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SECCIN DE POSGRADO
DEDICATORIA
Dedico el presente informe a mis
padres, por su enorme apoyo en
los momentos ms difciles para
terminar mis estudios.
AGRADECIMIENTO
Agradezco
los
conocimientos
adquiridos de mis maestros, por
sus
sabias
enseanzas
en
defender la salud y el ambiente en
cualquier contexto.
NDICE
i. RESUMEN
10
ii. SUMMARY
11
I. INTRODUCCIN
12
II. OBJETIVOS
14
15
16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
16
17
19
20
23
V. ALCANCE Y METODOLOGA
24
25
6.1
6.2
6.3
6.4
Descripcin General
Descripcin de Operaciones y Procesos
Balance de Materia del Proceso
Descripcin del rea de Influencia
25
25
29
30
33
7.1
7.2
SECCIN I:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
33
41
41
42
42
43
43
43
45
47
47
48
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
SECCIN II:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
49
50
51
51
52
52
54
54
55
56
57
58
58
59
59
60
61
62
63
63
66
67
70
71
71
73
73
75
76
76
77
79
Salud ocupacional
Atencin bsica de la salud
Atencin de Emergencia
Exmenes Pre-Ocupacionales, Peridico y de Retiro
Programa de higiene y salud ocupacional
Iluminacin y visin
Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo
El ruido y la conservacin de la audicin
Ergonoma
81
81
82
82
82
83
84
85
85
3.10
3.11
86
86
87
88
88
89
91
92
93
94
94
95
96
96
97
98
98
99
99
99
100
101
101
102
102
103
104
104
104
105
106
152
152
152
9.2
9.3
155
162
164
y
164
166
173
175
X. CONCLUSIONES
209
XI. RECOMENDACIONES
213
217
XIII. BIBLIOGRAFA
221
XIV. ANEXO
222
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
Formatos
Modelos de Estndar y PETS
Estadsticas de Incidentes
Mapa de Responsabilidades
Cdigo de Seales y Colores
Galera de Fotos
223
243
253
260
262
265
LISTA DE CUADROS
Cuadro 01:
Cuadro 02:
Cuadro 03:
Cuadro 04:
Cuadro 05:
Cuadro 06:
Cuadro 07:
Cuadro 08:
Cuadro 09:
Cuadro 10:
Cuadro 11:
Cuadro 12:
Cuadro 13:
Cuadro 14:
Cuadro 15:
Cuadro 16:
Cuadro 17:
Cuadro 18:
Cuadro 19:
Cuadro 20:
Cuadro 21:
Cuadro 22:
Cuadro 23:
26
106
108
109
110
112
113
151
161
162
162
172
173
173
254
255
256
257
258
259
261
263
264
LISTA DE TABLAS
Tabla 01:
Tabla 02:
Tabla 03:
Tabla 04:
Tabla 05:
Tabla 06:
Tabla 07:
Tabla 08:
Tabla 09:
Tabla 10:
Tabla 11:
Tabla 12:
Tabla 13:
Tabla 14:
30
31
31
85
101
118
119
144
155
166
207
231
232
232
LISTA DE FOTOS
Foto 01:
Foto 02:
Foto 03:
Foto 04:
Foto 05:
Foto 06:
Foto 07:
Foto 08:
Foto 09:
Foto 10:
Foto 11:
Foto 12:
Foto 13:
Foto 14:
Foto 15:
Foto 16-20:
Foto 21-22:
Foto 23:
Foto 24:
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
275
276
276
10
i.
RESUMEN
La implementacin de un Sistema Integrado de Gestin de Riesgos
(SIGER)
en
una
empresa
metalmecnica
ha
logrado
reducir
toma
de
decisiones
fue
realizada
de
acuerdo
las
11
ii.
SUMMARY
The implementation of an Integrated System of Risk Management
12
I.
INTRODUCCION
ello
las
empresas
especializadas
estn
decidiendo
cambiar
13
(13
14
II.
OBJETIVOS
1. OBJETIVOS GENERALES
Lograr la eficiencia de la Gestin en Seguridad, Salud y Ambiente SSMA de las operaciones metalmecnicas, va la implementacin
de un Sistema Integrado de Gestin de Riesgos SIGER, para
responder los requerimientos de la gestin de riesgos en la minera
peruana.
2. OBJETIVOS ESPECFICOS
15
III.
APORTES DE LA TESIS
una
plataforma
documentaria
de
estndares
Social,
otros
al
sistema
de
gestin
organizacional.
5. Permite la evaluacin del sistema de gestin, verificando los
resultados esperados, identificando las fortalezas y debilidades del
sistema, y estableciendo oportunidades de mejora.
6. Establece mtodos para identificar los peligros de las operaciones
metalmecnicas en minera, evaluar los riesgos asociados, y
establecer medidas de prevencin y control.
7. Provee mecanismos de prevencin y control de respuesta a
emergencias en la empresa y/o en proyectos asociados a la
actividad.
16
IV.
INVESTIGACION DE LA TESIS
17
18
19
H1:
TESIS
El sistema integrado de gestin de riesgos es una herramienta de gestin
que permite reducir significativamente la ocurrencia de incidentes en las
empresas metalmecnicas en minera.
La presente tesis es titulada:
Sistema Integrado de Gestin de
Metalmecnicas en la Minera Peruana.
Riesgos
de
Empresas
20
2:
H0: 1 2,
H1: 1 > 2
H0:
H1:
2. Regla de Decisin
Rechazar H0 a favor de H1, si el nivel de T > t1- = 2.179 (con un nivel
de significancia = 0.025).
No Rechazar H0, si el nivel de T t1- = 2.179 (con un nivel de
significancia = 0.025).
Donde:
: 2.5%
1- : 97.5%
t1- : 2.179
Nivel de Significancia.
Nivel de Certeza a favor de rechazar la Hiptesis Nula H0.
Funcin T, superior del cual se rechaza la Hiptesis Nula H0.
21
3. Estadstica de la Prueba
Prueba T-Student
( x 1 x 2 )
s
2
1
2
2
s 2 s 2
1 2
n
n1
2
...... (1)
v
(
Donde:
n:
X:
S:
T:
V:
s1
n1
n 1
Tamao de Muestra
1
Media Promedio
Desviacin Estndar
Prueba T-Student para la Comparacin de Medias
Nmero de Grados de Libertad
s2
.... (2)
n2
n 1
2
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
2005
60
48
43
39
34
34
29
22
21
16
18
15
2006
25
23
24
26
21
23
22
24
20
18
18
21
2005
2006
n1 = 12
n2 = 12
X1 = 31.58
X2 = 22.08
S1 = 14.100
S2 = 2.575
Nivel de reduccin:
Nr = (X1 X2) * 100%
Nr = 30%
X1
De (2):
V = 11.866 12
De (1):
P = 0.0215
2.296
22
4. Interpretacin
La muestra estadstica evidencia que existe una disminucin en la
ocurrencia de incidentes debida a la implementacin del sistema, la cual
no es posible que pueda deberse al azar al encontrarse el valor de la
funcin T (2.296) en la regin superior del nivel 2.179, donde la
posibilidad que suceda es menor a 0.025; con lo que se puede interpretar
con un nivel de confianza de 97.5% que la implementacin del Sistema
Integrado de Gestin de Riesgos ha logrado reducir significativamente la
ocurrencia de incidentes en un 30%.
23
24
V.
ALCANCE Y METODOLOGIA
en
sus
diferentes
secciones:
operaciones,
planta,
comparndola
internacionales.
con
una
matriz
bsica
de
estndares
25
VI.
DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION
Almacn de recepcin
Proceso de Metalmecnica
6.2.2.1
Separar y Cortar
Al separar o cortar hierro y acero, a las piezas se les da una forma
burda, adecuada para su transformacin posterior. Los diferentes
mtodos se distinguen entre:
La separacin que consiste en cortar y aplastar el material mediante
tijeras o troqueladoras. Este procedimiento se usa principalmente
26
GRANALLADO
Residuos de metal.
ESMERILADO
Polvo de metal,
Residuos de metal.
TORNO Y PRENSADO
SOLDADURA
Residuo de soldadura de
electrodo, Cscara de
soldadura.
RECOCIDO Y TEMPLADO
ACABADO SUPERFICIAL
LAVADO
PINTADO
GALVANIZADO
ALMACEN DE RESIDUOS
27
28
Acabado de Superficie
6.2.3.1
Desengrasar, y Lavar
Despus de la transformacin mecnica de las piezas a formar, se
aplica un proceso de lavado o desengrasado para eliminar partculas
metlicas, o material abrasivo y aceites o emulsiones. Esta limpieza
se lleva a cabo en baos de inmersin, empleando medios de
limpieza alcalinos. Este proceso frecuentemente se realizaba por
medio de hidrocarburos clorados; en las instalaciones que
corresponden al estado de arte, solo se usan clorados en casos
excepcionales. Estas sustancias se han ido reemplazando por
sistemas a base de agua. Para mejorar la adhesin de la pintura y la
proteccin anticorrosiva se fosfatan las piezas ferrosas en baos de
inmersin o en lneas continuas. La capa de fosfato frreo que se
forma sirve como medio de adhesin, por ejemplo, para los
subsecuentes procesos de pintura y como proteccin contra la
corrosin.
6.2.3.2
Pintado
Las piezas fabricadas son pintadas para mejorar sus propiedades
visuales de presentacin/acabado y/o la resistencia a la corrosin.
Los mtodos de pintura son: pintura convencional con aire
comprimido a alta o baja presin, procedimientos electrostticos y
mtodos de recubrimiento de polvo.
Al laquear se usa poco la suspensin de esmalte, se aplica
sumergiendo, inundando o rociando la pieza decapada y se le hornea
a temperaturas de 800 a 950C. El esmalte puede aplicarse tambin
de manera electrosttica.
6.2.3.3
Acabado de Galvanoplasta
Las piezas se someten a un tratamiento galvnico de superficie para
mejorar la calidad de sta o de sus propiedades mecnicas. Estos
29
Almacn de residuos
30
PTS
PM10
NOx
SO2
Plomo
CO
1.
2.
Unidad Sotavento
3
g/m
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
g/m3
120
N.R
9
N.D.
0.24
209
Barlovento
148
108
4
N.D.
1.41
499
Lmites Permisibles
OMS 1
120
150
125
10000
SN 2
150
365
-
31
Coordenadas Temperatura
(C)
Barlovento
Sotavento
275751 E
8672381 N
275757 E
8672526 N
Humedad
Relativa
(%)
VIENTO
Velocidad
(Km/h)
Direccin
Mn.
Mx.
Mn.
Mx.
Mn.
Mx.
15
20
71
88
1.4
7.9
S-N
15
20
71
88
1.4
7.9
S-N
Lugar de muestreo
Lado derecho (1)
Lado derecho (2)
Interior de la planta
Interior de la Planta (p. de ingreso)
Exterior Panamericana Sur
Lado izquierdo (1)
Lado izquierdo (2)
Parte posterior de la planta
Min.
Mx.
63.5
65.3
79.6
71.8
71.3
68.1
66.1
67.4
67.6
68.7
82.5
73.9
74.9
72.2
71.5
71.6
Lmites Permisibles
OMS
MLM (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
55
45
80
70
6.4.2.2
Suelos
Los terrenos sobre los cuales se ubica el rea del Proyecto son
tierras que antiguamente eran reas agrcolas y que en los ltimos
aos vienen siendo ocupadas mayormente por la actividad industrial y
comercial en reas destinadas para tales usos de ms de cincuenta
cuadras de extensin, reducindose a gran velocidad las zonas de
produccin agrcola.
32
6.4.2.3
Flora y Fauna
La flora y fauna en el entorno y zona de influencia de la planta es
mnima, prcticamente ausente por encontrarse en una zona
industrial de la ciudad de Lima. No existen especies silvestres, ni
bosques, slo jardines domsticos y en cuanto a la fauna se
circunscribe a animales domsticos (mascotas).
6.4.3 OTRAS CONSIDERACIONES
Se debe tener en cuenta que:
Los equipos son de ltima generacin (tecnologa limpia),
diseados y fabricados bajo normas europeas para la proteccin
del ambiente, lo que es garantizado por los fabricantes va
declaracin jurada.
Los equipos no tienen chimeneas y operan en circuito cerrado, no
emiten contaminantes al ambiente, bajo condiciones normales.
Dentro de 300 m de la planta se ubican unas 220 familias que
hacen una poblacin de unos 800 habitantes.
33
VII.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
3.01
3.02
3.03
3.04
Salud ocupacional
Atencin bsica de la salud
Atencin de Emergencia
Exmenes Pre-ocupacionales, Peridico y de Retiro
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
34
SECCION 1
SISTEMAS DE GESTION E INTEGRACION
Elemento 1.01: Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales
Estndar 1.01:
Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales
Declaracin 1.01-A:
Principios del sistema
Declaracin 1.01-B:
Filosofa del sistema
Declaracin 1.01-C:
Visin Organizacional
Declaracin 1.01-D:
Misin Organizacional
Declaracin 1.01-E:
Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Elemento 1.02: Responsabilidades y estructura organizacional
Estndar 1.02:
Responsabilidades y estructura organizacional
Declaracin 1.02:
Organigrama Organizacional
Elemento 1.03: Cdigos, estndares y pautas de requisito legal
Estndar 1.03-A:
Cdigos, estndares y pautas de requisito legal
Estndar 1.03-B:
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Declaracin 1.03-A:
Requisitos legales de la organizacin
Declaracin 1.03-B:
Cdigo de tica organizacional
Elemento 1.04: mbito, objetivos, registros, planeamiento y programa
Estndar 1.04:
mbito, objetivos, registros, planeamiento y programa
Declaracin 1.04-A:
Objetivos del sistema
Declaracin 1.04-B:
Metas del sistema
Procedimiento 1.04-A: Plan Anual del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos
Procedimiento 1.04-B:
Manual del Sistema Integrado de Gestin de Riesgos
Elemento 1.05: Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal
Estndar 1.05:
Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal
Procedimiento 1.05:
Manual de Creacin de Conciencia
Registros:
Capacitaciones y evaluacin de la calidad de entrenamiento
Elemento 1.06: Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad en el trabajo
Estndar 1.06:
Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad
Registros:
Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad
Elemento 1.07: Preparacin para emergencias
Estndar 1.07:
Preparacin para emergencias
Procedimiento 1.07:
Plan de Emergencias / Contingencias
Registros:
Actuacin de Emergencias / Contingencias, Conformacin de la Brigadas de Emergencia.
Elemento 1.08: Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias
Estndar 1.08:
Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias
Procedimiento 1.08:
Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias
Elemento 1.09: Consultas y comunicaciones conjuntas
Estndar 1.09:
Consultas y comunicaciones conjuntas
Procedimiento1.09-A:
Consultas
Procedimiento1.09-B:
Comunicaciones internas y externas
Registro:
Comunicaciones internas y externas, quejas externas
Elemento 1.10: Comits en SSMA
Estndar 1.10:
Comits en SSMA
Declaracin 1.10:
Miembros del Comit en SSMA
Registro:
Comits en SSMA
Elemento 1.11: Informe, investigacin y anlisis de incidentes
Estndar 1.11:
Informe, investigacin y anlisis de incidentes
Registro:
Informe, investigacin y anlisis de incidentes
Elemento 1.12: Mantenimiento del registro de incidentes
Estndar 1.12:
Mantenimiento del registro de incidentes
Elemento 1.13: Costo de los incidentes
Estndar 1.13:
Costo de los incidentes
Registro:
Costo de los incidentes
Registro:
Seguros SCTR-Salud, SCTR-Pensin, ESSALUD, y de Instalaciones.
Elemento 1.14: Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores
Estndar 1.14:
Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores
Registros:
Evaluacin de desempeo de contratistas
Registros:
Plan de gestin de contratistas
Elemento 1.15: Gestin y Evaluacin de Riesgos (IPER)
Estndar 1.15:
Gestin y Evaluacin de Riesgos (IPER)
Declaracin 1.15:
Mapa de Riesgos
Registros:
IPER - Lnea de Base, IPER - Cumplimiento, HAZOP, AST, rbol de Fallas
Elemento 1.16: Auditorias y acciones correctivas
Estndar 1.16-A:
Auditoras Internas y Externas
Estndar 1.16-B:
Acciones correctivas
Procedimiento 1.16-A: Auditoras Internas y Externas
Procedimiento 1.16-B:
Acciones correctivas
Registros:
Auditorias y acciones correctivas
Elemento 1.17: Inspecciones
Estndar 1.17:
Inspecciones
Registro:
Inspecciones
Elemento 1.18: Revisin de sistemas y mejoramiento continuo
Estndar 1.18:
Revisin de sistemas y mejoramiento continuo
Registro:
Revisin de sistemas y mejoramiento continuo
35
SECCION 3
SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONALES
Elemento 3.01: Salud ocupacional
36
Estndar 3.01:
Salud ocupacional
Elemento 3.02: Atencin bsica de la salud
Estndar 3.02:
Atencin bsica de la salud
Registros:
Atencin bsica de la salud
Elemento 3.03: Atencin de Emergencia
Estndar 3.03:
Atencin de Emergencia
Elemento 3.04: Exmenes Pre-ocupacionales, Peridico y de Retiro
Estndar 3.04:
Exmenes Pre-ocupacionales, Peridico y de Retiro
Registros:
Exmenes Pre-ocupacionales, Peridico y de Retiro
Elemento 3.05: Programa de higiene ocupacional
Estndar 3.05:
Programa de Higiene Ocupacional
Registros:
Estudio de Higiene Ocupacional, Implementacin del HACCP.
Elemento 3.06: Iluminacin y visin
Estndar 3.06:
Iluminacin y visin
Registros:
Monitoreo de Iluminacin y visin
Elemento 3.07: Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo
Estndar 3.07:
Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo
Registros:
Calidad del aire en el lugar de trabajo
Elemento 3.08: El ruido y la conservacin de la audicin
Estndar 3.08:
El ruido y la conservacin de la audicin
Registros:
Monitoreo de ruido ocupacional
Elemento 3.09: Ergonoma
Estndar 3.09:
Ergonoma
Registros:
Estudio de Ergonoma
Elemento 3.10: Especificaciones del puesto de trabajo
Estndar 3.10:
Especificaciones del puesto de trabajo
Elemento 3.11: Poltica sobre drogas y el alcohol
Estndar 3.11:
Poltica sobre drogas y el alcohol
Declaracin 3.11:
Poltica sobre drogas y el alcohol
SECCION 4
SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS OPERACIONES
Elemento 4.01: Informacin y documentacin del proceso
Estndar 4.01:
Informacin y documentacin del proceso
Elemento 4.02: Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso
Estndar 4.02:
Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso
Registros:
Manejo del cambio, modificaciones de planta y del proceso
Elemento 4.03: Revisin del proyecto
Estndar 4.03:
Revisin del proyecto
Registros:
Revisin del proyecto
Elemento 4.04: Diseo y construccin de instalaciones
Estndar 4.04:
Diseo y construccin de instalaciones
Elemento 4.05: Operaciones y mantenimiento
Estndar 4.05:
Operaciones y mantenimiento
Procedimiento 4.05-A: Plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo
Procedimiento 4.05-B:
Procedimiento Operativos en Planta
Registros:
Mantenimiento de instalaciones y equipos
Elemento 4.06: Equipo de proceso e integridad
Estndar 4.06:
Equipo de proceso e integridad
Elemento 4.07: Prcticas de operaciones y factores humanos
Estndar 4.07:
Prcticas de operaciones y factores humanos
Elemento 4.08: El proceso y el conocimiento de la seguridad en planta
Estndar 4.08:
El proceso y el conocimiento de la seguridad en planta
Elemento 4.09: Autorizacin para trabajos de alto riesgo (PETAR)
Estndar 4.09:
Autorizacin para trabajos de alto riesgo (PETAR)
Registros:
Trabajos en caliente, altura, elctricos, espacios confinados, y otros
SECCION 5
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Elemento 5.01: Plan de prevencin contra incendios
Estndar 5.01:
Plan de prevencin contra incendios
Procedimiento 5.01:
Plan de prevencin contra incendios
Registros:
Simulacros de Incendios, capacitacin en control de incendios.
Elemento 5.02: Equipo extintor de incendios y su ubicacin
Estndar 5.02:
Equipo extintor de incendios y su ubicacin
Registros:
Inspecciones y mantenimiento de extintores, planos del distribucin de extintores
Elemento 5.03: Control automtico de incendios y mantenimiento
Estndar 5.03-A:
Control automtico de incendios
Estndar 5.03-B:
Mantenimiento del sistema contra incendio
Procedimiento 5.03:
Operacin del sistema contra incendio
Registros:
Inspecciones y mantenimiento del sistema contra incendio, y planos del sistema contra incendio
Elemento 5.04: Sustancias inflamables y explosivos
37
Estndar 5.04:
Sustancias inflamables y explosivos
Elemento 5.05: Sistemas de alarma
Estndar 5.05:
Sistemas de alarma
Registros:
Inspecciones y mantenimiento del sistema de alarma
Elemento 5.06: Sistema de vigilancia
Estndar 5.06:
Sistema de vigilancia
SECCION 6
PROTECCION AMBIENTAL
Elemento 6.01: Poltica ambiental y requisitos legales
Estndar 6.01:
Poltica ambiental y requisitos legales
Elemento 6.02: Objetivos, metas y programa
Estndar 6.02:
Objetivos, metas y programa
Declaraciones:
Objetivos, y metas ambiental
Registros:
Programa de Proteccin Ambiental
Elemento 6.03: Control y registros operativos
Estndar 6.03:
Control y registros operativos
Elemento 6.04: Evaluacin del impacto ambiental
Estndar 6.04:
Evaluacin del impacto ambiental
Registros:
Estudio de impacto ambiental (EIA), Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA),
Declaracin de Impacto Ambiental (DIA)
Elemento 6.05: Compras, proveedores y contratistas
Estndar 6.05:
Compras, proveedores y contratistas
Elemento 6.06: Organizacin, entrenamiento y comunicacin
Estndar 6.06:
Organizacin, entrenamiento y comunicacin
Registros:
Entrenamiento en proteccin ambiental
Elemento 6.07: Manejo de la calidad del aire
Estndar 6.07:
Manejo de la calidad del aire
Registros:
Monitoreo de la calidad del aire
Elemento 6.08: Manejo del terreno
Estndar 6.08:
Manejo del terreno
Elemento 6.09: Manejo del agua
Estndar 6.09:
Manejo del agua
Registros:
Monitoreo de la calidad del agua, y efluentes
Elemento 6.10: Materiales peligrosos
Estndar 6.10:
Materiales peligrosos
Procedimiento 6.10:
Manejo de materiales peligrosos
Registros:
Generacin y salida de materiales peligrosos
Elemento 6.11: Manejo de los desechos
Estndar 6.11:
Manejo de los desechos
Procedimiento 6.10:
Manejo de los desechos
Registros:
Generacin y salida de desechos
Elemento 6.12: Ruidos, olores, radiacin y vibracin
Estndar 6.12:
Ruidos, olores, radiacin y vibracin
Registros:
Monitoreo de ruidos, olores, radiacin y vibracin ambiental
Elemento 6.13: Manejo de la energa
Estndar 6.13:
Manejo de la energa
Registros:
Factores econmicos ambientales mensuales
38
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 1800:12007, Y EL SIGER:2007
CLAUSULA
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
CLAUSULA
OHSAS 18001:2007
CLAUSULA
CLAUSULA
SIGER:2007
1.21
Alcance
Alcance
2
3
4
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Sistema de Gestin de la Calidad
2
3
4
2
3
4
Publicaciones de referencia
Trminos y Definiciones
Requisitos Sistema de Gestin de S&SO
4.1
4.2
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental
Requisitos Generales
Poltica Ambiental
4.1
4.2
Requisitos Generales
Poltica S&SO
1.21
4.3
Planificacin
4.3
Planeacin
6.10
1.21
Anexo B
Anexo C
4.1
5.1
5.3
8.5.1
5.4
Requisitos Generales
Compromiso de la Direccin
Poltica de Calidad
Mejora Continua
Planificacin
5.2
7.2.1
4.3.1
Aspectos Ambientales
4.3.1
1.80
4.3.2
4.3.2
1.20
4.3.3
4.3.3
Objetivos y Programa(s)
1.21
4.4
4.4.1
Implementacin y Operacin
Recursos, Funciones, Responsabilidad
y Autoridad
4.4
4.4.1
Implementacin y Operacin
Recursos, Funciones, Responsabilidad
Laboral y Autoridad
1.11
Responsabilidad y estructura
organizacional
4.4.2
4.4.2
Entrenamiento, Competencia, y
Concientizacin
1.30
5.5.3
7.2.3
4.2.1
Enfoque al Cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto.
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
Enfoque hacia el cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
Objetivos de la Calidad
Planificacin del Sistema de Gestin
de la Calidad
Mejora Continua
Realizacin del Producto
Compromiso de la Direccin
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Direccin
Provisin de Recursos
Infraestructura
Generalidades
Competencia, Toma de Conciencia y
Formacin
Comunicacin Interna
Comunicacin con el Cliente
Generalidades
4.4.3
Comunicacin
4.4.3
1.50
4.4.4
Documentacin
4.4.4
Documentacin
1.21
4.2.3
Control de la Documentacin
4.4.5
Control de Documentos
4.4.5
Control de Documentos
4.10
7.2.2
5.2
7.2.1
5.4.1
5.4.2
8.5.1
7
5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3
6.2.1
6.2.2
39
CLAUSULA
ISO 9001:2008
CLAUSULA
7.1
4.4.6
Control Operacional
4.4.6
Control Operacional
4.32
Operaciones y mantenimiento
4.4.7
4.4.7
1.40
4.5
4.5.1
4.5
4.5.1
Verificacin
Medicin de Desempeo y Monitoreo
1.81
1.83
4.5.2
4.5.2
1.20
4.5.3
4.5.3
Investigacin de Incidentes, No
Conformidad, Accin Correctiva y
Accin Preventiva
1.60
7.2.1
7.2.2
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.5
8.3
8
7.6
8.1
8.2.3
8.2.4
8.4
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.2
8.5.3
ISO 14001:2004
CLAUSULA
OHSAS 18001:2007
CLAUSULA
SIGER:2007
40
CLAUSULA
SIGER:2007
4.2.4
4.5.4
4.5.4
Control de Registros
1.21
8.2.2
5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
8.5.1
Auditora Interna
Compromiso de la direccin
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
Mejora continua
4.5.5
4.6
Auditora Interna
Revisin por la Direccin
4.5.5
4.6
Auditoras Internas
Revisin por la Direccin
1.61
1.81
1.83
CLAUSULA
ISO 9001:2008
CLAUSULA
ISO 14001:2004
CLAUSULA
OHSAS 18001:2007
41
42
1.2
43
1.4
MBITO,
OBJETIVOS,
PROGRAMA
REGISTROS,
PLANEAMIENTO
DESARROLLO,
PERSONAL
ENTRENAMIENTO
COMPETENCIA
DEL
44
45
Firma de Compromiso.
Introduccin
Poltica de la empresa referente a emergencias
Objetivos
Organizacin del sistema de respuesta a la emergencia:
46
5.
6.
7.
8.
9.
Brigada de Emergencia
Se conformar una brigada de primeros auxilios en cada turno y
en cada seccin crtica.
La brigada debe realizar ejercicios regulares de acuerdo al
programa de entrenamiento fijado para el ao en curso.
Coordinador capacitado para tomar el control de las operaciones
Debe ser designado un coordinador para ejecutar y dirigir el Plan
de Emergencia.
Debe ser designado un coordinador suplente del plan de accin
para asumir el control en caso de no encontrarse el titular.
El coordinador debe ser capacitado en los requerimientos y
equipos necesarios para llevar a cabo el plan de accin.
Centro de Control y Equipo de Emergencia
Debe establecerse un centro de control de donde dirigir las
operaciones, comunicaciones y apoyo logstico.
El centro de control debe contar con los medios de comunicacin
necesarios (radio, telfono) equipos de rescate (arneses,
47
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
48
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.10
COMITES
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
49
1.10.6
1.10.7
1.10.8
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
50
1.11.6
1.11.7
1.12
1.12.1
=
Total de horas hombre trabajadas
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
51
1.13
COSTO DE INCIDENTES
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6
52
1.14.7
1.15
1.15.1
Los trabajadores utilizarn los Check list e IPER que les permitan
identificar los peligros y evaluar los riesgos para controlarlos,
minimizarlos o eliminarlos.
Los Gerentes de Lnea, aplicarn las herramientas de gestin:
Check List, IPER y/o OPT, asimismo verificarn que las
mencionadas herramientas, se estn aplicando por el personal en
forma permanente.
La Gerencia Media, debe controlar mediante estadsticas, la
clasificacin de los peligros y en funcin al nivel del riesgo
procedern a controlarlos, minimizarlos o eliminarlos. No estn
eximidos del uso de las herramientas de Gestin.
La ejecucin de IPER generalmente se lleva a cabo cuando se
producen cambios y/o modificaciones en los proceso de trabajo,
con riesgos inherentes.
La Alta Gerencia realizar el monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de las recomendaciones identificadas en el IPER y
solicita los cambios necesarios
Los gerentes retroalimentarn al personal en el punto de accin
sobre IPER, cuando se identifiquen peligros potenciales y
situaciones de alto riesgo.
Durante la ejecucin del IPER se utilizaron los formatos adjuntos.
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
1.15.7
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5
53
1.16.6
1.16.7
1.16.8
1.16.9
1.16.10
1.16.11
1.16.12
1.16.13
54
1.16.14
1.17
SISTEMA DE INSPECCION
1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.17.4
1.17.5
1.17.6
1.17.7
1.18.1
1.18.2
55
1.18.3
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.19.4
1.19.5
1.19.6
1.19.7
1.19.8
1.19.9
1.19.10
1.19.11
Documentario
El Gerente / Superintendente responsable del Proyecto debe
presentar al Departamento de SSMA para su evaluacin y
seguimiento respectivos la Gua Referencial de Exposiciones, el
Anlisis Preliminar de Peligros y Riesgos Asociados, y el Plan de
Control de Riesgos adjuntando un informe descriptivo y los mapas
/ dibujos requeridos para una mejor interpretacin del Proyecto.
El Anlisis Preliminar de Peligros y Riesgos Asociados y el Plan de
Control de Riesgos deber ser evaluado por SSMA, quienes
determinarn si se requiere o no un anlisis ms detallado.
Una vez que el Anlisis Preliminar de Peligros y Riesgos
Asociados, y el Plan de Control de Riesgos hayan sido firmados
por todas las personas involucradas, se deber entregar una copia
al Gerente de SSMA y al Gerente / Superintendente responsable
del proyecto.
El equipo aprobar por consenso, cada una de las medidas de
control de riesgos.
Los gerentes de las reas designadas como responsables
verificarn el Plan de Control de Riesgos a fin de constatar
fehacientemente la aplicacin de los estndares y procedimientos.
El gerente / superintendente responsable del proyecto revisar
todo control adoptado de manera que se verifique su adecuacin a
las condiciones en las que se realizarn los trabajos, es decir, a la
interrelacin Personal-Equipo-Materiales-Edificaciones-Ambiente.
Metodologa de Anlisis
Definir el Proyecto en cuanto a alcance, objetivo, recursos, fechas,
responsables.
Identificar y dividir al proyecto en base a sus principales
actividades. Identificar las tareas que componen cada actividad.
Identificar los peligros en cada tarea:
Evaluar y establecer el Riesgo de los peligros identificados
considerando los controles con los que actualmente cuenta:
Determinar la severidad ms razonable de un potencial evento,
establecer la probabilidad, analizar la aceptabilidad del riesgo,
verificar y asegurar que los controles existentes funcionen para las
condiciones del proyecto
Si el riesgo es inaceptable resolver los peligros proponiendo
controles adicionales.
56
1.19.12
1.19.13
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7
1.20.8
CONTROL DE NO CONFORMIDAES
ACCIONES CORRECTIVAS
SISTEMA
DE
Generalidades
Al identificarse los peligros y no conformidades, en cualquier rea,
se asignar a la persona encargada de corregir la situacin de
riesgo, se definir la medida correctiva a adoptar, y se asignar un
plazo para su realizacin.
Esta informacin ser proporcionada a la brevedad al
representante de SSMA para registrarla en el sistema de Registro
de Acciones Correctivas (RAC).
Corregida la situacin de riesgo, la informacin ser enviada a su
representante de SSMA para su verificacin y registro en el
sistema RAC.
Tener presente que al tratar con un peligro fsico de riesgo
inminentemente para la salud y la vida, el cual no pueda corregirse
de inmediato, sin poner en riesgo a las personas, la propiedad o el
ambiente se tomarn las siguientes medidas:
Proteger el rea.
Retirar del lugar a todas las personas que potencialmente se
hallen en peligro
Proveer a la persona encargada de corregir el problema la
proteccin fsica necesaria, por ejemplo, barricadas, cinta, etc.
Corregir el problema.
Todos los elementos identificados en cada rea sern registrados
en el RAC del departamento.
Cursada la notificacin de que se ha llevado a cabo la accin
correctiva, el representante de SSMA podr monitorear lo
ejecutado con el fin de garantizar que se ha corregido el peligro en
la forma apropiada y segura.
El representante de SSMA proporcionar los informes RAC a los
Gerentes de Departamento, y estos sern sometidos a revisin en
las reuniones mensuales.
Los Gerentes de Departamento tienen la responsabilidad de
distribuir dichos informes a su personal a fin de hacer conocer a su
personal las deficiencias han sido debidamente corregidas.
57
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN
Procedimientos de Gestin
El responsable por la redaccin de un procedimiento nuevo la
modificacin en uno vigente, escribir su nombre en el documento
y lo elevar para su revisin por su superior inmediato. Este ltimo
verificar la forma y contenido del documento propuesto
consensuando con el emisor cualquier modificacin que estima
necesaria. Parte de esta revisin consiste en analizar la
adecuacin del contenido respecto de:
La Poltica de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
Los requisitos de las normas internacionales aplicables: ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 y SA 8000.
El Sistema de Gestin.
Otros requisitos Legales y contractuales aplicables a la
actividad y procesos especficamente tratados en el
procedimiento.
Luego, el procedimiento ser enviado a la Gerencia de SSMA
donde ser revisado.
Salvadas todas las diferencias, la Gerencia de SSMA emitir el
original definitivo y lo publicar en la red interna de la compaa.
Los procedimientos del Sistema de Gestin sern cargados en los
registros de la organizacin. Los archivos preexistentes, en el caso
de revisiones/actualizaciones dejarn de estar disponibles en esa
misma operacin.
El Gerente de cada rea ser responsable por comunicar y
difundir su personal internos involucrados, la aparicin de nuevos
Procedimientos de Gestin o la revisin y modificacin de los
existentes.
Modificaciones y Actualizaciones de Procedimientos
Los cambios y actualizaciones que resulten necesarios sern
realizados siguiendo la misma metodologa descrita.
Las modificaciones y actualizaciones pueden ser originadas por:
Cambios en la Poltica organizacional.
Revisiones/Actualizaciones de requisitos de las normas
internacionales o Legales aplicables.
Acciones correctivas y preventivas.
Oportunidades de Mejora.
Revisin por la Direccin.
Recomendaciones de Clientes o grupos especficos.
Los procedimientos tendrn un tiempo de vigencia mximo de un
ao, por lo que sern revisados en forma anual por el gerente del
rea y quienes los aprobaron originalmente. Es necesaria la
58
en
la
elaboracin
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
59
2.2.9
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
60
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
61
2.5.5
2.5.6
2.6
2.6.1
62
2.7
2.7.1
63
2.8
2.9
2.9.1
64
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.9.8
2.9.9
65
66
2.10
67
estado
68
69
70
Almacenamiento
- Toda herramienta debe limpiarse luego de los trabajos.
- Cada herramienta debe tener su propio lugar especial para
almacenarla, (especialmente las elctricas).
2.12
MANIPULACIN DE MATERIALES
71
72
73
2.15
74
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.16.7
2.16.8
75
2.17
76
2.18
77
TRABAJOS EN ALTURA
Utilizacin
2.20.1 Para trabajos en alturas a partir de 1.80 m. sobre el nivel del piso
donde exista la posibilidad de cada a distinto nivel es obligatorio
utilizar arns contra cadas de doble lnea de anclaje con
amortiguador de impacto.
2.20.2 Los cinturones de seguridad se utilizarn solamente en caso de una
eventual rodadura lateral o para trabajos de posicionamiento. Nunca
para cadas a diferente nivel.
2.20.3 Se utilizar el equipo de proteccin para trabajos en altura tambin
siempre que se trabaje por encima de mquinas en movimiento,
productos qumicos peligrosos, trabajos en taludes y cuando no
haya pasamanos, guardas u otra proteccin anti-cadas.
2.20.4 Cuando exista desplazamiento de personal por debajo del rea de
trabajo se colocar, una red que cubra totalmente la zona de
desplazamiento del personal, a una distancia menor de 1 m, Esta
red ser del tipo de las utilizadas en pesca (nylon) y sus aberturas
nunca sern mayores de 10cms x 10cms.
2.20.5 Si existe trnsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes
y hay la posibilidad de cada de personas, los bordes hacia el vaco
debern contar con barandas. Las barandas constarn de tubos,
listones de madera o cables de acero de 3/8 con una resistencia de
90 kg (200 lb) ubicadas a una altura de 1.20 m. (baranda superior) y
0.50 m. (baranda intermedia) respectivamente de la plataforma del
andamio.
2.20.6 Todos los puentes que comuniquen un mismo nivel o desniveles
para el paso de personas contarn con barandas.
2.20.7 Todo equipo de proteccin contra cadas debe ser codificado con su
cdigo de identificacin.
Inspeccin y Mantenimiento
2.20.8 Antes de cada uso se inspeccionar visualmente, en tierra firme, el
equipo de proteccin contra cadas (cinturones, lneas de anclaje,
arneses, cuerdas o drizas, ganchos, conectores) para tratar de
detectar: rasgaduras en el material, raspaduras, corrosin o
deterioro del material metlico, podredumbre, pellizcos,
chancadoras, cortes, deshebramientos en las lneas, y daos en
general.
2.20.9 El equipo de proteccin contra cadas debe recibir mantenimiento
tan frecuentemente como sea necesario para asegurar su operacin
78
2.20.10
2.20.11
2.20.12
2.20.13
2.20.14
MES
er
1 Trimestre
do
2 Trimestre
er
3 Trimestre
to
4 Trimestre
2.20.16
2.20.17
2.20.18
2.20.19
79
TRABAJOS EN CALIENTE
2.21.1
2.21.2
2.21.3
2.21.4
2.21.5
2.21.6
2.21.7
2.21.8
2.21.9
80
2.21.10
2.21.11
2.21.12
2.21.13
2.21.14
2.21.15
2.21.16
2.21.17
2.21.18
2.21.19
2.21.20
2.21.21
2.21.22
2.21.23
Careta de esmerilar.
Lentes de seguridad, tipo googles.
Ropa de proteccin de cuero (casaca / pantaln o mandil y
guantes).
Zapatos de seguridad con punta de acero.
Respirador con filtros para humos metlicos.
El equipo de proteccin personal anteriormente mencionado debe
ser utilizado tanto para el soldador, esmerilador y su ayudante.
Debe verificarse que la ropa no est impregnada con gasolina,
petrleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles o
inflamables.
No debe introducirse la basta del pantaln, dentro de la caa de los
zapatos de seguridad.
Los bolsillos y puos deben quedar cerrados para evitar alojar
chispas o escorias calientes. Asimismo no debe mantenerse en los
bolsillos material inflamable o combustible.
Si los trabajos en caliente se realizan en altura o en un espacio
confinado, se debe cumplir sus procedimientos respectivos.
Antes de realizar un trabajo en caliente en tanques, estanques,
recipientes o tuberas que hayan contenido combustibles o lquidos
inflamables debe verificarse que se encuentren vacos, purgados,
ventilados y lavados adecuadamente.
Para evitar la exposicin del personal a la llama del arco, chispas,
fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables,
combustibles o similares, se dispondr obligatoriamente el uso de
pantallas protectoras o biombos.
El equipo de oxicorte debe contar con vlvulas antiretorno de llama
en las dos lneas hacia los cilindros. Los elementos accesorios
como tenazas, cables, uniones deben estar en perfectas
condiciones.
Las mangueras del equipo de oxicorte debe estar aseguradas a sus
conexiones por conectadores prensados y no con abrazaderas, y
ser del mismo color del cilindro al cual est conectada.
En lo referente a los cilindros debe cumplirse lo estipulado en el
Estndar para Gases Comprimidos.
Las mquinas soldadoras debern contar con su respectiva lnea a
tierra.
Las reas de soldadura de arco elctrico deben encontrarse
aisladas visualmente del resto del ambiente de trabajo.
Se proveer de ventilacin adecuada. Durante los trabajos en
ambientes cerrados en talleres se dispondr de sistemas de
extraccin de humos y ventilacin.
Todos los trabajadores involucrados en los trabajos en caliente
incluyendo la supervisin debe estar entrenado en Lucha Contra
Incendios, dependiendo si el trabajo involucra riesgos especficos el
entrenamiento incluir tambin Trabajos en Altura, Espacios
Confinados y Sistema de Bloqueo de Seguridad (Lock out/Tag out).
81
SALUD OCUPACIONAL
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
82
3.3
ATENCIN DE EMERGENCIA
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
83
ILUMINACIN Y VISIN
84
85
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
Tiempo de Exposicin
82 dB
85 dB
88 dB
91 dB
94 dB
97 dB
100 dB
16 horas/da
8 horas/da
4 horas/da
1.5 horas/da
1 horas/da
0.5 horas/da
0.25 horas/da
3.8.5
3.8.6
3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.9
ERGONOMA
3.9.1
86
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.7
3.10
3.11.1 Desarrollar una poltica sobre drogas y alcohol, la cual debe ser
publicada y exhibida a todo el personal.
3.11.2 Asegurar mediante la revisin que cada trabajador necesitado
reciba pronta ayuda.
3.11.3 El proceso de seleccin del personal asegurar que todo postulante
carezca de hbitos de consumo de alcohol y drogas. Asimismo se
87
3.11.4
3.11.5
3.11.6
3.11.7
3.11.8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
88
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
89
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
PUERTAS Y VENTANAS
4.4.11 Las puertas deben abrir hacia el interior de la habitacin.
4.4.12 El tamao mnimo para puertas debe ser 0.65 x 2.10 m (ancho por
alto).
4.4.13 Las ventanas deben ser amplias para aprovechar la iluminacin
natural.
4.4.14 Las ventanas deben tener hojas con bisagras o carriles para abrirse.
4.4.15
4.4.16
4.4.17
4.4.18
PISOS Y RODAPIES
Los pisos de oficinas deben ser de cemento con piso vinlico o
machihembrado.
Los pisos de talleres deben ser de cemento.
El segundo piso de operaciones metalrgicas debe ser de parrilla de
hierro con platina de 3/16 x 1 con hierro corrugado de 3/8 de
dimetro con rodapis en los lugares peligrosos.
Los rodapis deben ser de platina de hierro de 3/16 x 4.
90
91
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
92
4.6
4.6.1
93
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
CONTROL DE MATERIALES
4.7.9
Identificar las materias primas, catalizadores y sustancias qumicas
de proceso que podran afectar la seguridad del proceso.
4.7.10 Determinar y documentar las especificaciones e inventarios de estos
materiales.
4.7.11 Desarrollar procedimientos de control de calidad para asegurar que
todos los materiales recibidos y usados cumplen con las
especificaciones.
4.7.12 Definir una poltica de almacenamiento
94
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.9.4
4.9.5
4.9.6
95
4.9.7
4.9.8
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
96
5.1.6
5.1.7
5.2
5.2.1
5.3.1
97
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
98
5.4.7
5.5
SISTEMAS DE ALARMA
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.6
SISTEMA DE VIGILANCIA
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
99
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1
6.3.2
100
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
101
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
TEMAS AMBIENTALES
Manejo de derrames
Gestin del plan de manejo ambiental
Sistemas de contencin
Manejo de bombillas de luz, tubos fluorescentes y faros usados
Proteccin de la Flora, fauna y animales domsticos.
Manejo de neumticos usados
Explotacin de canteras o reas de prstamo
Manejos de trapos impregnados con aceite u otros derivados del petrleo.
Servicios higinicos porttiles
Manejo de bateras usadas
Manejo de desechos de construccin
Manejo de suelos impregnado con hidrocarburos o sustancias qumicas
Manejo de filtros de aceite usados
H-H
Capacitadas
220
150
320
150
180
220
150
320
150
180
220
170
320
102
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
150
160
220
150
200
160
180
210
150
280
150
180
220
6.6.5
6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.6
6.8
6.8.1
103
6.8.2
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
6.9.6
104
6.10
MATERIALES PELIGROSOS
105
MANEJO DE LA ENERGIA
106
VIII.
107
108
8.1.3 VISION
Ser la empresa metalmecnica ms segura del Per.
8.1.4 LEMA
La Seguridad es hacer las cosa bien
8.1.5 OBJETIVO
Reducir nuestros indicadores de seguridad en forma sostenida.
8.2 ESTABLECIMIENTO DE LA MATRIZ DE CAPACITACIN
Se estableci la matriz de capacitacin para todo el personal de la
organizacin, realizndose el entrenamiento a travs de una serie de
cursos secuenciales sobre gestin en SSMA.
109
Fase 2
Planeamiento
Fase 3
Soporte
Desarrollo
Preparacin
Mejora
Evaluacin
Implementacin
De 6 mese s
Contnua
De 6 mese s
Ms de 6 mese s
110
Alta Gerencia
Gerencia
Media
Gerencia
de Linea
EQUIPO GERENCIAL
DIRECTORIO
Gerente General
Gerente operaciones
Gerente
Planta
Gerente
Mantenimi
ento
Gerente
Logstica
Gerente
Calidad
Gerente
SSMA
Adminis
tracion
RR.HH
Supervisores y Capataces
Trabajadores
Otras
Areas
111
112
4
CARITA FELIZ
VIVIENDA
COMODA
ALIMENTA
CION
ADECUADA
SALARIO
RAZONABLE
Y PUNTUAL
SISTEMA
DE
TRABAJO
MODERNO
PRODUCTIVIDAD Y
MENOS ACCIDENTES
113
Identificacin
de peligros
Anlisis de las
consecuencias
Revisin de la
seguridad
gerencial
Anlisis de las
probabilidades
Evaluacin del
riesgo
Reduccin del
riesgo
Riesgos residuales
Gerenciados por un
Sistema de Gestin de
Seguridad Industrial
114
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION RIESGOS - IPER
Proyecto:
CONSECUENCIA
1
2
3
4 5
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
1. Almacn y
Recepcin
TAREAS
1.1 Recepcin de cargas
PELIGRO
CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
Moderado
(8)
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Trnsito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Alto
(14)
Cada de personas,
Golpes
Moderado
(9)
Carguo de materiales
Cada de materiales.
Moderado
(8)
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Moderado
(8)
Trnsito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Trnsito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Manipulacin de materiales y
equipos.
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
2. Granallado
RIESGO
ASOCIADO
5
4
3
2
1
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
Moderado
(10)
Alto
(14)
Moderado
(10)
Alto
(14)
Moderado
(10)
Moderado
(8)
115
Equipos elctricos
Descargas elctricas
Material particulado en
suspensin.
Inhalacin de material
particulado.
Moderado
(8)
Partculas impactantes.
Impacto de partculas.
Moderado
(8)
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Moderado
(8)
Transito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Alto
(14)
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Trnsito de vehculos
Accidentes vehiculares.
3.2 Recepcin de
materiales
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
3.3 Corte
Altas temperaturas
Quemaduras
Gas inflamable
Fuga de Gas
Gas comprimido
Explosiones
Alto
(13)
Manipulacin de materiales
Golpes y Cortes
Bajo
(5)
Chispas
Incendios y Explosin
Alto
(14)
3. Estructurado
Alto
(13)
Moderado
(9)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(9)
Moderado
(10)
Moderado
(8)
Alto
(14)
Moderado
(8)
Moderado
(8)
Moderado
(9)
116
3.4 Soldadura
4. Desengrase y
Lavado
4.1 Desengrase y
Decapado
4.2 Enjuague
Gases de combustin.
Inhalacin de humos de
combustin.
Moderado
(8)
Ruido
Afecciones de ruido.
Moderado
(8)
Partculas impactantes
Impacto a la vista y al
rostro.
Energa elctrica
Contacto Elctrico
Alto
(13)
Temperaturas altas
Quemadura
Moderado
(9)
Radiacin
Dao a la vista
Humos
Inhalacin de humos de
soldadura.
Moderado
(8)
Chispas
Incendios
Alto
(14)
Ruido
Afecciones de ruido.
Moderado
(8)
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Transito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Alto
(14)
Manipulacin de materiales
Golpes y cortes.
Productos qumicos
Dermatitis o dao a la
piel.
Moderado
(8)
Manipulacin de materiales
Golpes y cortes.
Moderado
(8)
Moderado
(8)
Instalacin de dispositivo diferencial de
corriente de 5 mA. en toma de corriente.
Sistema elctrico con puesta tierra.
Inspeccin de equipos elctricos.
Moderado
(9)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Bajo
(5)
Moderado
(8)
Moderado
(8)
117
5. Galvanizado
6. Pintado
Productos qumicos
Dermatitis o dao a la
piel.
Moderado
(8)
Vapores de qumicos.
Inhalacin de vapores.
Moderado
(8)
Derrame de productos
qumicos
Contaminacin de
suelos.
Manipulacin de materiales
Golpes y cortes.
Productos qumicos
Dermatitis o dao a la
piel.
Vapores de qumicos.
Inhalacin de vapores.
Derrame de productos
qumicos
Contaminacin de
suelos.
5.2 Enfriado
Vapores de qumicos.
Inhalacin de vapores.
Manipulacin de materiales
Productos qumicos
5.1 Galvanizado
6.3 Despacho de
materiales
Bajo
(5)
Moderado
(8)
Moderado
(8)
Golpes y cortes.
Moderado
(8)
Intoxicacin por
ingestin
Dermatitis o dao a la
piel.
Moderado
(8)
Vapores de qumicos.
Inhalacin de vapores.
Moderado
(8)
Derrame de productos
qumicos
Contaminacin de
suelos.
Manipulacin de equipos y
materiales
Golpes y Cortes.
Cada de Materiales.
Transito de vehculos
Accidentes vehiculares.
Moderado
(8)
Bajo
(5)
Moderado
(8)
Alto
(14)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Bajo
(5)
Moderado
(8)
Alto
(14)
118
Trabajos en altura
Materiales punzocortantes (fierros y planchas)
Equipos y cables energizados
Vehculos y maquinaria
Chispas
Partculas impactantes.
Materiales txicos e inflamables (acetileno, pinturas, solventes)
Humos y vapores
Ruido
Gases Comprimidos
Radiaciones
Piezas en movimiento (equipos y discos de esmeril)
Altas temperaturas
RIESGO ASOCIADO
SEVERIDAD
FRECUENCIA
NIVEL RIESGO
Accidentes vehiculares
ALTO (14)
Incendios
ALTO (14)
Intoxicaciones
ALTO (14)
Descargas elctricas
ALTO (13)
Explosiones
ALTO (13)
ALTO (13)
Quemaduras
MODERADO (9)
Cadas de personas
MODERADO (9)
Cadas de materiales
MODERADO (9)
MODERADO (8)
Ruidos
MODERADO (8)
MODERADO (8)
Golpes
MODERADO (8)
Cortes
MODERADO (8)
Radiaciones
BAJO (5)
BAJO (5)
119
8.7 IDENTIFICACION
AMBIENTALES
DE
TAREAS
CRITICAS
ASPECTOS
TAREAS CRITICAS
Recepcin de
materiales
Corte y soldadura
CRITICIDAD DE
TAREAS
ALTO RIESGO
ALTO RIESGO
CONTROLES A REALIZAR
Cumplimiento de PTS
Anlisis Seguro del Trabajo AST
Supervisin permanente
Operador calificado,
Uso de EPP adecuado
Uso de equipos y herramientas en buen estado.
Uso de alarmas y claxon antes de desplazamiento.
Velocidad mxima a 25 km/h.
Cumplimiento de PTS
Desarrollo del AST
Uso de biombos y de extintor.
Supervisin permanente
Retiro de materiales combustibles
Uso de EPP adecuado,
Uso de equipos y herramientas en buen estado.
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en caliente y
uso del extintor.
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
Observador del fuego.
Instalacin de dispositivo de corriente de 5 mA.
Sistema elctrico con puesta tierra.
Inspeccin de equipos elctricos.
Traslado de materiales
en vehculos
ALTO RIESGO
Pintado
MEDIANO RIESGO
Cumplimiento de PTS
Inspeccin de preuso de equipo mvil
Supervisin permanente,
Cumplimiento de lmites velocidad mx: 25 km/h.
Uso de EPP adecuado
Cumplimiento de PTS
Anlisis Seguro del Trabajo AST
Supervisin permanente
Operador calificado,
Uso de EPP adecuado
Uso de alarmas de retroceso y claxon antes de su
desplazamiento.
Cumplimiento de PTS
Desarrollo del AST
Supervisin permanente
Manejo de MSDS
Uso del extintor
Uso de EPP adecuado,
120
Galvanizado y
Desengrase
8.7.2
MEDIANO RIESGO
Cumplimiento de PTS
Desarrollo del AST
Manejo de MSDS
Supervisin permanente
Sealizacin del lugar
Coordinacin planificada de trabajos,
Uso de equipos y herramientas en buen estado.
Adecuada manipulacin de los materiales.
Uso adecuado de guantes.
Uso de proteccin respiratoria.
Aspectos Ambientales
1.
2.
Emisiones gaseosas:
2.1. Gases de equipos de combustin:
Dixido y Monxido de carbono
Dixido de Nitrgeno
Hidrocarburos
Material Particulado: PM10.
2.2. Vapores de qumicos: cromo, nquel, zinc, pinturas,
solventes.
2.3. Gases de soldadura:
Humos metlicos
Dixido y Monxido de carbono
Dixido de Nitrgeno y Ozono
Argn y Helio
Partculas totales en suspensin.
3.
Residuos slidos
Chatarra
Envase de productos qumicos.
Trapos impregnados con hidrocarburos
Residuos domsticos: restos de comidas, papeles,
plsticos, maderas.
4.
Aceites usados
121
122
Fecha Finalizacin:
Departamento Responsable del AFE:
SI
NO
N/A
123
6. ASUNTOS EXTERNOS
6.1 Afectacin a las relaciones comunitarias
6.2 Afectacin a los recursos comunitarios
7. OTROS
7.1 Entrenamiento inadecuado, insuficiente
7.2 Competencias inapropiadas
7.3 Bajo Ratio Supervisin/Personal
7.4 Equipos defectuosos
7.5 Herramientas defectuosas, en mal estado, inadecuadas
7.6 Autorizacin para trabajo no cubre ni controla todos los peligros existentes
7.7 Procedimientos inadecuados, insuficientes, inexistentes
7.8 Prcticas de trabajo inadecuadas, insuficientes, inexistentes
7.9 Recipientes a presin
7.10 Velocidades excesivas en el proceso
7.11 Energas inadecuada o insuficientemente contenidas
7.12 Horarios de trabajo
7.13 Areas de circulacin indefinidas, insuficientes, inadecuadas, inexistentes
7.14 Inadecuada relacion Persona-Equipo-Materiales-Edificaciones-Ambiente
7.15 Tormentas elctricas
7.16 Tormenta / precipitacin de los 100 aos / 24 horas
7.17 Vientos fuertes
124
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER
Proyecto:
CONSECUENCIA
1
2
3
4 5
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Movilizacin de
Materiales
TAREAS
0.1 Carguio de materiales
al vehculo.
PELIGRO
Manipulacin de Equipos y
materiales.
RIESGO
ASOCIADO
CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
Moderado
(8)
Golpes, cortes y
sobreesfuerzo fsico.
Cada de personas
Coordinacin de trabajos.
Orden del rea de trabajo.
Uso de EPP.
Prohibir el levantamiento de cargas mayor a
25 kg/persona.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Supervisin permanente.
Moderado
(8)
Cada de materiales
Moderado
(8)
Accidentes vehiculares
Daos en el vehculo y
materiales.
Moderado
(8)
Moderado
(8)
5
4
3
2
1
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
125
0.3 Descarga de materiales Manipulacin de Equipos,
del vehculo.
materiales y herramientas.
Golpes, cortes y
sobreesfuerzo fsico.
Cada de personas
Cada de materiales
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
I Etapa de Montaje
(Planta de Mo/Bi)
TAREAS
1.1 Verificacin de los ejes
y niveles
Manipulacin de Equipos,
materiales y herramientas
PELIGRO
Manipulacin de Equipos,
materiales y herramientas
Golpes y Cortes
RIESGO
ASOCIADO
Moderado
(8)
Moderado
(8)
CONTROLES EXISTENTES
Moderado
(8)
Moderado
(8)
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
Bajo
(5)
Golpes y Cortes
Golpes y Cortes
Tropiezos y Cadas a
un mismo nivel
Inspeccin de terreno.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Bajo
(5)
Atropellos a personas
Alto
(14)
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
Moderado
(8)
Moderado
(10)
126
Manipulacin de Materiales
con camin gra
1.3 Instalacin de
Plataformas y/o Armados de
Andamios
Choque a Instalaciones
Inspeccin de terreno.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Bajo
(5)
Volcadura de Camin
Alto
(14)
Carga Suspendida
Aplastamiento a
Personas
Extremo
(18)
Trabajos en Altura
Cada de Personas a
Distinto nivel
Alto
(13)
Moderado
(8)
1.4 Preparacin de
Maniobras
Andamio en proceso de
Armado
Golpes y Cortes
Manipulacin manual de
Equipos y Herramientas
Golpes y Cortes
Presencia de obstculos
Tropiezos y Cadas a
un mismo nivel o
desnivel
Alto
(14)
Alto
(14)
Bajo
(5)
Bajo
(5)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(9)
127
Trabajos en Altura
Cada de Personas a
Distinto nivel
Alto
(14)
Moderado
(10)
Cada de equipos o
herramientas desde
altura
Alto
(13)
Moderado
(9)
Manipulacin Manifolds
Golpes y Cortes
Moderado
(8)
Carga Suspendida
Choque a Instalaciones
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(9)
Cada de Carga
Bajo
(5)
Extremo
(18)
Trabajos en Altura
Bloqueos y Sealizacin.
Personal Calificado y Autorizado.
Uso de Respirador y Guantes.
Moderado
(8)
Dao al Proceso de
Planta
Moderado
(8)
Contacto Elctrico
Quemadura
Alto
(14)
Alto
(13)
Moderado
(8)
128
Proyeccin de Partculas
Incandescentes de esmeril,
oxicorte o de proceso de
soldeo
Incendios y Explosin
Tuberas Suspendida
Aplastamiento de
Personas
Choque a Instalaciones
Bajo
(5)
Manipulacin de Tuberas
Golpes y Cortes
Bajo
(5)
Proceso de Soldeo
Contacto Elctrico
Alto
(13)
Exposicin a Humos de
Soldadura
Moderado
(8)
Quemadura
Moderado
(8)
Dao al Proceso de
Planta
Moderado
(9)
1.7 Instalacin de
columnas de mezcla
Trabajos en Altura
Alto
(14)
Extremo
(18)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Moderado
(9)
Moderado
(10)
Moderado
(8)
Alto
(14)
129
1.8 Instalacin de la
Tubera de succin hasta la
vlvula cuchilla, quedando
pendiente la bomba y
tubera de impulsin
Cada de herramientas
desde altura
Alto
(13)
Moderado
(9)
Trabajos en Espacio
Confinado
Deficiencia de Oxgeno
Alto
(14)
Moderado
(10)
Manipulacin de Columnas
Choque a Instalaciones
Bajo
(5)
Cada de Columna
Alto
(13)
Moderado
(9)
Golpes y Cortes
Alto
(14)
Moderado
(10)
Cada de herramientas
desde altura
Alto
(13)
Moderado
(9)
Pisos Hmedos
Resbalones y Cadas a
nivel
Bajo
(5)
Manipulacin de Tuberas
Golpes y Cortes
Bajo
(5)
Proceso de Oxicorte
Quemaduras
Trabajos en Altura
Moderado
(8)
Moderado
130
(8)
Proceso de Soldeo
Proyeccin de Partculas
Incandescentes de oxicorte,
esmeril y de proceso de
soldeo
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
II Etapa de Montaje
(Planta de Cu)
TAREAS
2.1 Instalacin de
Plataformas de trabajos
(Andamios)
PELIGRO
Trabajos en Altura
Andamio en proceso de
Armado
Fuga de Gas
Contacto Elctrico
Alto
(13)
Quemadura
Moderado
(8)
Alto
(14)
Incendios y Explosin
RIESGO
ASOCIADO
CONTROLES EXISTENTES
Moderado
(9)
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
Moderado
(9)
Moderado
(10)
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
Cada de Personas a
Distinto nivel
Alto
(14)
Moderado
(10)
Alto
(13)
Moderado
(9)
Alto
(14)
Moderado
(10)
131
2.3 Instalacin de
columnas de mezcla
Golpes y Cortes
Moderado
(8)
Manipulacin Manifolds
Golpes y Cortes
Moderado
(8)
Carga Suspendida
Choque a Instalaciones
Cada de Carga
(Manifolds)
Cada de herramientas
desde altura
Trabajos en Espacio
Confinado
Manipulacin de Columnas
Trabajos en Altura
Bajo
(5)
Extremo
(18)
Moderado
(10)
Alto
(14)
Moderado
(10)
Alto
(13)
Moderado
(9)
Deficiencia de Oxgeno
Alto
(14)
Moderado
(10)
Choque a Instalaciones
Bajo
(5)
Cada de Columna
Alto
(13)
Moderado
(9)
132
2.4 Instalacin de la
Tubera de succin,
quedando pendiente la
bomba y tubera de
impulsin
Golpes y Cortes
Alto
(14)
Moderado
(10)
Cada de herramientas
desde altura
Alto
(13)
Moderado
(9)
Pisos Hmedos
Resbalones y Cadas a
nivel
Bajo
(5)
Manipulacin de Tuberas
Golpes y Cortes
Proceso de Oxicorte
Quemaduras
Moderado
(8)
Fuga de Gas
Moderado
(9)
Contacto Elctrico
Alto
(13)
Moderado
(9)
Quemadura
Moderado
(8)
Proyeccin de Partculas
Incandescentes de oxicorte,
esmeril y de proceso de
soldeo
Incendios y Explosin
Moderado
(10)
Moderado
(8)
Dao al Proceso de
Planta
Moderado
(9)
Trabajos en Altura
Proceso de Soldeo
Moderado
(8)
Bajo
(5)
Alto
(14)
133
2.5 TIE-INS
2.6 Montaje de
Plataformas, Escaleras,
pisos y barandas
Trabajos en Altura
Moderado
(8)
Dao al Proceso de
Planta
Moderado
(9)
Choque a Instalaciones
Cada de carga
suspendida
Trabajos en Altura
Alto
(14)
Moderado
(10)
Moderado
(10)
Bajo
(5)
Extremo
(18)
Alto
(14)
Moderado
(10)
Cada de herramientas
desde altura
Alto
(13)
Moderado
(9)
Manipulacin de plataformas,
escaleras, pisos y barandas
Golpes y Cortes
Bajo
(5)
Proceso de Oxicorte
Quemaduras
Fuga de Gas
Moderado
(8)
Moderado
(9)
134
Proceso de Soldeo
Proyeccin de Partculas
Incandescentes de esmeril y
de proceso de soldeo
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
Desmovilizacin de
Obra
TAREAS
3.1 Retiro de materiales,
equipos, herramientas del
rea de trabajo y dems
instalaciones provisionales
durante la obra
Contacto Elctrico
Alto
(13)
Quemadura
Moderado
(8)
Incendios y Explosin
RIESGO
ASOCIADO
PELIGRO
Manipulacin de Equipos,
materiales y herramientas
Golpes y Cortes
CONTROLES EXISTENTES
Adecuada manipulacin de los equipos y
herramientas.
Coordinacin con los supervisores del
cliente.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Alto
(14)
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
Bajo
(5)
Moderado
(9)
Moderado
(10)
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
135
Pg 1 de 1
RESPONSABLE
FECHA DE
EJECUCION
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
1.1
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.2
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
1.3
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Inicio Proyecto
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Inicio Proyecto
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
136
Observador de trabajos en altura.
Realizar el preuso del equipo anticaida.
Restriccin de rea a personas ajenas a la labor.
Personal nunca se posicionar debajo de cargas suspendidas.
Coordinacin entre realizan la labor.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Asegurar las herramientas con soguillas.
Inspeccin previa de las partes del andamio y lugar donde se armar o colocarn
plataformas.
Armado segn indicaciones del fabricante.
Realizar la tarea segn el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
Asegurar los andamios con vientos a estructuras fijas cada dos cuerpos.
Verificar la verticalidad y horizontalidad de los andamios con herramientas de nivel.
Prohibir el transito de vehculos.
Adecuada coordinacin entre las personas que manipulan los andamios.
Uso de Guantes.
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.4
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.5
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.6
137
Coordinacin entre maniobristas.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Realizar la tarea segn el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
Verificar que las cargas estn aseguradas.
Inspeccin de los elementos de izaje.
Personal nunca se posicionar debajo de cargas suspendidas.
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Electricista
Electricista
Electricista
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
138
Inspeccin de la mquina de soldar.
Inspeccin de equipos elctricos.
Uso de proteccin respiratoria.
Uso de Guantes y ropa de soldador
Bloqueos y Sealizacin.
Personal Calificado y Autorizado.
Uso de Respirador y Guantes.
Coordinacin adecuada entre los encargados y supervisores del cliente.
Mecnico
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Semanal
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.7
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
1.8
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
2.1
139
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Realizar la tarea segn el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en altura.
Observador de trabajos en altura.
Realizar el preuso del equipo anticaida.
El trabajador debe asegurarse a dos puntos diferentes de anclaje.
Restriccin de rea a personas ajenas a la labor.
Demarcacin y Sealizacin.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Asegurar las herramientas con soguillas.
Adecuado desplazamiento por pisos hmedos.
Limpieza si se requiere de pisos.
Colocacin de Tablones para desplazarse si fuese necesario.
Coordinacin entre los maniobristas.
Uso de guantes.
Uso de Guantes y ropa de soldador.
Buenas Prcticas de trabajo.
Contar con Vlvula anti retroceso de llamas
Uso de detector de gases.
Inspeccin y mantenimiento de equipos.
Inspeccin de lugar de ubicacin de maquinas de soldar
Inspeccin de la mquina de soldar.
Instalacin de dispositivo diferencial de corriente de 5 mA. en toma de corriente.
Sistema elctrico con puesta tierra.
Inspeccin de equipos elctricos.
Uso de Guantes y ropa de soldador.
Inspeccin de lugar y alrededores.
Proteccin de cables y equipos.
Uso de biombos.
Uso de Extintor.
Retiro de materiales combustibles del rea.
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en caliente y uso del extintor.
Observador del fuego.
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Mecnico
Mecnico
Electricista
Electricista
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Semanal
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
140
Realizar el preuso del equipo anticaida.
El trabajador debe asegurarse a dos puntos diferentes de anclaje.
Restriccin de rea a personas ajenas a la labor.
Personal nunca se posicionar debajo de cargas suspendidas.
Partes del Andamio adecuadamente sujetados.
Coordinacin entre realizan la labor.
Asegurar los andamios.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Asegurar las herramientas con soguillas.
Inspeccin previa de las partes del andamio y lugar donde se armar o colocarn
plataformas.
Armado segn indicaciones del fabricante.
Asegurar los andamios con vientos a estructuras fijas cada dos cuerpos.
Observador de trabajos en altura.
Verificar la verticalidad y horizontalidad de los andamios con herramientas de nivel.
Prohibir el transito de vehculos.
Adecuada coordinacin entre las personas que manipulan los andamios.
Uso de Guantes.
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
2.2
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
2.3
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
141
Restriccin de rea a personas ajenas a la labor.
Coordinacin entre realizan la labor.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Asegurar las herramientas con soguillas.
Verificar condiciones de espacios confinados previo a los trabajo.
Uso de equipo de rescate.
Coordinacin con los supervisores del cliente.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Observador de trabajo en espacio confinado.
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en altura.
Monitoreo continuo de la concentraciones de oxigeno y gases.
Sistema de comunicacin.
Inspeccin de rea donde se ubicar columnas.
Manipulacin coordinada.
Restriccin de Personas ajenas a la labor. Aseguramiento y transporte adecuado de
columnas.
Coordinacin adecuada de la maniobra.
Coordinacin entre los maniobristas.
Uso de guantes.
2.4
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
142
Contar con Vlvula anti retroceso de llamas
Inspeccin de lugar de ubicacin de maquinas de soldar
Inspeccin de la mquina de soldar.
Instalacin de dispositivo diferencial de corriente de 5 mA. en toma de corriente.
Sistema elctrico con puesta tierra.
Inspeccin de equipos elctricos.
Uso de Guantes y ropa de soldador.
Inspeccin de lugar y alrededores.
Proteccin de cables y equipos.
Uso de biombos.
Uso de Extintor.
Retiro de materiales combustibles del rea.
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en caliente y uso del extintor.
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
Observador del fuego.
Bloqueos y Sealizacin. Personal Calificado y Autorizado.
Uso de Respirador y Guantes.
Coordinacin adecuada entre los encargados y supervisores de cliente.
Mecnico
Mecnico
Mecnico
Mecnico
Electricista
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Inicio Proyecto
Diaria
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Inicio Proyecto
Diaria
Semanal
Inicio Proyecto
Inicio Proyecto
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
2.5
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
2.6
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
3.1
143
Personal que trabaja en altura calificado y autorizado.
Entrenamiento continuo del personal en trabajos en altura.
Uso de Equipo Contra Cadas.
Anlisis Seguro de Trabajo (AST).
Realizar la tarea segn el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
Permiso de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).
Observador de trabajos en altura.
Realizar el preuso del equipo anticaida.
El trabajador debe asegurarse a dos puntos diferentes de anclaje.
Restriccin de rea a personas ajenas a la labor.
Coordinacin entre realizan la labor.
Encintar o delimitar la zona de trabajo.
Observador de trabajos en altura.
Asegurar las herramientas con soguillas.
Coordinacin entre los maniobristas y operarios.
Uso de guantes.
Buenas Prcticas de trabajo.
Contar con Vlvula anti retroceso de llamas.
Uso de detector de gases.
Inspeccin y mantenimiento de equipos.
Inspeccin de lugar de ubicacin de maquinas de soldar
Inspeccin de la mquina de soldar.
Uso de Guantes y ropa de soldador.
Inspeccin de lugar y alrededores. Proteccin de cables y equipos.
Uso de biombos.
Uso de Extintor.
Supervisor de Obra
Ing. SSMA
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Mecnico
Supervisor de Obra
Mecnico
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Semanal
Diaria
Semanal
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Supervisor de Obra
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
144
MEDIDAS CORRECTIVAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruido (AIRE)
Polvo metlico (AIRE)
Generacin de polvo (AIRE)
Almacn
Oxicorte
Corte con esmeril
Soldadura
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruido (AIRE)
Generacin de polvo (AIRE)
Galvanizado
Traslado de vehculos
Traslado de materiales
IMPACTO AMBIENTAL
Generacin de Gases (AIRE)
Lnea Recepcin
Mejorar la sealizacin
Capacitacin
Orden de materiales
OPERACIN
REA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
145
146
Operaciones
Fecha / Date:
14/05/06
Item
1.
2.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Cdigo / Code
rea / Area
Recepcin y Pesado
Carga y Estiba
Desengrase
Enjuague-1
Decapado
Enjuague - 2,3,4
Flux
Secado
Galvanizado
Enfriado
Acabado
Despacho
Montaje de Coberturas
Montaje de Columnas Metlicas
Montaje de Vigas y Viguetas Metlicas
Apuntalado y Armado
Descarga Elementos
Desmontaje de Torre Grua Mc 60
Despacho Elementos
Enderezado de Vigas
Estructurado Vigas y Viguetas
Fabricacin Carletas
Fabricacin de Perfiles
Fabricacin de Zapatas
Fabricacin Perfiles Lnea Automtica
Fabricacin Plantillas o Machinas
Granallado y Pintura
Herramientas Corte y Desbaste
Montaje de Estructuras
Montaje Gra Torre Mc - 60
Prensa en Planta
Produccin CNC-Ficep
Produccin Habilitado
Roladora
Roscadora
Prensado de estructuras metlicas
SAW
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Fech. Rev.
Rev. Date
14/05/06
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Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
14/05/06
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Operaciones
Operaciones
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Operaciones
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Operaciones
Fecha / Date:
14/05/06
Item
1.
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Cdigo / Code
rea / Area
Recepcin y Pesado
Carga y Estiba
Desengrase
Enjuague-1
Decapado
Enjuague - 2,3,4
Flux
Secado
Galvanizado
Enfriado
Acabado
Despacho
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
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Operaciones
Fecha / Date:
14/05/06
Item
Cdigo / Code
Area / Area
1.
2.
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6.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Montaje de Coberturas
Montaje de Columnas Metlicas
Montaje de Vigas y Viguetas Metlicas
Apuntalado y Armado
Descarga Elementos
Desmontaje de Torre Gra Mc 60
Despacho Elementos
Enderezado de Vigas
Estructurado Vigas y Viguetas
Fabricacin Carletas
Fabricacin de Perfiles
Fabricacin de Zapatas
Fabricacin Perfiles Lnea Automtica
Fabricacin Plantillas o Machinas
Granallado y Pintura
Herramientas Corte y Desbaste
Montaje de Estructuras
Montaje Gra Torre Mc - 60
Prensa en Planta
Produccin CNC-Ficep
Produccin Habilitado
Roladora
Roscadora
Soldadura y Corte
SAW
Instalaciones elctricas
Montaje de estructuras premoldeadas y
metlicas
Trabajos en plantas de proceso
Operaciones de arenado
Gammagrafa
Montaje y Desmontaje de Tuberias
Transporte de Cargas
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Fch. Rev.
Rev. Date
14/05/06
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14/05/06
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14/05/06
14/05/06
14/05/06
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14/05/06
14/05/06
14/05/06
14/05/06
14/05/06
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
Operaciones
14/05/06
14/05/06
14/05/06
14/05/06
14/05/06
28.
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31.
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149
LOGO
MEDIO AMBIENTE
CODIGO: MA-DI-001
Rev. 01 / 23 Marzo. 2005
Pgina 1 de 2
NOMBRE
TIPO
P: Papel
E: Electrnico
REVISIN
MA-PA-001
Manejo de derrames
E, P
MA-PA-003
E, P
MA-PA-004
E, P
MA-PA-005
Sistemas de contencin
E, P
MA-PA-008
E, P
MA-PA-009
E, P
MA-PA-014
E, P
MA-PA-016
E, P
MA-PA-019
E, P
MA-PA-021
E, P
MA-PA-023
E, P
MA-PA-024
E, P
MA-PA-026
E, P
MA-PA-027
E, P
MA-PA-029
Manejo de hidrocarburos
E, P
MA-PA-030
E, P
MA-PA-031
E, P
MA-PA-032
Manejo de chatarra
E, P
MA-PA-033
E, P
MA-PA-034
E, P
MA-PA-037
E, P
MA-PA-039
E, P
150
MA-PA-041
E, P
MA-PA-051
E, P
MA-PA-054
Inspecciones Ambientales
E, P
151
Aspecto
01.
Cursos de Capacitacin
Gestin Moderna SMA
Inspecciones de SSMA
Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos
Investigacin de Incidentes
Estndares de Seguridad
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro
Liderazgo Gerencial
Planes de Emergencia / Contingencia
Trabajos de Alto Riesgo
Lock Out y Tag Out
Manejo de Productos Qumicos
Riesgos Elctricos
Manejo Defensivo
Manejo de Residuos Slidos
Monitoreo Semestral de Agentes Ambientales
Exmenes Ocupacionales Especiales
Adquisicin de Equipos de Proteccin Personal
Dispositivos Elctricos de Seguridad
Auditoria de Base
Acondicionamiento de Instalaciones
Adquisicin de equipos y herramientas nuevas
Sistemas de Comunicacin
Sistemas Pasivos y Activos Contra Incendio
Programa de Mantenimiento Preventivo
Certificacin de Personal Calificado
Formacin de Auditores Internos
Documentacin
Elevacin de salario de personal
Premiacin por buen desempeo
Sealizacin y etiquetado
Mejoramiento de Calidad de Alimentos
Manejo de Residuos Slidos
Otros
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
TOTAL ($)
Frecuencia
Anual
Precio
Unitario ($)
Inversin
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
2000
2
2
12
1
1
1
2
1
1
6
2
2
12
12
2
2
12
2
2
500
400
3500
1000
3000
2000
1000
1000
1200
1200
800
700
300
7200
600
500
1250
750
500
1000
800
42000
1000
3000
2000
2000
1000
1200
7200
1600
1400
3600
86400
1200
1000
15000
1500
1000
199.900,00
152
IX.
Fortalezas
Predisposicin de la Alta Gerencia para elevar los estndares
de desempeo en la gestin SSMA.
Actitud positiva de trabajadores y de los representantes del
equipo gerencial (Gerente de operaciones, Superintendentes,
Lideres / Responsables de reas, asistentes, supervisores y
capataces) para mejorar la gestin de Seguridad que permita
revertir los resultados adversos obtenidos en los dos ltimos
aos.
Gran capacidad productiva de la instalacin.
Presencia de trabajadores con buen nivel de conocimiento y
con potencial de liderazgo en Seguridad, con experiencia en
proyectos de gran minera.
Inicio de proceso de mecanizacin y tecnologa en planta.
Debilidades
Frecuencia alta de ocurrencia de Incidentes con dao a las
personas durante el ao 2005: 02 incapacitantes y 10 leves.
No existe un Sistema Integrado de Gestin en SSMA.
La Poltica SSMA no se ajusta a requerimientos ISO 14001 OHSAS 18001, y el personal la desconoce.
Falta de Mapa de Responsabilidades.
No se cuenta con manual de estndares (Qu hacer) generales
y operativos para las labores de alto riesgo. Falta de un manual
de PETS (Cmo hacer el trabajo)
No se han realizado la Identificacin de Peligros y Evaluacin
de Riesgos - IPER en toda la empresa. Asimismo no se han
identificado los aspectos ambientales.
Sistema de instalacin elctrico deficiente.
No es difundida los resultados de seguridad en diferentes
paneles informativos.
153
Amenazas
Priorizacin de la produccin (paradigma de la produccin).
Alto nivel de riesgo de incendio, por instalaciones elctricas
inseguras y falta de entrenamiento en trabajos en caliente.
Riesgo de accidentes vehiculares por falta de capacitacin de
manejo defensivo.
Alto nivel de rotacin de personal, debido a deficiencias serias
en la plataforma VASS.
Ejecucin de proyectos sin una planificacin adecuada.
Servicio de terceros: contratistas informales.
Falta de estndares para las tareas crticas en las diferentes
secciones.
Liderazgo pobre de gerentes de reas debido a
desconocimiento sobre el nuevo enfoque de Gestin Moderna
en SSMA.
154
Oportunidades de mejora
Elevar el nivel de las categoras de compromiso, liderazgo y
responsabilidad de los representantes del equipo gerencial con
la gestin de Seguridad.
Manejo de la gestin de riesgos mediante la implementacin de
un sistema integrado y estructurado de gestin de riesgos
SIGER. Iniciar proceso de cambio con enfoque sistematizado.
Definicin del compromiso y horizonte de la empresa, mediante
el establecimiento de la poltica integrada de Gestin en SSMA,
visin, meta, y objetivos de la organizacin.
Definicin de funciones y elaboracin de mapas de
responsabilidad.
Entrenamiento del personal mediante la implementacin de la
matriz de capacitacin de manera sistmica.
Preparacin de manuales de Estndares, y Procedimientos
Escritos de Trabajo Seguro - PETS, para trabajos de alto
riesgo.
Cambio de cultura de la organizacin mediante Liderazgo.
Elaboracin del manual de creacin de conciencia en SSMA.
Reporte e investigacin de incidentes / accidentes.
Formalizacin de la Orden Escrita de Trabajo para proyectos
en provincias.
Efectiva evaluacin y seleccin contratistas, mediante el
desarrollo de estndares.
Preparacin de la organizacin ante emergencias.
Reduccin
del nivel de exposicin a agentes fsicos y
qumicos.
Minimizacin de accidentes en maquinas, mediante la
implementacin de guardas de seguridad.
Logro de la satisfaccin del trabajador hacia su trabajo
mediante la implementacin de mejoras en la plataforma
VASS.
Optimizacin del sistema de comunicacin.
155
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL Y PORCENTAJE
SECCION 1 SISTEMA DE GESTION E INTEGRACION
1.10
Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales
1.11
Responsabilidades y estructura organizacional
1.20
Cdigos, estndares y pautas de requisito legal
1.21
mbito, objetivos, registros, planeamiento y programa
1.30
Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal
1.31
Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad en el trabajo
1.40
Preparacin para emergencias
1.41
Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias
1.50
Consultas y comunicaciones conjuntas
1.51
Comits
1.60
Informe, investigacin y anlisis de incidentes
1.61
Mantenimiento del registro de accidentes
1.70
Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores
1.80
Gestin y evaluacin de riesgos
1.81
Auditora y medidas correctivas
1.82
Sistemas de inspeccin
1.83
Revisin de sistemas y mejoramiento continuo
1.90
Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo
TOTAL
INICIAL
(0-39)
18
32
35
28
32
35
28
26
34
36
32
32
18
28
17
38
33
35
30 %
REGULAR 1
(40+)
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(50+)
(60+)
(70+)
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
156
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL Y PORCENTAJE
SECCION 2 SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION
FISICA
2.10
Orden y limpieza en el local
2.11
Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos
2.12
Cdigo de colores, demarcacin y colocacin de letreros
2.13
Prcticas de apilamiento y almacenaje
2.14
Sistema de remocin de desperdicios y basura
2.20
Guardas de seguridad
2.21
Escaleras, escalones, pasarelas y andamios
2.22
Mquinas y equipos de izaje
2.23
Cilindros de gas comprimido y recipientes a presin
2.24
Equipo motorizado, transporte y seguridad vial
2.25
Herramientas manuales y elctricas
2.26
Manipulacin de materiales
2.30
Equipo e instalaciones de proteccin personal
2.40
Control de sustancias peligrosas
2.41
Sistema de bloqueo de acceso
2.50
Mantenimiento del equipo elctrico y subestaciones
2.51
Herramientas y equipo elctrico porttiles
2.52
Rels de fugas a tierra
2.60
Riesgo y confiabilidad humanas
2.61
Procedimientos escritos de trabajo seguro
2.62
Observacin planeada de las tareas
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
31
25
21
18
20
22
21
25
26
29
25
31
35
21
20
21
25
10
25
25
15
23 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
157
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL y PORCENTAJE
SECCION 3 SALUD, HIGIENE Y MEDICINA
OCUPACIONALES
3.10
Salud ocupacional
3.11
Atencin bsica de la salud
3.20
Programa de higiene ocupacional
3.21
Iluminacin y visin
3.22
Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo
3.23
Conservacin de la Audicin
3.24
Ergonoma
3.25
Rehabilitacin
3.26
Temperaturas extremas
3.27
Presin anormal
3.28
Radiacin
3.30
Instalaciones y servicios de medicina ocupacional
3.31
Especificaciones del puesto de trabajo
3.40
Poltica sobre drogas y el alcohol
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
40
31
25
28
26
28
21
25
25
28
22
19
22
28
26 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
158
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL Y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
32
25
29
31
35
38
25
31
36
31 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
159
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
15
42
38
16
32
12
33
27 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
160
TABLA 09: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA BASE 2005
NIVEL Y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
45
42
26
31
22
45
35
30
35
45
38
35
25
30
35 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
161
RESUMEN SECCION 1
SISTEMAS DE GESTION E
INTEGRACION - TOTAL 30 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 00
90
80
70
60
50
40
30
20
2.6 2
2.61
2 .60
2 .52
2.51
2.50
2.41
2.4 0
2.30
2 .26
2 .25
2.24
2.23
2.22
2.2 1
2 .20
4.70
4.60
4.50
4.40
4.32
4.31
4.30
6.80
6.70
6.60
6.50
6.40
6.30
6.20
6.16
6.15
6.14
6.13
6.12
6.11
RESUMEN DE SECCION 6
PROTECCION AMBIENTAL
TOTAL 35 %
6.10
5.40
5.30
5.20
5.13
5.12
5.11
4.20
4.10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
5.10
2 .14
RESUMEN DE SECCION 4
SEGURIDAD DEL PROCESO Y DE
LAS MINAS - TOTAL 31 %
RESUMEN DE SECCION 5
PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA INCENDIOS - TOTAL 27 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2.13
2.11
2.1 0
3.40
3.31
3.30
3.28
3.27
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
3.20
3.11
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
3.10
2.12
1.90
1.83
1.82
1.81
1.80
1.70
1.61
1.60
1.51
1.50
1.41
1.40
1.31
1.30
1.21
1.20
1.11
1.10
10
162
RESUMEN DE LAS
SECCIONES : 29 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SISTEMAS DE
GESTION
SEGURIDAD
LABORAL
PROTECCION
INCENDIOS
MEDIO
AMBIENTE
NIVEL DE
DESEMPEO SSMA
6 MPM
5 EXCELENTE
4 MUY BUENO
3 BUENO
2 PROMEDIO
1 REGULAR
TM
INICIAL
163
164
Fortalezas
Predisposicin de la Alta Gerencia para elevar los estndares
de desempeo en la gestin SSMA.
Actitud positiva de trabajadores y de los representantes del
equipo gerencial (Gerente de operaciones, Superintendentes,
Lderes / Responsables de reas, asistentes, supervisores y
capataces) para mejorar la gestin de Seguridad que permita
revertir los resultados adversos obtenidos en los dos ltimos
aos.
Gran capacidad productiva de la instalacin.
Gestin de Riesgos a travs de un Sistema Integrado de
Gestin de Riesgos SIGER TM.
Disponibilidad de manual de Estndares y Procedimientos para
todas las actividades.
Presencia de trabajadores con potencial de liderazgo y con
conocimientos de herramientas de gestin como: Gestin
Moderna de Seguridad, Inspecciones, IPER, LOTO, anlisis de
incidentes, PETS, Estndares.
Reduccin de ocurrencia de incidentes incapacitantes en la
organizacin.
Debilidades
Frecuencia alta de ocurrencia de Incidentes con dao en el ao
2006: 01 incapacitantes y 08 leves.
El personal desconoce la Poltica SSMA.
Falta de orden y limpieza en las diferentes secciones de la
empresa.
Sistema de cableado elctrico deficiente, conexiones
inseguras.
Escasa comunicacin de la performance de Seguridad en los
diferentes paneles informativos.
Bajo nivel de comunicacin.
Incumplimiento en el uso adecuado de EPP. Uso inadecuado
de arns de anticaidas en trabajos en altura.
165
Amenazas
Priorizacin de la produccin (paradigma de la produccin).
Trabajos de ampliacin de planta, con planificacin
inadecuada.
Derrame de productos qumicos por deficiente sistema de
contencin.
Riesgo de intoxicacin por manejo de productos qumicos en
botellas de gaseosas.
Riesgo de incendio por realizacin trabajos en caliente
cercanas a materiales combustibles.
Rotacin alta de personal (Aprox. 30 %).
Supervisores nuevos desconocen el nuevo enfoque en la
gestin SSMA, falta de retroalimentacin.
Oportunidades de mejora
Elevar el nivel de compromiso del equipo gerencial con la
gestin de SSMA.
Preparacin para la obtencin de certificacin de OHSAS
18001, ISO 9001, e ISO 14001.
Incluir al personal de proyectos en provincias en el SIGER TM.
Desarrollo preparacin de los manuales de estndares y PETS,
de trabajos nuevos de alto riesgo.
Reduccin de nmero de incidentes.
Manejo eficiente de contratistas.
Optimizacin del sistema de comunicacin con proyectos en
provincia.
Mejoramiento del nivel de desempeo de la organizacin.
Preparacin de entrenadores y auditores internos.
Mejoramiento de plan de emergencia
Levantamiento de las observaciones hechas en el proceso.
166
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL Y PORCENTAJE
SECCION 1 SISTEMA DE GESTION E INTEGRACION
1.10
Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales
1.11
Responsabilidades y estructura organizacional
1.20
Cdigos, estndares y pautas de requisito legal
1.21
mbito, objetivos, registros, planeamiento y programa
1.30
Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal
1.31
Induccin y actualizacin del entrenamiento de seguridad en el trabajo
1.40
Preparacin para emergencias
1.41
Conciencia y preparacin de la comunidad para emergencias
1.50
Consultas y comunicaciones conjuntas
1.51
Comits
1.60
Informe, investigacin y anlisis de incidentes
1.61
Mantenimiento del registro de accidentes
1.70
Servicios de terceros incluyendo contratistas y proveedores
1.80
Gestin y evaluacin de riesgos
1.81
Auditora y medidas correctivas
1.82
Sistemas de inspeccin
1.83
Revisin de sistemas y mejoramiento continuo
1.90
Financiamiento del riesgo, seguros y costos del riesgo
TOTAL
INICIAL
(0-39)
REGULAR 1
(40+)
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(50+)
(60+)
(70+)
42
47
52
54
56
45
50
52
55
48
56
51
55
52
56
50
52
52
51 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
167
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL Y PORCENTAJE
SECCION 2 SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION
FISICA
2.10
Orden y limpieza en el local
2.11
Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos
2.12
Cdigo de colores, demarcacin y colocacin de letreros
2.13
Prcticas de apilamiento y almacenaje
2.14
Sistema de remocin de desperdicios y basura
2.20
Guardas de seguridad
2.21
Escaleras, escalones, pasarelas y andamios
2.22
Mquinas y equipos de izaje
2.23
Cilindros de gas comprimido y recipientes a presin
2.24
Equipo motorizado, transporte y seguridad vial
2.25
Herramientas manuales y elctricas
2.26
Manipulacin de materiales
2.30
Equipo e instalaciones de proteccin personal
2.40
Control de sustancias peligrosas
2.41
Sistema de bloqueo de acceso
2.50
Mantenimiento del equipo elctrico y subestaciones
2.51
Herramientas y equipo elctrico porttiles
2.52
Rels de fugas a tierra
2.60
Riesgo y confiabilidad humanas
2.61
Procedimientos escritos de trabajo seguro
2.62
Observacin planeada de las tareas
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
45
50
58
46
50
58
48
50
45
52
48
54
48
58
58
52
50
58
46
52
52
51 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
168
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL y PORCENTAJE
SECCION 3 SALUD, HIGIENE Y MEDICINA
OCUPACIONALES
3.10
Salud ocupacional
3.11
Atencin bsica de la salud
3.20
Programa de higiene ocupacional
3.21
Iluminacin y visin
3.22
Ventilacin y calidad del aire en el lugar de trabajo
3.23
Conservacin de la Audicin
3.24
Ergonoma
3.25
Rehabilitacin
3.26
Temperaturas extremas
3.27
Presin anormal
3.28
Radiacin
3.30
Instalaciones y servicios de medicina ocupacional
3.31
Especificaciones del puesto de trabajo
3.40
Poltica sobre drogas y el alcohol
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
52
50
58
56
54
56
52
50
52
54
48
50
56
58
53 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
169
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL Y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
46
52
42
46
52
46
50
52
50
48 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
170
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
60
58
52
60
50
52
52
55 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
171
TABLA 10: MEJORAS DEL PROAUDIT HOJA DE PUNTAJE: AUDITORIA CUMPLIMIENTO 2007
NIVEL Y PORCENTAJE
TOTAL
INICIAL
REGULAR 1
PROMEDIO 2
BUENO 3
MUY
BUENO 4
(0-39)
(40+)
(50+)
(60+)
(70+)
62
62
60
56
58
52
50
52
58
58
52
48
48
50
55 %
EXCELENTE 5
(80+)
NIVEL
MUNDIAL6
(90+)
172
RESUMEN SECCION 1
SISTEMAS DE GESTION E
INTEGRACION - TOTAL 51 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
2.62
2.6 1
2.60
2.52
2.51
2.50
2.4 1
2.40
2.30
2.26
2.25
2.24
2.23
2.2 2
2.21
2.2 0
2.14
2.13
4.70
4.60
RESUMEN DE SECCION 6
PROTECCION AMBIENTAL
TOTAL 55 %
RESUMEN DE SECCION 5
PREVENCION Y PROTECCION
CONTRA INCENDIOS - TOTAL 55 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4.50
3.40
3.31
3.30
3.28
3.27
3.26
3.25
3.24
3.23
3.22
3.21
3.20
3.11
70
60
50
40
30
20
6.80
6.70
6.60
6.50
6.40
6.30
6.20
6.16
6.15
6.14
6.13
6.12
5.40
5.30
5.20
5.13
5.12
5.11
5.10
6.10
10
6.11
3.10
10
4.40
20
4.32
30
4.31
40
4.30
50
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4.20
60
RESUMEN DE SECCION 4
SEGURIDAD DEL PROCESO Y DE
LAS MINAS - TOTAL 48 %
4.10
70
2.1 2
2.1 0
2.11
1.90
1.83
1.82
1.81
1.80
1.70
1.61
1.60
1.51
1.50
1.41
1.40
1.31
1.30
1.21
1.20
1.11
1.10
10
173
RESUMEN DE LAS
SECCIONES : 52 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
SISTEMAS DE
GESTION
SEGURIDAD
LABORAL
PROTECCION
INCENDIOS
MEDIO
AMBIENTE
NIVEL DE
DESEMPEO SSMA
6 MPM
5 EXCELENTE
4 MUY BUENO
3 BUENO
TM
2 PROMEDIO
1 REGULAR
INICIAL
174
175
1.1
1.2
176
1.4
1.5
177
178
1.7
1.8
1.9
179
180
181
182
183
184
II)
2.1
2.2
2.3
185
2.5
186
2.6
GUARDAS DE SEGURIDAD
Las guardas en equipos fijos como motores, se han estandarizado en
mediante su coloracin, y se les han asignado un cdigo para su
control.
Se recomienda que se realicen inspecciones mensuales a las guardas
de todos los equipos fijos, y verificar su estandarizacin. Las guardas
de los equipos porttiles como el esmeril, nunca deben ser retirados
durante su operacin.
Las guardas en las maquinarias pueden proteger del calor, el fro, la
vibracin, energa elctrica, presin, impacto, etc.
Las protecciones deben estar diseadas siguindose principios de
ingeniera. Lo ideal es que est completamente sellada y cualquier
tipo de apertura de una proteccin / guarda, no debera permitir el
acceso a partes peligrosas.
2.7
2.8
187
188
189
190
191
3.1
SALUD OCUPACIONAL
Los funcionarios de salud ocupacional tienen la responsabilidad
principal de iniciar la investigacin para identificar los peligros y
riesgos, que puedan ser superados por los medios ms adecuados a
efecto de cumplir con la legislacin, y que a la vez sean factibles y
econmicamente viables en relacin a la tasa de riesgo establecida.
Es necesario capacitar al personal mdico en los procesos de
investigacin de incidentes.
Los responsables del centro mdico llevan un control de las
enfermedades y del ausentismo a raz de las mismas. Se deben
desarrollar e implementar todos los estndares y procedimientos de
salud, una vez desarrollados se debe hacer una identificacin y
evaluacin de peligros para tal fin.
192
3.3
3.4
3.5
193
3.7
ERGONOMA
La ergonoma es un estudio sistemtico o una evaluacin de la
eficiencia productiva del ser humano en relacin con su rea y
ambiente de trabajo. El objetivo es reducir la fatiga y estrs del
trabajador causado por una relacin desequilibrada entre el hombre y
la mquina lo cual resulta en una baja de moral, errores de juicio,
errores y produccin subestndar. Involucra la estandarizacin de los
controles de la maquinaria.
El diseo y distribucin fsica de las herramientas, sillas, escritorios y
equipo debe ser de tal forma que la persona pueda trabajar
eficientemente en la posicin correcta y que no necesite encorvarse
en su posicin de trabajo.
194
3.8
REHABILITACION
Se sugiere que el rea de Servicio Social en coordinacin con el
centro mdico preparen una cartilla sobre alcoholismo, tabaquismo,
rehabilitacin y asistencia de accidentados. Este documento se debe
difundir al personal al igual que la poltica de Seguridad, Salud y
Ambiente.
Se tiene 02 casos de trabajadores con sfilis positivo primario y han
iniciado un tratamiento a partir de julio en los diferentes hospitales. Se
tiene programado realizar otro control de rechequeo para el mes de
octubre.
El apoyo moral en este tipo de procesos al personal juega un papel
importante para el retorno de los trabajadores a su puesto habitual,
luego de un incidente con dao. El rea de servicio social deber
preparar sus propios estndares y procedimientos.
3.9
TEMPERATURAS EXTREMAS
Se deben aplicar las precauciones estndar relacionadas con la
altitud, altas y bajas temperaturas, segn las indicadas por los
mdicos.
El lmite confortable es una zona de temperatura ambiente en donde
la persona pueda trabajar libre de estrs derivado de la temperatura.
Una caracterstica de esta zona es que el trabajador no necesite
ponerse ropa o proteccin excesiva. Las temperaturas entre los 16 y
24 C parecen ser aceptables. Los individuos que realizan labores
pesadas (alto consumo de oxgeno) prefieren trabajar en el lmite
inferior (es decir, cerca de los 16C), en donde los individuos que
realizan tareas livianas (bajo consumo de oxgeno) prefieren trabajar
en el limite superior (cerca de los 24).
Se tiene la presencia de labores de trabajo con altas temperaturas en
zonas de selva (Camisea), para las cuales se toman medidas
especiales de trabajo, cuando la temperatura supera los 30 grados: se
realizan periodos cortos de descanso, se disminuyen las horas de
trabajo, se da suministro abundante de agua (el estndar mundial
indica el consumo de 620 ml. / hora de trabajo), tabletas de sal; esto
para controlar los efectos adversos como deshidratacin, calambres,
fatigas, shocks.
Los requisitos mnimos deben incluir:
Identificacin y evaluacin del fro y del calor.
Control del estrs derivado del fro y del calor.
195
Requisitos legales
Evaluacin de las reas de estrs derivado por el calor.
Control de estrs ocasionado por el fro / calor.
196
4.1
197
4.3
REVISIN DE PROYECTOS
Los proyectos difieren en naturaleza y van desde instalaciones
totalmente nuevas a modificaciones menores en las instalaciones
existentes. Por lo que se evala el alcance y consecuencias
potenciales de cada proyecto y se determinan los estudios y
revisiones que sern aplicables.
Todos los proyectos nuevos, antes de su puesta en marcha, son
evaluados va un IPER especfico, esto a efecto de verificar el
cumplimiento con los estndares de diseo y condiciones de
seguridad, adems del entrenamiento del personal que participar en
los trabajos.
En los proyectos de provincia y planta, se incluyen aspectos de Salud
ocupacional, Seguridad y Ambiente. Se realizan coordinaciones
permanentes con el rea de proyectos principal, para alcanzar un
198
4.5
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
La operacin de las instalaciones se esta realizando dentro de los
parmetros establecidos, esencial para el control de las medidas
contra riesgos. Esto ha requerido de procedimientos eficaces,
sistemas estructurados de inspeccin y mantenimiento, de sistemas
de seguridad, dispositivos de control confiable, y de personal
calificado que constantemente ponga en ejecucin estos
procedimientos y prcticas.
Mtodos aplicados en el presente elemento:
Se han elaborado y actualizado suficientes procedimientos
aplicables para cambios en las operaciones.
Se cuenta con un sistema de permisos escritos para los trabajos
considerados de alto riesgo, aplicables para el nivel de las
operaciones, y el personal recibe capacitacin sobre estos.
Peridicamente se identifican, ensayan y mantienen los sistemas
de alarma, control y parada para evaluar su aplicabilidad.
Se gestiona las operaciones de mayor riesgo con sistemas de
control para procedimientos y operaciones especiales.
Se controla y gestiona las emisiones y deshechos peligrosos,
cumpliendo con la legislacin vigente.
Permanentemente los sistemas se encuentran funcionando
garantizando que sea posible realizar auditorias e inspecciones.
La desactivacin y preservacin de las instalaciones se realiza
responsablemente, con programas de mitigacin adecuados.
199
4.6
4.7
200
4.8
4.9
201
5.1
202
5.3
CONTROL
AUTOMTICO
CONTRA
INCENDIOS
Y
MANTENIMIENTO
Todo equipo de combate de incendios debe estar adecuadamente
identificado, rotulado y registrado en un registro. Se debe delegar a
personas idneas que sean responsables de las inspecciones del
equipo a intervalos regulares y del registro de los resultados para
garantizar que el equipo no haya sido manipulado y que se encuentre
en buenas condiciones de trabajo.
Debe existir un plan sistemtico para dar servicio, reparar y recargar
el equipo extintor de incendios. Las fechas del mantenimiento no se
estn anotando en la mayora de los equipos y no se ejecutan de
manera mensual.
5.4
5.4
203
SISTEMAS DE ALARMA
Se han instalado un sistema de alarma de tipo lumnico-sonoras
ubicados en el almacn y en el rea de planta, lugares estratgicos
de la instalacin. Asimismo se estn realizando pruebas peridicas de
funcionamiento.
Todos los empleados han recibido entrenamiento sobre el uso de los
sistema contra incendio.
5.6
SISTEMA DE VIGILANCIA
La empresa cuenta con un sistema de vigilancia va la empresa
particular J. & V. Resguardo. Se debe considerar la capacitacin
SSMA, a todos sus integrantes.
La funcin principal del departamento de vigilancia estn referidas al
uso de alcohol y drogas, condicin de las garitas, hurtos, robos,
vandalismo y espionaje industrial, tanto de los trabajadores y personal
ajeno a la empresa. Sin embargo, el personal de vigilancia recibe
entrenamiento para asistir y reportar las violaciones a la
reglamentacin de proteccin contra incendios,
iluminacin de
seguridad y la seguridad de procesos inflamables y explosivos o
reas de materiales o almacenaje.
VI)
6.1
204
6.3
205
206
6.5
6.6
6.7
6.8
207
6.9
AREA
Petrleo
Gasolina
Acetileno
Gas Propano
cido Sulfrico
Thiner
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
208
209
X.
CONCLUSIONES
10.2
210
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
211
212
213
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
RECOMENDACIONES
214
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
215
216
217
XII.
GLOSARIO DE TERMINOS
1. Accidente
Un evento no deseado que resulta en muerte, enfermedad, lesin, dao u
otra prdida.
2. Auditoria
Una evaluacin sistemtica e independiente para determinar si las
actividades y resultados relacionados con las actividades cumplen con el
programa y si el programa est siendo implementado efectivamente y si es
adecuado para lograr los objetivos de la poltica de la organizacin.
NOTA: La palabra independiente no significa en este caso que es externa
a la organizacin.
3. Mejoramiento Continuo
El proceso de mejorar el sistema de gestin SSMA, para lograr una mejora
en la perfomancia integral de salud ocupacional y seguridad, en lnea con
la poltica SSMA.
NOTA: El proceso no tiene que suceder en todas las reas de actividad
simultneamente.
4. Peligro
Es aquello que tiene el potencial, para causar dao en termino de lesiones
o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente o una combinacin de
estos.
5. Identificacin de peligros
El proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus caractersticas.
6. Incidente
Un incidente es un evento no planeado que puede o resulta en dao o
lesin. En el contexto de un sistema SSMA el dao puede ocurrir a
personas, propiedad, procesos o al ambiente.
NOTA: El trmino "incidente" incluye a accidentes as como incidentes sin
prdida, tambin llamados cuasi accidentes.
218
7. Partes interesadas
Un individuo o grupo involucrado con o afectado por la perfomancia de la
organizacin SSMA.
8. No conformidad
Cualquier desviacin de los estndares de trabajo, prcticas,
procedimientos, reglas, perfomancia del sistema de gestin, etc., que
podra conducir, directamente o indirectamente, a una lesin o
enfermedad, dao a propiedad o al ambiente o una combinacin de estos.
9. Casi accidente
Un casi accidente es un evento no planeado que bajo diferentes
circunstancias puede resultar en dao. En el contexto de un sistema
SSMA el dao a personas o propiedad.
10. Objetivos
Las metas en trmino de perfomancia SSMA que una organizacin se
decide lograr y que se deben cuantificar cuando sea prctico.
11. Salud ocupacional y Seguridad
Condiciones y factores en el sitio de trabajo que afectan el bienestar de los
empleados, trabajadores temporales, contratistas y otros.
12. Sistema de gestin SSMA
Esa parte del sistema total de la gestin que incluye estructura
organizacional, actividades planeadas, responsabilidades, prcticas,
procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr,
revisar y mantener una poltica SSMA, y de esta manera facilitar la gestin
de los riesgos SSMA asociados con el negocio de la organizacin.
13. Organizacin
Una compaa, operacin, firma, institucin o asociacin, o parte de ella,
incorporada o no, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y
administracin. En organizaciones con ms de una unidad operativa, cada
unidad puede ser definida como una organizacin.
14. Performance
El resultado medible de un sistema de gestin SSMA relacionado con el
control de riesgos en salud y seguridad, basados en su poltica y objetivos
SSMA. Medidas de perfomancia incluyen medidas de las actividades y
resultados de la gestin de SSMA.
219
15. Riesgo
La combinacin de la frecuencia y consecuencia predecible de un evento
especifico, no deseado, que ocurre debido a la realizacin de un peligro.
16. Evaluacin de riesgos
El proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es
tolerable.
17. Seguridad
Libre de riesgos inaceptables o dao.
18. Meta
Un requerimiento detallado de perfomancia, cuantificado cuando sea
practico, perteneciente a la organizacin, que se deriva de los objetivos y
que necesita cumplirse para poder lograr con los objetivos.
19. Procedimiento
Es un mtodo especfico para llevar a cabo una tarea Son los criterios por
el cual se mide los mtodos (personales y fsicos) para cada funcin en la
organizacin. Los procedimientos deben representar el mejor mtodo,
sustentado por la investigacin, para realizar estas funciones
20. Estndares
Es un documento, establecido por consenso y aprobado por una entidad
reconocida, que proporciona, para uso comn y repetitivo, guas, reglas o
caractersticas para desarrollar actividades u obtener resultados, dirigido
hacia el logro de un grado ptimo de orden en un contexto dado
21. Inspeccin
Una inspeccin es un proceso de observacin metdica, para desarrollar
examinaciones cercanas, criticas de estructuras, materiales, equipo,
practicas y condiciones: las inspecciones son realizadas por personal
entrenado y conocedor en la identificacin de peligros nuevos recin
introducidos o emergentes en el lugar de trabajo para as prevenir
perdidas.
22. Riesgo tolerable
Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que se puede soportar en la
organizacin, manteniendo en mente las obligaciones legales y su propia
poltica SSMA.
220
Acrnimos
ATS
EIA
EPP
FODA
IPER
ISO
ISTEC
OHSAS
OPT
PETAR
PETS
SIGER
SSMA
TAG OUT
- Tarjeta de Bloqueo.
TILI
VASS
3W
221
XIII.
1.
2.
3.
4.
BIBLIOGRAFIA
222
XIV.
ANEXO
223
14.1
FORMATOS
224
LOGO
SEGURIDAD, SALUD
INDUCCIN ESPECIFICA
NOMBRES Y APELLIDOS:
TALLER :_____________________________
OBRA : _____________________________
AREA:
Y AMBIENTE
L.E/D.N.I:
FECHA DE INDUCCION:
CARGO:
Polticas: Prevencin de Riesgos, Proteccin del Ambiente y del Consumo de Alcohol y Drogas
E.P.P (Equipos de Proteccin Personal) cmo obtenerlos? usarlos, mantenerlos y cundo recambiarlos?
Trabajos en Altura.
Izaje de materiales y Maniobra
Trabajos en Caliente ( soldadura, corte y esmerilado)
Trabajos en espacios confinados
10
11
12
13
Reportes de Incidentes
14
15
Sealizacin
16
17
Estadsticas de Seguridad
18
DECLARO BAJO FIRMA HABER RECIBIDO INFORMACIN SOBRE LA EMPRESA COMO PARTE DEL PROCESO DE INDUCCIN Y
CAPACITACIN EN SEGURIDAD, LA CUAL HE ENTENDIDO PERFECTAMENTE Y ME COMPROMETO A CUMPLIRLA.
FIRMAS
_____________________
TRABAJADOR
_____________________________
RESPONSABLE DE OBRA / TALLER
________________
SEGURIDAD
225
Fecha:
Horario: de
Hoja:
Objeto:
Asistentes
Nombre y Apellido
Redact:
rea/Sector/Empresa
Firma de Conformidad
rea/Sector/Empresa
Firma de Conformidad
rea/Sector/Empresa
Firma de Conformidad
ACUERDOS Y DECISIONES
Responsable de la
accin:
226
SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO
DATOS DE LA PERSONA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL LESIONADO:
ESTADO CIVIL
EDAD
DIRECCION:
TELEFONO:
TURNO
HORAS EXTRAS
SI
NO
OCUPACION:
CUANTAS HORAS
EXPERIENCIA (Aos)
TELEFONO
DIAS PERDIDOS
AREA:
FECHA:
HORA
FECHA:
HORA
TESTIGO (1)
TESTIGO (2)
TIPO DE CASO
TIPO DE ACCIDENTE
PRIMEROS AUXILIOS
TRATAMIENTO MEDICO
RESTRICCIN DEL TRABAJO
EVENTO SIN LESION
QUMICO
ELECTRICO
INCENDIO / EXPLOSION
CONTAMINACIN
GRAVEDAD DE LA PERDIDA
VEHICULAR
DERRAME
FATALIDAD
OTROS
MAYOR
SERIA
MENOR
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
FRECUENTE
OCASIONAL
RARA VEZ
SI
NO
COSTOS APROXIMADOS
DAO A LA PROPIEDAD?
SI
NO
COSTOS APROXIMADOS
TIPO DE LESION
COSTOS APROXIMADOS
CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS SUBESTANDARES:
CONDICIONES SUBESTANDARES:
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES:
FACTORES DE TRABAJO:
ACCIONES CORRECTIVAS
RESPONSABLE
FECHA ESTIMADA
FIRMA
FECHA
FIRMA
FECHA
SEGURIDAD:
FIRMA
FECHA
227
TIPO DE ACCIDENTE
TIPO DE LESION
201 Escoriaciones
202 Heridas punzantes
301
302
Crneo
Ojos (incluye prpados, orbita y nervio ptico)
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
Odos
Cara
Mandbula (incluye barbilla)
Boca (incluye labios, dientes y lengua)
Narz
Extremidades superiores
Parte superior del brazo
Codo
Antebrazo
Mueca
Manos
Dedos
Tronco
Abdomen
Espalda
Trax
Cadera
Hombros
Extremidadesinferiores
Piernas
Muslos
Tobillos
Heridas cortantes
Heridas contusas
Contusin, machacn, magullamiento
Cortada , laceracin, pinchazo
Atriccin
Fractura
Luxacin
Torceduras y esguince
Distencin
Quemadura qumica
Quemadura calrica
Amputacin
Cuerpo extrao en ojo
Intoxicacin
Asfixia
CAUSAS INMEDIATAS
CONDICIONES SUBESTANDARES
ACCIONES SUBESTANDARES
Operar equipos sin autorizacin
Levantamiento inadecuado
Exposicin a ruido
No advertir
Exposicin a radiacin
No asegurar
Ventilacin deficiente
Bromas
Almacenaje inapropiado
CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES
FACTORES DE TRABAJO
Ingeniera deficiente
Uso y degaste
Adquisiones inadecuadas
Abuso o maltrato
Mantencin inapropiada
CONTROL ADMINISTRATIVO
ACCIONES CORRECTIVAS
Elementos
Mejorar almacenamiento/disposicin
Mejorar ventilacin
Mejora diseo/construccin
Liderazgo y administracin
Reglas de la organizacin
Controles de ingeniera
Entrenamiento de la administracin
Inspecciones planeadas
Entrenamiento empleados
Reuniones de grupo
Promocin general
Observaciones planeadas
Control de salud
Contratacin y colocacin
Preparacin de la emergencias
Controles de compra
Estndar(es) inadecuados(s)
Reparar/sustituir equipos
Otras acciones
228
Fecha:
Hora Inicio:
Hora Trmino:
Indicaciones Obligatorias:
Los testigos obligatoriamente deben ser interrogados en presencia del Jefe de rea o del representante SSMA del rea.
El Jefe de rea, el representante SHE y el investigador cuidarn que las preguntas no sean condicionales.
Declaracin:
Diga Ud. Quien estaba supervisando el trabajo y si le indico que medidas de seguridad tomar para la realizacin del trabajo?
Diga Ud. Cuales crees que fueron las causas de este accidente?
Diga Ud. cmo cree que se podra evitar una situacin similar?
229
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPER
CONSECUENCIA
1
2
3
4 5
Proyecto:
P
R
O
B
L
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
TAREAS
PELIGRO
RIESGO
ASOCIADO
CONTROLES EXISTENTES
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Especialista Ambiental:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
NIVEL DE
RIESGO
ACTUAL
5
4
3
2
1
CONTROLES ADICIONALES
NIVEL DE
RIESGO
FINAL
230
Pg 1 de 1
CONTROLES (EXISTENTES Y ADICIONALES)
RESPONSABLE
FECHA DE
EJECUCION
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
231
Calificacin
Salud y Seguridad
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
Comunidad
29
Ambiente
232
Nivel
Siempre
Muy probablemente
Probablemente
Poco probable
Rara vez
Consecuencia
Probabilidad
Insignificante
(1)
Menor
(2)
Moderada
(3)
Mayor
(4)
Catastrfica
(5)
Siempre
(5)
11
(Alto)
16
(Alto)
20
(Extremo)
23
(Extremo)
25
(Extremo)
Muy
Probablemente
(4)
7
(Moderado)
12
(Alto)
17
(Alto)
21
(Extremo)
24
(Extremo)
Probablemente
(3)
4
(Bajo)
8
(Moderado)
13
(Alto)
18
(Extremo)
22
(Extremo)
Poco Probable
(2)
2
(Bajo)
5
(Bajo)
9
(Moderado)
14
(Alto)
19
(Alto)
Rara Vez
(1)
1
(Bajo)
3
(Bajo)
6
(Moderado)
10
(Moderado)
15
(Alto)
233
SEGURIDAD, SALUD
Y MEDIO AMBIENTE
CLASIFICACION
A
ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE
PROGRAMADO
OBSERVACIONES:
INSPECCIONADO POR:
FIRMA:
CARGO:
FECHA:
SEGUIMIENTO
234
Descripcin:
Ubicacin:
Fecha Inicio:
Departamento Responsable del Proyecto:
Fecha Finalizacin:
Departamento Responsable del AFE:
SI
NO
N/A
235
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5. AMBIENTE
5.1 Manejo de residuos
5.2 Disturbacin arqueolgica
5.3 Control de erosin y sedimentos
5.4 Emisiones gaseosas y efluentes
5.5 Impacto a la flora y fauna
5.6 Impacto a los recursos naturales
5.7 Permisos preoperativos
6. ASUNTOS EXTERNOS
6.1 Afectacin a las relaciones comunitarias
6.2 Afectacin a los recursos comunitarios
7. OTROS
7.1 Entrenamiento inadecuado, insuficiente
7.2 Competencias inapropiadas
7.3 Bajo Ratio Supervisin/Personal
7.4 Equipos defectuosos
7.5 Herramientas defectuosas, en mal estado, inadecuadas
7.6 Autorizacin para trabajo no cubre ni controla todos los peligros existentes
7.7 Procedimientos inadecuados, insuficientes, inexistentes
7.8 Prcticas de trabajo inadecuadas, insuficientes, inexistentes
7.9 Recipientes a presin
7.10 Velocidades excesivas en el proceso
7.11 Energas inadecuada o insuficientemente contenidas
7.12 Horarios de trabajo
7.13 Areas de circulacin indefinidas, insuficientes, inadecuadas, inexistentes
7.14 Inadecuada relacion Persona-Equipo-Materiales-Edificaciones-Ambiente
7.15 Tormentas elctricas
7.16 Tormenta / precipitacin de los 100 aos / 24 horas
7.17 Vientos fuertes
236
Tipo
Evento
Conducido
Por
rea
Departamento
Fecha
Clase
Peligro
Descripcin
Accin
correctiva
Responsable
Fecha
Arreglo
Fecha
Ejecucin
Revisado
por
Estado
36
237
Fecha / Date:
ESTANDAR ESPECIFICO DE SSMA /
SPECIAL STANDARD OF EHS
Cdigo / Code:
LOGO
Rev.:
Pg:
Elaborado por / Prepared by:
______________________
_______________________
______________________
Gerente General
Gerente de SSMA
Gerente Operaciones
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
Supervisor:
Operario:
Prevencionista:
4.
ESTANDARES
Requerimientos Preliminares
a.
b.
c.
Equipos de Proteccin Personal
Equipos / Herramientas
Trabajos de
d.
e.
238
5.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.
ANEXOS
Pgina 2 de 2
239
Fecha / Date:
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) /
PROCEDURE OF SAFETY TASK (PST)
Cdigo / Code:
LOGO
Rev.:
Pg:
Elaborado por / Prepared by:
______________________
_______________________
______________________
Gerente General
Gerente de SSMA
Gerente Operaciones
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
Supervisor:
Operario:
Oficial y ayudantes:
Prevencionista:
4.
EQUIPOS NECESARIOS
4.1
4.2
5.
240
6.
PROCEDIMIENTO
Actividades Preliminares
1.
2.
Actividades de Operacin.
1.
2.
7.
REFERENCIAS Y DOCUMENTACION
8.
ANEXOS
Pgina 2 de 2
241
SEGURIDAD, SALUD
OBSERVACIONES PLANEADAS
LOGO
Y AMBIENTE
OBRA:_______________________________________________________________________________________________________
RESPONSABLE DE OBRA/ TALLER:______________________________________________________________________________
OBSERVADOR:
PERSONA OBSERVADA:
CARGO:
TRABAJO OBSERVADO
AREA:
CARGO:
CLASE DE OBSERVACIN:
INICIAL
FECHA:
HORA:
TRABAJO HABITUAL?
SEGUIMIENTO
SI
TURNO REGULAR?
NO
SI
NO
___ MONTAJE
___ ALBAILERIA
___ PINTURA
___ CARPINTERIA
OTROS:_____________________________
FACTOR DE TRABAJO
N
CAUSA RAIZ
RECOMENDACIONES
PERSONA
RESPONSABLE
FIRMA
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
ACORDADO
REVISADO POR:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
REAL
242
OBSERVACIONES PLANEADAS
LOGO
ITEM
PROTECTORES AUDITIVOS
PROTECCIN RESPIRATORIA
ZAPATOS DE SEGURIDAD
VESTIMENTA APROPIADA
ARNES ANTICAIDAS
BIOMBOS
OTROS:
N/A
CORRECTO
CUESTIONABLE
SEGURIDAD, SALUD
Y AMBIENTE
COMENTARIOS
POSICIN Y MOVIMIENTO
10
11
SUBIR / BAJAR
12
CAMINAR
13
ESFUERZO EXCESIVO
14
POSICIN SEGURA
15
PUNTO DE PELLIZCO
16
17
18
PUNTOS DE ANCLAJE
19
OTROS:
20
SUPERFICIE DE TRABAJO
21
ALMACENAMIENTO / DISPOSICIN
22
23
24
ORDEN Y LIMPIEZA
25
OTROS
26
PLANIFICACIN DE TAREA
27
INSPECCION INICIAL
28
PERMISO DE TRABAJO
29
30
COMUNICACIN
31
CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
32
SUPERVISIN DE SEGURIDAD
33
MEDICION ATMOSFERICA
34
BLOQUEO / CANDADEO
35
OTROS:
36
EXTINTORES
37
38
LINEAS DE VIDA
39
40
TRABADOS / CANDADOS
41
42
43
GUARDAS DE PROTECCION
AMBIENTE DE TRABAJO
PROCEDIMIENTOS
EQUIPOS
TOTAL
% SEGURIDAD = _____________
(TOTAL CORRECTO)
*100
(TOTAL CORRECTO + TOTAL CUESTIONABLE)
243
14.2
MODELOS DE ESTANDAR
Y PETS
244
ESTANDAR ESPECIFICO DE SSMA /
SPECIAL STANDARD OF EHS
LOGO
Fecha / Date:
14/05/2006
Cdigo / Code:
EST-042-OPE
Rev.:
Pg:
1 de 6
SOLDADURA Y CORTE
Elaborado por / Prepared by:
______________________
Ing. Alberto Castro
_______________________
Ing. Miguel Paucar
______________________
Ing. Nerio Miranda
Gerente General
Gerente de SSMA
Gerente Operaciones
1.
OBJETIVO
Establecer estndares de seguridad aplicables a las operaciones de
soldadura y corte, con el fin de asegurar la prevencin de incidentes.
2.
ALCANCE
El presente estndar es aplicable a todo el personal de la compaa y sus
contratistas, en Lima y provincias.
3.
RESPONSABILIDADES
Supervisor:
Es responsable de capacitar, difundir, cumplir y hacer cumplir el presente
estndar.
Proveer los recursos y equipos necesarios para realizar la tarea de manera
segura.
Realizar mejoras y actualizar el estndar de acuerdo a las innovaciones
tecnolgicas.
Operario:
Realizar las tareas cumpliendo el presente estndar.
Inspeccin de equipos, herramientas y materiales a emplear para los
trabajos.
Prevencionista:
Asegurarse que el personal ejecute el trabajo de manera segura cumpliendo
lo establecido en el presente estndar.
4.
ESTANDARES
4.1
f.
Requerimientos Preliminares
245
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Pgina 2 de 6
4.2
Soldadura
Careta de soldador.
Oxicorte
Esmerilado
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Careta de esmerilar
Guantes de cuero-cromo de caa alta
Mandil de cuero-cromo
Escarpines de cuero-cromo
Mangas o casaca de cuero-cromo
Proteccin respiratoria con filtro para humos
Mameluco con cintas reflectivas
Casco
Zapatos con punta de acero
Tapn de odos
Lentes de Oxicorte
4.3
Equipo / Herramientas
ITEM
DESCRIPCION
01
Esmeriles de 7" y 4.5"
02
Equipo de Oxicorte con vlvulas
antiretorno
03
Mquina de soldar
4.4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MARCA
BOSCH 1853-6
VICTOR
MILLER
Trabajos de Soldadura
246
Pgina 3 de 6
0,5
Soldadura de plasma.
Microplasma transferido
Chorro de plasma cerrado
2,5
30
10
11
10
20
40
10
10
10
11
10
11
12
12
13
11
10
MAG
11
11
Rasurado (arcoaire)
Con electrodo
hueco
Corte con
fundicin por
plasma
12
10
11
12
500
12
13
14
12
13
14
13
14
15
14
13
11
450
14
12
13
13
15
14
15
14
4.5
Trabajos de Oxicorte
r.
247
Pgina 4 de 6
248
PARTES DE LA AMOLADORA
Pgina 5 de 6
249
Pgina 6 de 6
5.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS
No Aplica.
250
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) /
PROCEDURE OF SAFETY TASK (PST)
LOGO
Fecha / Date:
14/05/2006
Cdigo / Code:
PETS-031-OPE
Rev.:
Pg:
1 de 3
______________________
Ing. Alberto Castro
_______________________
Ing. Miguel Paucar
______________________
Ing. Nerio Miranda
Gerente General
Gerente de SSMA
Gerente Operaciones
1.
OBJETIVO
Establecer la secuencia de las actividades a seguir para el Desmontaje y
Montaje de Tuberas incluidos los Tie-In de la Planta de Flotacin del
proyecto F-099 Ampliacin de Capacidad de Flotacin Cu-Bi-Mo.
Prevenir la ocurrencia de incidentes durante la ejecucin del proyecto.
2.
ALCANCE
Este procedimiento ser aplicado a todo el personal de la compaa y sus
contratistas, encargados de realizar el Desmontaje y Montaje de Tuberas
del proyecto F-099 Ampliacin de Capacidad de Flotacin Cu-Bi-Mo.
3.
RESPONSABILIDADES
Supervisor:
Es responsable de difundir, cumplir y hacer cumplir el procedimiento
establecido.
Brindar las facilidades y los recursos necesarios para la ejecucin de la
tarea.
Coordinar con los gerentes de la empresa cliente la programacion de tareas.
Operario:
Inspeccin e instalacin de equipos, herramientas y materiales a emplear
para los trabajos de Desmontaje y Montaje de Tuberas y Soportes.
Oficial y ayudantes:
Apoyar al operario en las tareas indicadas.
Conocer, y aplicar el presente procedimiento.
Prevencionista:
Verificar que el personal identifique los peligros presentes en la ejecucin de
la tarea, y que aplique las medidas de control necesarias.
Asegurarse que el personal ejecute el trabajo de manera segura, y verificar
que los controles establecidos sean los necesarios para minimizar el nivel de
riesgo.
4.
EQUIPOS NECESARIOS
4.1
Casco de seguridad.
Lentes de seguridad.
Mameluco con cintas reflectivas.
251
Pgina 2 de 3
Chalecos reflectivo.
Guantes de cuero.
Zapatos de seguridad con punta de acero.
Tapones auditivos.
Arns de seguridad.
Lnea de vida doble con absorbedor de impacto.
Respiradores con filtros anti gases.
4.2
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
5.
DESCRIPCION
Esmeriles de 7"
Esmeriles de 4.5"
Terrajas 2, 1 , 1 , 1 , ,
Cortadora de tubos 1 @ 2, 2 @ 4, 4 @ 6
Equipo de Oxicorte con vlvulas antiretorno
Mquina de soldar
CANT.
04
04
01 c/u
01 c/u
05
05
MARCA
FEIN Modelo WSB-25-180
FEIN Modelo WSS-12-125
FAMEREX
RIGGID
VICTOR
MILLER
Varios
STANLEY
6.
PROCEDIMIENTO
6.1
Actividades Preliminares
1. El supervisor proceder a gestionar la aprobacin del presente
procedimiento.
2. Se solicitar a la empresa cliente la limpieza de las tuberas que
transportan cidos o reactivos peligrosos.
3. Se retirarn los materiales combustibles y se realizar el orden
limpieza del lugar.
4. Proteger mediante enmallados las reas y equipos de los niveles
inferiores.
5. Se verificarn la instalacin de llaves diferenciales de corriente de 30
mA en las tomas de corriente.
6. Se distribuirn en forma estratgica extintores contra incendio en
toda el rea de operaciones, debiendo estar accesibles a una
distancia no mayor de 23 m.
7. Realizar la demarcacin y sealizacin del rea de trabajo.
8. Gestionar los permisos de trabajo en caliente, en altura, y de
bloqueo. El Supervisor se asegurar que durante la ejecucin del
proyecto en el rea no existan superposicin de labores con otras
empresas, por lo que se prohibir la ejecucin de trabajos de
diversas empresas en la misma rea.
252
Pgina 3 de 3
Actividades de Operacin.
1. Gestionar con la Gerencia del rea el permiso para el bloqueo de las
tuberas, bombas y equipos a trabajar, cuando este sea necesario.
2. Proceder el bloqueo de la tubera, bomba y equipos mediante la
colocacin de dispositivos de Lock Out y Tag Out, por el personal
que ejecutar el trabajo.
3. Instalar los tecles y accesorios de izaje en estructuras fijas.
4. Asegurar la tubera a los estrobos y eslingas. Fijar mediante al menos
3 vientos la estabilidad de tuberas por carga, y prevenir colisiones
con estructuras. Ningn trabajador se ubicar debajo de la carga
suspendida.
5. Realizar la unin y empernado de tuberas en forma manual. En caso
de desnivel o trabajos en altura, se verificar que ningn personal se
encuentre debajo, asimismo se asegurarn las herramientas y los
materiales mediante cuerdas. La ubicacin y colocacin de los
accesorios (vlvulas, manmetros, etc.) se realizar de acuerdo a los
planos suministrados.
6. Los trabajos de soldadura que se realicen se harn tomando las
precauciones necesarias. Se asignar un personal como observador
del fuego. El habilitado de las tuberas se realizar en el taller.
7. Concluido la unin de tuberas se retirar las herramientas y equipos
de izaje del lugar. Realizar trabajos de orden y limpieza.
8. Retirar los dispositivos de Lock Out y Tag Out de las tuberas, bomba
o equipos una vez terminado el trabajo.
9. Gestionar con el personal de la empresa cliente o Jefe del rea la
conclusin de los permisos de trabajo.
7.
REFERENCIAS Y DOCUMENTACION
8.
ANEXOS
No Aplica.
253
14.3
ESTADISTICAS DE
INCIDENTES
254
Cuadro 15:
255
Cuadro 16:
256
Cuadro 17:
257
Cuadro 18:
TIPOS DE INCIDENTES
17. Ingestin
Cuadro 19:
8. Exposicin a radiaciones no
ionizantes
7. Exposicin a radiaciones
ionizantes
6. Aprisionamiento o
atrapamiento
5. Derrumbes o desplomes
2. Golpeado por
1. Golpeado contra
258
40
35
30
25
20
15
10
Incidentes 2005
Incidentes 2006
259
Cuadro 20:
60
50
40
30
20
MESES
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Febrero
Enero
Marzo
10
Incidentes 2005
Incidentes 2006
260
261
262
14.5
CDIGO DE SEALES Y
COLORES
263
264
265
266
DEPOSITOS DE RESIDUOS
Foto 01
Foto 02
267
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
ANTES
Foto 03
DESPUES
Foto 04
268
INSTALACIONES ELECTRICAS
ANTES
Foto 05
DESPUES
Foto 06
269
EQUIPOS DE IZAJE
ANTES
Foto 07
DESPUES
Foto 08
270
Foto 09
Foto 10
271
ALMACENAMIEMTO DE HIDROCARBUROS
ANTES
Foto 11
DESPUES
Foto 12
272
Foto 14
273
ALMACEN DE MATERIALES
Foto 15
Foto 16
274
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Foto 17 y 18
Foto 19 y 20
275
Foto 22
276
GUARDAS EN EQUIPOS
Foto 24