Assunto: Repositrio de erros de Rotinas do RM Nucleus (TOTVS Gesto de Estoque)

Projeto: TOTVS Gesto de Estoque - RM Nucleus

Verso do Documento: 1.18

Erro/Sintoma

Possveis Solues

Campo Valor Lquido

Financeiro no
apresentado na Pasta
Identificao do
Movimento.

Para que o campo Valor Lquido Financeiro seja apresentado no

movimento necessrio que o Tipo de Movimento possua um Tipo de
Documento associado, cuja Classificao seja Gera IRRF ou Gera
IRRF e INSS.

Erro ao gerar movimento

de RPA (Gera IRRF e
INSS):

Este erro pode ser apresentado mesmo que os campos indicados na

mensagem estejam preenchidos no movimento.
A informao preenchida no movimento ir para o lanamento
financeiro principal, porm no ir para o lanamento de IRRF gerado
automaticamente pelo RM Fluxus caso o RM Fluxus no esteja
parametrizado para tal.

RM Nucleus
Erro na gravao do
movimento em Finaliza
incluso do lanamentos
financeiros...

Para que o RM Fluxus carregue a informao dos campos para o

lanamento de IRRF automaticamente, eliminando o erro deve-se:

Erro na gerao do
lanamento de IRRF.
(O(s) campo(s)
obrigatrio(s) Classif.
Financeira, Local
Pag/Rec deve(m) ser
preenchido(s).)

Acessar | RM Fluxus | Menu Opes | Parmetros | RM Fluxus | Contas

a Pagar | Avanar | Etapa Gerao IRRF | e habilitar o campo
Buscar dados no lanamento se no preenchidos no Fornecedor.

Movimento de RPA (Gera

IRRF e INSS) no gera
SEST/SENAT para o RM
Fluxus:

Para que o SEST/SENAT seja calculado no RM Fluxus o lanamento

financeiro principal deve possuir as seguintes caractersticas:

Erro ao cadastrar um
novo oramento:
O Centro de Custo no
possui a mesma
classificao do Perodo
selecionado.

Caso o Processo de Oramento esteja parametrizado deve-se acessar

| Menu Cadastros | Tabelas de Oramento | Vnculo do Centro de
Custo e Classificao do Perodo | Selecionar o Centro de Custo |
Anexos: Vinculao de Centro de Custo a Classificao do Perodo | e
informar a Classificao do Perodo em que se est cadastrando o
novo oramento.

Analista: Felipe David Evangelista

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- Cliente/Fornecedor deve ser Pessoa Fsica

- Tipo de documento gerar INSS
- Categoria de Autnomo do Cliente/Fornecedor 15,16 ou 18 (Pasta
Dados Fiscais do cadastro de Cliente/Fornecedor)

Erro/Sintoma
Erro ao tentar voltar
escriturao de
lanamentos (por dentro
do RM Nucleus):

Possveis Solues
Conforme verificado, no perodo de apurao de ISS tinha servios
por alquota. Aps excluso (dentro do Cadastro do Perodo de
Apurao), a escriturao foi retornada.

Erro de integridade
No possvel Estornar
Lanamentos 000004:
Existem guias vinculadas
ao lanamento no
perodo de apurao!
Porm no foram
localizadas guias para
nenhum dos tributos.
Erro ao tentar escriturar
movimentos:
Erro de banco de dados
Translate Error. Value out
of bounds.

A restrio apresentada porque o campo FATORREDUCAO da tabela

TTRBMOV est com 100% para o tributo ISS. Este percentual
levado de acordo com o default do anexo de tributos por municpio
do cadastro de produto (Menu Cadastros | Produtos | Anexos: Tributos
do Produto por Municpio).
O valor do campo deve ser zerado dentro do cadastro do produto,
porm os movimentos que foram inclusos antes da correo, que
possuem este servio associado, devero ser excludos e includos
novamente na base de dados.
Para qualquer outra soluo, como por exemplo, acerto via banco de
dados, necessrio contato com o Suporte Tcnico da TOTVS, e
execuo do procedimento pela equipe de TI.
Para consultar se o movimento est esta inconsistncia pode-se
executar a seguinte consulta SQL:

Tipo de Movimento de
Entrada de Materiais no
pode ser escolhido no
Portal no movimento de
incluso de novo
movimento.
Erro durante processo de
criao do Lote de
Escriturao de
Lanamentos Fiscais:
Exceo EOSError no
mdulo RMGerador.dll
em 00011B82
Analista: Felipe David Evangelista
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SELECT FATORREDUCAO,* FROM TTRBMOV

WHERE IDMOV = informar idmov
Verificar parametrizao necessrio no link abaixo:
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2011/12/como-fazer-movimentacao-via-portal.html

Foi verificado que a DLL RMGerador.dll (C:\totvs\CorporeRM) estava

com a verso desatualizada.
Aps instalar o aplicativo TOTVS Reports 11.52.50.msi, a referida
DLL foi substituda, e com a verso compatvel com a Biblioteca RM o
erro no foi mais apresentado.

ou
Excesso EOleException
no mdulo RMGerador.dll
em 0017186

Erro/Sintoma
Erro ao tentar escriturar
movimentos para o RM
Liber:
Erro: Nenhum Movimento
Selecionado ! Verifique o
filtro da Escriturao !

Possveis Solues
Causas

5- A data do lanamento do movimento no esta dentro do intervalo

definido no filtro de escriturao.

2- Tipo de Movimento no est parametrizado para Gerar Escriturao.
3- Tipo de Documento Escriturao no est preenchido no Movimento a ser
escriturado.
4- O Cdigo do Modelo do Documento do Tipo de Documento informado no
Movimento 55 (NF-e Estadual), mas o movimento no esta autorizada ou
cancelado na SEFAZ.
5- O Movimento de Nota Fiscal Municipal e o mesmo no est como
Integrado ou Cancelado.
6- O Tipo de Movimento est parametrizado para Emitir Cupom Fiscal, mas o
lote criado para escriturao de Nota Fiscal.
7- A CFOP (Natureza de Operao) do Movimento e/ou 3o3m no esto
preenchidos.
8- O Nmero do Movimento no est dentro do intervalo definido no filtro de
escriturao.
9- Sistema est parametrizado para enviar NF-e Estadual, porm o
parmetro no est sendo visualizado.
10- O usurio de criao do movimento no o mesmo que est sendo
informado no lote de escriturao.
Soluo

5- Acertar para que a data do lanamento do movimento esteja dentro

do intervalo do filtro de escriturao. Caso esta data no seja

visualizada no movimento, habilite a mesma na Etapa Mov-Datas 1/2
dos Parmetros do Tipo de Movimento ou acesse o mesmo via Banco
de Dados.
2- Parametrizar o tipo de movimento para Gerar Escriturao na Etapa FisEscriturao 1/2 dos Parmetros do Tipo de Movimento.
3- Preencher do Tipo de Documento na Etapa Fis-Escriturao 1/2 nos
Parmetros do Tipo de Movimento.
4- Se o Cdigo do Modelo do Documento do Tipo de Documento informado
no Movimento for 55, a nota dever ser Autorizada ou Cancelada na SEFAZ
conforme convenincia.
5- Se Nota Fiscal Municipal, definir o status de recibo como Integrado ou
Cancelado conforme convenincia, onde o Tipo de Documento Escriturao
deve ter o Cdigo do Modelo do Documento diferente de 55.
6- Se o movimento no for de Cupom Fiscal, desmarcar o parmetro Emite
Cupom Fiscal na Etapa Fis-Dados dos Parmetros do Tipo de Movimento.
Caso seja Cupom Fiscal, definir no filtro de escriturao o tipo Reduo Z,
filtrando a Reduo Z e no o nmero do movimento.
7- Verificar se a CFOP do 3o3m de movimento esta preenchida. Caso a CFOP
esteja parametrizada por movimento, a CFOP do movimento carregada
automaticamente para o 3o3m de movimento.
8- Acertar para que o Nmero do Movimento esteja dentro do intervalo
definido no filtro de escriturao.
Analista: Felipe David Evangelista
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9- Alterar temporariamente na Etapa Mov-Emitente/Destinatrio 1/2, o

Emitente para Empresa e Destinatrio para Empresa. Acessar a Etapa Fis
NF-e e verificar se o parmetro NF-e Estadual est como No Integrado.
10- Deixar o campo do usurio do lote de escriturao em branco ou
informar o usurio no lote de escriturao conforme usurio de criao do(s)
movimento(s) que est(4o) sendo escriturado(s).
Fonte: http://totvsconnect.blogspot.com.br/2010/10/dica-nenhummovimento-selecionado-para.html

Erro/Sintoma
Erro ao tentar escriturar
Cupons Fiscais:
Erro : Tipo de Documento
NO corresponde a um
modelo de Cupom
Fiscal !
Os itens de um
movimento de solicitao
de compras que foi
includo no so exibidos
na cotao.

Possveis Solues
Acessar | Menu Cadastros | Tabelas de Tributao | Reduo Z | Editar
a ReduoZ | Pasta Identificao | e preencher o campo Tipo de
documento para todas as Redues Z do perodo a ser escriturado.
OBS: Aps o preenchimento do campo necessrio realizar o
Clculo da Reduo Z.
Causas
5- O movimento no est parametrizado como Solicitao de
compras.
2- O movimento j est parametrizado como Solicitao de compras,
porm seu status est como Normal.
3- O movimento trabalha com aprovao na solicitao de compras
ou aprovao por Workflow e o mesmo no est aprovado.
4- O funcionrio 1 informado no movimento de solicitao de
compras diferente do usurio responsvel pela cotao.
5- O parmetro Carrega solicitaes aps filtro est marcado.
Soluo
5- Acessar os parmetros do movimento de solicitao de
compras, etapa Compra/Venda Outros dados -> Tipo de
movimento de compra -> Selecionar Solicitao de compra.
2- Se o movimento j est parametrizado como solicitao de
compra, porm seu status est como Normal, ele deve ser
regravado para atualizao de seu status.
3- Aprovar o movimento. Verificar se o mesmo possui registro na
TMOVAPROVA e se o seu tipo de aprovao Aprovao na
solicitao de compras ou Aprovao por Workflow.
4- Informar dentro da cotao o mesmo funcionrio que foi includo
na solicitao de compras ou ento limpar o funcionrio 1 da
solicitao de compras.
5- Preencher um dos campos de filtros na tela Adicionar filtro para
produtos que retorne o item desejado e clicar no boto Atualizar
Agora
Informaes Adicionais
Sempre que for alterar alguma parametrizao da cotao (Gesto
de compras -> Cotao), verificar a parametrizao geral (em caso
de no informar uma filial na cotao), e tambm a parametrizao
por filial dentro do parmetro Definio de Escopo Filial (no caso

Analista: Felipe David Evangelista

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de informar uma filial na cotao)

Erro ao salvar
movimento:
Invalid column name
ALIQTOTTRIB.

Analista: Felipe David Evangelista

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Execuo de Script atravs do executvel

Lei_de_transparencia_fiscal_1274112_nt2013.003.exe.

Erro/Sintoma
Erro ao salvar
movimento:
J Existe Nota do
Emitente com este
Nmero e Srie.
Verifique os parmetros
numerao desta srie.
Cannot insert duplicate
key row in object
'dbo.TMOV' with unique
index 'TXMOVCFX.'

Possveis Solues
Movimento a ser incluso possui os dados que compe a chave
TXMOVCFX j existentes em base de dados. So os campos:
CODCOLIGADA, SERIE, NUMEROMOV, CODFILIAL, CODCOLCFOAUX,
CODCFOAUX, CODTDO, CODCFO.
Caso o tipo de movimento esteja parametrizado como Mostra para
o campo Edita numerao:
Verificar srie do movimento a ser gerado.
Acessar | Opes | Parmetros | RMNucleus | e selecionar o processo
onde o tipo de movimento utilizado est configurado.
- Avanar a etapa | Mov. Identificao | e verificar se o tipo de
movimento gera numerao pela filial ou Geral analisando o campo
Buscar nmero em.
Acessar | Opes | Parmetros | RMNucleus | Definies Gerais |
Numerao de movimento | Numero principal | e selecionar o tipo de
gerao de numerao que o tipo de movimento utiliza e avanar.
- No campo srie, digite a srie utilizada no movimento a ser incluso.
- Caso a numerao do movimento seja gerada por filial na grid
exibida aps digitar a srie localize a filial do movimento a ser
incluso e verifique a coluna Valor referente a filial do movimento.
- Caso a numerao do movimento seja geral ao digitar a srie do
movimento verificar o valor exibido para o campo Nmero.
Obs.: O nmero exibido ao digitar a srie do movimento corresponde
ao nmero do ltimo movimento incluso no sistema que gere
numerao automaticamente.
Executar a consulta abaixo para verificar a ltima numerao inclusa
no sistema para essa srie.
SELECT MAX(NUMEROMOV) FROM TMOV
WHERE SERIE = 'X'
AND CODFILIAL = Y
AND CODCOLIGADA = 'Z'
Obs.: Onde X a serie verificada no passo 1, Y a filial e Z a
coligada em que o movimento esta sendo incluso.
A linha AND CODFILIAL = Y, s ser informada se a numerao do
movimento for por FILIAL.

Analista: Felipe David Evangelista

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Erro/Sintoma

Possveis Solues

Rateio por Centro de

Custo no carregado
para a Contabilidade, ao
gerar movimento.
Ao gerar a Ficha Fsica
Financeira de estoque e
tentar gravar em arquivo
TXT o arquivo gerado,
porm sem nenhum
contedo.
Caso a opo de gerao
seja PDF o arquivo
gerado com informaes.
Lote do produto no
apresentado na
movimentao

Foi verificado que o Rateio do Evento Contbil estava configurado

como Rateio por Centro de Custo do Item, aps utilizar a opo
Default Tabelas, e Centro de Custo do Item, o Rateio foi buscado
corretamente.
Conforme informao do Suporte da TOTVS isto uma restrio do
DELPHI, e inclusive est documentado no HELP do sistema.
Como alternativa, at a migrao do cliente para a verso 11.8X,
pode ser utilizado o relatrio "02.002-Ficha Fisica-Financeira.RRM" do
book.

Opo 1:
Se o tipo de movimento de entrada dever ser verificado se o
parmetro Consiste Fornecedor do Lote estar marcado e se o
fornecedor da movimentao o mesmo do lote. Se realmente o
parmetro Consiste Fornecedor do Lote tiver que ficar marcado, os
lotes devem ser associados ao fornecedor da movimentao,
lembrando que s possvel associar um fornecedor por lote, caso
contrario desmarque o parmetro.
Opo 2:
O status do lote do produto movimentado que pretende utilizar, no
esta marcado/selecionado dentro do tipo de movimento etapa Item Lote /Grade Numerada / Nmero de Srie. Verificar qual o Status do
lote que no esta sendo apresentado e marcar o mesmo dentro do
tipo de movimento etapa Item - Lote /Grade Numerada / Nmero de
Srie.
Opo 3:
No cadastro de Status do Lote do Produto no menu / Cadastros /
Tabelas Auxiliares a opo Bloqueada esta marcado. Verificar qual
o Status do lote que no esta sendo apresentado na movimentao
e desmarcar a opo Bloqueada no cadastro de Status do Lote do
Produto se for o caso.
Opo 4:
Se efeito sobre os saldos fsicos (saldos do balano, saldo atual,
pedido a fornecedor, pedido a cliente, saldo 5 ao saldo10 que podem
ter seus nomes definidos pelo usurio) estiverem como DIMINUI para
alguns saldos no tipo de movimento, o lote s ser apresentado se
existir quantidade em estoque para o saldo parametrizado.
Lembrando que se existir efeito de saldo para mais de um produto, o
sistema s ir apresentar o lote se existir saldo para os dois saldos
parametrizados. Verificar se existe saldo para a Filial, para Local de
Estoque e para o Lote do produto em relao ao saldo parametrizado
no tipo de movimento como DIMINUI, pois s so apresentados os
lotes caso exista saldo em estoque para os Saldos Definidos no tipo

Analista: Felipe David Evangelista

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de movimento, (saldos do balano, saldo atual, pedido a fornecedor,

pedido a cliente, saldo 5 ao saldo10 que podem ter seus nomes
definidos pelo usurio)

Erro/Sintoma
Erro em importao do
arquivo da Lei da
Transparncia:
Ocorreu um erro na
leitura do arquivo,
verifique a estrutura do
mesmo.System.FormatEx
ception: A cadeia de
caracteres de entrada
no estava em um
formato incorreto.
OU
Informaes vlidas
devem ser especificadas
para analisar a cadeia de
caracteres.

Possveis Solues
Opo 1:
O erro ocorre porque existe expresso de SQL na planilha.
Para corrigir o problema, basta:
- Editar a planilha e apertar Ctrl + L
- No localizar informar: =
- No Substituir por: (espao)
- Aps informar isso basta clicar em Substituir Tudo.
Depois dessa alterao a planilha no vai mais ficar com expresso
de Excel e ser importada corretamente no sistema.
Opo 2:
Verificar se o Nmero NCM est informado corretamente nos
produtos na Base de Dados.
Opo 3:
Verificar se existe algum Produto no Banco de Dados cujo campo Tipo
de Produto no est definido se Produto ou Servio, e realizar a
correo do cadastro.
Opo 4:
Verificar se existe algum Produto no Banco de Dados sem o campo
Procedncia preenchido, e realizar a correo.

Erro ao incluir
movimento:
A natureza da Natureza
Oramentria Financeira
diferente da natureza
do lanamento
financeiro.
Erro ao Importar Tabela
IBPTax:
Ocorreu um erro na
leitura do arquivo,
verifique a estrutura do
mesmo.RM.Lib.RMSValid
ateException: A verso
do arquivo importado
no suportada pelo
sistema.
at
RM.Fis.Cadastros.FisAtua
lizaAliqIBPTax.ImportarAr
Analista: Felipe David Evangelista
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A Natureza Oramentria informada no item de movimento estava

cadastrada/classificada como "A Receber", j o movimento para o
qual est sendo faturado est parametrizado para gerar lanamentos
como "A Pagar", por este motivo o erro est sendo apresentado.
Aps informar a Natureza Oramentria correta o erro no foi mais
apresentado.
A IBPT alterou a estrutura da tabela de alquotas de impostos, o que
obrigou a alterao de tabelas/campos da Base de Dados e de Telas
do sistema.
Desta forma necessrio utilizar verses conforme indicao da
TOTVS:
Verso 11.82.36:
11.82.36.xxx (Especfica) que ser liberada na data 17/12/2014
Verso 11.83.55:
11.83.55.xxx (Especfica) que ser liberada na data 17/12/2014
O SCRIPT [Pacote_Script_Lei_Transparncia_1180], est disponvel na
Central de Download do Portal do Cliente.

quivoIBPTax(FisAtualizaA
liqIBPTaxProc
parametros)

Analista: Felipe David Evangelista

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