Costos Incrementales

COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA "A"
SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

"AGUA POTABLE"
Rubro
Componente Agua Potable
Precios de
Mercado
609918.25
Factor de
correccin
Precios
Sociales
0.82
500132.97
COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA "B"

"AGUA POTABLE"
Rubro
Precios de
Mercado
732539.74
Factor de
correccin
Precios
Sociales
0.82
600682.59
COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA

"ALCANTARILLADO"
Rubro
Componente Alcantarillado
Precios de
Mercado
185666.23
Factor de
correccin
0.81
Precios
Sociales
150389.65
Componentes de inversin
Material
Nacional
Mano de
obra
calificada
Mano de
obra no
calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado

0.33
0.18
0.04
0.06
0.16
0.24
0.08
0.03
0.19
0.25
0.02
0.06
Fuente : Formulas Polinmicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansin de Mnimo Costo de Piura - PRONAP 1998
Material
Nacional
Mano de
obra
calificada
Mano de
obra no
calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado
0.84
0.90
0.68
0.84
0.86
0.86
Componentes de inversin
Material
Nacional
Mano de
obra
calificada
Mano de
obra no
calificada
Equipo
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado

0.28
0.15
0.04
0.05
0.11
0.16
0.07
0.03
0.16
0.22
0.02
0.05
Rubros
Factores de Correcin
Mano de Obra del Sector Urbano
Gastos
generales
Total
0.18
0.18
1.00
1.00
Gastos
generales
0.84
Gastos
generales
Factor de
Correccin
0.15
0.15
0.82
0.81
CUADRO N 28
Aos
Poblacion
Conectada (%)
Poblacion Total
EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO
Poblacion
Beneficiada
Costos de
Inversion Total
Operacin y
a precios
mantenimient
sociales
o
(S/,)
incrementales
Factor de
descuento
Flujo neto a
precios
sociales
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
14%
0
272,444
272,444
1.000
272,444
649
95.35
619
6,537
6,537
0.877
5,734
674
96.21
648
1,732
6,537
8,269
0.769
6,363
699
96.32
673
1,732
6,537
8,269
0.675
5,582
726
96.43
700
1,732
6,537
8,269
0.592
4,896
753
97.20
732
1,732
6,537
8,269
0.519
4,295
782
96.62
756
1,732
6,537
8,269
0.456
3,767
812
96.71
785
1,732
6,537
8,269
0.400
3,305
843
96.79
816
1,732
6,537
8,269
0.351
2,899
875
96.27
842
1,732
6,537
8,269
0.308
2,543
10
908
96.36
875
1,732
6,537
8,269
0.270
2,231
11
943
95.88
904
1,732
6,537
8,269
0.237
1,957
12
979
95.43
934
1,732
6,537
8,269
0.208
1,716
13
1016
95.00
965
1,732
6,537
8,269
0.182
1,506
14
1055
94.59
998
1,732
6,537
8,269
0.160
1,321
15
1095
94.21
1032
1,732
6,537
8,269
0.140
1,159
16
1137
93.37
1062
1,732
6,537
8,269
0.123
1,016
17
1180
92.57
1092
1,732
6,537
8,269
0.108
891
18
1225
91.83
1125
1,732
6,537
8,269
0.095
782
19
1272
91.12
1159
1,732
6,537
8,269
0.083
686
20
1320
93.64
1236
4,764
6,537
11,301
0.073
822
Fuente : Ing. E. Varias R.
VAN SOCIAL
1/2 POBLACION
ICE
325,914
928
351.39
CUADRO N 15
Poblacion
Conectada (%)
Aos
Poblacion Total
EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA "B"

N de Familias conectadas al servicio
Antiguas
Nuevas
Beneficios Brutos (S/, ao)
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Costos de
Inversion Total
Operacin y
a precios
mantenimient
sociales
o
(S/,)
incrementales
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
14%
0
#REF!
#REF!
#REF!
1.000
#REF!
649
95.35
111
12
123
40013
40013
#REF!
#REF!
#REF!
0.877
#REF!
674
96.21
111
16
127
53351
53351
#REF!
#REF!
#REF!
0.769
#REF!
699
96.32
111
20
131
66689
66689
#REF!
#REF!
#REF!
0.675
#REF!
726
96.43
111
24
135
80027
80027
#REF!
#REF!
#REF!
0.592
#REF!
753
97.20
111
28
139
93364
93364
#REF!
#REF!
#REF!
0.519
#REF!
782
96.62
111
32
143
106702
106702
#REF!
#REF!
#REF!
0.456
#REF!
812
96.71
111
36
147
120040
120040
#REF!
#REF!
#REF!
0.400
#REF!
843
96.79
111
40
151
133378
133378
#REF!
#REF!
#REF!
0.351
#REF!
875
96.27
111
44
155
146715
146715
#REF!
#REF!
#REF!
0.308
#REF!
10
908
96.36
111
48
159
160053
160053
#REF!
#REF!
#REF!
0.270
#REF!
11
943
95.88
111
52
163
173391
173391
#REF!
#REF!
#REF!
0.237
#REF!
12
979
95.43
111
56
167
186729
186729
#REF!
#REF!
#REF!
0.208
#REF!
13
1016
95.00
111
60
171
200066
200066
#REF!
#REF!
#REF!
0.182
#REF!
14
1055
94.59
111
64
175
213404
213404
#REF!
#REF!
#REF!
0.160
#REF!
15
1095
94.21
111
68
179
226742
226742
#REF!
#REF!
#REF!
0.140
#REF!
16
1137
93.37
111
72
183
240080
240080
#REF!
#REF!
#REF!
0.123
#REF!
17
1180
92.57
111
76
187
253417
253417
#REF!
#REF!
#REF!
0.108
#REF!
18
1225
91.83
111
80
191
266755
266755
#REF!
#REF!
#REF!
0.095
#REF!
19
1272
91.12
111
84
195
280093
280093
#REF!
#REF!
#REF!
0.083
#REF!
20
1320
93.64
111
95
206
316772
316772
#REF!
#REF!
#REF!
0.073
#REF!
VAN SOCIAL
#REF!
TIR SOCIAL
#REF!
ALCANTARILLADO
COSTOS INCREMENTALES
PRECIOS PRIVADOS
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CON PROYECTO
Operacin
Inversion
y
Matenimiet
336350.11
0
0.00
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
5668.70
7386.60
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
Matenimiet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
INCREMENTALES
Operacin y
Inversion
Matenimiet
336350.11
0
0.00
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
2061.35
7386.60
5668.70
7386.60
PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
AO
Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
272443.59
0.00
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
4763.62
Operacin
y
Matenimiet
0
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
COSTOS
INCREMENTALES
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
Matenimiet
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inversion
272443.59
0.00
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
1732.22
4763.62
Operacin y
Matenimiet
0
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
6537.23
Redes
Operario
Costo
0.245
500
Redes
Operario
Costo
0.775
500
C/mes
C/ao
122.5
C/mes
1470
C/ao
387.5
4650
ALCANTARILLADO
COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AO
PRECIOS PRIVADOS
AO
Poblacin
Cobertura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
hab.
625
649
674
699
726
753
782
812
843
875
908
943
979
1016
1055
1095
1137
1180
1225
1272
1320
%
0.00
95.35
96.21
96.32
96.43
97.20
96.62
96.71
96.79
96.27
96.36
95.88
95.43
95.00
94.59
94.21
93.37
92.57
91.83
91.12
93.64
Poblac.
Servida
hab.
0.00
619
648
673
700
732
756
785
816
842
875
904
934
965
998
1032
1062
1092
1125
1159
1236
CON PROYECTO
Coefic.
Viviendas
Viviendas
Precio
Inversin
Hacinamient
Incremental
Servidas
Unitario
Proyectada
o
es
hab./viv.
conex.
conex.
S/. / conex. S/. / ao
4.96
0
5.03
123
00
515.34
0.00
5.10
127
04
515.34
2061.35
5.14
131
04
515.34
2061.35
5.19
135
04
515.34
2061.35
5.27
139
04
515.34
2061.35
5.29
143
04
515.34
2061.35
5.34
147
04
515.34
2061.35
5.40
151
04
515.34
2061.35
5.43
155
04
515.34
2061.35
5.50
159
04
515.34
2061.35
5.55
163
04
515.34
2061.35
5.59
167
04
515.34
2061.35
5.64
171
04
515.34
2061.35
5.70
175
04
515.34
2061.35
5.77
179
04
515.34
2061.35
5.80
183
04
515.34
2061.35
5.84
187
04
515.34
2061.35
5.89
191
04
515.34
2061.35
5.94
195
04
515.34
2061.35
6.00
206
11
515.34
5668.70
PRECIOS SOCIALES
AO
Poblacin
Cobertura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
hab.
625
649
674
699
726
753
782
812
843
875
908
943
979
1016
1055
1095
1137
1180
1225
1272
1320
%
0.00
95.35
96.21
96.32
96.43
97.20
96.62
96.71
96.79
96.27
96.36
95.88
95.43
95.00
94.59
94.21
93.37
92.57
91.83
91.12
93.64
Poblac.
Servida
hab.
0
619
648
673
700
732
756
785
816
842
875
904
934
965
998
1032
1062
1092
1125
1159
1236
CON PROYECTO
Coefic.
Viviendas
Viviendas
Precio
Inversin
Hacinamient
Incremental
Servidas
Unitario
Proyectada
o
es
hab./viv.
conex.
conex.
4.96
0
5.03
123
00
433.06
0.00
5.10
127
04
433.06
1732.22
5.14
131
04
433.06
1732.22
5.19
135
04
433.06
1732.22
5.27
139
04
433.06
1732.22
5.29
143
04
433.06
1732.22
5.34
147
04
433.06
1732.22
5.40
151
04
433.06
1732.22
5.43
155
04
433.06
1732.22
5.50
159
04
433.06
1732.22
5.55
163
04
433.06
1732.22
5.59
167
04
433.06
1732.22
5.64
171
04
433.06
1732.22
5.70
175
04
433.06
1732.22
5.77
179
04
433.06
1732.22
5.80
183
04
433.06
1732.22
5.84
187
04
433.06
1732.22
5.89
191
04
433.06
1732.22
5.94
195
04
433.06
1732.22
6.00
206
11
433.06
4763.62
AGUA POTABLE
COSTOS INVERSION PROYECTADOS POR AO
PRECIOS PRIVADOS
AO
Poblacin
Cobertura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
hab.
625
649
674
699
726
753
782
812
843
875
908
943
979
1016
1055
1095
1137
1180
1225
1272
1320
%
88.10
95.35
96.21
96.32
96.43
97.20
96.62
96.71
96.79
96.27
96.36
95.88
95.43
95.00
94.59
94.21
93.37
92.57
91.83
91.12
93.64
Poblac.
Servida
hab.
551
619
648
673
700
732
756
785
816
842
875
904
934
965
998
1032
1062
1092
1125
1159
1236
CON PROYECTO
Coefic.
Viviendas
Viviendas
Precio
Inversin
Hacinamient
Incremental
Servidas
Unitario
Proyectada
o
es
hab./viv.
conex.
conex.
4.96
111
5.03
123
12
379.51
4554.12
5.10
127
04
379.51
1518.04
5.14
131
04
379.51
1518.04
5.19
135
04
379.51
1518.04
5.27
139
04
379.51
1518.04
5.29
143
04
379.51
1518.04
5.34
147
04
379.51
1518.04
5.40
151
04
379.51
1518.04
5.43
155
04
379.51
1518.04
5.50
159
04
379.51
1518.04
5.55
163
04
379.51
1518.04
5.59
167
04
379.51
1518.04
5.64
171
04
379.51
1518.04
5.70
175
04
379.51
1518.04
5.77
179
04
379.51
1518.04
5.80
183
04
379.51
1518.04
5.84
187
04
379.51
1518.04
5.89
191
04
379.51
1518.04
5.94
195
04
379.51
1518.04
6.00
206
11
379.51
4174.61
PRECIOS SOCIALES
AO
Poblacin
Cobertura
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
hab.
625
649
674
699
726
753
782
812
843
875
908
943
979
1016
1055
1095
1137
1180
1225
1272
1320
%
88.10
95.35
96.21
96.32
96.43
97.20
96.62
96.71
96.79
96.27
96.36
95.88
95.43
95.00
94.59
94.21
93.37
92.57
91.83
91.12
93.64
Poblac.
Servida
hab.
551
619
648
673
700
732
756
785
816
842
875
904
934
965
998
1032
1062
1092
1125
1159
1236
CON PROYECTO
Coefic.
Viviendas
Viviendas
Precio
Inversin
Hacinamient
Incremental
Servidas
Unitario
Proyectada
o
es
hab./viv.
conex.
conex.
4.96
111
5.03
123
12
318.92
3826.99
5.10
127
04
318.92
1275.66
5.14
131
04
318.92
1275.66
5.19
135
04
318.92
1275.66
5.27
139
04
318.92
1275.66
5.29
143
04
318.92
1275.66
5.34
147
04
318.92
1275.66
5.40
151
04
318.92
1275.66
5.43
155
04
318.92
1275.66
5.50
159
04
318.92
1275.66
5.55
163
04
318.92
1275.66
5.59
167
04
318.92
1275.66
5.64
171
04
318.92
1275.66
5.70
175
04
318.92
1275.66
5.77
179
04
318.92
1275.66
5.80
183
04
318.92
1275.66
5.84
187
04
318.92
1275.66
5.89
191
04
318.92
1275.66
5.94
195
04
318.92
1275.66
6.00
206
11
318.92
3508.08
HOJA DE INGRESOS DE DATOS

1
2
3
4
5
LocalidaVista Alegre y Nueva Jerusalen

POBLACION ACTUAL (habitantes)
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%)
Densidad por lote (hab/lote)
DOTACION DE AGUA
a
Conexiones Domiciliarias (litros/hab/dia)
COEFICIENTES DE VARIACION
a
K1 (Variacion diaria)
b
K2 (Variacion horaria)
Ao
Cobertura %
N Miembros
Familia
Consumo Per
capita
(lit/hab/dia)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
88.10
95.35
96.21
96.32
96.43
97.20
96.62
96.71
96.79
96.27
96.36
95.88
95.43
95.00
94.59
94.21
93.37
92.57
91.83
91.12
93.64
4.96
5.03
5.10
5.14
5.19
5.27
5.29
5.34
5.40
5.43
5.50
5.55
5.59
5.64
5.70
5.77
5.80
5.84
5.89
5.94
6.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Perdidas de Agua
%
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
23.00
23.00
24.00
24.00
25.00
Sin Proyecto
625
3.81
4.87
150
Con Proyecto
150
1.30
2.00
551
619
648
673
700
732
756
785
816
842
875
904
934
965
998
1032
1062
1092
1125
1159
1236
111
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
175
179
183
187
191
195
206
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE
Costo directo de la obra
N de familias conectadas al servicio

AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
625
649
674
699
726
753
782
812
843
875
908
943
979
1,016
1,055
1,095
1,137
1,180
1,225
1,272
1,320
Costo de Operacin anual SIN

PROYECTO c/IGV
10338.24
59087.88
Gastos Generales (%)
10.00
42311.36
Costo de Operacin anual CON

PROYECTO c/IGV
Utilidad (%)
10.00
42311.36
Factor de Descuento (%)
Impuesto (%)
19.00
96469.91
Precio de Facturacion mensual (S/.

/mes) con IGV
14.22
% de depreciacion
3.00
Presupuesto Total del Proyec.
Poblacin
Total
423113.62
604206.25
P.Unitario Conex. Agua
219.59
Presupuesto Sin I.G.V.
507736.35
Total
Antiguas
Nuevas
N conex.
Domic. De
agua por ao
111
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
175
179
183
187
191
195
206
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
0
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
95
16
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
Costos de
Inversion Total
Operacin y
a precios
Mantenimiento
sociles
incrementales
441594
4216
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
1054
2899
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
40966
14
sensibilidad
beneficos
sensibilidad cost.
Operacin
sensibilidad
inversion
Beneficios Brutos
Totales a precios
sociales
40013
53351
66689
80027
93364
106702
120040
133378
146715
160053
173391
186729
200066
213404
226742
240080
253417
266755
280093
Flujo Neto a precios

sociales
-441,594
-5,169
11,331
24,669
38,006
51,344
64,682
78,020
91,357
104,695
118,033
131,371
144,709
158,046
171,384
184,722
198,060
211,397
224,735
236,228
1
1
1
Factor de
descuento
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
Valor Actual del flujo

neto a precios
sociales
-441,594
-4,534
8,719
16,651
22,503
26,667
29,468
31,180
32,026
32,195
31,839
31,085
30,036
28,775
27,372
25,879
24,340
22,789
21,251
19,595
Benefios Actual
Neto a precios
sociales
0
35,099
41,052
45,013
47,382
48,491
48,612
47,972
46,757
45,116
43,173
41,027
38,757
36,426
34,083
31,766
29,504
27,318
25,225
23,233
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
16,238
14.38%
1.02
736,007
Costo Actual Neto

a precios sociales
441,594
39,634
32,333
28,362
24,879
21,824
19,144
16,793
14,731
12,922
11,335
9,943
8,722
7,651
6,711
5,887
5,164
4,530
3,973
3,639
719,769
CUADRO N 03
PROYECCIN DE LA DEMANDA AGUA POTABLE
Cobertura
Poblac.
Servida
(hab)
N Hab x
Vivienda
Vivienda
Servida
(unidad)
(4)
(5)
(6)
Consumo
Per Capita
Perdidas de
Agua
CONSUMO DE AGUA
DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
Demanda
Max. Diaria
Demanda
Max. Horaria
l/seg
(15)
l/seg
(16)
Ao
Poblacin
(1)
(2)
%
(3)
625
88.10%
551
4.96
111
150
82650
30167
0.96
15.00
97235
35491
1.125
1.46
2.25
649
95.35%
619
5.03
123
150
92850
33890
1.07
15.00
109235
39871
1.264
1.64
2.53
674
96.21%
648
5.10
127
150
97200
35478
1.13
16.00
115714
42236
1.339
1.74
2.68
699
96.32%
673
5.14
131
150
100950
36847
1.17
16.00
120179
43865
1.391
1.81
2.78
726
96.43%
700
5.19
135
150
105000
38325
1.22
17.00
126506
46175
1.464
1.90
2.93
753
97.20%
732
5.27
139
150
109800
40077
1.27
17.00
132289
48286
1.531
1.99
3.06
782
96.62%
756
5.29
143
150
113400
41391
1.31
18.00
138293
50477
1.601
2.08
3.20
812
96.71%
785
5.34
147
150
117750
42979
1.36
18.00
143598
52413
1.662
2.16
3.32
843
96.79%
816
5.40
151
150
122400
44676
1.42
19.00
151111
55156
1.749
2.27
3.50
875
96.27%
842
5.43
155
150
126300
46100
1.46
19.00
155926
56914
1.805
2.35
3.61
10
908
96.36%
875
5.50
159
150
131250
47906
1.52
20.00
164063
59883
1.899
2.47
3.80
3.92
lt/hab/dia
(7)
litro/dia
(8)
m3/ao
(9)
l/seg
(10)
%
(11)
lt/dia
(12)
m3/ao
(13)
l/seg
(14)
11
943
95.88%
904
5.55
163
150
135600
49494
1.57
20.00
169500
61868
1.962
2.55
12
979
95.43%
934
5.59
167
150
140100
51137
1.62
21.00
177342
64730
2.053
2.67
4.11
13
1016
95.00%
965
5.64
171
150
144750
52834
1.68
21.00
183228
66878
2.121
2.76
4.24
14
1055
94.59%
998
5.70
175
150
149700
54641
1.73
22.00
191923
70053
2.221
2.89
4.44
15
1095
94.21%
1032
5.77
179
150
154800
56502
1.79
22.00
198462
72438
2.297
2.99
4.59
16
1137
93.37%
1062
5.80
183
150
159300
58145
1.84
23.00
206883
75513
2.394
3.11
4.79
17
1180
92.57%
1092
5.84
187
150
163800
59787
1.90
23.00
212727
77645
2.462
3.20
4.92
18
1225
91.83%
1125
5.89
191
150
168750
61594
1.95
24.00
222039
81045
2.570
3.34
5.14
19
1272
91.12%
1159
5.94
195
150
173850
63455
2.01
24.00
228750
83493
2.648
3.44
5.30
20
1320
93.64%
1236
6.00
206
150
185400
67671
2.15
25.00
247200
90228
2.861
3.72
5.72
(4)=(2x3)
(10)=(8)/86400
(15)=(14)xK1
(6)= (4/5)
(12)=(8)/(1-(11)/100)
(16)=(14)xK2
(8)=(4x7)
(13)=(9)/(1-(11)/100)
(9)=(8)x365/1000
(14)=(10)/(1-(11)/100)
Inversion sin Inversion sin Inversion sin Depreciacion Depreciacion

IGV
IGV
IGV
anual
acumulada Valor Residual
0
441594
525497
15765
315298
1
4216
5017
151
2860
2
1054
1254
38
677
3
1054
1254
38
640
4
1054
1254
38
602
5
1054
1254
38
564
6
1054
1254
38
527
7
1054
1254
38
489
8
1054
1254
38
452
9
1054
1254
38
414
10
1054
1254
38
376
11
1054
1254
38
339
12
1054
1254
38
301
13
1054
1254
38
263
14
1054
1254
38
226
15
1054
1254
38
188
16
1054
1254
38
151
17
1054
1254
38
113
18
1054
1254
38
75
19
2899
3449
103
103
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.125
1.264
1.339
1.391
1.464
1.531
1.601
1.662
1.749
1.805
1.899
1.962
2.053
2.121
2.221
2.297
2.394
2.462
2.570
2.648
2.861
Oferta (l.p.s)
Balance Oferta-Demanda
(l.p.s)
Sin
Proyecto
Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Con Proyecto
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
1.125
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
2.861
0.000
-0.139
-0.214
-0.266
-0.339
-0.406
-0.475
-0.537
-0.624
-0.679
-0.773
-0.836
-0.927
-0.995
-1.096
-1.172
-1.269
-1.337
-1.444
-1.522
-1.736
0.000
1.597
1.522
1.470
1.397
1.330
1.261
1.199
1.112
1.056
0.962
0.899
0.809
0.740
0.640
0.564
0.467
0.399
0.291
0.214
0.000
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

3.500
Oferta de Agua Con Proyecto
3.000
2.500
litros/segundo
Ao
Demanda
(l.p.s)
Demanda de Agua
2.000
Deficit Sin Proy.

1.500
1.000
Oferta de Agua Sin Proyecto
0.500
0.000
1
Demanda
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Aos
Oferta Con Proyecto
Oferta Sin Proyecto
I. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Nuevos Usuarios

1, Estimacion de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Cantidad (m3) Precio (s/,/m3)
Variable cantidad
0
Consumo
de los no conectados al
sistema (m3/mes/viv.)
Consumo segn tarifa
propuesta (m3/mes/viv.)
Consumo de Saturacin
marginal cero (m3/mes/viv.)
de
EPS
con
4.38
tarifa
Variable precio
Precio maximo al cual no se

demandaria agua potable
Precio economico del agua para los
22.41
no conectados al sistema (s/, /m3)
28.53
20.00
0.60 Tarifa de la EPS o propuesta
20.43
0.00
Vertical
4.38
4.38
0
22.41
Horizontal
0.0
4.38
22.41
22.41
Vertical Micromedic.
20.00
0
20.00
0.60
CURVA DE DEM ANDA Y BENEFICIOS ECONOM ICOS PARA
NUEVOS USUARIOS
30
25
22.41
P(S/./m 3)
20
15
10
Recursos
liberados
Nuevos
Usuarios
Area de Beneficios, Usuarios

Nuevos, mayor consumo de agua
0
0.00
1
5.00
10.00
15.00
Q(m 3/usuario/m e s )
3
0.60
04
20.00
25.00
2, Estimacion de los beneficios de nuevos usuarios

2,1 Usuarios no sujetos a micromedicion
a, Beneficios por recursos liberados (S/, / fam/mes)
b, Beneficios por incremento del consumo de agua (S/, / fam/mes)
c, Beneficios brutos totales (S/, / fam/mes)
98.16
179.71
277.87
II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos

1, Estimacion de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Cantidad (m3) Precio (s/,/m3)
Variable cantidad
20.43 -0.716 P
28.53
Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/viv.)
20.00
0.60
Consumo segn tarifa

propuesta (m3/mes/viv.)
20.43
0.0
20.43
0.0
de
Consumo de Saturacin
marginal cero (m3/mes/viv.)
EPS
con
tarifa
Vertical
20.00
20.00
0
0.60
Horizontal
0.0
20.00
0.60
0.60
Vertical Micromedic.
20.00
0
20.00
0.60
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS O ACTUALES
30
25
20
P(S/./m3)
Q=
15
10
Area de Beneficios
Usuarios Antiguos por
Mayor Consumo de
Agua
0.60
4
5
0
0.00
5.00
10.00
15.00
Q(m 3/usuario/m e s)
20.00
25.00
2, Estimacion de los beneficios de usuarios antiguos

2,1 Usuarios no sujetos a micromedicion
a, Beneficios por incremento del consumo de agua(S/, / fam/mes
0.00
uarios Antiguos
Variable precio
Precio maximo al cual no se
demandaria agua potable
Precio economico del agua para los
conectados al sistema (s/, /m3)
Tarifa de la EPSE o propuesta
CUADRO N 09
Poblacion Conectada
(%)
Aos
Poblacion Total
BENEFICIOS INCREMENTALES
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
0
1
649
95.35
111
12
123
40,013
40,013
674
96.21
111
16
127
53,351
53,351
699
96.32
111
20
131
66,689
66,689
726
96.43
111
24
135
80,027
80,027
753
97.20
111
28
139
93,364
93,364
782
96.62
111
32
143
106,702
106,702
812
96.71
111
36
147
120,040
120,040
843
96.79
111
40
151
133,378
133,378
875
96.27
111
44
155
146,715
146,715
10
908
96.36
111
48
159
160,053
160,053
11
943
95.88
111
52
163
173,391
173,391
12
979
95.43
111
56
167
186,729
186,729
13
1,016
95.00
111
60
171
200,066
200,066
14
1,055
94.59
111
64
175
213,404
213,404
15
1,095
94.21
111
68
179
226,742
226,742
16
1,137
93.37
111
72
183
240,080
240,080
17
1,180
92.57
111
76
187
253,417
253,417
18
1,225
91.83
111
80
191
266,755
266,755
19
1,272
91.12
111
84
195
280,093
280,093
20
1,320
93.64
111
95
206
316,772
316,772
CUADRO N 04
COSTOS DE INVERSION DE ALTERNATIVA SOLUCIN
SITUACION CON PROYECTO
Item
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
4.00
4.01
Descripcion
OBRAS DE CABECERA
Construccin de Cisterna de Rebombeo V=75m3
Obras civiles caseta de Rebombeo
Instalacin Electromecanica para Estac. Rebombeo
Linea de Impulsion PVC-U DN 160mm Clase 7,5
Reservorio Apoyado de 100m3 incluye Equp. Hidraulico
REDES DE DISTRIBUCION
Tuberia de PVC - U DN 160mm clase 7,5
Tuberia de PVC - U DN 110mm clase 7,6
Suministro e Inst. de Valvula Comp. DN 150,100 clase 7,5
Suministro e Inst. de Accesorio PVC - clase 7,5
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Conexin de Agua Potable DN 15
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Capacitacion en Educacin Saniaria
Und.
Metrado
Costo en So
Unitario
Glb
Glb
Glb
ml
Glb
1.00
1.00
1.00
110.00
1.00
62651.26
8548.50
45530.35
78.09
115097.82
ml
ml
Glb
Glb
226.00
1534.00
1.00
1.00
81.43
49.32
14567.76
3954.85
Und
251.00
219.59
Und
3.00
5000.00
Costo Directo
GG. Y Utilidad
Sub Total
I.G.V.
T O TAL
SOLUCIN
Costo en Soles
Parcial
Sub Total
62651.26
8548.50
45530.35
8589.44
115097.82
240417.38
18402.11
75653.20
14567.76
3954.85
112577.92
55118.33
55118.33
15000.00
15000.00
Costo Directo
GG. Y Utilidad
19 %
20 %
Total
423113.62
84622.72
507736.35
96469.91
604206.25
CUADRO N 27
Poblacion
Conectada (%)
Aos
Poblacion Total
EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE

N de Familias conectadas al servicio
Antiguas
Nuevas
Total
Antiguas
Nuevas
Total
Costos de
Inversion Total
Operacin y
a precios
mantenimient
sociales
o
(S/,)
incrementales
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
14%
0
75,628
-75,628
1.000
-75,628
649
95.35
111
12
123
40013
40013
3,827
2,832
33,354
0.877
29,258
674
96.21
111
16
127
53351
53351
1,276
2,832
49,244
0.769
37,891
699
96.32
111
20
131
66689
66689
1,276
2,832
62,581
0.675
42,241
726
96.43
111
24
135
80027
80027
1,276
2,832
75,919
0.592
44,950
753
97.20
111
28
139
93364
93364
1,276
2,832
89,257
0.519
46,357
782
96.62
111
32
143
106702
106702
1,276
2,832
102,595
0.456
46,741
812
96.71
111
36
147
120040
120040
1,276
2,832
115,932
0.400
46,331
843
96.79
111
40
151
133378
133378
1,276
2,832
129,270
0.351
45,317
875
96.27
111
44
155
146715
146715
1,276
2,832
142,608
0.308
43,853
10
908
96.36
111
48
159
160053
160053
1,276
2,832
155,946
0.270
42,065
11
943
95.88
111
52
163
173391
173391
1,276
2,832
169,283
0.237
40,055
12
979
95.43
111
56
167
186729
186729
1,276
2,832
182,621
0.208
37,905
13
1016
95.00
111
60
171
200066
200066
1,276
2,832
195,959
0.182
35,678
14
1055
94.59
111
64
175
213404
213404
1,276
2,832
209,297
0.160
33,427
15
1095
94.21
111
68
179
226742
226742
1,276
2,832
222,634
0.140
31,190
16
1137
93.37
111
72
183
240080
240080
1,276
2,832
235,972
0.123
28,999
17
1180
92.57
111
76
187
253417
253417
1,276
2,832
249,310
0.108
26,876
18
1225
91.83
111
80
191
266755
266755
1,276
2,832
262,648
0.095
24,836
19
1272
91.12
111
84
195
280093
280093
1,276
2,832
275,985
0.083
22,893
20
1320
93.64
111
95
206
316772
316772
3,508
2,832
310,432
0.073
22,588

VAN SOCIAL
653,822
TIR SOCIAL
70.93%
AGUA POTABLE
PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
92229.79
4554.12
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
4174.61
Operacin y
Matenimiet
SIN PROYECTO
Inversion
0
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
28889.92
Operacin y
Matenimiet
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
25548.12
Inversion
92229.79
4554.12
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
1518.04
4174.61
Operacin y
Matenimiet
0
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
3341.8
PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
75628.43
3826.99
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
3508.08
Operacin y
Matenimiet
0
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
24868.1
SIN PROYECTO
Inversion
Operacin y
Matenimiet
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
22036.24
Inversion
75628.43
3826.99
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
1275.66
3508.08
Operacin y
Matenimiet
0
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
2831.86
COSTOS DE INVERSIN DE ALCANTARILLADO

SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS
Item
Descripcin
1.00 REDES DE DISTRIBUCION

1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales,Maquinaria, Varios
2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm
Und
Precio
Costo en Soles
Parcial
Sub Total
L=847ml y 19 Buzones
Glb
24901.80
Glb
9486.40
Glb
84191.80 118580.00
S-25 138 Conex.
Glb
11753.70
Glb
4477.76
Glb
39738.70
55970.16
Total
118580.00
55970.16
174550.16
COSTOS DE INVERSIN DE ALCANTARILLADO

Item
Descripcin
1.00 REDES DE DISTRIBUCION

1.01 Tuberia PVC-U DN 200mm S-25
2.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.01 Conexiones de Alcantarillado DN 160mm
Und
Precio
Costo en Soles
Parcial
Sub Total
L=847ml y 19 Buzones
Glb
22233.75
Glb
6450.75
Glb
70749.41 99433.91
S-25 138 Conex.
Glb
10494.38
Glb
3044.88
Glb
33393.87
46933.12
Total
99433.91
46933.12
146367.03

Costos Incrementales

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COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA "A"

SITUACIN CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA "B"

COSTOS DE INVERSIN DE ALTERNATIVA

Componente Agua Potable

Componente Agua Potable

EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO

Fuente : Ing. E. Varias R.

EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE - ALTERNATIVA "B"

Beneficios Brutos (S/, ao)

HOJA DE INGRESOS DE DATOS

LocalidaVista Alegre y Nueva Jerusalen

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

Costo directo de la obra

N de familias conectadas al servicio

Costo de Operacin anual SIN

Gastos Generales (%)

Costo de Operacin anual CON

Factor de Descuento (%)

Precio de Facturacion mensual (S/.

Presupuesto Total del Proyec.

P.Unitario Conex. Agua

Presupuesto Sin I.G.V.

Flujo Neto a precios

Valor Actual del flujo

Costo Actual Neto

Inversion sin Inversion sin Inversion sin Depreciacion Depreciacion

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable

Oferta de Agua Con Proyecto

Deficit Sin Proy.

Oferta de Agua Sin Proyecto

Oferta Sin Proyecto

I. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Nuevos Usuarios

Precio maximo al cual no se

0.60 Tarifa de la EPS o propuesta

Area de Beneficios, Usuarios

2, Estimacion de los beneficios de nuevos usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Economicos para Usuarios Antiguos

Consumo de los conectados al sistema

Consumo segn tarifa

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS O ACTUALES

2, Estimacion de los beneficios de usuarios antiguos

Beneficios Brutos (S/, ao)

Fuente : Ing. E. Varias R.

EVALUACION SOCIAL AGUA POTABLE

Beneficios Brutos (S/, ao)

Fuente : Ing. E. Varias R.

COSTOS DE INVERSIN DE ALCANTARILLADO

1.00 REDES DE DISTRIBUCION

COSTOS DE INVERSIN DE ALCANTARILLADO

1.00 REDES DE DISTRIBUCION

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