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VIGENCIA: 08-04-2014
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
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CODIGO: P-PD-GC-002
VIGENCIA: 08-04-2014
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
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1. OBJETIVO
Establecer y documentar un procedimiento para implementar auditoras internas al
Sistema de Gestin de Calidad y, verificar si las actividades de calidad y los
resultados relacionados cumplen con las disposiciones planificadas para determinar
la efectividad del Sistema de Calidad.
2. ALCANCE
Toda auditoria que solicite el Comit de calidad puede incluir la totalidad o parte del
sistema de calidad, documentacin, procesos y cualquier actividad cubierta por el
sistema de FCONCRETE S.A.
3. RESPONSABLE
La responsabilidad del control corresponde al Comit de Calidad.
4. DESCRIPCION
4.1.
Frecuencia e importancia de Auditoras Internas
Se ha establecido una frecuencia mnima de auditoras parciales, que permita
auditar, al menos una vez al ao, la totalidad del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Cambios significativos en la direccin, organizacin, polticas, tcnicas o
tecnologas, que pueden afectar al Sistema de Gestin de la Calidad, o cambios
en el sistema mismo y resultados de auditoras previas, son circunstancias
tpicas que el Comit de Calidad puede considerar para solicitar una auditoria no
contemplada en el plan anual.
El Comit de Calidad debe tomar la decisin final respecto a: cuales son los
elementos del Sistema de Gestin de la Calidad, los lugares fsicos y las
actividades que se auditarn
4.2.
Programa de Auditoras: programacin, seguimiento y
responsabilidades
El Comit de Calidad determina el programa de auditoras y es el responsable
de cumplir el programa llenando el registro Programa de Auditoras ANEXO 1.
Este programa se definir anualmente.
Se realizan reuniones de seguimiento trimestrales, en las cules se analizar el
programa de auditoras, se establecern los recursos necesarios para su
cumplimiento y se realizarn las modificaciones que se estimen convenientes
para el logro de los objetivos. En estas reuniones participar el Comit de
Calidad y el grupo de auditores designado.
El Programa de Auditoras ANEXO 1 se establece en el mes de Enero por lo que
las reuniones de seguimiento sern en los meses de: Abril, Julio, Octubre, y en
Diciembre como cierre del ciclo. Sin perjuicio de reuniones extraordinarias a las
que puede citar el Comit de la Calidad o el Auditor Lder, con las cuales se
podr reemplazar alguna de las reuniones de seguimiento establecidas.
CODIGO: P-PD-GC-002
VIGENCIA: 08-04-2014
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AUDITORIAS INTERNAS
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VIGENCIA: 08-04-2014
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
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Toda la documentacin generada por las Auditoras ser archivada y controlada por el
Responsable de Calidad.
6. ANEXOS
ANEXO 1: Programa Anual de Auditora Interna
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
FECHA DE EMISION:
COMIT DE CALIDAD
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
REPRESENTANTE DE GERENCIA
COORDINADOR DE CALIDAD
COORDINADOR DE CALIDAD
REVISION N:
FECHA:
ASISTENTES REUNION DE SEGUIMIENTO
CODIGO: P-PD-GC-002
VIGENCIA: 08-04-2014
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
PAGINA: 1 de 5
CARGO:
REPRESENTANTE DE
GERENCIA
COORDINADOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
NOMBRE:
AUDITOR INTERNO
FIRMA:
CODIGO: P-PD-GC-002
VIGENCIA: 08-04-2014
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
PAGINA: 1 de 5
AREA A AUDITAR
FECHA AUDITORIA
INTERNA
HORA DE INICIO
AUDITORIA INTERNA
DURACION
ESTIMADA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORES
INTERNOS
AUDITOR LIDER
FECHA REUNION
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVOS Y
ALCANCES
PROCESOS A
REVISAR
DOCUMENTACION
REQUERIDA
POSIBLES
ENTREVISTADOS
RESPONSABILIDADE
S
ANEXO 3: Listado de verificacin
ANEXO
4: Informe de Auditora Interna
Tipo de Auditora:
reas auditadas: ..
Fecha:
CODIGO: P-PD-GC-002
PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS INTERNAS
VIGENCIA: 08-04-2014
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Lugar:
Equipo auditor:
Interlocutores:
Documentacin de referencia:
Resultado / Conclusiones:
Fdo. Auditores:
Fecha:
Fecha: