K117.

CONTRATO:

ITEM

FECHA

OBSERVADOR

DOCUMENTO
DE REPORTE

07/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

07/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

07/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

07/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

07/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

06/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

08/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

06/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

05/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

10

05/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

Pgina 1 de 268014230.xlsx

11

04/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

11

03/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

11

03/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

14

05/12/14

SAENZ ESPINOZA MIGUEL ANTONIO

REO

15

06/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

16

06/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

17

06/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

18

06/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

19

06/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

20

06/12/14

GONZALES QUINTO EDGAR

REO

21

06/12/14

GONZALES QUINTO EDGAR

REO

22

06/12/14

GONZALES QUINTO EDGAR

REO

23

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

24

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

25

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

27

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

Pgina 2 de 268014230.xlsx

28

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

29

04/12/14

TONGO DIAZ ALEXANDER

REO

29
29
29

05/11/14

REO

29

05/11/14

REO

29

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

31

05/11/14

REO

Pgina 3 de 268014230.xlsx

BASE DE DATOS DE NO CONFO

PROYECTO EXPANSION DE LA UNIDAD DE PRO

DICIEMBRE

MES:

NIVEL DE RIESGO
DESCRIPCIN DE HALLAZGO

ALTO

Falta acceso de ingreso en plataforma de andamio (parte superior) para el desplazamieno del personal deun
eje al otro.

MEDIO

Esparragos sueltos en plataforma de andamio.

Puntas expuestas de barandas y tubos horiontales de andamios en acceso de ingreso en plataforma de

andamio.

Personal con chompa sin cinta reflectora al inicio de las actividades.

Se observa discos de esmeril colgados en taller de fabricacion de k.117 en alambres no cumpliendo con las
normas de como deben guardarse dichos discos.
Se encuentra material inflamable cerca al taller donde se realizan trabajos en caliente y no se cumple con la
norma que existe que todo material inflamable debe ser retirado a mas de 11 mts.
Personal el interior de sala de lubricacion numero 8 perforan bandejas en el suelo y en mala posocion
(ergonomia).
Se encontra extension con enchufe roto y con cinta del mes

x
x
x
x
x

Pgina 4 de 268014230.xlsx

1. Accesos

Arnes de seguridad cin cinta aislante colocada en distintas partes de las correas.

Personal que realiza trabajos de izaje hace una floja maniobra quedadndo atrapada en la soga de servicio
instalado en la polea.

NO
CONFORMIDAD

BAJO

5. EPP
5. EPP
15. Izajes
2. Almacenamiento / Apilamiento
2. Almacenamiento / Apilamiento
8. Ergonoma
4. Conexiones elctricas

En el ingreso a la sala de lubricacion N4 hay un andamio que un horizontal cierra el ingreso.

Personal de encofrado realiza trabajos de excavacion cuando se realiza trabajos de montaje de andamios y
no respeta el area de influencia en caso pueda caer algun elemento.
Trabajos en caliente en altura, falta cubrir el total, cae chispas al nivel inferios, tiene vigia y esta todo
sealizado pero faltaba cubrir.
Personal maniobra bobina de cable sin poner tacos de madera exponiendo sus manos a la linea de fuego

x
X
x

Falta orden y limpieza ya que existe precensia de concreto esparcido en la zona.

Materiales Acopiados obstruyendo el acceso de ingreso hacia la zona de acopio de bandejas metalicas.

Se observa piedras mayores a 1 pulgadas donde se encuentran los carretes de cables electricos primer nivel
de sala electrica.

Se observa la falta de un rodapies en el borde de la plataforma de andamio

6. Equipos estacionarios

Personal termina tarea de izaje de materiales con polea y deja la cinta roja delimitando el area de trbaajo.

Pernos metalicos en bolsas de plasticos colocados en plataforma de andamio

20. Trabajos en altura

Trabajador se adelanta en el llenad del formato del permiso de bloqueo y coloca las iniciales del ING. Y
supervisor de operacion en la colunna de verificacion del fprmato.

Se encontro personal sub contratista utlizando herramientas alicates y destornilladores sin cinta del mes
(negro) y sin AST. Manipulando tablero de distribucin 230 Vac. 1 mer nivel de sala electrica 5220.

18. Sealizacion

Presencia de material con rocas sueltas en acceso de ingreso hacia el eje A1 y A2.

Area 5220 lado norte de observa a la alatura dej eje 11 y 12 banjdeaas de 300 mm con los finales ( extrems
descubierto) alguien se puede cortar ocacionado por el filo de la bandeja.

1. Accesos

Materiales cuerpos de andamios acopiados en el acceso de ingreso hacia el andamio.

Pgina 5 de 268014230.xlsx

12. Gestin Documentaria

17. Orden y limpieza

17. Orden y limpieza
2. Almacenamiento / Apilamiento
17. Orden y limpieza

x
14. Herramientas manuales y de
poder

x
x
x

Materiales de andamios exparcidos en plataforma superior de anamio obstruyendo el trabajo personal.

17. Orden y limpieza

x
x

20. Trabajos en altura

20. Trabajos en altura
17. Orden y limpieza
2. Almacenamiento / Apilamiento

Material de encofrado obstruyendo el transito peatonal en el campo.

Falta orden y limpieza en la loza inferior de los transformadores , concreto, suelto maderas. Y alambre en el
piso.

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pgina 6 de 268014230.xlsx

2. Almacenamiento / Apilamiento
17. Orden y limpieza

ONFORMIDADES
PRODUCCION DE CERRO VERDE
AO:

2014

SEMANA:

SUBFAMILIA AMBIENTAL (SOLO

PARA OBSERVACIONES
AMBIENTALES)

REA

ACTO SUBESTANDAR

Otros

Otros
Otros
Otros
Molinos
Molinos
Molinos
Molinos
Molinos
Molinos

Pgina 7 de 268014230.xlsx

Molinos
Molinos
Molinos
Molinos
Molinos

Molinos

Molinos
Main Subestation (Frente Alimentadores)
Molinos
Main Subestation (Frente Alimentadores)
Main Subestation (Frente Alimentadores)
Main Subestation (Frente Alimentadores)
Otros
Otros
Otros
Otros

Pgina 8 de 268014230.xlsx

Molinos
Otros

Pgina 9 de 268014230.xlsx

30 Octubre al 05 de Noviembre

CONDICIN SUBESTANDAR

RESPONSABLE DEL
LEVANTAMIENTO

07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

02. Equipo de proteccin incorrecto o Inadecuado

02. Equipo de proteccin incorrecto o Inadecuado
24. Otras condiciones subestandar
02. Equipo de proteccin incorrecto o Inadecuado
06. Peligros de Incendio y Explosin
22. Peligros ergonomicos
17. Instalaciones elctricas en mal estado, sin proteccin

Pgina 10 de 268014230.xlsx

14. Accesos inadecuados

24. Otras condiciones subestandar
24. Otras condiciones subestandar
24. Otras condiciones subestandar
04. Congestin o Accin Restringida

21. Documentacion inexistente/ inadecuada/ inviable

07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
14. Accesos inadecuados
07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden
24. Otras condiciones subestandar
24. Otras condiciones subestandar

16. Andamios y plataformas sub estndares

Pgina 11 de 268014230.xlsx

04. Congestin o Accin Restringida

07. Orden y Limpieza deficientes/ Desorden

Pgina 12 de 268014230.xlsx

CUADRO ESTADSTICO DE NO CON

PROYECTO CVPUE K11
DICIEMBRE 2014

20

05
02

00

01
00

02

01

01
00

01
00

00

00

CUADRO ESTADSTICO DE NO CONFORMIDADES (SIN

PROYECTO CVPUE K11
DICIEMBRE 2014

20

05
02

00

01
00

01

01
00

01
00

00

00

CUADRO ESTADSTICO DE NO CONFORMID

PROYECTO CVPUE K11
DICIEMBRE 2014

ALTO
20

MEDIO

BA

TICO DE NO CONFORMIDADES
CTO CVPUE K117.

ICIEMBRE 2014

07

03
01
00

01
00

01

01
00

00

00

RMIDADES (SIN FAMILIA DE EPP Y SEALIZACION)

CTO CVPUE K117.

ICIEMBRE 2014

07

03
01
00

01
00

01
00

00

00

NO CONFORMIDADES POR CRITICIDAD

CTO CVPUE K117.

ICIEMBRE 2014

MEDIO

BAJO

CUADRO ESTADSTICO DE ESPECIALIDADES

PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: FEBRERO 2014

0
1

0
1

CUADRO ESTADSTICO NO CON

PROYECTO CV

DICIEMBR

10

01
00

00

00

ESTADSTICO NO CONFORMIDADES AMBIENTALES

PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014

00

00

00

00

00

00

CUADRO ESTADSTICO DE ACTOS SUBESTANDAR

PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
20

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

CUADRO ESTADSTICO DE CONDICIONES SUBESTANDAR

PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014
20

07
03
00

00

02
00

02

01
00

00

00

00

00

00

00

01
00

ANDAR

06
01

01

01
00

00

00

01
00

NIVEL DE RIESGO DE L
PROYECTO CVP
DICIEMBRE

3%

38%
ALTO
MEDIO
BAJO

59%

NIVEL DE RIESGO DE LOS HALLAZGOS

PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014

19
20
18
16
14
ALTO
MEDIO
BAJO

12

12
10
08
06
04

01

02
00
ALTO

MEDIO

BAJO

01

BAJO

CUADRO ESTADSTICO DE DOCUMENTOS USADOS

PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014

0
1

0
1

MENTOS USADOS
09/K162
14

CUADRO ESTADSTICO DE DOCUMENTOS USADOS

PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014

0
1

CUADRO ESTADSTICO DE DOCUMENTOS USADOS

PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: ENERO 2014

0
1

0
1

OS

AREAS CON MAYORES OBSERV

PROYECTO CVPUE K117
DICIEMBRE 2014
35

30

25

20

16
15

10

10

Main Subestation (Frente Alimentadores)

Molinos

Otros

EAS CON MAYORES OBSERVACIONES

PROYECTO CVPUE K117.
DICIEMBRE 2014

29

Otros

REA
Main Subestation (Frente Alimentadores)
Molinos
Otros
Total Result

Total Result

Count - FECHA
4
16
9
29

CUADRO ESTADSTICO DE DOCUMENTOS USADOS

PROYECTO CVPUE K109/K162
MES: FEBRERO 2014

0
1

0
1