MANAJEMEN RISIKO RS ROYAL PROGRESS

TAHUN 2014 - 2015

Keterangan
Pelaksanaan Manajemen Risiko diawali dengan melakukan identifikasi risiko oleh unit. Setelah semua risiko diidentifikasi, unit menentukan prioritas risiko dengan menghitung asumsi probabilitas kejadian (PELUANG) dengan besaran dampak
(AKIBAT) serta score/tingkat risiko adalah hasil perkalian P x A. Risiko yang termasuk risiko tinggi kemudian dikelola lebih lanjut untuk mengurangi skor risikonya. Skor risiko akan dihitung ulang pada tahun 2015.
NO

RISIKO

1 Risiko kesalahan penyerahan

obat pada pasien IRNA

2 Risiko kekurangan penyerahan

obat pada pasien IRNA

DAMPAK
Kerugian pada
pasien

Kerugian pada
pasien

P
4

A
4

KRITE
RIA

PENGENDALIAN RISIKO

16 Tinggi 1

Kerugian pada
pasien

Terdapat hasil review SPO

atau Revisi SPO

Melakukan supervisi yang intensif dan terdokumentasi

Terdapat dokumen supervisi
kepada seluruh staf agar lebih teliti dan memahami standar. yang ditanda tangani atasan
langsung

BIAYA
PENGENDALI
WAKTU
AN RISIKO
0
Nov-14
0

Setiap bulan, mulai

September 2014

Memastikan bahwa screening resep betul-betul dijalankan

dengan memaksimalkan dan mendokumentasi supervisi
dari atasan langsung.

Tedapat dokumen screening 0

resep yang ditanda tangani
petugas dan atasan langsung

Setiap bulan, mulai

September 2014

Memastikan bahwa checklist serah terima obat dengan

perawat betul-betul dijalankan.

Terdpat dokumen checklist

serah terima obat yang di
tandatangani petugas

Setiap bulan, mulai

September 2014

Melakukan sosialisasi terus menerus mengenai insiden agar Terdapat bukti sosialisasi
seluruh staf selalu waspada

Setiap bulan, mulai

September 2014

Menggunakan resep elektronik untuk mengurangi tulisan

yang tidak terbaca.

Terdapat perencanaan
implementasi sistem resep
elektronik
Terdapat SPO dokumentasi
kekurangan obat oleh APJP
dan perawat

Dec-14

Setiap bulan, mulai

September 2014

Terdapat SPO pelaporan

kekurangan obat oleh APJP
kepada case manager

Sept-2014

Terdapat dokumentasi
kelengkapan obat rawat inap
yang dibuat oleh APJP

Sept-2014

Terdapat SPO tindak lanjut

kekurangan obat, jangka
waktu melengkapi obat
sesuai resep adalah 2 jam.

Sept-2014

Didokumentasikan dalam
catatan terintegrasi

Sept-2014

20 Tinggi 1

4 Risiko kesalahan penulisan

aturan pakai obat oleh petugas
farmasi

Mengkaji ulang SPO yang ada apakah masih efektif untuk

menurunkan risiko kesalahan penyerahan obat .

INDIKATOR

Membuat SPO dokumentasi untuk kekurangan obat oleh

APJP dan perawat, termasuk sistem pelaporan ke case
manager

Membuat SPO tindak lanjut kekurangan obat oleh case

manager, lengkap dengan jangka waktu dan dokumentasi

Memberikan sanksi yang tegas sesuai KKB apabila terbukti

staf dengan sengaja tidak mengikuti SPO.

16 Tinggi 1

Memastikan bahwa screening resep betul-betul dijalankan

dengan memaksimalkan dan mendokumentasi supervisi
dari atasan langsung.

Tedapat dokumen screening 0

resep yang ditanda tangani
petugas dan atasan langsung

Membuat prosedur pengisian daftar obat rawat inap yang

harus melalui pengecekan pada status RM.

Terdapat SPO pengisian daftar 0

obat rawat inap

Oct-14
Setiap bulan, mulai
September 2014

Sept-2014

5 Risiko keterlambatan pemberian Kerugian pada

obat ke pasien
pasien

16 Tinggi 1
2

6 IPAL yang sudah tidak sesuai

dengan beban

7 Genset rusak

kerugian pada
pasien dan staf

4 16 Tinggi

8 Tagihan pasien BPJS yang tidak keuangan RS

terbayar

5 15 Tinggi

4 16 Tinggi

Memastikan bahwa obat-obatan selalu tersedia sehingga

tidak perlu membeli keluar .

Supervisi dari logistik

Sept-2014

Mereview ulang prosedur pengadaan obat agar lebih efektif Terdapat laporan hasil review 0

Sept-2014

1 Menghitung beban IPAL, bekerjasama dengan pihak ke 3

Terdapat hasil laporan

penghitungan beban IPAL

Oct-14

2 Membuat perencanaan perluasan IPAL

Terdapat dokumen
perencanaan perluasan IPAL

50-100 juta

Oct-14

1 Memastikan prosedur pemeliharaan Genset selalu

dijalankan dan terdokumentasi

Terdapat checklist
pemeliharaan

Sept-2014

2 Membuat MOU dengan pihak ke 3 untuk peminjaman

genset apabila rusak

Terdapat MOU dengan pihak

ke 3

Sept-2014

1 Menyiapkan dana darurat untuk tagihan tidak terbayarkan

Tersedia dana darurat

Sept-2014

2 Memperbaiki sistem penagihan

3 Memperbaiki sistem penerimaan dan pengendalian pasien
BPJS

Oct-14
Terdapat sistem pengendalian
program BPJS

Sept-2014

9 Risiko tertusuk alat tajam bekas Kerugian pada

pakai(needle stick Injury)
staff RS

12 Tinggi 1

Sosialisasi rutin kepada semua staf mengenai penanganan

alat tajam bekas pakai

Terdapat bukti sosialisasi

Setiap bulan, mulai

September 2014

Kerugian pada
RS(fasilitas)

25 Sangat 1
Tinggi

Mengasuransikan aset RS

Terdapat bukti pengurusan

asuransi aset

Oct-14

Membuat perencanaan pengendalian banjir

Terdapat dokumentasi
pengendalian bencana banjir

Membuat tanggul atau penahan banjir atau peninggian

panel

Terdapat penahan banjir di

daerah risiko tinggi

10 Risiko Kebanjiran

Sept-2014

30 Juta

Oct-14

kejadian (PELUANG) dengan besaran dampak

pada tahun 2015.
PJ
Ka Instalasi Farmasi , KA
Instalasi Rawat Inap
Koordinator case manager , Ka
Instalasi Rawat Inap, Ka
Instalasi Farmasi
Ka Instalasi Farmasi

Ka Instalasi Rawat Inap dan Ka

Instalasi Rawat Inap
Ketua Panitia PMKP
Manajer Pelayanan

Ka Instalasi Farmasi

Ka Instalasi Farmasi

Ka Instalasi Farmasi

Ka Instalasi Farmasi

Koordinator case manager

Ka Instalasi Rawat Inap dan Ka
Instalasi Rawat Inap
Ka Instalasi Farmasi

Ka Instalasi Farmasi

Residual
Risk
Score (S)

Penanggu Ket.
ng Jawab Residual

Ka Logistik
Ka Logistik
KA IPSRS
Manajer Operasional
KA IPSRS
Manajer Operasional
Manajer Keuangan
Manajer Keuangan
Manajer Keuangan
Ketua Panitia K3
Manajer Keuangan
Ketua K3

KA IPSRS