Situacional Defensa Civil

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LUIS PAREDES MORALES
Gerente de Plamficaclon de la MuOtclpahdad Metropolitana de Lima
Presente
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De mI conslderaClon
Tengo a b,en dlnglrme a usted a 1m de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar adjunto
ellnlorme de seguimiento del Plan Operativo InstituCional 111 Tnmestre 2013 de la MUnicipalidad de
Mlrafiores el cual muestra el logro de las mestas alcanzadas por cada una de las unidades
orgnicas, que comprende pnnclpalmente el Formato N 1 SegUlmlento del Plan Operauvo
InstitUCional Ano Fiscal 2013
Cabe precisar que el presente documento consolida la Informacin remllJda y coordmada con cada
una de las unIdades orgamcas de nuestra entidad
Sm aIro particular quedo de usted

Atentamente
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Evaluac;on del Plan Operaltvo Institucional III Tnm~~~e'20'1'3" Y,S: t,-,"f-'-"--'
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Seguimiento del Plan Operativo institucional

Trimestre
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1. Presentacin
2. Marco Institucional
2 1 Visin y MISin InstituCional
2 2 Valores Institucionales
3. Lineamientos Estratgicos
3 1 Articulacin de los Objetivos Estratgicos y ObjetiVOs Operativos
3.2 Organigrama Institucional
4. Seguimiento de las Actividades
4.1 Sustento de las Actividades por unidades Orgnicas

4 1 1 Gerencia de Segundad Ciudadana
4 1 2Subgerencia de Serenazgo
4 1 3 Subgerencia de Movilidad Urbana 'i Seguridad Vial

4 1 4 SubgerencI8 de Defensa Civil
4.1 5 Gerencia de Planificacin y Presupuesto
4 16 Subgerencia de Raclonahzacln y Estadistica
4 1 7 Subgerencia de Presupuesto
4 1 8 Alcaldla
4.1.9 Gerencia Municipal
4.1 10 Secretaria General
4 1 11 Secretaria General- Administracin Documentara y Archivo

4 1.12 Procuradurla Pblica Municipal
4 1 13 Gerencia de Administracin y Finanzas
41 .14 Subgerencla de Loglsbca y Control PatrimOnial
4 1 15 Subgerencla de Contabilidad y Finanzas
4 1 16 Subgerencla de Obras Pblicas
4 1 17 Subgerencla de FiscalizaCIn y Control
41 18Gerencla de Comunicaciones e Imagen InstituCional
4 1 19 Gerencia de ParticipaCin Vecinal
4.1 20 Gabinete
4.121 Gerencia de Sistemas y Tecnologia de la InformaCin
4,1.22 Gerencia de Asesorla Jurldica
1 23 Subgerencia de Recursos Humanos
1.24 rgano de Control Institucional
4 1.25 Gerencia de AdministraCin Tributaria
-2-
Seguimiento del Plan Operativo InstRuclonal

Trimestre
4.1.26 Subgerencia de Registro y Orientacin Tributaria
4.1.27 Subgerencia de Recaudacin
4.1.28 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria
4.1.29 Gerencia de Desarrollo Humano
4.1 30Subgerencia de Salud
y Bienestar Social
4.1.31 Secretaria General- Registros Civiles

4.1.32Secrelarla General- Tramite Separacin Convencional y DivorcIo Ulterior
4.1.33Subgerencia de Desarrollo Ambiental
4.1.34 Subgerencia de Deporte y Recreacin
4.1.35 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

4.1.36 Gerencia de Obras y Servicios Pblicos
4.1 .37 Gerencia de Autorizacin y Control

4.138 Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas
4 1.39 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
4.1.40 Subgerencia de Catastro

4.1.41 Subgerencia de Comercializacin
4.1.42 Gerencia de Cultura y Turismo
4.1.43 Huaca Pucllana
4.1.44 Programas Alimentarios (PVL, PCA)
5. Seguimiento de los Proyectos de Inversin

5.1 Sustento de los Proyectos por unidades Orgnicas
5.1.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana
5.1.2 Subgerencia de Obras Pblicas
~",).'''~1.3 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes
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-3 -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonal

Trimestre
PRESENTACN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Ario
Fiscal 2013, fue aprobado con Resolucin de Alcaldla W 050-2013-NMM de fecha 21 de
enero del 2013. contiene las tareas y metas por cada una de las actividades y proyectos
de inversin programados para el ar'\o 2013, que orientan a una adecuada administracin
de la entidad y estn alineados a los objetivos operativos especificas y generales del ar'lo
como a los estratgicos plasmados en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015.
la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva W 003-2013-
GM/MM Seguimiento, Evaluacin y Modificacin del Plan Operativo Institucional (POI) del
Afio 2013 de la Municipalidad de Miraflores presenta el Seguimiento del Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad de Miraflores correspondiente al Tercer Trimestre
del Afio Fiscal 2013.
En el presente documento se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de

las metas flsicas previstas en cada una de las actividades operativas y/o proyectos de
inversin, tambin se expresan los indicadores de eficacia alcanzados por cada una de las
unidades organicas. con la finalidad de contribuir a travs de ellos al logro de los objetivos
y metas institucionales, as! como de la calidad en el manejo de los recursos municipales,
para ello se utiliz la siguiente metodologla:
la
Gerencia
de
Planificacin
Presupuesto
brind
capacitaciones
asesoramiento tcniCO a las unidades orgnicas, referente al registro de las

ejecuciones a travs del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y
a la
importancia de la explicacin de los resultados con el respectivo sustento de cada

una de las actividades, tareas y/o proyectos de inversin mediante informe.
La evaluacin se realiz con el cruce de informacin y la constatacin de las

ejecuciones de actividades y/o proyectos presentadas por cada una de las
unidades orgnicas para establecer en forma real
y efectiva, los resultados
obtenidos.
Las calificaciones que se otorgaron a cada una de las tareas se hicieron de
s siguientes rangos:
1 a ms: Meta cumplida
De 0.81 hasta 0.99: Meta parcialmente cumplida
De 0.71 hasta O 80: Meta regular
De 0.01 hasta 0.70: Meta insufiCiente
O . Mela no cumplida
- 4-
Seguimiento del Plan Operativo InstRuc1ona1

Trimestre
La Municipalidad de Miraflores con Acuerdo de Concejo W 0392012 , de fecha 31 de mayo del
2012 aprob el Plan Estratgico Institucional (PEI ) 20112015, donde esta plasmada la Visin y
MIsin el cual sirve de aliciente para anentar las deciSIOnes estratgicas de crecimiento
Institucional A continuacin se detalla la VISin y miSin de la entJdad
Visin Institucional
"Ser una Municipalidad IIder que promueve el desarrollo Integral de la

comunidad. con una gestin eficiente. transparente y participativa,
posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada. segura, moderna ,
inclusiva y saludable. donde se fomente la
cultura ~
Misin Institucional
"Brindar servicIOs de calidad con transparencia y tecnologla en beneficio
del ciudadano, logrando el desarrollo Integral y sostenible de la ciudad, a
travs de una gestin particlpativa e
Innovadora ~
Estn compuesto por objetivos que norman y establecen una serie de pofftlcas para el
desarrollo institucional a fm de convertir a nuestra entIdad en una de las mejores y ms
eficIentes de Lima Metropolitana conforme los estndares exigidos por la planificacin,
procurando una vinculacin con el Plan de Desarrollo Local Concertado y otros planes
nacionales. Los cuatro grandes objetivos estratgicos estn articulados con los objetivos
generales del Plan Operativo Institucional que llevaran al XIto a fa entidad y son los siguientes:
PEI
Ob etlvos Estrateglco
Impulsar el ordenamiento urbano a travs de la
puesta en valor de los espaCIOS pblICOS las
actIVidades reslclencl8les 'f comerCiales, el manejO
eficiente de los servICIOS PUbllCOS, el OtC!enamlento
Vial 'f el control urbano
Promover y consolidar el desarrollo del dlStrno a
Iraves de sus selVlClOS de calidad, aprovechando
sus ventajas compelltNas, su patrwnonio cultural 'f
palsaiSta con participacin de sus habitantes y ele
POI
ObJetIvos Generales
Fomentar el Incremento de la calidad en la prest8Cl6n de los
servICIOS municipales y en el mantenllTllento de la
Infraestructura ubllC8
Promover la conserv8Cl6n del medIO ambiente 'f el

ordenamiento urbano del dIStrito. mpulsando la InversIn
pnvada _
Promover el desarrollo Inlegral elel dlltmo, rnEIjOf8ndo la
compebtlVldad de las actividades econmicas 'f culturales
"",,;,ver una educacin de calidad, para la mejOra

dadan!a 'f el desarroilo de oportunidades en
s vulnerables medlanle la generaclfl de
COndICIOnes de vida
atizar los procesos de procediml8nlos 'f los
ervicios adminlstralivoa con herraml8ntas
tecnol6glCas
Promover la soslenlblllClad del desarrollo SOCIal en el dlStrrto
Fortalecer la gestin munICipal aprovechando las TICs e

incentIvando la transparencia, el acceso a la InformaCIn y la
partiCIpacin Ciudadana
-5-
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Trimestre
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Trimestre
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1. Alerta Miraflores
Alerta Miraflores, durante el 111 trimestre efectu cincuenta siete mil trescientos
dieciocho (57,318) reg istros , derivados de las denuncias de vecinos vla telefnica
de robos a viviendas, del reporte de incidencias de actos delictivos por empresas
miraflorinas a travs del uso del servicio de Alerta SOS-POS afiliado a VISANET '1
de las atenciones de requerimientos de cds del monitoreo de las cmaras de

video vigilancia que graban los hechos dehncuenciales ubicados en los puntos
criticos del distrito. Se capacit a trescientos (300) operadores en temas de
Atencin de casos de violencia familiar, fortalecimiento de las redes sociales en

materia de seguridad ciudadana y reentrenamiento ejecucin de protocolos.
Finalmente, se ejecutaron seiscientos cuarenta y tres (643) unidades de material
que contienen lodos los incidentes realizados en el distrito, siendo solicitados por
los vecinos o pUblico en general para las denuncias respectivas. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.24, que expresa una meta
cumplida , frente a la meta trimestral programada.
Grafico W 01
Diversos re istros
1.1 09
10Ut
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11.01'
I t "1
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Cuadro W0 1
Imagen W01
-7-

1I T rlmeslte
Cuadro W02
I
1.2. Comit Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)
El CODISEC para el 111 trimestre elabor dieciocho (18) documentos que se

desagregan en tres (03) documentos que son: Aprobacin de actividades al I
semestre 2013 del PEDSC (19.07.13); Informe de evaluacin al Comit Regional
de Seguridad Ciudadana CORESEC (Oficio NG 01-2013/STlCOSC/MM - 22.07.13)
e Informe de evaluacin a la Secretaria Tcnica del Consejo Nacional de

Seguridad Ciudadana (Oficio W297-2013/ COSe/MM - 25.07.13). Respecto a las
evaluaciones de actividades se emitieron doce (12) documentos que son actas de
reuniones llevadas semanalmente con los Integrantes del CODISEC una de ella
fue descentralizada y se llev a cabo en el Parque Miranda -zona 5. Finalmente
se presentaron las estadlsticas integradas a travs de tres (03) boletines, que
contienen los nueve delitos ms frecuentes en el distrito, siendo sustentados con
los oficios W 347 y 348-GSC/MM Informe sobre I Semestre; oficios W 347 y 348GSC/MM y oficios N" 396 Y 397-GSC/MM . Estas tareas alcanzaron un indicador
de eficacia promedio de 1.20, que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada .
Cuadro N"03
~!:!!~i?:. [)or: urn . ,nte.. adm i n istrativos

los documentos administrativos que se elaboraron para el 111 trimestre son
cuatrocientos
(400)
documentos,
resallando
en
ellos
los
memorndums
seguidamente de los oficios. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.90,

que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
8-
Seguimiento del Pian Operativo Institucional

Trimestre
C uadro N04
Documentos adminis trativos
1.4.- ;.;;;;;;;;;;;
Se emitieron para el 111 trimestre noventa y dos (92) mails donde se indic las
incidencias delictivas con mayor relevancia suscitadas en el distrito. Tambin se
realiz veintin (21) supervisiones inopinadas a las reas internas quienes brindan
servicios a la comunidad . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.00, que e)(presa una meta cumplida, frente a la mela trimestral
programada.
Imagen WOJ
Inciden cias importantes
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1.5.- Programas de sens ibilizacin
El Programa de Sensibilizacin contiene dos tareas: El Programa Serenito, que se

realiz en el primer trimestre solamente, y Volantes informativos, que se
imprimieron durante el 111 trimestre (5,000) volantes acerca del tema "Piensas
contratar una trabajadora del hogar" , (4,000) volantes para el tema "Adiestrando a
mi
mascota ~
y finalmente (1 ,000) volantes para la difusin de la sesin
descentralizada del CODISEC. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

promedio de 1.00, que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada.
Imagen W04
- 9-
Seguimiento det Plan Operativo Institucionat

Trimestre
2. LOGROS ALCANZADOS
El General Luis Praeli, Director de la VII Direccin Territorial

de Lima, entreg reconocimiento a Alcalde Dr. Jorge Mul'\oz
Wells por promover iniciativa "Miraflores 360": Todos Juntos
por la Seguridad",
Con el primer lugar en el Premio Buenas Prcticas en

Gestin Pblica 2013, convocado por la ONG Ciudadanos
Al Ora, fue reconocido el trabajo integral emprendido desde
el 2011 por la Municipalidad de Miraflores en pro de la

seguridad ciudadana y en coordinacin con la Poliera
Nacional del Per, las Juntas Vecinales, la Compal'lla

Peruana de Bomberos, instituciones pblicas, empresas privadas y otros
municipios.
El especialista Senior en Seguridad para la Regin de
Amrica latina y el Caribe del Banco Mundial. Massimo

Salsi, particip en la sesin W128 del Comit Distntal de
Seguridad Ciudadana, para conocer las experiencias que
se han ejecutado en el distrito.
Las estadlsticas integradas que comparten Municipio
y PNP, dictadas en fa reunin
W 124 - Comit Distrital de Seguridad Ciudadana, Indican que el Indice delictivo en

el distrito de Miraflores ha disminuido en 45%.
3.- DIFICULTADES AFRONTADOS
Persiste la constante rotacin del personal operativo, el mismo que se retira de

manera voluntaria o son retirados por faltas cometidas, tardanzas, u otros puntos .
Persiste el malestar del personal operario respecto a los inadecuados ambientes

(vestidores y cublculos) en la Central de Alerta Miraflores.
4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
La Gerencia de Seguridad Ciudadana remiti documentos por el retiro del

persona l siendo los siguientes Memos W ; 462,467 ,551 ,568,621-2013GSCIMM, por
inasiste ncia del personal se remiti Memos: 487,488,496,500.508,511 .515,536,545 ,
547,554,567,571 ,602 ,611 ,624,676-2013GSC/MM, por desc anso m edico se remiti
Memos W 458,459,460,464 ,469,470.471.480,483.484.485.486,489,490.497,498,499,501 ,
509,51 0,523,532.533,534 ,535,53 7,541,543,546,549 ,550.553,556,55 7,560,561 ,562 ,580,581 ,
596,599,600,605,606,61 0.612,613,618,622,634.636,637 ,638,639 ,640.646,648,649,654,655.
58 ,659,666,670 ,67 4,675,677 ,678.681 ,682.686,687 ,688-2013-GSC/M M.
- 10 -

11 Trlmeslre
SUBGERENCIA DE SERENAZGO
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Supervisi6 n y control del distrito
Esta actividad para el IJI trimestre, registr mil doscientos cincuenta y nueve (1 .259)
personas atendidas entre vecinos y pblico en general que lo solicit a travs del servicio
de ambulancia. Adems se realiz veintids mil seteCIentos treinta y seis (22,736) registros
de palruUajes dentro de sus modalidades que son : vehicular mvil, motorizado, a pie,
bicicleta y con caninos. estos servicios se otorgaron a nivel de todo el distrito, resaltando
sus zonas criticas con la finalidad de disminuir la delincuencia . Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 1.43, que expresa una meta cumplida, frente
a la meta trimestral programada .
Diversos
Imagen N 05
l ' en el distrito
1.2.- Operativos div ersos

Los operativos diversos fueron realizados de dos formas para el 111 trimestre :
Operativos PNP-Serenazgo y Operativos diversos, donde se lleg a ejecutar tres
mil setecientos cuarenta y ocho (3,748) operativos para contrarrestando las
incidencias delictivas y otros casos que se cometen por parte de los
establecimientos comerciales en el distrito Estas tareas alcanzaron un indicador
de eficacia promedio de 2.05 que expresa una meta cumplida , frente a la meta
trimestral programada.
Cuadro WOS
Total
17421 .583
1778
3425
2974
5634
13o.t
1,214
123020884
1.3.- Programa canino

El Programa canino , est conformado por catorce canes a los cuales duran te el
111 trimestre se les realiz mil trescientos noventa y seis (1 ,396) evaluaciones
- 11 -

Trimestre
mdicas y veterinarias para mejorar su condicin de vida y a la vez puedan
responder ante los operativos, sorpresas, que se dan en los puntos criticos del
distrito. Respecto al adiestramiento de canes se evalu entre doce y trece canes
para fortalecer su estilo de vida , tambin SU alimentacin fue balanceada de

acuerdo a las indicaciones del veterinario. Finalmente se hicieron
diez (10)
programas de exhibiciones caninas en eventos pblicos en general. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.68 que expresa una meta

parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro ND 06
Evaluaciones medicas a canes
Para el lit trimestre se realizaron diecisis (16) capacitaciones al personal de

Serenazgo en diversos temas como Derechos Humanos, discriminacin, cuidado
del medio ambiente, motivacIn, entre otros , fortaleciendo de esta manera sus
conocimientos para el cumplimiento de sus funciones. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 2.67 que expresa una meta cumplida , frente a la meta
Cuadro N"07
1.5.- Documentos administrativos

Se elabor para el 111 trimestre cuatrocientos treinta y cuatro (434) documentos
que dan soporte administrativo a las funciones que desempeftan diariamente. Esta
~OE", tarea alcanz un indicador de eficacia de 181 , que expresa una meta cumplida ,
":1~1 frente a la meta trimestral programada.
80
C_ro~
Documentos administrativos
'6~
- 12 -

Trimestre
Se sigui fortaleciendo la capacitacin en temas de seguridad en: colegios,

parroquias
y vecinos dando las pautas en como contestar el telfono ante llamadas
de desconocidos , utilizacin de las tarjetas de crditos, entre otros.
3. DIFICULTADES ALCANZADAS
Persiste la rotacin del personal de Serenazgo, debido a retiro voluntario o porque

cometen fallas, entre otros; obligando de manera inmediata contratar personal.

Se emiti memorndums por retiro W 654,655,656.687,694,727,731 ,732,761 ,765,772,780,796,
802,822,846,858, 888,889,893,921 ,922,942,943,954 -2013-SSC/GSClMM. Trmino de contrato
y/o suspensIn sin goce de haber por Incumplimiento de funciones N- '671 ,675.684.704,709,
716.726,743,756,757,760,811 ,826,840,848,865,867 ,868,869,87 4,875,904,906,907,908,909,917,918.919.
936,937,938.939.940,950,957,958,959,960,983,1000, 1001 -2013-SSCJGSCIMM, Inasistencia Ne'653,
658,677,708,710,728,729,755,763,764,768,769.770,771 ,773,779. 782,784. 785,791 ,792.794.798,801 .804.
819,834,837,838,861 ,835,886,837,900,90 1,902,903,905,9' O,955,956,994,1 003-SGSC-GSCIMM
Descanso md Ico N" 648,649,650,651 .652,660,661 ,662.665,667.668,660,681 ,686,688,689,690,692,
693,696,697,700.701 , 705,706,707,711 .712,714.715,717.718,719,720,722.724,734, 736,738,739,740, 741 .
744,745,746,748,749,754 ,759,762,766,776,778,783,786,787,790.795,799.800,805,806.807,809,810.812,
813 ,814 ,816.817.818 ,820.821 .823 ,827 .829 ,830 ,831 ,832,835,836,839,84 1.843,844 ,847,850,851 ,853,854.
856,857,859.860,862,870.871 ,878,879.880,882,883,8&4,891 ,894,895,896.911 ,914.924,927.928,929,930.
- 13 -
Seguimiento del Plan Operativo InstKucional

Trimestre
SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Fiscalizacin y control del transporte y trnsito

Durante el 111 trimestre se realiz mil diez ( 1,010) reg istros de fiscalizacin al
transporte pblico, privado y de carga que circulan en el distrito en diversos

horarios. Asl mismo se realiz trece mil seiscientos setenta y tres (13,673)
operativos tcticos apoyados en la campana "YO ESTACIONO PESIMO donde
se logr6 imponer partes de ocurrencias y stickers. Adicionalmente, se realiz dos
mil cuatrocientos sesenta y nueve (2,469) registros de vehlculos que incumplieron
las normas de trnsito vehicular, las mismas que fueron sancionados. Finalmente
se realiz ochenta y cuatro (84) acciones de cierre de calles dando prioridad a

diversos eventos y otras actividades del sector privado. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 0.97 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Seguridad vial
Durante el 111 trimestre se realiz doscientos setenta y siete (277) camparas de

sensibilizacin educativa en colegios, instituciones pblicas y vecinos fortaleciendo
de esta manera una correcta aplicacin de las set'lales de trnsito en avenidas y
calles. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.84 que
expresa una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro woa
de sensibilizacin en avenidas
12
calles
13
24
79
Cuadro W09
I
TOM I
11 8
133
33
268
159
- 14 -
135
94
91
92
1 123

Trimestre
Imagen N06
,-:,-::~~~~~ de s ensibilizaci n educativa
Adicionalmente, se efectu campar"ias informativas en calles y avenidas antes de ser

cerradas por eventos o por otras situaciones
Cuadro W 10
Informativas
Imagen W 07
Campanas informativas
1.3.- Sealizacin y semaforizac i6n
Se emitieron para el 111 trimestre veinte (20) documentos que sustentan los
diversos planeamlentos del trnsito vial en el distrito. Tambin se elabor once
(11) estudios de impacto vial donde se identificO los impactos directos e indirectos
en la vialidad del rea de influencia, para Implementar medidas de gestin del

trnsito. Por otro
lado se
ejecut cuatrocientos
ochenta
y ocho (488)
mantenimiento de la ser"ializaci6n vertical donde se previno posibles accidentes. Y

finalmente se realiz doscientos sesenta y nueve (269) servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de los semforos para dar una mejor calidad del servicio.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de O 91 que expresa
una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W 11
05
- 15 -
5043800025

11 Trimeslre
00000
000000
Cuadro W12
~'!!
Imagen W08
Mantenimiento de las sefializaclones verticales
Imagen N"09
Mantenimiento a la Red Semafrica
---.....,
1.4,- Servic io de auxilio vial

Para el IJI trimestre se alarg mil ochocientos cincuenta y dos (1,852) servicios
entre auxilio mecnico y gra los mismos que se dieron en diversos turnos
manana. tarde y noche, apoyando de esta manera al vecino y publico en general.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.72 que expresa
una meta regular. frente a la mela trimestral programada.
- Elaboracin de documentos administrativos
Se elabor para el IJI trimestre quinientos setenta y nueve (579) documentos que
dieron sustento a todas las funciones que realiza la unidad orgnica. Esta tarea
alcanz un indicador de eficacia de 0.71 que expresa una meta regular, frente a la
meta trimestral programada .
- 16 -
Seguimiento det Plan Operativo Instituclonat

Trimestre
La implementacin de la demarcacin en el pavimento de la senal -NO BLOQUEAR

CRUC E- se impuso como una nueva seal del trnsito por parte de la Subgerencia,
el cual tiene que ser respetado por todos los transportistas en el distrito.
3.- DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste la rotacin del personal. debido a retIro voluntario o son retirados por
fal tas graves.
Los inspectores municipales de transporte, no cuentan con un espacio adecuado

para realizar sus actividades personales (cambiarse, asearse, otros)
La Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial remiti documentos por el

renuncia del personal con Memorandums W 608 ,615-2013 SGMUSV-GSC/MM, se
remiti
documentos
por
descanso
medico
con
Memorndums
400,401 ,404,411,412 ,413,416,4 17 ,419,420,421,430,445,446,456 ,457,467 ,471 ,472 ,474,4

75,476,477 ,4 78,481 ,482 ,486,487,488.489,491 ,492,493 .500. 504.518.522,523,536.543.54
4,547.552 ,553,565 ,570,578,579 ,580 ,586,587.592,593.595,60 1 ,604 ,606,61 0.618,627,633
remiti
documentos
por
con Memorndums: 507,596-2013-SGM USV-GSC/MM
- 17 -
inasistencias
Seguimiento del Plan Operativo InstKuclonal

Trimestre
SUBGERENCIA DE DEFENSA CML
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1. Capacitacin en temas de Defensa Civil

Para el 111 tnmestre se capacit a seiscientos veintids (622) personas entre ellos:
docentes. alumnos. conductores de transporte, dingentes vecinales y trabajadores
de instituciones pblicas, llevndose trece charlas en temas como Primeros

auxilios, formacIn bngadlstas, nesgos de sismos-prevencIn y uso de extintores.
una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada
Imagen W10
Capacitacin a nios y docentes en primeros auxilios
Imagen W 11
Capacitacin a trabajadores de los establecimientos comerciales
Imagen W12
Capacitacin a trabajadores de instituciones pblicas
1.2.- Evaluacin de riesgos en obras de construccin

Las evaluaciones de condiciones de seguridad realizadas para el IU trimestre fue
de treinta y dos (32) inspecCiones en obras de construccin , predios, recintos y
~'D","
que pudieran presentar nesgo contra la Integridad fislca de personas. Esta
alcanz un Indicador de eficacia de 080 que expresa una meta parcialmente

Im ~)hdl' .
frente a la meta tnmestral programada

Cuadro N14
- 18 -
Seguimiento det Plan Operativo InstKuclonat

Trimestre
Imoo.n N"13
1.3.-lnspecci n para eventos y/o espectc ulos pbl icos (hasta 3,000 espectadores)
las inspecciones para eventos y/o espectculos publicos, que se realizaron para
el
111 trimestre fueron veintinueve (29) inspecciones donde se identific
preliminarmente las existencIas de riesgos para la realizacin de eventos para ello

se les otorgo la certificacin de inspeccin tcnica de Defensa Civil vigente. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.94 que expresa una meta parcialmente
Imagen W14
Inspec ciones antes de realizar un evento
1.4.- lnspecciones tcnicas de seguridad de Defensa Civil

Las inspecciones tcnicas realizadas para el lit trimestre fueron ochocientos
veintinueve (829) documentos desglosados en resoluciones
y certificados
otorgando la aprobacin de las inspecciones tcnicas en cumplimiento de las

normas de defensa civil. Estas tareas alcanzaron un indIcador de eficacia
promedio de 0.57 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral
programada.
Imagen W 15
el 111 trimestre se organiz treinta y dos (32) simulacros de sismos, donde

iciparon cinco mil novecientos ochenta y cuatro (5,984) personas de diversas
tuciones pblicas y privadas, donde se enfatiz la prevencin de los posibles
sastres naturales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.43 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
- 19 -

11 Trimestre
Cuadro N"15
1,310
, '"
'"
'"
'"
,,.
,
,
'"
'"
'"
2,338
...
Imagen N16
Sim ulacro de sismo en instituciones educativas
1.6.- Visitas de inspeccin inopinadas

Para el 111 trimestre se realiz setenta y dos (72) inspecciones de prevencin las
cuales fueron de manera inopinada donde se identific de forma preliminar la

existencia de riesgo alto o moderado en establecimientos. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 0.96 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente
a la meta trimestral programada.
Imagen W1 7
~~~~~ in,'pi'la'!.' a establecimientos comerciales
Se present el Pla n de Contingencia para centros educativos.
3 DIFICULTADES AFRONTADAS
Persiste la neceSidad del contrato de un personal para el desarrollo de diversas
capacitaciones y simulacros.
Persiste la no contratacin de un inspector para el desarrollo de las inspecciones
capacitaciones, pero no se abastece.
Continua apoyando los inspectores en otras actividades como inspecciones

inopinadas. visitas, etc.
- 20 -

Trimestre
GERENCIA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1. Elaboracin , seguimiento y evaluacin de los planes institucionales

Se elabor cinco (05) documentos que sustentan el seguimiento y evaluacin de
los documentos gestin y se realiz nueve (09) asistencias tcnicas a diversas

unidades organicas para guiarlos en sus evaluaciones trimestrales. Estas tareas

Insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Evaluacin y declaratoria de viabilidad de los estudios de pre inversin y
seguimiento de PIP
Para el 111 trimestre se elabor treinta
y cuatro (34) documentos que sustentan la
formulacin, ejecucin y evaluacin de los proyectos de inversin pblica, donde

se dieron declaratorias de viabilidad y se presentaron los formatos W 16 y 15 de
los proyectos que deseaban ampliar sus trminos o corregirlos. Se actualiz el
Banco de Proyectos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 0.78 que expresa una meta regular, frente a la meta tnmestral programada.
1.3.-Direccin y supervisin de las actividades de ppto, racionalizacin ,
estadstica y de gestin administrativa
Se elabor ciento once (111) documentos para el 111 trimestre, que enmarcaron
diversas actividades administrativas que se basan en el cumplimiento de sus
funciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.07 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W16
,.~, aplicable a la GPP
~,~l Para
t .
~~
el 111 trimestre. se implement un (01) documento que sustenla la
implementacin de recomendaciones de la OCI que fue de articular los tres planes

a fin de reducir riesgos y costos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
programada.
- 2\ -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat

Trimestre
2. LOGROS ALCANZAOOS
Asistencia tcnica en las ejecuciones de los proyectos de inversin publica.
3.- OIFICUL T ADES AFRONTADAS
Las evaluaciones del Plan Operativo Institucional remitidas por las unidades
orgnicas a la GPP. no son presentadas dentro del plazo establecido, generando
retraso en el documento consolidado del POI .
la Gerencia de Planea miento y Presupuesto reiter a todas las unidades orgnicas

la Directiva de Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2013.
- 22-

Trimestre
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION y ESTADISTICA
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1. Gesti n administrativa
Elabor veinticinco (25) documentos que brindan y sustentan opiniones tcnicas
as! como atiende las solicitudes requeridas por las unidades orgnicas. Estas
tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.49 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada
1.2.- Asesoramiento tcnico en materia de gesti n municipal y doc umentos de

gesti n
Se realiz la revisin tcnica de un (01) documento que sustenta la Directiva

-Normas y procedimientos para la organizacin , mantenimiento y actualizacin del
Legajo de Personal de la Municipalidad de Miraflores" - R.G.M. W132-2013-GM14.08 .2013,", la misma que fue elaborada por la Subgerencia de Recursos
Humanos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.17 que
expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.3. Asesoramiento tcnico en materia info rmacin y documentos estadisticos
Se atendi un (01) documento por acceso a la informacin N 462 - solicitud de
cantidad de pobladores, predios obligados de pago del impuesto predial , y predios
que adeudan (01 07.13). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
programada.
1.4.Coordinacin para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivo a la
mejora de la gestin
Para el 111 trimestre, elabor tres (03) documentos en cumplimiento de las metas
del Incentivo a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal. Tambin
ejecut una (01) accin trasladado en reunin de coordinacin para ser efectiva el
cumplimiento de la mela . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.42 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
programada.
Presentacin de documentos a entidades pblicas de acuerdo con las normas.
Persiste los ambientes inadecuados para el archivo de documentos.
Limitado presupuesto para asistir a cursos de capacitacin.
Se logr participar de los cursos: Determinacin de costos TUPA y un Taller de

Simplificacin Administrativa y determinacin de costos.
- 23-
Seguimiento det Plan Operativo institucional

Trimestre
"
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Control y evaluacin del proceso presupuestario 2013
El proceso presupuestario present para el 111 trimestre doce (12) documentos que
contienen Las concIliaciones. ejecuciones, modifICaciones a nivel funcional y nivel
Institucional, conciliaciones del marco del presupuesto 2013 y evaluaciones

presupuestarias Estas tareas alcanzaron un indIcador de efICacia promedio de
1 33 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada .
1.2.- Programacin y formulacin del presupuesto 2014

Respecto a esta actividad se present al MEF un (01) documento que contiene el
Proyecto del Presupuesto Instltucional de Apertura del Ano 2014 , con oficio W
646-2013-SG/MM (05.08.13). Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia
promedio de 0.00, debido a que fueron presentados antes del tiempo programado.
1.3.- Desarrollo del proceso del presupuesto partlcipativo 2014
El desarrollo del presupuesto partlCipatlvo 2014 , fue llevado en el 111 trimestre y
para ello se ejecut tres (03) reuniones de coordmacin que consta de: Taller de
identificacin de problemas y pnonzacin de resultados o alternativas de
soluciones , taller de evaluacin de propuestas de proyectos de inversin y taller de
exposicin de proyectos de Inversin presentados por los agentes participantes y
los de la entidad Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de
1 50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.4.-Verificacln y control de los requerimientos de bienes y/o servicios,
liquidaciones y planillas
Para el 111 trimestre se verific mil novecientos diecinueve (1,919) documentos
entre requerimientos y liquidaciones emitidas. Adicionalmente se verific cincuenta
y ocho (58) planillas del personal de la entidad Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1 60 que expresa una meta cumplida , frente a la
fl=l
meta trimestral programada .
~OE'~._ Atencin de documentos administrativos de gestin
!I
Se elabor para el 111 trimestre ctento cuarenta (140) documentos de caracter
presupuestano Esta tarea alcanz un IndICador de eficacia de 1 27 que expresa

una meta cumphda. frente a la meta trimestral programada
2. LOGROS AL CANZADOS
Presentacin del proyecto del PIA 2014 , elaborado baJO los nuevos lineamientos del
MEF .
La Subgerencia de Presupuesto, no ha presentado dificultades

la Subgerencia de Presupuesto. no ha presentado medidas correctivas.
- 24 -

Trimestre
ALCALDlA
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Elaboracin de documentos adminlstratiyos
Se elabor para el 111 trimestre doscientos veintisiete (227) documentos respecto
las diversas actividades realizadas y atendidas por la Alcald la. Estas tareas
Cuadro W17
1.2.- Reuniones diversas
Para el 111 trimestre se realiz cincuenta y cuatro (54) reuniones entre ellas
tenemos: audiencias vecinales , reuniones con funcionarios, reuniones del Comit
de Seguridad Ciudadana. programa Renuvate y Un dla con el Alcalde. Estas

tareas alcanzaron un ind icador de eficacia promedio de 1.06 que expresa una
mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N18
Para la realizacin de las sesiones de concejo se coordinO con la Secretaria

General y se ejecut once (01) sesiones entre ordinarias y extraordinarias
participando de una manera activa el Sr. Alcalde. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 0.89 que expresa una meta parcialmente
Cuadro N19
Sesiones de
- 25 -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonat

Trimestre
1.4.- Participacin en eventos
Dura nte el IH trimestre se registraron ciento ocho (108) participaciones a eventos
por parte del Sr. Alcalde, entre ellos tenemos: ceremonias, inauguraciones '1
capacitaciones. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.10
Cuadro ND 20
Participacin en eventos oficiales
Se mantuvo la atencin personalizada por parte del Sr. Alcalde a todos los vecinos
miraflorinos, dando la confianza en ser escuchados y atendidos por su autoridad.
,3,- DIFICULTADES AFRONTADAS
No se presentaron dificultades
- 26-

Trimestre
GERENCIA MUNICIPAL
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1 .- Dirigir, supervisar, monitorear y administrar las unidades orgnicas
la Gerencia Mun icipal prioriz la realizacin para el 111 trimestre de doce (12)
acciones de control en diversas reuniones con los funcionarios. A ello se suma

seis (06) reuniones donde presidi diversas comisiones y finalmente emiti seis
(06) documento que sustentan el maMoreo de las acciones de control interno.

una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.2.- Proponer y elevar los instrumentos de gestin

La Gerencia Municipal realiz para el 111 trimestre Ires (03) supervisiones de los
instrumentos de gesti6n como: MAPRO , TUPA Y MOF. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
1.3. Elaboracin de documentos administrativos
Para el JII trimestre se elabor doscientos cuarenta y siete (247) documentos que
realzan la labor administrativa dando cumplimiento a sus mltiples funciones. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 1 03 que expresa una meta cumplida ,
frente a la meta trimestral programada .
LOGROS ALCANZADOS
Contina el cumplimiento de las presentaciones de los diversos documentos

financieros y presupuestarios dentro de los plazos establecidos por ley.
Las mltiples funciones que desemperian los funcionarios de las unidades orgnicas
hace que los anexos y telfonos de la entidad se encuentren ocupados y no puedan
dar respuesta de manera inmediata a las consultas tcnicas.

~OE
Se coordin6 con los seriares funcionarios para que informen sus nmeros
~~ eOlonales para una coordinacin de urgencia .
..
- 27 -

Trimestre
SECRETARIA GENERAL
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1 .- Apoyo al Concejo Municipal

Se emitieron doscientos ochenta (280) documentos que sirvieron de apoyo al
Concejo Municipal entre ellos tenemos: Agenda, actas, acuerdos, ordenanzas,
decretos de alcalda y resoluciones de alcaldla Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una meta cumplida , frente a la
meta trimestral programada.
1.2.- Elaboracin de documentos administrativos
Para el 111 trimestre, la Secretaria General elabor cuatrocientos veinte (420)

documentos entre ellos: Oficios. cartas, informes , memorndums y publicaciones
de normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 5.96 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada,
1,3,- Portal de transparencia
La Plataforma denominada -Sistema de Oficina Virtual" para el 111 trimestre, recibi
doscientos sesenta y cinco (265) solicitudes de servicios de informacin y tambin
se presentaron solicitudes de manera flsica que fueron de cuarenta (40)
documentos, los mismos que se atendieron dentro de los plazos de Ley. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 3.36 que expresa una
mela cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2. OGROS ALCANZADOS
Se super la atencin de informacin solicitada por parte de los vecinos en el

sistema de oficina virtual, llegando a obtener un indicador de 3.36.
Persiste el inadecuado uso del Sistema Oficina Virtual" por parte de algunos
administrados, quienes por desconocimiento de la Ley N 27806 emplean esta
plataforma.
4 MEDIDAS CORRECTIVAS
- 28-
Seguimiento del Plan Operativo mtRuclona1

Trimestre
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Documentos diversos administrativos y judiciales

Durante el 111 trimestre se elaboraron dos mil quinientos ochenta y uno (2,581)
documentos que dieron celeridad a los diversos procesos administrativos y

judiciales respetando las normas legales vigentes Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1 40 que expresa una meta cumplida, frente a la
meta tnmestral programada.
de defensa civil
La Procuradurla Pblica Municipal, para el 111 trimestre elabor mil doscientos
treinta y uno ( 1,231) documentos que se sustentan en la defensa Judicial que

fueron de
procesos civiles, penales, laborales
y procesos contenciosos
administrativos Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.11

que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada
1.3.- Procesos de diligencias judiciales
Para el 111 tnmestre se asisti a ochenta y tres (83) acciones que estn clasificadas
en audiencias, Informes
orales y audiencias arbitrales
Cada una de estas
acciones fueron programadas por el Poder Judicial o el Tnbunal Arbitral de

acuerdo a como Ingresan los procesos y segun la matena. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 44 que expresa una meta
insufiCiente, frente a la meta trimestral programada
RemiSin de Informacin por las unidades orgnicas de manera Incompleta
4.- MEDIDAS CORRE CTIVAS
Se coordin con la SGR RHH para la contratacin de un abogado
Se solicit via mail a los funcionarios emitir informacin oportuna y correcta.
- 29-
Seguiniento del Plan Operativo rntltuclonal
Trineslte
SECRETARIA GENERAL
SERVICIO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARlA y ARCHIVO
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Administracin documentaria
La administraCin documentana para el IU trimestre proces treinta y cinco mil
ciento cuarenta y dos (35,142) documentos que constan de' documentos externos,
documentos mternos, documentos autenbcados y documentos administrativos
(informes, proveidos, actas de atenCin , etc), los mismos que dieron sustento a las
diversas activIdades que realiza el servicio de administracin documentaria
archivo. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2 11 que

expresa una meta cumplida, frente a la meta tnmestral programada
Cuadro N22
Cuadro N23
Documentos !
' !!!!~~
o
o
o
o
o
o
871
..e
530
3,511
11
"
Cuadro W24
- 30-

Trimestre
TOI.'
11032
10 814
10928
13426
11285
10.989
12228
10139
12115
103616
1.2.- Archivo central

El Archivo Central recibi remiti, depur y realiz el servicio de bsqueda de
documentacIn llegando a un total siete mil novecientos diez (7,910) documentos.
los mismos que fueron enviados de diferentes unidades orgnicas y a la vez se
solicitaron expedIentes para diversas consultas de acuerdo a los requerimientos
de los contribuyentes. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 1.63 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N26
" "
183
372
369
1110
.. ,<4
227
"5
83
804
202
le3
el
"
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23
"o ", " "o
Cuadro W27
- 31 -
"
o
2
'"
2....
...
,
..
"",
Seguimiento del Plan Operativo Insllluclonal

Trimestre
Cuadro W28
flmm
Cuadro W
~serviciEod
e
ToUI
1981
2262
1 96<1
2313
27110
225<1
2.3U
3123
2 ).2
21464
Adicionalmente se adjunta las copias que solicitaron a travs de las cartas

externas y solicitudes de diversos temas:
Cuadro W29
LOGROS ALCANZADOS
Adm inistracin Documentarla
Se increment la optimizacin de atencin de expedientes admmistrativos
Archivo Central
la depuracin de documentos se realizO antes de la fecha programada
DIFICULTADES AFRONT ADA$
Administracin Documentara
Persiste las fallas en el programa de a tencin rpida y el SGU .
Archivo
Persiste el espacIo flsico reduCido, para la custodia del acervo documental
Persiste la falta de equipo de luces de emergencia
Se coordin con la GSTI para que absuelva los problemas del sistema
Se desplaz expedIentes a otros ambIentes, para habilitar espacIos.
Est pendiente la Instalacin de luces de emergencia en el Archivo Central.
- 32-

Trimestre
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Administrar eficientemente los recursos humanos. financieros y materiales
Se realiz para el 111 trimestre ciento veinte ocho (128) SUperviSiones a sus
subgerenclas velando por el cumplimiento de sus funciones administrativas y
operatrvas Tambin se efectu seis (06) acciones de implementacin del sistema
de control. Estas tareas alcanzaron un IndICador de eficacia promedio de 1.04 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada.
1.2.-Elaborar y aprobar actos
instrum entos adm inistrativos
Esta actividad tuvo la elaboracin de mil ciento ochenta y ocho (1 ,188)

documentos administrativos que fueron la base fundamental al desarrollo de las
actividades de la propia Gerencia a ello se suman tambin la suscnpcin de
contratos diversos Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
2.55 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada .
Cuadro W 30
La GerenCia de Admintstracln y Finanzas aSisti a ochenta y tres (63) comiSiones

de trabajo donde fue en algunos casos la Presidenta de los Comits y en otros
casos como IOtegrantes. Esta tarea alcanzo un IOdlcador de eficacia de 553 que
expresa una meta cumplida, fren te a la meta trimestral programada.
1.4.- Supervisar la ejecucin de las acc iones de seguridad Interna
Para el 111 tnmestre se reahz doce (12) acciones de SUpervisin a la segundad
Interna que est conformada por cada local penfnco. Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 1 00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
trimestral programada
Mejora en
vestimenta del personal de seguridad Interna otorgndoseles un
No se cuenta con linternas para el personal de segundad interna
4 MEDIDAS CORRECTIVAS
Se coordin con la Subgerencia de Loglstlca para la adquiSicin de los eqUipoS.
- 33 -
Segumiento del Plan Operativo nstRuclonal

I Trmestre
SUBGERENCIA DE LOGISTICA y CONTROL PATRIMONIAL
,
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Procesos de contratacin para bienes, servicios y obras
Para el 111 tnmestre se elaboraron mil ochOCientos setenta y Siete (1 ,877)
documentos que sustentan
los
diversos procesos de almacenamiento y
distribucin de los bienes adquiridos para un correcto funcionamiento de la

entidad. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 147 que
expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada
Cuadro N-3i
1.2.- Proceso de almacenamiento y distribucin de los bienes adquiridos
El proceso de almacenamiento y distribucin se realiz mediante novecientos
noventa (990) documentos que son pecosas de salidas de los bienes

almacenados Tambin se ejecut tres (03) veces el Inventario flslco del Almacn
Central '1 finalmente se realiz tres (03) reportes donde se hizo el cruce de
informacin del stock de bienes con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas.
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 105 que expresa
una meta cumphda, frente a la meta trimestral programada
Cuadro W32
I
1.3.Administracin '1 control de los bienes patrimoniales de propiedad de la

Municipalidad
Para el 111 tnmestre se pnonz el registro de trecientos setenta '1 nueve (379)
controles de bienes patrimoniales entre ellos inventano de estructuras, altas de
bienes, bajas de bienes y saneamiento de bienes Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficaCia promedio de O 12 que expresa una meta InsufICiente, frente a
la meta trimestral programada.
Cuadro W33
I
- 34-

Trimestre
1.4.- Mantenimiento preventivo "J correctivo de las unidades vehiculares
Se realizaron para el 111 tnmestre mil setecientos ochenta y tres (1 ,783)

mantemmiento tanto preventivos como correctivas a las unidades vehiculares que
prestan servicios a las unidades organlcas operativas para el cumplimiento de sus
actividades. Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.48
que expresa una meta cumplida, trente a la meta trimestral programada
1.5.-Adm inistracin de las unidades veh iculares del pu ll de c hoferes

A travs del Pull de vehfcutos se brind siete mit quinientos sesenta y tres (7,563)
servicIOs
de
admimstrativas
traslado
y operatIVas
diferentes
partes
para
realizar
las
diligencias
que son emanadas de sus funCIOnes Esta tarea
alcanz un indicador de eficacia de 1 43 que expresa una meta cumplida, frente a

la meta tnmestral programada.
Cuadro W34
Se emitieron setecientos nueve (709) documentos que sustentan las diversas

actividades para el fiel cumplimiento de sus funCiones. Esta tarea alcanz un
Indicador de eficacia de 0.92 que expresa una mela parcialmente cumplida. frente
a la meta trimestral programada
Cuadro N"35
"
2
LOGROS ALCANZADOS
La reparaCin y mantenimiento de las unidades de la Companra de Bomberos
VoluntariOs Mlraflores 28.
La empresa MOMARENTO. atendi baJo garantla el servicio de las clrculmas de las
unidades de Serenazgo y brind capacitacin para el cUidado de los equipos. en
lemas de manipulacin de suministros vehlculares
- 3S -
Segumlento del Plan Operativo institucional

Trmestre
Transformacin del camin tracto en camin cisterna de 3000 galones. para la

Subgerencla de Limpieza Pblica y reas Verdes
Continua el mantenimiento correctllJO de las unidades vehiculares antiguas, genera

un gasto mayor en sus reparaciones.
Recarga laboral en talleres por el mgreso de nuevas unidades vehiculares

incrementndose en un 80% las atenciones dtanas
limitado staff de choferes para el servICIO de movilidad. no abasteciendo a los

servicIos requeridos
,4.- MEDIDAS CORRECTIVAS
Se soliCit la renovacin de la nota vehicular

vehlculos antiguos.
-36 -
y se continan las reparaciones de
Segumleoto det Plan Operativo InstRuclonat

Trmeslte
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1
ESTADO SITUACIONAl
1.1.- Anlisis y conciliacin de cuentas

Se realiz para el 111 trimestre la conciliacin de ciento setenta y siete (177)
documentos
que constan de anlisis de cuentas contables, conclliaclones de
saldos de cuenta contables y arqueos de fondos y valores que fueron de manera

Inopinada. Estas tareas alcanzaron un mdlcador de eficacia promedio de 1 00 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada
1.2.- Control y registro cont able

Esta actividad es realizada de manera diaria llegndose a ejecutar al 111 lomestre
un total de cuatro mil quinientos Cincuenta y uno (4,551 ) registros y emitir tres (03)
documentos que sustentan la conciliaCin de Ingresos y gastos. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedIo de 0,89 que expresa una meta
parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada,
22
Total
1214
20
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21
1193
1,34S
1473
1136
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1 2~9
1,3,- Controlar y supervisar los egresos y pagos

El control de la emisin de los comprobantes de pago y calendarios son contmuos
Para el 111 trimestre se emitieron dos mil trescientos setenta y cuatro (2 ,374)
comprobantes de pago y para la programacin se realiz seis (06) documentos
que sustentan el control. Estas tareas alcanzaron un mdicador de eficacia
promedio de 1 14 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
El permanente control de las accIOnes que realiza la caja central y sus perifricas
al cobrar los mgresos por tributos y/o servicios otorgados. En tanto para el 111
trimestre se emitieron setenta y seis mil ochOCientos sesenta y cuatro (76,864)
- 37 -
Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal

Trimestre
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voucher' s de pagos Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 1.07 que

expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral programada
Cuadro N"39
Supervisin de entrega de doc umentos por Ingresos
1.5.- Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales

Cada mes se present a la Gerencia y entidades respectivas los Estados
Financieros llegando a elaborarse seis (06) documentos sustentando [o antes
expuesto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.75 que expresa una
meta regular, frente a la meta tnmestral programada.
1.6.- Registro y control de las operaciones f inancieras
las conciliaCIOnes bancarias fueron realizadas con los seis bancos que trabaja la
entidad ejecutando noventa (90) acciones por cada mes Respecto a los registro
de los ingresos se ejecutaron al trimestre ciento veintisis (126) registros. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1 55 que expresa una
meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N"40
LOGROS ALCANZADOS
Inclusin de asientos de ajuste y regulacin de producto del proceso de

saneamiento contable , sincerando los rubros del estado finanCiero
3 DIFICULTADES AFRONTADAS
El POT remitido por la Subgerencia de RR HH es remitido el ltimo dla de su

presentacin
la informaCin de formatos por seMelOS de terceros se encontraron mal llenados .
ntici~)aci6n para efectuar el control prevIo

coordm con la Subgerencia de loglsbca y Control Patnmomal para que
verifiquen la Informacin correcta de los pagos por servicios de terceros a fin de
agilizar el pago respectivo
-38 -
Segulmienlo del Plan Operativo institucional

Trimestre
SUBGERENClA DE OBRAS PBLICAS

,1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Elaboraci n de documentos admin istrativos
Para la realizacin de las diversas actividades fue necesario que se elaboraran mil
un (1,001 ) documentos administrativos. Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 0.76 que expresa una meta regular, frente a la meta
1
Para el 111 trimestre se elabor tres (03) estudios topogrficos que sirvi de apoyo
al perfil del proyecto. Asl mismo se elabor un (01 ) expediente tcnico para
sustentar el proyecto. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio
de 1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro N42
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1.3. Mantenimiento de la infraestructura pblica
alto, pistas de concreto, veredas de concreto y bermas, llevndose a cabo en

nidas,
calles,
pasajes,
playas,
puentes,
etc.
Adems
se
realiz
el
antenimiento a setecientos setenta y uno con treinla y cmco (771 .35) Metros. Y
finalmente se realiz el mantenimiento a cuatrocientos doce (412) unidades de
luminarias ubicados en parques, avenidas, calles , valos, entre olros. Estas tareas
- 39-
Segulmlenlo del Plan Operativo institucional

Trimestre
cumplida. frente a la meta trimestral programada

Cuadro W43
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11 Trlmeslre
1.4.- Mantenimiento de parques y boulevares
Para el III trimestre se realiz el mantenimiento de cuatrocientos treinta y nueve

(439) unidades que representan 105 juegos infantiles, mini gimnasios, bancas,
casetas, piletas y fuentes de agua. Tambin se realiz el mantenimiento de mil
cuatrocientos (1,400) MI de rejas de distintos parques y finalmente se realiz el
mantenimiento de mil ochenta y siete (1,087) M2 de muros. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.02 que expresa una meta
Cuadro N49
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1.5. Mantenimiento de SS.HH en parques y playas
Para el 111 trimestre se realizaron mantenimiento a seis (06) unidades como.

instalaciones sanitarias en parques y mantenimiento en muros. Estas tareas

Trimestre
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de O 10 que expresa una meta
insuficiente, frente a la meta trimestral programada .
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Se realiz6 ciento catorce (1 14) mantenimientos que consistieron en la limpieza de

Io<:all,.. mantenimiento de instalaciones elctricas, sanitarias , otros. Estas tareas
un indicador de eficacia promedio de 0.80 que expresa una meta

, frente a la meta trimestral programada.
3.- DIFICUL T AOE$ AFRONT ADA$
El sistema de conteo de tickets de plataforma tiene cardas permanentes .
Se coordin con la GQSP para que se tomen las acciones del caso.
- 44-

Trimestre
SUB GERENCIA DE FISCALlZACION y CONTROL
1
ESTADO SITUACIDNAL
1.1. Atenci n de expedientes administrativos
Para el 111 trimestre, se realiz mil ciento setenta y ocho (1,178) inspecciones a los
distintos establecimientos comerciales y obras, los mismos que fueron requeridos

por la Subgerencia de Comercializacin y Defensa Civil. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de O 98 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta trimestral programada
1.2.
~~~~~~q~u~e~ja~S~Y~I~O~d~e~n~u~n~Cias
Se emitieron para el 111 trimestre mil novecientos sesenta y cuatro (1 ,964)
documentos que constan del Inicio proceso sancionador, registros de los hechos
constatados y emisin de cedulas comunicativa. Tambin se atendi dos mil
ciento setenta y uno (2 ,171) personas que presentaron sus quejas y denuncias por
diversos temas de fiscalizacin . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 1.22 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
programada
Se lleg a atender de manera personalizada a tres mil novecientos cincuenta y

tres (3,953) usuarios que demandaron ver la situacin real de sus expedientes y lo
absolucin final Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficaCia promedio de
1.50 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W53
I
I
Se llev a cabo ciento veinte nueve (129) operativos a los ambulantes que
comercializaban sus productos sin licencia Tambin se emitieron ciento cuarenta
y dos (142) documentos que dieron inicio a un proceso sancionador y finalmente
- 4S-
Seguimiento del Plan Operativo nstltuclonat

Trimestre
se registr doscientos sesenta y CinCO (265) hechos venficados de violacin de
normas del comercio ambulatorio. Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de 1.15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
Cuadro W54
Se realiz para el 111 trimestre. trescientos doce (312) registros de resoluciones de

sanciones administrativas que quedaron firmes en el acto administrativo las cuales
fueron remitidas a Ejecutoria Coactiva Esta tarea alcanz un indicador de eficacia
de 1 04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta tnmestral programada.
1.6.- Ejecuciones forzosas

Luego de emitir las medidas complementarias de la sanCIn administratIVa a
travs del Ejecutor Coactivo qUien ejecut las medidas cautelares preventiva se
emitieron ochOCientos treinta y dos (832) notificaciones y resoluCiones en
cumplimiento de las normas municipales Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacla promedio de 0.83 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente a
la meta tnmestral programada.
Cuadro N SS
Para el cumplimiento de sus funCiones se elabor mil cuatrocientos cincuenta y

Cinco (1 ,455) documentos sustentando de esta manera sus mltiples actividades
Esta tarea alcanz un indicador de efICacia de 1 29 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta lnmestral programada.
Cuadro WS6
El personal tcniCO elabor ochOCientos cuarenta (840) documentos de las

inspecciones realizadas. Asf mismo emitieron ciento nueve (109) resoluciones
dando el veredicto de la Inspeccin. Finalmente se atendieron a novecientos
cuarenta y nueve (949) personas por las diversas notificaciones impuestas. Estas
- 46-

Trimestre
meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cuadro NS7
Estas notificaciones fueron impuestas por infracciones de carcter administrativos
tanto en la fase instructiva como en la resolutiva emitindose un total de mil

novecientos cuarenta y seis (1 ,946) documentos. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.53 que expresa una meta cumplida, frente a la

Cuadro N58
Notificaciones
Esta actividad se trabaj con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia

de Defensa Civil, Subgerencia de Salud y Bienestar Social , Ministerio Pblico y
Polieia Nacional del Per , llegndose a realizar setenta y seis (76) operativos a
estableCimientos
comerciales.
obras
otros,
doscientos
ochenta
(280)
procedimientos sancionadores y quince (15) acciones preventivas con medidas

cautelares. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.06 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada .
Cuadro N59
Se tuvo en cuenta un acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un

derecho o inters legitimo, entonces se procede a su contradiCCin en la vra
administrativa (reconsideracin y apelacin) lIegandose a resolver trescientos
cuarenta y seis recursos de apelacin. Estas tareas alcanzaron un indicador de
"'~~
v-=
~1
eficacia promedio de 1.44 que expresa una meta cumplida , frente a la meta
~~~ !iii~i~c~u~adEr09Ni'6~O~5iIiE5~~ta~
- 47-
Seguimiento del Plan Operativo nstituclonal

Trimestre
2.
LOGROS ALCANZADOS
El incremento en las atenciones por diversas notificaciones impuestas fueron

atendidas de manera personalizada , dando soluciones inmediatas.
Los feriados obligatorios laborales
y recuperables fueron materia de replan tear tos
diversos operativos ya planificados
Constantes fallas de los vehlculos destinados a decomisos, freno los operativos

planificados.
Se efectu una reprogramacin Inmediata para los operativos realizando las

coordinaciones con las otras entidades.
~Df
Se coordin con el area de talleres para el mantenimiento de la unidad vehicular.
~~~
S'
,.~
- 48-
Seguiniento del Plan Operativo institucional

Trlmeslre
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Actualizacin del portal web
Para el 111 trimestre se efectuaron cuatrocientos treinta (430) actualizaciones de
informacin requendas por las unidades orgamcas tanto en la pgina web como
en el portal de transparencia Estas tareas alcanzaron un Indicador de efICacia

promedio de 1 15 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada
Cuadro N61
Actualizacin de
web
Se elabor novecientos treinta y dos (932) documentos que sirvieron de base para
el cumplimiento de las mltiples actividades administrativas
Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.17 que expresa una meta

Cuadro N62
Se realiz cuatrocientos noventa y siete (497) registros entre fllmicos y

fotogrficos de los diversos eventos institucionales y/o representaciones de la
autoridad en otras entidades. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
promedio de 150 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada
Cuadro W63
f lmicos
El servici de prensa realiz cuatrocientos CinCO (405) aCCiones para la colocacin

de las notJcias de eventos y obras institUCionales realizadas en el distrito en
diversos medios de comunicacin
Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de lA7 que expresa una meta cumplida , frente a la meta

Trimestre
Cuadro N64
Prensa
Cubrir en su totalidad todos los eventos institucionales interno y externos con las
limitaciones de los equipos de filmaciones.
Actualizacin permanente del portal de transparencia con todos los documentos de

gestin actualizados y noticias de los eventos suscitados en el momento.
Persiste el requerimiento del remplazo de equipos de filmacin para el MIRA TV
En Setiembre se realiz el mantenimiento a las filmadora Sony y Panasonic por sus
fallas permanentes.
- 50-
Segumiento del Plan Operativo institucional

11 Trmeslre
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
1
ESTADO SITUACIDNAL
1,1. Atencin al vec ino en sus sugerenc ias y solicitudes

Para el 111 trimestre se realiz setecientos sesenta y cinco (765) atenciones
personalizadas a los vecinos por diversas solicitudes "110 quejas por diversos
temas municipales. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
C uadro W65
Se realiz una convocatoria a vecinos para el apoyo de las fiestas patrias . Adems
del apoyo en la convocatoria para la reunin descentralizada del CODISEC. Estas
tareas alcanzaron un mdicador de eficacia promedio de 1.00 que expresa una

1.3.- Participacin ciudadana en Miraflores
Esta actividad no tuvo programacin para el trimestre. Sin embargo se realiz las
coordinaciones para luego llevar las elecciones vecinales, as! como tambin se
realiz el fortalecimiento de las juntas vecinales. Estas tareas alcanzaron un
meta trimestral programada
1.4.- Ampliar la base de datos de los contac tos vec inales
Se ampli a ciento cincuenta
y un (151) vecinos nuevos a la base de datos donde
se les informo de las actividades que realiza la entidad Esta tarea alcanz un
indicador de eficacia de 0.50 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta
LOGROS ALCANZADOS
Continuo apoyo de convocatorias para la realizacin de actividades institucionales
Seguimiento de las atenciones que se otorgan en las audiencias vecinales.
programadas.
Se continu coordinando con la Subgerencia de l ogrstica

para la programacin del uso del servicio vehicular.
- SI -
y Control Patrimonial

I Trmeslre
GABINETE
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Gestionar la buena imagen institucional a travs de la difusi n de las
actividades real izadas

Para el 111 trimestre realiz sesenta (50) eventos que fueron gestIonados para la
buena Imagen institucional a travs de la dIfusIn de las actividades realizadas.
Esta tarea alcanz un mdicador de eficacIa de 1.00 que expresa una meta
1.2.-lnnovar e Implementar mejoras en los procesos y desarrollar y preparar

documentos tc nicos
Se
realizaron
cinco
(05)
acciones
que
representaron
la
innovacin
implementacin de las mejoras en los procesos para la gestin municipal Estas
tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1 00 que expresa una

1.3.- Proponer alianzas estratgicas co n instituciones pblicas y privadas

Esta actividad tuvo la reahzacln de dos (02) alianzas estrategias y 01 supervisin
de la implementacin de la misma . Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de
1.00 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2
LOGROS ALCANZADOS
Se reallz6 la alianza estratgica con el CISEPA de la Universidad Catlica del

Per .
No se presentaron dificultades
o se presentaron medidas correctivas.
- 52-
Seguimiento del Plan Operativo Inslllucional

Trimestre
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIN

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Adquisici n de suministros y herramientas para el funcionamiento de los
sistemas de cmputo y otros
Se realiz el mantenimiento preventivo y correctivo a ciento treinta cualro (134)
unidades
de equipos (computadores, impresoras y !elefanra) para alargar su
calidad operativa . Tambin se realiz la adquisicin de veinticinco (25) unidades
de pieza para la incorporacin de los equipos informticos. La Mesa de Ayuda

atendi mil cuatrocientos cincuenta y seis (1.456) servicios de atencin por unidad
orgnica . Finalmente se otorg veinte (20) servicios de soporte tcnico. Estas

meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.2. Desarro llo de proyectos tec nolgic os
Se adquiri un (01) sistema de Telefonla IP corporativa. A ello se suma la
adquisicin de cincuenta (50) licenciamiento de software (SAFE SOLUTIONS)
para el control de activos informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 0.00 , debido a que fueron programados en otro trimestre.
1.3. Infraestructura tecnolgica de los sistemas info rmticos
Se inici la implementacin de NTP ISO 17799 -SGGI 27001 B Y tambin se
realiz cuatro (04) implementaciones de aplicativos de administracin electrnica y
finalmente la implementacin de un (01) servicio de sistema Intranet. Estas tareas
cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.4. Mantenimiento y operatividad de los sist em as inform ticos
Se realiz tres (03) controles de calidad y desarrollo de produccin de ambientes
de prueba informtica. Adicionalmente se realiz ciento noventa y cinco (195)
mantenimiento de aplicativos de los sistemas que estn Instalados en los equipos
informticos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.26
que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
,
Adquisicin de 120 equipos de cmputo para reemplaz a las maquinas alquiladas.
Mantenimiento a 195 de los sistemas informticos que se emplean en la entidad.
- 53-
..r=-

Trimestre
Coordinacin con la Gerencia Municipal donde se manifest las inconsistencias de
los servidores.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Absolucin de consultas legales
Para el 111 trimestre se emitieron ciento veintinueve (129) informes absolviendo
consultas legales (modificaciones a las normas, concesiones de uso de la via

pblica, convenios interinstitucionales, contratos diversos, otorgamiento de
pensin por sobrevivencia, entre otros). Del mismo modo tambin se participo en
comisiones de trabajo (Conjunta de economla y asuntos juridicos y comisin

asuntos jurldicos). Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.2.-Difusin de normas legales para la adecuada actuaci n de la gestin

municipal
Se difundieron para el 111 trimestre ciento ocho (108) normas legales entre ellas:
Leyes, Resoluciones
Ministeriales,
Resoluciones
Directorales , Resoluciones
Judiciales . Ordenanzas , Resoluciones. Decretos Supremos. Acuerdos, Anexos de

Decreto de Alcalda, Proyecto de Ley) a las unidades orgtmicas involucradas. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.04 que expresa una meta cumplida ,
frente a la meta trimestral programada
1.3.- Evaluacin legal previa para la emisin de normas municipales

A travs de ciento veintinueve (129) informes se otorg un anlisis a los
dispositivos legales requeridos por las distintas unidades orgnicas en el tiempo
previsto. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.93 que expresa una
meta parcialmente cumplida , frente a la meta trimestral programada.
Reduccin de tiempo y papel realizndose las comunicaciones y consultas legales

correo electrnico.
Coordinacin con las unidades orgnicas para que reformulen sus consultas.
Coordinacin
para
que
las
unidades
orgnicas
puedan
antecedentes las consultas tcnicas que estn solicitando.
- 54 -
sustentar
con

11 Trlmeslre
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Bienestar social y capacitacin
El trabajo que realiz el servicio de bienestar social es permanente , para ello se
visit a veinte (20) trabajadores que estn delicados de salud . Adems se atendi
el requerimiento de dos mil novecientos treinta y ocho (2,938) trabajadores por

diversos trmites ante entidades pblicas. Seguidamente se efectu tres (03)
campanas de salud para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Tambin
se efectu cinco (05) eventos deportivos para el personal y su familia . Finalmente

se fortaleci al capital humano de la entidad que fue de cuatrocientos ocho (408)
trabajadores. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2.12

Cuadro W66
sociales
Cuadro W67
11
Cuadro N<>69
Actividades
Cuadro W70
- 55-
20
7.

Trimestre
1.2.- Emisin de documentos administrativos
Para lograr un cumplimiento de las funciones esta unidad organica elabor tres mil
ochocientos cincuenta y seis (3, 856) documentos administrativos. Esta tarea

alcanz un indicador de eficacia de 1.03 que expresa una meta cumplida, frente a
Cuadro W7 1
1.3.- Relaciones laborales
Para el mes de setiembre se llev a cabo la realizacin de dos (02) convenios

referidos a las negociaciones de pacto colectivo de obreros y empleados. Estas

1.4.- Elaboracin de planillas
Para el 111 trimestre se lIeg6 a elaborar cincuenta y nueve (59) planillas entre ellos
las autoridades municipales, funcionarios. empleados y obreros. Esta tarea
alcanz6 un indicador de eficacia de 0.97 que expresa una meta parcialmente
Cuadro W 72
1 1
Gesti()n de Recursos Humanos
~:
j
La Subgerencia de Recursos Humano realiz6 el control a seis mil doscientos
\&~~
S"
tenta y ocho (6,278) trabajadores de la entidad durante el 111 trimestre. Asl
mo tambin revis y actualiz tres mil setecientos (3,700) declaraciones

das del personal. Finalmente se reclut6 a un total de quinientos treinta dos
32) personas para que labores en la entidad. Estas tareas alcanzaron un
- S6 -

11 Trmeslte
TOlal
4252
4,192
4,214
3507
2606
2.622
3,574
3.509
3.427
31,903
1.6.- Obligaciones previsionales - pensiones
Respecto a las planillas de obligaciones previsionales y pensiones se lleg a

elaborar tres (03) documentos que sustentan los pagos respectivos durante el 111
trimestre. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 9.00 que expresa una
meta cumplida , frente a la meta trimestral programada .
2.
LOGROS ALCANZADOS
Se super la meta de atenciones de trmites en ESSALUD en 40 atenciones.
Se logr la automatizacin del pago de beneficios sociales CTS por sistema.
Se logr actualizar la informacin de los trabajadores en tiempo real y situacional ,
permitiendo arrojar diversas estadlsticas para un control mas permanente.
Persiste el tema de los espacios reducidos respecto al archivamiento de

documentos.
Persiste la inadecuada infraestructura de la oficina, generando malestar en los

trabajadores .
Persiste la falta de insumos y materiales para el desarrollo de las actividades.
4 - MEDIDAS CORRECTIVAS
Reordenamiento de los legajos personales, e implementacin del sello confidencial.
l;::l
~Qf
~'&
Se coordin con la Gerencia de Administracin y Finanzas sobre el poco espacio
"asignado al personal.
e coordin con la Subgerencla de Loglstica y Control Patrimonial para el
abastecimiento de los materiales respectivo para el desarrollo de las funciones.
- 57-

11 Trimestre
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1
EST ADD SITUACIDNAL

1.1.- Acciones de control
Para el 111 trimestre, se vino ejecutando el
~ Examen
Especial a los Ingresos
Tributarios y no Tributarios de la Municipalidad de Miraflores periodo 2012, el

mismo que tiene un avance del 64% teniendo como sustento el Oficios W 166-
2013-0CIIMM (05.07.13); Oficio N" 167-2013-0CIIMM (08.07 .13) y Oficio N"2512013-0CI/MM (10.10.13). As! mismo se estuvo ejecutando el &Examen Especial al
Control de Activos Fijos de la Municipalidad de Miraflores, teniendo un avance del
63% de concluido. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.00, debido que
no hubo meta programada.

1.2.- Actividades de control
En el 111 trimestre, se realiz tres (03) informes que dieron sustento a las
actividades de control, las cuales fueron: Informe de Seguimiento de Medidas
Correctivas y de Procesos Judiciales-Cdigo N"2-2161-2013-006; Veedurfa:
Saneamiento Contable - Cdigo N 2-2161-2013-017 Y Verificar el cumplimiento
de la normativa relacionada al TUPA y la Ley del Silencio Administrativo, los
mismos que fueron concluidos al 100% Esta tarea alcanz un indicador de eficacia
de 1.00 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
1.3.-Gesti6n administrativa
El rgano de Control Interno. para el cumplimiento de sus funciones elabor
doscientos noventa y ocho (298) documentos administrativos que sustentan todas
las actividades internas y externas ejecutadas. Es necesario precisar que para el
111 trimestre no realizaron actividades de apoyo
Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 1.91 que expresa meta cumplida. frente a la

2.
LOGROS ALCANZADOS
...,.,=,-
/4.~DE
~~
i...
\l;
So
~~
La veedurla referida a la Adquisicin de Bienes - Cdigo N 2-2161-2013-010.

onforme fue informado en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional al
undo trimestre de 2013 , esta actividad de control cont con un avance de

plimiento del 100%, segn lo programado. Adicionalmente se logr ejecutar
os (2) veedurlas ms de procesos de seleccin de Licitaciones de Obras Pblicas
para la contratacin de obras de infraestructura vial, que constituyen logros en la
ejecucin de esta actividad, por lo tanto su estado actual es ~ Concluida con logros".
- 58-
Seguimiento det Plan Operativo Institucional

Trimestre
La Veedurla: Toma de inventario fsico de activos - Cdigo W2-2161-2013-Q14.

inform en cumplimiento del Plan Operativo Institucional al IJ trimestre de 2013,
cont con un avance de cumplimiento del 100%, segn lo programado. Esta

actividad, en el 111 trimestre de 2013 se logr ejecutar la veeduria a los insumos del
almacn del Programa del Vaso de Leche (PVL) donde se verific las condiciones
de salubridad e higiene, certificaciones de calidad , seguridad en las instalaciones y
control del movimiento de insumos. entre otros, cuyo resultado no evidenci

hechos relevantes e irregularidades en el adecuado manejo de los insumos del
almacn del PVL, situaCin que fue comunicado al Titular de la Municipalidad
mediante Oficio n.o 238~2013-OCI/MM (30.0913), estado actual Concluida con
logros",
Persiste las solicitudes para una adecuada infraestructura y materiales de oficina.
Persiste la no atencin de la adquisicin de equipos informticos y otros para el

desenvolvimiento de las actividades.
La administracin municipal no comunic al OCI , la programacin de cursos de

capacitacin donde pudo panicipar.
,4. MEDIDAS CORRECTIVAS
Con
Memorndums W26720130CI/MM , se solicit materiales de oficina,
Adicionalmente con Memorndums N 231y 26820130CI/MM, se solicit cambio

de chapas averiadas las cuales no fueron atendidas.
Con Memorndums N24820130CI/MM, se solicit un software ACL para el

anlisis de los datos de la OCI.
Con Memorndums W34220130CIIMM, se solicit que el personal de la OCI
- 59-
Seguimienlo del Plan Operativo Insllluclonal

11 Trimeslre
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARlA
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1, Elaboraci n de documentos adm in istrativos

Se elaboraron mil trescientos cuarenta y siete (1 ,347) documentos en el 111
trimestre, los mismos que sustentan las diversas funciones administrativas y
operativas que realiza la Gerencia. Estas tareas alcanzaron un indicador de
Cuadro N76
Doc umentos administrativos
El servicio de ejecutoria coactiva para el 111 trimestre, realiz catorce mil quinientos
treinta y tres (14,533) acciones que se desprende los documentos de procesos

coactivos y las acciones que se ejecutaron para la cobranza coactiva . Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de , 72 que expresa una meta

Cuadro N'"77
Resoluc iones Coactivas
- 60 -

11 Trmeslte
1.3.- Procesos de notificacin de documentos
Se emitieron para el 111 trimestre cuatro mil ochocientos tres (4,803) notificaciones
que fueron entregadas a los contribuyentes informndoles las deudas contraldas

tributariamente con la entidad. Respecto a las publicacIones de ejecutoria coactiva
y de remate no se llegaron a ejecutar. Estas tareas alcanzaron un indicador de

eficacia promedio de 0.43 que expresa una mela insuficiente, frente a la meta
1.4.- Supervisin y control de sus unidades orgnicas

Se elaboraron quince (15) documentos donde las subgerencia dependientes de la
Gerencia informan de manera mensual las actividades ejecutadas. Del mismo

modo la Gerencia informa a travs de informes cada mes al Gerente Municipal.
una meta Insuficiente, frente a la meta trimestral programada .
Incremento de la recaudacin. al haberse alcanzado un monto recuperado

acumulado a septiembre del 2013 de S/. 127 , 474 ,780 nuevos sotes superando en
S/.16. 672 ,944 nuevos soles la recaudacin registrada por el mismo perIodo en el
afio 2012 . lo que en trminos porcentuales representa el 15% de incremento.

l a calda constante del Sistema para el conteo de ticket en plataforma , genera un

permanente malestar en los contribuyentes.
MEDIDAS CORRECTIVAS
Se coordin con la Gerencia de Sistemas y Tecnologla de la Informacin para que se pueda
- 61 -

Trimestre
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIN TRIBUTARIA
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Plataforma tributaria
Se proces para el 111 trimestre cuatro mil setecientos setenta y un (4 ,771)

declaraciones juradas que contienen inscripciones de predios , descargos,
modificaciones ylo rectificaciones de predios. Por otro lado tambin se emitieron
trece mil seiscientos noventa y nueve (13 ,699) documentos que son: estados de
cuenta que informan al contribuyente de la deuda que tiene con la entidad , copias
de HR-PU que sirvieron para autenticar el predio del contribuyente y las

constancias diversas que fueron otorgadas por no adeudo, por pago, por
nafectaciones diversas, y por propiedad ylo posesin . Estas tareas alcanzaron un
Cuadro N78
Declaraciones Juradas
Cuadro W80
TOlal
7021
8.245
5.817
5342
6282
6.075
5.983
7.376
5.H1
57258
1.2.- Procesos de determinacin en la obligaci n tributaria

Se elabor6 una Ordenanza que regula el cobro de las tasas de los arbitrios
municipales para el a"o 2014 . Esta tarea alcanz6 un indicador de eficacia de 1.00
que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
S reclamos presentados por los contribuyentes ascendieron para este 111

estre a (3,563) documentos que estan distribuidos en expedientes y cartas
ternas. Ambos fueron atendidos con la celeridad que el caso amerito. Estas
- 62-
Seguimiento det Plan Operativo Instltuclonat

Trimestre
Cuadro W 81
AlonClonu
88
501
107
7a
81
73
$5
82
74
690
Cuadro W 82
1.4. Elaboraci n de doc umentos admi nistrativos
Para el 111 trimestre se elaboraron siete mil setecientos ochenta y cinco (7,765)
documentos. resaltando entre ellos los reportes de en'llfos de altas y bajas al SAT,
que ascendi a 5,908 envlos que son derivados diariamente al final de dla. Esta
frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W8 3
1.5.- Absolucin de c onsu ltas

Las absoluciones de consultas fueron realizadas de manera personalizada y vla
internet llegando a absolver un total de noventa y tres (93) consultas. Estas tareas

cumplida , frente a la meta trimestral programada .
Cuadro W84
Creci la trasmisin masiva de reportes al SAT para su base de datos.
I para que soluciones las inconsis'tencia,s
Traslado de DDJJ del 2010 al local Ca Tovar N<> 255.
- 63 -
Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonal

Trimestre
SUBGERENClA DE RECAUDACIN
,
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Proceso de cobranza ordinaria
El proceso de cobranza ordinaria, tiene diversas acciones que se desarrollaron
para su cumplimiento. Respecto a las cobranzas domicitiarias se llev a cabo
veinte mil seiscientos setenta y siete (20 ,677) visitas. A ello se sumaron las
cobranzas vla telfono que alcanzaron un total de veinte dos mil doscientos
cincuenta (22.550) llamadas. Tambin se realiz la atencin de tres mil
cuatrocientos noventa y dos (4,392) consultas atendidas. Finalmente se emitieron
diecisis mil setecientos catorce (16,714) documentos. Estas tareas alcanzaron un

Cuadro W85
1.2,Proceso de emisin de valores de cobranza

Para el 111 trimestre se elabor treinta y siete mil seiscientos once (37,611)
documentos que estan expresados en: rdenes de pago, resoluciones de
determinacin, y resolucin de multa tributaria. los mismos que sustenta el cobro
tributario. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 2.25 que expresa una
Cuadro W87
Los valores de cobranza emitidos una vez entregados a los contribuyentes fueron
derivados al Servicio de Ejecutona Coactiva para su ejecucin respectiva. Esta
tarea alcanz un indicador de eficacia de 3.15 que expresa una meta cumplida,
- 64 -

Trimestre
Cuadro W 88
Transf erencia de valores de cobranza
Se notific para el 111 trimestre veintinueve mil ochocientos sesenta y un (29,861)
documentos que constan de valores de cobranza. requerimiento de pago y otros.

Respecto a la publicacin de valores de cobranza y la Ordenanza de parqueo
vehicular no se ejecut. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.42 que
expresa una meta insuficiente. frente a la meta trimestral programada.
1.5.- parqueo vehicular
Se entregaron para el 111 tnmeslre un total de trecientos ochenta y seis mil

quinientos cuarenta y siete (386,547) tickets llegando a recaudar una suma de SI.
193,273.50 nuevos soles. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.99 que
expresa una meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada ,
Cuadro W89
1.6.-Prc)on,ma
Para el 111 trimestre se emiti mil trescientas noventa y nueve (1 ,399) unidades de
tarjetas a nuevos contribuyentes. Adicionalmente se otorg el servicio de Seguro
VPM a mil doscientos cincuenta y tres (1 ,253) vecinos VIP. Estas tareas
insuficiente, frente a la meta trimestral programada
1,7,- Fraccionamiento de la deuda tributaria
Para esta actividad se emitieron ciento setenta y ocho (178) resoluciones que
contienen el fraccionamiento de la deuda. Esta tarea alcanz un indicador de
eficacia de 1.19 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada.

En el 111 trimestre se elaboraron cuatrocientos sesenta (460) documentos que
sustentan las diversas actividades de recaudacin Estas tareas alcanzaron un
,di,c. clordeeficacia promedio de 1 18 que expresa una meta cumplida, frente a la
Cuadro W90
112
- 65 -

11 Trlmeslte
Incremento en un 8% en la recaudacin de tos ingresos tnbularios de SI. , ' 215.722 nuevos

soles, que se obtuvo comparado con el 2012.
Se sigue implementando en el mdulo de fidelizacin del Programa Vecino Puntual

Miraflorino - VPM, un mdulo de registro de atencin a nuestros contribuyentes
calificados como VPM denominado Mantenimiento de Pedido
3.- DIFICULTADES AFRONT ADA$
Persiste el limitado personal para realizar labores del parqueo vehicular.
Persiste la inconsistencia de la informacin de saldos por cobrar.
El personal de parqueo no cuenta con capacitacin .
Calda de la ticketera general en plataforma , generando un caos en los

contribuyentes.
Se efectu las coordinaciones con la Subgerencia de Recursos Humanos para que

se disponga de personal para el parqueo. Adicionalmente se viene verificando y
controlando las liquidaciones y tickets respecto al servicio de estacionamiento Vehicular
Se efectu las coordinaciones con la GSTI para la implementacin de un modulo

de saldos y reportes de ingresos, la primera reunin se llevo a cabo en febrero.
Se coordin con la Gerencia de Administracin Tributaria para poder tomar las

acciones del caso.
Se efectu coordinaciones
permanentes con
la Gerencia de Sistemas y
Tecnologlas de la Informacin para los temas del caso
- 66-
Segumlento del Plan Operativo klstltuclonal

I Trmeslte
SUBGERENClA DE FISCALlZACION TRIBUTARlA

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.Elaboraci6n de documentos administrativos
y cInco
Se elabor trescientos setenta
(375) documentos administrativos que dan
pie a las actividades tnbutarias que fueron . cartas recordatorias y diversas,

informes,
memor~ndums
y requenmlenlos Estas tareas alcanzaron un indicador
de eficacia promedio de 0.96 que expresa una meta parcialmente cumplida, frente
a la meta tnmestral programada
Se emiti un total de doscientos ochenta y ocho (288) valores de cobranza que se

refleja en Resoluciones de Determinacin dirigidos a seIs 06 contribuyentes. Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacIa promedio de 1.00 que expresa una

Cuadro W92
I
TG",1
2..
l!Il
1.3.Procesos de fiscalizacin tributaria
Se elabor dOSCIentos setenta y ocho
(278) documentos entre cartas de
PresentacIn y RequerimIentos e mformes tcnicos del resultado de fiscalizacin .

Tambin se realiz doscientos CIncuenta y nueve inspecciones tributarias Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacIa promedio de 0,67 que expresa una
meta insuficIente, frente a la mela trimestral programada
Cuadro N-93
I
1.4. Registro de visitas

Para el 111 trimestre se realiz un total de cIento veinte (120) visitas de
contribuyentes donde requirieron orientacin sobre temas de fiscalizacin Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficaCIa promedio de 0.86 que expresa una
meta parCIalmente cumplida , frente a la meta tnmestral programada
soles.
- 67-

Trimestre
Deuda Generada Producto de la fiscalizacin (vla Inspeccin ocular) efectuada a

los predios del distrito desde abnl a Junio de 2013 se ha generado un monto de
deuda acumulada de SI. 1, 780 ,704.00 Nuevos Soles.
Escaso personal para efectuar las notificaciones a diversos distritos de la capital ,
en el cumplimiento a la Directiva N 005-2012-GM/MM "Procedimientos para

actualizar los domicilios fiscales y regular la condicin de contribuyente 'No Hallado'
y 'No Habido"', donde se emiti requerimientos a los contribuyentes con la

condicin de No Hallado.
Se efectu coordinacin con la Subgerencia de Recaudacin para que nos apoye
- 68-

Trinestre
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Concurso de Buenas Prctica s

Para esta actividad se efectu un (01 ) concurso por etapas de vida, donde se
gan6 el premio de Buenas Practicas en Gestin Pblica - Miraflores inclusiva y
accesible. Ademas se desarroll (02) dos talleres entre ellos: En contra del acoso
sexual callejero y el conversatorio de Comunicacin asertiva y convivencia

escolar. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.00 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada .
1.2.- Desarrollo proyectos de gestin-salud - bienestar -educ acin
Se elabor para el 111 trimestre dos (02) proyectos entre ellos tenemos: J Encuentro
Nacional de CCONNAS donde se fortaleci a los consejos consultivos de ninas,

ninos y adolescentes de todo el Per, denominado
~ Balance ,
Desaffo y
Perspectivas". Tambin se cont con el proyecto Ideas brillantes con apoyo de la

Fundacin Romero trabajando de la mano con los colegios del distrito. Estas
1.3.- ElaboraciOn del calendario comunal
Se organiz cuarenta y cuatro (44) eventos institucionales dirigidos a la comunidad
de nivel educativo y patritico, donde se revivi con el video de "Tarata hace 20
anos" donde participaron los centros educativos de Miraflores. Adicionalmente
tambin se realizO el desfile escolar donde participaron todos los centros
educativos de nivel inicial, primario, secundarla y CETPRO, a ello se sumO la
participaciOn de colegios invitados pertenecientes a los distritos de Villa El
Salvador. San Martn de Porres y Ventanilla. Estas tareas alcanzaron un indicador
1.4.- Fortalecimiento de capacidades
Se otorg el servicio de educacin a mil treinta cinco (1 ,035) alumnos de IEI Santa
Cruz que son OInos de entre 1a 5 anos de edad y del CETPRO que son personas
adultas con la capacidad de llevar talleres productivos con la finalidad de obtener
una carrera tcnica y poder insertarse en el medio laboral. Ademas se realizO ocho
(08) atenciones donde se realiz el ensayo del elenco Municipal de Danzas
r'"'~
r.~EmIR
~
~
~
""-~'
..
~
Folclore y Fusin llevado a cabo en el Centro Comunal y Auditorio del Estadio

Bonilla. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.00 que
.- GestiOn administrativa
Para el 111 trimestre se elaborO dos mil veintinueve (2.029) documentos
administrativos que fueron necesarios para dar el Impulso a las diversas
69

Trimestre
actividades que realiza la Gerencia Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promediO de 2.39 que expresa una meta cumplida , frente a la meta
1.6.- Programa pensin 65
Se efectu la verificacin de doce (12) VIsitas a pacientes con nesgo social en

temas de salud donde se les otorg el apoyo de una pensin por parte del
Gobierno Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de O 40 que expresa una
meta insuficiente, frente a la meta tnmestral programada
1.7.- Programa Beca 18
Esta actividad no tuvo ejecucin. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de

0.00 que expresa una meta insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.7.- Premio Reina Sofa
Esta actividad no tuvo ejecucin, aun estando programada para el III trimestre.
Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 0.00 que expresa una meta no
cumplIda, frente a la meta trimestral programada.
El desfile escolar tuvo una masiva participacin por parte de los centros
educativos del distrito adems de la particIpacin de los centros educativos
pertenecientes a otros distntos
El realce y premio alcanzado en las Buenas Practicas otorgado a la

MUOlclpalldad de Miraflores por la propuesta de certificaCin en GestJOn Pblica
Demora en la atencin de los requenmlento del proyecto "Mejoramiento del

acceso a la poblacin al servicIo de recreacin activa en el distrito de Miraflores"
Con Memorandums W 247,274 y 394 -2013fGOH/MM se solicit los diversos

requenmlento para dar inICIO al proyecto "Mejoramiento del acceso a la poblacin
al servicio de recreacin activa en el dlstnto de
-70 -
Mlraflores~
Segumienlo del Plan Operativo Instlluclonal

I Trmeslre
SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

1
ESTADO SITUACIONAl
1.1.-Certificaciones de salud
Esta actIvIdad entreg para el 111 trimestre tres mil ochocientos once (3,811)
certificados que son . sanitarios, medIco prenupc.al
y buena salud, los mismos que
fueron requeridos por comerciantes. personas a realizar el acto matrimonial y

temas personales Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de
1.23 que expresa una meta cumphda, frenle a la meta tnmestral programada
1.2.- G. .tl6n
Esta actividad est conformada por todos los documentos que se emitieron
fundamentando las actiVIdades diversas que realiz la unidad orgc'mica Para el 111
trimestre emiti doscientos ochenta y nueve (289) documentos Esta tarea alcanz
un indicador de eficacia de O 64 que expresa una meta parcialmente cumplida,

Cuadro W95
1.3.- Atencin
municipal
El Comedor Municipal atendi para el 111 cuarenta mil ochocientos sesenta y seis
(40,866) raciones de diversos panes , los mismos que fueron entregados para
cubrir diversas actIVidades. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.95
que expresa una meta parcialmente cumplida, frente a la meta tnmestral
programada
Cuadro N96
Raciones de menus
La Panaderla Municipal prepar ciento cuarenta y un mil qUinientos noventa y uno
(1 41 ,591) raciones de panes en diversas presentaciones entre ellos tenemos:
- 71 -

11 Trimestre
Panes , pastelillos , pasteles , bocaditos dulces. salados, roscas, turrones, otros.
Esta tarea alcanz
un indicador de eficacia de 0.61 que expresa una meta
insuficiente, frente a la meta trimestral programada.
1.5.-Forog,:am.
Esta actividad tuvo como ejecucin para el 111 trimestre la atencin de tres mil
cuatrocientos noventa y dos (3,492) personas en diversos talleres, campanas y
programas que se enfocaron para mejorar la calidad de vida de la vida. Estas
mela cumplida , frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W98
I
, "
- 72-

11 Trimestre
Cuadro W 99
ToUl
986
1258
1263
1182
1 J02
1211
1112
1 116
11U
l O HZ
1.6.-Programa de Zoonosis
Para el 111 trimestre se ofrecieron cuatrocientos sesenta
a mascotas que se encuentran empadronadas

ofrecindoseles orientaciones
de
alimentacin
y nueve (469) atenciones
y residen en el distrito,
y absolucin de consultas
veterinarias. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.65 que expresa una
Cuadro W100
Atenciones a mascotas
1.7.-Programa jvenes y voluntariado

En esta actividad participaron para el 111 trimestre un total de mil cuatrocientos
sesenta y ocho (1,468) jvenes. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de
1.04 que expresa una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada .
Cuadro W101
Actividades
Cuadro N"102
Conversatorios
- 73 -
Seguimiento del Plan Operallvo institucional

Trimestre
1.8. Programa del Adult o Mayor
En la presente acltvidad participaron once mil ochocientos sesenta y siete (11 ,867)
personas adultas mayores en los diversos talleres. Esta tarea alcanz un indicador
de eficacia de 1.58 que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral
programada.
Cuadro W 103
I
Talleres
Tot. 1
1 Z98
11116
l7H
18~
1 861
l8ll~
04~
OH
11107
:w ~75
1.9. Atencin a la persona con discapa c idad - OMAPED
Esta Subgerencia atendi a trescientos quince (315) personas con discapacidad
como: Tour inclusivo por la Huaca
-74 -
Seguimiento del Plan Operativo Insllluclonal

Trimestre
Cuadro W1 05
Se atendieron para el 111 trimestre mil novecientos sesenta y cuatro (1,964)

personas que vieron a solicitar se [es oriente en temas legales respecto a diversos
temas de maltrato t[sico, psicolgiCO a mr'los, jvenes y adultos. Estas tareas

alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 2.26 que expresa una mela
Cuadro N1 06
S.,rvicic de
defensori~a~~iji~~~~~~~~~!i~
, ,
Cuadro W107
Total
H2
325
359
3$0
721
765
~2'
920
52)
J,1\1
1.11 . Defensora del Nio y Adolescente - DEMUNA

Para esta actividad se atendi a ochocientos ochenta y tres (883) personas entre
nir"ios y adolescentes que son vrelima de violencia familiar y otro tipo de maltratos.
Esta tarea alcanz6 un indicador de eficacia de 1.34 Que expresa una meta
Cuadro N108
BO
-75 -
70
72
7S
S32
100
Ull

Trimestre
1.12.Prevencin del uso y consumo de drogas
Para esta actividad se atendieron dos mil setecientos tremta personas (2 ,730)
personas entre nll"l05 y nu"las a qUienes se les bnndo el serviCIO de prevencin del
uso y consumo de drogas , para ello se les mostro diversas actividades como
acciones ldicas y de uso adecuado del tIempo libre, para generar un estilos de
vida saludable y la prevencin primaria del consumo de drogas en los nlnos Esta
tarea alcanz un Indicador de eficacIa de 099 que expresa una meta cumplida ,
Cuadro W109
1 .1 3 .-=ACiWidad
Esta actividad no se lIeg6 a ejecutar. Esta tarea alcanz un indIcador de eficacia
de O 00 que expresa una meta no cumplida frente a la meta trimestral programada.
1.1 4.-Realizar inspecciones sanitarias a establecimientos comerciales del distrito

Se realiz ochocIentos cIncuenta y tres (853) inspeccIones sanitarias , para un
mejor desempeno en la manipulacin de alimentos
Esta tarea alcanz un
indicador de eficacIa de 1 16 que expresa una meta cumplida , frente a la meta

tnmestral programada .
Cuadro W110
a establecimientos
La Subgerencia no presenta logros.
oportuna de la mOVIlidad
- 76-
Segumienlo del Plan Operativo institucional

Trmestre
SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS DE REGISTRO CML

1
EST ADD SITUACIONAL

1.1. Registro de hechos vitales
El servicio de Registro Civil , realiz para el 111 trimestre mil cuatrocientos veintiuno
(1,421) aclos registrales que fueron: inscripcin de nacimientos, matrimonio y
defunciones dndole la legitimidad en cada hecho y actos vitales. Estas tareas

regular, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W11 1
,.2._.~mmmDmm
Para el 111 trimestre, se realiz un total de cuatrocientos noventa y tres (493) actos
registrales que son: anotaciones de rectificaciones , divorcios, adopciones y
reconocimientos las mismas que fueron expedidas de manera diaria. Estas tareas
alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1 01 que expresa una meta
Cuadro N112
atencin por internet

Esta actividad atendi diecinueve mil cuatrOCientos setenta y tres (19,473)
expedientes resueltos y entreg doscientos tres (203) partidas de nacimientos
solicitadas. A ello se suma copias de hechos vitales y su busqueda respectiva que
ascendi a cuatrocientos treinta y seis (436) hechos. Estas tareas alcanzaron un
Cuadro W11 3
de documentos
la elaboracin de ochocientos setenta y seis (876)

umentos administrativos que dan pie al desarrollo de las acciones que se
liza de manera diaria. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia
medio de 0.87 que expresa una meta parcialmente cumplida , frente a la meta
- 77 -
Seguimiento del Plan OperaHvo nstRuclonal

Trimestre
Cuadro W 114
Para el 111 tnmestre se sigui otorgando un servicIo a911. transparente y eficaz al

administrado. llegando a atender a un total de veinticuatro mil doscientos setenta y
dos (21 ,188) personas Respecto al lema legal se registr mil seiSCientos cuatro
(1 ,604) casos. Finalmente se emitieron mil cuatrocientos ochenta (1,480)

documentos de acuerdo a los requisitos y apertura del pliego matrimoniaL Estas
tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 737 que expresa una
meta cumplida. frente a la mela trimestral programada
Se logr eficientemente la realizacin de 212 matrimonios civiles.
3.- DIFICULT ADES AFRONTADAS
Persiste las fallas en el sistema SAM generando retraso en las atenciones.
PerSiste la falta de abastecimiento de tiles de oficinas y el mantenimiento de las

instalaciones elctricas pese a las reiterativas veces que se solicit.
Limitada cobertura presupuestal no acorde con las neceSidades de la Unidad
Se sigue coordmando con la Gerencia de Sistemas y Tecnologfas de la Informacin

para que nos apoye en el soporte tcniCO respecto al sistema SAM
Se efectuaron mltiples coordinaciones via emall y telfono con la Subgerencia de

Logrstlca y Control Patrimonial para que sea atendido todos los pedidos de tites
de oficina
Se coordm con la Subgerencla de Presupuesto para que se tome en conSideracin
~~ecesidades urgenles.
~~
,.~
- 78 -

Trimestre
SECRETARIA GENERAL - SERVICIOS DE TRAMITE DE
SEPARACION CONVENCIONAL y DNORCIO ULTERIOR
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Dirigir el procedimiento no contencioso de separacin convenc ional y

divorcio ulterior
Para el 111 tnmestre se dlngl6 setenta y dos (72) documentos que fueron revisados
para el cumplimiento de los requISitos legales para el proceso de una separacin
convencional ylo divorcio. Esta tarea alcanz un indicador de eficaCia de 1 16 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada

Esta actividad se conform con la elaboracin de setecientos doce (712)
documentos administrativos que sustentaron los diversos procesos de divorcios
expedientes que siguen el curso en otras instancias. Esta tarea alcanz un

mdicador de efICaCia de 093 que expresa una meta parcialmente cumplida.
Cuadro W115
Se emitieron setenta y dos (72) actas donde se expresa la voluntad de las partes
en separarse o no, este documento es emitido despus de la audiencia nica que
se celebr en presencia de ambas personas Esta tarea alcanz un indicador de
eficacia de 1 16 que expresa una meta cumplida, frente a la mela trimestral
programada.
1.4.- Reg istro de visitas
Se atendieron de manera personalizada a cuatrocientos ochenta y dos (482)

personas que Visitaron para solICitar InformaCin respecto a los requIsitos de
separaCin convenCIonal y dIvorcio ultenor Esta tarea alcanz un mdlcador de
eficacia de O 73 que expresa una meta regular, frente a la meta trimestral
programada.
A travs de los volantes informativos se mform los requiSItos para la separacin .

Persiste la madecuada ubICaCin de la oficma servicIo de Tramite.
lcomc>d"jad de la ubicaCin del servicio de Tramite de Separacin Convencional y

iVOIdoUlterior.
-79 -
r=
...
I,, ~.

Trimestre
SUBGEREI\CIA DE DESA RROLLO AMBIEI\TAL
ESTADO SITUACIDNAL
1.1.- Programas y campaas ambientales
Para el 111 trimestre se recolecto cuarenta un mil quinientos nOllenta (41 ,590) kg de
basura reclctable de las zonas 3,4,5.6 ,7.11 y 13, los mismos que representaron a
total de 98,032 predios Adicionalmente se realIZ seis (06) eventos ambientales

con la finalidad de velar por la calidad de Vida saludable Finalmente se capacit '1
sensibiliz a tres mil trecientos sesenta y dos (3, 362) personas Estas tareas
alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 1.96 que expresa una meta
cumplida, frente a la meta trimestral programada

Cuadro W116
Cuadro N" 118
Capacitaciones y sensibilizacin
. ..... . .
c,.......,m ........ ..
....
~_
.... _
.,.~
.. ~ CO'CUIIrI
"
7t
- 80-
110
26.1
S2I

Trmeslre
1.2. Monitoreo de conflictos y evaluacin de estudios ambientales
Para esta actividad se realizaron sesenta y cinco (65) Inspecciones tanto en

conflictos como para estudios ambientales. A ello se suma las opiniones tcnicas
de temas ambientales que fueron dos (02 ) informes. Estas tareas alcanzaron un
mela trimeslral programada
Cuadro N120
Proceso de
1.3.-Elaboracin de documentos administrativos

Para el 111 trimestre se elaboraron doscientos noventa y cinco (295) documentos
que dan sustento a las actrvidades medio ambientalistas que se realiza de manera
diaria en coordinaciOn con las entidades pblicas y privadas. Esla tarea alcanz6
un indicador de eficacia de 2.52 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
No presentaron logros
No presentaron dificultades para este trimestre

~ ~ presenlaron medidas correctivas para este tflmestre.
~:!
"'~
- 81 -
Trimestre
SU BGEREi\ CIA DE DEPORTE Y RECREACIOi\
1
EST ADD SITUACIONAL

1.1.- Gestin administrativa
Para el 111 tnmestre, y contmuando con la gestin deportiva se elabor Ciento
ochenta documentos que sirvIeron como sustento a las actIVidades deportIvas que
se realizan de manera diana en todos los espacios destinados al deporte. Esta

tarea alcanz un indicador de eficacia de 080 que expresa una meta parcialmente
cumplida , frente a la meta tnmestral programada
1.2.- Eventos deportivos y recreativos

Se realiz diecinueve (19) eventos deportivos para incentivar la calidad de vida de
los veemos mlraflonnos siendo beneficiados ni"os, adolescentes. jvenes , adultos
y adultos mayores Los deportes practicados fueron: Voley , futbol, ajedrez. karate,
aerbicos entre otros Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 0.90 que
expresa una meta parcialmente cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.3.- Actividad programa Renuvate con Miraflores
Esta actividad se realiz en el Parque Keneddy y en la zona de Santa Cruz donde
se desarrollaron treinta nueve (39) Juegos y actividades deportivas entre ellas
tenemos Taichi, arobicos para adultos, aroblCOS y baile de todas las edades ,
patmes, ciclismo, voleybal, fulbal net, bdmmton , tems para ninos, etc Estas
meta msuficiente, frente a la meta trimestral programada
1.4.- Tatleres escuelas deportivas

Para este tnmestre se realizaron cuarenta (40) talleres de invierno donde
partiCiparon nnos en los talleres de futsall , ajedrez, vley, entre otros. Aparte se
desarroll la escuela futbol municipal donde participaron los ninos del distrito a
partir de 6 aflos hasta los 12 afias de edad Estas tareas alcanzaron un Indicador
a la meta trimestral programada
Imagen N18
concu~o~d~e~~~~-:=-r-__~r-.,
- 82 -

Trimestre
Se continu motivando la participacin de ninos (as) , jvenes, adultos y adultos

mayores en su mayorJa de vecinos Miraflorinos para desarrollas las disciplinas
deportivas en el Parque Kennedy
Continua la difICultad del traslado del mobiliario del Programa Renuvate hacia el
Parque Kennedy, puesto que la movilidad no cuenta con capacidad de

almacenaje
Se sigue coordinando con la Subgerencia de Obras y ServicIOs Pblicos a travs
- 83-
Seguimiento del Plan Operativo Institucional

Trimestre
SUBGERENClA DE LIMPIEZA PBLICA Y REAs VERDES

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1. Fiscalizacin de los servicios concesionados de aseo urbano -LP
Se fiscaliz para el 111 trimestre. diecisis mil trecientos cuatro con noventa y cuatro
(16,304.94) kilmetros del servicio de barrido, lavado y desinfeccin de calles,

parques, plazas y otros de limpieza pblica , llevndose a cabo todos los dla con
un servicio de 24 horas. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.99 que
1.2.- Fiscalizacin de los servicios conc esionados de parques y jardines

El servicio de parques y Jardines se encuentra concesionado, motivo por el cual,
esta Subgerencia efectu la fiscalizacin de dos millones ciento ochenta y nueve

mil novecientos cincuenta y nueve con cuarenla y cuatro (2 ,189,959.44) M2 donde
se verific el mantenimiento, tratamiento y limpieza de reas verdes pblicas.
Adicionalmente se fiscaliz el recojo de seiscientos treinta y uno con treinta y uno
(631 .31) TN de maleza en los puntos de acopio. Estas tareas alcanzaron un
1.3.- Fiscalizacin de los servicios de recoleccin, transporte y disposicin final
de los residuos slidos - LP
Se efectu la recoleccin de doce mil novecientos doce con treinta (12,912.30) TN
este servicio es realizado en horario nocturno y se encuentra zonificado por siete
sectores siguiendo la hoja de ruta ya establecida. Esta tarea alcanz un indicador
de eficacia de 1.08 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral
programada.
1.4.-Gestin adm inistrativa y operativa de los servicios de limpieza pblica y
reas verdes
Para el 111 trimestre se elabor cuatrocientos cincuenta y un (451) documentos
administrativos que sustentas las actividades de fiscalizacin, supervisin y control
de los servicios pblicos. A ello se suman los tres (03) operativos de limpieza
donde se recogi ciento cincuenta (150) M3 de objetos en desuso de los techos de
las subzonas 8 A, 8 B, 8
e (Julio) g A, 9 B (Agosto) 10 A, 10 B, 10 e (Setiembre) .
Estas tareas alcanzaron un indicador de eficaCia promedio de 1.25 que expresa

Cuadro N122
- 84-

Trimestre
1.5. Servicios no concesionados de Limpieza Publica
Este servicio se otorg de manera diaria dando complemento a los lugares que no
son concesionados realizandose el recoJo de piedras en las pista, calda en los
acantilados, apoyo en la limpieza de aniego por atoro de desag, otros. Esta

1.6.- Servic ios no concesionados de parques y jard ines
Se efectu para el 111 trimestre el mantenimiento, supervisin de crecimiento y
remodelacin de reas verde, llegando a novecientos ochenta mil novecientos
setenta y uno (982,971 ) M2. Tambin se realiz la plantacin de doscientos

dieciocho (218) unidades de arboles en los acantilados y zonas de playa .
Finalmente se realiz ciento sesenta (160) documentos que sustentaron el control
biolgico de plagas , para velar por su produccin y liberacin de controladores
biolgicos, tambin se vel por el mantenImiento de las reas verdes de la zona
de playa . Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.43 que
Se ejecut tres operativos integrales de limpieza pblica en lechos (150 m3) en las
sub zonas B A, B B, B e , 9 A, 9 B. 10 A, 10 B, 10e
Se increment la plantacin de rboles en el distrito
Permanentemente los vecinos dejan sus bolsas de basura en horarios no

establecidos . Adems se increment los puntos de letrinas en el distrito generando
impacto visual y malestar vecinal.
En coordinacin con la Subgerencia de Fiscalizacin y Control para que se
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- 85 -

ti T rlmeslte
--!
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GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PBLICOS

1
EST ADD SITUACIONAL

1.1.-Supervisi6n de las obras en ejecucin y al mantenimiento de vias
Se efectu para el 111 trimestre cuatro (04) supelVlsiones de obras que fueron:
Mejoramiento de la infraestructura de la Av Jos Larco segundo tramo y

Mejoramiento del Parque Augusto B Legula subzonas 12 B Esta tarea alcanz un
indicador de efICacia de 1 33 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
1.2.- Elaboracin del Balance de las obras ejecutadas en el a"o 2013
Esta actividad program melas para el 111 trimestre

1.3.- Sesiones para coordinar las actividades
la Gerencia realiz doce (12) reuniones con sus unidades orgnicas para conocer
sus problematicas y presentar soluciones Inmediatas Esta tarea alcanz un

indicador de eficaCia de 1200 que expresa una meta cumplida, frente a la meta
1.4.- Presentacin de obras en versin multimedia 3d
Esta actividad no ha presentado ejecucin . Esta tarea alcanz un Indicador de
eficacia de 000 que expresa una meta no cumplida
1.5,-Emltir documentos administrativos
Se
emitieron
doscientos
veintitrs
(223)
documentos
administrativos que
fundamentaron las diversas acciones de supervisin y control de sus unrdades

org~nlcas
garantizando la ejecucin y cumplimiento de la meta Esta larea alcanz
un Indicador de eficacia de 3 19 que expresa una meta cumplida, frenle a la meta

tnmestral programada
Cuadro W123
I
Avance y celendad en la presentacin de Informacin debido a la adquisICin de un

eqUipo multifunclonal que habilita estas funCiones
3 - DIFICULTADES AFRONTADAS
No se presentaron dificultades en la Gerencia
- 86-
Seguimiento del Plan Operativo InstKuclonal

Trimestre
GERENCIA DE A UTORlZACION y CONTROL
,
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Absolver consultas y requerimientos derivados a la Gerencia
Se absolvi para el 111 trimestre veintids (22) documentos, representados en
cartas no superando la meta planificada debido a que las atenciones de consultas
fueron de manera presencial. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.56
que expresa una meta insuficiente. frente a la meta programada en el trimestre.
1.2.-Revisar y resolver recursos en segunda instanc ia sobre autorizaciones

urbanas
Respecto a la revisin y resoluciones de los recursos de segunda instancia se

emitieron noventa y dos (92) resoluciones dando por concluido el proceso legal
Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.02 que expresa una meta
cumplida, fren te a la meta programada en el trimestre.
Cuadro W124
Resoluciones de recursos
...
31
21
31
27
11
17
11
201
1.3.- Atencin de pblico mediante citas programadas sobre casos derivados a la

Gerencia
Se atendi ciento cincuenta y ocho (158) contribuyentes de manera personalizada
a tos contribuyentes de acuerdo a los diversos casos procedentes de otras
unidades organicas. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.09 que
expresa una meta cumplida, frente a la meta programada en el trimestre
1.4.- Consultoras para mejora de procesos Inlernos de la Gerencia
No se muestra ejecucin de la actividad . Esta larea alcanz un indicador de
eficacia de 0.00 que expresa una meta no cumplida, frente a la meta programada.
Para otorgar mayor celeridad y sim plificacin a los procedimientos administrativos

se recogi la evaluacin del MEF y el SAT dando modificacin a la Ord . N 389/MM
Y la Ord. N' 348/MM.
Persiste las mltiples fallas respecto a los equipos de cmputo, generando retraso
en las funciones administrativas.
Persiste la falta de espacIos de trabajo y mobiliario en mal estado.

Coord inacin con la GSTl para el cambio de PCS y cableado de equipos.
Coordinacin con el personal Interno pa ra una reorganizacin de la documentacin .
- 87-

Trimestre
SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES
PRIVADAS
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Atencin al pblico
Durante el 111 trimestre se realizo diecisis mil novecientos sesenta
y dos (16,962)
consultas respecto a certificados de parmetros, urbansticos y edificatorios,

licencias de Edificacin, conformidad de obra. declaratoria de fbrica y
subsanaciones de la misma para SUNARP. Tambin se atendi a doscientos
cincuenta (250) personas que solicitaron informacin de manera virtual y por
solicitudes de revisin de lectura de expedientes. Estas tareas alcanzaron un
indicador de efICacia promedio de 0.89 que expresa una meta parcialmente
cumplida, frente a la meta tnmestral programada
Cuadro W125
Atencin de consultas al
Se efectu la reVISin de mil Ciento dieciocho (1.118) documentos que sustentan la

vertficacln administrativa de las diversas modalidades
e y o de los anteproyectos
que se soliCitaron por los contribuyentes. As! mismo tambin se realiz sesenta y
tres (63) inspecciones oculares a las modalidades
e y o previo a la aprobacin del
Proyecto para el otorgamiento de la licencia Finalmente, se aprob sesenta y

cuatro (64) anteproyectos para su tramite respectivo Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficaCia promedio de O 44 que expresa una meta insuficiente, frente a
la meta trimestral programada
Cuadro ND 126
Revisin
comisin
Se efectu Ciento seis (106) InspecCiones referidos a las modalidades A y Bias

que fueron incluidas en los anteproyectos. Tambin se elaboraron cuatro mil
cuarenta y tres (4,043) documentos que sustentas los informes de verificaciones,
notificaciones e informes que dieron sustento
- 88-
Estas tareas alcanzaron un

Trimestre
indicador de eficacia promedio de 0.44 que expresa una meta insuficiente, frente a
Cuadro W127
privadas
En esta actividad se entregaron cuatrocientos noventa y siete (497) certificados de
parmetros urbansticos que incluyen los certificados de conformidad de obras. A

ello se suma la elaboracin de qumientos cincuenta y nueve (559) documentos
entre ellos: Resoluciones de licencia , liquidaciones, declaratoria de fbrica,

subsanacin de SUNARP , licencias temporales y verificacin de liquidacin . Estas

meta regular, frente a la meta trimestral programada.
Cuadro W128
1.5.- Fiscalizacin posterior

Esta actividad no presento ejecucin. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia
de 0.00 que expresa una meta insuficIente, frente a la meta trimestral programada.
1.6.- Depuracin de archivo temporal
Para el 111 trimestre se elaboraron novecientos noventa y tres (993) documentos
entre ellos tenemos: resoluciones, constancias y expedientes que han sido
procesados para ingresar al archivo . Estas tareas alcanzaron un indicador de
eficacia promedio de 1.03 que expresa una meta cumplida. frente a la meta
Cuadro W129
Depuracin de archivo temporal
Se elaboraron ciento ochenta (180) documentos entre ellos tenemos: Cartas de

acondicionamiento, cartas por cercos, cartas por casetas, opiniones tcnicas,
resoluciones de ampliacin de horario y de vigencia y resoluciones de licencia, los
mismos que forman parte de un proceso para el otorgamiento de licencias
- 89 -

11 Trlmeslre
privadas. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.04 que
Cuadro W130
Esta actividad canto con la elaboracin de mil doscientos quince (1 ,215)
documentos tcnicos que fueron levantados despus de las supervisiones.

Adicionalmente se reahz quince (15) supervisiones de evaluaciones tcnicas de
ampliacin de horario para las obras pnvadas. Estas tareas alcanzaron un

indicador de eficacia promedio de 0.52 que expresa una meta insuficiente, frente a

Cuadro W131
Validacin
del
proyecto INNOVA 2012
(Comunicacin
Virtual
de trabajo de
acondicionamiento y refaccin).
Los expedientes de Licencias de Modalidad A y 8 ahora se entregan en 5 dlas hbiles

reduciendo su tiempo de evaluacin.
Incremento de expedientes a ser derivados a archivo debido a que el personal se

encuentra realizando funciones de notificacin.
El personal en su 50% no est capacitado para la utilizacin del sistema SGU, falta de
inters
El personal que tiene expediente de manera personal sern foliados por ellos mismos,
para ello se confeccionaron diversos sellos .
rgar una capacitacin de nuevo a todo el personal.
- 90-

Trimestre
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Elaboracin del Plan Urbano
Esta actividad no present avance Estas tareas alcanzaron un Indicador de

eficacia promedio de 000 que expresa una meta no cumplida, frente a la meta
1.2.-lmplementacin de la ordenanza N 387-MM

Se efectuaron tremta
y uno (31) Inspecciones tcnicas a las sigUIentes
e, Int O, Int E, Inl F, Av Arequlpa W 4275 , Av.

842-F, Av. 26 de Julio W 562 Int e, Int F, Av 28 de Julio W 660 Int
direcciones Av. 28 Julio W 562 Inl

28 de Julio W
4., Av 28 de Julio W 844-846 A ello se suma la elaboracin de tres (03)

propuesta de decretos de alcaldia que se alcanzaron para su aprobacin a la
$ecretana General Eslas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedIo de
1 54 que expresa una meta cumplida, frente a la meta tnmestral programada.
1.3.- Estudio integral para determinacin de m lcrozonas con valor urbanfstico
Se realiz para el III trimestre un (01) informe que contiene la investigacin de
proceso de evolucIn de la tipologra arquitectnica. Esta tarea alcanz un
Indicador de eficacia de O 50 que expresa una meta Insuficiente, frente a la meta
tnmestral programada
1.4.- Supervisin y monitoreo de sus unidades orgnicas
La Gerencia sostuvo doce (12) reuniones de supervisin respecto al avance de las
funciones de sus subgerenclas 'i emiti un (01) Informe respecto al sustento de las
actiVidades Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.00
que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada.
1.5.- Realizar el planeamiento Urbanrstlco y edificatorio de la ciudad
Se elaboraron setenta y tres (73) documentos que sustentan las actividades de
realizadas por la Gerencia Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.97
que expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada
No se present logros en la Gerencia
No se present dificultades en la GerenCia
No se present medidas correctivas en la Gerencia.
- 91 -

11 Trlmeslre
SUBGERENCIA DE CATAST RO
,
ESTADO SITUACIONAL
1.1.-Atender diversas solicitudes
En esta actividad se realizaron mIl trescientos sesenta y siete ( 1,367) unidades
representadas en certificaciones y constancias , segn solicitudes requeridas. Por
otro lado se efectu la actualizacin y mantenimiento de novecientos sesenta y
dos (962) unidades catastrales que van de la mano con las verificaciones
catastrales inspeccionadas por los Ingenieros. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 8.03 que expresa una meta cumplida , frente a la
Acc.onn
Cuadro W133
Atencin de
m.;;;
Pe,
Durante el 111 trimestre se realiz el mantenimiento de la informacin catastral a un
total de seis mil setecientos clOcuenta IJ un (6,751) unidades catastrales del

distrito, informacin que fue procesada en la base de datos a travs del programa
AAS400. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.24 que
Cuadro W134
Se elaboraron dos mil ciento treinta IJ dos (2,132) documentos que sustentan las
diversas actividades para contar con una actualizacin permanente del catastro.
Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 0.75 que expresa una meta regular,
Cuadro W135
._-- 92 -
~"--

Trimestre
1.4J~-~-;;:~~~~~~~~~",i!,,1~~<~
Se proces la digitalizacin de noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco

(99,475) unidades que representan expedientes, planos y diversos documentos
administrativos, los cuales fueron solicitados por diversas unidades organicas para
diversos trmites. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 2.21 que expresa
una meta cumplida. frente a la meta trimestral programada.
Cu adro W136
Esta actividad tiene diversas tareas entre ellas se realiz dos (02) expedientes de
expedicin administrativa , se realiz dos (02) publicaciones y gastos notariales.

Adicional a ello se registr un (01) pago de tasa . Finalmente se elabor un (01)
informe tcnico legal respecto al saneamiento de la propiedad municipal. Estas
meta parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
2. LOGROS ALCANZAOOS
No presentaron logros
Persiste como pendientes en el SGU , documentos recibidos que fueron atendidos.

Persiste la no visualizacin de informacin catastral, con la Subgerencia de
Comercializacin , Subgerencia de Fiscalizacin y Control , Subgerencia de
Defensa Civil y la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas
Continua las coordinaciones con la Gerencia de Sistemas y Tecnologla de la

Informacin, para que los documentos no aparezcan como pendientes y tambin
- 93-
.. I.~-

Trimestre
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION
ESTADO SITUACIONAl
1.1.- Atencin de Plataforma Unica

Durante el 111 trimestre se absolvi nueve mil trescientos cuarenta y nueve (9,349)
consultas de orientacIn y asesorla personalizada al pblico en general y de

Oefensa Civil. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1,15 que expresa
Cuadro W137
E!'~~
1.2.- Au">rizacin
Esta actividad emiti para el 111 trimestre ochocientos trein ta y tres (833)
resoluciones que fueron de dos tipos: las resoluciones propiamente dichas (RESO) que
son. procedentes e improcedentes, fundadas e infundadas, esto incluye las Licencias de
Funcionamiento. Ampliacin de Giro, Modificacin de Area , Ceses de Actividades,

Duplicados , Cambio de Razn Social y Autorizacin de Playas de estacionamiento, en
aplicacin de la ley Marco de licencias de Funcionamiento. Y las resoluciones de licencia
de funcionamiento (RUC) que a la vez son autorizaciones de apertura del negocio o el
equivalente al certificado de autorizacin. Estas tareas alcanzaron un indicador de
Cuadro W138
utorizacin de anuncios y publicidad exterior

miti para el 111 trimestre trescientos noventa y siete (397) resoluciones donde
torg6 la autorizacin de anuncios y vallas al exterior de su establecimiento
mercial. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 0.98 que
- 94 -

Trimestre
vallas
1.4.-Autorizacin de uso de la
En la presente actividad se elabor para el 111 tnmestre veintiCinco (25)

resoluciones , que otorgaron las autorizaciones del uso del retiro de area pblICa,
rea comn, toldos Improcedentes y toldos procedentes segn soliCiten los

contribuyentes . Esta tarea alcanz un Indicador de eficaCia de 0.64 que expresa
una meta insuficiente, frente a la mela trimestral programada.
Cuadro N141
Emitir autorizaciones de uso de retiro
toldos
pblicos no deportivos y espacios
para realizar eventos

Para el 111 tomestre se elabor veintinueve (29) resolUCiones entre procedentes e
Improcedentes que fueron soliCitadas por personas naturales y empresas pnvadas
para la realizacin de eventos de toda rndole en el distrito. Esta tarea alcanz un

indicador de eficaCia de 074 que expresa una mela regular, frente a la meta
tnmeslra1 programada
Cuadro W142
1.6.- :Aui(>rizici6ri
En esta actividad se otorg ochOCientos cuarenta y siete (847) autorizaciones
para realizar actividades comerciales en la vra pblica que solo consta de 1 al'lo,
se revis expedientes resueltos para seguir con el trmite de autonzacin de un
permiso temporal Tambin se ejecut inspecCiones oculares de comercio en fa
vla publica y mercados. Finalmente se atendi a personas que soliCitaban
Informacin sobre los requIsitos y los espacIos donde puedes expender sus
productos. Estas tareas alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de 0.66 que
~;~rpre"a una meta Insuficiente, frente a la meta trimestral programada

Cuadro W143
Autorizacin en la via pblica y mercado
- 95-

Trimestre
1.7.-Elaboracin de documentos adm inistrativos
Se elabor para el 111 trimestre tres mIl sesenta y un (3,061) documentos
administrativos que sustentan las actividades mltiples que realiza esta unidad
orgnica. Esta tarea alcanz un Indicador de eficacia de 1.27 que expresa una
Cuadro W 144
Reduccin en la presentacin de solicitudes para realizacin de eventos en la vla

pblica
Se realiz mantenimiento de los mdulos de los comerciantes en la vla pblica

para una mejor presentacin
Se reubico a diversos comerciantes dentro del distrito.
DIFICULTADES AFRONTADAS
El sistema PACO presenta fallas permanentemente, generando el perjuicio de las

actividades.
Se necesita el arreglo de las diversas canaletas que dan soporte a las maquinas,
las cuales estn mal ubicadas.
Cambio de mobiliario de oficina del rea de mercado, para una mejor atencin.
Se coordin con la Gerencia de Sistemas y Tecnologra de la Informacin para que

proceda a efectuar la revisin.
Se coordin con la Gerencia de Sistemas y Tecnologla de la Informacin para que

realice las modificaciones y cambios respectivos de los cables.
Se coordin con la Subgerencia de Loglstica y Control Patrimonial para el
.abaslecimi,entode equipos de oficina por encontrarse deterioradas .
- 96-
Seguimiento del Plan Operativo InstRuclona1

Trimestre
GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO
1
ESTADO SITUACIONAL
1.1.- Difusin de las artes visuales
Para el 111 trimestre se realizaron cuarenta y un (41 ) acciones en las tres salas de
exposIcIOnes ademas de las muestras al aire donde hubo gran afluencia de

pblico de distintas edades y finalmente el concurso de arte y fotografla que
convoco a jvenes de distintas edades y diversas distnto que expusieron sus

muestran en el Parque Keneddy Estas tareas alcanzaron un IndICador de eficacia
promedio de 1 05 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral

programada.
Cuadro N145
Difusin de las artes visuales
~~~~
Imagen W19
en la Sala Ral Porras Barrenechea
Imagen N20
en la Sala 770
- 97-
Seguimiento del Plan Operativo nstitucional
Trmeslte
y
"
1.2.Esta actividad tuvo la reahzacln de doscientos cincuenta y un (251) eventos

culturales entre ellas tenemos Danzas , teatro, festival de cine, msica, recitales
de msica para ninos, msIca peruana de fiesta. slnfonla para locos , tierra del sol,
concierto de plano, conversatorios. muestras de talentos, etc Estas tareas

alcanzaron un Indicador de eficacia promedio de O 84 que expresa una meta
parcialmente cumplida, frente a la meta trimestral programada.
Imagen W22
Danza
Se present6 100% Cuerpo, un espectculo
contemporneo con miras al VII Festival
Internacional de Danza Independiente FEDAI2013 (11 Y 12 de Julio). Con selectos
coregrafos y bailarines como MOf'eUa

Pelrozzi. Pachi Valle Ries tra, UII! Zent,
Ducella Woll y Jaime lema; Y reconocidas
companias;
Danza
Viva , TerpsiCOf'e
Escueta Danza y Ballet Joven de Uma
Imagen W23
Teatro de nios
Obra "Feliz Cumpteai'los Pollito", a cargo
las Hermanas Paz (Sbados 6 ,13,20,27 Y
domingos 7, 14, 28) .
Una puesta en escena muslcatizada con
banda de rock en vivo en donde se adapta
este conocido cuento peneneciente a la
selecCIn de historias de Chlmoc y los
amigos de la Colina
Imagen W24
Ciclo de cine
lIJl::: CICLO DE CINE
CORAJE de Albeno "ChiCho Durant
ENCUEHr .. o CON OI .. ECTO .. ES PE .. U"'HOS

_ .... <_+ ...
DOBLE JUEGO de Albeno Chlcho

Durant
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_-_. . .--------__w __
.-_._...._._-'-_-,-_ .. ..--..........
EL PREMIO de Alberto -ChICho" Duran!.

CUCHillOS EN El CIELO de Albeno
Chicho" Durant
~-
1.3.- Programas, desarrollar y fomentar el turismo
Se realiz en el 111 tnmeslre treinta y tres (33) aCCiones que son Charlas , circuitos
peatonales, campanas, entre otros que ayudaron a incentIVar y promocionar las
actividades turlsticas en el distnto de Miraflores Asl mismo se efectu diez (10)
- 98 -
Seguimiento del Plan Operallvo institucional

Trimestre
capacitaciones y talleres a ninos y jvenes en temas de turismo fortaleciendo el
valor cultural e histricO del distrito Finalmente, se atendi a dos mil seiscientos
diecisiete (2,617) personas que visitaron los lugares turlsticos ms resaltes que
fueron: museos , huaca , parques y otros. Estas tareas alcanzaron un indicador de
Imagen W25
Tours y circuitos peatonales
Se realiz una visita de confraternidad
hacia
el
distrito
de
Surco
con
la
participacin de vecinos de Miraflores y
vecinos de otros distritos , siendo en tolal
32 personas.
1.4.- Brindar informacin del conocimiento
En el 111 trimestre se recibi la visita de la Biblioteca Nacional del Per a la
Biblioteca Municipal Ricardo Palma, la cual ingreso con Acta N003-2012BNP/SNB/CCRBP/DEPOB/ST
S10 embargo no se descuid las funciones
planificadas en el trimestre llegndose a registrar mil doscientos cincuenta y seis

(1 ,256) unidades bibliogrficas que ingresaron a la biblioteca municipal. A ello se
suma los prstamos de libros que fue de cuarenta y siete mil quinientos cincuenta
y siete (47, 557) personas que se les otorgo un libro para lectura tanto a nnos,
jvenes y adultos. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
Imagen W26
Acta de Visita de Biblioteca Nacional
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- 99-
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Segulmlenlo del Plan OperaUvo institucional

Trimestre
1.5.- Educacin Cultural
Esta actividad se enfoc en la partIcIpaCin de doscientos ochenta y CinCO (285)
personas que estuvieron en los ensayos en coro mUnicipal, coro profesional.

orquesta infantil del ncleo musical de Mlraflores. Adems se dictaron cursos seis
(06) cursos en diversos temas de educacin cultural. Estas tareas alcanzaron un
indicador de eficacia promedio de 373 que expresa una meta cumplida , frente a la
meta tnmestral programada
Imagen W27
Taller cultural
Durante el mes de septiembre se
lanzaron los talleres gratUitos

para nlllas y adolescentes
orienlados a enriquecer la
calidad de las manifestaciones
culturales basadas en el derecho
al desarrollo de la propia cultura,
la
conservacin
ttad)cjones
sOCIal
la
de
las
partICipacin
1.6. Difusin de las actividades culturales

La Gerencia de Cultura y TUrismo, realiz6 sesenta seis mil quinientos cincuenta
(66 ,550) unidades reflejadas en impresiones de diversas actIVidades culturales.
Adems se efectu6 la difusin de ochOCientos cincuenta y cuatro (854) acciones

culturales que se otorgan a nu',os, adolescentes y ,lvenes
Estas tareas
alcanzaron un Indicador de eficaCia promedio de 1 36 que expresa una meta

cumplida , frenle a la meta trimestral programada
Cuadro W 146
I
de
, ~,
Se realiz en el mes de agosto una (01) actividad de impacto cultural a nivel del
r~
, distrito y Lima Metropolitana que fue la mannera donde tuvo una acogida con la
UNCIJ.A
'"
yo
participacin de grandes concursantes de talla profesional Esta tarea alcanzo un

mdicador de efICacia de 1.00 que expresa una meta cumphda, frente a la meta
1.8. Elaboracin de documentos administrativos
Se
lleg
a elaborar cuatrocientos
noventa
y nueve (499)
documentos
administrativos que dan base a todas las actividades culturales realizadas en el
- 100-

Trimestre
dlstnto incentivando a los ni~os , Jvenes yadultos Esta tarea alcanz un indicador
de eficacia de 1 17 que expresa una meta cumplida , frente a la meta tnmestral
programada
Cuadro W147
Luego de las coordinaCiones efectuadas se realizaron treinta y seis (36) acciones

de mantenimiento y remodelaciones de las casetas turlstlcas , el mantenimiento del
auditorio del Centro Cultural y mantenimiento de las piezas arqueolgicas . Esta
tarea alcanz un Indicador de eficacia de 1200 que expresa una meta cumplida.
LOGROS ALCANZADOS
las salas de exposicIn ubicadas en el Centro Cultural Ricardo Palma y Sala Luis
Mir Quesada Garland, estos pnmeros meses han contado con exposiciones con
temticas atrayentes al pblico Joven , con motivos de una mayor convocatoria
Gran convocatoria en las actividades al aire libre que realiza la Gerencia , sobre
todo en los meses de abril y mayo
Gran afluenCia de pblico en el programa "Cme Bajo las Estrellas que se realiza
en el Parque Reducto W2 y Anfiteatro Chabuca Granda .
Se logr despertar la conCienCia turlstlca en los nu'\os partlCipantes del 11 Taller de

TUrismo Pequenos Tunstas, todos residentes de Mlraflores
Se logr la participacin y asistencia activa
de los ComerCiantes Ambulatorios,
Cambistas y Artesanos en las Charlas de Sensibilizacin Turlstica y de Miraflores

Turlstico
Tuvieron lugar las elecciones para elegir a los representantes del Consejo Local del
Fomento Artesanal - COLAFAR , con la convocatona de los artesanos del distnto.
Playas, y el traslado de eqUipos y sillas para las actividades al aire libre.

Prstamo de equipo de sonido de la Municipalidad en las actividades al aire libre
los fines de semana
Mayor coordinacin con el Pull de Choferes para la atencin del traslado del
personal a las diversas actividades
Se remitl un cronograma de las actividades a realizarse durante el mes
- 101 -
Seguimiento del Plan Operativo Instituclollll

Trimestre
GERENCIA DE CULTURA Y T URISMO - HUACA PUCLLANA
1
ESTADO SITUACIONAL
1 . 1 . ~Elaboraci6n
de documentos administrativos
Se elaboraron sesenta y tres (63) documentos que sirvieron para solicitar pedidos
de mantenimientos y restauracin de las piezas arqueolg icas. Esta tarea alcanz
un indicador de eficacia de 1 17 que expresa una meta cumplida.
Cuadro W148
I
En el 111 trimestre se realiz sesenta y dos (62) acciones que reflejan el registro de
textiles museables, conservacin preventiva, conservacin y restauracin de

piezas y consolidacin de arquitectura . Para el tema de conservacin se realiz
trescientos sesenta (360) unidades de conservacin de flora y fauna ubicada en la
Huaca. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de 1.05 que
expresa una meta cumplida , frente a la meta trimestral programada .
Cuadro N149
~~~~de
musea~bt'~e~s8~d~8~
Cuadro W150
Cuadro W151
- 102 -
Seguimiento det Plan Operativo Instituclonat

ti Trimeslre
Cuadro N153
I I
Imagen W 28
Camping en ncleo de Adobes V Muro de Contencin en el Circuito Lado Oeste
Im agen W29
Manten imiento de las piezas arqueolgicas
1.3.Museo de sitio Huaca Pucllana

La Gerencia de Cultura y Turismo a travs de la Huaca Pucllana, atendi para el
111 Irimestre veintisiete mil ciento ochenta y cuatro (27 ,184) personas que fueron
guiadas para disfrutar de los lugares tursticos del distrito. Tambin se ofreci
talleres y capacitaciones de programas guiados a doscientos once (211) personas
entre ellos "inos, jvenes y adultos. Respecto a la difusin se imprimi veinticinco
mil
unidades
entre
ellos
tickets
de
entrada
quinientas
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Adicionalmente se hizo catorce (14) mantenimientos de los ambientes de los

museos de sitio Finalmente la impresin de una (01) edicin de un libro sobre la
Huaca Pucllana. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia promedio de
1.45 que expresa una meta cumplida, frente a la meta trimestral programada .
,~~~
Se sigui preservando y conservando la estabilizacin de los especimenes entre

tejidos completos e incompletos, asl como mantos, panos y vestimentas etc.
Selecciono
clasifico el material por especie para facilitar la investigacin ,
logrndose un 90% del ingreso de matenal cultural de la temporada
2013~
Persiste la inexistencia de estanterla para el almacenaje de las piezas.
Contar con los materiales necesarios para minimIZar el deterioro de los tejidos.
En general se hizo limpieza del rea a intervenir, se tuvo que preparar en

porcentajes menores segn los insumos que quedan para trabajar.
- 103 -

11 Trmeslre
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
1
EST ADD SITUACIONAL
1.1 .-Gestin administrativa

Se elabor doscientos vernticinco (225) documentos administrativos que dieron
sustento a las actividades del Programa Vaso de Leche. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 6.25 que expresa una meta cumplida , frente
Cuadro W154
Tolal
13
82
1.2.Programas de complementaci6n alimentaria peA

No se program nada para ell!! trimestre.
1.3.-Programas de complementaci6n alimentaria peA administracin
Esta actividad se conform por la atencin de treinta y siete (37) canastas a

pacientes con TaC, que reporto el Centro de salud de Mlraflores. Respecto a las
raciones que conforman tambin la canasta se reparti ciento once (111) raciones
que fue para el paciente y dos contactos del hogar. Se armaron treinta y siete (37)
canastas que fueron entregaras a los diversos pacientes. Estas tareas alcanzaron
un indicador de eficacia promedio de 1.30 que expresa una meta cumplida , frente
1.4.-Programa Vaso de Leche
Para el 111 trimestre se atendi mil novecientos setenta y seis (1 ,976) beneficiarios
con escasos recursos econmicos que residen en el distrito. Asl mismo se prepar
cuarenta tres mil noventa (43,090) raciones para beneficiarios de primera y
segunda prioridad . Finalmente se otorg a las personas que manipulan los
alimentos tres (03) capacitaciones fortaleciendo sus conocimientos. Estas tareas
cumplida, frente a la meta trimestral programada .
La Gerencia de Desarrollo Humano no present logros
No se present dificultades
No se present medidas correctivas
- 104-
Formato Nl
Seguimiento Plan Operativo Institucional Ao Fiscal 2013
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Trimestre
PROYECTOS DE INVERSIN
1. Gerencia de Seguridad Ciudadana
Mejoramiento del servicio contraincendios y rescate de altura de la

compai'lla de bomberos Miraflores 28
Ampliacin
y mejoramiento del servicio de auxilio vial y emergencia
mdica del Distrito de Miraflores.
Mejoramiento e implementacin de la Central Alerta Miraflores Distrito de Miraflores
Creacin e implementacin del servIcio de fiscalizacin electrnica del

control de trnsito del Distrito de Miraflores
Ampliacin y mejoramiento del servicio de vigilancia digital y de

comunicaciones de Seguridad Ciudadana.
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin
2. Subgerencia de Obras Pblicas
Mejoramiento de rea libre del Centro Comunal en la Urb. Santa CruzDistrito de Miraflores
Rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles

pertenecientes a la sub zonas 5 A- Dlstnto de Miraflores
Mejoramiento de la infraestru ctura vial de la Av. Jos Larco - Distrito

de Miraflores
Mejoramiento y rehabilitacin del malecn costanero - 11 etapa, Distrito

de Miraflores.
RehabilitacIn y mejoramiento de la Infraestructura vial de la Av.

Ricardo Palma edra. 5 al 16, Distrito de Miraflores
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin
Mejoramiento del Parque Augusto B. Leguia sub zona 12 B, Distrito de

Miraflores
3. Gerencia de Desarrollo Humano
Mejoramiento de la infraestructura tecnolgica del servicio de

recreacin activa deportiva - DIstrito de Miraflores.
4. Gerencia de Sistemas y Tecnologia de la InformacIn
Mejoramiento de la infraestructura tecnol6gica del servicio de gobierno

electrnico del Distrito de Miraflores.
,."mc,j. de limpieza Pblica y reas Verdes
MejoramIento y rehabilitacin de las bermas laterales del sector 4b,

Distrito de Miraflores.
- 168-

Trimestre
1. Gerencia de Seguridad Ciudadana
Cod o 196934 Mejoramiento del servicio contralncendios y rescate de altura de la Compat'\fa

De bomberos Mlraflores 28
EI6 de Junio 2013, se emiti la Liquidacin de compra 2013 - 00211 del nuevo
vehlculo -unidad bomba con escalera telescpica giratofla con plataforma canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura, cuya donacin fue
aprobado por la Municipalidad de Mlraflores mediante Acuerdo de Concejo W 076
- 2013/MM, 23 de Julio del 2013; Asimismo, mediante Acuerdo de Concejo Nro.

098~2013JMM
del 23 de Setiembre del 2013 se aprob la donacin de los equipos ,
accesorios y unidad vehicular como soporte auxiliar a la unidad bomba escalera

telescpica adquirida.
Ampliacin y mejoramiento del servicio de auxilio vial y emergencia mdica del Distrito de
Miraflores.
Se adquiri una (01 ) ambulancia tipO 11 con
equipamiento, la convocatoria inicio el 26 de
Marzo
del
2013
Procedimiento
firmando
el
mediante
Clsico
contrato
la
AD.S-
022013/CElMM
W
0752013 ,
La
ambulancia se entreg en Julio y cuenta con la

liquidacin
W411-2013
por
un
monlo de
S/.369,138.00 Nuevos Soles. Se encuentra en

evaluacin tcnica por el MINSA
Respecto a la compra de un (01) camin grua
con
equipamiento, la
primera
convocatoria
inicio el 22 de Marzo del 20 13, con AD.SProcedimiento
Clsico.152013JCElMM,
declarndose desierto 12/04/2013 por falla de

postores; la 2da convocatoria se present el
2210512013 con AMC Procedimiento Clsico 542013/CE/MM. otorgndose la

buena pro a la empresa AUTOSPAR S.A firmando el contrato Wl04-2013/MM
por 5/.176 ,900.00 Nuevos Soles-17 de Junio del 2013, con liquidacin W383-2013
por el monto 51.176,90000 Nuevos soles La unidad se entreg el 08 de agosto
del 2013. La supervisin y conformidad de compra se realiz por el rea usuaria el
28 de agosto mediante la pecosa respectiva.
En referencia a la compra del minibus tipo couster la convocatoria se inici el 14
de Agosto del 2013, con AMC-Procedimlento Clsico.50-2013/CElMM inicio el15
de agosto del 2013, culminando con el otorgamiento de la buena pro el 26 de
agosto del 2013 a la empresa Automotriz San Bias S.A firmando el contrato
N". 139-2013/MM por el monto SI. 204 ,776.90 Nuevos Soles. El vehfculo fue
- 169-
Seguimiento del Plan Operallvo Insllluclonal

Trimestre
entregado el 16 de setiembre del 2013. La supervisin de compra se realiz por el
rea usuaria mediante la pecosa correspondiente emitida el16 de setiembre.
Mejoramiento e implementacin de la Central Alerta Miraflores - Distnto de Miraflores
Esta obra no tuvo programacin para el lJl trimestre.
Creacin e implementacIn del servicIo de fiscalizacin electrnica del control de transito
del Distrito de Miraflores ..
El proyecto fue aprobado por la OPIMMiraflores el 19 de agosto del 2013 con

informe
tcnico
032-2013-0PI-GPP/MM. Actualmente
la
Gerencia de
Seguridad Ciudadana , remiti el Memorndum W 683-2Q13-GSC/MM a la sub

Gerencia de Logstica y Control Patrimonial , a fin de solicitar la elaboracin del
expediente tcnico remitiendo los trminos de referencia correspondientes.
Ampliacin y meJOramiento del servicio de vigilanCIa digital y de comumcaCiones de
Seguridad Ciudadana.
Para la ejecucin del 111 trimestre 2013, se cont con el cumplimiento a la Adenda
N"902012, que consisti con la instalacin y equipamiento de 02 cmaras
adicionales, cuya activacin se encuentra programada para el 1ro de octubre del
2013.
Elaboracin de Estudios de Pre inversin
Para el 111 trimestre no se program ningn estudio de Pre Inversin.
2. Subgerencia de Obras Publicas

Mejoramiento de rea libre del Centro Comunal en la Urb. Santa Cruz Mlfaflores
Con fecha 16 de Julio del 2013 se aprob con Resolucin de Gerencia W018
2013GOSPIMM la Liquidacin Tcnica de la obra , por lo cual se eslablece que el
costo final de la obra fue de 5 1.264 ,098.84 nuevos soles. Esta obra alcanz un
indicador de eficacia de 1.00 que expresa una meta cumplida.
RehabilitacIn y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la
sub zonas 5 A- Distrito de Miraflores
Esta obra no tuvo ejecucin en el 111 trimestre. Alcanz un indicador de eficacia de
0.00 que expresa una meta no cumplida.
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Mejoramiento de la Infraestructura vial de la Av Jos Larco - Distrito de Mlraflores.
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Para el 111 trimestre, se tuvo los siguientes avances de obra'
Trazo y replanteo con eqUipo: 16,' 12.29 m2
Fresado de carpeta asfltica: 5,358 .42 m2
Base granular: 2,984 m2
Bloques de concreto: 1,907.51 m2
Sardinel peraltado F'C=210 kglcm2= 69032 m
170-

Trlmeslre
Sardinel sumergido F'C=175 kg/cm2 lnc. Acero y encofrado= 1,050.03 m
Colocacin de malla de refuerzo de acero=7,739.12 m2
Colocacin de slurry seal=9.755.23 m
Recapeo asfltico en caliente e=2"=9,755.23 m2
Suministro e instalacin de alcorques= 62 unidades
Ducto de concreto= 679.46 m
De manera adicional se aprob una adenda de obra N"Ol por un monto de

S/. 83,629.21 y deductivo WOl por 5 /.23,643.07 con R.A W390-213-AlMM de
fecha 17/0712013, y el adenda de obra N"02 por un monto de 5/.636 ,323.80 con
R.A N"439-2013-AlMM Asimismo, se aprob la ampliacin de plazo N"02 por 42
dfas el cual fue comunicado al contratista mediante Resolucin. La supervisin de
obra, est cargo del Consorcio Supervisor Maukayata conformado por Inversiones
Maukayata SAC y Jess Gmez Cabrera, quienes remitieron informes de la
supervisin otorgada. Esta obra alcanz un mdicador de eficacia de 1.00 que
expresa una meta cumplida para el trimestre.
Imagen W30
Mejoramiento y rehabilitacin del malecn costanero - 11 etapa, Distrito de Miraflores.

Esta obra no tuvo programacin para el !!1trimestre.
Rehabilitacin y mejoramiento de la mfraestructura vial de la Av Ricardo Palma cdra .. 5
al 16, Distrito de Mlraflores.
Esta obra no tuvo ejecucin para el 111 trimestre. Alcanz un indicador de eficacia
de 0.00 que expresa una mela no cumplida .
Estudio de Pre Inversin
La Subgerencia de Obras Pblicas realiz dos (02) estudios de diversas
caracteristicas que servirn para la formulacin de los expedientes tcnicos de
obra de la Subgerencia.
- 17 1 -

Trimestre
Cuadro W155
Estudios de Pre Inversin
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Mejoramiento del Parque Augusto B Leguia sub zona 12 8 , Distrito de Mlraflores
Con fecha 24 setiembre 2013, se inici los trabajos con cargo al contrato
2013 (AMe 079-2013-C E/MM)
W1 4 5~
Para ello se realiz para el 111 trimestre los
siguientes metrados.
Cerco provisional de obra=330 m
Trazo y replanteo=4 ,985 .20 m2
Demolicin de vereda de concreto e=O. 10m
Corte de terreno a nivel de subrasante= 3,095 .55 m3
Base granular: 1,026 37 m2
Imagen W31
Mejoramiento del Parque Augusto B. Leguia
- 172 -

Trimestre
3. Gerencia de Desarrollo Humano
MejOramiento del acceso de la poblacin al servicio de recreacin activa deportiva
Distrito de Miraflores
No presenta ejecucin de metas programada.
4. Gerencia de Sistemas y Tecnologia de la Informacin
MejOramiento de la infraestructura tecnolgica del servicio de gobIerno electrnico,

Distrito Mlraflores
Con Memorandum W 143-2013-GSTUMM de fecha 13 de agosto 2013, se solicit a la
Gerencia de Administracin y Finanza la Adquisicin de 120 computadoras, las cuales

fueron atendidas con las sIguientes caracterlsticas:
120 monitores Lenovo LT 2013S 60 ABAAR 1 US 1600X900 pixeles
110 pantallas RPM Teclado ptica S/S/S Lenoyo M82 2756309
10 pantallas RPM Teclado ratn S/S/S Lenovo M92 32093 07
Esta adquisicin posee 36 meses de garantfa El mantenimiento preventivo se realizar

cada ario de acuerdo al contrato, sin costo alguno, fue atendido con requerimiento de
contratacin W 04524 de fecha 14 de agosto del 2013.
5. Subgerencia de Limpieza Publica y reas Verdes

RehabilitaCin y mejOramiento de las bermas laterales de la Av Grau sector 4B DistTtto
Miraflores
.-
La Subgerencia de Limpieza y Areas Verdes aprob la liquidacin de la obra en el mes

de Agosto 2013.
- 173-
Formato N1
UNIDAD ORGNICA
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UNIDAD ORGNICA
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SEGURIDAD CIUDADANA
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Formato N 1
UNIDAD ORGNICA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLlCOS
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UNIDAD ORGANICA
06AAS Y SERV'ICtOS PUBLlCOS
OBJETIVO GENERAL
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08JETlV0 ESPECifICO
COIIdiOOIIn .cIeo'Kla di ~ ~.1WeI dej!Slll, vereda Y ~ urtJroo en IIINIIeCOn costara'O
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OBJETIVO GENERAL
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OBJETIVO ESPECIFICO
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UNIDAD ORGNICA
CENTRO DE COSTO
OBJETIVO GENERAL
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CENTRO DE COSTO
UNI>AD ORGHICA
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Formato N1
UNIDAD ~GNICA
SISTEMAS '( TECNOLOGIAS DE lA INFORMACION
OBJETlVO GENERAL
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O8JETlVO ESPECM'ICO
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Seguimiento del Plan Operativo institucional

4. Seguimiento de las Actividades

4.1 Sustento de las Actividades por unidades Orgnicas

4 1 3 Subgerencia de Movilidad Urbana 'i Seguridad Vial

4 1 11 Secretaria General- Administracin Documentara y Archivo

Seguimiento del Plan Operativo InstRuclonal

4.1.31 Secretaria General- Registros Civiles

4.1.35 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

4.1 .37 Gerencia de Autorizacin y Control

4.1.40 Subgerencia de Catastro

5. Seguimiento de los Proyectos de Inversin

~",).'''~1.3 Subgerencia de Limpieza Pblica y reas Verdes

Seguimiento det Plan Operativo InstRuclonal

como a los estratgicos plasmados en el Plan Estratgico Institucional 2011-2015.

la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva W 003-2013-

En el presente documento se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de

asesoramiento tcniCO a las unidades orgnicas, referente al registro de las

importancia de la explicacin de los resultados con el respectivo sustento de cada

La evaluacin se realiz con el cruce de informacin y la constatacin de las

y efectiva, los resultados

Las calificaciones que se otorgaron a cada una de las tareas se hicieron de

Seguimiento del Plan Operativo InstRuc1ona1

"Ser una Municipalidad IIder que promueve el desarrollo Integral de la

Promover la conserv8Cl6n del medIO ambiente 'f el

"",,;,ver una educacin de calidad, para la mejOra

Promover la soslenlblllClad del desarrollo SOCIal en el dlStrrto

Fortalecer la gestin munICipal aprovechando las TICs e

Seguimiento del Plan Operativo institucional

Seguimiento del Plan Operativo institucional

de las atenciones de requerimientos de cds del monitoreo de las cmaras de

Atencin de casos de violencia familiar, fortalecimiento de las redes sociales en

Seguimiento del Plan Operativo institucional

1.2. Comit Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

El CODISEC para el 111 trimestre elabor dieciocho (18) documentos que se

e Informe de evaluacin a la Secretaria Tcnica del Consejo Nacional de

~!:!!~i?:. [)or: urn . ,nte.. adm i n istrativos

seguidamente de los oficios. Esta tarea alcanz un indicador de eficacia de 1.90,

Seguimiento del Pian Operativo Institucional

.... " .... , .... ,.,... , . _ ""0< _ _ ..

1.5.- Programas de sens ibilizacin

El Programa de Sensibilizacin contiene dos tareas: El Programa Serenito, que se

y finalmente (1 ,000) volantes para la difusin de la sesin

descentralizada del CODISEC. Estas tareas alcanzaron un indicador de eficacia

Seguimiento det Plan Operativo Institucionat

El General Luis Praeli, Director de la VII Direccin Territorial

Con el primer lugar en el Premio Buenas Prcticas en

el 2011 por la Municipalidad de Miraflores en pro de la

Nacional del Per, las Juntas Vecinales, la Compal'lla

El especialista Senior en Seguridad para la Regin de

Amrica latina y el Caribe del Banco Mundial. Massimo

Las estadlsticas integradas que comparten Municipio

y PNP, dictadas en fa reunin

W 124 - Comit Distrital de Seguridad Ciudadana, Indican que el Indice delictivo en

3.- DIFICULTADES AFRONTADOS

Persiste la constante rotacin del personal operativo, el mismo que se retira de

Persiste el malestar del personal operario respecto a los inadecuados ambientes