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TABLA DE CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.

INTRODUCCION
CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL ADMINISTRADOR
CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL SIGA-ML
SUB-MODULO DE ALMACENES
4.1. INVENTARIO INICIAL DE ALMACEN
4.1.1 REPORTES
4.2 ENTRADAS AL ALMACEN
4.2.1 REPORTES
4.2.2 OTROS TIPOS DE INGRESO AL ALMACEN
4.2.3 CONSULTA
4.3 ATENCION DE PEDIDOS
4.4 CONSULTA DE PECOSAS
4.5 KARDEX DEL ALMACEN
4.5.1 REPORTES
4.6 INVENTARIO FISICO DE ALMACEN
4.7 PROCESO DE PRE-CIERRE MENSUAL

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I.

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INTRODUCCIN

El Mdulo de Logstica (SIGA-ML), como parte componente del Sistema Integrado de Gestin
Administrativa, es una herramienta de ayuda para el rea de Abastecimiento, que le permitir
administrar, registrar y emitir informacin para la toma de decisiones acerca de la adquisicin de
bienes y/o contratacin de servicios realizados por la Unidad Ejecutora (UE) en el marco del
cumplimiento de sus metas institucionales.
El Mdulo de Logstica contempla todos los Procesos Tcnicos del Abastecimiento como son la
Programacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin, pudiendo la UE elaborar su Cuadro
de Necesidades, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, sus Requerimientos de Bienes
y Servicios, realizar sus Procesos de Seleccin, llevar el Control de las Existencias, entre otros,
continuando la idea de integridad y no de duplicidad de esfuerzos.

II.

CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL ADMINISTRADOR

Ingresar al Administrador del SIGA, dando doble clic sobre el icono


escritorio.

ubicado en el

A continuacin ingresar a Tablas/Parmetros Ejecutora

Configurar las opciones : Manejo de impresin de pecosas, utilizacin de almacn especial de


medicinas, actualizacin de la pecosa en el reproceso de krdex y mtodo del proceso del
almacn; de acuerdo a la realidad de cada UE.

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III.

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CONFIGURACION DE PARAMETROS DE ALMACENES EN EL SIGA-ML

Ingresar al Mdulo de Logstica (SIGA-ML), dando doble clic sobre el icono


escritorio. Luego a la opcin Tablas/Parmetros/Parmetros ejecutora.

, ubicado en el

Configurar el mes y ao del inventario inicial de almacn y tipo de registro en inventario inicial/NEA
para dar inicio al registro del inventario inicial de existencias en el Sub-mdulo de almacenes.

IV.

SUBMDULO DE ALMACENES

El registro de las Entradas y Salidas de Almacn, la generacin del Krdex valorizado, el registro y
obtencin de la informacin de Inventarios por almacenes, etc.; se realizarn a travs del
Submdulo Almacenes. Si se tratara de un activo fijo, ste se mostrar en el Mdulo de
Patrimonio dando clic en el botn
.
Este Submdulo permite registrar los diferentes tipos de Entradas y Salidas de los bienes, Centro
de Costo por Destino, Persona Solicitante y, Proveedor, entre otros. A su vez mantiene
actualizados los Stocks Fsico y Valorizado de los bienes en los diferentes almacenes de la
Entidad.
Entre otras bondades, el Submdulo de Almacenes contempla 2 Mtodos de Valuacin, el Mtodo
de Valuacin Promedio y el Mtodo de Valuacin Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS),
parmetros que son definidos por el Responsable de la UE.

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Asimismo permite llevar el Control de los Bienes por Lote y Fecha de Expiracin, para lo cual
previo al registro de las operaciones, el Responsable del manejo del Catlogo de Bienes y
Servicios de la Entidad, determinar aqullos que tendrn este nivel de control. Esto en la opcin
Catlogo de Bienes y Servicios del Submdulo Tablas.
El Submdulo Almacn presenta un Men con las siguientes opciones:

4.1.

INVENTARIO INICIAL DE ALMACN

Previo al registro en el Submdulo Almacn se deber ingresar la informacin del Inventario Inicial
de Almacn, informacin que estar debidamente conciliada con los Estados Financieros al 31 de
Diciembre del ejercicio anterior, con la finalidad de que se puedan emitir las PECOSAS
valorizadas.
Al momento que ingresamos a la opcin Inventario Inicial, el Sistema nos presentar la pantalla
que se muestra a continuacin:

Para iniciar el registro se debern ingresar los datos del encabezado, consignar el Ao y Mes,
seleccionar el Almacn en el que se proceder a registrar el Inventario Inicial, esto haciendo clic
en el icono
campo Almacn para visualizar los almacenes matriculados por la UE. En
nuestro ejemplo seleccionaremos el Almacn 0100 Almacn Principal.
Seleccionar el
Almacn

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Para el campo Tipo de Uso se har clic en el icono , desplegndose una lista con opciones: C
Consumo Institucional D Apoyo Social, H Recursos Humanos, P Produccin y V - Venta
(Crdito Fiscal), estando la diferencia en la naturaleza de la operacin. Para el caso de bienes que
se adquieren para su uso en el desarrollo de las labores diarias de la UE, se seleccionar la
opcin Consumo Institucional, con lo que el monto del Impuesto (I.G.V.) formar parte del costo
del bien a ser internado al Almacn. En el caso de bienes adquiridos para ser vendidos, se
seleccionar la opcin Venta (Crdito Fiscal), con lo que el Sistema internamente desagregar el
Impuesto (I.G.V.) y, no lo considerar parte del valor del bien al ingresar al Almacn, para su
posterior liquidacin tributaria.

Dando clic con el botn derecho del mouse en la parte inferior de la pantalla, se activar del Men
Contextual, las opciones:
Insertar Inventario Inicial
Eliminar Inventario Inicial.

Para el ejemplo se seleccionar la opcin Insertar Inventario Inicial, a continuacin se visualizar


la ventana Detalle tem que muestra los siguientes niveles de bsqueda:
Familia: Al dar clic sobre el icono , la bsqueda se realizar sobre la base de las Familias
existentes en el Catlogo de Bienes y Servicios. Esta opcin se usar si se conocen las
Familias o se sabe identificar un bien dentro de una Familia. La ventaja de usar esta opcin
es que permite la carga rpida del Catlogo.

Bien: Al dar clic sobre el icono


de tem.

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, mostrar una ventana de ayuda para la bsqueda a nivel

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En la ventana Bsqueda de datos, el usuario deber seleccionar en el recuadro Campo el tipo de


bsqueda que desea realizar. Ubicndose en el icono
, el campo desplegar una lista de
bsqueda tales como:
Cdigo: Bsqueda por Cdigo del Item.
Descripcin: Bsqueda por Nombre del Item.
Para el ejemplo se realizar la bsqueda por Descripcin. En el campo Dato es suficiente digitar
una parte de la descripcin del tem que se desea ubicar, como en el presente ejemplo slo se
digita PAPEL 80, el Sistema filtrar los bienes cuya descripcin contiene esta palabra. Entonces el
usuario identificar y seleccionar el Clasificador del Gasto que se va a registrar en el caso que
tuviera ms de un clasificador activo.

Luego de seleccionar el tem, dar Aceptar mostrndose una pantalla en donde se apreciarn los
datos del bien seleccionado, como son: Clase, Familia, Cdigo del Bien, Descripcin del Bien y,
Unidad de Medida.
Los siguientes datos que se registrarn son: Marca, Cantidad y Precio Unitario que se encuentran
en el Inventario Fsico (fijarse en qu Unidad de Medida est el bien y en base a ello digitar la
cantidad), para evitar errores posteriores que no representan la cantidad real del Inventario de la
Entidad.

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Verificada la informacin registrada hacer clic en el icono , mostrando el Sistema a continuacin


el Mensaje de Dilogo: Desea grabar los Cambios realizados? Hacer clic en S.

Se generar una lnea de registro para cada tem que forma parte del Inventario Inicial.

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Concluido con el ingreso de los datos de los tems en el Inventario Inicial, se proceder a
transferir estos datos al Krdex del Almacn mediante el botn
.
Al hacer clic sobre
este botn se mostrar el Mensaje de Dilogo: Desea dar Conformidad al Inventario Inicial?
Dar clic en S.

A continuacin se mostrar el mensaje Proceso Finalizado OK. Aceptar

Terminado el proceso, el campo Estado cambia de estado Pendiente a CONFORME (color rojo),
lo que nos indica que la carga en el Krdex ha concluido.

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4.1.1.

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REPORTES

El Sistema presenta varios tipos de Reportes, a los cuales se tendr acceso al hacer clic en el
Icono
, a continuacin se mostrar una ventana con la relacin de los siguientes Reportes:
Inventario Inicial por Clasificador de Gastos, Grupo y Clase
Inventario Inicial por Descripcin de Bien,
Inventario Inicial por Cuenta Contable y Clasificador de Gastos
Inventario Inicial con Lotes.
Seleccionamos la opcin Inventario Inicial por Clasificador de Gastos, Grupo, Clase y, hacemos
clic en el icono
.

Luego se visualizar el Reporte preliminar en pantalla conforme se muestra a continuacin:

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Unidad Ejecutora de Prueba

Para imprimir el reporte se dar clic en el botn de Imprimir de la Barra de Herramientas,


mostrndose en la ventana Opciones de Impresin en donde se ingresar el nmero de copias, si
se quiere imprimir en otra impresora dar clic en el botn Impresora para acceder a la ventana con
la relacin de impresoras instaladas en el computador. Elegidas las opciones presionar el botn
OK para generar la impresin del Reporte.

4.2.

ENTRADAS AL ALMACN

Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el Sistema permite el registro de los
diferentes Tipos de Entradas al Almacn a travs de opciones tales como: Ingreso por compra,
Ingreso Produccin, Donacin, Transferencia Externa, Devolucin a Almacn, Diferencia de
Inventario, Otros y Producto terminado.
Para el caso se registrar la recepcin del Bien (Kerosene) que proviene de una Orden de Compra
(03), compromiso contrado con un proveedor. Primero se deber seleccionar el Almacn donde

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se est realizando el ingreso, luego los campos Ao y Mes, por defecto el Sistema mostrar el
Almacn principal y las fechas actuales.
Seguidamente, con el botn derecho del mouse se activar las siguientes opciones del Men
Contextual:
Insertar Entrada a Almacn
Eliminar Entrada a Almacn

Seleccione Insertar Entrada a Almacn


Inmediatamente se mostrar una ventana Entrada a Almacn donde se consignar los datos
referidos al Tipo de Ingreso (Ingreso por Compra), Fecha de Ingreso (25/01/2010), N de la Gua
de Internamiento (4971).
Asimismo, en el campo N O/C que se encuentra ubicado en la parte inferior, se visualizarn todas
las rdenes de Compra que se hayan generado, se encuentren en estado comprometido y,
pendientes de recepcin, a continuacin se seleccionar la Orden de Compra N 25.

Enseguida dar clic sobre el icono


, presentndose la ventana Generacin de Entradas a
Almacn, mostrndose un nmero correlativo generado por el Sistema, el cual podr ser
aceptado o modificado.

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Generado el nmero correlativo de Entrada al Almacn, en el caso 4, y luego de dar Grabar se


presentar la ventana Entrada a Almacn. Al dar clic en el icono
se desplegar la lista
de Marcas incorporadas en el Mdulo. Seleccionar la que corresponda.

El siguiente paso es dar clic sobre el icono


. El Mdulo presenta inmediatamente la ventana
tem de Entrada de Almacn, en la que se seleccionar la Cuenta Contable lo que permitir que
al cierre de cada mes se genere en forma automtica la informacin contable a ser remitida al
rea de Contabilidad, por los movimientos generados en el Almacn.
Seguidamente, deber registrarse la Cantidad Recibida. Se podr recibir en partes o por el total de
bienes. No se puede recibir mercanca en mayor cantidad a la especificada en la Orden. El
Sistema controla las recepciones parciales que pudiera realizar el proveedor.
Se realizar el mismo procedimiento con cada uno de los tems que se recepcionen. En el caso
que la Entidad requiera realizar el Control de Lote y Fecha de Expiracin para determinados
bienes, el Sistema exigir el registro de esta informacin, teniendo el responsable de la recepcin
de la mercadera que consignarla por cada tem.
Registrado el tem recepcionado por el responsable del Almacn salir de la ventana dando clic
sobre el icono
.

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Asimismo, para dar la conformidad del ingreso al Almacn, el Responsable del rea dar clic
sobre el botn
actualizndose, de esta manera, el Krdex y, mostrando el
Sistema un mensaje el cual se confirmar.

Luego, el botn
se cambiar a Conforme.

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se mostrar inactivo y, en la ventana principal el estado del item

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4.2.1.

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REPORTES

El Sistema permite obtener los Reportes de las Entradas al Almacn haciendo clic en el icono
..Imprimir. A continuacin se mostrar una ventana con la relacin de los siguientes reportes:
Entrada a Almacn.
Listado de Entradas a Almacn.

Luego de seleccionar la opcin Entradas a Almacn, se dar clic en el botn


el reporte.

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4.2.2

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OTROS TIPOS DE INGRESO AL ALMACN

En la opcin Entradas a Almacn, el Sistema permite el registro de Otros Tipos de Entrada al


Almacn tales como de aqullos provenientes de la compra con recursos de Caja Chica, de
aqullos producidos por la Entidad, de aqullos donados, entre otros. La lista de opciones es la
siguiente:
Ingreso por compra,
NEA - Ingreso Produccin,
NEA - Donacin,
NEA - Transferencia Externa,
NEA - Devolucin a Almacn,
NEA - Diferencia de Inventario.
NEA - Otros
NEA - Producto terminado
Con el mouse dar clic sobre el botn derecho activndose el Men Contextual con dos opciones:
Insertar Entrada a Almacn.
Eliminar Entrada a Almacn.

Seleccionar, para el caso Insertar Entradas a Almacn. El Sistema mostrar la ventana Entrada
a Almacn, donde se seleccionar el Tipo de Ingreso, para el caso 4 NEA DONACION y, se
consignar 20/01/2010 en el campo fecha de ingreso.

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Por defecto, el Sistema muestra el documento Nota de Entrada a almacn, el usuario deber
consignar el N correspondiente (21-2010).
Seguidamente, se seleccionar el Almacn donde se recepciona el Bien (Almacn Central), en el
campo Destino de Uso, se elegir Consumo Institucional, pues es para uso de la Entidad.
Por ltimo se ingresarn los datos del N de documento y Entidad que est realizando la
Donacin.

Luego de dar Grabar, el Sistema generar un nmero correlativo de Entradas a Almacn por cada
Almacn Central o Sub Almacn.

Grabar nuevamente.
A continuacin, el Sistema presenta una nueva ventana, activando con el botn derecho del
mouse el Men Contextual:
Insertar Item
Eliminar Item.

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Se seleccionar la opcin Insertar Item, mostrando el Sistema la ventana tem de Entrada a


Almacn en la que existen dos opciones de bsqueda:
Familia: La bsqueda se realiza en base a las Familias existentes en el Catlogo de
Bienes y Servicios. Esta opcin deber usarse si tienen el pleno conocimiento de las
Familias o saben identificar un bien a travs de sta.
Bien : La bsqueda se realiza al ltimo nivel, es decir a nivel de tem
Luego de dar clic en el botn
bsqueda por item, el Sistema mostrar la ventana
Bsqueda de Datos.

Al ubicarse en el recuadro Campo y hacer clic en el icono


se visualizarn los siguientes tipos
de bsqueda:
Cdigo
: Bsqueda por el Cdigo del Item.
Descripcin
: Bsqueda por el Nombre del Item.
Operacin
: Bsqueda por el Cdigo de la Operacin con la que se encuentra
relacionado el tem.
Nombre de la
Operacin
: Bsqueda por la Descripcin del Cdigo de Operacin.
El Usuario podr seleccionar el nivel de bsqueda que desea dentro de cada Campo, para el
ejemplo se realizar la bsqueda por Descripcin. En el campo Dato es suficiente digitar una

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parte de la descripcin del tem que se desea ubicar. Como en el presente ejemplo slo se digita
GASOLI el Sistema filtrar los bienes que guarden relacin con esta palabra.
Entonces, el Usuario identificar el Bien y, considerar con qu Clasificador del Gasto se va a
registrar en el caso de que se mostraran mas de un (1) Clasificador.

Luego de seleccionar el tem, se dar Aceptar, regresando a la pantalla Item de Entrada a


Almacn. En ella podemos ver los datos del bien seleccionado como son: Familia e Item con su
descripcin. A continuacin se deber seleccionar la marca del bien que nos encontramos
registrando.

El siguiente dato a registrar es la Cantidad de Uso recepcionada y, el Precio Unitario


Podemos apreciar en esta ventana que el tem se encuentra asociado al Clasificador de Gasto y,
la Cuenta Contable en base a la Tabla de Operaciones II.

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En el caso de que el tem que hemos registrado es del rubro medicinas, se registrar el Lote y
Fecha de Expiracin, para lo cual ubicando el cursor en la parte inferior derecha de la ventana
damos clic con el botn derecho del mouse, activndose el Men contextual con las siguientes
opciones:
Insertar Lote
Eliminar Lote.
Se seleccionar Insertar Lote.

Seguidamente, registramos el Nmero de Lote, Fecha de Expiracin y, la Cantidad recibida.

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Al dar grabar en el icono


ubicado en la parte superior derecha de la ventana, el Sistema
muestra el Mensaje de Dilogo: Desea Grabar los Cambios realizados? Hacer clic en S.
Luego, el Usuario deber salir a travs del icono

El Sistema generar una lnea de registro para cada tem que se ingresa al Almacn.

El procedimiento para dar la conformidad al ingreso al almacn es igual como se detalla en el caso
del Ingreso por Compra.

4.2.3.

CONSULTA

En la pantalla principal de la opcin Entrada a Almacn, el Sistema permite que el usuario realice consultas
utilizando diversos filtros y bsquedas. Por ejemplo, filtros por:
Almacn
Ao
Mes
Tipo de Presupuesto
Tipo de Entrada.
En nuestro caso se seleccionar uno de los almacenes 001000 Almacn Central

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Aceptando el Ao y Mes, se seleccionar por Tipo de Ingreso al Almacn (NEA DONACION)

Visualizando en la siguiente Pantalla la Entrada al Almacn por Donaciones con la NEA N


001, que se desarroll en nuestro ejemplo.

El procedimiento para vista preliminar e impresin de reportes es igual en todas las opciones. (Ver
explicacin detallada en Inventario Inicial Reportes).
A continuacin, la pantalla se muestra la vista preliminar del ingreso a almacn por la donacin
recibida.

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4.3.

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ATENCIN DEL PEDIDOS

Esta opcin permite al Responsable del Almacn atender los pedidos solicitados por los Centros
de Costo, que previamente han sido aprobados, generando en forma automtica la PECOSA
(Pedido Comprobante de Salida).
Luego de confirmar el Ao, Mes y Estado, el usuario deber seleccionar el Almacn en donde se
va a atender el requerimiento.

Una vez seleccionado el Almacn se visualizarn todos los Pedidos, en Estado Aprobado.
Seguidamente, se ingresar la Fecha de Atencin del pedido. Para el ejemplo 26/03/2010.

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Luego al dar clic en el botn


Dilogo:

el Sistema mostrar el siguiente Mensaje de

Dar clic en S.
El siguiente paso dentro de la misma pantalla es generar la PECOSA, para ello se deber dar clic
en el botn
mostrndose el siguiente Mensaje de Dilogo:

Dar S. Luego del cual el Sistema genera un nmero correlativo de la PECOSA, permitiendo
modificar si as lo requiere el usuario. La fecha es la que se consigna como fecha de atencin.

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Dar aceptar.
Luego se mostrar el siguiente Mensaje de Dilogo de confirmacin:

Habindose aprobado toda la secuencia, se mostrar la columna PECOSA con los datos
completos.

Por medio del botn


, se afectar el Krdex del tem, su costo promedio o PEPS, su
existencia y, las cuentas contables correspondientes.
Primero se deber consignar la fecha de la confirmacin, seguido del cual se dar clic en el botn
,
mostrndose el siguiente mensaje de confirmacin:

Al confirmar, el Sistema transferir en forma automtica los datos de la PECOSA al Krdex del
Almacn.
Impresora, se visualizar el PEDIDO COMPROBANTE DE
Al hacer clic sobre el icono
SALIDA N 00097, lista para ser impresa.

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4.4.

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CONSULTA DE PECOSAS

Permite al usuario realizar consultas de las PECOSAS generadas por Mes, por Destino de Uso,
Almacn y Centro de Costo, as como tambin por el nmero de Pecosa asociada al Pedido.

4.5

KRDEX DEL ALMACN

Permite la verificacin real de saldos de existencias, as como tambin consultar el Saldo Inicial,
Movimientos y, Saldo Final de los Bienes en todos los almacenes en un periodo determinado.
Asimismo, permite llevar un control detallado de aquellos bienes que requieren un seguimiento a
nivel de N de Lote y Fecha de Vencimiento, tales como alimentos, medicinas, reactivos etc.
La valuacin del Movimiento de los tems se efectuar siguiendo el Mtodo seleccionado por la
Entidad de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS) o Promedio.
Ingresando a la opcin Krdex del almacn, el Sistema nos presentar la pantalla del mismo
nombre con la informacin de los bienes que ingresaron al Almacn (Descripcin del tem, Cdigo
del tem, Lote, Unidad de Uso, Marca, Clasificador del Gasto, Cuenta Contable, Saldo Inicial,
Entradas, Salidas en Cantidades y Valores). Por defecto el Sistema mostrar el Almacn Principal,
Ao y Fecha actual y el Destino Consumo Institucional.

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Para ver el movimiento de un tem primero, se deber seleccionar el tem que se desea ver su
movimiento. Luego se dar clic en el botn
mostrndose la ventana
Movimiento de Krdex del Almacn donde se visualizar el detalle del tem y su movimiento.
En la pantalla se presenta el movimiento de un tem con Entrada por Ordenes de compra y Salidas
a travs de PECOSAS, as como tambin los datos del Saldo Inicial y Final por Cantidad y Valor.

El Sistema tambin permite visualizar los movimientos por Lote y Fecha de Expiracin en una
nueva ventana. Para ello se deber ingresar con el botn
.

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4.5.1

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REPORTES

La informacin de los movimientos de Entradas y Salidas de los Bienes al Almacn, puede ser
visualizada tambin en los diferentes Reportes con los que cuenta el Sistema.
Al dar clic en el icono
nuevamente.

se mostrar una relacin de Reportes, seleccionar uno de ellos y, dar clic

A continuacin, se presenta el Resumen del Krdex de Almacn (Cantidades), uno de los reportes
que emite el Sistema.

4.6 INVENTARIO FSICO DE ALMACN


El Sistema permite al responsable de almacn, registrar el Inventario Fsico de Almacn por cada
almacn y a una fecha determinada, con la finalidad de realizar una conciliacin de saldos, y
determinar a su vez el estado de los bienes. Para iniciar el registro antes sealado previamente
debe ingresar los datos del encabezado tales como:
Almacn : El Sistema le presentar una relacin de los almacenes y sub almacenes a cargo de la
UE, con lo que deber proceder a seleccionar el almacn o sub almacn en el que desea registrar
el Inventario Fsico.

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Ao
: El Sistema mostrara el ao actual, con opcin a seleccionar otro perodo en el que se
desee trabajar.
Mes : El Sistema mostrara el mes actual permitiendo seleccionar otro mes a partir de una lista
ayuda.
Destino de Uso: El usuario deber seleccionar el Destino de Uso, segn sus necesidades, es
decir, si de trata de bienes para Consumo Institucional, Apoyo social, Recursos humanos, Para
produccin y Venta.
Una vez seleccionados los datos del encabezado, se deber traer el kardex,

mostrando el Sistema los bienes y sus stocks que se encuentran registrados en el Almacn o Sub
Almacn previamente seleccionado.

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El sistema permite al usuario registrar la informacin de 2 maneras, la primera directamente en la


pantalla que se muestra a continuacin.
Tomando como ejemplo el tem Papel Bond de 80 gr. T/A4 se aprecia que el mismo muestra un
saldo en Krdex de 1,932 millares.
Stocks
registrado
en Krdex al
momento
del recuento
fsico

El responsable del Almacn realizar el recuento fsico de cada bien y registrara esta cifra en el
campo Inventario Fsico. Con respecto al item antes referido, a la fecha del Inventario, el
responsable encuentra un total de 1900 millares.
Recuento
Fsico

En la pantalla tambin se muestra un campo en el que se puede registrar el estado de los bienes
para la elaboracin del informe a presentar al Comit de Altas, Bajas y, Ventas, para la
correspondiente baja de los bienes

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Estado de
los Bienes

El sistema establecer las diferencias de los sobrantes y faltantes para


conciliacin

la correspondiente

Diferencia

con lo
Bajo la otra manera de registro de la informacin, el usuario puede ingresar en el icono
que visualizar la pantalla que se muestra, debiendo ingresar los datos en los campos Inventario
Fsico y Cantidad Buena.

El usuario puede consultar el Catlogo, posicionndose sobre el tem del cual requiere
informacin, luego seleccionar el icono
en el Catlogo.

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, mostrando el Sistema la informacin registrada

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El sistema tambin le brinda al usuario la opcin de bsqueda en la cual se ingresa en el campo


Filtrar bien, parte o el nombre completo del bien que se desea ubicar para luego proceder al
registro de la informacin relacionada al recuento fsico.

El sistema brinda la opcin de obtener el reporte correspondiente al Inventario Fsico haciendo


clic en el icono

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impresin.

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4.7

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PROCESO DE PRE-CIERRE MENSUAL

Para realizar el Pre Cierre mensual, el responsable de Almacn ingresar a la opcin Proceso de
Pre-Cierre Mensual del Sub Mdulo de Almacn. Esta operacin se realiza al concluir el mes.

Al ingresar nos presentar una ventana en donde se seleccionar el Almacn para realizar el
Cierre Mensual de Almacn.

Seleccionar el Almacn que se va a proceder cerrar y, el Sistema le mostrar el Mensaje de


Dilogo Estamos Seguro de Cerrar el Almacn? como se visualiza en el ejemplo.

SIGA- MEF

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09/09/2010