Plan de Empresa

1.- LA IDEA DE NEGOCIO.

Nuestro objetivo inmediato es montar un ciber o sala dnde se oferta servicio

de acceso a Internet. Estas salas son denominadas suministradores de
acceso a Internet, debido a que ofrecen un servicio especializado en la oferta
de acceso a la red.

2.- IDENTIFICACIN DE LOS/AS EMPRENDEDORES/AS

El proyecto est especialmente indicado para personas que posean

conocimientos prcticos de Internet y en informtica, no siendo necesaria la
titulacin acadmica. Es importante que sea una persona de carcter
extrovertido debido a que la naturaleza del negocio conlleva mantener una
relacin personal con los clientes.

3.- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO-SERVICIO/EL MERCADO

EL PRODUCTO O SERVICIO:

En el local se ofrece un servicio principal que refleja la actividad del negocio,

que es el acceso a Internet a travs de los ordenadores adecuados y un
servicio opcional que busca la diferenciacin.

Dentro de estos servicios bsicos se encuentran:

Servicios de informacin y entretenimiento a travs de la navegacin por la

red.
Servicios de comunicacin: permiten la comunicacin entre los usuarios
mediante el envo de mensajes instantneos, emails, envo de ficheros, chat,
etc.

Almacenamiento de datos: se pueden guardar los datos mediante discos

virtuales, pasarlos a Cd o DVD, etc.
Servicios de juegos en red.
Servicios de voz y videoconferencia.
Tambin se observa la posibilidad de ofrecer servicios complementarios como
son:

Cursos reducidos sobre el manejo de la red.

Venta de aperitivos, golosinas y bebidas mediante mquinas expendedoras.
Unir los servicios a un negocio complementario como cafetera, locutorio...
Etc.
La intencin de las empresas del sector debe dirigirse a la incorporacin de
nuevas tecnologas y a la ampliacin de la oferta de productos y servicios
para poder aumentar el volumen de negocio. As, una vez que el negocio se
asiente y consiga una cartera de clientes ms o menos fija, se deber
incrementar en la medida de lo posible los servicios que se ofrecen en
respuesta a las nuevas demandas de los clientes.

EL MERCADO

En lneas generales, el sector de la informtica es un sector que evoluciona

de manera creciente si bien, en los ltimos aos, este crecimiento se ha
desacelerado.

Este es un sector importante en la economa, tanto a nivel de Unin Europea

como a nivel nacional, habindose constituido como uno de los principales
motores de desarrollo econmico y de creacin de puestos de trabajo.

Un hecho evidente es que las empresas se muestran cada vez ms

receptivas a la adquisicin y empleo de las tecnologas de la informacin. As,
prcticamente la totalidad de las empresas disponen de equipos informticos
y cada vez es mayor el nmero de empresas con conexin a internet.
Tambin ha crecido la actividad de prestacin de servicios informticos, cuyo
crecimiento obedece en parte al desarrollo de aplicaciones vinculadas a

Internet.

El mercado de Internet es imparable, cada vez el nmero de usuarios que se

conectan en algn momento del da va en aumento.

Alrededor del 35% de los usuarios de internet acceden desde otros lugares
diferentes al hogar, como son el centro de trabajo, centro de estudios, casas
de familiares o amigos, cibercafs, centros pblicos, etc

El rpido crecimiento de los ciber ha disminuido debido al aumento de las

conexiones desde los hogares y puestos de trabajo.

A pesar de ello, an existen muchas personas que acuden a estos centros por
diferentes motivos: turistas que acuden a consultar en la red y comunicarse
con sus pases de origen, personas que no estn familiarizadas con internet y
desean un primer acercamiento a la red, aquellos que acuden por no
disponer en casa de determinados dispositivos (grabadoras, scanner,
impresoras lser, etc. ), usuarios de juegos en red, etc.

LA CLIENTELA

El pblico objetivo de una sala de Internet es muy amplio.

Por edades, en Espaa los universitarios constituyen el colectivo ms

importante entre los usuarios de Internet. Por otra parte, la gran mayora de
los internautas tiene entre 15 y 34 aos.

Para establecer la correcta clasificacin de los clientes es importante conocer

el comportamiento que estn teniendo los diferentes pblicos objetivos en el
sector:

Adolescentes:

Grupo de jvenes de edades comprendidas entre 13 y 19 aos de edad, que

no tienen el equipo necesario en su hogar para acceder a la red, o que
prefieren acudir a salas de Internet para conectarse debido al menor coste, y
a la posibilidad de trabajar en equipo o jugar en red con ms compaeros.

El sector de juegos online en Europa est mostrando unos niveles de

crecimiento extraordinarios.

Jvenes:

Segn los estudios realizados, en Espaa los universitarios constituyen el

colectivo ms importante entre los usuarios de Internet. Este colectivo utiliza
la conexin con internet para realizar todas sus actividades relacionadas con
su condicin de estudiantes como por ocio.

Un gran nmero de esta poblacin suelen estudiar fuera de la residencia de

sus padres, o bien son estudiantes extranjeros, su situacin les impide poseer
material informtico en sus hogares, teniendo que acudir a los centros de
estudios o salir fuera para encontrar los servicios de conexin a Internet.

Mayores de 24 aos:

Comprenden el resto de pblico objetivo: desde trabajadores, que no tienen

permitido el uso con fines privados de Internet en el trabajo, hasta jubilados
que estn experimentando contactos con las nuevas tecnologas.

LA COMPETENCIA

Para el anlisis de la competencia hay que distinguir dos tipos principales de

competidores:

Empresas de similares caractersticas a la que se propone en este proyecto:

cibercafes y salas de internet, combinadas o no con otro tipo de negocios

(con cafetera, papelera, locutorio, etc.

Otros tipos de acceso a la red: mediante conexin en los hogares, a travs
del trabajo, centro de estudios, etc.
Como se observa de la informacin recapitulada en el estudio del sector, la
competencia ms directa se deriva de la posibilidad que tienen los usuarios
de acceder a la red a travs de sus propios domicilios, del trabajo, etc.

PLAN DE VENTAS

Antes del comienzo de la actividad se debe de poner en marcha una

campaa de promocin, intentando captar el mayor nmero de clientes que
aseguren el buen inicio del negocio.

Teniendo en cuenta el sector poblacional se debe centrar la publicidad en

prensa, prensa de difusin gratuita (gaceta universitaria), folletos y carteles
en centros escolares, universidades, bares de la zona.

No se debe descartar el buzoneo o mailing.

Crear una pgina Web es una opcin vlida debido al servicio que ofrece, se
establecera como pgina de inicio en los ordenadores.

4.- LOCALIZACIN

En este apartado se debe indicar:

- La situacin de la empresa: municipio, zona (indicando si se ubicar en

algn polgono industrial, centro comercial..)

- La proximidad de la empresa a vas de comunicacin. Es conveniente

adjuntar un mapa o plano de la zona, donde se puede apreciar el
emplazamiento de la empresa

- Las polticas municipales o regionales de ayudas a la instalacin de nuevas

empresas.

- Los suministros y servicios existentes en la zona.

- La posibilidad de abastecerse en la zona de materias primas y otros

productos. Las posibilidades de subcontratacin de servicios o trabajos con
otras empresas.

5.- PLAN DE ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

El local estar atendido como mnimo por dos personas en horas de mayor
afluencia y por una persona en el resto de la jornada.

El gerente se encargar de la gestin del negocio y de la atencin a los

clientes. La actividad principal del resto del personal es la prestacin del
servicio de asesoramiento a los clientes conectados en red, as como la
vigilancia y mantenimiento de que los equipos funcionen correctamente.

Queda dentro de las responsabilidades de los empleados del local el cobro de

los servicios consumidos por el cliente.

La venta de alimentos la hemos contemplado mediante la utilizacin de

mquinas expendedoras y autoservicio, por lo tanto no necesitamos que
haya una persona dedicada a la atencin de este servicio.

6.- PLAN ECONOMICO-FINANCIERO I. INVERSIONES Y FINANCIACION.

Para el desarrollo de la actividad sern necesarias las siguientes

INVERSIONES:

Ubicacin de las Instalaciones.

La ubicacin se deber de realizar en zonas de mucho trnsito o de alta

concentracin poblacional, preferentemente cerca de centros de estudios
(colegios, institutos y universidades), oficinas, centros de ocio, etc

Caractersticas de las Instalaciones.

En este estudio se establece una dimensin de unos 100 m 2 para la

instalacin de 30 equipos con conexin a Internet. El local tambin va a
comprender 2 aseos, un pequeo despacho y un mostrador para atender a
los clientes.

Costes Acondicionamiento Local

Aqu se incluyen los conceptos relativos a:

Acondicionamiento externo: Rtulos, vitrinas, carteleras, cierres...

Acondicionamiento interno:

Hay que adecuar el local para que se encuentre en condiciones para su uso.
Para el acondicionamiento del local habr que realizar una serie de obras que
dependern del estado en el cul se encuentre el mismo. De este modo
tambin supondrn un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de
obra, la obra y los costes del proyecto.

El conjunto de estos conceptos puede rondar los 22.500 (Iva incluido) a lo

que habr que sumar el desembolso por las instalaciones elctricas que,
segn presupuesto asciende a 19.906 (IVA incluido) y el acondicionamiento
de un vidrio de seguridad por unos 4.500 (IVA incluido).

Por tanto el importe total del coste de acondicionamiento sera de 46.906

(IVA incluido), aunque esta cifra vara mucho en funcin del estado en el que
se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior puede reducirse en
gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente.

Mobiliario y Decoracin

El objetivo debe ser conseguir la mxima funcionalidad en la distribucin del

mobiliario reparando a su vez en que se cuiden todos los detalles estticos
que transmitan apariencia que queremos para el negocio.

El mobiliario necesario para este negocio estar compuesto por los

elementos que se citan a continuacin:

TOTAL CON IVA

30 MESAS SOPORTE DE ORDENADORES MOD CIBER- PRO 4.500

30 SILLAS PARA LAS MESAS DE ORDENADORES 900
MOSTRADOR 240
ESTANTERIA TRIPLE Y BANCO DE TRABAJO 900
TABURETE GIRATORIO 90
CONJUNTO DE ESTANTERIAS 1.500
MOBILIARIO DESPACHO 855
VITRINAS EXPOSITORES ACRISTALADAS 696
TOTAL PRESUPUESTO 9.681

Equipamiento

El equipamiento necesario para la puesta en marcha de la sala de Internet,

estar compuesto por:

Equipo de aire acondicionado e instalacin de salidas de humo. El coste por

estos conceptos ronda los 7.800 .
El resto del equipamiento necesario para la puesta en marcha de la sala de
Internet, est compuesto principalmente por los equipos informticos y las
instalaciones de software.
Segn el estudio realizado para ofrecer 30 puestos de acceso a Internet, se
necesitan 30 equipos completos, un Servidor Internet Linux y TPV optimo xp
que consiste en el equipo necesario para realizar el control de horas
conectadas de los usuarios y cobrar los importes correspondientes.

Segn la legislacin vigente para poder ofrecer la opcin de jugar en salas de

Internet, y por conexin a red, se debe de comprar los juegos originales
obteniendo las licencias necesarias.

En total, el equipamiento necesario para la puesta en marcha del negocio se

resume en el siguiente cuadro:

TOTAL CON IVA

Equipos de aire acondicionado y salida de humos 7.800

Equipos e instalaciones 26.953
Mquina expendedora 4.500
SUMA PRESUPUESTO 39.253

Stock Inicial y Materiales de Consumo

Para comenzar la actividad habr que realizar una primera compra de

mercanca para la venta para llenar la mquina expendedora. Tambin ser
necesario adquirir material de papelera y algunos productos bsicos como
CDs, DVDs..

Una vez realizada la primera compra, se irn reponiendo las cantidades

consumidas.

El coste por estos conceptos se estima en 696 (IVA incluido).

Gastos de constitucin y puesta en marcha

Se incluyen aqu las cantidades que hay que desembolsar para constituir el
negocio. Entre estas cantidades se encuentran: proyecto tcnico, tasas del
Ayuntamiento (licencia de apertura); contratacin del alta de luz, agua y
telfono; gastos notariales, de gestora y dems documentacin necesaria
para iniciar la actividad.

Estos gastos de constitucin y puesta en marcha, en el caso de iniciar el

negocio como autnomo, sern de aproximadamente 1392 euros (incluye
IVA). Esta cuanta es muy variable de un caso a otro pues depender del
coste del proyecto tcnico, etc. adems aumentar en el caso de que se
decida crear una sociedad.

Fianzas depositadas

Es frecuente que se pida una garanta o fianza de arrendamiento equivalente

a dos meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2.000,00 (este
coste va a depender mucho de las condiciones del local y sobre todo de la
ubicacin del mismo).

Fondo de Maniobra

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad

suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto
es: Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesora, publicidad, etc.

Pagos Mensuales

- Alquiler. 1000
- Suministros.

125

- Gastos Comerciales.

90

- Gastos por Servicios Externos. 60

- Gastos de Personal.
- Otros Gastos.

3163

250

- Total pago en 1 mes.

4688

- Fondo Maniobra 3 meses (aprox) 14064

La inversin inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el

siguiente esquema (en euros) (sin IVA)

- Adecuacin del Local:

40436

- Mobiliario y Enseres:

8346

- Equipo Informtico y Software:0

- Equipamiento:

33838

- Stock Inicial y Consumibles:

600

- Gastos de Establecimiento:

1200

- Fianzas:

2000

- Fondo de Maniobra:

14064

- Utensilios y Herramientas:0
- Otras Inversiones: 0
- Total:

100484 (Total sin IVA)

PLAN DE FINANCIACION: Para financiar este negocio existen varias opciones:

- Fuentes Propias. Es aquella financiacin que proviene de los recursos

propios del emprendedor/es: dinero, bienes en especie, etc.

- Fuentes Ajenas. Cualquier tipo de financiacin que provenga de terceros

ajenos a la empresa: financiacin bancaria (a travs de crditos, prstamos y
descuentos), financiacin de otro tipo de empresas, sociedades de garanta
recproca y entidades de capital riesgo, etc.

- Apoyo a la inversin. Ayudas y subvenciones generalmente provenientes de

instituciones y Administraciones Pblicas. Son recursos que obtiene la
empresa de organizaciones de carcter generalmente pblico. Suelen
consistir en prstamos a un tipo de inters ms barato que el del mercado y
ayudas a fondo perdido para fomentar la creacin de empresas.

7.- ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO II. INGRESOS Y GASTOS

PREVISIN DE GASTOS

La estimacin de los principales costes mensuales es la siguiente (no

incluyen el IVA):

Costes variables:

La partida de estos consumos se estima como media de un 12% de los

ingresos por ventas

Alquiler:

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 100m2. El precio
medio va a depender en gran medida de la ubicacin y de las condiciones del
local; para el estudio se ha estimado un precio de 1000,00 .

Suministros, servicios y otros gastos:

Aqu se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua,
telfono, etc. Tambin se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo
material de oficina, etc.).

Estos gastos se estiman en unos 120,00 mensuales.

Gastos comerciales:

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar

ciertos gastos comerciales y de publicidad de unos 90,00 mensuales.

Gastos por servicios externos:

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesora. Estos
gastos sern de unos 60,00 mensuales.

Gastos de personal:

El gasto de personal estar compuesto por:

El gerente. Sera conveniente que el gerente fuera el propio emprendedor

que adems de encargarse de tareas administrativas y comerciales, atender
el negocio.
Adems se incluir un sueldo por cada uno de los empleados de atencin al
cliente.
Queda la posibilidad de contratar a ms personal a tiempo parcial en
momentos de alto volumen de clientes.
Este coste de personal se distribuir mensualmente del modo siguiente

(incluye prorrateadas las pagas extraordinarias):

Gerente (emprendedor autnomo)

Dos dependientes 1,400 +

1,325 +

438

Otros gastos:

Contemplamos aqu una partida donde incluimos otros posibles gastos no

incluidos en las partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuanta
estimada anual ser de 3000 anuales por lo que su cuanta mensual ser
de 250,00 .

Amortizacin:

La amortizacin anual del inmovilizado material se ha estimado del modo

siguiente:

- Adecuacin del Local:

4043

- Mobiliario y Enseres:

1669,2

- Equipo Informtico y Software:0

- Equipamiento

6767,2

- Utensilios y Herramientas:
- Otras Inversiones:
- Total:

12480

(*) La amortizacin de la adecuacin del local se ha realizado en 10 aos.

El plazo de amortizacin de la adecuacin del local sera el correspondiente a
su vida til pudindose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No
obstante, dado que se ha supuesto que el local ser en rgimen de alquiler,
dicha vida til queda condicionada al plazo de vigencia del contrato de
alquiler si este fuera inferior a aquella.

Adems habra que incluir la amortizacin de los gastos a distribuir en varios

ejercicios (gastos de constitucin y puesta en marcha):

- Gastos de Establecimiento:
- Total Anual:

400

400

Total gastos Fijos Estimados/mes.

5761,37

Total gastos Variables Estimados/mes. 12%

TOTAL GASTOS MENSUALES: 5.761,37

PREVISIN DE INGRESOS:

Los precios son libres, pero estarn influenciados por la competencia. Por
regla general, no se suele crear una competencia en precios, establecindose
una equidad en todas las salas de una determinada zona. Slo se trata de
establecer unos precios atendiendo a la lgica.

Las tarifas por conectarse a Internet (actividad principal del local) pueden
oscilar entre 1 euros hasta 3 tres euros la hora de conexin. Los precios
relacionados con otras actividades como impresin de trabajos, consumicin
de alimentos, se definirn segn mercado.

Se va a establecer para el comienzo de la actividad un precio de 1,50 la

hora de conexin.

8.- ASPECTOS FORMALES:

Eleccin de la Forma Jurdica. Elige y justifica el tipo de empresa escogido.

Una decisin importante que debemos tomar es el tipo de empresa que

constituimos. Esta decisin est condicionada por:

- El nmero de promotores que integren el proyecto.

- El tipo de actividad de la empresa.
- La limitacin de responsabilidad frente a terceros.
- Los aspectos fiscales.
- El capital para iniciar la actividad.
- Las ventajas e inconvenientes de cada una de las formas legales.

Otros Requisitos:

Algunos requisitos que, con carcter general, se exigen para la apertura de

una sala de baile son:

1. Licencia municipal de funcionamiento:

Para que la concedan es necesaria una certificacin de un tcnico que

acredite que la adaptacin del local se ha realizado bajo su direccin y
conforme a la normativa. Adems se debe contratar un seguro que cubra los
riesgos de incendio y de responsabilidad civil frente a terceros, un plan de
revisiones peridicas para los equipos de proteccin contra incendios y un
plan de emergencia. Todo ello con una ficha tcnica donde se especifiquen
sus caractersticas.

2. Licencias de actividades e instalaciones:

Para poder poner en marcha el negocio, se deber solicitar la Licencia de

apertura a la autoridad competente, concretamente en el rea de Medio
Ambiente / Servicio de Proteccin Ambiental, ya que se trata de un
establecimiento relacionado en la Ley de Proteccin Ambiental de Andaluca.
Es necesario presentar una hoja en la que se especifiquen las caractersticas

de las actividades e instalaciones, una relacin de los propietarios y vecinos

afectados y una memoria con la descripcin de la actividad, del local, de las
condiciones de instalacin e higiene, etc. Adems deber adjuntar los planos
de situacin parcelaria del local y de la distribucin del mismo (indicando los
accesos, escaleras, alumbrados especiales, salidas previstas para la
evacuacin de humos, etc.) y el presupuesto de las instalaciones y
maquinaria necesaria.