FORMATO N 01

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO
PROGRAMA
PRODUCTO

Otorgar la Seguridad jurdica a las transacciones de los ciudadanos a travs de la Inscripcin Registra con mejor calidad
: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"
ACTOS REGISTRALES CALIFICADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO OPORTUNO

ACTIVIDAD

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD REGISTRAL Y OFICINAS REGISTRALES

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
ACTIVIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

Calificacion Registral de Titulos

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

PRESUPUESTO

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestacines
sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donacines y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros

612,221

437,221

512,734

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,184

41,185

494,209

261999

265444

259711

301554

302,196

338632

311811

308874

250409

227543

221690

192600

3,242,463
0
20,880

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Actos Registrales Inscritos con la
calificacion Regular

1740

1,740

1740

1,740

1740

833,694

1740

433,721 428,721 428,721 509,764

1740

1740

1740

1740

1,039,247

1,740

6,732,760

0
917,144

745,589

815,369 773,199 984,394 810,277

1,188,429 785,519 722,054 699,188 774,378

CUADRO N 3
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

SEP

OCT

1,274,772

NOV

0
10,490,312

DIC

TOTAL

U.M.

Inscripcion de Bienes Inmuebles

Actpos Registrales

Inscripcion de Bienes Muebles

Actpos Registrales

Inscripcion de Personas Juridicas

Actpos Registrales

Inscripcion de Personas Naturales

Actpos Registrales

TOTAL

1,740

428,721 639,274 428,721

TOTAL

4785

4190

5132

4514

4901

4744

4876

5323

5418

5549

5465

6506

5733

5021

6150

5409

5872

5685

5842

6379

6492

6649

6549

7796

1927

1687

2067

1818

1974

1911

1963

2144

2182

2235

2201

2620

1389

1216

1490

1311

1423

1377

1415

1545

1573

1611

1595

1889

13834

12115

14839

13052

14169

13717

14097

15391

15665

16044

15810

18810

61,403
73,578
24,728
17,834
177,543

FORMATO N 01
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO
PROGRAMA
PRODUCTO

Otorgar la Seguridad jurdica a las transacciones de los ciudadanos a travs de la Inscripcin Registra con mejor calidad
: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"
ACTOS REGISTRALES CALIFICADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO OPORTUNO

ACTIVIDAD

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD REGISTRAL Y OFICINAS REGISTRALES

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
ACTIVIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

Calificacion Registral de Titulos

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

PRESUPUESTO

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestacines
sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donacines y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros

575,488

410,988

481,970

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

38,713

246279

249517

244128

283461

284,064

318314

293102

290342

235384

213890 208388.6

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Actos Registrales Inscritos con la
calificacion Regular

1636

1636

1636

1636

1636

783,672

1636

407,698 402,998 402,998 479,178

1636

1636

1636

38,713

10,392,471

15,744,373

38,714

464,556

181044

3,047,915
0
19,627

1636

1636

0
862,115

700,854

766,447 726,807 925,330 761,660

1,117,123 738,388 678,731 657,237 727,915

CUADRO N 3
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

SEP

OCT

10,613,864

NOV

0
19,276,472

DIC

TOTAL

U.M.

Inscripcion de Bienes Inmuebles

Actpos Registrales

Inscripcion de Bienes Muebles

Actpos Registrales

Inscripcion de Personas Juridicas

Actpos Registrales

Inscripcion de Personas Naturales

Actpos Registrales

TOTAL

1636

402,998 600,918 402,998

TOTAL

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7036

7046

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5531

5536

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2131

2139

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

1128

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15826

15849

84,442
66,377
25,580
13,536
189,935

FORMATO N 01
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO
PROGRAMA
PRODUCTO

Otorgar la Seguridad jurdica a las transacciones de los ciudadanos a travs de la Inscripcin Registra con mejor calidad
: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"
ACTOS REGISTRALES CALIFICADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO OPORTUNO

ACTIVIDAD

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD REGISTRAL Y OFICINAS REGISTRALES

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
ACTIVIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

25,723

30,586

62,355

CALIFICACION REGISTRAL REGULAR

Actividades de Catastro

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

PRESUPUESTO

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestacines
sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donacines y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros

36,733

1. Evaluacin Tcnica de expedientes para la emisin de Informes

Tcnicos de Catastro: TTULOS ORDINARIOS (URBANO - RURAL)

30,764

25,723

38,356

25,723

50,022

26,023

25,723

403,966

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

2,471

29,652

15720

15927

15583

18093

18132

20318

18709

18532

15025

13653

13301

11556

194,548
0
1,252

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Actos Registrales Inscritos con la
calificacion Regular

26,233

TOTAL

55,028

44,735

48,922

46,392

59,064

48,617

71,306

47,131

43,323

CUADRO N 3
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

76,486

0
629,418

41,951

46,463

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

U.M.
PREDIOS

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12,000

2. Evaluacin Tcnica de expedientes para la emisin de Informes

Tcnicos de Catastro: TTULOS MASIVOS (URBANO - RURAL)

ACCIN

12

3. Atencin y orientacin a los usuarios

ACCIN

12

4. Mantenimiento y actualizacin de la Base Grfica Registral

ACCIN

12

5. Supervisin, Capacitacin al personal de Catastro y/o Pblico

Usuario en las Oficinas Registrales (Agenda SUNARP)

ACCIN

12

6.- Taller de unificacin de criterios de las reas de catastro y registral

ACCIN

6. Gestin Tcnica Administrativa

ACCIN

1005

1005

1006

1005

1005

1005

1006

12
12062

TOTAL

1005

1005

1005

1005

1005

FORMATO N 02
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO

Otorgar la Seguridad jurdica a las transacciones de los ciudadanos a travs de la Inscripcin Registra con mejor calidad

PROGRAMA

: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"

PRODUCTO

ACTOS REGISTRALES CALIFICADOS CON CALIDAD Y EN TIEMPO OPORTUNO

ACTIVIDAD

CALIFICACION REGISTRAL POR APELACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

TRIBUNAL REGISTRAL: SEDE CENTRAL

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
ACTIVIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

CUADRO N 3
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

CALIFICACION REGISTRAL POR

APELACION

PRESUPUESTO

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestacines
sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donacines y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Actos Registrales Inscritos por
Apelacin
Inscripcion de Bienes Inmuebles
Inscripcion de Bienes Muebles
Inscripcion de Personas Juridicas
Inscripcion de Personas Naturales
TOTAL

U.M.

TOTAL

FORMATO N 03
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO

Proteger los derechos inscritos en los Registros Pblicos y otorgar las seguridad jurdica a quienes adquieren derechos conforme a lo publicitado por el registro

PROGRAMA
PRODUCTO
ACTIVIDAD

: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"

USUARIOS QUE RECIBEN ATENCION A SU SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL
ATENCION DE SOLICITUDES DE PUBLICIDAD REGISTRAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

UNIDAD REGISTRAL Y OFICINAS REGISTRALES

ACTIVIDAD
Usuarios que reciben atencin a su
solicitud de Publicidad Registral
Soilicitud de Publicidad Atendidas

PRESUPUESTO
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

ENE

FEB

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

ENE

TOTAL

60,456

36,456

47,794

36,206

53,646

36,106

92,736

35,806

35,806

35,806

64,839

92,441

2.2 Pensiones y Otras Prestacines sociales

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

72,000

2.3
2.4
2.5
2.6

46385

44904

46468

68097

46,310

52986

45396

45225

44486

44644

44589

49937

579,427
0
1,656

Bienes y Servicios
Donacines y Transferencias
Otros Gastos
Adquisicin de Activos no Financieros

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Usuarios que reciben atencin a su
solicitud de Publicidad Registral
Bienes Inmuebles:
. Solicitudes Certificadas
. Solicitudes No Certificadas
Bienes Muebles
. Solicitudes Certificadas
. Solicitudes No Certificadas
Personas Juridicas
. Solicitudes Certificadas
. Solicitudes No Certificadas
Personas Naturales
. Solicitudes Certificadas
. Solicitudes No Certificadas
Publicidad registral en linea
TOTAL

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

628,098

0
112,979

87,498

100,400 110,441 106,094

95,230 144,270

87,169

86,430

CUADRO N 3
CRONOGRMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

86,588 115,566 148,516

0
1,281,181

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

U.M.
13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,808

13,815

165,703

35%

178564

206319

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

16,176

194,112

41%

213612

234974

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

5,129

61,548

13%

67731

74504

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,357

4,353

52,280

10%

52100

57311

521007

573108

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,470

39,473

473,643

FORMATO N 04
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad operativa registral y administrativa con plataforma tecnolgica adecuada, as como mejorar la infraestructura institucional

PROGRAMA

: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"

ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD

GESTION DEL PROGRAMA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ALTA DIRECCION, OFICINAS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES DE APOYO Y DE ASESORIA DE LAS ZONAS REGISTRALES

ACTIVIDAD
GESTION DEL PROGRAMA
Actividades funcionales

PRESUPUESTO

ENE

FEB

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
x

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

TOTAL

211,864

157,064

184,034

2.2 Pensiones y Otras Prestacines sociales

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

180,000

2.3
2.4
2.5
2.6

187068

214781

204797

399540

203,605

237160

218489

190588

204115

183613

184495

189457

746

14546

746

746

746

746

746

746

746

746

746

746

2,617,708
0
22,752

Bienes y Servicios
Donacines y Transferencias
Otros Gastos
Adquisicin de Activos no Financieros

PPTO TOTAL

414,678

PRODUCTO
Gestion del Programa
Metas Fsicas: Alta Direccin, Oficinas
Generales y Zonas Registrales

U.M.

Unidad de Administracin

Actividades

Unidad de Planemiento y Presupuesto

Actividades

Unidad de Tecnologias de la Informacin

Unid/Serv

Coordinacin Acadmica

Curso

Unidad de Asesoria Juridica

Acciones

TOTAL

401,391

155,064 227,167 155,064 290,793 155,064 155,064 155,064 256,137 290,793

404,577 570,350 446,518 407,970 525,028 361,398 374,925 354,423 456,378 495,996

CUADRO N 3
CRONOGRMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

4
5
9

5
4
9

6
24

5
3
14
2
6
24

6
5
15
1
6
30

5
3
12
1
6
33

5
4
9
4
6
27

NOTA:
APLICAR EL PRESENTE FORMATO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN LO QUE SE REFIERE A:
1) TAREAS FUNCIONALES
2) TAREAS DE DESARROLLO
3) PROYECTOS

4
7
9
1
6
28

5
3
11
1
6
27

26

2,393,172

5,213,632

SEP

OCT

NOV

DIC

5
3
16
3
6

5
5
13
1
6

5
3
12
2
6

4
3
11
0
6

33

30

28

TOTAL

58
48
140
16
72
24

334

FORMATO N 04
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad operativa registral y administrativa con plataforma tecnolgica adecuada, as como mejorar la infraestructura institucional

PROGRAMA

: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"

ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD

GESTION DEL PROGRAMA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ALTA DIRECCION, OFICINAS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES DE APOYO Y DE ASESORIA DE LAS ZONAS REGISTRALES

ACTIVIDAD
GESTION DEL PROGRAMA
Actividades funcionales

PRESUPUESTO
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.2 Pensiones y Otras Prestacines sociales
2.3
2.4
2.5
2.6

Bienes y Servicios
Donacines y Transferencias
Otros Gastos
Adquisicin de Activos no Financieros

ENE

FEB

ENE

Metas Fsicas: Unidad de Administracin

1. TAREAS FUNCIONALES
RUTINARIAS: RELEVANTES
Ejecucion de acciones de personal (planilla de remuneraciones,
pensiones, cas y practicantes,estadistica de personal)

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

TOTAL

86,385

101,219

85,285

124,942

85,285

159,936

85,285

85,285

85,285

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

102887

118130

112638

219747

111,983

130438

100987

101472

104201

410.3

8000

410

410

410

410

410

410

410

228,073

U.M.
Actividades

220,765

120169 104823.4 112263

410

410

410

1,316,245
99,000
1,439,739
0
12,514

222,517 313,693 245,585 224,384 288,765 198,769 206,209 194,933 251,008 272,798

CUADRO N 3
CRONOGRMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
4

140,875 159,936

2,867,498

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
58

Accin
Accin

Ejecucin de de acciones de tesoreria ( conciliaciones bancarias ,

Registro de SIAF fase girado y pagado)

Accin

Ejecucin de acciones de Abastecimiento ( Elaboracin del PAAC,

ejecucin del PAAC, movimientos de almacen , control patrimonial)

Accin

TOTAL

SEP

8,250

Ejecucion de acciones de contabilidad( Estados financieros,arqueos,

registro SIAF)

Curso de herramientas de gestion de control

interno
Cursos del area legal ( 3 participantes)
Cursos Gestion del talento humano y clima
laboral
Curso de Contrataciones y adquisiciones del
Estado

AGO

116,525

PPTO TOTAL

PRODUCTO
Gestion del Programa

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

Curso

Curso

Curso

12

1
1

12

Curso

12

12

NOTA:
APLICAR EL PRESENTE FORMATO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN LO QUE SE REFIERE A:
1) TAREAS FUNCIONALES
2) TAREAS DE DESARROLLO
3) PROYECTOS

58

FORMATO N 04
PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

UNIDAD EJECUTORA

: 014 ZONA REGISTRAL N XIII - SEDE TACNA

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad operativa registral y administrativa con plataforma tecnolgica adecuada, as como mejorar la infraestructura institucional

PROGRAMA

: "SERVICIOS REGISTRALES ACCESIBLES Y OPORTUNOS CON COBERTURA UNIVERSAL"

ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD

GESTION DEL PROGRAMA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ALTA DIRECCION, OFICINAS GENERALES DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES DE APOYO Y DE ASESORIA DE LAS ZONAS REGISTRALES

ACTIVIDAD
GESTION DEL PROGRAMA
Actividades funcionales

ENE

FEB

CUADRO N 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS TAREAS
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
x

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

OCT

NOV

DIC

CUADRO N 2
PROGRAMACION DE REQUERIMIENTOS (PRESUPUESTO EN NUEVOS SOLES)
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP

PRESUPUESTO

ENE

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Prestacines
sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donacines y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisicin de Activos no Financieros

42,373

31,413

36,807

31,013

45,433

31,013

58,159

31,013

31,013

31,013

51,227

58,159

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

36,000

37414

42956

40959

79908

40721

47432

43698

38118

40823

36723

36899

37891

149

2909

149

149

149

149

149

149

149

149

149

149

523,542
0
4,550

PPTO TOTAL

82,936

PRODUCTO
Gestion del Programa
Metas Fsicas: Unidad de Tecnologias de
la informacin

U.M.

80,278

80,915 114,070

89,304

81,594 105,006

72,280

74,985

CUADRO N 3
CRONOGRAMA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS - PRODUCTO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

unid.

Respaldo de la Informacin - Backup de Bases de Datos e Imgenes

unid.

Checklist Subsanacin de Partidas Registrales

unid.

Checklist de las Incidencias de Virus

unid.

Elaboracin del Inventario de Hardware

unid.

unid.

TOTAL
478,634

70,885

91,276

99,199

SEP

OCT

NOV

1,042,726

DIC

TOTAL

12
12
12
12
3

Elaboracin del Inventario de Software

Pruebas al Plan de Contingencias - Restauracin de Informacin
Procesada
Pruebas al Plan de Contingencias - Revisin del Sistema Elctrico de
Puesta a Tierra
Administracin de los Accesos (Cambio de claves y Accesos en el
directorio Activo)

12

unid.

unid.

Checklist del Proceso de Replicaciones

unid.

Checklist de las Actualizaciones de Versiones

unid.

Checklist del status y Trfico de los CD (Monitoreo del Ancho de Banda)

serv.

Mantenimiento de Computadoras

serv.

Mantenimiento de Impresoras

serv.

Mantenimiento de Servidores

serv.

Mantenimiento de Pozos a Tierra

serv.

Mantenimiento de loa Equipos de Aire Acondicionado del Data Center

y Centros de Cmputo
Mantenimiento del Sistema de Deteccin y Extincin de Incendios
(Data Center Sede Tacna)

1
1

1
1
1

serv.

serv.

Mantenimiento de Soluciones de Backup

serv.

Mantenimiento de Jukebox

serv.

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones y Gabinetes

serv.

Mantenimiento del Sistema Elctrico (Tableros, Cableado, UPS)

serv.

Mantenimiento del Equipo Grupo Electrgeno y el Tablero de

Transferencia Automtica

serv.

2
2
2
2

1
1

12
12
12
2
2
2
2
2
2

1
1

Mantenimiento de Unidades de Backup

Renovacin de Licencias de Antivirus

serv.

Renovacin del Soporte Oracle

serv.

Renovacin de Licencias de Correo Corporativo y Antispam

serv.

Mejoramiento del Soporte Tecnolgico - Outsourcing de Soporte

serv.

1
1

12
1 COSTO ANUAL S/.

Renovacin / Mantenimiento de la Solucin Biomtrica

serv.

Renovacin / Mantenimiento de Central Telefnica

serv.

Adquisicin de Cintas de Backup

bienes

Renovacin / Mantenimiento de Custodia RANSA

serv.

Mantenimiento de Sistemas de Seguridad y Accesos

serv.

Renovacin de Licenciamiento de Seguridad / JUNIPER

licencia

Renovacin de Garanta Extendida y Soporte - Servidor Blade HP

serv.

Renovacion de Garantia Extendida de Servidor Zimbra

serv.

Renovacion de Garantia Extendida de Servidores System x3500 M2

serv.

Renovacion de Garantia de la Unidad Backup Centralizada Spectra T50

serv.

Renovacion de Garantia de Aire Acondicionado de Presicion Emerson

serv.

Renovacion de Garantia y Soporte de Plotter y Scanner A0 de Catastro

serv.

Renovacion y Garantia de las Impresoras TIV

serv.

Renovacion de licencias de replicacion Doble Take

licencia

Renovacion y Ampliacion de licenciamiento de software Discovery

serv.

TOTAL

1
1

12

1
1

1
1
1

14

16

12

NOTA:
APLICAR EL PRESENTE FORMATO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS EN LO QUE SE REFIERE A:
1) TAREAS FUNCIONALES
2) TAREAS DE DESARROLLO
3) PROYECTOS

11

16

13

12

11

166

10,000
19,500
95,000
10,500
10,000
8,900
80,000
6,500
15,000
11,000
9,000
15,000
20,000
40,000
15,000