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PLANESTRATGICO
PERODO20092012
SANSALVADOR,
NOVIEMBREDE2011
LIMPIEZAORDENSEGURIDAD
PlanEstratgico20092012
Contenido
I.
INTRODUCCIN..........................................................................................................2
II. AVANCESDELAPLANEACINESTRATGICA20092012.............................................3
2.1. RevisinyValidacindelaFilosofaOrganizacional................................................3
2.2. AnlisisVariablesexternaseinternas.....................................................................3
2.3. LosEjesEstratgicos................................................................................................3
2.4. AvanceenelcumplimientodeMetas.....................................................................6
2.5. Tareasporejecutardeacuerdoalplanestratgicooriginal...................................7
III. FINANZASMUNICIPALES............................................................................................7
3.1. PresupuestosHistricosyProyeccindeIngresosEgresos....................................8
IV. OBJETIVOS,PROYECTOSMETASPARAPERIODO20112012.......................................9
4.1. Limpieza...................................................................................................................9
4.2. Orden,MejoramientoyDesarrolloUrbano..........................................................10
4.3. Convivencia,MediacinySeguridadCiudadana...................................................11
4.4. DesarrolloSocialyEconmico...............................................................................12
4.5. ModernizacinMunicipal......................................................................................16
4.6. Eficiencia,optimizacindelservicioalclienteyrendicindecuentas.................17
V. RECOMENDACIONES.18
PlanEstratgico20092012
I.
INTRODUCCIN
Por iniciativa del Seor Alcalde ydelConcejo Municipal de la ciudad de San Salvadorse acord realizar
unarevisinyactualizacindelaplaneacinestratgicadelaAlcaldaparaelperodode20112012conel
fin de que esta sirva de base para la formulacin del anteproyecto de Presupuesto Municipal del ao
2012.
Estarevisindelaplaneacinestratgicasellevacaboenelmesdejunioatravsdeunajornadade
trabajo donde participaron el Seor Alcalde, Concejales, Directores y Gerentes de la estructura
organizativadelamunicipalidad,elda30dejuniode2011.
DurantelajornadadeactualizacinyajustedelaplaneacinestratgicasereconfirmlaMisin,Visiny
Valoresinstitucionales,Larevisincomprendiunavaloracindelavisindehaciaadondedeberade
enfocarselosesfuerzosdelaInstitucinparalograrloscompromisosadquiridosconlosciudadanosen
baseasusnecesidades,asimismosehizounapresentacindelosavancesdemetasrealizadosalafecha,
enlaqueseanalizaronlosdiferentesresultadosencadaunadelasreasEstratgicasconsideradasenel
Plan20092012porpartedelJefedelaUnidaddeDesarrolloInstitucionalyelGerenteFinancierorealiz
unapresentacindelasituacinfinancieradelainstitucin,locualdiomarcoparaunreplanteamientode
laestrategiaaemplear.
Asimismo;elSeorAlcaldeDr.NormanQuijanorealizunapresentacindelosnuevosdesafosparala
Alcalda para el perodo junio 2011 a mayo 2012, enfatizando en los tres ejes estratgicos que se han
establecido en el Plan Estratgico: Limpieza, Orden y Seguridad, buscando que San Salvador sea una
ciudadcompetitivaymoderna.
ElDirectordeAdministracinyFinanzaspresentalosasistenteselenfoqueenquedebedecentrarsela
agendadelaplaneacinenfuncindeserlabasedelpresupuestodelaAlcaldaMunicipal,paralocualse
debe de tomar en cuenta los tres ejes estratgicos sealados por el Seor Alcalde, las seis reas
estratgicasenlasqueseenmarcaelPlanEstratgico20092012.
Seguidamenteseorganizaronlasmesasdetrabajoenlascualesserevisaronprogramasysedefinieron
nuevas metas y acciones prioritarias de corto, mediano y largo plazo, de las siguientes reas: Limpieza,
Orden, Mejoramiento y Desarrollo Urbano, Convivencia, Mediacin y Seguridad Ciudadana, Desarrollo
SocialyEconmico,ModernizacinMunicipal,Eficiencia,OptimizacindelservicioalclienteyRendicin
deCuentas.
ElpresentedocumentocomprendeuninformedelosresultadosdelajustedelProgramadePlaneacin
EstratgicaMunicipal20112012.
PlanEstratgico20092012
II.
AVANCESDELAPLANEACINESTRATGICA20092012
2.1. RevisinyValidacindelaFilosofaOrganizacional
En la jornada se revisaron y validaron la Misin, Visin y Valores de la Organizacin, por consenso se
decidinorealizarcambios.
MISIN
SerunGobiernoMunicipalrectordeldesarrollolocal,comprometidoconelbiencomnylasatisfaccin
de las necesidades de la ciudad, generando bienestar social,econmico y cultural a sus habitantes, con
funcionariosatentosycalificadosofreciendoserviciosgiles,oportunosydecalidad.
VISIN
SanSalvadorunaciudadcapitallimpia,ordenada,segura,competitivaymoderna,conhabitantes
comprometidosyenplenoejerciciodesuciudadana.
VALORESDELAORGANIZACIN
Compromiso
Transparencia
Efectividad
Probidad
Mstica
Solidaridad
2.2. AnlisisdeVariablesexternaseinternas
Se hizo unarevisin de las variablesexternase internas queafectan aldesarrollodela ejecutoria de la
planeacinestratgicayseexpusoquecontinansiendolasmismasquecuandosellevacaboelproceso
delaplaneacinyestasson:
Comovariablesexternasinfluyen:demandacrecientedeserviciosporloscontribuyentes,elincremento
de la inflacin, la politizacin de temas municipales y el requerimiento de la ciudadana por una mayor
coberturadenecesidadeseninfraestructurayservicios.
Como variables internas influyen: La difcil situacin financiera de la Institucin, la elevada cartera de
moradepartedeloscontribuyentes,lasrelacionessindicales,elsistemainformticoquecontinuasiendo
obsoleto,laestructuratributariaylafaltademodernizacinsistemacatastral.
2.3. LosEjesEstratgicos
Sevalidaronlostresejesestratgicosadesarrollarenelperodoqueson:
LIMPIEZAORDENYSEGURIDAD
PlanEstratgico20092012
LasreasEstratgicas
Sereafirmaronlasseisreasestratgicasenlasqueseenfocaralagestinparaelperodo20112012
1. LIMPIEZA
2. ORDEN,MEJORAMIENTOYDESARROLLOURBANO
3. CONVIVENCIA,MEDIACIONYSEGURIDADCIUDADANA
4. DESARROLLOSOCIALYECONOMICO
5. MODERNIZACION
6. EFICIENCIA,OPTIMIZACIONDELSERVICIOALCLIENTEYRENDICIONDECUENTAS
Elenfoquedetalladodecadareasedetallaacontinuacin:
1. LIMPIEZA
Semantendrlimpialaciudadatravsdeunaeficazrecoleccin,clasificacinyreciclajededesechos,
se limpiaran drenajes e instalaran basureros. Se fortalecer la Cultura sobre el manejo de los
desechos slidos. Los servicios de recoleccin de desechos se harn con excelencia y calidad,
orientandodichasaccionesabeneficiaralapoblacin,alreducirlosnivelesdecontaminacinenla
ciudad,mejorandolasaluddeloscapitalinos,alvivirenunaciudadlimpia,quepropicieunambiente
agradable, saludable y en armona. Se renovar parte de la flota de recoleccin para hacerla mas
eficiente.
2. ORDEN,MEJORAMIENTOYDESARROLLOURBANO
Ordenarlaciudadconunambienteapropiadoparavivir,implementandomecanismosquebeneficien
aloscapitalinosalgenerarordenamientoquepermitalaMovilidadUrbanaenlaciudad,ascomola
renovacinyrescatedeEspaciosPblicoseInfraestructuraMunicipalcomoacerasyotrasreasclaves
para el uso y disfrute de espacios de esparcimiento de: nios, jvenes y adolescentes de la familia
capitalina,quienesconseguridadpodrntransitarenlacapital.Conestasaccionessecontribuira
reducir la vulnerabilidad urbana, adems la familia capitalina ser beneficiada con obras para el
mejoramientodebarriosycoloniasdelaCiudadCapitalylaciudadsermsmodernaycompetitiva.
Tambinsedisearunanuevanormativaparaelorden,mejoramientoydesarrollourbano.
3. CONVIVENCIA,MEDIACIONYSEGURIDADCIUDADANA
Realizar para beneficio de los capitalinos y visitantes de la capital: programas para integrar a la
sociedad y disminuir la violencia social, a travs de la mediacin, convivencia y de seguridad
ciudadana efectiva y coordinada con los cuerpos de seguridad pblica, la empresa privada,
transportistasylaciudadana.
PlanEstratgico20092012
Esta rea estratgica facilitar la inversin y la actividad econmica, social y cultural para
contribuiraelevarlacalidaddevidadeloscapitalinos.
Estrategias que en forma integrada en alianza con la Empresa Privada, ONGs, Instituciones y la
familiacapitalina,enformaarticuladapermitirndinamizarlaeconomadelacapital,brindando
nuevasoportunidadesdetrabajo,ascomounamejorarticulacinentrelaofertaydemandadel
mercadodetrabajoenlacapital.
5. MODERNIZACIONMUNICIPAL
6. EFICIENCIA,OPTIMIZACIONDELSERVICIOALCLIENTEYRENDICIONDECUENTAS
Dentro de esta rea Estratgica se abordan: el Servicio al Cliente Externo e Interno, Finanzas
Municipales con la finalidad de formular especficamente objetivos y aportes de carcter
estratgico en forma particular a cada una de ellas, cuyo propsito es contribuir a la mejora
continuadelagestindelaMunicipalidad.
Seconsideraademselfortalecimientodelaorganizacin,orientadaabrindarservicioseficientes
y oportunos lo que traern consigo el incremento de ingresos, rendiremos cuenta de la gestin
municipal informando peridicamente la ejecucin presupuestaria, las obras y los beneficios de
PlanEstratgico20092012
2.4. AvanceenelcumplimientodeMetas
EnelPlanEstratgico20092012sedefinieronseisreasestratgicas,quesonlasvariablesqueimpactan
mayormente en el corto plazo. Para cada rea estratgica se establecieron proyectos y metas. En la
jornadasereviselestatusdeavanceenelcumplimientodelasmetasquecorrespondealaevaluacin
demediotrminorealizadaalafechacomprendidaentremayo2009adiciembre2010.
CuadroNo.1
ConsolidadodeProyectosyMetasdelPlanEstratgicoMunicipal20092012
perodo20092012,perodoinformado:Mayo2009aDiciembre2010
AE4
AE6
AE5
AE3
DESARROLLO
RENDICIN
SEGURIDAD
MODERNIZACIN
SOCIAL
DECUENTAS
AREAS
AE1
LIMPIEZA
AE2ORDEN
PROYETOS
ESTRATGICOS
25
10
59
METASPROGRAMADAS
11
19
53
17
15
122
Finalizada
19
32
EnEjecucin
11
22
3
0
1
1
2
8
5
0
0
6
1
15
1
0
6
2
2
3
TOTAL
ESTATUSDEMETAS
Adelantada
Normal
Atrasada
56
18
5
33
NoReportada(Atrasada)
12
33
Suspendida
72.9%
40.3%
51.4%
54.2%
32.7%
31.4%
47.5%
AVANCEADIC2010
SegnlomuestraelcuadroNo.1enunperiodode18mesessetieneunavancedel47.5%deltotaldelas
metasprogramadasenrelacina3aosdegestin.ElreaEstratgicadeLimpiezaeslaquehaavanzado
ms en el cumplimiento de metas, llegando al 72.9%, las AE2, AE3, AE4 avanzaron en entre el 40% y el
54%,mientrasquelasAE5yAE6sololograronunavancedel32.7%y31.4%.
En la grfica 1 se muestran los avances de las metas que estn finalizadas, las que estn en ejecucin
segnsuestatus.
Grafica1
EstatusdeMetasEstratgicas
PlanEstratgico20092012
Lagrfica2muestraelavanceconsolidadoporreaestratgicaquesetuvodelasmetasenelperodode
mayo2009adiciembrede2010
Grafica2
2.5. Tareasporejecutardeacuerdoalplanestratgicooriginal
1. RevisinyAjustedeMetasdelPlanEstratgicoMunicipal.
2. Finalizaralmesdeabrildelao2012,lasMetasquesereajustarondelPlanEstratgico.
3. RevisindeAsignacionesPresupuestariasparalaconsecucindemetaspendientesenelao
2012.
4. GestindeCooperacinExterna.
5. ContinuarImpulsandolaEstrategiaparacaptacindemayoresIngresos.
III. FINANZASMUNICIPALES
Paralaformulacindelpresupuesto2012sedebertomarencuentalassiguientesconsideraciones
DebeestarenfuncindelosejesdefinidosenelPlandeGobiernoyalPlanOperativoAnual.
La ejecucin presupuestaria necesariamente deber guardar relacin con el Plan Operativo Anual.
LoqueimplicaquepreviamenteasolicitarunareformapresupuestariadeberafectaralPOA.
Lainversinmunicipalesdeseablequesefocaliceenproyectosqueconllevenelmejoramientode
lascondicioneseconmicasysocialesdelapoblacin.
PlanEstratgico20092012
Sedebernormaralasentidadesdescentralizadasencuantoalosingresospercibidos.
PROY.DIC.2011
3.1. PresupuestosHistricosyProyeccindeIngresosEgresos
PresupuestoHistricoIngresos
(MillonesdeUS$)
2009
2010
2011
RUBRO
PROY.2012
PRES
EJEC
PRES
EJEC
PRES
PROY
PROY
2012
IMPUESTOS
12.1
11.3
13.7
11.3
11.1
11.8
11.8
TASAS Y DERECHOS
24.7
20.5
33.8
24.6
28.6
29.2
32.5
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
0.9
1.4
0.9
1.5
1.1
1.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.5
3.0
2.9
2.5
1.3
1.3
1.3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
3.9
2.5
5.6
2.5
5.0
5.0
5.0
ENDEUDAMIENTO PUBLICO
1.6
3.5
5.0
3.8
20.8
20.8
0.0
14.0
6.1
6.4
6.5
11.9
7.7
8.0
2.8
2.3
3.4
2.6
2.9
3.2
3.5
TOTALES
65.8
50.1
72.3
54.8
83.2
80.1
65.1
IngresosCorrientesVrs.EgresosCorrientes
(EnMillonesdeUS$)
PlanEstratgico20092012
IV.
OBJETIVOS,PROYECTOS,METASPARAPERIODO20112012
4.1. Limpieza
Objetivo
Proyecto
Metas Estratgicas
Inicio
Avance Fsico
Final
(%)
Estado de la Meta
Dependencia
responsable
2012
0.0%
NO INICIADA
Direccin de Desechos
Slidos
2011
89.6%
EJECUCION
Direccin de Desechos
Slidos
2010
100.0%
TERMINADA
Direccin de Desechos
Slidos
2010
100.0%
TERMINADA
Unidad Ambiental
2010
2010
100.0%
TERMINADA
Direccin de Desechos
Slidos
2010
2010
100.0%
TERMINADA
Direccin de Desechos
Slidos
2010
2011
86.7%
EJECUCION
Direccin de Desechos
Slidos
2010
2012
50.0%
EJECUCION
Direccin de Desechos
Slidos
2010
2012
1.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
Direccin de Desechos
Slidos
2010
100.0%
TERMINADA
Direccin de Desechos
Slidos, Subgerencia
Participacin
Ciudadana/Promocin de
2012
75.0%
EJECUCION
Unidad Ambiental
PlanEstratgico20092012
4.2. Orden,MejoramientoyDesarrolloUrbano
(AE2) NIVEL ESTRATGICO ORDEN, MEJORAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Objetivo
Proyecto
Fecha
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
Inicio Final
Avance Fsico
Estado de la Meta
(% )
Metas Estratgicas
2010
100.0%
TERMINADA
2010
100.0%
TERMINADA
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia
de
Desarrollo
Social/Comisin de Vallas y
Rotulos
2010
100.0%
TERMINADA
2010
100.0%
TERMINADA
2010
0.0%
2012
0.0%
NO INICIADA
2012
0.0%
NO INICIADA
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2012
5.0%
EJECUCION
2011
60.0%
EJECUCION
2011
50.0%
EJECUCION
2012
0.0%
NO INICIADA
2011
50.0%
EJECUCION
2011
45.0%
EJECUCION
2011
45.0%
EJECUCION
2012
40.0%
EJECUCION
2011
40.0%
EJECUCION
2012
0.0%
NO INICIADA
2012
5.0%
EJECUCION
5.2 Construccin
municipales
2010
2012
5.0%
EJECUCION
2010
2011
20.0%
Modernizar
San Salvador
manteniendo
su historia 2. Nuevo Sistema
con espacios Movilidad Urbana
ordenados y
convertirla en
una ciudad
Capital
competitiva.
4. Reduccin de
la Vulnerabilidad 4.2 Reduccin de vulnerabilidad y mejoramiento
2010
Urbana
de barrios (Fase II, BID)
5. Creacin,
Renovacin y
Rescate de la
Infraestructura
Municipal
de
nuevos
Dependencia responsable
mercados
SUSPENDIDA
Gerencia de Desarrollo social
DEFINITIVAMENTE
SUSPENDIDA
Gerencia de Desarrollo Urbano
DEFINITIVAMENTE
10
PlanEstratgico20092012
4.3. Convivencia,MediacinySeguridadCiudadana
(AE 3) NIVEL ESTRATGICO DE CONVIVENCIA, MEDIACION Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fecha
Objetivo
Proyecto
Metas Estratgicas
Dependencia
responsable
Final
Avance Fsico
(% )
Estado de la
Meta
2012
45.0%
EJECUCION
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
2012
0.0%
NO INICIADA
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
2. Creacin del
Centro
de
Monitoreo
y
2.1 Funcionamiento del Observatorio Municipal de
Prevencin de la
2010
la Violencia
Violencia
(Observatorio
Municipal)
2012
60.0%
EJECUCION
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
3. Transformar el
Cuerpo
de
Agentes
3.1 Transformacin del CAM en cuerpo de
2010
Comunitarios de la Agentes Comunitarios
Alcalda Municipal
de San Salvador
2012
70.0%
EJECUCION
Cuerpo de Agentes
Metropolitanos
4. Zonificar e
iluminar
los
espacios
4.1 Atencin inmediata a zonas identificadas de
territoriales
en
2011
alta vulnerabilidad y con limitantes de iluminacin
funcin de la
situacin
de
riesgos.
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social
2011
60.0%
EJECUCION
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
2011
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social
2012
25%
EJECUCION
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
2010
100%
TERMINADA
Comisin de Convivencia,
Mediacin y Seguridad
Inicio
Reduccin de
la violencia y
construccin
de capital
social a travs
de la cercana
con la
poblacin de
en San
Salvador
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
11
PlanEstratgico20092012
4.4. DesarrolloSocialyEconmico
(AE 4) NIVEL ESTRATGICO DESARROLLO SOCIAL Y ECONMICO
Fecha
Objetivo
Proyecto
Dependencia responsable
Inicio
Final
Avance
Fsico (% )
Estado de la
Meta
2010
2012
30.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2010
2012
10.0%
EJECUCION
2010
2012
5.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Mercados
2010
2010
0.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
2010
2010
100.0%
TERMINADA
2010
2010
100.0%
TERMINADA
2010
2012
40.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2010
2012
40.0%
EJECUCION
2010
2012
40.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
EJECUCION
1.
Mejorar
el
entorno
y
convivencia en los
Mejorar el
barrios
y
entorno de las comunidades de la
comunidades y capital
barrios de la
capital y
propiciar la
convivencia
2.
Guarderas
ciudadana
Comunales
y
centros de Atencin
de Adultos Mayores
3. Facilitar la
inversin y la
Actividad
Econmica
Facilitar la
inversin y la
actividad
econmica,
social y cultural
para contribuir a
elevar la calidad
de vida de los
capitalinos
Metas Estratgicas
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
12
PlanEstratgico20092012
Proyecto
Metas Estratgicas
Final
Avance
Fsico (% )
Estado de la
Meta
2010
2012
96.0%
EJECUCION
2010
2012
83.0%
EJECUCION
2010
2012
86.0%
EJECUCION
2009
2011
80.0%
EJECUCION
2009
2012
20.0%
EJECUCION
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2009
2011
15.0%
EJECUCION
2010
2011
90.0%
EJECUCION
IMDER
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2010
2010
100.0%
TERMINADA
IMDER
2009
2010
100.0%
TERMINADA
IMDER
2010
2012
30.0%
EJECUCION
IMDER
2009
2010
100%
TERMINADA
IMDER
6.
Rescate
y
Revitalizacin del 6.2 Realizar propuestas de diseo Urbanstico
Centro Histrico
del Centro Histrico
7. Presentar el
Patrimonio
Histrico Cultural
de los Capitalinos
y Salvadoreos en
el Mundo, en el
Contexto del
Bicentenario del
primer Grito de
Independencia
Dependencia responsable
Inicio
Facilitar la
inversin y la
actividad
econmica,
social y cultural
para contribuir a
elevar la calidad
de vida de los
capitalinos
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
8. Crear Escuelas
8.2 Identificacin y focalizacin de segmentos de
Deportivas para el
poblacin infantil
y juvenil sujetos a
fortalecimiento
a
beneficiarise de los programas deportivos y de
las canteras y
esparcimiento
bsqueda
de
talentos
en
la
Ciudad Capital para 8.3 Crear 6 Escuelas y 6 torneos a nivel de
torneos
de
la Distrito
municipalidad
Rescate de
8.4 Crear 70 Escuelas Comunitarias, fomentar e
valores
integrar los torneos deportivos de las
deportivos y
Comunidades a Distritales y Municipales
esparcimiento
de la familia
capitalina.
9. Sostenibilidad de
la
Escuelas
y 9.1 Crear un fondo de Actividades Especiales
programas
de IMDER para la sostenibilidad del Instituto.
esparcimiento
10.
Eventos
deportivos
de
10.1 Organizar 20 eventos deportivos y
esparcimiento
recreativos anuales de amplia participacin
Familiar para la
ciudadana incluyendo el esparcimiento familiar
participacin de los
capitalinos/nas
13
PlanEstratgico20092012
Proyecto
Metas Estratgicas
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
Dependencia responsable
Inicio
Final
Avance
Fsico (% )
Estado de la
Meta
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2011
60.0%
EJECUCION
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2011
2011
0.0%
NO INICIADA
PROMOCULTURA
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2010
2011
30.0%
EJECUCION
PROMOCULTURA
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
2009
2010
100.0%
TERMINADA
PROMOCULTURA
13. Facilitar la
educacin artstica 13.3 Desarrollar 12 festivales de Vende Tu Arte y
a todos los
Gastronmicos en Plaza Unin Europea y
sectores habitantes Argentina del Distrito 3 de San Salvador.
de San Salvador
13.4 Desarrollar 11 eventos relacionados con las
fiestas de Mi Barrio en todos los Distritos
Municipales de San Salvador.
Promover y
13.5 Desarrollar 25 eventos en el festival
fomentar el arte
Internacional de Poesa realizndose en
y la cultura, a
diferentes lugares del pas.
travs del
rescate de
14.1 Desarrollar 22 visitas guiadas al Centro
valores morales,
Histrico de San Salvador en programa Buses
cvicos y
de la Cultura.
culturales que
14. Generar
faciliten la
acciones artstico 14.2 Desarrollar 11 visitas guiadas al
convivencia
culturales
Cementerio los Ilustres del Distrito Centro
ciudadana y nos encaminadas a la Histrico de San Salvador.
identifiquen
promocin del
como los
turismo en nuestra 14.3 Desarrollar 8 visitas guiadas nocturnas por
diferentes rutas de la capital a travs del
sectores del
ciudad capital
programa de Buses Culturales.
quehacer
artstico del
14.4 Desarrollar Ruta de los parques
municipio de
San Salvador
15.1 Realizar 2 nuevos Programas de difusin y
proyeccin de la actividad artstica en el
Complejo Artstico-Cultural Bloom.
15. Apertura de
nuevos espacios
para el arte y la
cultura
16. Promocin y
difusin del
16.1 Creacin del rea de Comunicaciones y
quehacer artsticoRelaciones Pblicas de Promocultura, en
cultural de
cumplimiento al Protocolo de la Unidad de
Promocultura a
Comunicacin Social
nivel de toda la
ciudad capital
17. Fortalecer la
promocin
y
difusin
17.1 Desarrollar un plan de Comunicaciones y
permanente
del
Relaciones Pblicas de PROMOCULTURA.
quehacer artsticocultural
de
PROMOCULTURA
14
PlanEstratgico20092012
Promover y
contribuir a la
prevencin y
prevencin y
promocin de la
salud de la
poblacin
necesitada de
las
comunidades
del municipio de
San Salvador
Proyecto
Metas Estratgicas
20.
Creacin,
desarrollo
y
operativizacin de 20.1 Diseo del Marco Conceptual e
un
centro
de Implantacin del Sistema de Registro del Centro
informacin de la de Informacin de Participacin Ciudadana
participacin
ciudadana
21.1 Contribuir a mejorar las condiciones de
salud en comunidades vulnerables del municipio
Promover y
de SS, mediante el desarrollo de campaas
contribuir a la 21. Fortalecimiento preventivas
prevencin y de
estructuras
21.2 Desarrollo de las competencias de lderes y
promocin de la organizativas
en
Comits de Salud Comunitaria
salud de la
salud
poblacin
necesitada de
21.3 Programa de Control y Saneamiento Animal
las
comunidades
22. Mejoramiento
del municipio de
22.1 Fortalecimiento de las reas de salud,
de las condiciones
San Salvador
nutricin y educacin de las nias y nios
de vida de nios y
atendidos en los CDIS
nias de los CDIS
Promover el
mejoramiento de
la calidad de
vida de las
mujeres, la
niez y la familia
del municipio de
San Salvador a
travs del
fomento de la
convivencia
ciudadana, la
seguridad y el
trabajo.
de apoyo a la
niez
Brindar
una
respuesta
25. Contar con un
inmediata a la Plan Municipal de 25.1 Activar el Plan Municipal de atencin de
poblacin
en atencin
de emergencias y desastres integrado en diferentes
situaciones de emergencias
y situaciones que responda en forma inmediata
emergencia
y desastres
vulnerabilidad.
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
Dependencia responsable
Inicio
Final
Avance
Fsico (% )
Estado de la
Meta
2009
2012
50.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana
2010
2010
100.0%
TERMINADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
Apoyo:
Depto.Sistemas Institucionales
2009
2012
56.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
2010
2012
50.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2010
2012
15.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2010
2012
20.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2010
2012
25.0%
EJECUCION
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
2009
2010
100.0%
TERMINADA
Gerencia de Desarrollo
Social/Subgerencia Participacin
Ciudadana.
15
PlanEstratgico20092012
4.5.ModernizacinMunicipal
(AE5) NIVEL ESTRATGICO DE MODERNIZACIN MUNICIPAL
Fecha
Objetivo
Proyecto
Metas Estratgicas
Dependencia
responsable
Inicio
Final
Avance Fsico
(% )
Estado de la Meta
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Sindicatura
2. Integracin de
los sistemas de
informacin
2.1 Contar con la integracin de los Sistemas
Tributara,
Claves de Ingresos, Egresos y Contabilidad.
Administrativa y
Financiera
2010
2012
57.5%
EJECUCION
Gerencia Financiera/
Desarrollo Institucional/
Depto. Sistemas
3. Revisin,
Actualizacin y 3.1 Implantar un sistema gradual de optimizacin
Simplificacin de de los procesos claves.
Procesos Claves
2010
2011
5.0%
EJECUCION
Desarrollo Institucional/
Depto. Gestin de Calidad
2010
2012
30.0%
EJECUCION
Depto. Sistemas
Institucionales
2010
2012
50.0%
EJECUCION
Depto. Sistemas
Institucionales
2010
2011
85.0%
EJECUCION
Depto. Sistemas
Institucionales/G.Legal
2010
2010
100%
TERMINADA
Subgerencia de Registros y
Servivios a los Ciudadanos
2010
2012
80.0%
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/Depto.
Sistemas Institucionales
2010
2011
0.0%
NO INICIADA
2010
2011
0.0%
NO INICIADA
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera/
Subgerencia de Catastro
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera/
Subgerencia de Catastro
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera/
Subgerencia de Catastro
8. Planificacin
integrada de la
AMSS a travs de 8.1 Diseo e implementacin de una metodologa
Gestin Municipal de planificacin integrada de la AMSS
basada en
Resultados
2009
2010
100.0%
TERMINADA
Unidad Desarrollo
Institucional/ Depto.
Planificacin
9. Sistema integral
para la
9.1 Implementacin de un sistema de gestin de
Administracin de
Recursos Humanos
Recursos
Humanos
2009
2010
0.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
Gerencia de
Administracin/Subgerencia
de RRHH
2010
2010
0.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
2010
2011
15.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
Unidad de Cooperacin
Externa
1. Revisin y
1.1 Revisar
actualizacin de
Municipales
Ordenanzas
4. San Salvador
Digital
Construir una
administraci
n ms
eficiente y
prxima al
ciudadano,
con la
introduccin e
implementaci
n de nueva
tecnologa,
mejora
continua de
los procesos
claves, de
apoyo a la
gestin
administrativa
y facilitar
servicios en
lnea
generando
condiciones
de una ciudad
funcional y
moderna.
5. Innovacin de
los servicios
acercndolos a la
ciudadana a
travs de nueva
tecnologa,
apertura de nuevos
mecanismos,
puntos de servicio
y Call Center
Actualizar
39
Ordenanzas
del
100%
del
catastro
10. Sistema de
Informacin
Gerencial
16
PlanEstratgico20092012
4.6.Eficiencia,optimizacindelservicioalclienteyrendicindecuentas
(AE 6)NIVEL ESTRATGICO EFICIENCIA, OPTIMIZACION DE SERVICIO AL CLIENTE Y RENDICION DE CUENTAS.
Fecha
Objetivo
Garantizar la
generacin de
los recursos
para el
mantenimiento
y
Administracin
de la Ciudad
Capital
Proyecto
Metas Estratgicas
ESTATUS DE EJECUCION A
DIC/10
Avance Fsico
Estado de la Meta
(% )
Dependencia
responsable
Inicio
Final
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera
1.2 Implementar
una poltica
inversiones sin endeudamiento
2009
2012
0.0%
SUSPENDIDA
DEFINITIVAMENTE
Gerencia Financiera
2010
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera
2009
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera
2. Obtencin de
Recursos
Financieros
2009
2012
40.0%
EJECUCION
Unidad de Cooperacin
Externa
3. Incentivos
Municipales
2010
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia Financiera
2009
2012
85.0%
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH
2010
2010
100.0%
TERMINADA
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH
2010
2011
10.0%
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH
2010
2011
50.0%
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH
2009
2011
83.3%
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH
2011
2012
0.0%
NO INICIADA
Gerencia de Desarrollo
Social/ Subgerencia de
Participacin Ciudadana
2010
2012
43.0%
EJECUCION
Unidad de Comunicaciones
EJECUCION
Gerencia de
Administracin/
Subgerencia de RRHH/
Depto de Gestin de
Calidad
1. Normativa
orientada a la
obtencin y uso
eficiente de los
recursos
para
las
Fortalecer el 4. Reestructuracin
aprendizaje y
y redefinicin de 4.1 Actualizacin al 100% de Manual de
desarrollo de
roles dentro de la Descriptor de Puestos de la AMSS
competencias
Municipalidad
en el Recurso
Humano para
brindar
5. Optimizar el
5.1 Capacitacin Servicio al Cliente Interno para
servicios
Servicio a los
Generar cultura de servicio al cliente
oportunos y de
contribuyentes
calidad a los
contribuyentes.
Fortalecer el
aprendizaje y
desarrollo de
competencias
en el Recurso
6. Evaluacin de
Humano para personal en base a
brindar
resultados
servicios
oportunos y de
calidad a los
contribuyentes.
7. Programa de
Jornadas
Desarrollar los
mecanismos y Divulgativas para
conocer el Marco
medios
Legal y Normativo
adecuados
que rige a la
para hacer
Municipalidad
transparente la
rendicin de
8. Concejos
cuentas de la
Municipales
gestin
Abiertos
Municipal con
honestidad,
9. Fortalecer la
probidad,
divulgacin y
calidad a los
aplicacin de
grupos de
Procesos, Marco
inters
Legal y Normativo
de la AMSS
2010
2012
60.0%
17
PlanEstratgico20092012
V.
RECOMENDACIONES
Medianoplazo:
Desarrollo integral de corredores urbanos en Paseo GeneralEscaln, Alameda Roosevelt, Boulevard Los
Hroes,AvenidaManuelEnriqueAraujo,CalleArce,PaseoIndependencia.
HabilitacindeespaciorecreativoParqueInfantil(Administraciny/ocanje)
ConstruccindelCentroComercialLibertadyCentroComercialdeOriente
PlandeDesarrolloUrbanodelmunicipiodeSanSalvador
PlandeMantenimientoVial
MejoramientodeInfraestructuraComunal
Renovacindeespaciospblicosenbarriosycolonias
Renovacin de Corredores Urbanos: 49 Avenida Sur y Avenida Olmpica, Alameda Roosevelt, Paseo
GeneralEscaln,AlamedaJuanPabloII.
Largoplazo:
Implementacindelapolticayordenanzasmunicipalessobrelacolocacindepostesycablesenlasvas
urbanasparaevitarlacontaminacinvisual.
PlandeMantenimientoVial
MejoramientodeInfraestructuraComunal
Renovacindeespaciospblicosenbarriosycolonias.
18
PlanEstratgico20092012
Convivencia,MediacinySeguridadCiudadana.
EnelreadeConvivencia,MediacinySeguridadCiudadana,seplanteanlassiguientesmetasyacciones
estratgicasde:
Medianoplazo:
RemodelacindelacasaMayaatravsdelaportedelacooperacinnacionaleinternacional.
ElaborarBoletinesbimensualessobreregistrosdefactoresdeviolencia.
DesarrollodetemticadeConvivencia,mediacinySeguridadenComunidades
DivulgacindeLeyLEPINAencomunidades
ConsolidarlatransformacindelCAMcomunitario
EjecutarelcambiodelsistemapblicodeiluminacindeSanSalvador
RemodelacinyfuncionamientodeProgramaenMonserrat(ProJvenesII)
Largoplazo:
ElaborarBoletinesbimensualessobreregistrosdefactoresdeviolencia.
DesarrolloSocialyEconmico.
EnelreadeDesarrolloSocialyEconmicoseplanteanlassiguientesmetasyaccionesestratgicasde:
Medianoplazo:
CreacindeGerenciadeDesarrolloEconmicoSocial.
Creacin de ventanilla nica para el desarrollo de todos los trmites y servicios que brinda la Alcalda
MunicipalysurelacinconotrasinstitucionesdelEstado.
DiseoyejecucindeplandeDefensoradelConsumidor.
ProgramadeCulturaCiudadana
Creacindefacilidadesparaeldesarrollodeprcticasdeportivasenbicicletas,caminatasparafomentarel
deporte.
PolticadeDesarrolloydinamismodeComunidades,BarriosyColoniasdeSanSalvador
DiseoeImplantacindelSistemadeRegistrodelCentrodeInformacindeParticipacinCiudadana.
19
PlanEstratgico20092012
ModernizacinMunicipal
EnelreadeModernizacinMunicipalseplanteanlassiguientesmetasyaccionesestratgicasde:
Medianoplazo
Recopilacin,revisinypublicacindelasordenanzasmunicipales
Desarrollo de procesos de innovacin de servicios para acercarlos a la ciudadana a travs de nuevas
tecnologasypuntosdeservicioquefacilitenlaconsultayatencinademandasdeservicio.
ModernizacindeInfraestructuraySistemasInformticos.
ModernizacincompletadelCatastroMunicipal.
Largoplazo:
FinalizarelproyectodeCiudadDigital
DiseoeImplementacindeSistemaIntegralparalaadministracindeRRHH.
Eficiencia,OptimizacindelservicioalclienteyRendicindeCuentas.
En el rea de Eficiencia, Optimizacin del servicio al cliente y Rendicin de Cuentas se plantean las
siguientesmetasyaccionesestratgicasde:
Medianoplazo
ProcesodetransparenciaconlapublicacindelosprocesosdecomprapormediodelaWEB.
Todo lo anterior relacionado con las acciones estratgicas a mediano y largo plazo debern estar
contempladaspararevisinenelprximoprocesodeplaneacinestratgicaadesarrollarenel2012.
Largoplazo:
Profesionalizarlacarreraadministrativamunicipal.
Tercerizacinoparticipacinpblicoprivadaenserviciosmunicipales.
20