Obanos 24-1-2015

Asamblea de A.N.

Plan Municipal

Plan Municipal
Despus de diez aos de negociaciones y
correcciones, el equipo redactor del plan ha
visto por fin como Ordenacin del Territorio
ha dado luz verde al proyecto.
Tras su publicacin en el BON entrar en vigor.

Plan Municipal
Ordena el desarrollo integral de la Villa.
No se van a construir de inmediato 765
viviendas como se ha podido entender por la
forma que se public en los medios.
25% de la viviendas seran de carcter
protegido.
Contempla previsin de traslado de las
piscinas municipales y la reserva de suelo
destinado a posible dotacin escolar.

Gas Natural

Gas Natural
El pleno del Ayuntamiento aprob las
condiciones de obligado cumplimiento que
deber satisfacer Gas Natural para poder
continuar con el despliegue de su red de gas
en la Villa.
Estamos pendientes de reunin con Gas
Natural para tratar las mencionadas
condiciones, la licencia de obras solicitada y
todo aquello que proceda.

Alumbrado Pblico

Alumbrado pblico
Cumplimos la normativa de contaminacin
lumnica.
Reduccin de gasto y recuperacin de la
inversin realizada.
Soterrado de cables.
Esperamos vuestras ideas y colaboracin en
esta materia.

Alumbrado
70000
60000
50000

REPARACIN
ALUMBRADO

40000

ALUMBRADO PBLICO

30000

ALUMBRADO FRONTN

20000
10000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Limpieza de calles

Limpieza de calles
Ya no hay servicio programado de barredora.
El Ayuntamiento lo contrata ahora
puntualmente segn necesidades.
Se est trabajando en encontrar la manera
para hacer coincidir en el tiempo la limpieza
de varios pueblos y repartir gastos en los
traslados.

Pavimentacin

Pavimentacin de calles
Plan Cuatrienal est prorrogado, por lo que las
subvenciones para la realizacin de las
diferentes obras de pavimentacin y mejora
de los diferentes servicios se encuentran en
suspenso.
Se ha realizado la obra de Plaza San Martn.
Actuacin ha sido realizada siguiendo el
protocolo exigido por la administracin para
no perder opciones en futuras subvenciones

Prestamos

Prestamos
Club de Jubilados: prstamo contratado en
marzo de 1999 por un importe de 198.334 y
una anualidad de 13.723 para su ejecucin.
Prstamo Sentencia: se contrat en diciembre
de 1999 por un importe de 144.243 y una
anualidad de 10.076 (el perjuicio que dict la
sala fue de 22.816.340 pesetas).

Prestamos
La subvencin de libre determinacin de 50.000
no la hemos podido utilizar ni en la obra del
Edificio Polivalente (Mesn) ni en la calle San
Martn.
Se ha destinado a financiar un crdito por
mobiliario del Mesn, que finalizaba en 2019, y
cuyo importe contratado ascenda a 252.425.
La deuda a finales del 2014 ascender a
45.645,05.

Amortizacin
AMORTIZACIN
SENTENCIA

70000
60000

AMORTIZACIN
PRSTAMOS OBRAS

50000
40000

AMORTIZACIN
PRSTAMO MESN
CAIXA

30000
20000
10000
0
Ao Ao
Ao Ao
2010 2011
2012 2013 Ao Ao
2014 2015

AMORTIZACIN
PRSTAMO MESN
G.D.N.
AMORTIZACIN
PRSTAMO JUBILADOS

Intereses
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

INTERESES PRSTAMO
SENTENCIA
INTERESES PRSTAMO
PAVIMENTACIONES
INTERESES PRSTAMO
MESN
INTERESES PRSTAMO
CLUB JUBILADOS
Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Deuda viva
2010

2015

453.975

45.645

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Deuda viva variacin

- 408.330

%
- 894 %

Deuda viva

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obras 80.865,58
Pendiente 35.940,27
Obras
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Obras

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sentencia 144.242,91
Amortizado
Sentencia
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Sentencia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jubilados 198.333,99
Amortizado
Jubilados
70000
60000
50000
40000

Jubilados

30000
20000
10000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mobiliario 252.425,08
Pendiente 9.704,78
Mobiliario Mesn
140000
120000
100000
80000

Mobiliario Mesn

60000
40000
20000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Mesn 409.664,98
Amortizado
Mesn
140000
120000
100000
80000

Mesn

60000
40000
20000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ponencia de valoracin

Ponencia de Valoracin
Salvo orden del Gobierno de Navarra no
entrar en vigor en 2015. Se estudiar manera
de informar personalizada para quien as lo
desee. La hecha y entregada en marzo del
2013 hay que rehacerla.

Presupuesto Municipal

Presupuesto Municipal
Los ingresos municipales provienen, fundamentalmente,
del Fondo de Hacienda Local, contribucin urbana y, en
menor cuanta, de la contribucin rstica as como de las
diferentes tasas o impuestos por ICIO, vehculos etc.
En los ltimos ejercicios presupuestarios el equipo de
gobierno ha reducido ciertos gastos en varios servicios
municipales.
La reduccin siempre se ha acometido bajo la condicin de
que la calidad de estos servicios no se vea afectada.
El incremento en las partidas presupuestarias para el ao
2015 ser del 1%.

Presupuestos
Balance 2010-2015

Gastos

Intereses + Prestamos
2010

2015

variacin

73.887

19.211

- 54.676

- 284%

80000
70000
60000
50000
AMORTIZACIONES

40000

INTERESES

30000

Total general

20000
10000
0

Ao Ao Ao Ao Ao Ao
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Amortizacin
25000

AMORTIZACIN
PRSTAMO
JUBILADOS
AMORTIZACIN
PRSTAMO MESN
G.D.N.
AMORTIZACIN
PRSTAMO MESN
CAIXA
AMORTIZACIN
PRSTAMOS OBRAS

20000
15000
10000
5000
0
Ao Ao
Ao Ao
2010 2011
2012 2013 Ao Ao
2014 2015

AMORTIZACIN
SENTENCIA

Intereses
4500
4000
3500

INTERESES PRSTAMO
CLUB JUBILADOS

3000

INTERESES PRSTAMO
MESN

2500
2000

INTERESES PRSTAMO
PAVIMENTACIONES

1500
1000

INTERESES PRSTAMO
SENTENCIA

500
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Seguros
2010
1200010.548

2015
6.300

Total generalvariacin
- 4248

%
- 67,5%

10000
8000
6000

Total general

4000
2000
0

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Seguros
6000
5000

SEGURO ACCIDENTES

4000

SEGURO EDIFICIOS

3000
2000

SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL

1000

SEGUROS VEHCULOS

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Alumbrado
2010

2015

Total generalvariacin

55.583
70000

49.200

-6.383

%
- 13%

60000
50000
40000
Total general

30000
20000
10000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Alumbrado
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

ALUMBRADO FRONTN
ALUMBRADO PBLICO
REPARACIN
ALUMBRADO

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Alumbrado pblico
2010
5000045.084
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Ao
2010

2015
variacin
ALUMBRADO PBLICO

32000

-13084

%
- 40%

ALUMBRADO PBLICO

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Jardines, aguacil
Total general
66000
64000
62000
60000
58000
Total general

56000
54000
52000
50000
48000

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Jardines, aguacil
ALQUILER WC

30000
25000

COMBUSTIBLES Y
CARBURANTES

20000

LIMPIEZA CALLES Y
RETIRADA
CONTENEDORES
MANTENIMIENTO
JARDINES

15000
10000

MATERIAL SERVICIOS
MULTIPLES

5000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

MEJORAS EN SUELO
URBANO

Jardines
2010

2015
variacin
MANTENIMIENTO
JARDINES

3000024.240

22.000

-2.240

%
- 10%

25000
20000
15000

MANTENIMIENTO
JARDINES

10000
5000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Barredora
2010
1600013.928

2015 Y RETIRADAvariacin
LIMPIEZA CALLES
CONTENEDORES
6.000

-7.928

%
- 132%

14000
12000
10000
8000

LIMPIEZA CALLES Y
RETIRADA
CONTENEDORES

6000
4000
2000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

WC
2010
3500 3.214

2015 ALQUILER WCvariacin

1.000

-7.928

%
- 221%

3000
2500
2000
ALQUILER WC

1500
1000
500
0

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Festejos
2010
9000073.253

2015
variacin ETC
GASTOS FIESTAS,NAVIDAD,CARNAVAL
62.000

-11.253

%
- 18%

80000
70000
60000
50000

GASTOS
FIESTAS,NAVIDAD,CARNA
VAL ETC

40000
30000
20000
10000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Jurdicos
2010

2015
variacin
JURDICOS
Y CONTENCIOSOS

6000048.982

5.000

-43.982

%
- 879%

50000
40000
30000

JURDICOS Y
CONTENCIOSOS

20000
10000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Ingresos

Ingresos totales
2010
692.673
700000

2015

Total generalvariacin

633.712

-58.961

%
- 9,3%

680000
660000
640000

Total general

620000
600000
580000

Ao 2010Ao 2011Ao 2012Ao 2013Ao 2014Ao 2015

Ingresos totales
800000
700000
600000
CAPITULO 5

500000

CAPITULO 4

400000

CAPITULO 3

300000

CAPITULO 2

200000

CAPITULO 1

100000
0

Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015

Contribucin rstica
2010

2015
variacin
Contribucin rstica

2050018.569

20.204

1.635

%
8%

20000
19500
19000
18500

Contribucin rstica

18000
17500
17000

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Contribucin urbana
2010

2015
variacin
Contribucin urbana

120.815
140000

138.503

17.688

%
12,7 %

135000
130000
125000

Contribucin urbana

120000
115000
110000

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Licencias urbansticas
2010
120007.798

2015 URBANISTICAS
variacin
LICENCIAS
Y OBRAS
2.000

- 5.798

%
289 %

10000
8000
6000

LICENCIAS URBANISTICAS
Y OBRAS

4000
2000
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Fondo de Haciendas Locales

2010

2015 HACIENDAS LOCALES

variacin
FONDO

298.968
320000

316.650

17.682

%
5,5 %

315000
310000
305000
FONDO HACIENDAS
LOCALES

300000
295000
290000
285000

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Arriendos
14000

APROVE. ESPECIAL
ANTENA MVIL

12000

ARIENDO HIERBAS

10000
ARRIENDO CASA DEL
MDICO

8000

ARRIENDO CAZA

6000
4000

ARRIENDO FINCAS E
INTROMISIONES

2000

ARRIENDO HUERTOS

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

ARRIENDO PESCADERA

Tasas
600
500
400

TASAS MATRIMONIOS

300

TASAS UTILIZACIN
FRONTN

200
100
0

Ao
2010

Ao
2011

Ao
2012

Ao
2013

Ao
2014

Ao
2015

Inversiones

Alumbrado pblico
Auditoria + Instalacin 55.000
Subvencin 50%

Edificio polivalente
Obra de rehabilitacin 160.000
Subvencin 70%

Plaza San Martn

Obras 70.000
Subvencin por concretar. Obra realizada
conforme a norma para no perder el acceso a
posibles ayudas a futuro.

Escuelas
Caldera 50.000
Subvencin 50%

Total inversiones
Se han invertido 330.000 aprox.
Sin contar el importe para el mantenimiento
de los diferentes inmuebles municipales (Casa
Cultura, Escuelas, almacenes)

Muchas gracias
Eskerrik asko