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N 2
V.2.0
PEC V2.0
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.
Empresa
Nmero de Adherente
Actividad Econmica
Direccin Empresa
Comuna
Cotizacin Genrica
Nombre Centro de Trabajo auditado
Nombre Ejecutivo Mximo
Cargo
Nombre Coordinador
Telfono Coordinador
e-mail Coordinador
Fecha de firma protocolo
Fecha de inicio programa
Periodo de la auditora
Fecha de inicio de la auditora
Porcentaje final auditora anterior
Masa promedio trabajadores (semestre)
N Accidentes (semestre)
Das Perdidos (semestre)
Nombre del experto que realiza auditora
Nombre Jefe del Departamento
Nombre de la Agencia
Observaciones:
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO)
30
(SI NO)
20
1.1.3 La Poltica se ha difundido a La organizacin debe divulgar a todos los Consultar a diferentes trabajadores por la
todos los empleados de la empleados en la mejor forma, generando poltica, evaluar el conocimiento y conciencia
organizacin?
de sta. (Consultar a lo menos a tres
conocimiento y conciencia de sta.
trabajadores y verificar publicacin)
(SI NO)
20
(SI NO)
25
Verificar:
Actas mensuales de reunin
Que est en las actas explicito el
seguimiento y control al desempeo del
programa, as como a los accidentes y (SI NO)
40
a las medidas de control de riesgos
emitidas.
Verificar la totalidad de los registros (Un acta
por cada mes del periodo evaluado, para
indicar si)
1.2.3 Es firmada por algn ejecutivo Establecer un procedimiento escrito para la Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.
de
la
empresa
la firma de la DIAT o DEP y designar a un
DIAT/DEP(denuncia individual responsable.
(0 100% -NC)
de accidente del trabajo o de
20
enfermedad
profesional),
cuando ocurre un accidente o
enfermedad profesional?
1.2.4 Es entrevistado el trabajador Realizar la entrevista al accidentado una vez Informe de entrevista, una vez que se reintegre
que sufre un accidente, por un que vuelve al trabajo.
a sus labores.
(0 100% -NC)
ejecutivo designado por el
15
Comit Ejecutivo?
1.2.5 Realiza el Comit Ejecutivo
inspecciones semestrales a las
instalaciones?
1.2.6 Realiza el Gerente General
inspecciones
a
sus
instalaciones?
Realizar una inspeccin semestral a las Informe de inspeccin semestral de uno de los
(0 100% -NC)
instalaciones y equipos.
ejecutivos.
20
El Gerente General, deber realizar una visita Informe de inspeccin anual del Gerente
anual a las instalaciones.
General o en caso de situaciones justificadas
(SI NO -NC)
de un ejecutivo designado para esta funcin
20
(Preferentemente deber ser el Presidente del
Comit Ejecutivo)
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
Modulo 3: Supervisores
Preguntas
Ver anexo para evaluacin individual. Al Evaluar a cada supervisor hacerlo con
si o no, y luego definir el porcentaje de supervisores que cumple con la
actividad.
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Instruir
al personal recin contratado o
ingresado a su rea, acerca de los riesgos
asociados a su actividad y de los controles
aplicados por la empresa.
Evaluacin
Apoya la elaboracin del inventario de riesgos Verificar la participacin del supervisor en las
(0 100% -NC)
crticos bajo su responsabilidad
actividades 3.2.1 y 3.2.2.
10
Elaborar un programa para el control de los
riesgos crticos o significativos, definiendo
claramente responsables y plazos de
ejecucin.
Planificar la revisin peridica de los
inventarios de riesgos, para
mantenerlo
actualizado.
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
10
(0 100% -NC)
(0 100% -NC)
10
3.3.3 El supervisor investiga los Investigar todos los cuasiaccidentes que Verificar la existencia de investigaciones de
cuasiaccidentes que ocurren ocurran bajo su rea de responsabilidad
cuasiaccidentes realizadas por cada supervisor
(0 100% -NC)
bajo
su
rea
de
en el periodo evaluado.
5
responsabilidad?
Todo supervisor debe realizar al menos una
investigacin en el periodo evaluado.
3.3.4 El supervisor se preocupa por Debe de haber especial preocupacin del Verificar
la
implantacin
de
las
implementar
las supervisor correspondiente en que se recomendaciones realizadas en los informes
(0 100% -NC)
recomendaciones
de
los implementen las recomendaciones realizadas correspondientes
10
informes de las inspecciones e en los informes indicados
investigacin de accidentes.?
3.4 Documentacin
3.4.1 Se
modifican
los
procedimientos documentados
cuando existan cambios que se
hayan producido con motivo de
las acciones correctivas y
preventivas?
3.4.2 El
Supervisor
posee Elaborar documentos para el respaldo de las Verificar que el supervisor tenga respaldo
documentos que respalden actividades.
escrito de las diferentes actividades que
debidamente sus actividades
realice.
(Charlas,
inspecciones,
contempladas en el programa?
investigaciones, etc.)
- Charlas de Induccin
- Charlas de Instruccin
Laboral (Art.21 /DS 40
- Inspecciones Planeadas
- Investigacin de Accidentes
-Inventario de riesgos crticos
(0 100% -NC)
3.4.3 La documentacin de las Establecer un debido almacenamiento de la Verificar que la documentacin est disponible
actividades
se
encuentra documentacin que respalda las actividades y almacenadas en lugares seguros y de fcil
(0 100% -NC)
disponible
y
debidamente realizadas.
acceso.
10
almacenada?
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO)
25
(SI NO)
25
4.1.3 Contempla
capacitacin
ejecutivos?
(SI NO)
10
4.1.4 Contempla
el
programa Realizar acciones de Capacitacin definidas Cada trimestre debe haber un calendario de
capacitacin
dirigida a los para Supervisores
capacitacin donde deben participar los
Supervisores?
supervisores.
4.1.5 Contempla
el
programa Realizar Capacitacin a los Trabajadores, para Los centros de trabajo que tengan mas de 100
capacitacin
dirigida a los que realicen sus tareas forma correcta.
personas, deben tener capacitacin en al
Trabajadores?
menos el 15% del personal en el semestre y
aquellos centros con menos de 100 personas
deben tener en el semestre capacitacin en al
menos el 20% del personal.
4.1.6 Se lleva un registro del Llevar un registro de capacitacin
La Empresa debe presentar los certificados de
personal capacitado, la materia
capacitacin emitidos por la entidad que realiz
y la entidad o persona natural
la actividad.
En caso de tratarse de
que efectu la capacitacin o el
capacitacin interna se deben revisar los
entrenamiento?
listados de asistencia firmados por los
asistentes.
4.1.7 Se realiza evaluacin de las Realizar evaluacin de las actividades de Revisar informe de la persona responsable,
actividades de capacitacin para capacitacin, y establecer actividades para donde se debe analizar el seguimiento de lo
identificar desviaciones en los corregir las desviaciones respecto de la programado en el trimestre v/s lo realizado.
desempeos?
planificado.
(SI NO)
10
(SI NO)
15
0 100%
25
(SI NO)
20
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
0-2
NC
programa
0-2
NC
0-2
NC
Verificar
cumplimiento
del
(Cronograma ) de inspecciones.
Verificar programa
cumplimiento
de
control
su
02
NC
Fabricar
escalas
de
mano
segn Observacin en terreno.
especificaciones entregadas en guas tcnicas
de MUSEG..
Se deben afianzar las escalas de mano en Observacin en terreno.
apoyos superior e inferior.
02
NC
02
NC
02
NC
5.2.8 El rea prxima a los lugares de Mantener libres de obstculos las reas de Observacin en terreno.
(Cnst) apoyo de escalas, andamios y trabajo y trnsito.
otros, se encuentran libres de
obstculos?
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
5.2.9 Las zonas de trabajo y de Mantener iluminacin adecuada segn los Observacin en terreno.
(Cnst) trnsito se encuentran con trabajos que se desarrollen en la zona.
iluminacin adecuada?
5.2.10 Se delimitan las zonas de
(Cnst) trabajo que expongan a peligros
a los trabajadores y otros?
5.2.11 Tienen pasa manos las
(Cnst escaleras?
02
NC
02
NC
02
NC
5.3.3 El calentador de agua a gas Instalar el calentador de agua a gas fuera del Observacin en terreno
(Cnst) para las duchas, se encuentra recinto de las duchas, en lugar ventilado y con
instalado fuera del recinto, en descarga de gases al exterior.
lugar ventilado y con descarga
de gases al exterior?
02
NC
02
NC
02
NC
5.3.4 Existen Servicios Higinicos Verificar que existan Servicios Higinicos Observacin en terreno
(Cnst independientes y separados independientes y separados para hombres y
para hombres y mujeres?
mujeres.
02
NC
5.3.5 Los servicios higinicos se Verificar que los Servicios Higinicos se Observacin en terreno
(Cnst encuentran en buen estado de encuentran en buen estado de funcionamiento,
limpieza y control de plagas.
-Funcionamiento
-De limpieza
-De control de plagas?
02
NC
5.3.6 Cumplen
los
servicios Verificar que el nmero de artefactos de los Observacin en terreno
servicios higinicos corresponde a lo que
(Cnst) higinicos con la cantidad de:
establece el Decreto 594 Art. 23
-Excusados
-Lavatorios
-Duchas
de acuerdo al nmero de
personas que laboran por turno?
02
NC
5.3.7 Existe un recinto destinado a Contar con un recinto de uso exclusivo para el Observacin en terreno
(Cnst vestuario para las actividades cambio de ropa.
que lo requieren?
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
Verificar proyecto.
El proyecto fue realizado por Contratar instalador autorizado.
un instalador autorizado?
Los tableros cuentan con Incorporar protector diferencial al tablero e Observacin en terreno.
elementos
identificados
y identificar cada elemento o circuito.
protector diferencial?
03
NC
02
NC
5.4.3 En terreno, existen tableros Mantener la cantidad de tableros provisorios Observacin en terreno.
(Cnst) provisorios de acuerdo a segn necesidad de la Obra.
necesidades del centro de
trabajo?
02
NC
5.4.4 Los
conductores
estn Instalar los conductores por va area y Observacin en terreno.
(Cnst) instalados por va area y sujetarlos con aisladores.
sujetos por aisladores?
02
NC
5.4.5 Las
extensiones
poseen Colocar enchufes machos y hembras a las Observacin en terreno.
(Cnst) enchufes macho y/o hembra o extensiones y conectores en buenas
conectores
en
buenas condiciones.
condiciones?
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
Mantener bitcora de
preferentemente en ella.
cada
y Observacin en terreno.
Observacin en terreno.
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
02
NC
5.7.2 Se mantienen demarcadas las Verificar que exista la demarcacin de las vas Observacin en terreno
(Cnst vas de trnsito y/o contorno de de trnsito y el contorno de mquinas y
maquinarias?
equipos.
03
NC
Elaborar
procedimientos
almacenamiento de materiales.
para
el Verificar procedimiento.
02
NC
02
NC
10
02
NC
los pisos,
alfombras
5.8.2 Se mantienen los pisos, Mantener
(Cnst alfombras y/o revestimientos en revestimientos en buenas condiciones
buenas condiciones?
02
NC
5.8.3 Existen en cantidad suficientes Verificar que no existan alargadores, triples o Observacin en terreno
(Cnst enchufes para la conexin de arranques elctricos provisorios.
mquinas y/o equipo, de manera
de evitar el uso de alargadores
y/o triples?
02
NC
03
NC
5.9.2 Las pilas, rumas, castillos Verificar conformacin y su estabilidad vertical Observacin en terreno.
(Cnst) presentan condiciones estables
en su almacenamiento?
03
NC
5.9.3 Existen
bodegas
para
(Cnst) independientes
combustibles, gases a presin,
pinturas, diluyentes y aditivos?
5.9.4 Existen bodegas cerradas con
(Cnst) estanteras en buen estado y
ordenadas?
Mantener
y
disponer
de
independientes
para
gases,
diluyentes y aditivos.
02
NC
02
NC
5.10.4
(Cnst)
03
NC
02
NC
02
NC
03
NC
pasarelas
sobre
las Observacin en terreno.
5.10.5 Para el trnsito de personas Confeccionar
(Cnst) y/o materiales, se cuenta con excavaciones para permitir el trnsito de
pasarelas?
personas y materiales.
02
NC
5.10.6 Para el ingreso y la evacuacin Habilitar escalas para ingresar y evacuar las Observacin en terreno.
(Cnst) de las excavaciones, se cuenta excavaciones a una distancia mxima de 15
con escalas a no ms de 15 m mts. entre ellas.
entre ellas?
02
NC
excavaciones
5.10.7 Las
(Cnst) encuentran
sealizadas
protegidas?
se Sealizar y
y excavaciones.
proteger
bordes
de
02
NC
11
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
6.1.2 Se cuenta con un registro para Elaborar y mantener un registro para la entrega Verificar registro
la entrega y reposicin de los y reposicin de los Elementos de Proteccin
Elementos
de
Proteccin Personal
Personal?
6.1.3 Se
cuenta
con
un Elaborar y mantener un procedimiento para el Verificar procedimiento escrito, y
procedimiento para el uso y uso y mantencin de los Elementos de cumplimiento de lo establecido en este
mantencin de los Elementos de Proteccin Personal
Proteccin Personal?
(SI NO NC)
15
su
(SI NO NC)
10
6.1.4 Los Elementos de Proteccin Establecer como norma que la unidad de Verificar certificacin impresa en el EPP o
Personal, son de calidad Adquisiciones de la empresa, adquiera los documento de dicha certificacin.
(SI NO NC)
certificada?
Elementos de Proteccin Personal, con calidad
10
certificada por algn organismo autorizado.
6.1.5 Se sealiza en forma visible y Instalar sealizaciones sobre el uso de los Verificar en terreno.
permanente la necesidad de uso elementos de proteccin personal, en lugares
de Elementos de Proteccin visibles y donde sea necesario.
Personal cuando sea necesario?
(SI NO NC)
10
6.1.6 Se instruye a los trabajadores, Capacitar a los trabajadores en el uso y Verificar mediante asistencia o realizacin de
en el uso y mantencin de los mantencin de los elementos de proteccin cursos o charlas sobre EPP.
(SI NO NC)
elementos
de
proteccin personal.
10
personal?
6.1.7 El supervisor controla el uso de Verificar constantemente el uso de los Debe haber informes de observacin al uso de
(SI NO NC)
los elementos de proteccin elementos de proteccin personal por parte de EPP.
15
personal?
los trabajadores.
12
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
5
(SI NO)
8
(SI NO)
8
(SI NO NC)
(SI NO NC)
7.3 Procedimientos
7.3.1 El Departamento de PRP, el Coordinador
del Programa y/o la supervisin del rea
establecen y mantienen procedimientos para
que los documentos legales sean
adecuadamente identificados?
7.3.2 La documentacin es correctamente
almacenada para fines legales (respaldo
legal ante demandas); por parte del Dpto. de
PRP, el Coordinador del programa y/o la
supervisin del rea ?
(SI NO)
8
(SI NO)
8
13
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO NC)
Plan
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
8.2.2 Existe red seca en el edificio, si Dotar el recinto de la empresa con red seca Observar en terreno
(Si corresponde)
cuenta con 5 pisos o ms??
contra incendios
8.2.3 Se mantienen las entradas y Mantener las entradas y salidas de la red seca Observar en terreno
salidas de la red seca con sus con sus tapas.
(Si corresponde)
tapas?
8.2.4 Existe red hmeda de Dotar el recinto de la empresa, con red hmeda Observar en terreno
(Si corresponde)
incendios?
contra incendios.
(SI NO NC)
8.2.5 Se mantienen en buen estado Efectuar mantencin preventiva a mangueras y Observar en terreno
(Si corresponde)
las mangueras y pitones?
pitones.
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
3
3
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
14
(SI NO NC)
(SI NO NC)
8.4 Extintores
8.4.1 Los extintores de incendio, Verificar la Certificacin de los Extintores de Verificar etiquetas del extintor, contrastarlas
(SI NO)
cumplen con el Decreto 369, Incendio.
contra el decreto 369
3
sobre la certificacin ?
8.4.2 Se cuenta con la cantidad Determinar la cantidad necesaria de extintores Verificar informe con estudio de cantidad y
suficiente de extintores porttiles porttiles de Incendio, de acuerdo a la ubicacin de extintores.
(SI NO)
de Incendio, cuyo potencial de superficie a proteger. Art. 46 DS 594/99.
3
extincin est de acuerdo a la
superficie a proteger?
8.4.3 Se encuentran los extintores Elaborar Programa de inspecciones para Observar en terreno
porttiles instalados:
verificar si se cumple con la normativa.
- A una altura de 1,3 m Instalar los extintores de incendio en sitios de
(SI NO NC)
(mximo)?
fcil acceso, claramente identificados, libres de
3
- En sitios de fcil acceso
obstculos y en condiciones de funcionamiento
- Libres de obstculos
mximo.
- En condiciones de mximo
funcionamiento
8.4.4 Estn claramente identificada Instalar los extintores claramente identificados. Observar en terreno
las posiciones de los extintores,
(SI NO)
para que en caso de emergencia
3
sea facilitada su ubicacin y
acceso?
8.4.5 Se someten los Extintores a Realizar mantencin preventiva a los extintores Verificar en extintor que fecha de mantencin se
(SI NO)
mantencin preventiva al menos de incendio, una vez al ao.
encuentre vigente.
3
una vez al ao?
8.4.6 El personal ha sido instruido Instruir al personal en el uso de extintores Listado de asistencia con firmas de todo el
(SI NO)
personal instruido, y firma del o los relatores.
sobre el uso de extintores porttiles.
3
porttiles?
8.5 Vas de Escape
8.5.1 Existen vas de escape?
8.5.2
Estn
debidamente Sealizar las vas de escape.
sealizadas las vas de escape ?
Observar en terreno
Observar en terreno
8.5.3 Se mantienen accesibles y sin Mantener accesibles y sin obstculos las vas Observar en terreno
obstculos las vas de escape ? de escape.
8.5.4 Las puestas de escape abren Verificar que las puertas de escape abran Observar en terreno
fcilmente desde el interior?
fcilmente desde el interior.
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
(SI NO)
2
15
Preguntas
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO NC)
Establecer un control que confirme que los Verificar planillas de pago de cotizaciones al
Proveedores/contratista
cancelan las da.
0 100%- NC
imposiciones
Previsionales, de Salud y
4
Cotizacin por Ley 16.744
16
Registro de asistencia.
(Si corresponde)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
(SI NO NC)
17
18
Acciones
Orientacin en la evaluacin
Criterio
Evaluacin
(SI NO NC)
10.1.2 Existe
captacin
de Disponer de captacin de los contaminantes Verificar en terreno
contaminantes ambientales en ambientales en su origen
(Si corresponde)
su origen?
(SI NO NC)
10.1.3 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa de seguimiento de las Verificar programa de seguimiento.
las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los (Si corresponde)
el control de los agentes agentes qumicos.
qumicos?
(SI NO NC)
10.1.4 Se realizan mediciones y Realizar mediciones y evaluaciones de Verificar informe de las mediciones.
evaluaciones de iluminacin en iluminacin en las reas de trabajo y bodegas. (Si corresponde)
las reas de trabajo y bodegas?
(SI NO NC)
10.1.5 Se realizan mediciones y Realizar mediciones y evaluaciones de nivel Verificar informe de las mediciones.
evaluaciones de
nivel de de presin sonora en los distintos puestos de (Si corresponde)
presin sonora en los distintos trabajo de la empresa.
puestos de trabajo de la
empresa?
(SI NO NC)
10.1.6 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa de seguimiento de las Verificar programa de seguimiento.
las medidas recomendadas para medidas recomendadas para el control de los (Si corresponde)
el control de los agentes fsicos? agentes fsicos.
(SI NO NC)
10.1.7 Se realizan mediciones y Realizar mediciones y evaluaciones de agentes Verificar informe de las mediciones.
evaluaciones
de
agentes biolgicos capaces de generar problemas en la (Si corresponde)
biolgicos capaces de generar salud de los trabajadores.
problemas en la salud de los
trabajadores?
(SI NO NC)
10.1.8 Se verifica el cumplimiento de Establecer un programa para verificar el Verificar programa de tratamiento y su
las medidas recomendadas para cumplimiento de las medidas recomendadas cumplimiento.
(SI NO NC)
el control de los agentes para el control de los agentes biolgicos.
(Si corresponde)
8
biolgicos?
(SI NO NC)
16
19
10.3 Ergonoma
10.3.1 Se identifican los riesgos
ergonmicos
que
pueden
provocar alteraciones msculo
tendneas a los usuarios de los
puestos de trabajo?
10.3.2 Se analizan y evalan los
riesgos
ergonmicos
que
pueden provocar alteraciones
msculo tendneas a los
usuarios de los puestos de
trabajo?
10.3.3 Se verifica el cumplimiento de
las medidas recomendadas para
el control de los riesgos
ergonmicos en los puestos de
trabajo?
20