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Propsito
Establecer la metodologa para llevar a cabo las Auditoras Internas de Calidad en forma sistemtica en las
Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Cuernavaca.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las unidades administrativas de del Ayuntamiento de Cuernavaca,
involucradas en la operacin del Sistema de Gestin de Calidad.
3. Referencias
3.1. Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), requisito 8.2.2.
3.2. Manual de Calidad (MA-PM-CMA-01), seccin 8.
4. Responsabilidades
4.1. Presidente Municipal: Responsable de autorizar este procedimiento.
4.2. Coordinador de Modernizacin Administrativa: Responsable de revisar y supervisar la correcta
aplicacin de este procedimiento.
4.3. Consultor de Gestin de Calidad: Responsable de elaborar y aplicar este procedimiento.
4.4. Auditores de Calidad: Responsables aplicar este procedimiento.
5. Definiciones
5.1. Auditorias de calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de
la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los
criterios de auditora.
5.2. Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
5.3. Conformidad: Cumplimiento de los requisitos de calidad.
5.4. Evidencia Objetiva: Informacin que puede ser probada como verdadera, basada en hechos
obtenidos por medio de la observacin, medicin, prueba u otros medios.
5.5. Hallazgos de la Auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la Auditora recopilada
frente a los criterios de auditora.
5.6. Verificacin: Confirmacin del cumplimiento de los requisitos especificados por medio del examen y
aporte de evidencia objetiva.
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
6. Mtodo de Trabajo
6.1. Diagrama de Flujo
Inicio
1
Elaborar Programa Anual
de Auditoras Internas
2
Seleccionar al equipo
auditor
Programa Anual de
Auditoras Internas
(PR-PM-CMA-03-F-01)
3
Preparar la ejecucin de la
auditoria
Plan de Auditoria y
Programa Detallado
(PR-PM-CMA-03-F-03)
4
Realizar reunin de
apertura con los
involucrados
PR-PM-CMA-03-F-03
5
Ejecutar auditoria conforme
al plan
PR-PM-CMA-03-F-03
Listado de
Verificacin
para auditorias
(PR-PM-CMA-03-F-04)
PR-PM-CMA-03-F-04
6
Informar a los auditados el
resultado de la auditoria
Solicitud de Accin
Correctiva o Preventiva
(PR-PM-CMA-03-F-02)
Revisin: 0
Fecha:
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PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
Revisin: 0
Fecha:
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7
Analizar y Clasifica los
hallazgos u observaciones
8
Preparar el reporte oficial
de la Auditoria
PR-PM-CMA-03-F-04
Reporte de Auditoria
(S/C)
P-PM-CMA-02-F-02
9
Realizar reunin de cierre
de la auditoria
10
Solicitar acciones y dar
seguimiento control y
verificacin de los planes
de accin
Procedimiento para
Acciones Preventivas y
Correctivas
PR-PM-CMA-02
Procedimiento para
Acciones Preventivas y
Correctivas
PR-PM-CMA-02
11
Entregar reporte anual de
auditoritas internas
Reporte Anual
de Auditorias
Internas(S/C)
Fin
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
Revisin: 0
Fecha:
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Responsable
Descripcin de la Actividad
Tiempo
Documento
01
Consultor de
Gestin de
Calidad
(CGC)
5 das
Programa anual de
auditoras internas
(PR-PM-CMA-03-F-01)
CGC
Auditor Lder
(AL)
02
03
PR-PM-CMA-03-F-01
5 das
Evaluacin para
seleccin de auditores
internos
(PR-PM-CMA-03-F-02)
Plan de auditora y
programa detallado
(PR-PM-CMA-03-F-03)
5 das
Listado de verificacin
para auditoras
(PR-PM-CMA-03-F-04)
Solicitud de accin
preventiva / correctiva
(P-PM-CMA-02-F-01)
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
No.
04
05
06
07
Revisin: 0
Fecha:
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Responsable
Descripcin de la Actividad
Tiempo
Documento
AL
1 hora
PR-PM-CMA-03-F-03
AL / Equipo
Auditor (EA)
De
acuerdo
al
Programa
Detallado
EA
15
minutos
PR-PM-CMA-03-F-04
EA / AL
1 hora
PR-PM-CMA-03-F-04
PR-PM-CMA-03-F-04
PR-PM-CMA-03-F-03
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
No.
08
09
10
11
Revisin: 0
Fecha:
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Responsable
Descripcin de la Actividad
Tiempo
Documento
AL
3 horas
Reporte de Auditora
(S/C)
AL
1 hora
Reporte oficial de la
auditora
(S/C)
Auditado
1 da
Procedimiento para
Acciones Correctivas y
Preventivas
(PR-PM-CMA-02)
CGC
5 das
Reporte Anual de
Auditoras Internas
(S/C)
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
Revisin: 0
Fecha:
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7. Registros de Calidad.
No.
Documento
Cdigo
Responsable de
Retencin
Tiempo de
Retencin
01
PR-PM-CMA-03-F-01
Consultor de Gestin de
Calidad
1 ao
02
PR-PM-CMA-03-F-02
Consultor de Gestin de
Calidad
1 ao
03
PR-PM-CMA-03-F-03
Consultor de Gestin de
Calidad
1 ao
04
PR-PM-CMA-03-F-04
Consultor de Gestin de
Calidad
1 ao
8. Anexos
No.
Documento
Cdigo
01
PR-PM-CMA-03-F-01
02
PR-PM-CMA-03-F-02
03
PR-PM-CMA-03-F-03
04
PR-PM-CMA-03-F-04
9. Polticas
9.1. La auditora interna de deber llevar a cabo de acuerdo al Plan de Auditora y Programa Detallado, y
en caso de variacin se informara al personal auditado.
9.2. La viabilidad de la auditora debe determinarse teniendo en consideracin la disponibilidad de la
informacin, de los recursos requeridos, y el personal involucrado.
9.3. Antes de las actividades de la auditora in situ, la documentacin del auditado debe ser revisada por
los auditores asignados para determinar la conformidad del sistema con los criterios de la auditora.
9.4. El Auditor Lder asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar, los procesos,
las funciones, los lugares o reas y las actividades especficas.
9.5. El Comit de Calidad deber verificar la implantacin de la Accin Correctiva o Accin Preventiva
derivada de las auditoras internas, y evaluar su eficacia; esta verificacin debe ser parte de una
auditora posterior.
9.6. Es facultad del Auditor Lder informar al auditado cuando la documentacin es inadecuada y decidir si
se contina o se suspende la auditora hasta que los problemas de la documentacin se solventen.
10. Directorio
Nombre
Puesto
Telfono oficial
Domicilio oficial
Coordinador de Modernizacin
Administrativa
329-55-34
Cuauhtemotzin No. 4,
Centro, Cuernavaca.
Consultor de Gestin de
Calidad
329-55-28
Cuauhtemotzin No. 4,
Centro, Cuernavaca.
PR-PM-CMA-03
Auditoras Internas al Sistema de Gestin de Calidad
Revisin: 0
Fecha:
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Motivo
Pginas
Apartado
Emisin
Todas
Todos
Revisin
Coordinacin de
Modernizacin
Administrativa
Aprobacin
Coordinacin de
Modernizacin
Administrativa
Fecha de
vigencia