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Mdulo I
Resumen Ejecutivo
Alternativa 01: Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con
criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con techo de
estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de
cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin
municipal y programa de mitigacin ambiental.
a. Infraestructura
La infraestructura propuesta considera, la construccin de 01 bloque, de 03 niveles de concreto
armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso de cemento
pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de madera.
-
b. Mobiliario y equipos
La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se muestra en el
siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los ambientes
indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio, silla giratoria en las
oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo de computo y su
impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil, Alcalda, Sala de
8
Por lo tanto ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en
el diagnostico que son las Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la
Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba.
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
EN LA ETAPA DE PRE INVERSIN E INVERSIN
La municipalidad de Provincial de Andahuaylas tiene la capacidad de gestin para la ejecucin de las
obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de infraestructura social,
dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del proyecto.
Se adjunta la documentacin que pone manifiesto el compromiso de la Municipalidad de Huancabamba y
la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin.
ETAPA DE POST- INVERSIN (GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO).
En esta etapa se presentan los gastos de operacin y mantenimiento, cuyo responsable de asumir estos
costos es la Municipalidad de Huancabamba, actualmente la municipalidad viene cubriendo los gastos de
operacin y mantenimiento sin proyecto, el monto determinado para la situacin con proyecto no son
mayores al monto presupuestal con el que cuenta la municipalidad, por lo que no el compromiso puede
ser asumido sin problema alguno. De los documentos que garantizan el cumplimiento de este
compromiso se adjunta al presente documento.
1.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte,
sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente.
10
AMBITO
MAGNITUD
OBSERVACIONES
FURTE
MODERADO
LEVE
NACIONAL
REGINAL
LOCAL
LARGO
MEDIANO
TRANSITORIO
CORTO
PERMANENTE
NEUTRO
NEGATIVO
DIMENSIONES/
CARACTERISTICAS
DE LOS IMPACTOS
POSITIVO
EFECTO
Se
utilizara
agua
permanentemente
para
reducir a emisin de
partculas de PH10
MEDIO BIOLGICO
Destruccin
de
vegetacin,
consecuencia de la
remocin de tierras
Medios paisajsticos y
culturales
La intervencin se har en
la actual ubicacin del
terreno
del
palacio
municipal por lo que no se
presenta destruccin de
vegetacin.
La nueva construccin dad
un nuevo aspecto al
paisaje, pues la imagen
actual que se tiene no es
la deseada.
MEDIO SOCIAL
Generacin
de
empleo
por
la
ejecucin del proyecto
Elaboracin: Propia
11
FUNCIONES
CAPACIDAD TECNICA
CAPACIDAD FINANCIERA
UE Municipalidad
Provincial de
Andahuaylas
Posee la capacidad
Asumir los gastos de tcnica y organizacional
Municipalidad del
Operacin
y para el cumplimiento de
Centro Poblado de
mantenimiento durante el esta funcin, pues viene
Huancabamba
horizonte del proyecto.
hacindolo
desde
siempre.
La
Municipalidad
de
Huancabamba cuenta con la
capacidad financiera pues ella
tiene asignado un presupuesto
trimestral de S/. 9000.00, monto
superior a los costos de O y M
de la nueva construccin.
La
poblacin
esta
Aportar con mano de obra comprometida con el
no calificada.
estudio y ejecucin del
Poblacin de
Conservacin
y proyecto.
Tiene
la Tienen capacidad financiera.
Huancabamba
mantenimiento
del capacidad de aportar con
proyecto
mano de obra no
calificada
Elaboracin: Propia - 2011
12
ITE
M
COSTO
DE
INVERSIO
N
DESCRIPCION
INVERSION
M1
M2
M3
M4
M5
M6
12,539.6
2
EXPEDIENTE TECNICO
12,539.62
DEMOLICION
9,366.16
9,366.16
ESTRUCTURA
138,608.35
34,652.09
34,652.09
34,652.09
34,652.09
ARQUITECTURA
198,838.65
49,709.66
49,709.66
49,709.66
49,709.66
INSTALACIONES SANITARIAS
14,293.39
7,146.70
7,146.70
INSTALACIONES ELECTRICAS
36,880.83
18,440.42
18,440.4
2
FLETE TERRESTRE
20,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
41,798.74
8,359.75
8,359.75
8,359.75
8,359.75
8,359.75
CAPACITACIN Y MITIGACION
AMBIENTAL
3,000.00
10
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
23,910.00
11
20,899.37
12
4,179.87
COSTO TOTAL
524,314.98
M7
3,000.00
4,179.87
12,539.6
2
110,267.5
3
4,179.87
100,901.3
7
4,179.87
100,901.3
7
11,955.00
11,955.0
0
4,179.87
4,179.87
138,443.4
8
57,081.7
3
4,179.8
7
4,179.8
7
ITE
M
DESCRIPCION
COSTO DE
INVERSIO
N
INVERSION
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
12,539.62
100%
9,366.16
100%
EXPEDIENTE TECNICO
DEMOLICION
ESTRUCTURA
138,608.35
25%
25%
25%
25%
ARQUITECTURA
198,838.65
25%
25%
25%
25%
INSTALACIONES SANITARIAS
14,293.39
50%
50%
INSTALACIONES ELECTRICAS
36,880.83
50%
50%
FLETE TERRESTRE
20,000.00
20%
20%
20%
20%
20%
41,798.74
20%
20%
20%
20%
20%
3,000.00
100%
10
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
23,910.00
50%
50%
11
20,899.37
20%
20%
20%
20%
20%
12
4,179.87
100%
Luego de haber realizado el estudio a nivel de perfil del proyecto CONSTRUCCIN DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS APURMAC, se ha llegado a las siguiente conclusiones:
1. La opcin elegida del proyecto es la Alternativa 01, la que considera la Construccin de
infraestructura para el palacio municipal, concreto armado con sistema porticado, con piso de
cemento pulido, con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina, con
distribucin de espacios acorde con sus funciones y la adquisicin de mobiliario y equipos modernos,
desarrollo de curso de capacitacin para los trabajadores de la municipalidad y programa de
mitigacin ambiental.
2. El estudio de impacto ambiental nos muestra que el proyecto no presentar ningn efecto negativo
fuerte, sin embargo los efectos positivos a la poblacin social ser relevante, importante y
permanente.
3. El anlisis de sensibilidad realizado para nuestra alternativa seleccionada, en funcin a la variacin
de los costos de inversin del proyecto nos muestra que en caso de los costos se incrementen en un
20% nuestro ratio de C/E tambin incrementara a S/. 18.81, es decir el gasto por beneficiario se
incrementa en S/. 8.52, pues en caso de no ocurrir cambio alguno en los precios el gasto por
beneficiario es de S/.10.29, en caso de suceder un cada de los precios en un 20% en gasto por
beneficiario se reduce a S/. 8.98, por cada uno de ellos.
4. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, asumir la ejecucin del proyecto por administracin
directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente perfil ante el
Banco de Proyectos del SNIP, la fase de inversin y Post-inversin. El presupuesto para la ejecucin
del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Transferencias y Donaciones. La OPI
Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente viabilidad del Perfil. La
municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba se har cargo de los gasto de operacin y
mantenimiento durante el horizonte del proyecto; ambas entidades cuentan con la capacidad tcnica
y financiera para el cumplimiento de las funciones asignadas, lo que garantiza la sostenibilidad del
proyecto.
5. El presente estudio plantea la solucin al problema de las inadecuadas condiciones fsicas en la
prestacin de servicios pblicos de la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, la
ejecucin del proyecto beneficiara 42560 pobladores durante el horizonte del proyecto y los
empleados y funcionarios de la municipalidad, por lo que se recomienda su viabilizaran.
14
1.15 OBJETIVOS
1.16 INDICADORES
-
ES
1.41
ACCION
1.28
COMPONENTE
1.24
PROPOSITOS
1.19
FIN
1.17 MEDIOS DE
1.18 SUPUESTOS
VERIFICACION
Encuestas a los
usuarios
y
empleados de la 1.23
municipalidad
Guas
que
observacin
Expediente tcnico. 1.27 Colaboracin
de
los
Supervisin de la
beneficiarios
gerencia
de
poblacin y
infraestructura de la
funcionarios
Municipalidad
y empleados
Provincial
de
de
la
Andahuaylas.
municipalidad
1.31 Se cumple
con
el
Informes de obras y
programa de
valorizaciones.
ejecucin.
Elaboracin
del 1.32 Cumplimiento
expediente tcnico
de
las
normas
tcnicas.
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
15
PERU
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO
ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.57
1.58 Mdulo II
1.59 Aspectos Generales
1.60
1.61
1.62
1.63
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
1.70
Ubicacin:
Departamento :
Apurmac
Provincia
:
Andahuaylas
Distrito
:
Andahuaylas
Lugar
:
Centro Poblado Huancabamba
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
HUANCABAMBA
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
PERU
1.87
1.88
1.89
2.1.2
Articulacin vial
1.111
Ramal Saclaya
Ccacce Bajo
1.112
10
1.115
An
dahuayl 1.116
as
1
1.117 1.118
2
3
CC.PP 1.109
Pueblo/
1.107
Anexo
1.106
Distrito
1.113
Va
Vecinal
1.114
(sin
registro
MTC)
1.98
UBICACIN /
DISTRITO
1.97 1.96
VIA TIPO DE
1.91
1.119
4
1.100
1.101
Estado
Ac
tu
al
1.120
M
17
1.121 Ramal
Huancabamba Limite
Lucre
1.122
21.55
1.123 Va
Provincial
1.132 Va
Nacional
1.124 An
dahuayl 1.125
as
2
1.133 An
dahuayl 1.134
as
1
1.126 1.127
2
1.128
1.129
M
1.135 1.136
1.137
1
1.138
M
1.140
1.141 El centro poblado Huancabamba, tiene importante potencial por diversos factores como: cercana
al nico aeropuerto de la regin y a la ciudad Andahuaylas; paso obligado de la ruta Andahuaylas Lima;
especializacin econmica eminentemente agraria capaz de abastecer a otros mercados dentro y fuera
de la regin; importante conectividad y accesibilidad con centros poblados circundantes y gran posibilidad
de expansin urbana debido a la fisiogrfica llana caracterstica de las altiplanicies.
1.142
18
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub
Gerencia
1.147
1.148
1.149
de Estudios y Proyectos.
Abel Manuel Serna Herrera
:
Z Contratistas & Consultores E.I.R.L.
1.150
Direccin
:
Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas.
1.151
Telfono
:
(083)-421037
2.2.2 Unidad Ejecutora
1.152
Sector
:
Gobiernos Locales.
1.153
Nombre
:
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
1.154
Func. Resp. Und. Ejecutora
:
Lic. Oscar David Rojas Palomino.
1.155
Direccin
:
Jr. Constitucin N 626 Plaza de Armas.
1.156
Telfono
:
(083)-421037
1.157
2.3 PARTICIPACIN DE LA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
1.158
Las instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters son:
Junta comunal
La poblacin de Huancabamba.
1.159
Los beneficiarios del proyecto vienen a les las autoridades, organizaciones populares y
poblacin en general que hacen uso de la infraestructura del palacio municipal de Huancabamba. Estos
estn comprometidos con la formulacin y ejecucin del proyecto, es por ello que brindado todas las
facilidades para el presente estudio.
1.160
Los beneficiarios que hacen uso de los servicios mltiples que la municipalidad brinda, sern
19
2.3.1
Matriz de involucrados
1.161
1.162
GRUP
OS
1.167
Alcald
ey
1.168
Regid
ores
1.175
Trabaj
adores
1.176
de la
1.177
munic
ipalidad
1.183
Junta
Administrativa
1.184
Comu
nal
1.192
Vaso
de
1.193
leche
1.200
Come
dor
1.201
popul
ar
1.208
Pobla
cin
1.163
PROBLEMAS
INTER
ESES
1.165
ESTRATEGIA
S
1.166
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
1.169 Inadecuadas
condiciones
para
atender a la poblacin.
1.170 Mejores
condiciones en
cuanto a la
infraestructura y
el equipamiento.
1.172 Facilitar
informacin
requerida para Proyecto.
1.173 Apoyar en la bsqueda de
financiamiento.
1.174 Conservacin
y
mantenimiento
del
palacio
municipal.
1.178 Incomodidad al
desempear
sus
funciones,
malas
condiciones
infraestructura y el
deterioro del mobiliario y
equipos.
1.179 Que se
construya una
nueva
infraestructura
para el palacio
municipal
y
equipe.
1.180 Dotar
de
infraestructura
y
equipamiento acorde a
las necesidades.
1.181 Facilitar
informacin
requerida para Proyecto.
1.182 Conservacin
y
mantenimiento
del
palacio
municipal.
1.185 Espacios
inadecuados para el
desarrollo de reuniones
comunales.
1.186 Que se
construya
en
auditorio
debidamente
acondicionado,
para llevar a
cabo
las
reuniones en la
comuna.
1.187 Construccin
del palacio municipal,
con
un
ambiente
debidamente
acondicionado para el
desarrollo
de
las
reuniones
de
la
comunidad.
1.188 Facilitar
informacin
requerida para Proyecto.
1.189 Organizar a la comunidad
para el debido cumplimiento de los
acuerdos.
1.190 Apoyar en la bsqueda de
financiamiento.
1.191 Conservacin
y
mantenimiento
del
palacio
municipal.
1.196 Construccin
del palacio municipal,
con
un
ambiente
debidamente
acondicionado para el
almacenamiento
de
productos alimenticios.
1.197 Facilitar
informacin
requerida para Proyecto.
1.198 Apoyar
en
la
conservacin y mantenimiento de
la nueva infraestructura.
1.199 Respetar
los
compromisos ya pactados.
1.204 Construccin
del palacio municipal,
con
un
ambiente
debidamente
acondicionado para el
almacenamiento
de
productos alimenticios.
1.205 Facilitar
informacin
requerida para Proyecto.
1.206 Apoyar
en
la
conservacin y mantenimiento de
la nueva infraestructura.
1.207 Respetar
los
compromisos ya pactados.
1.211 Dotar
de
equipos de cmputo
que
dinamicen
el
servicio
de
la
municipalidad
y
construir
ambientes
propicios para las
reuniones
de
la
comunidad.
1.209 Insatisfaccin
con el servicio recibido
en la municipalidad.
1.195 Contar
con un ambiente
debidamente
acondicionado
para
el
almacenamiento
de
productos
alimenticios.
1.203 Contar
con un ambiente
debidamente
acondicionado
para
el
almacenamiento
de
productos
alimenticios.
1.210 La
municipalidad no
cuenta equipos
modernos,
ni
espacios
propicios par las
reuniones.
20
1.214
Gobie
rno
1.215
local
1.216 Retraso en la
gestin
de
la
municipalidad.
1.221
1.217 Dinami
zar la gestin
municipal.
1.218 Apoyar en la
pre-inversin y postinversin
1.219 Financiamiento
equipo
formulador.
1.220 Apoyo en la bsqueda de
financiamiento de la inversin.
La poblacin tiene el compromiso de aportar con mano de obra no calificada en caso de que
el proyecto lo requiera; los pobladores son conscientes de la importancia del proyecto que se pretende
concretizar, es por ello que estn dispuestos a brindar todo el apoyo necesario. Esta actitud se ha visto
connotada en las visitas realizadas al lugar en donde se realizar el presente proyecto, donde en todo
momento han brindado informacin y el apoyo necesario para poder desarrollar el presente perfil.
1.222
mantenimiento de este. Se debe considerar de prioridad la construccin del Palacio Municipal (como
consta en acta) y el equipamiento, para poder mejorar las condiciones actuales en las que se atiende a la
poblacin, y as, poder apuntar a una futura elevacin a la categora de Distrito, del Centro Poblado de
Huancabamba.
1.223
de financiar este proyecto, siempre y cuando sea viabilizado por el SNIP. Asimismo los beneficiarios,
desde un inicio han mostrado su compromiso e identificacin con el proyecto y se han propuesto cumplir
los acuerdos que se pacten en beneficio del proyecto y su ejecucin. En el anexo se presentan los
compromisos asumidos por las entidades involucradas.
1.224
entidades para que pueda construir una nueva infraestructura que cumpla con los requerimientos
adecuados, para el funcionamiento de oficinas administrativas, sin haber obtenido mayores resultados.
Posteriormente en conversaciones con CORPAC, este ha mostrado inters en el financiamiento de este
proyecto para su ejecucin, siempre y cuando haya sido viabilizado ante el rgano evaluador de la
municipalidad del distrito de Andahuaylas.
21
1.228
adobe, con cobertura de planchas de calamina, de dos niveles, las paredes de la mayora de las oficinas
se encuentran deterioradas y el cielorraso deteriorado y agujereados, al igual que la cobertura del techo,
que es de planchas de calamina se encuentran oxidadas y perforadas, permitiendo el ingreso del agua de
lluvia en las ambientes, las puertas de todos los ambientes son de madera la mayoras de ellas se
encuentran vetustas, convirtindolos en ambientes inseguros, no tiene cerco perimtrico seguro, los
SS.HH estn construidos de manera improvisada con tubera averiada.
1.229
cmputo con el que los trabajadores vienen operando. El mobiliario es insuficiente e inapropiado para el
desarrollo de reuniones comunales, adems de ello, no se cuenta con espacios debidamente
acondicionados para el almacenamiento de los productos alimenticios, de los programas sociales que
alberga la municipalidad en su actual infraestructura.
1.230
22
1.237
Dentro de la ley orgnica de municipalidades, Decreto Legislativo 51, Captulo III: De las
competencias de las municipalidades Art. 10, inciso a) Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y
ejecutar los planes correspondientes.
1.238
C. Compatibilidad con el plan de desarrollo concertado
1.239
1.240 El presente proyecto est priorizado dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
Andahuaylas, aclara como Objetivo estratgico; Fortalecer la capacidad de gestin y su rol promotor del
desarrollo, teniendo como Objetivo Especfico, Promover la implementacin de servicios pblicos
municipales. Para obtener como resultado el contar con espacios y oportunidades para asegurar el
ejercicio pleno de la ciudadana y la participacin como actores estratgicos del desarrollo; se ha
implementado los servicios pblicos municipales, acabado locales
comunales, acondicionamiento
23
1.246
1.247
1.248
1.249
1.250
1.251
1.252
1.253
1.254
1.255
1.256
24
26
Escalera circular.
1.284
1.286
Hacinamiento en el depsito.
Hacinamiento en el
Almacn
Improvisacin en la distribucin de
reas - vista del pasillo de primer nivel.
27
1.289
1.290
1.291
1.292
1.293
Instalaciones elctricas
improvisadas y
defectuosas.
1.294
1.295
1.296
1.297
1.298
1.299
1.300
1.301
1.302
1.304
agua, radio municipal y almacn) estos no cuentan con las dimensiones y distribuciones
necesarias para una buena atencin a los usuarios y publico en general (espacios
acondicionados con divisiones provisionales de triplay, y calamina). La existencia de servicios
higinicos se encuentra en estado deteriorado y sin las condiciones tcnicas y de salubridad,
tanto para personal que labora en la municipalidad como para los usuarios y publico en general,
estas deficiencias permite estar expuestos al personal que labora y usuarios como publico en
28
1.307
1.306
Foto N 01: fachada posterior municipalidad: Se observa que no existe una adecuada evacuacin de las aguas
pluviales, de esta manera generando la filtracin del agua hacia los ambientes, sshh y guardiana.
29
1.308
1.309 Foto N 02: Guardiana: a consecuencia de la humedad y las lluvias Se observa las grietas, fisuras
y el colapso en algunos tramos del cerco perimtrico de la guardiana.
1.310
30
1.311
1.312 Foto N 03: Escalera Caracol: se observa una escalera caracol que comunica al segundo nivel, en
mal estado, debido a la intemperie en la que se encuentra generndose corrosin, oxido, de los
materiales.
1.313
calaminas, que por haber sido instaladas en condiciones anti tcnicas y sin la medidas de
seguridad adecuadas de vienen cayendo, lo que hace que en primer lugar no bride la seguridad
necesaria, fin para el cual fue construido y segundo siendo riesgo constante para la poblacin en
general que transita por la zona.
31
1.314
1.315Foto N 04: Cerco perimtrico.: Como se puede apreciar el cerco perimtrico es improvisado, el
soporte de madera para la calamina no es estable, por lo que existe el riesgo inminente de caer y
ocasionar un accidente, as como el ingreso de personas, animales, generando inseguridad.
32
1.316
1.317Foto 05: Ms imgenes dela situacin actual del cerco perimtrico de la municipalidad del
Huancabamba.
1.318
33
1.320
1.321Foto N 06: Pasillo y almacn.: Distribucin fuera de los parmetros requeridos para el destino de
ambientes a oficina, sin iluminacin y sealizacin adecuada, improvisacin en la divisin de espacios,
generando hacinamiento debido a los espacios reducidos que se tiene.
34
1.322
1.323 Foto N 07: Cielo raso.: Mal estado del cielo raso con presencia de moho y filtraciones de aguas
pluviales las cuales afecta principalmente a los ambientes del segundo nivel que son la Alcalda y la Sala
de Regidores, por las goteras que en poca de lluvias generan incomodidad tanto al personal que labora
e la municipalidad con a la poblacin que viene hacer uso de estos servicios.
b. Equipamiento y Mobiliario
1.324
1.327
ITEM
Mobiliario y Equipos
1.332
1.335
1
1.340
2
1.345
3
1.350
4
1.355
5
1.360
6
Mobiliario
1.336
Escritorio.
1.341
1.346
Mesas de madera
1.351
Sillas de plstico
1.356
Sillas de madera
1.361
Andamios de metal
1.365
1.368
7
1.369
1.329
Cantida
d
Est
ado
1.331
Recomendaci
n
1.337
01
1.342
01
1.347
07
1.352
25
1.357
04
1.362
04
1.333
1.334
1.338 Reg
ular
1.339
1.343 Mal
o
1.344
1.348 Mal
o
1.349
1.353 Mal
o
1.354
1.358 Mal
o
1.359
1.363 Reg
ular
1.364
1.370
03
1.366
1.371 Mal
o
Equipos
Impresoras
1.330
Remplazar
Remplazar
Remplazar
Remplazar
Remplazar
Remplazar
1.367
1.372
Remplazar
35
1.373
8
1.378
1.379
1.375
04
1.376
Mal
o
1.377
Remplazar
trabajadores tienen respecto al uso y manejo de estos, ello se traduce en retrasos al atender los
tramites solicitados, por lo que se hace constante las quejar de la poblacin por el mal trato en el
servicio, que a su vez desmotiva a los trabajadores y mengua el autoestima como trabajadores
de la municipalidad.
36
1.380
1.381
Fotos N 08: Mobiliario: El mobiliario y equipos de la municipalidad son vetustos y austeros, desde
que los equipos se han adquirido no han sido renovados por falta de presupuesto. El mobiliario no es el
adecuado para el almacenamente del acervo documentario que con el paso del tiempo se ido acumulando.
37
1.382
1.383
Fotos N 09: Mobiliario Sala de Reuniones: Las reuniones en la Sala, no se dan en condiciones
c. Instalaciones elctricas
38
1.384
exposicin cables, la conexiones son inseguras por tener zonas en la que solo se ha cubierto
con cinta aislante los cables pelados.
1.385
1.386
1.386
1.386
1.386
1.386
1.386
1.386
1.387
1.388
1.389
1.390
1.391
1.392
1.393
39
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.394
1.395
1.396
1.397
1.398
1.399
1.400
1.401
Fotos N 10: Inst. elctricas.: Las instalaciones elctricas son inseguras como se pude apreciar en
las imgenes, el cableado esta expuesto en las oficinas, motivo por el cual se corre el riesgo de un accidente,
por la afluencia de los pobladores a las oficinas.
d. Servicios Higinicos:
1.402
no cuenta con ventanas, el techo se encuentra sobre puesto, por lo que no cuenta con
cielorraso, por donde es fcil el ingreso de las ratas y otros animales, el personal y las poblacin
que hace uso de estos estn expuestos a contraer enfermedades. Cuenta con inodoro, bao
turco y el urinario los dos primeros acondicionados con una puerta de metal cada uno. Las
instalaciones de agua no son adecuadas, debido a esto existen constantes fuga de agua que
deteriora aun ms la precaria construccin.
40
1.403
1.404
Foto N 11: Ss.hh.: se observa un modulo de ss.hh. sin ningn criterio de construccin para las
instalaciones sanitarias (agua y desage), las cuales desembocan a la zona donde se encuentra la escalera
caracol, generando malos olores, y filtracin de humedad en parte posterior de la municipalidad.
41
1.405
1.406
Foto N 12: Ss.hh.: se observa la humedad, moho y filtracin de agua debido a las inadecuadas
instalaciones, as como los mdulos no cuentan con un cerramiento, iluminacin y ventilacin adecuada.
42
1.407
43
1.408
Foto N 13: Ss.hh.: Cuenta con un inodoro, bao turco y urinario que por el paso del tiempo de ha
deteriorado; por no contar con una puerta principal el ingreso de roedores y animales caseros es constante, lo
que lo convierte en un foco de proliferacin de enfermedades, poniendo en riesgo la salud de los trabajan y
acuden la municipalidad
e. Recurso humano:
1.409
creacin esta avalado por la Ley Orgnica de Municipalidades, Decreto Legislativo N 51.
Actualmente la municipalidad de Huancabamba esta dirigida por el siguiente personal:
1.410
1.411
ITEM
1.414
1
1.417
2
1.420
3
1.423
4
1.426
5
1.431
1.432
1.412
Funcionarios y Empleados
1.415
Alcalde
1.418
Regidores
1.421
Secretario
1.424
Tesorero
1.427
Guardin
1.413 C
antida
d
1.416 0
1
1.419 0
5
1.422 0
1
1.425 0
1
1.428 0
1
1.430 0
9
DE REGIDORES
el cuerpo de regidores y los empleados
de tesorera,
secretaria yCOMISIN
guardiana; adems
de ello la
CONCEJO
MUNICIPAL
municipalidad alberga a los programas de vaso de leche y comedor popular, especficamente
brindndoles un espacio destinado para el almacenamiento de sus productos alimenticios.
JUNTA ADMINISTRATIVA COMUNAL
1.433
1.434
1.435
1.436
REGISTRO
DE ESTADOADMINISTRACIN
CIVIL
DE AGUA
GUARDIANA
1.437
1.438
PROGRAMA
VASO DE LECHE
44
Fuente: Personal de la Municipalidad de Huancabamba
Elaboracin: Propia.
1.439
1.440
1.441
1.442
1.443
1.444
A continuacin se describe las funciones que cumple cada una de las areas existentes en la
Municipalidad de Huancabamba:
PROGRAMA VASO DE LECHE: El PVL, esta representado por el dirigente, quien se encarga de
realizar las gestiones correspondientes al abastecimiento de los productos alimenticios y
organizacin de los beneficiarios de este programa. Dentro de las instalaciones de la
municipalidad, tiene implementado su almacn, ambiente que no cuenta con las condiciones,
necesarias para la conservacin de productos alimenticios
1.445
de servicios administrativos y sociales, por las condiciones en las que actualmente se encuentra la
infraestructura de palacio municipal, esta situacin no solo repercute en la satisfaccin de la
poblacin, si no que tambin desmotiva a los trabajadores. La baja capacidad tcnica con la que
cuentan los trabajadores ha hecho que los equipos se deterioren con mayor facilidad, el deterioro de
los equipos tambin se debe a que han concluido con su periodo de vida til.
3.1.2
Ubicacin
1.447
sus coordenadas geogrficas son 13 44' 0" latitud sur, 73 21' 0" longitud oeste, a 3600
m.s.n.m.
1.448
Lmites
Norte
Sur
Este
Oeste
: Distrito de Turpo.
3.1.2.1 Poblacin
1.449
MUNICIPALIDAD DE
1.454 PO
1.456 VIVIEN
BLACIO
1.458 H
1.452
DAS
1.459 CATE 1.460 CLASIF
1.453 POBLADO
N
bt. /
N
1.457 PARTIC
GORA
ICACIN
1.455 200
Vda.
ULARES
7
1.461
1.463 189
1.466 Centr
1 1.462 Huancabamba
4
1.464 566
1.465 3
o Poblado
1.467 Rural
1.468
1.473 Centr
2 1.469 Checche
1.470 473
1.471 104
1.472 5
o Poblado 1.474 Urbano
1.475
1.480 Centr
3 1.476 Huaraccopata
1.477 110
1.478 48
1.479 2
o Poblado
1.481 Rural
1.482
1.487 Centr
4 1.483 ahuinpuquio
1.484 234
1.485 68
1.486 3
o Poblado
1.488 Rural
1.489
1.494 Centr
5 1.490 Anccaraylla
1.491 259
1.492 84
1.493 3
o Poblado
1.495 Rural
1.496
1.501 Centr
6 1.497 Cumanaylla
1.498 167
1.499 61
1.500 3
o Poblado
1.502 Rural
1.503
1.508 Centr
7 1.504 Sacclaya
1.505 441
1.506 146
1.507 3
o Poblado
1.509 Rural
1.510
1.515 Centr
8 1.511
Ccacce
1.512 420
1.513 120
1.514 4
o Poblado
1.516 Rural
1.517
1.522 Centr
9 1.518 Cceahuran
1.519 379
1.520 120
1.521 3
o Poblado
1.523 Rural
1.5241.525 Santa Rosa
1.529 Centr
10
Chacapuente
1.526 180
1.527 62
1.528 3
o Poblado
1.530 Rural
1.532 455
1.531 TOTAL
7
1.533
1.534
1.535
1.536
1.537 Fuente: Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007 / Elaboracin Propia
1.538
3.1.2.2 POBLACIN ECONMICA
1.539
agropecuaria, actividad que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias a la intervencin
de la municipalidad provincial y local, Huancabamba es uno de los poblados con gran potencial en
las actividades agrcolas especialmente para la produccin de quinua, kiwicha, papa y otros
cereales; dentro de la clasificacin de productos procesados encontramos al chuo. La actividad
agropecuaria es el que genera mayores ingresos para los hogares de la poblacin, es por ello que
los recursos de mayor importancia son la tierra y el agua.
1.540
mese de mayo y junio. Los niveles de produccin se encuentran por debajo de los rangos
47
establecidos a nivel de la provincia de Andahuaylas (1200 kg/ha para maz, 10 Tm/ha papa, la
cosecha es una vez al ao, en cuanto ala tenencia de ganado, predomina la crianza de animales
menores (cuy y gallina) vacunos y caballos en menor escala, dicha producciones de autoconsumo
principalmente, existiendo una escasa articulacin a los mercados principalmente los das
domingos a travs de la feria dominical de Andahuaylas.
1.541
1.542
con Visin Empresarial, con personera jurdica legalmente constituidas para efectuar sus
actividades de produccin, comercializacin y transformacin de sus productos para incrementar
sus ingresos econmicos y mejorar la seguridad alimentara familiar. Este programa incluye
actividades como atender a las cabezas de ganado lechero, fortalecer la capacidad de las
asociaciones en la cuenca Chumbao, fortalecer capacidades a socias y socios, realizar
capacitaciones en diferentes temas de ganado lechero y derivados de leche, incrementar las
hectreas de pasto cultivada, vender leche fresca al programa social y privado, vender productos
derivados al mercado local y regional y fomentar ferias y festivales a nivel provincial y distrital.
Huancabamba, Sacclaya, Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente, son los poblados
que participan del programa mencionado de fortalecimiento de cadenas productivas.
-
1.543
meta, organizar a los productores de leche y otros para inculcarlos a ser visionarios y emprendan
a la mejora de la calidad gentica de su ganado vacuno y se puedan conformar en asociaciones a
travs del servicio de charlas y talleres en formacin y emprendimiento empresarial con la
finalidad de mejorar la productividad y produccin. Los poblado de Huancabamba involucrados en
este programa son: Socias criadoras de ganado lechero de las comunidades de Huancabamba,
Sacclaya, Checcche, ahuinpuquio, Ccacce y Chacapuente.
-
48
1.544
de productores con Visin Empresarial de Quinua y Kiwicha, con personera jurdica y legalmente
constituidas para efectuar sus actividades de produccin, comercializacin y transformacin de la
Quinua y Kiwicha, as mismo destinado a mejorar la seguridad alimentara de la poblacin para
reducir los ndices de desnutricin crnica. Del mismo modo, para poder identificar y describir las
caractersticas de la demanda y oferta, determinando 2 segmentos en particular que demandan el
producto, las exigencias que tienen los consumidores y los atributos que valoran del mismo desde
el aspecto de la demanda y en cuanto a la oferta determinando la capacidad productiva de la
asociacin y de los productores de la provincia. Y concretizar el funcionamiento normal de la mesa
tcnica a nivel provincial. Comprende las comunidades de Huancabamba, Cumanaylla, Ccacce y
Sucaraylla.
1.545
El activo productivo, esta constituido por la va principal que une el centro poblado
de Huancabamba y otras vas transitables al interior de sus unidades vecinales, cuyas calles se
encuentran en malas condiciones en la actualidad; tanto para peatones como para el acceso de
de movilidad motorizada, dicho problema se acenta en los meses de setiembre a marzo, que
viene a ser la poca de lluvias. Los factores que favorecen al desarrollo econmico de la zona en
su mayora son agrcolas, Huancabamba ha adquirido gran importancia a nivel distrital respecto a
su produccin agropecuaria pasando a si ser considerada, eje importante tambin para el
desarrollo econmico del distrito de Andahuaylas.
1.546
1.582
1.548
PORCENTAJE
1.549 (%)
1.551 4%
1.553 48%
1.555 44%
1.557 4%
1.559
1.561 86%
1.563 0%
1.565 2%
1.567 1%
1.569 7%
1.571 4%
1.573
1.575 93%
1.577 0%
1.579 7%
1.581
del 48%, como ocupacin principal se tiene la agricultura representado el 86% de la PEA, se
49
resalta tambin que tiene una actividad econmica de primer orden por basar su economa en
actividades extractivas ya que esta representa el 93% de las actividades que la poblacin realiza
para obtener ingresos. Es notaria tambin la participacin de mano de obra infantil en la PEA,
como es sabido, una sociedad que se caracteriza por tener una economa predominantemente
agrcola, hace gran uso del capital humano, por ello es evidente que los nios desde los 6 aos
participen activamente en tares como pastoreo de ganado, colaboren con las tareas de cultivo y
otra labores netas de la actividad agrcola.
3.1.2.3 Salud
1.583
ginecologa, odontologa, laboratorio, farmacia y tpico, complementado por una sala de espera y
vivienda para el personal; sin embargo su distribucin es inadecuado e disfuncional requiriendo la
ampliacin con mas ambientes.
1.584
1.601
1.609
1.610
1.588 TIPO DE
1.589 ESTABLECIMI
ENTO
Huanca 1.602
Centro 1.603
0 1.604
1.605
1.606
bamba
de Salud
2
02
01
02
Fuente: PDC Municipalidad distrital de Andahuaylas / Elaboracin Propia
1.607
0 1.608
2
0
4
infraestructura y personal adecuado, lo que conlleva a que los indicadores incidencia de IRAS y
EDAS, aun no existe un servicio con calidad, la precariedad en la atencin es notoria, los
pacientes tienen que hacer colas desde temprano, expuestos a las bajas temperaturas en pocas
de lluvias y frio. Las condiciones en las que actualmente se brinda el servicio en centro de salud
no son las apropiadas, es innegable que se requiere una pronta intervencin para la mejora del
servicio y satisfaccin de la poblacin.
3.1.2.4 Educacin
1.611
como PRONOI, inicial, primaria y secundaria. En el cuadro 08, se muestra los servicios que se
encuentra por poblado como se puede apreciar en lo que atencin de la primera infancia se tiene
cubierta por PRONOI, aun que solo se presenta en los poblados de Huaraccopata, ahuinpuquio
y Ccacce. A nivel del servicio de educacin inicial se tiene mayor cobertura, pues en la zona se
encuentra 07 centros educativos. A nivel primara se cuenta con 09 instituciones educativas. En el
50
nivel secundario se cuenta con una sola institucin educativa, Jos Abelardo Quiones, que se
encuentra en el centro poblado de Huancabamba.
1.612
educativo no son las adecuadas, pues es notoria la precariedad en la que estn desarrollando las
clases, los alumnos no cuentan con equipos y bibliografa que les permitan acceder a informacin
actualizada, crucial para la mejora en la calidad del capital humano. El contar con un espacio para
el adecuado desarrollo de aprendizaje de los nios, es de vital importancia. La municipalidad
como ente gestor tiene la obligacin de brindar este espacio, funcin que hasta el momento no ha
podido cumplir por la caducidad, de la infraestructura y equipamiento en la que actualmente viene
desempeando sus funciones.
1.613
El abandono moral hacia los estudiantes es evidente, por parte de los docentes,
padres de familia y autoridades; los docentes cumplen con sus horarios y no existe ms all un
proceso de retroalimentacin en casa orientado por los padres, debido a que estos dedican mayor
tiempo de sus das a la actividad agrcola y/o a otros quehaceres. Es necesario un espacio donde
los alumnos puedan acceder a informacin actualizada y poder desarrollar sus capacidades y as
puedan aspirar a un mejor futuro, ya podrn incluso optar por una carrera profesional.
1.614
1.617
N
1.626
1
1.632
2
1.638
3
1.644
4
1.650
5
1.656
6
1.662
7
1.668
8
1.674
9
1.680
10
1.686
1.618
CENTRO
POBLADO
1.627
Huancabamba
1.628
1.629
1.630
1.631
1.633
Checche
1.634
1.635
1.636
1.637
1.639
Huaraccopata
1.640
1.641
1.642
1.645
ahuinpuquio
1.646
1.647
1.648
1.649
1.651
Anccaraylla
1.652
1.653
1.654
1.655
1.657
Cumanaylla
1.658
1.659
1.660
1.661
1.663
Sacclaya
1.664
1.665
1.666
1.667
1.669
Ccacce
1.670
1.671
1.672
1.673
1.643
1.675 Cceahuran
1.676
1.677 X
1.678 X
1.681 Santa Rosa
Chacapuente
1.682
1.683
1.684 X
Fuente: Estadsticas Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia.
1.679
1.685
1.687
51
1.688
52
1.689
1.691
1.696 PRO
N
1.692 POBLADO
NOI
1.700
1 1.701 Huancabamba
1.702 1.703 66 1.704 392 1.705 298
1.706
2 1.707 Checche
1.708 1.709 27 1.710 103
1.711
1.712
3 1.713 Huaraccopata
1.714 14
1.715 1.716 1.717 1.718
4 1.719 ahuinpuquio
1.720 20
1.721 1.722 52
1.723 1.724
5 1.725 Anccaraylla
1.726 1.727 13 1.728 37
1.729 1.730
6 1.731 Cumanaylla
1.732 1.733 20 1.734 14
1.735 1.736
7 1.737 Sacclaya
1.738 1.739 36 1.740 129
1.741 1.742
8 1.743 Ccacce
1.744 11
1.745 20 1.746 46
1.747 1.748
9 1.749 Cceahuran
1.750 1.751 38 1.752 107
1.753 1.754
10 1.755 Santa Rosa Chacapuente
1.756 1.757 1.758 31
1.759 1.760 TOTAL
1.761 45 1.762 220 1.763 911 1.764 298
1.765 TOTAL POBLACION ESTUDIANTIL
1.766 1474
1.767 Fuente: Estadsticas 2010 / Direccin Regional Apurmac / Elaboracin Propia
1.768
cuenta la comuna de Huancabamba. Al censo del ao 2010 se cuenta con una poblacin
estudiantil (es la suma total de estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria incluyendo
PRONOI) es de 1474 estudiantes entre nios y nias. La mayor concentracin de poblacin
estudiantil esta en el poblado de Huancabamba 756 alumnos, entre inicial, primaria y secundaria,
seguido de CCeahuran. El centro poblado de Huancabamba tiene una importante poblacin
estudiantil que no se encuentra debidamente atendido, por las que las autoridades deberan
participar activamente y solucionar sus problemas mas urgentes.
3.1.2.5 Situacin social
1.769
leche y ganadera; adems de ello tiene una ubicacin geogrfica privilegiada, que ha dotado de
factores climticos favorables para la agricultura y la ganadera, situacin que aun no ha sido
aprovechada al mximo por la poblacin y las autoridades debido a baja capacidad de gestin de
sus representantes, por no contar con la infraestructura y las herramientas de gestin necesarias.
Los indicadores de pobreza son el claro reflejo de esta situacin, la tasa de desnutricin crnica
53
de 28%2 y mortalidad infantil de 17%. Esta situacin se esta tratando de revertir con la
intervencin de programas de ayuda social y fomento de desarrollo social, actualmente en
Huancabamba se tiene la intervencin de los programas de:
Vaso de leche:
1.770 Los beneficiarios directos de este programa incluyen a nios menores de 6 aos,
madres gestantes, poblacin dentro del grupo de desnutricin crnica. Actualmente en la
zona de Huancabamba se tiene 522 beneficiario mensualmente de hace la entrega de 2118
litros de leche. Es evidente que para tener un mejor impacto los programas se
complementan, es por ello que, la leche con la que se abastece a estos programas es la que
en asociaciones los productores de la zona producen. El almacn de este programa viene
funcionando en las instalaciones de la municipalidad, por lo que la situacin en la que
actualmente se encuentra la infraestructura del palacio municipal los afecta ya que el
ambiente usado como almacn no cuenta con las condiciones necesarias para la
conservacin de alimentos.
Comedor popular:
1.771 Este programa, se encarga de abastecer de alimentos preparados a la poblacin en
situacin de extrema pobreza. En el centro poblado de Huancabamba se cuenta con un
comedor autogestionario, en los dems poblados se cuenta con un comedor en la cual se
atiende a una poblacin focalizada que viene a ser 50 beneficiarios por comedor. Estos
comedores populares son abastecidos de alimentos directamente por gestin de la
municipalidad provincial. La municipalidad de Huancabamba colabora activamente con estos
programas, su participacin es mas de convocatoria a los beneficiarios e interesados en
participar de los programas, adems como en el caso del vaso de leche les ha facilitado un
ambiente para su almacn, por que lo que se ve afectado por la precariedad de la
infraestructura.
PAN TBC:
1.772 Este programa interviene en conjunto con el centro de salud de Huancabamba, el
centro de salud se encarga de brindar la medicacin necesaria para curar a los enfermos de
TBC, por su parte el programas cubre las necesidades de alimentacin adecuada,
asignndole una racin dira de alimentos, actualmente en todo el centro poblado se tiene 10
beneficiarios.
Gratitud:
1.773 Este programa atiende las necesidades de adultos mayores de 75 aos, se les
brinda una pensin de S/. 100.00, la focalizacin del programa se hecho con la colaboracin
de la municipalidad, ellos aun no cuentan con un espacio debidamente acondicionado para la
atencin de estas personas.
Huancabamba.
2 Indicadores de pobreza monetaria, salud, desnutricin y caractersticas de la vivienda, de los distritos de intervencin de la
estrategia CRECER.
54
1.774
Los programas arriba descritos esta mastranto resultados, pero aun no han sido
suficientes para mejorar los indicadores de pobreza que alarman, las autoridades se ven
limitadas, por las condiciones de precariedad en la actualmente se encuentra el palacio
municipal lo que a su vez se traduce en restricciones para que ellos pueda cumplir
3.1.3
3.1.4
ganadera.
1.778
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
1.779
Los ambientes existentes fueron construidos hace ms de 18 aos, sin
especificaciones tcnicas adecuadas, no que conlleva que no exista un adecuado ambiente
para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad. El cielorraso con
desperfectos y agujeros por donde ingresa el agua de lluvia, estas filtraciones ocasionando
daos en los equipos y mobiliarios, que son indispensables para el adecuado cumplimiento de
las funciones de los trabajadores de la municipalidad. Por otro lado se encontr mobiliario
inadecuado y vetusto, que no garantiza el eficiente cumplimiento de las funciones de los
trabajadores de la municipalidad ya esto genera impuntualidad en la entrega de los trmites
administrativos realizados en esta. Todas estas incomodidades, carencias y necesidades
urgentes nos muestra que la calidad del servicio administrativo y social en la Municipalidad de
viene brindndose en condiciones lamentables por no contar con infraestructura moderna,
mobiliario escolar y docente, equipamiento adecuado y calidad de enseanza, por estas
razones existe la desmotivacin e inseguridad de los trabajadores y la poblacin en general, las
filtraciones de agua en pocas de lluvia ponen en riesgo las estructuras; por otra parte la
insalubridad producida por el SS.HH improvisado con el que cuentan, el que puede atentar
contra la salud de los trabajadores y la poblacin que hace uso de ellos ya que se encontraron
55
3.1.5
proyecto. La informacin mostrada en el cuadro 10, fue obtenida entrevista realizada a las
autoridades y pobladores de la zona. La decisin tcnica de localizacin y diseo de la nueva
infraestructura propuesta se considera la ms conveniente debido a que esta se ubicar en un
terreno estable con buena capacidad portante, adems el diseo considera espacios y
estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro
amenaza.
1.782
CUADRO N 10:
1.783
1.785 1.786
1.787 COMENTARIOS
SI
NO
1.788 1. Existe un historial de peligros naturales en la
1.790 1.791
1.789
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
x
1.792 2. Existen estudios que pronostican la probable
1.795
1.794
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo 1.793
x
anlisis?
1.796 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de 1.797
1.799
1.798
peligros naturales durante la vida til del proyecto?
X
1.800 4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
1.784
1.801
PELIGROS
1.815
Sismo
1.824
Lluvias
1.833
Granizos
1.842
Huaycos
1.851
PREGUNTA
1.802
SI
1.816
1.825
x
1.834
x
1.843
1.804 Frecuencia
1.803
1.810
1.811
NO 1.809
Bajo
Medio
Alto
1.817 1.818
1.819
1.820
X
X
1.828
1.826 1.827
1.829
x
1.837
1.835 1.836
1.838
x
1.844 1.845
1.846
1.847
x
X
1.805 Intensidad
1.812
1.813
1.814
Bajo
Medio
1.821
1.823
1.822
x
1.831
1.832
1.830
x
1.839
1.841
1.840
x
1.848
1.850
1.849
x
Alto
1.852
3.1.6
56
1.857
1.858
PROBLEMA CENTRAL
fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Anda
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
tada disponibilidad de ambientes para la
prestacin del
servicio municipal.
Personalydesactualizado
en gestin municipal.
Insuficientes
e inadecuados
equipos
mobiliarios
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Escasa provisin
de equipamiento
y mobiliario
Inadecuadas condiciones de infraestructura
municipal
Limitada
y deficiente capacitacin al personal
57
3.2.3
1.866
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
EFECTO D
EFECTO DIRECTO
Incremento
de
los
costos
de pr
Incremento del tiempo promedio de atencin.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del Centro Pob
58
1.867
1.868 RBOL DE PROBLEMAS
1.869
1.870
1.871
1.872
1.873
1.874
1.875
1.876
1.877
1.878
1.879
EFECTO INDIRECTO
1.880
1.881
1.882
1.883
1.884
1.885
1.886
1.887
1.888
59
La solucin al problema central constituye el objetivo principal o central, el que se define como:
OBJETIVO CENTRAL
1.890
PROBLEMA CENTRAL
Adecuadas
condiciones
fsicas
para
la
prestacin
del
servicio
municipal
en
la
Municipalidad
del Centro
Poblado de Huan
el servicio municipal en la Municipalidad del Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas
- Andahuaylas
- Ap
1.891
PROYECTO
1.892
1.893
1.894
El objetivo central del proyecto se lograra a travs de un conjunto de acciones orientado a mejorar el
3.3.3
1.900
1.901
1.902
1.903
1.904
1.905 RBOL DE MEDIOS Y FINES
1.906
1.907
60
Ina
1.908
1.909
1.910
1.911
1.912
1.913
1.914
1.915
EFECT
Reduccin del tiem
1.916
1.917
1.918
1.919
1.920
1.921
1.922
1.923
1.924
1.925
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
A) Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
1.926 Del diagnstico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la conclusin que todos los medios
fundamentales identificados pueden ser clasificados como imprescindibles para el logro del objetivo
central Adecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio municipal en la Municipalidad del
Centro Poblado de Huancabamba, Distrito Andahuaylas - Andahuaylas - Apurmac.. Entonces tenemos
los siguientes medios fundamentales:
Medio Fundamental 1: Adecuadas condiciones de infraestructura municipal
Medio Fundamental 2: Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
61
1.927
1.928
independientes. Entonces tenemos que los medios fundamentales del proyecto son complementarios,
pues su ejecucin en conjunto es factible.
3.4.1 Planteamiento de Acciones
1.929
ura para el palacio municipal, con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de ce
1.930
1.931
1.932
Medios Fundamental 1:
1.933 municipal
Adecuadas condiciones de infraestructura
Medios Fundamental
Accin 2.1:
2:
Adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos au
1.938
Suficiente provisin de equipamiento y mobiliario
1.939
1.940
62
1.949
Proyecto alternativo N 01
1.950
1.951
1.952 Accin
1.1:
Construccin
de
Proyecto Alternativo N 02
1.955
1.956 Accin
1.2:
Construccin
de
de teja andina.
1.957 Accin 2.1: Adquisicin de mobiliario,
en
herramientas
de
gestin
3.4.3
con criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, con
techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin de
mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de capacitacin
en herramientas de gestin municipal y programa de mitigacin ambiental.
Alternativa 02:
1.966
criterio tcnico, de concreto armado con sistema porticado, con techo de losa maciza y cobertura
de teja andina. La adquisicin de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el
desarrollo de curso de capacitacin en herramientas de gestin municipal y programa de
mitigacin ambiental.
1.967
1.968
1.969
1.970
1.971
1.972
1.973
1.974
63
1.975
1.976
1.977
Mdulo IV
Formulacin y
Evaluacin.
1.978
1.979
1.980
1.981
64
1.983
realizar los estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad por estar el costo del proyecto dentro del
rango para un nivel de perfil, por otro parte el proyecto es considerado de poca complejidad y de
no ocasionar ningn riesgo al ser ejecutado.
4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y su duracin
1.985
determinada por:
1.986
Primera Etapa
1.987
Segunda Etapa
Desarrollo de curso de capacitacin: El desarrollo del curso de capacitacin en temas de gestin municipal
y el programa de mitigacin ambiental se ejecutara durante el octavo mes de la construccin de la
infraestructura. La unidad ejecutora ser la responsable de su realizacin.
1.989
65
Se inicia en el primer ao del horizonte del proyecto pues lograr brindar un servicio
1.994
Fase de Inversin
: 06 meses
1.995
: 02 meses
1.996
Ejecucin de Obra
: 08 meses
1.997
1.998
: 10 aos, que no
ejecutara el proyecto
: 10 aos
1.999
1.1000
CUADRO N 11:
FASES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS
1.1001
1.1002
Estudio de Perfil
AO 0
1.1005 INVERSION
1.1008 2 Meses
1.1009 8 Meses
1.1012 Estudio de
1.1014 Ejecucin
1.1013 Expediente
de obra
tcnico
1.1003
POST INVERSION
1.1010
Ao 1 a 10
1.1015 Operacin
1.1016 consolidada
1.1019
1.1020
66
1.1021
1.1022
1.1023
1.1024
CUADRO N 12:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.1025
1.1026
1.1045
FASE / ACTIVIDADES
1.1043 1.1044
1.1057 1.1058
1.1060
1.1061
1.1062
1.1063
1.1064
1.1065
1.1066
1.1067
1.1068
1.1069
1.1070
1.1071 1.1072
1.1074
1.1075
1.1076
1.1077
1.1078
1.1079
1.1080
1.1081
1.1082
1.1083
1.1084
1.1085 1.1086
1.1088
1.1089
1.1090
1.1091
1.1092
1.1093
1.1094
1.1095
1.1096
1.1097
1.1098
1.1099 1.1100
1.1102
1.1103
1.1104
1.1105
1.1106
1.1107
1.1108
1.1109
1.1110
1.11111.1112
1.1113 1.1114
1.1116
1.1117
1.1118
1.1119
1.1120
1.1121
1.1122
1.1123
1.1124
1.11251.1126
1.1130
1.1131
1.1132
1.1133
1.1134
1.1135
1.1136
1.1137
1.1138
1.11391.1140
1.1127 1.1128
1.1141 1.1142
1.1144
1.1145
1.1146
1.1147
1.1148
1.1149
1.1150
1.1151
1.1152
1.11531.1154
1.1155 1.1156
1.1157
1.1029 1.1030
()
Ao 10
FASE : INVERSIN
1.1028
1.1027 Ao 0
Ao 1
1.1032
1.1033
1.1034
1.1035
1.1036
1.1037
1.1038
1.1039
1.1040
1.1041
1.1042
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1046
1.1047
1.1048
1.1049
1.1050
1.1051
1.1052
1.1053
1.1054
1.1055
1.1056
1.1129
1.1143
Operacin y Mantenimiento
estructuras adecuadas para brindar seguridad a los usuarios frente al impacto de un peligro
amenaza. Segn informacin de Defensa Civil, se procedi a efectuar el anlisis de peligros naturales
(tipologa, frecuencia, severidad) en la zona de ejecucin del proyecto. El anlisis de riesgo en la
localizacin y diseo muestra a travs de la lista de generacin de vulnerabilidades la siguiente
informacin.
68
1.1161
1.1163
1.1164
1.1168 Inundacione
s
1.1172 Lluvias
Intensas
1.1176
Heladas
1.1180 Friaje /
Nevada
1.1184
Sismos
1.1188
Sequias
1.1192
Huaycos
1.1196 Derrumbes
/ Deslizamientos
1.1201
Tsunamis
1.1205 Incendios
urbanos
1.1209 Derrames
txicos
1.1213
Otros
1.1165 1.1166
Si
No
1.1170
1.1169
1.1171
X
1.1174
1.1173
1.1175
X
1.1177
1.1178 1.1179
X
1.1182
1.1181
1.1183
X
1.1185
1.1186 1.1187
X
1.1189
1.1190 1.1191
X
1.1194
1.1193
1.1195
X
1.1197 1.1199
1.1200
1.1198 X
1.1203
1.1202
1.1204
X
1.1207
1.1206
1.1208
X
1.1211
1.1210
X
1.1215
1.1214
X
1.1167
Comentarios
Controlable rpidamente
1.1212
1.1216
1.1217
1.1218 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
Qu tipo de peligros?
1.1219
1.1221 1.1222
1.1220
1.1223 Comentarios
Si
No
1.1226
1.1224 Inundaciones
1.1225
1.1227
X
1.1229
1.1228 Lluvias Intensas
1.1230
1.1231
X
1.1233
1.1232 Heladas
1.1234
1.1235
X
1.1238
1.1236 Friaje / Nevada
1.1237
1.1239
X
1.1242
1.1240 Sismos
1.1241
1.1243
X
1.1245
1.1244 Sequias
1.1246
1.1247
X
1.1250
1.1248 Huaycos, Tsunamis
1.1249
1.1251
X
1.1252 Derrumbes /
1.1254
1.1253
1.1255
Deslizamientos
X
1.1258
1.1256 Incendios urbanos
1.1257
1.1259
X
1.1262
1.1260 Derrames txicos
1.1261
1.1263
X
69
1.1266
1.1267
X
1.1268 Si se realizaron los estudios respectivos.
1.1269 No existe estudios, tampoco se encuentra en la referencia del anexo 4, en tomo III "Pautas
metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica".
DGPM - MEF. 2007. LIMA PERU.
1.1270
1.1271 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en
1.1273 Si
las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
1.1272
1.1274
1.1275 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
1.1277 Si
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
1.1276
1.1278 Fuente: Poblacin de CC.PP. Huancabamba / Elaboracin Propia
1.1279
1.1280
1.1264
Otros
1.1265
70
1.1281
1.1377
1.1378
1.1379
71
El proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de las inadecuadas condiciones para
requiere, para ello es importante definir en forma clara los servicios a prestarse, la unidad de medida del
servicio, la poblacin de referencia, poblacin afectada, la poblacin objetivo, como parte de la demanda,
es importante establecer la demanda en la situacin sin proyecto y la demanda potencial, la suma de
ambos constituye en la demanda en la situacin con proyecto. El proyecto pretende mejorar las
condiciones (infraestructura equipamiento y capacitacin) en las que se presta el servicio en la
municipalidad de Huancabamba.
4.2.1
actuales en las que se presta el servicio administrativo y social donde se presenta el problema.
Como se indico, el proyecto se ubica en el Centro Poblado de Huancabamba perteneciente al
distrito de Andahuaylas, segn el censo del INEI el ao 1993, ha registrado 25,922 habitantes,
luego con las estimaciones al ao 2004 el mismo INEI registra 32,442. Tomando de referencia la
estimacin del mismo ao, la poblacin del distrito, representa el 20.53 % de la poblacin
provincial (158,021 habitantes), determinando una densidad poblacional 87.67 hab. / Km2.
1.1384
registra una tasa de crecimiento de 0.98 %, entre los aos 2001 a 2003. La intervencin del
proyecto ser dentro de la jurisdiccin de la municipalidad de Huancabamba, es decir hacemos
referencia a la poblacin de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba. La poblacin total
de la jurisdiccin de la municipalidad y principales beneficiarios La poblacin directamente
involucrada viene a ser la comuna de la municipalidad de Huancabamba en la cual se registran
4557 habitantes la 2007.
72
1.1385
distintos servicios administrativos y sociales que brinda esta. Las condiciones actuales en las
que se brinda estos servicios no son los adecuados, debido a que la actual infraestructura no
cuanta con estas condiciones, careciendo tambin del equipamiento y mobiliario necesario, por
lo que el personal, dirigentes y autoridades que llevan a cabo ah sus funciones de gestin se
encuentran desmotivados; la poblacin que se apersonar a las instalaciones de municipalidad
tampoco se encuentran satisfechos con el servicio prestado debido a que cuando realizas sus
asambleas comunales no cuentan con espacio apropiado para ello. Por todos los problemas
encontrados, se plantea mejorar las condiciones en cuanto a infraestructura, equipamiento,
mobiliario y capacitacin a los trabajadores de la municipalidad, para as mejorar la prestacin
del servicio en la municipalidad de Huancabamba.
4.2.3
Poblacin Referencial
1.1386
1.1390
POBLADO
1.1399
Huancabamba
1.1400
1308
1.1405
Checche
1.1406
465
1.1411
Huaraccopata
1.1412
51
1.1417
ahuinpuquio
1.1418
116
1.1423
Anccaraylla
1.1424
231
1.1429
Cumanaylla
1.1430
210
1.1435
Sacclaya
1.1436
405
1.1441
Ccacce
1.1442
169
1.1447
Cceahuran
1.1448
405
1.1454
110
1.1458
1.1459
3470
TOTAL
1.1393
73
1.1463 Fuente:
1.1464
1.1465
1.1468
1.1469 INEI - IX Censo de Poblacin y IV Vivienda 1993.
1993
1.1472
1.1473 Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda - 2007
2007
1.1474 Elaboracin: Propia
1.1475
1.1476
1.1466
1.1467
1.1470
1.1471
1.1477
1.1478
1.1479
CUADRO N 16: PROYECCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO
1.1481
1.1480
1.1484
Ao 0
1.1482
1.1497
N
1.1483 POBLADO
2011
1.15081.1509 Huancabamb 1.1510
1
a
2105
1.1521
1.1523
2 1.1522 Checche
484
1.1534
1.1536
3 1.1535 Huaraccopata 137
1.1547
1.1549
4 1.1548 ahuinpuquio 286
1.1560
1.1562
5 1.1561 Anccaraylla
268
1.1573
1.1575
6 1.1574 Cumanaylla
156
1.1586
1.1588
7 1.1587 Sacclaya
452
1.1599
1.1601
8 1.1600 Ccacce
545
1.1612
1.1614
9 1.1613 Cceahuran
372
1.16251.1626 Santa Rosa
1.1627
10
Chacapuente
207
1.1639
1.1638 TOTAL
4926
1.1650 Fuente: INEI - Censos 1993
y 2007
1.1661 Elaboracin:
1.1662
Propia
1.1485
Ao 1
1.1498
2012
1.1511
2162
1.1524
487
1.1537
145
1.1550
301
1.1563
270
1.1576
154
1.1589
455
1.1602
581
1.1615
370
1.1628
215
1.1640
5138
1.1651
1.1486
Ao 2
1.1499
2013
1.1512
2220
1.1525
489
1.1538
153
1.1551
316
1.1564
272
1.1577
151
1.1590
457
1.1603
620
1.1616
368
1.1629
222
1.1641
5270
1.1652
1.1487
Ao 3
1.1500
2014
1.1513
2279
1.1526
492
1.1539
162
1.1552
332
1.1565
274
1.1578
149
1.1591
460
1.1604
662
1.1617
367
1.1630
230
1.1642
5408
1.1653
1.1488
Ao 4
1.1501
2015
1.1514
2340
1.1527
495
1.1540
171
1.1553
349
1.1566
276
1.1579
147
1.1592
463
1.1605
707
1.1618
365
1.1631
239
1.1643
5551
1.1489
Ao 5
1.1502
2016
1.1515
2403
1.1528
498
1.1541
180
1.1554
367
1.1567
279
1.1580
144
1.1593
466
1.1606
754
1.1619
363
1.1632
247
1.1644
5701
1.1490
Ao 6
1.1503
2017
1.1516
2467
1.1529
501
1.1542
190
1.1555
386
1.1568
281
1.1581
142
1.1594
469
1.1607
805
1.1620
361
1.1633
256
1.1645
5858
1.1491
Ao 7
1.1504
2018
1.1517
2533
1.1530
504
1.1543
201
1.1556
406
1.1569
283
1.1582
139
1.1595
472
1.1608
859
1.1621
360
1.1634
265
1.1646
6022
1.1492
Ao 8
1.1505
2019
1.1518
2601
1.1531
506
1.1544
213
1.1557
427
1.1570
286
1.1583
137
1.1596
474
1.1609
916
1.1622
358
1.1635
275
1.1647
6194
1.1493
Ao 9
1.1506
2020
1.1519
2671
1.1532
509
1.1545
225
1.1558
449
1.1571
288
1.1584
135
1.1597
477
1.1610
978
1.1623
356
1.1636
284
1.1648
6373
1.1494
Ao 10
1.1507
2021
1.1520
2743
1.1533
512
1.1546
237
1.1559
472
1.1572
290
1.1585
133
1.1598
480
1.1611
1044
1.1624
355
1.1637
295
1.1649
6560
1.16541.16551.16561.16571.16581.16591.1660
1.16661.16671.16681.16691.16701.16711.1672
1.1673
1.1674
[
Poblacion
referencial ] (a o m )
1.1675
[ tasaintercensal ] =mb 1.1676
1
[ Poblacion
referencial ] (a o b)
1.1677
1.1678
j-m
1.1679
[ Poblacion Referencial ] (a o j)= [ Poblacion
Referencial ] (a o m ){ [ Tasaintercensal ] +1 }
1.1680
1.1681
1.1682
4.2.4
del centro poblado de Huancabamba y localidades adyacentes que visitan continuamente por
razones de cambio de productos o desarrollo de alguna festividad esta localidad o trmites en la
Municipalidad.
1.1684
74
1.1686
ITEM
1.1692
1
1.1697
2
1.1702
3
1.1707
4
1.1712
5
1.1719
1.1720
1.1687
1.1693
1.1698
SERVICIO
1.1690
1.1689 DAS
HBILES
1.1694
1.1695
240
1.1699
1.1700
240
1.1704
1.1705
240
1.1709
1.1710
1.1714
1.1715
1.1688 ATE
NCIONES
DIARIAS
Vaso de leche
1.1717 TOTAL ATENCIONES
1.1723
NUMERO
DE
ATENDIDOS
1.1691 (AO)
1.1696
1200
1.1701
720
1.1706
720
1.1711
413
1.1716 765
1.1718 3818
1.1722
numero de atenciones en las oficinas con las que actualmente cuanta la municipalidad de
Huancabamba, para los tems 1, 2 y 3 del cuadro 17, se a tomado en cuenta el numero de
atenciones diarias y luego proyectadas en un ao, o que nos da un total de 1200 atenciones en la
oficina de registro civil, en la oficina de la alcalda se tiene 720 atenciones (producto que se
obtiene de las 3 atenciones promedio diaria que se tiene en esta oficina) al igual que e la oficina
de administracin de agua potable. Para el numero de atenciones de la las reuniones de la Junta
Comunal se tomo en cuenta los datos del padrn que la municipalidad otorgo para el estudio, y
los beneficiarios de programa vaso de leche, dato obtenido del rea de Desarrollo econmico
Social de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
1.1724
En promedio se tiene 3818 atenciones anuales en la Municipalidad de
Huancabamba, el resultado obtenido podemos asumir que los habitantes de la comuna de la
municipalidad de Huancabamba hacen uso por lo menos una vez al ao de los servicio
administrativos y sociales que brinda la municipalidad. Teniendo as que la poblacin demandante
sin proyecto es de 3818 habitantes.
1.1725
Para proyectar la poblacin demandante efectiva sin proyecto e har uso de Tasa
de Crecimiento promedio de la comuna de la Municipalidad de Huancabamba que es 1.97%
(positiva). La proyeccin se muestra en el cuadro 18.
1.1726
1.1728
DEMAND
A
1.1757 Demanda
efectiva
1.1758 sin
proyecto
1.1772
1.1760
0.01
966
1.1732 1.1733 1.1734 1.1735 1.1736 1.1737 1.1738 1.1739 1.1740 1.1741 1.1742
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1.1747 1.1748 1.1749 1.1750 1.1751 1.1752 1.1753 1.1754 1.1755 1.1756
1.1746 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202
2011
1.1761 1.1762 1.1763 1.1764 1.1765 1.1766 1.1767 1.1768 1.1769 1.1770 1.1771
381 389 397 404 412 420 429 437 446 454 463
1.17731.17741.17751.17761.17771.17781.17791.17801.17811.17821.1783
1.1784
75
1.1785
1.1788
1.1789
4.2.5
son los que se muestran en el siguiente cuadro 19, estos no funcionan en condiciones adecuadas
por la situacin de precariedad de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de la
municipalidad.
1.1791
1.1792
1.1793 I
TEM
1.1797 1 1.1798
USUARIO
S
1.1799 3818
1.1801
2 1.1802
Administracin de agua
1.1803
3818
1.1804
01
1.1805
3 1.1806
1.1807
3818
1.1808
01
1.1809
4 1.1810
1.1811
3818
1.1812
01
1.1813
5 1.1814
Deposito
1.1815
3818
1.1816
01
1.1817
6 1.1818
1.1819
3818
1.1820
01
1.1821
7 1.1822
Alcalda
1.1823
3818
1.1824
01
1.1825
8 1.1826
Gerencia Municipal
1.1827
3818
1.1828
01
1.1831
3818
1.1832
01
1.1835
3818
1.1836
01
1.1794
SERVICIO
1.1839
1.1840
1.1795
1.1796 CAN
TIDAD
1.1800 01
1.1838
Estos son los ambientes con los que se cuenta actualmente, en la Municipalidad de
Huancabamba, estos no prestan las condiciones fsicas adecuadas para el cumplimiento de las
76
funciones de esta institucin pblica, por no contar con los espacios tcnicos propios de una
oficina destinada a la atencin del pblico.
1.1841
Si bien todo la infraestructura esta una situacin critica, el rea de guardiana esta
en peores condiciones aun, pues corre el riesgo de colapsar en cualquier momento y eso
ocasionara graves daos personales, entre los trabajadores y la poblacin que frecuenta los
ambientes de la oficina o transita por la zona.
4.2.6
1.1844 I
TEM
1.1849
1
1.1854
2
1.1859
3
1.1864
4
1.1869
5
1.1874
6
1.1879
7
1.1884
8
1.1889
9
1.1845
AMBIENTE
1.1846
BENEFIC
IRIOS
1.1850
MESA DE PARTES
1.1851
3818
1.1855
RADIO COMUNICACIONES
1.1856
3818
1.1861
3818
1.1866
3818
1.1871
3818
1.1876
3818
1.1880
1.1881
3818
1.1886
3818
1.1890
1.1891
3818
TESORERIA - CAJA
1.1847
SUPERFICIE
NETA (M2)
1.1848 DEM
ANDA
1.1852
11.42
1.1853
1.1857
12.38
1.1858
1.1862
18.56
1.1863
1.1867
33.92
1.1868
1.1872
1.28
1.1873
1.1877
4.75
1.1878
1.1882
6.20
1.1883
1.1887
18.56
1.1888
1.1892
17.05
1.1893
77
1.1894
10
1.1899
11
1.1904
12
1.1909
13
1.1914
14
1.1919
15
1.1895
SECRETARIA
1.1896
3818
1.1900
ALCALDIA
1.1901
3818
1.1905
SALA DE REGIDORES
1.1906
3818
1.1910
SALON COMUNAL
1.1911
3818
1.1915
CAMERINO MUJERES
1.1916
3818
1.1920
CAMERINO VARONES
1.1921
3818
1.1924
1.1925
1.1928
Elaboracin: Propia
1.1929
1.1897
16.81
1.1898
1.1902
19.64
1.1903
1.1907
25.89
1.1908
1.1912
85.53
1.1913
1.1917
4.93
1.1918
1.1922 3.76
1.1926
1.1930
1.1923 1
1.1927
1.1931
1.1932
1.1940
1.1941
ITEM
1.1937
1.1938
1.1939
CUADRO N 21: DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.1942
1.1943
DESCRIPCION
1.1951
1.1952
1
1.1957
2
1.1962
3
1.1967
4
1.1972
5
1.1977
6
1.1982
7
1.1987
8
BENEFI
CIARIOS
3818
1.1959
3818
1.1964
3818
1.1968
SILLA GIRATORIA
1.1969
3818
1.1973
1.1974
3818
1.1978
SILLA DE MADERA
1.1979
3818
1.1983
1.1984
3818
1.1988
PIZARRA ACRILICA
ESCRITORIO DE MADERA
1.1992
ND
U 1.1945 C
ANT.
MOBILIARIO
1.1954
1.1953
1.1944
1.1989 3818
EQUIPAMIENTO
1.1955 U
ND
1.1960 U
ND
1.1965 U
ND
1.1970 U
ND
1.1975 U
ND
1.1980 U
ND
1.1985 U
ND
1.1990 U
ND
1.1956
1.1961
1.1966
1.1971
1.1976
1.1981
1
8
1.1986
8
0
1.1991
78
1.1993
9
1.1998
10
1.2003
11
1.2008
12
1.1995
3818
1.2000
3818
1.2004
ECRAM
1.2005
3818
1.2009
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.2010
3818
1.1996 U
1.1997
ND
1.2001 U
1.2002
ND
1.2006 U
1.2007
ND
1.2011 U
1.2012
ND
1.2013
1.2014
1.2015
1.2016
1.2017
1.2018
1.2019
1.2020
4
4
1
1
1.2021
c. Demanda de capacitacin al personal
1.2022
1.2026
1.2030
1.2031
1
Capacitaciones
1.2032
03
1.2037
03
1.2042
03
1.2045
Gestin publica
1.2027 Ben
eficiario
s
1.2028 U
nida 1.2029 Demanda
d
1.2033 T
aller
1.2034 01
es
1.2038 T
aller
1.2039 01
es
1.2043 T
aller
1.2044 01
es
1.2046
1.2047 El proyecto pretende brindar la capacitacin a los empleados de municipalidad con l
fin de mejorar sus niveles de productividad, pues el personal que viene laborando
actualmente no cuenta siquiera con preparacin tcnica superior, pues en la zona no existe
un centro de educcin superior.
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
1.2048
ambiente que es utilizado por la radio emisora. Las condiciones en las que se encuentra la infraestructura
no son las adecuadas, como ya se describi en la diagnostico del proyecto.
4.3.1
el funcionamiento de las oficinas, lo cual trae problemas, para brindar un buen servicio a la
poblacin de la comuna de Huancabamba. La Infraestructura con que cuenta la municipalidad
de Huancabamba, genera inseguridad, desconfianza e incomodidad en los trabajadores y
usuarios por encontrarse en condiciones inadecuadas, debido a que la infraestructura es
vetusta, la iluminacin y ventilacin es muy deficiente en la mayora de los ambientes, por otro
lado las dimensiones de las oficinas no son las reglamentarias, adems que se cuenta con
instalaciones elctricas con conexiones improvisadas.
a. Infraestructura
1.2050 Las oficias con la que cuenta actualmente la municipalidad de Huancabamba son
las que muestran en el siguiente cuadro.
1.2051 CUADRO N 23: OFERTA DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE HUANCABAMBA
1.2052
ITEM
1.2053
1.2054
CA
NTIDAD.
AMBIENTE
1.2058
1.2059 1.2060 Oficina de Registro de
1
Estado Civil
1.2061
1.2067
de
agua
1.2073
1.2077
4
1.2078
Deposito
1.2079
1.2083
5
1.2084
Almacn
1.2085
1.2089
6
1.2090
Guardiana
1.2096
7
1.2097
Sala de regidores
1.2091
1.2095
1.2098
1.2104
1.2108
9
1.2109
1.2110
Gerencia municipal
1.2114
10
1.2115 Radio emisora
1.2120 Elaboracin: Propia
1.2116
1.2055
E
STAD
O
Primer Nivel
1.2062 O
perati
1
vo
1.2068 O
perati
1
vo
1.2074 O
perati
1
vo
1.2080 O
perati
1
vo
1.2086 O
perati
1
vo
1.2092 O
perati
1
vo
Segundo nivel
1.2099 O
perati
1
vo
1.2105 O
perati
1
vo
1.2111
O
perati
1
vo
1.2117 O
perati
1
vo
1.2056
GRAD
O DE
1.2057
ADECUACI
N
1.2063
1.2069
1.2075
1.2081
1.2087
1.2093
1.2100
1.2106
1.2112
1.2118
RECOMEND
ACIN
Inade
cuado
1.2064
Demoler
Inade
cuado
1.2070
Demoler
Inade
cuado
1.2076
Demoler
Inade
cuado
1.2082
Demoler
Inade
cuado
1.2088
Demoler
Inade
cuado
1.2094
Demoler
Inade
cuado
1.2101
Demoler
Inade
cuado
1.2107
Demoler
Inade
cuado
1.2113
Demoler
Inade
cuado
1.2119
Demoler
80
1.2126 1.2127
ITEM
1.2139
1.2140
1
1.2147
2
1.2154
3
1.2161
4
1.2168
5
1.2175
6
1.2182
1.2183
7
1.2190
8
1.2197
MOBILIARIO Y
EQUIPOS
1.2128
CANT.
1.2129 ESTADO
1.2135 B 1.2136 R
1.2137
UEN
EGUL
MALO
O
AR
1.2130
RECOME
NDACIN
1.2131
Mobiliario
1.2142
1
1.2149
1
1.2156
7
1.2163
1.2162 Sillas de plstico
25
1.2170
1.2169 Sillas de madera
4
1.2176 Andamios de
1.2177
metal
4
Equipos
1.2185
1.2184 Impresoras
3
1.2191 Equipos
de 1.2192
cmputo
4
Elaboracin: Propia
1.2141 Escritorio.
1.2148 Mdulos para
computo
1.2155 Mesas de
madera
1.2145
0
1.2152
1
1.2159
6
1.2166
20
1.2173
4
1.2180
2
1.2146
1.2188
2
1.2195
0
4
1.2189
1.2143
0 1.2144
1.2150
0 1.2151
1.2157
0 1.2158
1.2164
0 1.2165
1.2171
0 1.2172
1.2178
0 1.2179
1.2186
0 1.2187
1.2193
0 1.2194
1.2153
1.2160
1.2167
1.2174
1.2181
1.2196
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
Remplaza
r
1.2198
c. Recurso Humanos
1.2199 La Municipalidad de Huancabamba esta conformada por 03 trabajadores, este es el
personal que se encuentra permanentemente laborando en la municipalidad de
Huancabamba. El tesorero atiende e la oficina de Registro de Estado Civil, el secretario en
la oficina de Administracin de Agua Potable y el guardin se encarga de la seguridad y
limpieza del palacio municipal y la plaza de armas. Las condiciones en las que ellos
desarrollan sus actividades no son las adecuadas debido a que la infraestructura y el
equipamiento no son adecuadas y no brindan el confort necesario a los trabajadores y a los
usuarios de los servicios de la municipalidad. Es importante mencionar que el personal que
labora en la municipalidad de Huancabamba no recibe capacitacin en temas de cmo
81
gestin municipal y herramienta de gestin, debido a que los recursos son escasos.
1.2200
1.2201
ITEM
1.2204
1
1.2207
2
1.2210
3
1.2213
4.3.2
1.2202
1.2203
CANT.
1.2205
Tesorero
1.2206
1.2208
Secretario
1.2209
1.2211 Guardin
Elaboracin: Propia
1.2212
1.2214
Oferta optimizada
1.2215
de un rea 4989.36 m2, terreno que fue donado por la comunidad. No se considera la actual
infraestructura como parte de la oferta optimizada pues esta ya tiene ms de 18 aos de
construccin lo que la hace tcnicamente inhabitable. En cuanto a los equipos y mobiliario con
el que cuenta actualmente tambin se ha recomendado reemplazarlas pues han concluido con
su periodo de vida til; se puede sugerir repararlas e incurrir en le gasto que esto ocasionara,
como es sabido la reparar un equipo nos garantizara que este funcione bien por un periodo
corto de tiempo. Entonces asumiendo que la oferta optimizada para el proyecto es el terreno
con el que cuenta la Municipalidad de Huancabamba, no es suficiente para garantizar la
adecuada prestacin de servicios municipal, es por ello que no seria la solucin al problema que
este proyecto pretende solucionar, por lo que la oferta optimizada es considerada CERO (0).
1.2216
1.2217
HORIZONTE DEL
PROYECTO
1.2218 1.2219 1.2220 1.2221 1.2222 1.2223 1.2224 1.2225 1.2226 1.2227
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2228
Ao
1
0
1.2229 OFERTA
1.2230 1.2231 1.2232 1.2233 1.2234 1.2235 1.2236 1.2237 1.2238 1.2239 1.2240
OPTIMIZADA
(Infraestructura y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
equipamiento)
1.22421.22431.22441.22451.22461.22471.22481.22491.22501.2251
1.2241 Elaboracin: Propia
4.3.3
Oferta Real
a. Infraestructura
1.2252 La oferta real se determina tomando en consideracin el numero de atenciones
adecuadas en las condiciones actuales que viene a ser el 68% de la poblacin, resultado
que se muestra en el siguiente cuadro, de la infraestructura en global de la Municipalidad de
Huancabamba que se encuentren en buen estado y construidos con criterio tcnico para la
adecuada prestacin del servicio municipal. En nuestro caso, los empleados y usuarios de
las instalaciones de la municipalidad desarrollan sus actividades en ambientes anti
82
1.2255
HORIZON
TE DEL
PROYECTO
PROYECCION DE LA OFERTA
1.2266
1.2256 1.2257 1.2258 1.2259 1.2260 1.2261 1.2262 1.2263 1.2264 1.2265
Ao
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1.2267 Poblacin
1.2268 1.2269 1.2270 1.2271 1.2272 1.2273 1.2274 1.2275 1.2276 1.2277 1.2278
atendida sin
2596 2647 2699 2752 2806 2862 2918 2975 3034 3093 3154
proyecto
1.2291 Elaboracin:
1.2292
1.2293
1.2294
1.2295
1.2296
1.2297
1.2298
1.2299
1.2300
1.2301
Propia
1.2302
1.2305
I
TEM
1.2310
1.2315
1.2320
1.2325
1.2330
1.2307
1.2306
AMBIENTE
1.2311
MESA DE PARTES
1.2316
RADIO COMUNICACIONES
1.2321
1.2326
ABASTECIMIENTOS - ALMACEN
1.2331
BENEFICIAR
IOS
1.2312
3818
1.2317
3818
1.2322
3818
1.2327
3818
1.2332
3818
U
NIDA 1.2309
OF
D
ERTA
1.2313
U
nid.
1.2314
0
1.2318
U
nid.
1.2319
0
1.2323
U
nid.
1.2324
0
1.2328
U
nid.
1.2329
0
1.2333
U
nid.
1.2334
0
83
1.2335
1.2340
1.2345
1.2350
1.2355
9
1
0
1.2360
1
1
1.2365
1
2
1.2370
1
3
1.2375
1
4
1.2380
1
5
1.2336
1.2341
1.2346
1.2351
TESORERIA - CAJA
1.2356
SECRETARIA
1.2361
ALCALDIA
1.2366
SALA DE REGIDORES
1.2371
1.2338
1.2337
3818
U
nid.
1.2343
1.2342
3818
nid.
1.2348
1.2347
3818
nid.
3818
nid.
3818
nid.
SALON COMUNAL
1.2376
CAMERINO MUJERES
1.2381
CAMERINO VARONES
3818
nid.
3818
nid.
3818
nid.
3818
nid.
3818
1.2359
1.2364
1.2369
1.2374
1.2379
1.2384
1.2383
1.2382
1.2354
1.2378
1.2377
1.2373
1.2372
1.2349
1.2368
1.2367
1.2363
1.2362
1.2344
U
1.2358
1.2357
1.2353
1.2352
1.2339
U
U
nid.
1.2385
1.2386
1.2387
1.2388
1.2389
Elaboracin: Propia
1.2390
1.2391
1.2392
EQUIPOS
1.2396
1.2397
ITEM
1.2403
1
1.2408
2
1.2413
3
1.2418
4
1.2423
5
1.2428
6
1.2433
7
1.2438
8
1.2399
1.2398
1.2404
DESCRIPCION
1.2402
MOBILIARIO
1.2405
ESCRITORIO DE MADERA
1.2410
1.2415
1.2420
1.2419
SILLA GIRATORIA
1.2425
1.2424
SILLA GIRATORIA
1.2430
1.2429
SILLA DE MADERA
1.2435
1.2434
1.2439
1.2444
9
1.2449
10
1.2454
11
1.2459
12
PIZARRA ACRILICA
1.2443 EQUIPAMIENTO
1.2445 COMPUTADORA CON PROCESADOR 1.2446
MULTINUCLEO LCD DE 17 "
1.2451
1.2450 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.2456
1.2455 ECRAM
1.2461
1.2460 PROYECTOR MULTIMEDIA
1.2464
Elaboracin: Propia
UN 1.2400 BENEFI
D
CIARIOS
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
UN
D
1.2465
1.2401 O
FER
TA
1.2406
3818
1.2407
1.2411
3818
1.2412
1.2416
3818
1.2417
1.2421
3818
1.2422
1.2426
3818
1.2427
1.2431
3818
1.2432
1.2436
3818
1.2437
1.2441
3818
1.2442
1.2447
3818
1.2448
1.2452
3818
1.2453
1.2457
3818
1.2458
1.2462
3818
1.2463
1.2466
1.2467
1.2468
84
1.2473
1.2478
1.2474 BENEFI
CIARIOS
CAPACITACIONES
Gestin publica
1.2479
03
1.2484
03
1.2489
03
1.2475 U
NIDAD
1.2480 Ta
lleres
1.2485 Ta
lleres
1.2490 Ta
lleres
1.2476
OFE
RTA
1.2481
1.2486
1.2491
1.2494
1.2495
1.2496
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
1.2497
A partir de los anlisis de oferta optimizada y la demanda efectiva, podremos saber cul es el
dficit del bien o servicio que debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oferta del Proyecto, y as
establecer las metas del servicio.
1.2498
1.2501
UND.
1.2502 1.2503 1.2504 1.2505 1.2506 1.2507 1.2508 1.2509 1.2510 1.2511 1.2512
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.2526 Poblacin
Usuaria
1.2539 Poblacin
Usuaria
1.2527
Hab.
1.2540
Hab.
1.2528 1.2529 1.2530 1.2531 1.2532 1.2533 1.2534 1.2535 1.2536 1.2537 1.2538
3818 3893 3970 4048 4127 4208 4291 4375 4461 4549 4638
1.2553
Hab.
1.2500
POBLADO
1.2541 1.2542 1.2543 1.2544 1.2545 1.2546 1.2547 1.2548 1.2549 1.2550 1.2551
2596 2647 2700 2753 2806 2861 2918 2975 3033 3093 3154
1.2554 1.2555 1.2556 1.2557 1.2558 1.2559 1.2560 1.2561 1.2562 1.2563 1.2564
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
2
4
7
9
2
4
7
0
2
5
8
2
6
0
5
1
7
3
0
8
6
4
1.2566
1.2567
1.2568
1.2569
1.2570
1.2571
1.2572
1.2573
1.2574
1.2575
1.2576
1.2577
1.2578
El dficit a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se muestra en los ambientes que
estn deterioradas. Actualmente la institucin pblica no cuenta con adecuada infraestructura fsica, lo
85
que lleva a que la demanda insatisfecha sea el total de la poblacin que actualmente hace uso de los
servicios municipales.
a. Balance oferta demanda de ambientes mnimos indispensables
1.2579
OFERTA DEMANDA / AMBIENTES INDISPENSABLES
1.2580
1.2581 I
TEM
1.2582
1.2587 1
1.2592 2
1.2597 3
1.2588
1.2593
1.2598
1.2583
AMBIENTE
MESA DE PARTES
1.2589
RADIO COMUNICACIONES
REGISTRO DE ESTADO CIVIL
9
1
1
1
1
1
1
1.2618
1.2623
1.2628
1.2633
1.2638
1.2643
1.2648
1.2653
1.2658
1.2594
1.2599
1.2604
1.2609
1.2614
1.2619
1.2624
1.2629
SECRETARIA
1.2634
ALCALDIA
1.2639
SALA DE REGIDORES
1.2644
SALON COMUNAL
1.2649
CAMERINO MUJERES
1.2654
CAMERINO VARONES
1.2659
1.2585
1.2586
BENEF 1.2584 UN
ICIRIOS
D
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
3818
1.2663
1.2667
1.2590
BALANCE
OFERTA /
DEMANDA
UN
D
1.2595
1.2591
-1
1.2596
-1
1.2601
-1
1.2606
-1
1.2611
-3
1.2616
-3
1.2621
-2
1.2626
-1
1.2631
-1
1.2636
-1
1.2641
-1
1.2646
-1
1.2651
-1
1.2656
-1
1.2661
1.2665
1.2669
-1
UN
D
1.2600
UN
D
1.2605
UN
D
1.2610
UN
D
1.2615
UN
D
1.2620
UN
D
1.2625
UN
D
1.2630
UN
D
1.2635
UN
D
1.2640
UN
D
1.2645
UN
D
1.2650
UN
D
1.2655
UN
D
1.2660
UN
D
1.2664
1.2668
1.2671
ITEM
1.2673
1.2672
DESCRIPCION
1.2677
1.2678
1
1.2683
2
1.2688
3
1.2693
4
BENEFI 1.2674 U
CIARIOS
ND
ESCRITORIO DE MADERA
1.2680
3818
U
nid.
1.2686
1.2684
ESCRITORIO DE MELAMINE
1.2685
3818
1.2690
nid.
3818
SILLA GIRATORIA
1.2695
3818
-4
1.2687
-2
1.2692
-2
1.2697
-4
U
nid.
1.2696
1.2694
1.2682
U
1.2691
1.2689
BALANCE
OFERTA /
DEMANDA
MOBILIARIO
1.2681
1.2679
1.2675
1.2676
U
nid.
86
1.2698
5
1.2703
6
1.2708
7
1.2713
8
1.2701
1.2699
SILLA GIRATORIA
1.2700
3818
U
nid.
1.2706
1.2704
SILLA DE MADERA
1.2705
3818
nid.
1.2711
1.2709
1.2710
3818
PIZARRA ACRILICA
1.2715
nid.
1.2718
1.2719
9
1.2724
10
1.2729
11
1.2734
12
3818
nid.
1.2722
1.2721
3818
1.2712
-80
1.2717
-2
1.2723
-4
1.2728
-4
1.2733
-1
1.2738
-1
U
nid.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1.2726
3818
U
nid.
1.2732
ECRAM
1.2731
3818
U
nid.
1.2737
1.2735
-18
1.2727
1.2730
1.2707
EQUIPAMIENTO
-1
1.2716
1.2714
1.2702
U
PROYECTOR MULTIMEDIA
1.2736
1.2739
1.2740
1.2743
Elaboracin: Propia
1.2744
3818
U
nid.
1.2741
1.2745
1.2742
1.2746
CAPACITACIONES
Gestin publica
1.2751 BENEFI
CIARIOS
1.2757
03
1.2762
03
1.2767
03
1.2752 U
NIDAD
1.2758 Ta
lleres
1.2763 Ta
lleres
1.2768 Ta
lleres
1.2753 BALANCE
1.2754 OFERTA /
DEMANDA
1.2759
1.2764
1.2769
1.2772
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1
Alternativa 01
1.2773
Esta alternativa plantea la construccin de infraestructura para el palacio municipal, con
criterio tcnico, en concreto armado con sistema porticado, con piso de cemento pulido, 87
con techo de estructura de tijerales de madera y cobertura de teja andina. La adquisicin
de mobiliario, equipos de cmputo y equipos audiovisuales y el desarrollo de curso de
1.2774
1.2775
1.2776
1.2777
1.2778
a. Infraestructura
1.2779
de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso
de cemento pulido, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales de
madera.
6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
1.2783
Descripcin del Tercer Nivel
1.2784
En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53
m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh
damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
1.2785
1.2786
1.2787
1.2788
1.2789
01
1.2790
1.2796
AMBIENTE
1.2791 L
ARGO
1.2792 A
1.2793 AR
NCH
EA = M2
O
PRIMER NIVEL
1.2798
MESA DE PARTES
1.2804
RADIO
1.2794 N
AMBIEN
TES
1.2795
TOT
AL
AREAS
(M2)
1.2797
1.2801
1.2799
1.2805
1.2800
1.2806
1.2807
11.4
2
12.
1.2803
1.2802
1.2808
1
1
1.2809
11.4
2
12.3
88
COMUNICACIONES
1.2810 REGISTRO DE ESTADO
CIVIL
1.2816 ABASTECIMIENTOS ALMACEN
1.2822
SS.HH. DAMAS
1.2828
SS.HH. VARONES
1.2834
CAJA DE ESCALERA
TESORERIA - CAJA
1.2854
SECRETARIA
1.2860
ALCALDIA
1.2866
SALA DE REGIDORES
1.2872
SS.HH.
1.2823
1.2829
1.2835
1.2812
5
.50
1.2818 1
0.60
1.2824 1
.35
1.2830 2
.50
1.2836 3
.60
1.2813
1.2819
1.2825
1.2831
1.2837
1.2843
1.2841
1.2842
38
18.
56
33.
92
1.2
8
4.7
5
8.6
4
18.
56
1.2855
1.2867
1.2873
SS.HH. DAMAS
1.2884
SS.HH. VARONES
1.2890
CAJA DE ESCALERA
1.2896
TERCER NIVEL
1.2898
SALON COMUNAL
1.2904
CAMERINO MUJERES
CAMERINO VARONES
1.2879
1.2885
1.2891
1.2922
SS.HH. DAMAS
1.2928
SS.HH. VARONES
1.2814
1.2820
1.2826
1.2832
1.2838
1.2844
1.2821
8
18.5
6
33.9
2
1.2827
1.28
1.2833
4.75
1.2839
1.2845
8.64
18.5
6
3.
10
4.
05
4.
05
3.
10
3.
10
0.
95
1.
90
2.
40
1.2850
5
.50
1.2856 4
.15
1.2862 4
.85
1.2868 8
.35
1.2874 2
.00
1.2880 1
.35
1.2886 2
.50
1.2892 3
.60
1.2851
5.
50
1.
70
1.
75
3.
10
0.
95
1.
90
2.
40
1.2900 1
5.55
1.2906 2
.90
1.2912 2
.15
1.2918 2
.00
1.2924 1
.35
1.2930 2
.50
1.2936 3
.60
1.2901
1.2857
1.2863
1.2869
1.2875
1.2881
1.2887
1.2893
17.
05
16.
81
19.
64
25.
89
6.2
0
1.2
8
4.7
5
8.6
4
1.2853
17.0
5
16.8
1
19.6
4
25.8
9
1.2852
1.2858
1.2864
1.2870
1.2876
1.2877
6.20
1.2882
1.2883
1.28
1.2888
1.2889
4.75
1.2894
1.2895
8.64
1.2903
85.5
3
1.2909
4.93
1.2915
3.76
1.2859
1.2865
1.2871
1.2897
1.2899
1.2905
1.2911
1.2917
SS.HH.
1.2815
1.2847
1.2849
1.2861
1.2878
1.2916
1.2817
4.
75
3.
20
0.
95
1.
90
2.
40
SEGUNDO NIVEL
1.2848
1.2910
1.2811
1.2923
1.2929
1.2935
1.2907
1.2913
1.2919
1.2925
1.2931
1.2937
85.
53
4.9
3
3.7
6
6.2
0
1.2
8
4.7
5
8.6
4
1.2902
1.2908
1.2914
1.2920
1.2921
6.20
1.2926
1.2927
1.28
1.2932
1.2933
4.75
1.2938
1.2939
8.64
1.2934
CAJA DE ESCALERA
1.2940
1.2941
1.2942
1.2943
1.2944
1.2945
1.2946
Elaboracin: Propia
1.2947
1.2948
1.2949
1.2950
1.2951
1.2952
b. Mobiliario y equipos
1.2953
89
1.2955
1.2956
1.2959
U
ND
1.2957
ITE
1.2958
1.2960
PIEZ
AS
DESCRIPCION
1.2965
(Plg)
1.2971
1.2974
1
1.2975 ESCRITORIO DE MADERA
1.2982
2
1.2983 ESCRITORIO DE MELAMINE
1.2990 1.2991 ESCRITORIO DE MADERA
3
AUDITORIO
1.2998
4
1.2999 SILLA GIRATORIA
1.3006
5
1.3007 SILLA GIRATORIA ALCALDIA
1.3014
6
1.3015 SILLA DE MADERA
1.3022
7
1.3023 SILLAS PARA AUDITORIO
1.3030
8
1.3031 PIZARRA ACRILICA
1.2972
MOBILIARIO
1.2976
U
ND
1.2984
U
ND
1.2992
U
ND
1.3000
U
ND
1.3008
U
ND
1.3016
1.2985
1.2993
1.3001
1.3009
ND
1.3024
1.2978
1.2986
1.2994
1.3002
1.3010
1 1.3018
1
1
8
8
0
8
U 1.3025
ND
1.3032
1.2962 PRESUPUESTO
1.2969 P
1.2967 T 1.2968
ARCIA 1.2970 T
OTAL PRECIO
L
OTAL
1.2973
1.2977
U 1.3017
1.2961 M
ETRA
DOS
8 1.3026
0
U
ND
1.3033
1.3034
1.2979
350.00
1.2987
400.00
1.2995
1500.00
1.3003
150.00
1.3011
450.00
1.3019
60.00
1.3027
30.00
1.3035
280.00
1.2980 1
400.00
1.2988 8
00.00
1.2996 3
000.00
1.3004 6
00.00
1.3012 4
50.00
1.3020 1
080.00
1.3028 2
400.00
1.3036 5
60.00
1.3038
1.3039
TOTAL MOBILIARIO
1.3041
1.3042
EQUIPAMIENTO
1.3046
U
ND
1.3054
U
U
ND
1.3070
U
ND
4
1.3056
1.3049
2500.00
1.3057
4
350.00
1.3064
1.3048
ND
1.3062
1.3047
1.3055
1.3063
1.3071
1.3072
1.3076
1.3077
TOTAL EQUIPAMIENTO
1.3094
1.3084
1.3081
1.3082
1.3083
1.2989
1.2997
1.3005
1.3013
1.3021
1.3029
1.3037
1.3040 1
0290.
00
1.3043
1.3050 1
0000.0
0 1.3051
1.3058 1
400.00 1.3059
1.3065
220.00
1.3073
1
2000.00
1.2981
1.3066 2
20.00 1.3067
1.3074 2
000.00 1.3075
1.3078 1
3620.
00
1.3086 2
3910.
1.3085
00
1.3093
1.3100
1.3101
c. Cursos de Capacitacin al personal
1.3102
1.3103
El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una
eficiente prestacin del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal
municipal, que a continuacin se muestran.
1.3104
1.3105
1.3106
TEM.
CAPACITACIONES
1.3108 BENE
FICIARIOS
1.3109 U
NIDA
1.3110
CANTIDA
D
90
D
1.3111
1
1.3112
Gestin publica
1.3113
03
1.3116
2
1.3118
03
1.3121
3
1.3122 Mantenimiento de
infraestructura
1.3123
03
1.3114 T
allere
s
1.3119 T
allere
s
1.3124 T
allere
s
1.3115
1.3120
1.3125
1.3126
1.3127
1.3128
1.3129
4.5.2
Alternativa 02
1.3130 .
1.3131
1.3132
de concreto armado con sistema aporticado de vigas y columnas, muros con ladrillo arcilla, piso
cermico alto transito, cielo raso con sistema drywall, cobertura de teja andina con tijerales
metlicos.
91
6.20 m2, ss.hh damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
1.3141
Descripcin del Tercer Nivel
1.3142
1.3143
En el Tercer Nivel se tendrn los siguientes espacios: saln comunal 85.53
m2, camerino mujeres 4.93 m2, camerino varones 3.76 m2 y ss.hh. 6.20 m2, ss.hh
damas 1.28 m2, ss.hh. varones 4.75 m2, caja de escaleras 8.64 m2.
1.3144
1.3145
1.3146
1.3147
02
1.3148
1.3154
1.3156
AMBIENTE
PRIMER NIVEL
MESA DE PARTES
1.3162 RADIO
COMUNICACIONES
1.3168 REGISTRO DE
ESTADO CIVIL
1.3174 ABASTECIMIENTOS ALMACEN
1.3180
SS.HH. DAMAS
1.3186
SS.HH. VARONES
1.3192
1.3149 L 1.3150 A
1.3151 ARE
ARG
NCH
A = M2
O
O
CAJA DE ESCALERA
1.3157
1.3158
1.3165
1.3163
1.3169
1.3175
1.3181
1.3187
1.3193
4
.75
3
.20
0
.95
1
.90
2
.40
1.3164
1.3170
5
.50
1.3176 1
0.60
1.3182 1
.35
1.3188 2
.50
1.3194 3
.60
1.3258
1.3224
1.3230
1.3183
1.28
1.3189
4.75
1.3195
1.3201
8.64
18.5
6
TESORERIA - CAJA
SECRETARIA
ALCALDIA
SALA DE REGIDORES
SS.HH.
1.3236
SS.HH. DAMAS
1.3242
SS.HH. VARONES
1.3248
CAJA DE ESCALERA
1.3254
TERCER NIVEL
1.3160
1.3161
11.42
1.3166
1.3167
12.38
1.3172
1.3173
18.56
1.3178
1.3179
33.92
1.3184
1.3190
1.3196
1.3202
1.3203
18.56
1.3210
1.3211
17.05
1.3216
1.3217
16.81
1.3222
1.3223
19.64
1.3228
1.3229
25.89
1.3234
1.3235
6.20
1.3240
1.3241
1.28
1.3246
1.3247
4.75
1.3252
1.3253
8.64
1.3185
1.28
1.3191
4.75
1.3197
8.64
1.3205
5
1.3256 SALON COMUNAL
.50
1.3263 1
1.3262 CAMERINO MUJERES
.70
1.3268 CAMERINO
1.3269 1
VARONES
.75
1.3275 3
1.3274 SS.HH.
.10
1.3218
1.3177
11.4
2
12.3
8
18.5
6
33.9
2
SEGUNDO NIVEL
1.3208
1.3212
1.3171
1.3200
3
.10
4
.05
4
.05
3
.10
3
.10
0
.95
1
.90
2
.40
1.3206
1.3153 TOTA
L AREAS
(M2)
1.3155
1.3159
1.3152 N
AMBIEN
TES
1.3207
1.3213
1.3219
1.3225
1.3231
1.3237
1.3243
1.3249
5
.50
4
.15
4
.85
8
.35
2
.00
1
.35
2
.50
3
.60
1.3209
1
5.55
1.3264 2
.90
1.3270 2
.15
1.3276 2
.00
1.3214
1.3220
1.3226
1.3232
1.3238
1.3244
1.3250
1.3215
1.3221
1.3227
17.0
5
16.8
1
19.6
4
25.8
9
1.3233
6.20
1.3239
1.28
1.3245
4.75
1.3251
8.64
1.3259
85.5
3
1.3260
1.3265
4.93
1.3266
1.3271
3.76
1.3272
1.3277
6.20
1.3278
1.3255
1.3257
1.3261
85.53
1.3267
4.93
1.3273
3.76
1.3279
6.20
92
1.3281
1.3280
SS.HH. DAMAS
1.3286
SS.HH. VARONES
1.3292
CAJA DE ESCALERA
0 1.3282 1
.95
.35 1.3283
1.3287 1 1.3288 2
.90
.50 1.3289
1.3293 2 1.3294 3
.40
.60 1.3295
1.28
4.75
8.64
1.3284
1.3290
1.3296
1.3285
1.28
1.3291
4.75
1.3297
8.64
1.3299
1.3300
1.3301
1.3302
1.3303
1.3304
1.3305
1.3306
1.3307
1.3308
1.3309
Elaboracin: Propia
1.3310
b. Mobiliario y equipos
1.3311
1.3312 La alternativa 01 propone la implementacin con los equipos y mobiliario que se
muestra en el siguiente cuadro. El requerimiento se hace en funcin a la disposicin de los
ambientes indispensables, cada una de las oficinas contara bsicamente con un escritorio,
silla giratoria e al oficinas donde la carga usuaria es mayor se implementara con un equipo
de computo y su impresora, esto es para el caso de las oficinas de Registro de Estado Civil,
Alcalda, sal de regidores y el saln comunal.
1.3313
1.3314
1.3315
1.3316
1.3319
U
ND
1.3317
ITE
1.3318
DESCRIPCION
1.3325
(Plg)
1.3331
1.3334
1
1.3335 ESCRITORIO DE MADERA
1.3342
2
1.3343 ESCRITORIO DE MELAMINE
1.3350 1.3351 ESCRITORIO DE MADERA
3
AUDITORIO
1.3358
4
1.3359 SILLA GIRATORIA
1.3366
5
1.3367 SILLA GIRATORIA ALCALDIA
1.3374
6
1.3375 SILLA DE MADERA
1.3382
7
1.3383 SILLAS PARA AUDITORIO
1.3390
8
1.3391 PIZARRA ACRILICA
1.3320
PIEZ
AS
1.3332
MOBILIARIO
1.3336
U
ND
1.3344
U
ND
1.3352
U
ND
1.3360
U
ND
1.3368
U
ND
1.3376
1.3345
1.3353
1.3361
1.3369
ND
1.3384
1.3338
1.3346
1.3354
1.3362
1.3370
1 1.3378
1
1
8
8
0
8
U 1.3385
ND
1.3392
1.3322 PRESUPUESTO
1.3329 P
1.3327 T 1.3328
ARCIA 1.3330 T
OTAL PRECIO
L
OTAL
1.3333
1.3337
U 1.3377
1.3321 M
ETRA
DOS
8 1.3386
0
U
ND
1.3393
1.3394
1.3339
350.00
1.3347
400.00
1.3355
1500.00
1.3363
150.00
1.3371
450.00
1.3379
60.00
1.3387
30.00
1.3395
280.00
1.3398
1.3399
TOTAL MOBILIARIO
1.3401
1.3405 COMPUTADORA CON
1.3404
PROCESADOR MULTINUCLEO
9
LCD DE 17 "
1.3412 1.3413 IMPRESORA
10
MULTIFUNCIONAL
1.3402
EQUIPAMIENTO
1.3406
U
ND
1.3414
4
1.3408
U
ND
1.3407
1.3415
1.3416
1.3409
2500.00
1.3417
4
350.00
4
1.3340 1
400.00
1.3348 8
00.00
1.3356 3
000.00
1.3364 6
00.00
1.3372 4
50.00
1.3380 1
080.00
1.3388 2
400.00
1.3396 5
60.00
1.3341
1.3349
1.3357
1.3365
1.3373
1.3381
1.3389
1.3397
1.3400 1
0290.
00
1.3403
1.3410 1
0000.0
0 1.3411
1.3418 1
400.00 1.3419
93
1.3420
11 1.3421
1.3428
12 1.3429
1.3422
U
ND
ECRAM
1.3430
PROYECTOR MULTIMEDIA
U
ND
1.3423
1.3431
1.3425
220.00
1.3433
1
2000.00
1.3424
1.3432
1.3436
1.3437
TOTAL EQUIPAMIENTO
1.3454
1.3444
1.3441
1.3442
1.3443
1.3426 2
20.00 1.3427
1.3434 2
000.00 1.3435
1.3438 1
3620.
00
1.3446 2
3910.
1.3445
00
1.3453
1.3460
1.3461
c. Cursos de Capacitacin al personal
1.3462
1.3463
El proyecto alternativo 01 considera dentro de las acciones necesarias para una
eficiente prestacin del servicio municipal el desarrollo de curso de capitacin al personal
municipal, que a continuacin se muestran.
1.3464
1.3465
1.3466
TEM.
1.3467
CAPACITACIONES
1.3468 BENE
FICIARIOS
1.3471
1
1.3472
Gestin publica
1.3473
03
1.3476
2
1.3478
03
1.3481
3
1.3482 Mantenimiento de
infraestructura
1.3483
03
1.3469 U
NIDA
D
1.3474 T
allere
s
1.3479 T
allere
s
1.3484 T
allere
s
1.3470
CANTIDA
D
1.3475
1.3480
1.3485
1.3486
1.3487
1.3488
1.3489
4.6 COSTOS
4.6.1
Costos de operacin
1.3491
Los costos de Operacin son todos aquellos que garantizan la continuidad del
servicio anualmente, dentro de ello tenemos los costos asociados al pago del personal
(empleados y funcionarios), servicio de agua y luz, y materiales de escritorio de la
Municipalidad, el cual ser asumido esta misma, ya que actualmente viene asumiendo dichos
costos anualmente.
94
1.3492
1.3494
ITEM
1.3500
01
1.3506
01.01
1.3512
01.02
1.3518
01.03
1.3524
02
1.3530
02.01
1.3536
02.02
1.3542
02.03
1.3548
02.04
1.3554
02.05
1.3560
02.06
1.3566
02.07
1.3572
02.08
1.3578
02.09
1.3584
02.10
1.3590
02.11
1.3596
02
1.3602
02.01
1.3608
02.02
1.3614
1.3616
1.3498 PR
ECIO
1.3499 SUB
1.3495 DESCRIPCIN
UNITA
. TOTAL
RIO
1.3505
1.3501 RECURSOS HUMANOS
1.3502
1.3503
1.3504
24,000.00
1.3508 UND
1.3510 4,8 1.3511 4
1.3507 ALCALDE
.
1.3509 1
00.00
,800.00
1.3514 UND
1.3516 3,6 1.3517 1
1.3513 REGIDORES
.
1.3515 4
00.00
4,400.00
1.3519 PERSONAL
DE 1.3520 UND
1.3522 2,4 1.3523 4
SERVICIO
.
1.3521 2
00.00
,800.00
1.3525 MATERIALES
DE
1.3529
ESCRITORIO
1.3526
1.3527
1.3528
180.00
1.3532 MILL
1.3534 25. 1.3535
1.3531 PAPEL A4
AR
1.3533 3
00
75.00
1.3538 UND
1.3540 0.5 1.3541 1
1.3537 FOLDER
.
1.3539 24
0
2.00
1.3544 UND
1.3546 0.5 1.3547 1
1.3543 LAPICERO
.
1.3545 24
0
2.00
1.3550 MILL
1.3552 18. 1.3553
1.3549 PAPEL CARBON
AR
1.3551 0.5
00
9.00
1.3556 UND
1.3558
2. 1.3559
1.3555 TIJERAS
.
1.3557 3
00
6.00
1.3562 CAJ
1.3564
7. 1.3565
1.3561 GRAPAS
A
1.3563 1
00
7.00
1.3568 CAJ
1.3570
1 1.3571
1.3567 PLUMONES
A
1.3569 1
9.00
19.00
1.3574 UND
1.3576 10. 1.3577
1.3573 PERFORADOR
.
1.3575 1
00
10.00
1.3580 UND
1.3582
2
1.3583
1.3579 ENGRAPADOR
.
1.3581 1
2.00
22.00
1.3586 UND
1.3588 1.0 1.3589
1.3585 REGLAS
.
1.3587 2
0
2.00
1.3594 6.0 1.3595
1.3591 GOMA
1.3592 LT
1.3593 1
0
6.00
1.3601 2
1.3597 SERVICIOS PUBLICOS
1.3598
1.3599
1.3600
,352.00
1.3606 17
1.3607
1.3603 SERVICIO DE LUZ
1.3604 MES
1.3605 12
6.00
2,112.00
1.3612 20. 1.3613
1.3609 SERVICIO DE AGUA
1.3610 MES
1.3611 12
00
240.00
1.3615 2653
TOTAL COSTOS DE OPERACIN ANUAL A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
2.00
1.3496
UNI
DAD
1.3617
1.3497 CAN
TIDAD
1.3618
1.3619
1.3620
1.3621
1.3622
1.3623
menores que garanticen una adecuada prestacin de servicio, as tenemos los costos de
limpieza y refacciones menores, que sern asumidos tambin por la Municipalidad. Los costos
de mantenimiento estn relacionados a actividades que se tienen que realizar para mantener el
servicio en condiciones optimas y que deben realizarse en este periodo, as tenemos pintados y
resanado de muros, pintado y refaccin de mobiliario, lijado y pintado de ventanas.
1.3624
1.3625
1.3626
ITEM
1.3632
01
1.3638
1.3627
DESCRIPCIN
1.3633 MANTENIMIENTO
RUTINARIO
1.3639 ESCOBA
1.3635
1.3641
1.3636
1.3642
1.3631 SUB
. TOTAL
1.3637
1.3643
95
01.01
1.3644
01.02
1.3650
01.03
1.3656
01.04
1.3662
01.05
1.3668
01.06
D.
UN
D.
1.3652 GL
N
7.00
1.3648
4.50
1.3654
13.00
1.3660
2.50
1.3666
7.00
1.3672
25.00
1.3646
1.3645
VIRUTA
1.3651
PETROLEO
1.3657
FRANELA
1.3674
1.3676
1.3653
1.3659
1.3665
10
1.3671
1.3658
1.3664
1.3663 DETERGENTE
1.3669 HERRAMIENTAS
VARIAS
ML
KIL
O
1.3670 UN
D.
1.3647
14.00
1.3649
31.50
1.3655
65.00
1.3661
20.00
1.3667
70.00
1.3673
100.00
1.3677
1.3678
1.3675
1.3679
300.
50
1.3680
1.3681
1.3682
1.3683
ITEM
1.3689
01
1.3695
01.01
1.3701
01.02
1.3707
01.03
1.3713
01.04
1.3719
01.05
1.3725
01.06
1.3731
01.07
1.3737
01.08
1.3743
01.09
1.3684
DESCRIPCIN
1.3690 MANTENIMIENTO
PERIODICO
1.3685 UN
IDAD
1.3696
PINTURA
1.3702
YESO
1.3708
CEMENTO
1.3691
1.3697 GL
N
1.3703 Q
Q
1.3709 BL
S
1.3714
ARENA
1.3715 M3
1.3686 C
ANTID
AD
1.3692
1.3698 4
1.3704 4
1.3710 2
1.3716 2
1.3687 PRE
CIO
UNITARI
O
1.3693
1.3699 28.0
0
1.3705 6.00
1.3711 22.5
0
1.3717 50.0
0
1.3757
MANO DE OBRA
1.3688 SU
B.
TOTAL
1.3694
1.3700 11
2.00
1.3706 24
.00
1.3712
45.00
1.3718
100.00
1.3724
28.80
1.3730
12.00
1.3736
88.00
1.3742
20.00
1.3748
200.00
1.3750 62
9.80
1.3755
1.3756
CUADRO N 44: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
SIN PROYECTO
1.3758
1.3759 I
TEM
1.3762 0
1
1.3765 0
1.01
1.3768 0
1.02
1.3771 0
1.03
1.3774 0
2
1.3777 0
2.01
1.3780 0
2.02
1.3760 DESCRIPCIN
1.3764 26532.00
1.3767 24000.00
1.3770 180.00
1.3773 2352.00
1.3776 930.30
1.3779 300.50
1.3782 629.80
96
4.6.2
1.3784 27462.30
1.3786
Para el clculo de costos unitarios se tom los precios promedios que ofertan los
1.3790
1.3791
1.3792
1.3793
ITEM
1.3799
01
1.3805
01.01
1.3811
01.02
1.3817
01.03
1.3823
02
1.3829
02.01
1.3835
02.02
1.3841
02.03
1.3847
02.04
1.3853
02.05
1.3859
02.06
1.3865
02.07
1.3871
02.08
1.3877
02.09
1.3883
02.10
1.3889
02.11
1.3895
03
1.3901
03.01
1.3794
1.3800 RECURSOS
HUMANOS
1.3806
1.3795
DESCRIPCIN
ALCALDE
1.3812 REGIDORES
1.3818 PERSONAL
SERVICIO
1.3824 MATERIALES
ESCRITORIO
UNI
DAD
1.3801
1.3807 UND
.
1.3813 UND
.
DE 1.3819 UND
.
DE
1.3825
1.3831 MIL
LAR
1.3837 UND
.
1.3843 UND
.
1.3849 MIL
LAR
1.3855 UND
.
1.3861 CAJ
A
1.3867 CAJ
A
1.3873 UND
.
1.3879 UND
.
1.3885 UND
.
1.3830
PAPEL A4
1.3836
FOLDER
1.3842
LAPICERO
1.3848
PAPEL CARBON
1.3854
TIJERAS
1.3860
GRAPAS
1.3866
PLUMONES
1.3872
PERFORADOR
1.3878
ENGRAPADOR
1.3884
REGLAS
1.3890
GOMA
1.3896
SERVICIOS PUBLICOS
1.3902
SERVICIO DE LUZ
1.3891
LT
1.3897
1.3903
1.3814
1.3820
1.3826
1.3832
1.3838
24
1.3844
24
1.3850
0.5
1.3827
1.3833
25.00
1.3839
0.50
1.3845
0.50
1.3851
18.00
1.3856
1.3862
1.3868
1.3857
1.3863
1.3874
1.3880
1.3886
1.3892
1.3893
12
1.3899
1.3905 135.0
0
1.3869
1.3875
1.3881
1.3887
1.3898
MES
1.3803
1.3809
4,
800.00
1.3815
3,
600.00
1.3821
2,
400.00
1.3904
2.00
7.0
0
19.
00
10.0
0
2
2.00
1.0
0
6.00
1.3798 SUB
. TOTAL
1.3804
2
4,000.00
1.3810
4,
800.00
1.3816
14
,400.00
1.3822
4,
800.00
1.3828
18
0.00
1.3834
75.00
1.3840
12.00
1.3846
1
2.00
1.3852
9.00
1.3858
6.00
1.3864
7.
00
1.3870
19.
00
1.3876 10.0
0
1.3882
22.
00
1.3888
2.0
0
1.3894
6.
00
1.3900
2,1
24.00
1.3906
1,6
20.00
97
1.3907
03.02
1.3913
1.3912
1.3908
SERVICIO DE AGUA
1.3909
MES
1.3910
12
1.3911
50
4.00
1.3914 263
04.00
42.00
1.3916
1.3917
1.3918
1.3919
1.3920
1.3925 I
TEM
1.3931 0
1
1.3937 0
1.01
1.3943 0
1.02
1.3949 0
1.03
1.3955 0
1.04
1.3961 0
1.05
1.3967 0
1.06
1.3973
1.3926
DESCRIPCIN
1.3927 U
NIDA
D
1.3928 CA
NTIDAD
1.3929
PRE
CIO
UNITARIO
1.3932 MANTENIMIENTO
RUTINARIO
1.3933
1.3934
1.3935
1.3939 U
1.3941
1.3938 ESCOBA
ND.
1.3940 6
15.00
1.3945 U
1.3947
1.3944 VIRUTA
ND.
1.3946 10
4.50
1.3951 G
1.3953
1.3950 PETROLEO
LN
1.3952 5
13.00
1.3957 M
1.3959
1.3956 FRANELA
L
1.3958 12
6.00
1.3963 K
1.3965
1.3962 DETERGENTE
ILO
1.3964 20
7.00
1.3968 HERRAMIENTAS
1.3969 U
1.3971
VARIAS
ND.
1.3970 8
25.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PRECIOS
PRIVADOS SIN PROYECTO
1.3930 S
UB.
TOTA
L
1.3936
1.3942
90.00
1.3948
45.00
1.3954
65.00
1.3960
72.00
1.3966
140.00
1.3972
200.00
1.3974 6
12.00
1.3976
1.3977
1.3978
1.3979
1.3980
c. Alternativa 1 y 2 costos de Mantenimiento Con Proyecto (CORRECTIVO)
1.3981 El clculo efectuado para los costos de Mantenimiento con proyecto anual
(CORRECTIVO) para la alternativa 1 y 2 es de S/. 1,143.60 Nuevos soles y se detalla en el
cuadro siguiente.
1.3982
1.3983
CUADRO N 47: COSTOS DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL, PARA AMBAS ALTERNATIVAS A PRECIOS
PRIVADOS CON PROYECTO
1.3984
1.3985
1.3986 I
TEM
1.3992 0
1
1.3998 0
1.01
1.4004 0
1.02
1.4010 0
1.03
1.4016 0
1.04
1.3987
DESCRIPCIN
1.3993 MANTENIMIENTO
PERIODICO
1.3999
PINTURA
1.4005
YESO
1.4011
CEMENTO
1.4017
ARENA
1.3988 U
NIDA
D
1.3994
1.4000 G
LN
1.4006 Q
Q
1.4012 B
LS
1.4018 M
3
1.3989 CA
NTIDAD
1.3995
1.4001
10
1.4007
1.4013
1.4019
1.3990
PRE
CIO
UNITARIO
1.3996
1.4002
28.00
1.4008
6.00
1.4014
22.50
1.4020
50.00
1.3991 S
UB.
TOTA
L
1.3997
1.4003
280.00
1.4009
24.00
1.4015
90.00
1.4021
200.00
98
1.4022 0
1.05
1.4028 0
1.06
1.4034 0
1.07
1.4040 0
1.08
1.4046 0
1.09
1.4052
1.4024
1.4026
4.80
1.4030 U
1.4032
1.4029 CEMENTO
ND.
1.4031 2
6.00
1.4036 U
1.4038
1.4035 TEJA ANDINA
ND.
1.4037 4
22.50
1.4042 E
1.4044
1.4041 LUMINARIAS
Q
1.4043 4
10.00
1.4048 U
1.4050
1.4047 TUBERIA DE 1/2"
ND.
1.4049 14
25.00
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANUAL A PRECIOS
PRIVADOS SIN PROYECTO
1.4023
MANO DE OBRA
1.4025
1.4027
57.60
1.4033
12.00
1.4039
90.00
1.4045
40.00
1.4051
350.00
1.4053 1
143.60
12
1.4055 1.4056
1.4057
1.4058
1.4059
d. Alternativa 1 y 2 costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
1.4060 El clculo efectuado para los costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto
FUENTE: EQUIPO TECNICO
1.4054
1.4062
1.4064
ITEM
1.4067
01
1.4070
01.01
1.4073
01.02
1.4076
01.03
1.4079
02
1.4082
02.01
1.4085
02.02
1.4088
1.4065
DESCRIPCIN
1.4066
UNIDA
D
26304.0
0
24000.0
0
1.4069
1.4068
1.4071
RECURSOS HUMANOS
1.4074
MATERIALES DE ESCRITORIO
1.4077
SERVICIOS PUBLICOS
1.4078
2124.00
1.4080
1.4081
1755.60
1.4083
MANTENIMIENTO RUTINARIO
1.4072
1.4075
180.00
1.4084
1.4087
1.4089
612.00
1143.60
28059.6
0
1.4091
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01
1.4093
1.4094 C
OMP.
1.4100 0
1
1.4103 0
1.01
1.4106 0
1.02
1.4109 0
1.03
1.4112 0
1.04
1.4115
1.4095
DESCRIPCIN
1.4096 PRECIOS
PRIVADOS
1.4101
INFRAESTRUCTURA
1.4102
1.4104
1.4105
59,760.13
1.4107
1.4108
23,586.01
1.4110
1.4113
1.4116
1.4111
1.4114
1.4117
320,555.19
14,086.05
417,987.38
99
1.4118
1.4119
1.4121
1.4122
1.4125
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
1.4128
1.4129
3,000.00
1.4131
IMPACTO AMBIENTAL
1.4132
2,000.00
1.4134
1.4135
1,000.00
1.4137
1.4138
20,899.37
1.4140
1.4141
12,539.62
1.4143
1.4124
2
1.4127
3
0
0
1.4130
1.4133
1.4136
4
1.4139
5
1.4142
6
0
0
0
1.4145
1.4147
TOTAL
1.4120
1.4123
1.4126
1.4144
1.4146
41,798.74
459,786.12
23,910.00
4,179.87
524,314.99
1.4148 1.4149
1.4150
1.4151
1.4152
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 02
1.4155
1.4156 PRECIOS
PRIVADOS
1.4161
INFRAESTRUCTURA
1.4162
1.4164
1.4165
62,896.66
1.4167
1.4168
23,516.31
1.4171
352,773.9
4
1.4174
16,066.59
1.4177
455,253.5
0
1.4180
45,525.35
1.4183
500,778.8
5
1.4186
23,910.00
1.4170
1.4173
1.4175
1.4176
1.4178
1.4179
1.4181
1.4182
1.4185
EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
1.4188
1.4189
3,000.00
1.4191
IMPACTO AMBIENTAL
1.4192
2,000.00
1.4194
1.4195
1,000.00
1.4197
1.4198
22,762.68
1.4200
1.4201
13,657.61
1.4203
1.4184
2
1.4187
3
0
0
1.4190
1.4193
1.4196
4
1.4199
5
1.4202
6
0
0
0
1.4205
1.4207
4.6.3
DESCRIPCIN
TOTAL
1.4204
1.4206
4,552.54
568,661.6
7
1.4208 1.4209
COSTOS INCREMENTALES
100
1.4210
Los costos incrementales vienen a ser la diferencia entre los costos con proyecto
menos los costos sin proyecto. Para el presente proyecto se tiene los costos incrementales que
se muestran en el siguiente cuadro.
1.4211
101
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
DESCRIPCION
1.4237
A) COSTOS DE INVERSION
1.4249
1.4261 EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION
1.4273 CAPACITACION Y MITIGACION
AMBIENTAL
1.4285
1.4297
1.4226 2
011
1.4238 5
24,31
4.99
1.4250 4
59,78
6.12
1.4262 2
3,910.
00
1.4274 3
,000.0
0
1.4286 2
0,899.
37
1.4298 1
2,539.
62
1.4310
1.4321
COSTOS DE OPERACIN
1.4322
1.4333
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.4334
1.4215
1
1.4227
2012
1.4239
1.4216
1.4217
1.4218
1.4228
20
13
1.4229
20
14
1.4230
20
15
1.4240
COSTOS DE OPERACIN
1.4370
1.4381
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.4382
1.4394
1.4241
1.4242
1.4219
5 1.4220
6 1.4221
7 1.4222
8 1.4223
1.4224
1
0
1.4244
1.4245
1.4246
1.4247
1.4248
1.4251
1.4252
1.4253
1.4254
1.4255
1.4256
1.4257
1.4258
1.4259
1.4260
1.4263
1.4264
1.4265
1.4266
1.4267
1.4268
1.4269
1.4270
1.4271
1.4272
1.4275
1.4276
1.4277
1.4278
1.4279
1.4280
1.4281
1.4282
1.4283
1.4284
1.4287
1.4288
1.4289
1.4290
1.4291
1.4292
1.4293
1.4294
1.4295
1.4296
1.4299
1.4300
1.4301
1.4302
1.4303
1.4304
1.4305
1.4306
1.4307
1.4308
1.4313 28
,059.60
1.4314 28,
059.60
1.4325 26
,304.00
1.4326 26,
304.00
1.4337 1,
755.60
1.4338
1.4349 28
,059.60
1.4350 28,
059.60
1.4361 27
,462.30
1.4362 27,
462.30
1.4373 26
532.00
1.4374 26
532.00
1.4385
1.4386
1.4311
1.4312 28,
28,059.6
059.60
0
1.4323
1.4324 26,
26,304.0
304.00
0
1.4335
1.4336 1,7
1,755.60
55.60
1.4346 5 1.4347
1.4348 28,
24,31 28,059.6
059.60
4.99
0
1.4359
1.4360 27,
1.4358 0 27,462.3
462.30
0
1.4369
1.4371
26532.00
1.4372 26
532.00
1.4383
1.4384 93
930.30
0.30
1.4395
1.4396 27,
0 27,462.3
462.30
0
93
0.30
1.4397 27
,462.30
1,7
55.60
93
0.30
1.4398 27,
462.30
1.4315 2
8,059
.60
1.4327 2
6,304
.00
1.4339 1
,755.
60
1.4351 2
8,059
.60
1.4363 2
7,462
.30
1.4375 2
6532.
00
1.4387 9
30.30
1.4399 2
7,462
.30
1.4316 2
8,059
.60
1.4328 2
6,304
.00
1.4340 1
,755.
60
1.4352 2
8,059
.60
1.4364 2
7,462
.30
1.4376 2
6532.
00
1.4388 9
30.30
1.4400 2
7,462
.30
1.4317 2
8,059
.60
1.4329 2
6,304
.00
1.4341 1
,755.
60
1.4353 2
8,059
.60
1.4365 2
7,462
.30
1.4377 2
6532.
00
1.4389 9
30.30
1.4401 2
7,462
.30
1.4318 2
8,059
.60
1.4330 2
6,304
.00
1.4342 1
,755.
60
1.4354 2
8,059
.60
1.4366 2
7,462
.30
1.4378 2
6532.
00
1.4390 9
30.30
1.4402 2
7,462
.30
1.4319 2
8,059
.60
1.4331 2
6,304
.00
1.4343 1
,755.
60
1.4355 2
8,059
.60
1.4367 2
7,462
.30
1.4379 2
6532.
00
1.4391 9
30.30
1.4403 2
7,462
.30
1.4320 2
8,059
.60
1.4332 2
6,304
.00
1.4344 1
,755.
60
1.4356 2
8,059
.60
1.4368 2
7,462
.30
1.4380 2
6532.
00
1.4392 9
30.30
1.4404 2
7,462
.30
102
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.4405
1.4406
FA : 10%
1.4441
VAC
1.4407
1.4408
1.4409
1.4418 5
1.4419
1.4420 59
24,31
597.30
7.30
4.99
1.4431
1.4432 0.8
1.4430 1
0.91
3
1.4442 1.4443
1.4444 49
524,3
543.00
3.64
14.99
1.4455
1.4421
1.4445
1.4456
0.
1.4465
SUMA VAC
1.4467
1.4468
RATIO
1.4476
TASA DE DESCUENTO
1.4477 1
0%
1.4478
1.4479
VACT
1.4487
0.6
44
8.76
1.4446
1.4500
1.4413
1.4414
1.4415
1.4416
1.4458
1.4469 IN
DICAD
OR
1.4480 52
0,644.8
4
1.4490 38
18
1.4501 13
6.37
C/E
1.4412
1.4489 NUM. DE
BENEFICIARIOS
1.4499
1.4411
1.4434
1.4457
1.4454
1.4498
1.4422
75
1.4466 520,6
44.84
1.4497
59
7.30
1.4433
1.4453
1.4488
1.4410
1.4459
1.4460
1.4461
1.4462
1.4463
1.4464
1.4470
1.4471
1.4472
1.4473
1.4474
1.4475
1.4481
1.4482
1.4483
1.4484
1.4485
1.4486
1.4491
1.4492
1.4493
1.4494
1.4495
1.4496
1.4502
1.4503
1.4504
1.4505
1.4506
1.4507
1.4508
DESCRIPCION
1.4523
2
011
1.4534
A) COSTOS DE INVERSION
1.4546
1.4558
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION
1.4570
CAPACITACION Y MITIGACION
AMBIENTAL
1.4582
1.4594
1.4535
5
68,661.
67
1.4547
5
00,778.
85
1.4559
2
3,910.0
0
1.4571
3
,000.00
1.4583
2
2,762.6
8
1.4595
1
3,657.6
1
1.4513
2
1.4524
2 1.4525
012
2013
1.4512
1.4536
1.4514
1.4526
1.4515
20
1.4527
14
1.4537
-
1.4538
1.4516
20 1.4528
15
1.4539
1.4517
20 1.4529
16
1.4540
1.4518
20 1.4530
17
1.4541
1.4519
20 1.4531
18
1.4542
1.4520
20 1.4532
19
1.4543
1.4521
20 1.4533
20
10
1.4544
20
21
1.4545
1.4548
1.4549
1.4550
1.4551
1.4552
1.4553
1.4554
1.4555
1.4556
1.4557
1.4560
1.4561
1.4562
1.4563
1.4564
1.4565
1.4566
1.4567
1.4568
1.4569
1.4572
1.4573
1.4574
1.4575
1.4576
1.4577
1.4578
1.4579
1.4580
1.4581
1.4584
1.4585
1.4586
1.4587
1.4588
1.4589
1.4590
1.4591
1.4592
1.4593
1.4596
1.4597
1.4598
1.4599
1.4600
1.4601
1.4602
1.4603
1.4604
1.4605
103
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
1.4606
B) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO CON PIP
1.4607
1.4618
COSTOS DE OPERACIN
1.4619
1.4630
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.4631
1.4642
1 TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
1.4643
(A + B)
1.4644
5
68,661.
67
1.4655
C) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PIP
1.4656
1.4667
COSTOS DE OPERACIN
1.4668
1.4679
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1.4680
1.4691
(C)
1.4703
1.4692
1.4704
1.4608
2
8,059.6
0
1.4620
2
6,304.0
0
1.4632
1
,755.60
1.4645
2
8,059.6
0
1.4657
2
7,462.3
0
1.4669
2
6,532.0
0
1.4681
9
30.30
1.4693
2
7,462.3
0
1.4705
1.4715
3 TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1 - 2)
1.4716
5
68,661.
67
1.4727
FA : 10%
1.4728
1.4739
VAC
1.4740
568,66
1.67
1.4717
28, 1.4611
28 1.4612
28 1.4613
28 1.4614
28 1.4615
28 1.4616
28 1.4617
28
059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
1.4621
26,304.00
1.4622
26, 1.4623
26 1.4624
26 1.4625
26 1.4626
26 1.4627
26 1.4628
26 1.4629
26
304.00
,304.00
,304.00
,304.00
,304.00
,304.00
,304.00
,304.00
1.4633
1,755.60
1.4634
1.4646
28,059.60
1.4647
28, 1.4648
28 1.4649
28 1.4650
28 1.4651
28 1.4652
28 1.4653
28 1.4654
28
059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
,059.60
1.4658
27,462.30
1.4659
27, 1.4660
27 1.4661
27 1.4662
27 1.4663
27 1.4664
27 1.4665
27 1.4666
27
462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
1.4670
26,532.00
1.4671
26, 1.4672
26 1.4673
26 1.4674
26 1.4675
26 1.4676
26 1.4677
26 1.4678
26
532.00
,532.00
,532.00
,532.00
,532.00
,532.00
,532.00
,532.00
1.4682
930.30
1.4683
1.4694
27,462.30
1.4695
1.4706
1,7
55.60
5 1.4742
43.00
493.64
1.4719
1.4743
1.4763
SUMA VAC
1.4764
564,99
1.52
1.4765
1.4766
RATIO
1.4774
TASA DE DESCUENTO
1.4775
1
0%
1.4776
1.4777
VACT
1.4785
1.4797
59 1.4720
7.30
0.
75
1.4787
NUM. DE
BENEFICIARIOS
C/E
1.4732
44 1.4744
8.76
1.4755
1.4798
1.4636
1,
755.60
93 1.4685
0.30
1.4708
1.4731
1.4752
1.4786
1.4754
1,
755.60
1.4637
1,
755.60
93 1.4686
0.30
1.4638
1,
755.60
93 1.4687
0.30
1.4639
1,
755.60
93 1.4688
0.30
1.4640
1,
755.60
93 1.4689
0.30
1.4641
1,
755.60
93 1.4690
0.30
93
0.30
27, 1.4696
27 1.4697
27 1.4698
27 1.4699
27 1.4700
27 1.4701
27 1.4702
27
462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
,462.30
1.4707
0 1.4730
.91
0.83
1.4635
93 1.4684
0.30
1.4751
1.4795
1.4753
1.4610
5 1.4718
97.30
597.30
1.4729
1.4741
1.4609
28,059.60
1.4709
59 1.4721
7.30
0.
68
1.4733
40 1.4745
7.96
1.4756
1.4767
IN
DICAD
OR
1.4778
56
4,991.5
2
1.4788 3
818
1.4799
14
7.98
1.4710
59 1.4722
7.30
0.
62
1.4734
37 1.4746
0.88
1.4711
59 1.4723
7.30
0.
56
1.4735
33 1.4747
7.16
1.4712
59 1.4724
7.30
0.
51
1.4736
30 1.4748
6.51
1.4713
59 1.4725
7.30
0.
47
1.4737
27 1.4749
8.64
1.4714
59 1.4726
7.30
0.
42
1.4738
25 1.4750
3.31
1.4757
1.4758
1.4759
1.4760
1.4761
1.4762
1.4768
1.4769
1.4770
1.4771
1.4772
1.4773
1.4779
1.4780
1.4781
1.4782
1.4783
1.4784
1.4789
1.4790
1.4791
1.4792
1.4793
1.4794
1.4800
1.4801
1.4802
1.4803
1.4804
1.4805
59
7.30
0.
39
23
0.29
104
4.7 BENEFICIOS
1.4806
identificados en el presente estudio, adems de ello genera externalidades positivas entre los pobladores
que transitaran por la zona de manera eventual y tenga algn contacto con los beneficiados directamente.
Por ende los beneficios sociales para el proyecto vienen a ser el nmero de habitantes que en algn
momento del horizonte del proyecto harn uso de los servicios municipales.
1.4807 CUADRO N 53: BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
1.4808
Beneficios
Los beneficiarios
son la poblacin
usuaria del lo servicios
municipales
adecuadamente
atendida por el
Proyecto.
1.4809 1.4810 1.4811 1.4812 1.4813 1.4814 1.4815 1.4816 1.4817 1.4818 1.4819
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 TOTAL
1.4820
1.4832
1.4821 1.4822 1.4823 1.4824 1.4825 1.4826 1.4827 1.4828 1.4829 1.4830 1.4831
3893 3970 4048 4127 4208 4291 4375 4461 4549 4638 42560
105
Para la evaluacin estimacin de los costos sociales del proyecto se utilizaran los
SOCIALES.
1.4840 CUADRO N 54: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
1.4841
ITEM
1.4842
DESCRIPCIN
1.4851
1.4852 COSTOS DE OPERACIN ANUAL
01
1.4856
1.4857 RECURSOS HUMANOS
01.01
1.4861
1.4862 MATERIALES DE ESCRITORIO
01.02
1.4866
1.4867 SERVICIOS PUBLICOS
01.03
1.4871
1.4872 COSTOS DE MANTENIMIENTO
02
1.4876
1.4877 MANTENIMIENTO RUTINARIO
02.01
1.4881
1.4882 MANTENIMIENTO PERIODICO
02.02
1.4886 TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PIP
1.4890
1.4843
UNIDA
D
1.4853
26,532.
1.4854
00
24,000. 1.4859 0.8
00
696
1.4864 0.8
180.00
403
2,352.0 1.4869 0.8
0
403
1.4858
1.4863
1.4868
1.4873
930.30
1.4878
300.50
1.4883
629.80
1.4887
27,462
.30
1.4891
1.4892
1.4844 F.
CORR.
1.4874
1.4879
0.8
403
1.4884 0.8
403
1.4888
1.4893
1.4845 P.
SOC.
1.4855
1.4860
1.4865
1.4870
1.4875
1.4880
1.4885
1.4889
22,99
8.04
20,87
0.40
151.2
5
1,976
.39
781.7
3
252.5
1
529.2
2
23,77
9.77
1.4894
1.4895
1.4896
1.4900 DESCRIPCIN
1.4910 COSTOS DE OPERACIN ANUAL
1.4915 RECURSOS HUMANOS
1.4920 MATERIALES DE ESCRITORIO
1.4925 SERVICIOS PUBLICOS
1.4930 COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
1.4901 UNID
AD
1.4911 26,304
.00
1.4916 24,000
.00
1.4921 180.00
1.4926 2,124.
00
1.4931 1,755.
60
1.4936 612.00
1.4941 1,143.
60
1.4902 F.
CORR
.
1.4903 P.
SOC.
1.4913 22,806.
45
1.4917 0. 1.4918 20,870.
8696
40
1.4922 0.
1.4923 151.25
8403
1.4927 0. 1.4928 1,784.8
8403
0
1.4933 1,475.2
1.4932
3
1.4937 0.
1.4938 514.26
8403
1.4942 0.
1.4943 960.97
8403
1.4912
106
1.4945 28,059
.60
1.49491.4950
1.4946
1.4947 24,281.
68
1.4951
1.4952
1.4953
1.4954
1.4955
Alternativa 01
1.5004
1.5006
1.4958
DESCRIPCIN
1.4959 A
PRECIOS
SOCIALES
1.4965
1.4964
INFRAESTRUCTURA
1.4967
1.4970
1.4968
54,381.72
1.4971
9,670.27
1.4974
2
1.4973 (CON IGV 18%) MATERIALES
69,266.36
1.4976 (CON IGV 18%) EQUIPO Y
1.4977
HERRAMIENTAS
11,832.28
1.4980
3
1.4979 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA
45,150.63
1.4983
1.4982 GASTOS GENERALES (10%)
38,872.83
1.4986
3
1.4985 SUB TOTAL (CD+GG)
84,023.45
1.4989
1.4988 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
20,084.40
1.4991 CAPACITACIN
Y
MITIGACIN
1.4992
AMBIENTAL
2,520.00
1.4995
1.4994 GASTOS DE SUPERVISION (5%)
19,018.43
1.4998
1.4997 EXPEDIENTE TECNICO (3%)
11,411.06
1.5001
1.5000 LIQUIDACION DE OBRA (1%)
3,803.69
1.5003
4
1.5002 TOTAL
40,861.02
FUENTE: EQUIPO TECNICO
1.5005
Alternativa 02
1.5009
DESCRIPCIN
1.5010 A
PRECIOS
SOCIALES
1.5016
1.5015
INFRAESTRUCTURA
1.5018
1.5021
1.5024
1.5033
1.5036
1.5032
1.5035
1.5019
57,235.96
1.5022
9,641.69
1.5025
2
96,330.11
1.5028
13,495.94
1.5031
3
76,703.69
1.5034
42,338.58
1.5037
4
19,042.27
107
1.5040
1.5039 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION
1.5042 CAPACITACIN
Y
MITIGACIN
AMBIENTAL
1.5046
1.5045
3.1.1
20,714.03
1.5049
1.5048
1.5051
1.5055
20,084.40
1.5043
2,520.00
TOTAL
12,428.42
1.5052
4,142.81
1.5054
478,931.93
1.5056
108
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.2
3.1.3
DESCRIPCION
3.1.16
2011
3.1.5
1
3.1.17
201
3.1.6
2
3.1.7
3
3.1.8
4
3.1.18
2013
3.1.19
2014
3.1.20
2015
3.1.29
-
3.1.30
3.1.31
-
3.1.32
3.1.9
5
3.1.21
201
3.1.10
6
3.1.22
201
3.1.11
7
3.1.23
201
3.1.12
8
3.1.24
201
3.1.13
9
3.1.25
202
3.1.14
10
3.1.26
202
3.1.33
-
3.1.34
-
3.1.35
-
3.1.36
-
3.1.37
-
3.1.38
-
3.1.27
A) COSTOS DE INVERSION
3.1.28
440,9
3.1.39
3.1.40
384,0
3.1.41
3.1.42
3.1.43
3.1.44
3.1.45
3.1.46
3.1.47
3.1.48
3.1.49
3.1.50
3.1.51
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION
3.1.52
20,08
3.1.53
3.1.54
3.1.55
3.1.56
3.1.57
3.1.58
3.1.59
3.1.60
3.1.61
3.1.62
3.1.63
CAPACITACION Y
MITIGACION AMBIENTAL
3.1.64
2,590.
3.1.65
3.1.66
3.1.67
3.1.68
3.1.69
3.1.70
3.1.71
3.1.72
3.1.73
3.1.74
3.1.75
GASTOS DE SUPERVISION
(5%)
3.1.76
19,01
3.1.77
3.1.78
3.1.79
3.1.80
3.1.81
3.1.82
3.1.83
3.1.84
3.1.85
3.1.86
3.1.87
3.1.88
11,41
3.1.89
3.1.90
3.1.91
3.1.92
3.1.93
3.1.94
3.1.95
3.1.96
3.1.97
3.1.98
3.1.99
B) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO CON PIP
3.1.100
0
3.1.101
24,2
3.1.102
24,281.
3.1.103
24,28
3.1.104
24,281
3.1.105
24,2
3.1.106
24,2
3.1.107
24,2
3.1.108
24,2
3.1.109
24,2
3.1.110
24,
3.1.111
COSTOS DE OPERACIN
3.1.112
3.1.113
22,8
3.1.114
22,806.
3.1.115
22,80
3.1.116
22,806
3.1.117
22,8
3.1.118
22,8
3.1.119
22,8
3.1.120
22,8
3.1.121
22,8
3.1.122
22,
3.1.123
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
3.1.124
3.1.125
1,47
3.1.126
1,475.2
3.1.127
1,475.
3.1.128
1,475.
3.1.129
1,47
3.1.130
1,47
3.1.131
1,47
3.1.132
1,47
3.1.133
1,47
3.1.134
1,4
3.1.135
3.1.136
440,9
3.1.137
24,2
3.1.138
24,281.
3.1.139
24,28
3.1.140
24,281
3.1.141
24,2
3.1.142
24,2
3.1.143
24,2
3.1.144
24,2
3.1.145
24,2
3.1.146
24,
3.1.147
C) COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PIP
3.1.148
0
3.1.149
23,7
3.1.150
23,779.
3.1.151
23,77
3.1.152
23,779
3.1.153
23,7
3.1.154
23,7
3.1.155
23,7
3.1.156
23,7
3.1.157
23,7
3.1.158
23,
3.1.159
COSTOS DE OPERACIN
3.1.160
3.1.161
22,9
3.1.162
22,998.
3.1.163
22,99
3.1.164
22,998
3.1.165
22,9
3.1.166
22,9
3.1.167
22,9
3.1.168
22,9
3.1.169
22,9
3.1.170
22,
3.1.171
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
3.1.172
3.1.173
781.
3.1.177
781.
3.1.178
781.
3.1.179
781.
3.1.180
781.
3.1.181
781.
3.1.182
781
3.1.174
781.73
3.1.175
781.7
3.1.176
781.73
109
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.183
3.1.184
0
3.1.185
23,7
3.1.186
23,779.
3.1.187
23,77
3.1.188
23,779
3.1.189
23,7
3.1.190
23,7
3.1.191
23,7
3.1.192
23,7
3.1.193
23,7
3.1.194
23,
3.1.195
3.1.199 3.1.200
3.1.207
3 TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1 - 2)
3.1.208
440,9
3.1.209
501.
3.1.211
501.9
3.1.213
501.
3.1.214
501.
3.1.215
501.
3.1.216
501.
3.1.217
501.
3.1.219
FA : 10%
3.1.220
1
3.1.221
0.91
3.1.225
0.62
3.1.226
0.56
3.1.227
0.51
3.1.228
0.47
3.1.229
0.42
3.1.231
VAC
3.1.232
-
3.1.233
456.
3.1.237
311.
3.1.238
283.
3.1.239
257.
3.1.240
234.
3.1.241
212.
3.1.210
501.91
3.1.222
0.83
3.1.223
0.75
3.1.235
377.0
3.1.234
414.80
3.1.212
501.91
3.1.224
0.68
3.1.236
342.81
3.1.218
501
3.1.230
0.3
3.1.242
193
3.1.243
3.1.255
SUMA VAC
3.1.256
-
3.1.257
3.1.258
RATIO
3.1.259
INDIC
3.1.266
TASA DE DESCUENTO
3.1.267
10%
3.1.268
3.1.269
VACST
3.1.270
437,84
3.1.277
3.1.280
42560
3.1.291
10.29
3.1.287
3.1.278
3.1.288 3.1.289
3.1.279
3.1.247 3.1.248
NUM. DE
BENEFICIA
RIOS
3.1.290
C/E
3.1.323
A) COSTOS DE INVERSION
3.1.300
0
3.1.312
2011
3.1.324
479,00
3.1.335
3.1.336
419,04
3.1.337
3.1.338
3.1.339
3.1.340
3.1.341
3.1.342
3.1.343
3.1.344
3.1.345
3.1.346
3.1.347
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACION
3.1.348
20,084
3.1.349
3.1.350
3.1.351
3.1.352
3.1.353
3.1.354
3.1.355
3.1.356
3.1.357
3.1.358
3.1.359
CAPACITACION Y
MITIGACION AMBIENTAL
3.1.360
2,590.
3.1.361
3.1.362
3.1.363
3.1.364
3.1.365
3.1.366
3.1.367
3.1.368
3.1.369
3.1.370
3.1.299
DESCRIPCION
3.1.301
1
3.1.313
2012
3.1.302
2
3.1.314
2013
3.1.303
3
3.1.315
2014
3.1.304
4
3.1.316
2015
3.1.305
5
3.1.317
2016
3.1.306
6
3.1.318
2017
3.1.307
7
3.1.319
2018
3.1.308
8
3.1.320
2019
3.1.309
9
3.1.321
2020
3.1.310
10
3.1.322
2021
3.1.325
-
3.1.326
-
3.1.327
-
3.1.328
-
3.1.329
-
3.1.330
-
3.1.331
-
3.1.332
-
3.1.333
-
3.1.334
-
110
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.372
20,714
3.1.373
3.1.374
3.1.375
3.1.376
3.1.377
3.1.378
3.1.379
3.1.380
3.1.381
3.1.382
3.1.384
12,428
3.1.385
3.1.386
3.1.387
3.1.388
3.1.389
3.1.390
3.1.391
3.1.392
3.1.393
3.1.394
3.1.397
24,2
3.1.398
24,28
3.1.399
24,28
3.1.400
24,28
3.1.401
24,2
3.1.402
24,2
3.1.403
24,2
3.1.404
24,2
3.1.405
24,2
3.1.406
24,2
3.1.408
3.1.409
22,8
3.1.410
22,80
3.1.411
22,80
3.1.412
22,80
3.1.413
22,8
3.1.414
22,8
3.1.415
22,8
3.1.416
22,8
3.1.417
22,8
3.1.418
22,8
3.1.420
3.1.421
1,47
3.1.422
1,475.
3.1.423
1,475.
3.1.424
1,475.
3.1.425
1,47
3.1.426
1,47
3.1.427
1,47
3.1.428
1,47
3.1.429
1,47
3.1.430
1,47
3.1.432
479,00
3.1.433
24,2
3.1.434
24,28
3.1.435
24,28
3.1.436
24,28
3.1.437
24,2
3.1.438
24,2
3.1.439
24,2
3.1.440
24,2
3.1.441
24,2
3.1.442
24,2
3.1.445
23,7
3.1.446
23,77
3.1.447
23,77
3.1.448
23,77
3.1.449
23,7
3.1.450
23,7
3.1.451
23,7
3.1.452
23,7
3.1.453
23,7
3.1.454
23,7
3.1.456
3.1.457
22,9
3.1.458
22,99
3.1.459
22,99
3.1.460
22,99
3.1.461
22,9
3.1.462
22,9
3.1.463
22,9
3.1.464
22,9
3.1.465
22,9
3.1.466
22,9
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
3.1.468
3.1.469
781.
3.1.470
781.7
3.1.471
781.7
3.1.472
781.7
3.1.473
781.
3.1.474
781.
3.1.475
781.
3.1.476
781.
3.1.477
781.
3.1.478
781.
3.1.480
0
3.1.481
23,7
3.1.482
23,77
3.1.483
23,77
3.1.484
23,77
3.1.485
23,7
3.1.486
23,7
3.1.487
23,7
3.1.488
23,7
3.1.489
23,7
3.1.490
23,7
3.1.371
GASTOS DE SUPERVISION
(5%)
3.1.383
EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
3.1.395
B) COSTOS DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO CON PIP
3.1.396
0
3.1.407
COSTOS DE OPERACIN
3.1.419
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
3.1.431
3.1.443
C) COSTOS DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO SIN PIP
3.1.444
0
3.1.455
COSTOS DE OPERACIN
3.1.467
3.1.479
3.1.491
3.1.492
3.1.493 3.1.494 3.1.495 3.1.496 3.1.497 3.1.498 3.1.499 3.1.500 3.1.501 3.1.502
3.1.503
3 TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (1 - 2)
3.1.504
479,00
3.1.505
501.
3.1.506
501.9
3.1.507
501.9
3.1.508
501.9
3.1.509
501.
3.1.510
501.
3.1.511
501.
3.1.512
501.
3.1.513
501.
3.1.514
501.
3.1.515
FA : 10%
3.1.527
VAC
3.1.516
1
3.1.528
-
3.1.517
0.91
3.1.529
456.
3.1.518
0.83
3.1.530
414.8
3.1.519
0.75
3.1.531
377.0
3.1.520
0.68
3.1.532
342.8
3.1.521
0.62
3.1.533
311.
3.1.522
0.56
3.1.534
283.
3.1.523
0.51
3.1.535
257.
3.1.524
0.47
3.1.536
234.
3.1.525
0.42
3.1.537
212.
3.1.526
0.39
3.1.538
193.
3.1.540
3.1.541 3.1.542 3.1.543 3.1.544 3.1.545 3.1.546 3.1.547 3.1.548 3.1.549 3.1.550
3.1.552
-
3.1.553
3.1.554
RATIO
3.1.555
INDIC
3.1.563
10%
3.1.564
3.1.565
VACT
3.1.566
475,9
3.1.539
3.1.551
SUMA VAC
3.1.562
TASA DE DESCUENTO
111
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.573
3.1.574
3.1.583
3.1.584
3.1.585
3.1.575
NUM. DE
BENEFICI
ARIOS
3.1.586
C/E
3.1.576
42560
3.1.587
11.18
112
4.8.2
Costo/efectividad, para la evaluacin de las de las dos alternativas. Debido a que los beneficios
no se pueden estimar cuantitativamente, sin embargo tiene un beneficio social el que se traduce
en el costo efectividad, para lo que se considera la suma del Valor Actual de Costos de los 10
aos, dividido entre el nmero de beneficiarios que sern atendidos en la nueva construccin
del palacio municipal, en el periodo de 10 aos, que es el horizonte del proyecto. Este mtodo
nos ayuda a elegir la alternativa que nos ayude a lograr los fines del proyecto al menor costo.
CE=
3.1.595
beneficiarios directos que son 3,818 pobladores y para la evaluacin a precios sociales se
tienen 42,560 pobladores, beneficiarios durante el horizonte, en el siguiente cuadro le muestra
los resultados obtenidos para la alternativa 01.
3.1.597
3.1.598
COSTO/EFECTIVIDAD
3.1.601
FACTOR DE ACTUALIZACION
3.1.604
SUMA VAC
3.1.599
PRECIOS
PRIVADOS
3.1.602
3.1.605
3.1.607
BENEFICIARIOS =
POBLADORES
3.1.610 COSTO/EFECTIVIDAD
3.1.613 Fuente: Elaboracin Propia - 2011
10%
520,644.84
3.1.608
3.1.611
3.1.600
PRECIOS
SOCIALE
S
3.1.603 10%
3.1.606 437,846.9
9
3818
3.1.609
42560
136.37
3.1.612
10.29
3.1.614
Segn el cuadro siguiente se observa que son 4638 usuarios de los servicios de la
3.1.618
PRECIOS
PRIVADOS
3.1.621
3.1.624
10%
564,991.52
3.1.619
3.1.622
3.1.625
PRECIOS
SOCIALES
10%
475,917.90
113
3.1.626
3.1.629
BENEFICIARIOS =
POBLADORES
COSTO/EFECTIVIDAD
3.1.627
3.1.630
3818
3.1.628
42560
147.98
3.1.631
11.18
3.1.633
sociales considerando como variable incierta los costos de inversin del proyecto, en un rango de
variacin de +/- 5% a +/- 20%, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros.
3.1.635
3.1.637 ALTERNA
TIVA 01
3.1.636
V
A
RI
A
CI
O
N
%
D
E
L
A
IN
V
E
R
SI
O
N
3.1.639
3.1.638
3.1.644
3.1.640 ALTERNA
TIVA 02
3.1.642
CE
D
E
3.1.643
VACT
L
A
3.1.651
3.1.655
20%
V
A
R
I
A
C
I
O
N
3.1.656
143.3
3.1.657
547,135
.9
1
3.1.646
CE
I
N
V
E
R
S
I
O
N
3.1.659
20%
3.1.660
155.5
3.1.658
3.1.662
15%
3.1.669
3.1.663
140.4
3.1.670
3.1.664
536,407
.7
5
3.1.671
3.1.647
VACT
3.1.666
15%
3.1.665
3.1.672
3.1.673
3.1.667
152.4
3.1.674
3.1.661
593
,
7
3
9
.
0
0
3.1.668
582
,
0
9
7
.
0
6
3.1.675
114
10%
3.1.676
5%
138.4
3.1.677
137.0
528,480
.5
5
10%
3.1.678
523,248
.0
7
3.1.680
5%
150.2
3.1.681
148.7
3.1.679
3.1.683
0%
3.1.690
-5%
3.1.684
136.3
3.1.691
131.8
3.1.685
520,64
4
.
8
4
3.1.692
503,307
.3
7
3.1.687
0%
3.1.688
147.
3.1.686
3.1.694
-5%
3.1.695
143.0
3.1.693
3.1.697
-10%
3.1.698
127.4
3.1.699
486,547
.2
3
3.1.701
-10%
3.1.702
138.2
3.1.700
3.1.704
-15%
3.1.711
-20%
3.1.705
123.1
3.1.712
119.0
3.1.706
470,345
.2
1
3.1.713
454,682
.7
573
,
4
9
4
.
6
4
3.1.682
567
,
8
1
6
.
4
8
3.1.689
564,99
1
.
5
2
3.1.708
-15%
3.1.707
3.1.714
3.1.715
-20%
3.1.709
133.6
3.1.716
129.2
3.1.696
546
,
1
7
7
.
3
0
3.1.703
527
,
9
8
9
.
6
0
3.1.710
510
,
4
0
7
.
5
4
3.1.717
493
,
115
3.1.718
FUENTE: EQUIPO
TECNICO
3.1.719
3.1.721
3.1.720
FUENTE: EQUIPO
TECNICO
4
1
0
.
9
7
3.1.722
3.1.723
3.1.724
3.1.725
3.1.726
3.1.727
116
3.1.728
3.1.729
VARIAC
3.1.730 ALTERNATIV
A 01
3.1.735
3.1.736
CE
VACT
3.1.748
20%
3.1.749
10.81
3.1.750
460,125
.2
0
3.1.732
3.1.731
VARIACI
3.1.737
3.1.744
3.1.752
20%
3.1.751
3.1.755
15%
3.1.756
10.60
3.1.757
451,103
.1
4
3.1.759
15%
3.1.758
3.1.762
10%
3.1.763
10.44
3.1.764
444,436
.5
9
3.1.766
10%
3.1.765
3.1.769
5%
3.1.770
10.34
3.1.771
440,036
.2
3
3.1.773
5%
3.1.772
3.1.776
0%
3.1.783
-5%
3.1.777
10.29
3.1.784
9.95
3.1.778
437,84
6.
9
9
3.1.785
423,266
.6
9
3.1.780
0%
3.1.779
3.1.787
-5%
3.1.786
3.1.790
-10%
3.1.791
9.61
3.1.792
409,171
.9
1
3.1.794
-10%
3.1.793
3.1.797
-15%
3.1.798
9.29
3.1.799
395,546
.4
8
3.1.801
-15%
3.1.800
3.1.733 ALTERNA
TIVA 02
3.1.739
3.1.740
CE
VACT
3.1.754
500,13
3.1.753
3
11.75
.
2
1
3.1.761
490,32
3.1.760
6
11.52
.
6
7
3.1.768
483,08
3.1.767
0
11.35
.
4
7
3.1.775
478,29
3.1.774
7
11.24
.
4
9
3.1.782
475,91
3.1.781
7
11.18
.
9
0
3.1.789
460,06
3.1.788
9
10.81
.
8
4
3.1.796
444,74
3.1.795
9
10.45
.
5
1
3.1.803
429,93
3.1.802
9
10.10
.
3
5
117
3.1.804
-20%
3.1.811
3.1.805
8.98
3.1.806
382,374
.7
8
3.1.808
-20%
3.1.807
3.1.813
3.1.812
3.1.814
3.1.809
9.77
3.1.810
415,62
2
.
3
7
3.1.815
3.1.816 Fuente: Elaboracin propia - 2011
3.1.817
3.1.818 Fuente: Elaboracin propia - 2011
118
4.10
administracin directa, por ende asumir el costo por la elaboracin del perfil SNIP, registrar el presente
perfil ante el Banco de Proyectos del SNIP, la fase de Pre-inversin, Post-inversin. El presupuesto
para la ejecucin del proyecto estar financiado directamente con los fondos de Donaciones y
Transferencias. La OPI Provincial, ser la encargada de la revisin, evaluacin y la consiguiente
viabilidad del Perfil.
3.1.820
Los principales beneficiarios del proyecto que vienen a ser la poblacin y empleados de la
municipalidad se comprometen a otorgar mano de obra no calificada, en cuanto sea necesario para la
ejecucin del proyecto y a la adecuada conservacin y mantenimiento de la infraestructura del
proyecto. Estos compromisos claramente especificados en las actas que se adjuntan al proyecto.
4.10.2 En la etapa de pre inversin e inversin
3.1.822
ejecucin de las obras por que cuenta con experiencia probada en la construccin de ests tipo de
infraestructura social, dispone de personal calificado para llevar a cabo las actividades de inversin del
proyecto.
3.1.823
Huancabamba y la poblacin de esta, de brindar mano de obra no calificada durante la fase inversin.
4.10.3 Etapa de post- inversin (gastos de operacin y mantenimiento).
3.1.824
impactos graves, ya que se trata de la realizacin de una obra pequea. De manera temporal se afectara
el panorama del paisaje pues se har construcciones provisionales en el rea a construirse.
3.1.827
vern afectadas durante el proceso de construccin de la municipalidad, pues se tiene previsto que
trasladaran a unos ambientes asignados en el colegio del centro poblado I.E. Horacio Zevallos. El
desmonte que resulte de la remocin de la actual infraestructura, se ubicara en un botadero, desechos
afuera del Centro Poblado, previamente estos sern seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos
de evitar que los mismos sean objeto de arrastre a los campos de cultivo.
3.1.828
En general el proyecto no presentar ningn efecto negativo fuerte, sin embargo los efectos
positivos a la poblacin social ser relevante, importante y permanente. El proyecto a realizar no crea
ningn tipo de desequilibrio en el medio ambiente, tal como se observa en el cuadro de anlisis de
impacto ambiental. En el Cuadro 58, se muestra el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la
mitigacin de impacto ambiental, que consiste bsicamente en la reduccin de partculas suspendas de
polvo en el aire y el acondicionamiento de reas verdes.
3.1.829
3.1.830 CUADRO N64: COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
3.1.831
3.1.832
IMPACTO AMBIENTAL
3.1.835
3.1.833
I
3.1.834
DESCRIPCION
3.1.838
3.1.836
1
3.1.837
IMPACTO AMBIENTAL
3.1.841
3.1.839
1
3.1.840
T
O
T
A
L
2
,
0
0
0
.
0
0
1
,
7
0
0
.
0
0
120
3.1.844
3.1.842
1
3.1.843
3
0
0
.
0
0
3.1.846
3.1.845
3.1.847
3.1.848
3.1.849
3.1.850
3.1.851
3.1.852 CUADRO N65: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
3.1.853
3.1.857
AMBIT
3.1.858
MAGNI
OBSERV
ACIONE
S
3.1.871
3.1.870
3.1.869
3.1.868
3.1.867
3.1.859
3.1.866
3.1.880
3.1.878
3.1.864
3.1.863
3.1.862
DIMENSI
ONES/
CARACT
ERISTIC
AS DE
LOS
IMPACTO
S
3.1.855
EFECTO
3.1.861
3.1.854
TE
M
P
O
R
AL
ID
A
D
3.1.865
TRANSI
3.1.879
3.1.856
Se
utilizara
agua
perman
entemen
te para
reducir a
emisin
de
partcula
s
de
PH10
Se
realizara
las
tareas
de con
121
3.1.919
3.1.934
3.1.935
3.1.950
3.1.965
3.1.966
la
maquina
maquina
ria por
ria
las
tardes
3.1.933 El
proyecto
Desmost
incluye
e
y
una
remoci
partida
n
de
de
suelo
3.1.920
3.1.924
3.1.927
3.1.931
gastos
3.1.921
3.1.922
3.1.923
3.1.925
3.1.926
3.1.928
3.1.929
3.1.930
3.1.932
durante
X
X
X
X
para la
la
demolici
ejecuci
n
y
n
del
remoci
proyecto
n de e
este.
MEDIO BIOLGICO
3.1.949 La
interven
cin se
har en
la actual
Destrucc
ubicaci
in de
n
del
vegetaci
terreno
n,
del
consecu
3.1.937
3.1.940
palacio
3.1.936
3.1.938
3.1.939
3.1.941
3.1.942
3.1.943
3.1.944
3.1.945
3.1.946
3.1.947
3.1.948
encia de
X
X
municip
la
al por lo
remoci
que no
n
de
se
tierras
presenta
destrucc
in de
vegetaci
n.
3.1.964 La
nueva
construc
cin dad
un
nuevo
Medios
aspecto
paisajsti
al
3.1.951
3.1.954
3.1.958
3.1.961
cos
y
paisaje,
3.1.952
3.1.953
3.1.955
3.1.956
3.1.957
3.1.959
3.1.960
3.1.962
3.1.963
X
X
X
X
culturale
pues la
s
imagen
actual
que se
tiene no
es
la
deseada
.
MEDIO SOCIAL
Generaci
3.1.967
3.1.972
3.1.974
3.1.978
3.1.968
3.1.969
3.1.970
3.1.971
3.1.973
3.1.975
3.1.976
3.1.977
3.1.9793.1.980 Durante
n
de
X
X
X
X
la
empleo
ejecuci
122
por
la
ejecuci
n
del
proyecto
3.1.981 Poblaci
n
del
centro
poblado
de
Huancab
amba
3.1.996 Elabora
cin:
Propia
n
del
proyecto
se
demand
ada
mano de
obra no
calificad
a, lo que
genera
ingresos
a
las
familias
de
la
zona.
3.1.995 La
ejecuci
n
del
proyecto
benefici
aria a la
comuna
en
general
pues se
mejorar
3.1.982
3.1.985
3.1.989
3.1.994
a
las
3.1.983
3.1.984
3.1.986
3.1.987
3.1.988
3.1.990
3.1.991
3.1.992
3.1.993
X
X
X
X
condicio
nes
fsicas
en
la
que
actualm
ente se
brinda el
servicio
en
la
municip
alidad.
3.1.997
3.1.998
3.1.999
3.1.1000
3.1.1001
3.1.1002
3.1.1003
3.1.1004
3.1.1005
3.1.1006
3.1.1007
3.1.1008
3.1.1009
3.1.1010
3.1.1011
3.1.1012
4.12 ORGANIZACIN Y GESTIN
3.1.1013 La Municipalidad provincial de Andahuaylas a su cargo la organizacin y gestin del PIP, la
OPI de la Municipalidad la correspondiente Evaluacin y posterior viabilizacin, el presupuesto se
financiara con los ingresos de Transferencias y Donaciones de la municipalidad y la ejecucin de la
obra estar a cargo de la Gerencia Provincial de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas. Las obras del proyecto, en la etapa de construccin sern efectuadas por la modalidad
Administracin presupuestaria directa, en decir sern ejecutadas por la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas.
123
3.1.1017
3.1.1018 AC
TO
RE
S
3.1.1022 UE
Mu
nici
pali
da
d
Pro
vin
cial
de
An
da
hu
ayl
as
3.1.1026 Mu
nici
pali
da
d
del
Ce
ntr
o
Po
bla
do
de
Hu
anc
ab
am
ba
3.1.1030
3.1.1019 FUNCION
ES
3.1.1020 CAPACI
DAD
TECNICA
3.1.1021 CAPACIDAD
FINANCIERA
3.1.1023 Elaboraci
n
del
expedient
e tcnico y
ejecucin
del
proyecto
en
los
cronogram
as
preestable
cidos.
3.1.1024 Cuenta
con
el
personal
calificado
y
los
equipos
necesario
s para la
ejecucin
del
proyecto.
3.1.1025 Tiene
la
capacidad
Financiera para
poner
en
marcha
la
ejecucin
del
proyecto,
la
financiacin
proviene de la
partida
de
Transferencias y
donaciones.
3.1.1027 Asumir
los gastos
de
Operacin
y
mantenimi
ento
durante el
horizonte
del
proyecto.
3.1.1028 Posee la
capacida
d tcnica
y
organizac
ional para
el
cumplimi
ento de
esta
funcin,
pues
viene
hacindol
o desde
siempre.
3.1.1029 La
Municipalidad
de
Huancabamba
cuenta con la
capacidad
financiera pues
ella
tiene
asignado
un
presupuesto
trimestral de S/.
9000.00, monto
superior a los
costos de O y M
de la nueva
construccin.
3.1.1031
3.1.1032
3.1.1033
124
3.1.1034 Po
bla
ci
n
de
Hu
anc
ab
am
ba
3.1.1039
3.1.1035 Aportar
con mano
de obra no
calificada.
3.1.1036 Conservac
in
y
mantenimi
ento del
proyecto
3.1.1037 La
poblacin
esta
comprom
etida con
el estudio
y
ejecucin
del
proyecto.
Tiene la
capacida
d
de
aportar
con mano
de obra
no
calificada
3.1.1038 Tienen
capacidad
financiera.
3.1.1057
00
3.1.1058
DESCRIPCION
EXPEDIENTE
TECNICO
3.1.1067
00
3.1.1068
3.1.1097
00
3.1.1098
3.1.1107
00
3.1.1108
3.1.1117
00
3.1.1118
3.1.1127 3.1.1128
00
3.1.1137
00
3.1.1138
3.1.1148
3.1.1147
01
3.1.1157 3.1.1158
01
3.1.1050
M
INVERSION
3.1.1055
M
3.1.1056
M
3.1.1064
3.1.1065
3.1.1066
3.1.1051
M2
3.1.1052
M3
3.1.1053
M4
3.1.1054
M5
3.1.1061
3.1.1062
3.1.1063
3.1.1060
3.1.1069
9,3
3.1.1070
3.1.1071
9,3
3.1.1072
3.1.1073
3.1.1074
3.1.1075
3.1.1076
3.1.1079
138
3.1.1080
3.1.1081
34,
3.1.1082
34,
3.1.1083
34,
3.1.1084
34,
3.1.1085
3.1.1086
3.1.1089
198
3.1.1090
3.1.1091
49,
3.1.1092
49,
3.1.1093
49,
3.1.1094
49,
3.1.1095
3.1.1096
3.1.1099
14,
3.1.1100
3.1.1101
3.1.1102
3.1.1103
3.1.1104
7,1
3.1.1105
7,
3.1.1106
3.1.1109
36,
3.1.1110
3.1.1111
3.1.1112
3.1.1113
3.1.1114
18,
3.1.1115
18
3.1.1116
3.1.1119
20,
3.1.1120
3.1.1121
4,0
3.1.1122
4,0
3.1.1123
4,0
3.1.1124
4,0
3.1.1125
4,
3.1.1126
3.1.1130
3.1.1131
8,3
3.1.1132
8,3
3.1.1133
8,3
3.1.1134
8,3
3.1.1135
8,
3.1.1136
3.1.1140
3.1.1141
3.1.1142
3.1.1143
3.1.1144
3.1.1145
3,
3.1.1146
3.1.1150
3.1.1151
3.1.1152
3.1.1153
3.1.1154
11,
3.1.1155
11
3.1.1156
3.1.1160
3.1.1161
4,1
3.1.1162
4,1
3.1.1163
4,1
3.1.1164
4,1
3.1.1165
4,
3.1.1166
3.1.1169
4,1
3.1.1170
3.1.1171
3.1.1172
3.1.1173
3.1.1174
3.1.1175
3.1.1176
4,
3.1.1178
3.1.1179
3.1.1180
3.1.1181
3.1.1182
3.1.1183
3.1.1184
3.1.1185
ESTRUCTURA
3.1.1087
00
3.1.1088
3.1.1059
1
3.1.1046
DEMOLICION
3.1.1077
00
3.1.1078
3.1.1045
CO
3.1.1042
ARQUITECTURA
INSTALACIONES
SANITARIAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
FLETE
TERRESTRE
GASTOS
GENERALES
(10%)
3.1.1129
3.1.1139
MITIGACION
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
E
IMPLEMENTACI
ON
GASTOS DE
SUPERVISION
(5%)
3.1.1167 3.1.1168 GASTOS DE
01
LIQUIDACION
DE OBRA
3.1.1177 COSTO TOTAL
3.1.1149
23,
3.1.1159
125
3.1.1186
3.1.1194
3.1.1195
3.1.1197
IT
3.1.1198
3.1.1211
00
3.1.1212
DESCRIPCION
EXPEDIENTE
TECNICO
3.1.1221
00
3.1.1222
3.1.1251
00
3.1.1252
3.1.1261
00
3.1.1262
3.1.1271
00
3.1.1272
3.1.1281 3.1.1282
00
3.1.1291
00
3.1.1292
3.1.1301
01
3.1.1302
3.1.1311 3.1.1312
01
3.1.1321 3.1.1322
01
INVERSION
3.1.1209
M
3.1.1210
M
3.1.1218
3.1.1219
3.1.1220
3.1.1205
M2
3.1.1206
M3
3.1.1207
M4
3.1.1208
M5
3.1.1215
3.1.1216
3.1.1217
3.1.1214
3.1.1223
9,3
3.1.1224
3.1.1225
9,3
3.1.1226
3.1.1227
3.1.1228
3.1.1229
3.1.1230
3.1.1233
138
3.1.1234
3.1.1235
34,
3.1.1236
34,
3.1.1237
34,
3.1.1238
34,
3.1.1239
3.1.1240
3.1.1243
236
3.1.1244
3.1.1245
59,
3.1.1246
59,
3.1.1247
59,
3.1.1248
59,
3.1.1249
3.1.1250
3.1.1253
14,
3.1.1254
3.1.1255
3.1.1256
3.1.1257
3.1.1258
7,1
3.1.1259
7,
3.1.1260
3.1.1263
36,
3.1.1264
3.1.1265
3.1.1266
3.1.1267
3.1.1268
18,
3.1.1269
18
3.1.1270
3.1.1273
20,
3.1.1274
3.1.1275
4,0
3.1.1276
4,0
3.1.1277
4,0
3.1.1278
4,0
3.1.1279
4,
3.1.1280
3.1.1284
3.1.1285
9,1
3.1.1286
9,1
3.1.1287
9,1
3.1.1288
9,1
3.1.1289
9,
3.1.1290
3.1.1294
3.1.1295
3.1.1296
3.1.1297
3.1.1298
3.1.1299
3,
3.1.1300
3.1.1304
3.1.1305
3.1.1306
3.1.1307
3.1.1308
11,
3.1.1309
11
3.1.1310
3.1.1314
3.1.1315
4,5
3.1.1316
4,5
3.1.1317
4,5
3.1.1318
4,5
3.1.1319
4,
3.1.1320
3.1.1323
4,5
3.1.1324
3.1.1325
3.1.1326
3.1.1327
3.1.1328
3.1.1329
3.1.1330
4,
3.1.1332
3.1.1333
3.1.1334
3.1.1335
3.1.1336
3.1.1337
3.1.1338
3.1.1339
ESTRUCTURA
3.1.1241
00
3.1.1242
3.1.1213
1
3.1.1200
3.1.1204
M
DEMOLICION
3.1.1231
00
3.1.1232
3.1.1199
CO
ARQUITECTURA
INSTALACIONES
SANITARIAS
INSTALACIONES
ELECTRICAS
FLETE
TERRESTRE
GASTOS
GENERALES
(10%)
3.1.1283
3.1.1293
MITIGACION
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
E
IMPLEMENTACI
ON
GASTOS DE
SUPERVISION
(5%)
GASTOS DE
LIQUIDACION
DE OBRA
3.1.1303
23,
3.1.1313
3.1.1348
3.1.1349
3.1.1351
IT
3.1.1352
3.1.1365
00
3.1.1366
DESCRIPCION
EXPEDIENTE
TECNICO
3.1.1353
CO
3.1.1367
1
3.1.1377
3.1.1375
00
3.1.1376
DEMOLICION
3.1.1385
00
3.1.1387
13
3.1.1386
ESTRUCTURA
3.1.1395
00
3.1.1396
3.1.1405
00
3.1.1406
3.1.1397
19
ARQUITECTURA
INSTALACIONES
SANITARIAS
3.1.1407
1
3.1.1354
3.1.1358
M
3.1.1368
10
3.1.1378
3.1.1388
3.1.1398
3.1.1408
-
INVERSION
3.1.1363
M
3.1.1364
M
3.1.1372
-
3.1.1373
-
3.1.1374
-
3.1.1381
-
3.1.1382
-
3.1.1383
-
3.1.1384
-
3.1.1390
25
3.1.1391
25
3.1.1392
25
3.1.1393
-
3.1.1394
-
3.1.1399
25
3.1.1400
25
3.1.1401
25
3.1.1402
25
3.1.1403
-
3.1.1404
-
3.1.1409
-
3.1.1410
-
3.1.1411
-
3.1.1359
M2
3.1.1360
M3
3.1.1361
M4
3.1.1362
M5
3.1.1369
-
3.1.1370
-
3.1.1371
-
3.1.1379
100
3.1.1380
-
3.1.1389
25
3.1.1412
50
3.1.1413
50
3.1.1414
-
126
3.1.1456
3.1.1465 3.1.1466
01
INSTALACIONES
ELECTRICAS
FLETE
TERRESTRE
GASTOS
GENERALES
(10%)
4.14
3.1.1427
2
3.1.1437
4
3.1.1447
MITIGACION
AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
E
IMPLEMENTACI
ON
GASTOS DE
SUPERVISION
(5%)
3.1.1475 3.1.1476
01
3.1.1485
3.1.1417
3
GASTOS DE
LIQUIDACION
DE OBRA
FUENTE: EQUIPO TECNICO
3.1.1457
2
3.1.1467
2
3.1.1477
3.1.1418
-
3.1.1422
50
3.1.1423
50
3.1.1431
20
3.1.1432
20
3.1.1433
20
3.1.1440
20
3.1.1441
20
3.1.1442
20
3.1.1443
20
3.1.1449
-
3.1.1450
-
3.1.1451
-
3.1.1452
-
3.1.1453
10
3.1.1454
-
3.1.1459
-
3.1.1460
-
3.1.1461
-
3.1.1462
50
3.1.1463
50
3.1.1464
-
3.1.1469
20
3.1.1470
20
3.1.1471
20
3.1.1472
20
3.1.1473
20
3.1.1479
-
3.1.1480
-
3.1.1481
-
3.1.1482
-
3.1.1483
-
3.1.1419
-
3.1.1420
-
3.1.1421
-
3.1.1429
20
3.1.1430
20
3.1.1439
20
3.1.1448
3.1.1458
-
3.1.1428
3.1.1438
-
3.1.1468
3.1.1478
-
3.1.1424
3.1.1434
3.1.1444
-
3.1.1474
3.1.1484
1
SELECCIN DE ALTERNATIVA
3.1.1493 De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se procede
a seleccionar la mejor alternativa.
3.1.1494CUADRO 70: MONTO DE INVERSION
3.1.1495
3.1.1497 MONTON DE INVERSION
3.1.1500 P.
3.1.1499 P. PRIVADO
SOCIA
L
3.1.1501 Alternativa
3.1.1503 44093
3.1.1502 524,314.99
N 01
1.02
3.1.1504 Alternativa
3.1.1506 47900
3.1.1505 568,661.67
N 02
1.93
3.1.1507 Fuente: Elaboracin Propia - 2011
3.1.1496 ALTERNAT
IVAS
3.1.1508
3.1.1519
3.1.1524
3.1.1529
3.1.1530
127
3.1.1541
3.1.1546
3.1.1551
3.1.1534 VAC
3.1.1538 P.
ALTERN
3.1.1537 P.
SO
ATIVAS
PRIV
CI
ADO
AL
3.1.1543 43
Alternativ
3.1.1542 5206
78
a N 01
44.84
46.
99
3.1.1548 47
Alternativ
59
a N 02
3.1.1547 5649
17.
91.52
90
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
3.1.1535 CE
3.1.1539 P.
3.1.1540 P.
PR
SO
IVA
CIA
DO
L
3.1.1544 13
6.3
7
3.1.1549 14
7.9
8
3.1.1545 10.
29
3.1.1550 11.
18
3.1.1552
3.1.1553 De los resultados obtenidos tenemos que la ALTERNATIVA 01, es la socialmente efectiva,
pues el VACST de S/. 437846.99, es menor al de la ALTERNATIVA 02, que presenta un VACST
S/.475917.90, a precios sociales. Adems de ello analizado el ratio Costo / Efectividad, se tiene que e
costo en el que incurrir por beneficiaros para la ALTERNATIVA 01 es de S/. 10.29, monto menor al que
tiene la ALTERNATIVA 02, S/.11.18, por beneficiario a precios sociales. Por lo tanto ALTERNATIVA 01
es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en el diagnostico que es las
Inadecuadas condiciones fsicas para la prestacin del servicio en la Municipalidad del Centro Poblado
de Huancabamba.
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO
3.1.1554
128
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.1570
COMPONENTE
3.1.1561
FIN
3.1.1559 MEDIOS DE
VERIFICACION
3.1.1558 INDICADORES
3.1.1563 Incremento de la tasa de productividad de
los trabajadores de la municipalidad de 4
atenciones promedio diario a 6 atenciones
promedio diario.
3.1.1564 Reduccin en los tiempos de atencin, de
02 das promedio a 01 un da promedio.
3.1.1568 Al concluir el periodo de Inversin del PIP
la Municipalidad de Huancabamba contara
con 01 bloque construido, distribuida en
oficinas, sala de reuniones y sala de
regidores, mobiliario, 04 equipos de
cmputo, 01 un equipo audiovisual,
personal debidamente capacitado en
herramientas de gestin municipal.
3.1.1572 Para el primer ao de ejecucin del
proyecto se tendr una infraestructura de
168 m2 de 03 niveles. Primer nivel: mesa
de partes 11.42 m2, radio comunicaciones
12.38 m2, registro civil 18.56 m2, vaso de
leche 18.56 m2.; Segundo nivel: tesorera
(caja) 17.05 m2, secretaria 16.81 m2,
alcalda 19.64 m2, sala de regidores 25.89
m2; Tercer nivel: del saln comunal 85.53
m2.
3.1.1577 Mobiliario, equipos de cmputo y equipos
audiovisuales.
3.1.1566
PROPOSITOS
3.1.1556
3.1.1560 SUPUESTOS
y
3.1.1565
Expediente tcnico.
Supervisin de la gerencia de
infraestructura de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas.
3.1.1569 Colaboracin
de
los
beneficiarios
poblacin
y
funcionarios y
empleados de
la
municipalidad
129
3.1.1583
ACCIONES
CONSTRUCCIN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUANCABAMBA, DISTRITO ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS APURMAC.
3.1.1584 Construccin de
infraestructura para el
palacio municipal, con
criterio tcnico, en
concreto armado con
sistema porticado, con
piso de cemento pulido,
con techo de estructura de
tijerales de madera y
cobertura de teja andina.
3.1.1585 Adquisicin de mobiliario,
3.1.1588 Asignacin
oportuna
de
recursos.
3.1.1589 Participacin
comprometida
de
las
autoridades de
la
Municipalidad
Provincial de
Huancabamba.
130
3.1.1590
3.1.1591
3.1.1592
3.1.1593
3.1.1594
3.1.1595
3.1.1596
3.1.1597
3.1.1598
3.1.1599
3.1.1600
3.1.1601
3.1.1602
3.1.1603
3.1.1604
3.1.1605
3.1.1606
Mdulo V
Conclusiones
3.1.1607
3.1.1608
3.1.1609
131
3.1.1614
3.1.1615
3.1.1616
3.1.1617
3.1.1618
3.1.1619
3.1.1620
3.1.1621
Anexos
3.1.1622
133