AUTO AVALIAO PARA ISO 9001:2000

ELEMENTOS DA NBR ISO 9001:2000

N/C

4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos Gerais

1. Existe um Manual da Qualidade, o qual identificar aos processos necessrios para o sistema da
qualidade e sua aplicao por toda a organizao?
2. O sistema de Garantia da Qualidade abrange todos os departamentos, nveis e funcionrios da
empresa?
3. Existe um plano de monitorar, medir e analisa os processos identificados na organizao?
4. Existe um planejamento da qualidade apropriado que visa o atendimento especfico do produto ou
projeto?
4.2.2 Manual da Qualidade
1. Sistema da Gesto da Qualidade est descrito em um manual ou em documento equivalente?
2. Os Procedimentos esta conforme a norma ISO?
3. Existem excluses e justificativas no Manual da Qualidade?
4. Os colaboradores tm acesso e conhecem o sistema de qualidade adotado pela empresa?
4.2.3 Controle de Documentos
1. Existe um procedimento documentado para gerenciamento desta atividade?
2. As emisses destes documentos esto disponveis nos locais de uso?
3. Como tratado os documentos obsoletos e/ou no vlidos?
4. Como tratado as alteraes em documentos?
5. realizado controle de cpias (onde aplicvel)?
6. As alteraes em documentos so analisadas criticamente por pessoal autorizado?
7. A natureza das alteraes so identificadas e documentadas?
4.2.4 Controle de Registros
1. Existe procedimento documentado para Controle dos Registros da Qualidade?
2. Os registros da qualidade quando acordado junto ao cliente, estes esto a disposio?
5 RESPOSABILIDADE DA DIREO
5.1 Comprometimento da Direo
1. Como ao Direo da organizao mostra o comprometimento para o Sistema da Qualidade?

X
X

5.2 Foco no Cliente

1. Mostra como organizao foco no cliente?
5.3 Poltica da Qualidade
1. Existe uma Poltica da Qualidade formalizada na organizao?
2. Se existe, ela esta divulgada e compreendida por todos da organizao?
3. Se compreendida por todas, ela esta sendo praticada por todos de forma a produzir seu objetivo
proposto?
5.4.1 Objetivos da Qualidade
1. A empresa estabeleceu objetivos para os elementos do Sistema da Qualidade?
2. Se existe, ela esta divulgada e compreendida por todos da organizao?
3. A empresa esta atendendo os objetivos da Qualidade?
5.4.2 Planejamento do S. G. da Qualidade
1. A empresa identifica seus requisitos internos para garantir a Qualidade, provendo recursos
adequados e pessoal treinado para essas atividades?

X
X

5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

1. Esta definido as responsabilidades de forma a evidenciar o comprimento de todos na organizao?
2. Esta responsabilidade esta difundida a todas da organizao, afim de no permitir conflitos entre os
responsveis?

5.5.2 Representante da Direo

1. Existe um representante da Direo?
2. Como RD esta acompanhando: satisfao do cliente,
Qualificao do fornecedor,
Falhas internas e externas,
Desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade?
5.5.3 Comunicao Interna
1. O Sistema de Qualidade e os resultantes adequadamente divulgado?
5.6 Anlise Crtica pela Direo
1. A direo da empresa analisa periodicamente a eficcia do Sistema da Qualidade?
2. Quando foi o ultimo analisa critica?
3. A adequao da Poltica da Qualidade foi verificado, bem como a satisfao do cliente?
6. GESTO DE RECURSOS
6.1 Proviso de Recursos
1. Existe um planejamento de parte da Direo para providenciar recursos para manter ou Sistema da
Qualidade?
6.2 Recursos Humanos
1. Existe um programa detalhado de treinamento de pessoal integrado s necessidades e objetivos
globais da empresa?
2. O programa de treinamento contm itens especficos para aperfeioamento da Qualidade?
3. Existe definidos a Descrio de Cargo para cada cargo dentro da empresa?

6.2.2. Competncia, conscientizao e Treinamento

1. Existe procedimento documentado para atividade de Treinamento?
2. Existe planejamento para acompanhamento dos treinamentos previstos?
3. Como feito o treinamento de funcionrios que migram para outros setores e que interferem na
qualidade do produto?
4. evidenciado os treinamentos aplicados?

6.3 Infra-estrutura
1. Os mtodos de instalaes so apropriados?
2. Existem conformidade com normas/ procedimentos e ou instrues?
3. O processo monitorado afim de evitar paradas indesejveis?
4. As manutenes previstas so apropriadas ao processo de manufatura?
5. Processos especiais so monitorados de forma a garantir sua adequao?

6.4 Ambiente de Trabalho

1. Existe o ambiente de trabalho que apoia e ajuda alcanar os requisitos da Qualidade?
7.REALIZAO DO PRODUTO
7.1 Planejamento da Realizao do Produto
1. Existe procedimento documentado para realizao de Inspeo e Ensaios durante:
a) A Inspeo de recebimento?
b) Processo de manufatura?
c) Na inspeo final?
7.2.1 Determinao de requisitos relacionados ao produto
1. Existe procedimento documentado para Vendas?
7.2.2 Anlise Crtica Requisitos. Relacionados ao produto
1. Existe procedimento documentado para gerncia esta atividade?
2. Os requisitos esto claramente definidos?
3. Quando um pedido for feito por meios verbais, esta assegurado os requisitos antes da aprovao do
pedido?
4. As diferenas entre os requisitos do contrato e o pedido esto resolvidas?
5. Existe capacidade para atender aos requisitos do cliente?
6. tratado emenda a um contrato, e como ela divulgada para os setores envolvidos?
7.2.3 Comunicao com o cliente
1. Existe comunicao com cliente quando pedidos no pode se atendido?

7.3 Projeto e Desenvolvimento

Item da excluso

X
X

7.4 Aquisio
1. Existe um procedimento documentado que determina como avaliar o subcontratado?
1. Esta previsto a avaliao sistmica do subcontratado?
2. Esta previsto a avaliao tcnica do subcontratado ?
3. O fornecedor passa para o subcontratado os requisitos tcnicos do produto?
Existe uma sistemtica para aprovao do pedido antes da sua liberao ao subcontratado?
Verificao do produto adquirido
1. Esta previsto a verificao do fornecedor nas instalaes do subcontratado?
2. Esta previsto a verificao do cliente nas instalaes do subcontratado?
7.5.3 Identificao e Rastreabilidade
1. Existe procedimento documentado para Identificao e Rastreabilidade do Produto.
1. Os produtos esto devidamente Identificado desde:
a) O recebimento
b) Durante os estgios de produo
c) Na entrega
d) Na instalao
7.5.4 Propriedade do Cliente
1. Existe procedimento documentado para o controle e verificao, de armazenamento
manuteno de produto fornecido pelo cliente?
2. H um armazenamento adequado dos produtos fornecidos pelo cliente.
3. H um armazenamento adequado dos produtos fornecidos pelo clientes?
4. Existe registro de danos ou inadequao ao uso de produtos fornecidos pelo cliente?

e de

7.5.5 Preservao do Produto

1. Existe procedimento documentado para:
a) Manuseio,
b) Armazenamento,
c) Preservao,
d) Embalagem
e) Entrega dos produtos ?

7.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento.

1. Existe procedimento documentado para Controlar os equipamentos de Inspeo, Medio e
Ensaios?
2. Determinao das medies a serem e feitas e sua exatido ?
1. Os equipamentos esto identificados de forma a permitir fcil localizao ?
2. Est definido o processo que ser empregado para calibrao dos equipamentos de medio,
inspeo e ensaios ?
3. So mantidos registros destas atividades ?
4. As condies ambientais so adequadas calibraes dos aparelhos ?
5. Os resultados das calibraes so examinados por pessoal autorizado ?
6. realizado um manuseio apropriado destes instrumentos ?
7. As instalaes so protegidas contra ajustes que possam interferir nos resultados das aferies ?
8. Quando da constatao de uma no-conformidade no instrumento, esta assegurado que os produtos
Verificados sero de alguma forma verificados ?
8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.2.1 Satisfao dos Clientes
1. Sistema da Qualidade garante uma realimentao de informaes proveniente de clientes?
8.2.2 Auditoria Interna
1. Existe procedimento documentado para Auditorias Internas da Qualidade?
2. Os auditores so qualificados para execuo desta atividade?
3. Esta demonstrado a independncia dos auditores sobre os requisitos auditados ?
8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos
1. Os resultados das Auditorias Internas so submetidos a Anlise Crtica pela Administrao?
8.2.4 Medio e Monitoramento de Produto
1. Existe procedimentos que mostra medio e monitoramento peridico de produto?

8.3 Controle de Produto no-conforme

1. Existem mtodos estabelecidos para o tratamento de lotes no conformes, ou suspeitos de serem
no conformes?
2. Existe procedimento documentado para Controle de produto no-conforme?
3. Quando um produto disposto como no conforme dada alguma disposio no interesse de evitar
que produtos no conforme cheguem ao cliente ?
4. Produto no conforme analisado criticamente por pessoal autorizado ?
5. Existe uma rea para material nao-conforme ?
8.4 Anlise de Dados
1. Existe procedimento documentado para Tcnicas Estatsticas?
8.5.1 Melhoria Contnua
1. Existe aes da melhorias documentado?
8.5.2 Ao Corretiva
1. Existe procedimento documentado para Ao Corretiva ?
2. As aes corretivas so realizadas para eliminar as causas da no conformidade ?
3. Esta nos procedimentos natureza de alteraes causadas por correes de no conformidades nos
produtos ?
4. Esta previsto tratativas de reclamaes de clientes?
5. Esta previsto investigaes de causas de no conformidades ?
6. As aes corretivas so aplicadas para eliminar as causas das no conformidades ?
7. As verificaes das aes tomadas so registradas?
8. Esta previsto que aes corretivas relevantes so submetidas anlise crtica pela administrao ?

8.5.3 Ao Preventiva
1. Existe procedimento documentado para Ao Preventiva ?
2. Existe fontes apropriadas para aplicaes de medidas de ao preventiva?
3. A sistemtica para aes preventivas requer estudos de causas em potenciais ?
4. Esta previsto que aes preventivas relevantes so submetidas anlise crtica pela administrao?

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