Autopartes TRACTEC S.A Grupo 139-2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera

Informe del curso Gestin de Calidad - 301104
ACTIVIDAD 10: TRABAJO COLABORATIVO 2
JHON FREDY ROJAS

Cdigo: 14135176
RODRIGO ALBERTO SANABRIA CORTES
Cdigo: 7702768
Presentado a:
Ing. JOSE DANIEL GOMEZ
Gestin De Calidad
301104_139
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA - CEAD NEIVA

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA
NOVIEMBRE 19 DE 2014

TABLA DE CONTENIDO
1. Introduccin
2. Objetivo (General y Especficos)
3. Diagnstico de la empresa seleccionada.
4. Planeacin estratgica de la empresa seleccionada, con los datos
5. solicitados
6. Mapa de procesos
7. Conclusiones
8. Bibliografa

INTRODUCCION
La elaboracin de este trabajo tiene como finalidad integrar el grupo de trabajo para que
conjuntamente de forma organizada, responsable y eficiente elaboremos las actividades que
se encuentran dentro de la gua como un equipo en el cual todos participemos activamente.
Se quiere lograr te tengamos un aprendizaje grupal, que aprendamos unos de otros con el
acompaamiento de nuestro tutor.
Dentro del desarrollo del trabajo colaborativo se escogi una empresa Autopartes
TRACTEC S.A., para identificar los requisitos establecidos dentro de la normas establecidas,
como la responsabilidad de la direccin, la misin, la visin, la calidad en todos sus mbitos
no solo en la produccin si no en el servicio y la atencin al cliente que son las bases ms
importantes dentro de una empresa.
Dentro de la Comparacin de resultados del trabajo colaborativo No.1 con el fin de que
realicen las correcciones necesarias de acuerdo a las sugerencias dejadas por su tutor.
Una vez realizados los ajustes del TC1, cada integrante debe seleccionar uno o dos
procesos teniendo en cuenta el nmero de procesos que se hayan establecido en el mapa
de procesos y debe elaborar una caracterizacin de cada uno de los procesos.
El grupo debe elaborar los seis procedimientos obligatorios que solicita la norma NTC-ISO
9001/2008 que son: Control de Documentos, Control de Registros, Control de producto no
Conforme, Auditoras Internas, Acciones correctivas y preventivas.
.
Y por ltimo Una vez todos los integrantes hayan realizado sus aportes, el relator debe
recopilar toda la informacin, para la consolidacin del trabajo colaborativo No.2

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnstico de una empresa, teniendo en cuenta que esta no debe estar
certificada con ningn sistemas de gestin. Aula del curso Gestin de Calidad.
Revisar y aclarar las diferentes temticas abarcadas en el curso Gestin de Calidad hasta la
fecha, tales como, conceptos y filosofas del sistema de Gestin de Calidad, modelos
normativos, integrales de Gestin de la Calidad a la concepcin de los dems cursos
propuestos por la UNAD. En el transcurso de los dems cursos para ser profesionales
ntegros y adems con una formacin investigativa y con espritu de vencedores ante
cualquier obstculo que se nos presente tanto en el transcurso de nuestra formacin como
en nuestra vida de profesionales.
Identificar los requisitos planteados en las normas vigentes dentro de una empresa.
Trabajar en equipo en la elaboracin y de esta manera reconocer la importancia de cada
integrante dentro del grupo.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Compartir conocimientos sobre la problemtica para buscar una solucin al problema con
mis compaeros del curso.
Conocer, revisar y entender las diferentes temticas de la unidad 1,
Responder los interrogantes a las preguntas del foro inicial y generar debate entre mis
compaeros de grupo para la toma de decisiones para la presentacin del trabajo
colaborativo.
Proponer una planeacin estratgica y un mapa de procesos d la empresa seleccionada
Proponer una planeacin estratgica de la empresa seleccionada (una misin, visin,
poltica de calidad, objetivos de calidad, DOFA, organigrama y valores corporativos

DIAGNSTICO DE LA EMPRESA SELECCIONADA.
Autopartes TRACTEC S.A. es una organizacin dedicada a la fabricacin

comercializacin de auto partes, as como interventoras, servicios en esta rama industrial.
Con en base en el proceso de implantacin de un Sistema de Gestin de Calidad bajo los

requerimientos de la norma ISO 9001:2008 el cual incrementar en forma significativa el
control y medicin de la operacin de Autopartes TRACTEC S.A., su diagnstico
encaminado a identificar los procesos bsicos y de soporte, as como las reas de mejora de
los mismos, con la finalidad de conocer y evaluar las condiciones actuales de su operacin,
para de esta forma ,proponer un plan de trabajo que asegure el desarrollo y la implantacin
exitosa de su Sistema de Gestin de Calidad que les lleve a la certificacin.
Debemos preguntarnos y responder a preguntas de cmo, Cmo y en qu estado se
encuentra la empresa? (Est comenzando, con sistemas y procesos o sin ellos, preparados
para un cambio, etc.), Qu es lo que est haciendo en el presente? (Para el control de sus
operaciones, relacin con clientes y otros recursos), Cmo lo est haciendo?Qu es lo
que debe hacer?Qu es lo que no debe hacer? Cmo lo debe hacer? Qu pasos debe
seguir? Hasta dnde quiere llegar? Y estas son evaluadas por:
Informe de diagnstico segn evaluacin de la norma ISO 9001:2008
Como resumen del diagnstico del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 de Autopartes
TRACTEC S.A se puede resumir:
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, REQUISITOS GENERALES.
No cuentan con una identificacin de los procesos del sistema.
4.1REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN, REQUISITOS GENERALES.
Cuenta con alguna documentacin en donde la empresa establece los objetivos de calidad
mas no los describen especficamente.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN, COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
La direccin asegura la disponibilidad de los recursos en este caso el recurso materias
primas y recurso humano para cumplir con la demanda de sus clientes.
5.5.1 RESPONSABILIDA Y AUTORIDAD
Si se encuentran definidos los cargos y funciones mediante un organigrama como as
tambin cada empleado reconoce su funcin dentro de la empresa.
5.5.2 REPRESETNATE DE LA DIRECCIN

La direccin se encarga de decirles a sus empleados que deben cumplir con la satisfaccin
del cliente y promocin de mejoras.
5.5.3 COMUNICCIN INTERNA
Se encuentra una comunicacin por parte de la direccin con los trabajadores para el debido
desempeo de las funciones y procesos dentro de Autopartes TRACTEC S.A.
6.2 RECURSOS HUMANOS, GENERALIDADES
Si presentan con el personal adecuado ya que el mismo presenta aos de experiencia en la
funcin de los cargos.
7.4 COMPRAS, PROCESOS DE COMPRAS
Presentan un bajo inventario de compras del recurso utilizado para la produccin para
satisfacer la demanda.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS RECURSOS COMPRADOS
No cuentas con una verificacin de los recursos comprados por la variedad de proveedores.
7.5.5 PRSERVACIN DEL PRODUCTO
No tienen una metodologa para el embalaje del producto.
DEBILIDADES
Su mayor debilidad es carecer de un Comit de calidad que le de inspecciones progresivas
de los productos de Autopartes TRACTEC S.A.
No presentan una adecuada poltica de calidad dentro de la empresa es decir han regido por
varios aos sin tener una certificacin adecuada de sus productos.
OPORTUNIDAD DE MEJORAS DE LAS DEBILIDADES
Consolidar los equipos de calidad o Comit de Calidad por cada proceso.
Formalizar dichos equipos.
Hacer partcipes a todos los funcionarios de la entidad en el establecimiento del sistema de
Gestin de Calidad para garantizar posteriormente implementacin.
Establecer lderes de proceso y asignar responsabilidades puntuales frente a la
implementacin del Sistema de Gestin de calidad.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

La organizacin no ha establecido mtodos y disposiciones para medir la percepcin y

satisfaccin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, al igual que para
analizar la informacin como punto de partida para la mejora continua.
Diagnstico Segn Evaluacin De La Norma ISO 9001:2008
Tabla 1.

PLANEACIN ESTRATGICA DE LA EMPRESA
Cuadro 3.
La planificacin estratgica es el proceso de determinar cmo una organizacin puede hacer

el mejor uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el futuro.
Mediante la planificacin estratgica se define la estrategia o direccin, estableciendo las
posibles vas mediante las cuales se puedan seguir cursos de accin particulares, a partir de
la situacin actual.
La planificacin suele hacerse en base alguna(s) de estas preguntas: 1) "qu hacemos", 2)
"para quin lo hacemos" y 3) "como sobresalimos".
Para muchas organizaciones la planificacin estratgica se hace en base a las decisiones a
tomar en el siguiente ao, o los siguientes 3 a 5 aos.
Los principales componentes de la planificacin estratgica son:

Misin:
En Autopartes TRACTEC S.A orientamos el talento de la gente y los recursos a proporcionar
a los consumidores productos que le brinden placer y confianza (A lo que la empresa se
dedica). Afianzamos el liderazgo en el mercado colombiano y una posicin importante en el
mercado latinoamericano, a travs de la calidad de nuestros productos, el mejor servicio al
cliente, la innovacin y el posicionamiento de nuestras marcas (Razn de ser del negocio).
Aseguramos el crecimiento de la organizacin con rentabilidad y resultados superiores para
nuestros accionistas. Promovemos el desarrollo integral de nuestra gente, contribuimos con
la preservacin del ambiente y el bienestar de la sociedad.
Visin:
Juntos lograremos duplicar nuestro negocio de Autopartes en el 2014 y triplicarlo en el 2015
(La proyeccin de la empresa a largo plazo), de forma rentable proporcionando calidad de
vida al consumidor con productos que satisfagan sus aspiraciones de bienestar en
interventoras y servicios Industriales en la Poltica de calidad:
En Autopartes TRACTEC S.A estamos comprometidos con Armaduras Metlicas y (juntas
duras), en una rama Industrial, brindando a nuestros clientes y consumidores entregando
oportunamente productos seguros y de excelente calidad, que brinden confianza
(compromiso de la organizacin de producir productos con calidad).
Continuamente estamos mejorando y optimizndolos procesos a travs de la innovacin,
promovemos el desarrollo integral de nuestra gente y el trabajo en equipo (mejoramiento
continuo). Nuestro enfoque se dirige a desempeo y productividad con la implementacin de
procesos seguros y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, Estamos comprometidos
con la inocuidad de los productos, y nuestros esfuerzos estn dirigidos a evitar los riesgos
de la salud del consumidor (Mejora de procesos para mejorar calidad del producto).
Polticas De Calidad:
Vista la calidad como un proceso integral, compartimos la preocupacin de la sociedad por
el medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos, insumos y energticos y la
reduccin de los impactos ambintales asociados con nuestra actividad (Evidenciar Eficacia
y Eficiencia de los procesos).
Es responsabilidad de todos asegurar la permanencia eficiente del Sistema Integral de
Gestin en Calidad es nuestro ms exitosos productos.
Mantener al cliente en primer lugar y dndole un lugar eficaz en el servicio prestado,
cumpliendo la normatividad vigente y mejorar continuamente el sistema de Gestin de
calidad, por medio de las competencias de la Gestin del talento humano, el buen manejo de
los recursos y la modernizacin industrial.
Mediante reglamentos internos basados en los principios de la tica y la moral aplicados a
las relaciones interpersonales en el campo comercial, se buscara que el personal desarrolle
aptitudes de servicio.

Establecer un servicio de gran confianza para nuestros clientes, Implementar servicios

adicionales que favorezcan al cliente tanto en tiempo, dinero y cuidado del producto.
Fomentar el cuidado del medio ambiente mediante el tratamiento adecuado de los residuos
lquidos con componentes contaminantes.
Objetivos de calidad:
Fortalecemos las relaciones con nuestros clientes a travs del mejoramiento continuo
de los procesos.
Elaborar productos con excelentes materiales acorde con la regulacin existente.
Optimizar la utilizacin de los recursos disponibles facilitando la participacin activa de
la gente
Renovar el portafolio de productos manteniendo la diferenciacin en los productos y
cumpliendo los requisitos internos de calidad.
ANALISIS DOFA AUTOPARTES TRACTEC S.A.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. El desarrollo tecnolgico y la
innovacin
1. Llegada de competidores
ANLISIS
DOFA
AUTOPARTES TRACTEC
S.A
en productos
2. La apertura de nuevos
mercados
3. Nuevos inversionistas
FORTALEZAS Factores
2. Supervisin tecnolgica para

la
competencia
3. Prdida del mercado
4. Prdida de ejecutivos
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FO
1. La estructura organizacional
1. Desarrollo de nuevos
productos acorde
2. La lealtad de los clientes
con las necesidades del cliente
1. Desarrollo de nuevos
productos acorde con las
necesidades del cliente
Claves De xito
2. Iniciar exportacin de

3. La exclusividad del producto

4. No competencia
5. La cultura financiera de la
empresa
2. Iniciar exportacin de
productos
3. Asociarse con nuevos
inversionistas
productos
3. Asociarse con nuevos
inversionistas
para ampliar accin empresas
para ampliar accin empresas
DEBILIDADES Factores
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
1. Iniciar desarrollos tecnolgicos

propios
1. Iniciar un programa de I & D
Claves De xito/Mayor
Impacto.
1. La dependencia tecnolgica
de la casa matriz
2. Aprovechar la asociacin con

socios
2. El foro desarrollo de
sistemas
para hacer inversin en sistemas
3. El talento humano
3. Iniciar un programa de
capacitacin en casa matriz
4. Dependencia de un solo
proveedor
Tabla 2.
2. Disear y realizar un
desarrollo del talento humano
3. Llegar a acuerdos con
proveedores Just In Time

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
GERENTE
SALUD OCUPACIONAL
SUBGERENTE
AREA OPERATIVA
AREA
ADMINISTRATIVA
CONTABILIDA
D
PRODUCCION
TESORERIA
MERCADEO
CONTROL DE CALIDAD
DESPACHO
MANTENIMIENTO

Valores Corporativos
Los valores es una cu a lid a d de lo s comp ro m iso s b s i c o s d e nu e st ra e m p r e s a ,
lo s mercados y clientes son cada vez ms selectivos. Y tienen mayores alternativas de
consumo, es as que nuestros productos son de calidad, confiables, utilizando la mejor
materia prima y equipos cumpliendo la legislacin vigente, con un especial cuidado por
nuestro entorno ambiental en los cuales encontramos los siguientes valores corporativos:
RESPONSABILIDAD: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se
perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y
compromisos contrados.
PUNTUALIDAD: Disciplina de cumplir a tiempo nuestros compromisos.
LEALTAD: Actuar con respeto, fidelidad, rectitud y sentido de pertenencia, sin que nuestro
comportamiento ocasione perjuicio a nuestros compaeros de trabajo ni a la empresa.
COOPERACION Y AYUDA MUTUA: Enmarcar el trabajo en equipo y plantear la
importancia de la coordinacin y el conocimiento de las actividades de nuestros asociados
para brindar un servicio a la medida de sus necesidades.
RESPETO: Actuar reconociendo los derechos y la dignidad de las personas y las
instituciones.
HONESTIDAD: Actuar con la verdad, honradez y total transparencia. Buscar, aceptar y
decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas.
EQUIDAD: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y capacidades.
COMPROMISO: Surge de la conviccin en torno a los beneficios que trae el desempeo
responsable de las tareas. El Compromiso permite pasar de las promesas a los hechos,
generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los requerimientos
internos y externos de manera oportuna y eficaz.
Para transmitir y fortalecer los principios corporativos pueden organizarse actividades
formales o informales como:
- Conferencias.
- Jornadas de sensibilizacin.
- Planes ldicos y recreativos.
- Elementos publicitarios que formen parte de la vida diaria de los gerentes y trabajadores.

MAPA DE PROCESO MAPA DE PROCESO GERENCIAL, PROCESO MISIONAL Y PROCESO DE APOYO

PASO 2: Caracterizacin De Los Procesos Caracterizacin Procesos De Gestin De

Recursos Humanos, Gerenciales y Misionales.



PASO 3: Procedimiento Obligatorios (Control De Documento, Control De Registros, Control

De Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas).
1. Objetivo: Determinar la metodologa para asegurar que el servicio no conforme

reciba el mantenimiento adecuado, evitando que pase a la etapa siguiente del proceso
sin que se haya efectuado la liberacin apropiada en los procesos de:
Planeacin.
2. Alcance:
Inicio: Detectar el servicio no conforme
Fin: Liberar el servicio no conforme detectado.
3. Definiciones:
definir
el
plan
de
accin.
3.1 Concesin: se refiere al producto no conforme que requiere una autorizacin para
su utilizacin por parte del cliente (su representante o alguien dentro de la organizacin
con la autoridad para ello). Se da cuando no afecta el uso previsto (permisos,
concertaciones con el cliente, descuentos).
3.2 Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,
acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con
patrones.
3.3 No conformidad: Incumplimiento de un requisito o proceso especificado.
3.4 Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos y especificaciones
exigidas.
3.5 Queja: Manifestacin de inconformidad, disgusto o descontento por el no
cumplimiento de expectativas o necesidades con relacin a un servicio prestado. Afecta
la imagen de la empresa y no genera costos tangibles.
3.6 Reclamo: No cumplimiento de los requisitos y especificaciones acordadas. Tiene
que ver con las garantas del producto/servicio y pueda o no implicar un costo tangible
para la empresa.

4. Condiciones Generales:
4.1 Producto no conforme identificado en el Proceso
El seguimiento y la supervisin de los procesos son importantes en este proceso
de garantizar un servicio a plenitud, conformidad del cliente y satisfaccin del
servicio contratado. Documento CCM-01 Control de calidad. Los productos no
conformes son identificados por el supervisor del proceso quien determina la
calidad de la mano de obra y todos los detalles a verificar, ajustar y entregar
satisfactoriamente.
El tratamiento dato al producto no conforme es responsabilidad del Supervisor del
proyecto.
4.2 Producto no conforme identificado en el proceso
los productos no conformes son identificados por los encargados del proyecto, al
hacer las respectivas inspecciones a las actividades segn el documento Puntos
de inspeccin para el producto.
Inicialmente el registro del incumplimiento de lo especificado queda consignado en
el informe del Supervisor de la actividad correspondiente. El encargado o
supervisor deber informar al Responsable para definir la solucin propuesta.
4.3 Producto no conforme identificado por el cliente
Las Quejas o Reclamos expresados por parte del cliente deber ser atendidos
inmediatamente de recibida por el responsable del proceos y si se requiere se
emprender otras soluciones ms eficaces siguiendo los lineamientos establecidos
por el Documento GI P-08 Procedimiento para la atencin de Quejas &
Reclamos.
Las quejas o reclamaciones recibidas despus del uso o entrega al cliente, son
tomadas como una "Reclamacin por Garanta" y el Gerente Administrativo toma
las acciones necesarias para darle la solucin adecuada y conviene.

PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
Control de Documentos y Registros Auditoras Internas. Control de Producto/Servicio no
conforme. Acciones Correctivas y Preventivas Autopartes TRACTEC S.A.
Control de Documentos y Registros Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y
mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin
y uso de los documentos vigentes. Considera la elaboracin, revisin, aprobacin,
distribucin, modificacin y eliminacin de los documentos controlados, incluyendo los de
origen externo, as como el control de los registros PROPOSITO: PROCEDIMIENTO.
Autopartes TRACTEC S.A
Definiciones Documento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las
directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin
Autopartes TRACTEC S.A Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.
Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado,
afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo
tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de ste se
emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada. Documento obsoleto: Es la informacin
escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la informacin original es identificada y
resguardada como documento obsoleto para evitar su utilizacin, y todas sus copias
controladas son destruidas. Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre
la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribucin y actualizacin, por lo que
carece de validez oficial. Formatos: Diseo o estructura predeterminada en la que se
incorpora la descripcin de datos de evidencia de un procedimiento u operacin, que puede
estar diseado en papel o medio electrnico. Registros: Informacin documentada que
provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos en
Autopartes TRACTEC S.A.
Control de DOCUMENTOS y Registros Solicitud de Modificacin Solicitud de Modificacin
Identifica la necesidad de creacin, modificacin o eliminacin de un documento o un
formato y notifica a su jefe inmediato. Solicita documento electrnico a Rep. de la Dir. (a
travs de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento Entrega Solicitud de
Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a travs de Dra. Silvia

Trejo) Entrega Solicitud de Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la

Dir. (a travs de Dra. Silvia Trejo) Genera o modifica el documento con apoyo del personal
que participa en su aplicacin Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado
Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos TODO EL PERSONAL
DEL INR REP. DE LA DIR. FIN Desarrollo: Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora
la Solicitud de Modificacin PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA PERSONA
ASIGNADA PERSONA ASIGNADA REP. DE LA DIR. Enva a Subdireccin de Informtica
para que se integre a la INTRANET REP. DE LA DIR. Emite copias y distribuye en reas
determinadas, destruyendo documentos obsoletos REP. DE LA DIR. REP. DE LA DIR.
Control de Documentos y REGISTROS Integra los Registros en la Lista Maestra de
Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Integra los Registros en la
Lista Maestra de Documentos y Registros indicados en los documentos del SGC Autopartes
TRACTEC S.A Elabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando (en
papel o electrnico) Elabora los registros correspondiente a la actividad que est realizando
(en papel o electrnico) Cumple con los requisitos de almacenamiento, proteccin,
identificacin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin final. Establecidos en el
procedimiento FIN REP. DE LA DIR. TODO EL PERSONAL DEL INR TODO EL PERSONAL
DEL INR Registros Deben estar identificados a travs del nombre y/o cdigo. Los campos
deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado. Deben
conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estn impresos. Asegurar
la disponibilidad de los registros a travs de respaldos electrnicos.
Auditoras Internas de Calidad Establecer el procedimiento documentado para planear y
llevar a cabo Auditoras Internas al Sistema de Gestin de la Calidad
de Autopartes
TRACTEC S.A con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de
la organizacin, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el
Instituto Nacional de Rehabilitacin. PROPOSITO: PROCEDIMIENTO Es una revisin, con
el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantacin de los requisitos de la norma ISO
9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, as como detectar posibles
hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificacin del INR. QUE ES UNA AUDITORIA?
Solicitud de Accin Solicitud de Accin Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo
Auditor (capacitado y seleccionado) Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor

(capacitado y seleccionado) Elabora el Programa Anual de Auditoras Internas Preparan y

ejecutan la auditora interna Evala los resultados de la auditora y elabora el Informe de
auditora interna con base en los hallazgos encontrados Analizan las no conformidades u
observaciones y elaboran la Solicitud de Accin Recibe Solicitud de Accin y evala su
correcta elaboracin DIRECTOR GENERAL AUDITOR LDER AUDITOR LDER /
AUDITORES INTERNOS AUDITOR LDER RESPONSABLES DE REA AUDITOR LDER
Auditoras Internas de Calidad Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida
(eliminacin o prevencin del problema) Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones
establecida (eliminacin o prevencin del problema) AUDITOR LDER / AUDITORES
INTERNOS FIN Asigna Solicitud de Accin al Auditor Interno para su seguimiento AUDITOR
LDER
Control de Producto/ Servicio No Conforme Autopartes TRACTEC S.A Establece los
lineamientos para la identificacin y control de servicios o productos no conformes, para
asegurar la correcta prestacin de los servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza
y Atencin Mdica. PROPOSITO: Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible
servicio. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Definiciones
Reporte de Prod./ Servicio No Conformer Reporte de Prod./ Servicio No Conformer
PERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO Identifica los motivos del producto o servicio
no conforme en el Reporte de Servicio o Producto No Conforme RESP. DE REA Establece
la accin correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme Ejecuta la accin (es)
establecida (s) PERSONAL ASIGNADO FIN Registra la informacin del Servicio No
Conforme RESP. DE REA Revisin de la informacin de Servicio No Conforme para la
generacin de Acciones Correctivas o Preventivas Control de Producto/ Servicio No
Conforme Identifica un producto o servicio no conforme RESP. DE REA
Un Producto no conforme o potencial Autopartes TRACTEC S.A puede manifestarse cuando
durante la prestacin del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: a)
Materiales que no cumplan con las especificaciones de preservacin, manejo y disposicin
determinadas por el proveedor; y b) Materiales caducos.
Autopartes TRACTEC S.A Establecer una metodologa que permita tomar acciones de
mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o

desviacin presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso PROPOSITO: Acciones

Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTO No Conformidad: Incumplimiento de un
requisito. Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz a un incumplimiento
y/o desviacin (real), evitando su reincidencia. Accin Preventiva: Accin tomada para
eliminar una desviacin potencial, evitando su ocurrencia. Causa Raz: Motivo principal de
un incumplimiento, (situacin que origina el incumplimiento). Definiciones
Solicitud de Accin Solicitud de Accin Acciones Correctivas y Preventivas Identifican no
conformidades reales o potenciales que afecten el desempeo del servicio, del proceso o del
S.G.C Notifica la situacin a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse.
Asigna a responsable para documentar Solicitud Notifica la situacin
A su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para
documentar Solicitud Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raz del
problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solucin. Da
seguimiento a la accin hasta su cierre, solicitando al responsable de la accin evidencia
documental TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITOR PERSONAL DE LAS
REAS REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR REP. DE LA DIR. /LDER AUDITOR Elabora
(n) Solicitud de Accin, describiendo la no conformidad real o potencial, as como el
responsable asignado para la solucin PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA
Recibe Solicitud de Accin y determinan si la accin procede documentarse REP. DE LA
DIR. Entrega original de Solicitud de Accin a Represente de la Direccin o Lder Auditor
PERSONA ASIGNADA Revisa que este requisita da la Solicitud de Accin y entrega copia a
la persona asignada REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR Registra el cierre de la accin
en el Reporte de Seguimiento a Acciones FIN

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta actividad nos permiti el reconocimiento del curso, su estructura

general, toda su temtica y objetivo de la misma, de tal forma que nos proporcion una
visin clara del curso para la organizacin y planeacin de estrategias adecuadas para
desarrollar con xito el programa.
Es fundamental que yo como estudiante asuma la gestin acadmica de su proceso
formativo con entereza, compromiso y responsabilidad, para cumplir con todos los eventos
formativos.
La consulta permanente a diferentes fuentes documentales aportadas por el curso, se
tomara como estrategia pedaggica que apunte al fortalecimiento del espritu investigativo,
de esta forma se espera que el estudiante ampli la gama de opciones documentales que
aportan a la re significacin cognitiva.
Se maneja toda la temtica del mdulo de manera didctica y de fcil aprendizaje.
El trabajo colaborativo es de gran aporte a nuestro auto aprendizaje y desarrolla un habito
de trabajo en equipo.
Se conoce de manera especfica las temticas, metodologa y modelo del curso de
Inferencia Estadstica.
En esta actividad reconocimos a los compaeros de curso y a mi tutor.

BIBLIOGRAFIA
SEPULVEDA F. (301104- GESTION DE CALIDAD) Adaptacin YIMY HERNANDEZDirector Nacional Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Modulo Gestin
de Calidad. Bogot D.C julio de 2011.
Estriado mes de octubre trabajo colaborativo 1Campus virtual de la UNAD.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2013.www.unad.edu.co
Seplveda N, Vsquez O. Modulo Gestin de Calidad. Bogot; 2009. 86 p.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escuela de Ciencias Bsicas,
Tecnologa e Ingeniera-2014.
Hernndez Ortiz, Y. A. (2011). Mdulo de gestin de Calidad. (301104) Bogot D. C:
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Crdenas Zabala, N. E. (2008). Protocolo Acadmico del curso. Bogot D. C.
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
ICONTEC, ISO 9000:2005. Gua para las pequeas empresas, Bogot, ICONTEC,
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http://www.monografias.com/trabajos10/gesca/gesca.shtml#ixzz3C6MDGWd
http://www.monografias.com/trabajos55/indicadores-gestion/indicadoresgestion3.shtml#ixzz3C6Mzt1s1

Autopartes TRACTEC S.A Grupo 139-2

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Escuela de Ciencias Bsicas, Tecnologa e Ingeniera

ACTIVIDAD 10: TRABAJO COLABORATIVO 2

JHON FREDY ROJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTACIA - CEAD NEIVA

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DIAGNSTICO DE LA EMPRESA SELECCIONADA.

Autopartes TRACTEC S.A. es una organizacin dedicada a la fabricacin

Con en base en el proceso de implantacin de un Sistema de Gestin de Calidad bajo los

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La organizacin no ha establecido mtodos y disposiciones para medir la percepcin y

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PLANEACIN ESTRATGICA DE LA EMPRESA

La planificacin estratgica es el proceso de determinar cmo una organizacin puede hacer

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Establecer un servicio de gran confianza para nuestros clientes, Implementar servicios

ANALISIS DOFA AUTOPARTES TRACTEC S.A.

2. Supervisin tecnolgica para

2. La lealtad de los clientes

con las necesidades del cliente

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3. La exclusividad del producto

para ampliar accin empresas

1. Iniciar desarrollos tecnolgicos

1. Iniciar un programa de I & D

2. Aprovechar la asociacin con

para hacer inversin en sistemas

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MAPA DE PROCESO MAPA DE PROCESO GERENCIAL, PROCESO MISIONAL Y PROCESO DE APOYO

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PASO 2: Caracterizacin De Los Procesos Caracterizacin Procesos De Gestin De

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PASO 3: Procedimiento Obligatorios (Control De Documento, Control De Registros, Control

1. Objetivo: Determinar la metodologa para asegurar que el servicio no conforme

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Trejo) Entrega Solicitud de Modificacin requisitada y documento con firmas al Rep. de la

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(capacitado y seleccionado) Elabora el Programa Anual de Auditoras Internas Preparan y

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desviacin presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso PROPOSITO: Acciones

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El desarrollo de esta actividad nos permiti el reconocimiento del curso, su estructura

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