Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
E ILABAY.
011-101
GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
IND ICE
P resentacion ...................... ............................... .. ............... ........ .................................. ............ ........ .................... 04
I.
II.
III.
IV.
v.
VIII.
IX.
XII.
XIII.
XIV. PROGRAMA MULTIANUAL DE PROYECTOS 2012-2014 (en nuevos soles) .................................. . 4.5
ANEXOS ... ................................ ................................................................................................ ............ 51
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Ilabaya, a traves de la Gerencia de Planificacion y Presupuesto,
presenta a la poblacion el Plan de Desarrollo lnstitucional (PDI) 2011 - 2014, con el proposito de su
aplicacion, difusion, enriquecimiento, en base a los objetivos de nuestro Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito (PDLC) 2011-2021 y en su rol de referencia inmediata para las Planes
Operativos Institucionales de la M unicipalidad.
El Plan de Desarrollo lnstitucional, es un instrumento de diagnostico, analisis, reflexion y toma de
decisiones colectivas, que contiene la propuesta de la Municipalidad y que orienta su gestion en el
periodo de 04 aiios (2011 - 2014) . A traves de este se propane mejorar la efectividad de la a ccion
municipal para la promocion del desarrollo economico y local, y la prestacion de ser vicios de calidad.
La construccion de Vision y Mision lnstitucional guarda correspondencia con el Plan de D esarrollo
Local del Distrito de Ilabaya, la Mision Institucional recoge el rol y las fun ciones que desarrolla la
Municipalidad, con la finalidad de m ejorar la calidad de v ida del poblador Ilabayeiio.
El Plan de Desarrollo lnstitucional (PDI) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, es el res ultado
de un proceso concertado entre todos las que conforman nuestra Institucion Municipal quienes han
diagnosticado la realidad tanto externa coma interna de la lnstitucion; asi mismo, se han precisado
las objetivos estrategicos institucionales con un horizonte temporal de rnediano plazo; y finalmente
un Programa Multianual de Proyectos 2012 - 2014.
El presente documento esta suj eto a ser actualizado y perfeccionado de acu erdo a las escenarios que
se presenten en el entorno interno y externo, en concordancia con los lineamientos de politica de
modernizacion de la administracion publica, normatividades vigentes y las decisiones pollticas que
se adopten en la rnunicipalidad, par lo que es necesario mantenerlo actualizado a traves de r evisiones
y evaluaciones periodicas y participativas con el personal de la instit ucion.
Conte"Rido
I.
II.
III.
Marco Legal.
Diagnostico General.
2.1 Dimension Social.
2.2 Dimension Economica
Diagnostico lnstitucional
3.1 Antecedentes del Estudio.
3.2 Aspectos Generales del Diagnostico
___________
....,...,,. _ _ _ _ _ "':"1 _ _ _
,,
I. MARCO LEGAL.
La formulacion del presente Plan de Desarrollo lnstitucional de la Municipalidad Distrital de
Ilabaya, se ha desarrollado er. el marco normativo vigente, Ley Organica de Municipalidades N
27972. Ademas, en la formulacion del PDI se ha tenido como r eferencia las siguientes normas:
Ji
J,
.t
t.
'
Ley N 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria Ley 27958 Ley
que modifica la Ley 27245 de Prudencia y Transparencia Fiscal.
.t.
.t.
II. DIAGNOSTICOGENERAL.
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EL AMBITO DE ACCION DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ILABAYA.
Segun el ultimo Censo de Poblacion y Vivienda del aiio 2007(CPV 2007), el distrito de
Ilabaya tiene una poblacion de 4,414 habitantes de los cuales el 58 % (2,572 hbtes .) son
hombres y el 42% (1,842 hbtes.) son mujeres; la distribucion poblacional muestra que el
36.9% de la poblacion es adulta, con 35 a 59 aiios de edad (1,628 hbtes.), seguido del 32%
de la poblacion joven, menos de 34 a 15 aiios de edad(l,413 hbtes.), lo que constituye en un
importante potencial para alcanzar el desarrollo distrital.
Contamos con una poblacion adulta mayor (60 y mas aiios) que llega al 9.7% del total de la
poblacion, porcentaje mayor al nivel Provincial que llega al 7.6%.
5
Segun el ultimo Censo de Poblaci6n y Vivienda realizado por INEI en el aiio 2007, en el
Distrito de Ilabaya, existen 182 hogares (11.l %) que tienen al menos a un integrante del
hogar con discapacidad fisica o mental.
La poblaci6n migrante del distrito llega al 51,6% es decir, pohlaci6n que se desplaz6 de su
lugar de origen hacia el distrito.
Cobertura de Energia Electrica: El Distrito de Ilabaya cuenta con una cobertura del 93.2% ;
y la Provincia Jorge Basadre 84%, segun datos del CPV 2007.
Los servicios de salud requeridos son atendidos por las Redes del MINSA, por Essalud y
por el Hospital de Toquepala (Ilabaya) de la Red de Southern Peru. El Distrito de Ilabaya
tiene 04 Establecimientos de Salud (Centro de Salud Ilabaya, Puesto de Salud Mirave,
Puesto de Salud Cambaya y Puesto de Salud Borogueiia) ademas del Hospital de
Toquepala.
Tasa de Mortalidad lnfantil 2009: La tasa de Mortalidad lnfantil 2009 llega a las 18,4
defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Dentro de la Provincia, Ilabaya es el que tiene la
mayor tasa, siguiendo el Distrito de lte con 18,2 y el Distrito de Locumba con 18.l
defunciones totales por cada 1000 nacidos v ivos.
asi como el buen desempeno respecto de los servicios basicos como educaci6n, al presentar
una tasa de alfabetismo de 96.18 % y 92.19% de logro educativo.
IDH
Esperanza de Vida
al nacer
a:iios
Rank
Distritos
Alfabetismo
hbtes
Rank.
IDH
Rank
Locumba
2,159
1303
0.6265
255
73.22
406
Ilabaya
4,414
901
0.6652
55
73.11
420
Ite
P Jorge Basadre
3,299
1072
0.6100
380
73.18
411
97.
9,872
187
0.6378
28
73.15
50
96.
-------------
- .. '-
sigue ....
Conclusion ...
------
Locumba
88.14
Logro Educativo
Escolaridad
Distritos
Rank.
N.S. mes
Rank.
251
333.5
246
28
Rank.
-----
93.12
636
~-
llabaya
87.78
680
92 .79
284
584..0
Ite
-
P. Jorge Basa '
77.89
1524
91.11
469
274-.1
412
84.21
112
92.19
35
425.7
10
2.2
DIMENSION ECONOMICA.
0
El Distrito de Ilabay a al ano 2008 tiene un total de l ,Oll has. de area cultivada, d e las
cuales 400 has. (39.6%) predomina el cultivo y cosecha de alfalfa, el cultivo del oregano
que ocupa el 17.3 % de has. cultivadas, la cebolla ocupa el 17.3% de has., el maiz amilaceo
ocupa el 5.9%, el maiz chala con el 5.3%, el aji con el 3.1 %
de has. cultivadas del distrito.
3740
2571
2522
"==""""'"""""""""==
Antecedentes del estudio.Para conocer la situacion integral de nuestra lnstitucion el equipo tecnico de la Gerencia de
Planificacion y Presupuesto ha procedido a elaborar una encuesta (103 muestras) y fo e
realizada del 11 al 14 de octubre del aiio 2011 donde se recogio informacion relacionada a las
siguientes variables:
o
Capital Humano.
Desarrollo Tecnologico y
Mobiliario utilizado.
Para una mejor comprension y sint~sis al diagnostico, este foe consolidado por organos
administrativos (03 conglomerados ):
3.2
Organos de Asesoramiento
Organos de Lfnea
Aspectos Generales del Diagnostico.Definitivamente la productividad en el trabajo sera mayor cuando las condiciones de
infraestructura, los ambientes, el mobiliario, equipos y herramientas de trabajo sean
adecuados.
Revisando la opinion de las personas que consideran que la infraestructura y ambientes de
trabajo no son adecuados, encontramos que el problema surge basicamente en 03 aspectos:
la falta de espacios (hacinamiento en algunas aereas ),
ambientes prefabricados e
instalaciones electricas mal instaladas lo que resulta en constantes cortes de eriergia
electrica. Un 15% de los trabajadores de la lnstitucion trabaja en estas condiciones no
adecuadas.
Cuadro N" 02: Infraestructura y Ambiente de trabajo par adecuaci6n, segun Organos
A dministrativos.
Alta Direcci6n
6rganos de [
6rganos
Total
Frecuencia
y 6rganos
Asesoramiento
de Linea
de Apoyo
42%
16%
25%
25%
Adecuada
!
Regularmente
Adecuada
53%
50%
81%
61%
i
3%
22%
8%
15%
No Adecuada
...............................................
---
-
r-- -
100%
100%
100%
100%
Total
I
I
;
;
.............................!
El 13% del capital humano indica haber alcanzado niveles de estudio superior tecnico
completos, en mayor medida estudios universitarios completos (52%) y tambien hay quienes
alcanzaron niveles de maestria completa (10% ). Solo el 1 % cuenta con estudios de doctorado
incompleto.
Los 6rganos de linea cuentan con el capital humano que tiene may or numero de
servidores con maestria en relaci6n a los demas 6rganos. La formaci6n del capital humano
es una fortaleza para la Municipalidad.
Cuadro N" 03: Grado de Instrucci6n del capital humano par Organo Administrativo.
Grado de lnstrucci6n
i Alta Direcci6n
i
!
!
Secundaria Completa
6rganos
de Linea
Total
Secundaria lncompleta
--~---
2%
lncompleto
I Superior Tecnico
I.............
............................................................. ........._,_ .............................;..
1
6rganos de
Asesoram iento
y 6rganos
deApoyo
1%
-
5%
.... . - -
3%
---
4%
................................................... --
14%
23%
6%
13%
8%
8%
3%
7%
54%
45%
52%
8%
29%
13%
56%
Maestria lncompleta
5%
--- - ..................... --
Maestria Completa
l Doctorado incomplete
8%
I
100%
Total
100%
29%
10%
3%
1%
100%
100%
Cuadro N 05: Tenencia del Equi o de Com uto por Organos Administrativos.
, - - -;:nencia
I Al!atr~:~~~n A6rgan-os-. ~~
--~--r~L-~n_o_s----,---T-ot-a I -----,
:
de Apoyo
Bueno
Regular
Malo
No Tiene I No Necesita
No Tiene I Si Necesita
Tota!
sesoram1en o
25%
51%
23%
62%
15%
e mea
16%
65%
--
13%
6%
24%
100%
100%
1n!)O/n
_ _ __: : _-:-_.:.:_ _ _L_
22%
56%
6%
16%
1()()0/n
. - - ,v
_,;
Tiempo de Experiencia
Direccion
y Unidades
............................... . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .,
Promedios
~f:~P?Y?
2.9
Unidades de
Asesoramien to
Unidmles
de Linea
3.6
3.3
Total
3.2.1
ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE APOYO.( Alcaldia, Gerencia Municipal, Secretaria General, Relaciones Publicas e Imagen Institucional,
Organo de Control Institucional, Procuraduria Pziblica Municipal - Gerencia de Opera.ciones ,
Unidad de Personal, Unidad de Tesoreria, Unidad de Contabilidad, Unidad de Logfstica,
Unidad de Servicios Locales y Sociales, Unidad de E quipo Mecanico y Can tera).
10
70.00
61%
60.00
50.00
--.-------------------------
40.00
---
30.00
2000
10.00
{ .. .....
.....
. 15%
--.
..........
>/.
0.00
Adecuada
Regularmente
NoAdecuada
Adecuada
Las condiciones actuales para la Municipalidad son favorables dado que los
funcionarios y trabajadores de la Alta Direccion y Organos de Apoyo ha
alcanzado, en su may orfa, tanto formaci6n superior tecnico como formaci6n
universitaria, 17% y 59% respectivamente. En todas las categorias se considera los
estudios completos e incompletos. Esta informaci6n se muestra en la grafica.
11
Esta
probado
que
toda
Frecuencia de Capacitaci6n de los
transformaci6n se basa en el
Tral>ajadores de fa Alta Direcci6n y Organos
capital humano, en tal sentido
deApoyo
Anual
capacitarse es fundamental
20%
para
el
cambio
pos1t1vo
Mensual
institucional. La M unicipali19%
dad
tiene
como
politica
brindar e incentivar la capacitaci6n de los funcionarios y
trabajadores,
lo
cual
se
31/11
muestra en la grafica. Los
resultados de la frecuencia de
capacitaci6n de los funcionarios y trabajadores de la Alta Direcci6n y Organos
de Apoyo, muestran que el 31 % se capacitan semestralmente, el 30%
reciben capacitaci6n trimestral, 19% mensual y el restante 20% con frecuencia
anual. En este caso, la frecuencia de capacitacion trimestral y semestral de los
funcionarios y de trabajadores se convierte en otra fortaleza institucional.
25%
24% -
20
10
0
Bueno
Regular
Malo
No Tiene I No Tiene I Si
No Necesita Necesita
12
40
30
20
8%
I
~~.......--'~~-'-_.__J
3.2.2
tambien se ve
Organos
de
8%
de
los
que la falta de
problema
por
La U nidad de Tecnologias de la
Informaci6n es la principal afectada
por el hacinamiento.
60
50
40
30
20
10
0
Adecuada
Regularrnente
Adecuada
No Adecuada
40
30
20
10
0
15%
Secundaria Superior Superior M aestria Doctorado
Tecnico Universitario
Frecue11cia de Capacftaci611de
/os Trabajadores
Anual
27%
Trim es
tral
46%
60
50
40
30
-23% -
20
10
0
Bueno
Regular
Malo
No Tiene No Tiene
/No
/Si
Necesita Necesita
13
56
54
52
50
48
46%
46
44
42
Excelentemente
Adecuado
Adecuado
3.2.3
Reg ulannente
No Adecuado
Adecuado
ORGANOS DE LINEA.
(Direccion de Proyectos de Inversion Pitblica, Oficina de Programacion e lnversiones, Ojicina
de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Unidad Formuladora de Proyectos de Inversion
Publica, Division de Estudios Definitivos, Division de Proyectos de lnfraestructura, Division de
Proyectos Econ6micos y Socia/es, Grupo Funcional de Proyectos lnstitucionales y
Tecnologicos).
20
10
0
Adec uada
Regularmente
Adecuada
No Adecuada
Grado de lnstroccl6n
60
48%
50
39%
40
30
20
10
9%
0
Secundaria Superior
Superior Maestria
Tecnico Universitario
14
Doctorado
Frecuencia de Capacitaci6n
Anual
19%
Semestral
36%
D1sarrnllo Tcenol6gico
<'ll
70
60
50
40
30
20
10
16%
13%
6%
0
Bueno
Regular
rimestral
39%
No Tiene I No Tiene I
No
Si N ecesita
Necesita
Malo
90
80
70
60
77%
50
40
20%
30
20
3%
10
0
Excelentemente
Adecuado
15
Adecuado
Regularmente
Adecuado
No Adecuado
IV. VISION.
L a Vision es una imagen poderosa de aquello que deseamos crear en el futuro y rejleja cuales son Los
aspectos a Los que damos may or importancia en nuestra Municipalidad .
------------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - -
Caracteristica
anhelada de la
vision
Caracteristica
especi'fica
lnstituci6n
moderna y
eficiente
Variables
Democratica,
representativa y
concertadora
Personal
competente y con
valores, con
plena
participaci6n en
la ciudadania
Con servicios de
ca lid ad
Optima
prestaci6n de
servicio publico
ldentidad local
fortalecida
Identificada,
unida, solidaria y
con igualdad de
oportunidades
acceso
la informaci6n
16
Promoto ra del
desarrollo agrario
y turistico.
Desarrollo
Sustentable
Contamos con
internacional.
En armonia con
el medio
ambiente
productos
ventajas
compar ativas
de cal id ad
Medio Am hiente
USO
domestico y
17
VI. VALORES
Los valores que identifican a la Municipalidad Distrital de Ilabaya constituyen la practica
permanente de sus miembros en el desempeiio de sus funciones. Es decir, se refleja en la s
actividades cotidianas de la lnstituci6n.
Se han identificado cuatro valores que son practicados por los funcionarios y trabajadores, y
formaran parte de SU identidad, CStOS son:
Responsabilidad
Vocacion de Servicio
>-----------------1-------------------------~-~
Transparencia
Honradez
'--------------------- -----------------------------------
co1mas
en
el
--- - - - - - ----------
Para llegar a esta conclusion se tuvo que realizar una encuesta entre los J efes, funcionarios y
servidores de la lnstituci6n en donde el resultado fueron: la responsabilidad, vocaci6n de
servicio, la transparencia y la honradez, cabe indicar que la puntualidad fue un valor escogido
por algunos servidores, que es muy positivo para las relaciones humanas y es una de la s
normas basicas de buena educaci6n que tambien forma parte de los valores que se pregonan
entre todos los servidores de nuestra Municipalidad.
Responsahilidad
Vocaci6n de
Servicio
Valores
Institucionales
Puntualidad
Transparencia
18
vn.
El componente tecnico junto a una mirada distrital que sustenta proyectos de impacto distrital; y,
El componente politico tomando en cuenta alianzas estrategicas que faciliten una buena y
compartida toma de decisiones.
19
La promoci6n del desarrollo econ6mico local es una prioridad y debe de facilitar la articulaci6n y
competitividad de las unidades econ6micas del distrito .
FORTALE:Z:AS:
Capacidad tecnica
administrativos.
Poblacion Organizada.
profesional
del
20
personal
de
la
lnstitucion
en
sist emas
,--
.--
DEBILIDADES:
Remuneraciones no equitativas .
Limitada gestion en el saneamiento fisico legal de los predios urbanos y rurales del
distrito para la ejecucion de proyectos.
,,,,
..
~"
OPORTUNIDADES:
21
Posibilidad de
comunicaci6n.
aprovechar
nuevas
tecnologias
ingenieria,
informaci6n
AMENAZAS: (Situaciones o factores externos que estan fuera de nuestro control y que podrfan
perjudicar y/o limitar el desarrollo de la instituci6n. Las amenazas identificadas son hechos que
ocurren en el entorno que representan riesgos).
22
OPORTUNIDADES
Disponibilidad de CTI.
Capacitacion y asistencia tecnica.
Modernizacion de! estado
Crecimiento economico de! pafs.
Obras POR IMPUESTO.
Nuevos mercados (Brasil).
Mercados para productos lideres.
Nuevas tecnologias e ingenieria.
AMENAZAS
Modificacion de la normativid ad.
lnformacion negativa (medios).
lncremento de demandas para
ejecucion de proyectos.
Juicios por reposicion .
lnsuficiente oferta laboral.
Corrupcion de funcionarios.
Problemas de Ifmites.
Mala ubicacion de areas (rio).
Manifestaciones culturales.
lncremento de turistas
00.
<
N
~
~
~
~
Poblacion Organizada .
Planes
DO
DA
Promover
la celebraci6n de
convenios de capacitacion de los
trabajadores
en
aspectos
de
relaciones interpersonales,
SNIP,
valores, tributaci6n, etc.
Fortalecer la implementacion de la
estructura
organizacional
ante
eventuales injerencias polfticas,
economicas y otros coyunturales.
de
Mejoramiento de infraestructura
productiva y
social
para
la
exportaci6n
Limitada capacitacio n.
lnfraestructura inadecuada para
algnnas areas.
lnformacion incompleta .
lmplementar
programas
y
fortalecer
lo s
proyectos
para
ingresos propios, contaminacion
ambiental, escasez de! recurso
hidrico, entre otros.
para
Establecer
programas
estimular
y
potenciar
la
participaci6n de la sociedad civil.
lnexistencia
Desarrollo .
FA
FO
23
Area
e
de
Imagen
Fortalecimiento de Procuraduria
Publica
Municipal
y
Administraci6n de Archivos.
Formular
participativamente
principales planes de desarrollo.
i-1
24
lX. JjNEA ESTRATEGTCA Y OBJETJVOS ESTRATEGJCOS TNSTTTUCTONAJ,ES.9.1 PROCESOS CLAVE.Los procesos clave son aquellos que gestionan la relaci6n de la organizaci6n municipal con el
entorno. Cada proceso clave es una sucesi6n encadenada de un conjunto de actividades
repetitivas , orientadas a generar "valor aiiadido" y satisfacer las necesidades de la poblaci6n
y los requerimientos que plantea el desarrollo local.
La identificaci6n de los procesos clave nos permite conocer a la Instituci6n, donde inicia y
culmina cada uno de los procesos que le competen y para que sirven, que pretenden lograr y
en que forma se miden sus avances en terminos de producto y resultado.
Para la adecuada identificaci6n de los procesos clave de la municipalidad hemos tenido
presente la vision y misi6n institucional, la normatividad vigente, las lineas estrategic as
prescritas y objetivos prescritos en el Plan de Desarrollo Local Concertado a partir de las
cuales, las lineas principales de acci6n se desprenden del rol del gobierno local como
promotor d el desarrollo integral, y que finalmente permitini:
........................................................... .... .
I PROCESO CLAVE
LINEA
ESTRATEGICA
(PDLC)
II
I
Desarrollo
(par~~~::~:;,~ ~g~i~'.a
OBJETIVO ESTRATEGICO
(PDI)
Democratica,
representativa,
concertadora
en
1- - - - - - - - - -
-~.-:-::-:~o-l_ns_;~:~~:;;,
especializado , competente y solidario.
Moderna y eficiente
I
25
serv1c10s publicos
locales a cargo de la Municipalidad , a fin de
satisfacer las demandas de la poblaci6n.
t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Pobladores
acceso a
recreaci6n,
cuales han
calidad.
------------
!------ - - - - - -- + - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------
Desarrollo Econ6mico
Productivo
(economia art.iculada a los
mcicados, competitivo y
sos tenible)
Medio Ambiente y
Territorio
(Conc ie ncia A.mbiental y
Crecimi ento Urba no Ru ra l y
Plan ificado)
Prom.otora del
desarrollo agrario y
turist:ico, en armonfa
con el medio
ambiente
);>
);>
);>
);>
Prestar eficazmente los servicios publicos locales a cargo d e la Municipalidad , a fin d e satisfacer
las demandas de la poblaci6n.
);>
Pobladores de la zona rural y urbana tienen acceso a servicios de salud , educaci6n, recreaci6n,
servicios basicos y seguridad, los cuales han alcanzado un nivel de eficien cia y calidad.
Mejorar la competitividad local con obras de infraestructura produ ctiva, tanto urbana como
rural, en un marco de desarrollo y con servaci6n del medio ambiente.
26
')
')
')
')
~~,wag;>,
"WI
XI. Sl:\'TESIS DEL AX.\USIS ESTRATEGJCO - J;\lHC:AHORES DE llESE'.\IPF:,S() DE LOS OHJETIVOS ESTRATEGltOS
JNSTITUCIONAI,ES.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADOR
Mecanismos Activados
Modelo de gestion
Ordenanza de Aprobacion
Mecanismos Activados
Poblacion informada
N de Proyectos de
Inversion
l
1
"
2. Fomentar una cultura tributaria para
reducir el indice de morosidad y
ampliar corresponsabilidad.
FUENTE DE
VERIFICACION
Procedimientos administrativos
contribuyente acuda y conozca.
Simplificacion
Administrativa (SA )
Ciudadano informado
Personal Capacitado
27
Presupuesto Participativo
Distrital
SA implementada
TUPA actu alizado
Boletines
Web actualizada
Modelo de gestion
Convenios Aprobados
Plan de desarrollo de
capacidades implementado
Docum ento discutido y
puesto en practica
Convenios E jecutados
$-"'\\UAUq/,f
~-~
--
Procesos Ejecutados
PAAC ejecutado
eficazmente
Software, hardware y
equipos
Red informatica y
equipos tecnol6gicos
Difusi6n en Medios de
Comunicaci6n
II
Actividades Aprobadas
Agenda Cultural
implementada
5. Reafirmar
la
identidad
local
construyendo la politica cultural del
distrito con la participaci6n de los
actores de la sociedad y poniendo
enfasis en los j6venes.
Arribo de turistas
nacionales e
internacionales
Eventos realizados
Eventos Culturales
Tradicionales
actividades locales.
Difusi6n en Medios de
Comunicaci6n
Organizaciones
participantes de los
eventos
Distrito Cultural
Arribo de turistas
nacionales e
internacionales
. . -
--~ "'""""""""_
.._ _.,
.,-,.,;;,"
----.--,~':<;;o.<'V.-,..
28
(,
--
'
~.,,'-rnnv 0
-~
--
II
-
1(~
'"L2-1~
~'J:I)
~K
;,_j~
'A
I---
- -
Procedimientos y
servicios eficientes
Servicios municipales
Sistema de Manejo
lnfraestructura y
equipamiento generado
Area de incremento
lnfraestructura y
equipamiento generado
Agenda Cultural
implementada
Programas Sociales
Poblaci6n beneficiada
Poblaci6n beneficiada
Poblaci6n beneficiada
lnfraestructura y
equipamiento generado
Actividades realizadas
Regist ro de intervenciones
!
Plan de Desarrollo
Urbano y Rural
Poblaci6n beneficiada
Proyectos ejecutados
=c:=::_::...:.=.=;:-~_...,,~.,.
--
,.,_....._A _ _
----~------ --
Actividad es y metas
cumplidas
Actividades realizadas
Registro de Participantes
Inversion Privada
: = =::= =='
'
"-
Asociaciones productivas
consolidadas
w
,$-~\UAQ#/,r
-----------------------------~
-- -
----~ -,----------..--- --
- ------
30
-----
Programa Municipal
Metas cumplidas
'W
OJU.ETI\O.~,J~S PEC:ll-:.u:;o~.!
EJE Y' 01: FORTALECI!\IIE\TO HKl\lOCB1\TICO \HE LA IDE\TIJHH SOCIAi,
1.
2.
Fomentar una cultura tributaria para reducir el indice de morosidad y ampliar corresponsabilidad.
2.1. Implementar un Sistema de Recaudacion eficaz.
2.2. Consolidar un Sistema de orientacion al contribuyente.
2.3. Eliminar las trabas burocraticas e impulsar la simplificacion administrativa.
2.4. Desarrollo de politicas y estrategias institucionales para la m ejora de la recaudacion de impuestos y arbitrios municipales.
2.5. Motivacion, sensibilizacion y transparencia en los aportes y gastos de la inversion con mayor fiscalizacion de la poblacion participativa.
3.
4.
Ejecutar eficientemente los procesos de servicios y de promocion al desarrollo que se efectuan en la Municipalidad, haciendo uso racional de los recursos
disponibles y aplicacion de tecnologia de punta.
4.1. Desarrollar procesos transparentes y acordes a la normatividad vigente.
4.2. Incorporar la innovacion tecnologica en los procesos de gestion institucional a todo nivel.
31
?J-"'\\UAY ll{r
~. ~
~--~
4-3. Mejoramiento del desempeiio municipal a nivel funcional orientado al desarrollo distrital.
4.4. Mejora del sistema de planificacion, seguimiento, evaluacion y de aprendizaje e innovacion institucional en el desarrollo de programas y en la
prestacion de servicios .
4.5. Planificar y mejorar el equilibria financiero municipal.
5.
Reafirmar la identidad local construyendo la politica cultural del distrito con la participacion de los actores de la sociedad y poniendo enfasis en los jovenes.
5.1. Promover la participacion de la ciudadanfa en los eventos artisticos, culturales y civicos del distrito.
5.2. Consolidar un programa de desarrollo integral de los jovenes que refuerce su identificacion con el distrito.
5.3. Promover el fortalecimiento de instituciones culturales para la reafirmaci6n de la identidad local.
Preslar eficazmente los servicios publicos locales a cargo de la Municipalidad, a fin de satisfacer las demandas de la poblacion.
6.1. Desarrollar un compromiso compartido con la ciudadanfa en el mejoramiento de la ciudad.
6.2. Brindar servicios de calidad.
6.3. Lograr un ambiente saludable y sostenible a traves del manejo adecuado de residuos s6lidos y el incremento de areas verdes.
6.4. Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos publicos y privados de! distrito .
6.5. Contribu:iJ: al desarrollo de una gesti6n transparente en el manejo de los programas sociales.
7.
Pobladores de la zona rural y urbana tienen acceso a servicios de salad, educacion, recreacion, servicios bii1sicos y seguridad, los cuales han alcanzado un
nivel de eficiencia y calidad.
7 .1. Mej orar la calidad de vida y la realizaci6n personal de la sociedad.
7 .2. Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral y lograr la mayor eficiencia en la ejecucion de los programas sociales en la lucha contra la
pobreza.
7 .3. Mejorar y fomentar la educaci6n y cultura mediante un Plan de Desarrollo Educativo.
7 .4. Pro mover el bu en uso de! ti empo lib re en niiios, jovenes y adultos, hombres y muj eres, mediante el desarrollo de actividades culturales, la practica
del deporte, la recreaci6n y el esparcimiento.
32
'
'(
.e
t.>\\~M
i&al'.\
7.5 . Promover y mejorar la calidad de vida de las p er sonas a dultas may ores y p ersonas con discapacid a d del distrito , a traves de la promoci6n de
actividades participativas, de integraci6n y socializaci6n.
7 .6. Dotar y mejorar la prestaci6n de servicios basicos adecuados a la poblaci6n urbana y rural del distrito.
7.7. Fortalecer una cultura de prevenci6n contra la delincuencia, drogas, violencia familiar y desastres naturales del distrito.
7 .8. Pro mover el saneamiento fisico legal y el uso racional y equilibrado del suelo urbano y rural, organizando fisica y espacialmente las actividades
econ6micas y sociales del distrito .
Mejorar la competitividad local con obras de infraestructura productiva, tanto urbana como rural, en un marco de desarrollo y conservacion del medio
ambiente.
8.1. Promover el desarrollo econ6mico local sostenible con enfasis en las potencialidades identificadas en el PDLC 2011 -2021 que permitan elevar el
nivel productivo, competitividad y los niveles de empleo de calidad.
8.2. Mejorar el sistema de transportes e infraestructura vial dotandoles de seguridad y modernidad.
8.3. Desarrollar y liderar politicas de conservrtci6n del medio ambiente y recursos naturales.
8.4. Promover las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la micro y p equeiia empresa de producci6n agropecuaria y servicios turisticos.
8.5. Promover, fomentar y difundir el turismo local distrital sostenible.
8.6. Generar empleo a traves de la ejecuci6n de programas y proyectos orientados a la promoci6n de las demas dinamicas econ6micas del distrito.
33
~.,.uDAllq
XU. SINTESIS DEJ, ANAUSJS ESTRATEGICO - JNDICADORES DE DESEJUPRNO DE tOS ORJETTVOS ESPEcIFICOS.
O.E.I
OBJETIVOS ESPECIFICOS
=:
'0...
""
~
""O
Cf)
FUENTE DE VERIFICACION
UNIDAD DE MEDIDA
INDICADORES
""O
'0
......
N de actores
proceso.
Registro de asistencia .
involucrados
en
el
P lan de fo rtalecimiento.
'V
>
C':l
....'""
C':l
- C':l
=:
0
.8
-.
C':l
0...
......
......
<:.)
s::
Centros Poblados.
Promover la participacion de
las organizaciones sociales en
los procesos distritales.
s
:::;
.s..........s::
'0
Cf)
....
S::
......
""O
bO
t':l ca
""O ;..::
...... vs::
..Q
t':l - ca
s:: s::
~ .8
..Q
bO
C':l
>
o
<:.)
1=: tca
0
de
Documentos de evaluacion.
N de par ticipantes.
N de eventos realizados.
Materiales graficos .
Registro de Asistencia.
N de actores.
Registro Fotografico.
N de actividades y talleres.
Documentos de evaluacion .
Plan de fortalecimiento .
s::
'0
'"" ca
ca
o...
"'O . .....
......
Presupuesto
Institucional
Apertura (PIA).
% de actores.
vrn
0...
ca
N de instrumentos normativos.
una
polftica
Implementar
municipal
para
la
transparencia y acceso a la
informacion publica .
Gerencias eficientes.
Documentos de evaluacion.
la
34
~-~
Documentos d e evaluaci6n.
graficos emitidos.
R egistro fotografico.
Construcci6n
de
una
ciudadania para la co-gesti6n
del desarrollo promoviendo la
identidad,
igualdad
de
oportunidades y liderazgos
logrando asi la inclusion social.
Sistema
de
Participaci6n
Ciudadana Implementada
que
trabajan articuladamente con la
M unicipalidad.
Actualizaci6n de Instrumentos
de Gesti6n.
Instrumentos
actualizados.
de
gesti6n
involucramiento
Programa
de
sociedad civil en servicios publicos.
de
Documento Aprobaci6n.
Registro de Control de eficiencia de
atcnci6n d e servicios pt'1blicos.
Reglamentos
funcionamiento.
Documentos de Gesti6n.
:---:- , ------~";'.".;;:,,~"
35
.."""'
-~"""'
internos
de
____
$-~JnMq,__
w~
O.E .I
'"tl
OBJETIVOS ESPEcIFICOS
UNIDADDE
MEDIDA
I NDICADORES
Implem entaci6n de software del Sist ema
Tributario .
.....
(,)
'"tl
i:::
,,...
Formatos
-.....
'"tl
FUENTE DE VERIFICACION
....
=
v....
'"tl
ro ro
d e orientaci6n al
.... '"tl
~
:-=
SU S
Encu esta .
Sistema
Usuario
Contribuyente
~.-<
...Q
......ro. .
ro
+-'
ro
Documento TUPA.
IJ)
i:::
v
.....=
.... ....
~
IJ)
...Q
+-'
....
ro
i...
ro
==... .
+-' ....
......
ro
o~
ro
i:::
= ;;.-.
~ '"tl
+-> ro
>:I
v -0
.....
IJ)
i:::
0
....
0
0
~
del
Aprobaci6n normativ a.
Manua l
de
a dministra tiv os
Procedimientos
actualizados .
Difusi6n interna.
N y tipo de servicios que b rin d a la
MDI.
Sistemas.
,....
Actualizaci6n
procedimientos
(MAPRO) .
C'\I
Sist em as
I nformaticos
Ingresos Municipales
% de m ejora en la recaudaci6n de
impues tos y arb itrios municipales.
Memoria a nu al.
::--..::::..-~-a,,.
.....,,.,,.
---
36
,;,
')
~f.
-O.E.I
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ell
"'O
ell
-o
N
......
ell
UNIDAD DE MEDIDA
N de trabaj adores calificados y
esp ecializados.
I Fortalecer
>-.
INDICADORES
el
equipo
humano
con
identidad
institucional competente y
la capacidad instalada d e la
Municipalidad.
0...
(J)
FUENTE DE
VERIFICACION
N d e trabajadores capacitados.
Plan de D esarrollo d e
Capacidades elaborado e
implementado .
N d e capacitaciones emprendidas.
Registro d e Asistencias.
N d e planes elaborados.
Reconocimiento de la comunidad a la
instituci6n municipal.
% d e aprobaci6n de la poblaci6n.
Encu esta
Metas alcanzadas .
Evaluaci6n y monitoreo de
rendimiento .
Cll
i:::
'o::i
+"'
......
+"'
(J)
.s
"'O
Cll
"'O
.....
lmplementar estrategias de
manejo
de
personal
consen suado
la
para
optimizaci6n de recursos.
d
~
"'O
.....
::::
a)
+"'
Cll
i:::
~
.,...,
0...
c:,)
i:::
...
(J)
Evaluaci6n de desempefi.o.
Plan de incentiv os y reconocimientos.
Monitoreo y evaluaci6n.
c:,)
M
l
37
Actas de reuniones en
equipo funcional o
gerencial.
~.:r"''1aa e<r
~11
~
O.E.I
.:::
'0
......
0
....
(lj
OBJETIVOS ESPECiFICOS
t/)
Q)
:::::
"Cl
>-, .:::
0
~
....
0...
t/)
0...
0
0
...... .:::
(lj
<:.)
Q)
0... ...
'8 Q)
...... "Cl
~ .::: .:::
t/)
<:.)
.,...
<:.)
ro
<:.)
(g .::: ;..:::
(lj
Q)
Q)
.:::
.....,
(lj
.::: '::l
Registro de participantes
Actualizaci6n tecnol6gica
y mejora de equipos .
Q)
.:::
.:::
Q)
Q)
,...
<:.)
Q)
Q)
0...
t/)
,...
~:::::"Cl
Q)
O"' t/)
t/)
....
ro.... ...... :::::
....., 0
<:.)
;:l ::: Q)
i:.i
ro ....
Q)
t/)
.,......,
Q)
~"Cl
""'
Gerencias
y
U nidades
Organicas
conducen,
coordinan
y
resuelven
problemas de acuerdo a los objetivos del
PDI Institucional y de! PDLC Distrital.
Evaluaci6n de Planes de
Desarrollo
l
'
(
cuant1tat1vos y cua 1tat1vos presupuesto
por resultados) en todo el proceso.
Pl anes 0 perat1vos
de
U .d d O. , .
, n1 a es 1gan1cas o
Organos Desconcentrados.
Tabla de Medici6n de
Desempeiio .
Evaluaci6n del PDI.
t/)
Desarrollo de
capacidades .
Evaluaci6n del POI.
""""-~------- - --
------------------------~- -
- --------HN-NHOONNN _ _ _ _ _,
Estados Financieros.
Planificar y mejorar el equilibrio
financiero municipal.
38
__J
----------
lnformes tecnicos.
Equipos adquiridos.
"-
:a
t/)
Mejoramiento
del
desempeii.o
municipal
a
nivel
funcional
orientado al desarrollo distrital.
,...,
<+;;
Q.1
Mapa de competencias y
ejes funcionales .
t/)
Q)
.....,
Q)
N de procesos de gesti6n
que vienen siendo
implementados.
::::: '0
o...
Funcionamiento de la
gesti6n en base a la ruta
del proceso .
Iy
....
Procesos de gesti6n
eficientes
Competencias municipales
(lj
.... "Cl
Q)
(lj
t/)
"Cl
FUENTE DE
VERIFICACION
.:::
;::l
.~ Q)
<:.)"Cl
......
.e
.s;;.. . . : ~: ,;sco
Q)
"Cl
UNIDAD DE MEDIDA
Q)
"Cl
(lj
......<:.) .:::
0
"Cl
INDICADORES
Directiva de Ejecuci6n
de! Gasto.
---
>
')
'
--~
O.E.I
OBJETIVOS ESPEcIFICOS
INDICADORES
% de participaci6n.
~]0
Eventos Distritales.
ca ......
~
....
;:i
~
::::::
Poblaci6n presente
en las
actividades culturales - cfvicas
del distrito.
0...
>-,
Promover la participaci6n de la
ciudadania en los eventos artisticos
culturales y civicos del distrito .
ca ""r:::i
'-' ca
~
'"O
.;->
~
... ~
.......
FUENTE DE
VERIFICACION
UNIDAD DE MEDIDA
!'"'I
que
--
0 ""r:::i
'"O en
~
....
>-, 0
::
....,
....
Q
..,
ca
Actividades desarrolladas
--1
----
ca ca
Registro fotognifico.
Nro. de participantes.
f-
0
0... en
Registro de asistencia.
::::::
Asistencia a eventos.
Producci6n
educativos.
de
Registro de asistencia.
Registro fotografico.
materiales
lnventario de organizaciones.
rn
::::::
0
rn
(,,)-
Participaci6n
de
j6venes
perteneciente a las lnstituciones
Educativas en horas invertidas
en beneficio del distrito.
N de participant.es j6venes.
Registro de asistencia.
N de II . EE.
Registro fotografico.
N de actividades aprobadas.
Actividades desarrolladas.
""r:::i
:-g
.;->
.~
::::::
0 '0
......
0
ca
0...
ca ......
'"O
>:::
~
:-g
+"'
....
....
ca >
ca . .....,
w
.::: .
0
ca u
0
.... ....,
<..:::: ......
.:::
ix:
lfi
.~
Pro mover
el
fortalecimiento
instituciones
culturales
para
reafu-maci6n de la identidad local.
de
la
Grado de cumplimiento de la
Agenda Cultural del distrito
( civico, artistico, cultural).
.....
(f)
(f)
ca !:l .ZS
~
N de act.ores.
Registro de asistencia.
Registro fotografico.
Documentos de
evaluaci6n.
.:::
0... '0
ca ......
rn
% de cumplimiento .
::::::
""r:::i '~
39
Documentos de evaluaci6n
N de act.ores I N actividades.
de acciones emprendidas.
Archivo periodistico.
N de participant.es.
N de organizaciones culturales
involucradas, actores locales.
Documento Base de la
Politica Cultural.
O.E.I
OBJETIVOS ESPEcIFICOS
ro
il.)
"'O
0
,g
Desarrollar un compromiso
compartido con la ciudadania en el
mejoramiento de la ciudad.
INDICADORES
UNIDAD DE MEDIDA
OJ) ......
!--<
(.)
ro
Q
ro
ro
-
...0
0....
ro
oo
il.)
<:.)
"'O
ro
0
il.)
00
il.)
00
"'O
~ yj
...0 il.)
'::l Q
0.... ~
00
00
i-..
;;..
<:.)
o~
......
il.)
~~
00
......
00
oo
0
-
.....
ro
FUENTE DE
VERIFICACION
Articulacion institucional
Practicas ciudadanas.
Registro de participantes.
Servicios de Limpieza.
Seguridad Ciudadana.
Mantenimiento de Parques y
Jardines y otros.
N de servicios municipales
implementados.
N de usuarios satisfechos.
N de servicios municipales
que han sido mejorados.
N de usuarios de los servicios.
00
il.)
il.)
.....
"'O
~
z 1+=
E ro
N
ro "'O
o ro
1+= "'O
<l) ;..=:
ro
; .9:-<
.....
00
a
Q
::l
~~
'
N de b en eficiarios .
-------
- - -
40
\.
apoyo
forma
N de establecimientos.
N de beneficiarios.
Padron de beneficiarios e
informes tecnicos.
w
1>\\DlVq,.,
~-----~-----------------~-~-------------------------~----------------~-----------~
,
OBJETIVOS ESPECIFICOS
O.E.I
INDICADORES
~
Q.l
Cil
rn
8
~
bl)
~
;;..,
~
.@ ~
'G
~ ,;;.
>-. ~ 2
i:::
Cl!
~
'-'
00
0
""O
Q.l
"2
d:
'"
00
:Z
Cil
log1co.
'
ma ltra t o f'is1co,
ps1co
., d
tenc10n e ma1trato.
.
d A
.
eg1stro e tenc1ones
Disciplinas deportivas en
actividad.
Actividades recreativas
y deportivas realizadas.
N de beneficiarios
evaluados en nutrici6n .
Beneficiarios debidamente identificados.
% de disminuci6n de
Informes y reportes.
enfermedades gastrointesContribuir al desarrollo de un sistema de
tinales relacionado con el
saId"
u mtegra11
y ograr l a mayor er.
iciencia
agua y alimentos inocuos.
en~tj~uci6nde~sprogramas sociaks -----------------------~-------------~-----------~
en la lucha contra la pobreza.
Poblaci~n debid~n:iente atendida e~ salud
%de obladores atendidos.
Evaluaciones
prevent1va, nutnc10nal y recuperat1va.
P
Semestrales.
;:j
""O
~
Q
Cl!
Cl! A
~
,..,
Estadisticas Distritales
de Salud.
i:::
~ i::i Cl!
~,...
0
i:::
Q
N,
d t
.
umero ea encwnes.
- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - -- - - - - ----!
Nod . f
em raestructura.
.
'.
'
, '
curnculo, horns de estud10, recursos, metodologia,
estilos de enseii.anza mejoran significativamente.
I
. .
Ed
.
nst1tuc10nes
ucat1vas
. l
d
imp ementa as.
o
.
.
N de mfraestructura.
Expedientes
E"1ecu t a d os.
-
E
-..
;:j
Padron
~ .~ ~
Cl!
Poblaci6n identificada.
e;;..,
~ A
<l.l
i:::rn<l.l
c:s . ""O
'-< ~
la
;..::::
ct! ~
~ ,
FUENTE DE
VERIFICACION
UNIDAD DE MEDIDA
Mejorar
y fomentar la educaci6n y
It
d"
cu ura me iant e un Plan d e D esarro llo
Ed
.
ucativo.
--
Curricula Educativa.
Plan de Desarrollo
Educativo e1ecutado
Expedientes
E.1ecut a d os.
.
.
Programas culturales, deportivos y recreativos
Promover el bu en uso del tiempo libre en
implementados en coordinaci6n con instituciones
Programa de Actividades.
Actividades realizadas.
niii.os, j6venes y adultos, hombres y
educativas y culturales.
majmM m~~n~ cl dMarrolli ~---.---.------.--.-----.------~-------------~-------.----. .d d
I
I
I
, .
d I
l\'leJ orarmento y eqmpam1ento de mfraestructura
No d . f
t
t
Expedientes
act1v1 a es cu tura es, a pract1ca e
deportiva y recreativa.
em raes rue ura.
Ejecutados.
41
~i.\lllMUq
ii . ~..
~-~
Eventos asistidos.
Programas ejecutados .
N de Beneficiarios.
Programa de Actividades.
familiar
atendidos
Pobladores beneficiarios
Fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana.
riesgos
Evaluaci6n a los
programas.
Programas de Prevenci6n.
Evaluaciones
trimestrales .
Plan de Dcsarrollo
Urbano elaborado e
implementado.
Catastro Urbano
actualizado.
Viviendas y establecimientos
construidos scgun cl P lan de
Desarrollo Urbano.
N de licencias de
construcci6n.
N de p lanes elaborados.
N de personas que
participaron en su
elaboraci6n.
...
----- ~ ., :: :~ --~.
Registro de Asistencia.
-~-:=
42
l.
c.
<.
(.
l.
)
~'>\\Ytliq/
WI
O.E.I
~
.S'-l
8
OBJETIVOS ESPEcIFICOS
INDICADORES
ii;
:: -0
N d e planes elaborados.
N d e personas qu e participaron en
su elaboraci6n.
Q.l
Prom~ver
'"
1::1
Q.l
'-l
c;j
el
desarro~o e~on6mico
local
sostemble
con
enfas1s
en
las
potencialidades identificadas en el PDLC
2011 -2021 que permitan elevar el nivel
i...
1::1
0
. ..... -0
~
v:~~:.~!~~N
1::1
UNIDAD DE MEDIDA
....
Plan d e Desarrollo
elaborado.
R egistro d e a sistencia
y fo too-rafico.
"'
Proyectos
implemen tado8 del
Plan.
.
.
. .
.
.
.
Agncultores_ ~ rm.cm empr esanos_reconocen
a la Mumc1pahdad como aliado para
m ejorar sus condiciones de producci6n y
servicios.
.
Reg1stro de
formalizaci6n.
.
.
Licencias .
-~ ::=
....
.
... S
~
o 5
~
-0
'-l
'."S:
>
......
::=
o
+-'
Q.l
'-l
. .....
..Q
S
~
1::1
~
E "'S
d d. d
.
m st1tuc10nes e 1ca a s a 1 asesorarmento en
desarrollo econ6mico local.
.S
Poblaci6n
urbana
y
rural
con
infraestructura
y
asistencia
t ecnica
adecuada , por ej es de desarrollo.
15
~ ,
~ ......
.:::;
~
o ~
~
Listado de aliados
.
.
.
m st1tuc10na1es.
N de con venios.
Convenios firmados .
N d e convenios firmados .
Convenios F irmados.
@t >
~ ,. ~
"Q)'
N y tipo de organizaciones
, .
. .
econormcas que part1c1pan.
Desarrollar
Y
liderar
politicas . de
conservaci6n d el medio ambiente y
r ecursos naturales
00
..._._,____"'
- -
K il6metros ej ecutados.
Seiializaci6n.
Normas y procedimientos dados.
P bl
:~~~----.:::::::::=--
43
. , .d
. f' d
acwn 1 enti ica a.
d
.,
mb .
l
rogramas e gest10n a
1enta .
Estadistica d el sector.
Informes de evaluaci6n
y monitoreo.
Evaluaci6n de los
Programas .
-- ------------ .
N de ventas realizadas.
-----
Licencias I Producto
Registro de asistencia.
Expansion de mercado.
Microempresarios capacitados.
Registro de ventas.
N de microempresarios capacitados.
Incremento de afluencia de turistas.
~~'.F:'"W'.,"'"-~~r--.,;;.:;;;::.c:.:;
44
i~
Xlll. PROGR
N"
Cod
SNIP
\~IA
INDICADOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
44,940,691.97
161934
2011 continua
2012
11,422,014.00
DPI
65841
2011 continua
2012
201,421.00
UEPIP
155759
2011 continua
2012
Prevencion de desastres
9,940,558.12
UEPIP
107206
2011 continua
2012
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
1,146,296.00
UEPES
118780
2011 continua
2012
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
1,103,068.00
UEPES
148549
2011 continua
2012
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
197,076.14
UEPES
72177
2011 continua
2012
Metodos de Riego
(optimizaci6n)
5,659, 199.57
UEPES
91358
2011 continua
2012
Cobertura nutricional
1,589,063,00
UEPES
87760
2011 continua
2012
Capacitaci6n
1,737,461.00
UEPES
10
110652
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES BASICAS DE NINOS, NINAS DEL II CICLO DE LA EBR EN LAS
II.EE. EN EL DISTRITO DE ILABAYA
2011 continua
2012
Cobertura de Servicio
Educativo
768,745.00
UEPES
11
92175
2011 continua
2012
Disminuci6n de Violencia
Social
711,841.00
UDSH
12
105440
2011 continua
2012
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
908,210.00
UEPES
13
88206
2011 continua
2012
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
419,037.40
UEPES
14
107786
2011 continua
2012
Prevencion de desastres
2,153,884.02
- - ---
45
---..---- - ................................................._._______________________ -
.. .
.. ...............____
UEPIP
---
tr
Cod
SNIP
NOMBRE DEL.PROYECTO
Estado Actual
Prioridad
INDICADOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
15
168849
2011 continua
2012
Control de la Planificaci6n
Urbana
2, 153,884.02
UEPIP
16
101395
2011 continua
2012
lncremento de la coberlura
turistica
2,504,831.00
UEPES
17
159817
2011 continua
2012
Mejoramiento de Servicios de
Salud
211,837.70
UEPES
18
54484
2011 continua
2012
lncremento de productividad
1, 186,520.00
UEPES
--
----
19
70202
En ejecuci6n
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
399,531.00
UEPES
20
99872
En ejecuci6n
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
526,214.00
UEPES
21
61921
2011 continua
2012
Contiol de la Planificaci6n
Territorial
UEPES
280,484,920. 74
01
146440
En elaboraci6n
Cobertura y Ampliaci6n
Agricola
71,976,535.00
OED
02
108258
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE
RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA.
OPI
Metodos de Riego
(optimizaci6n)
27,525,023.00
OED
03
185061
En elaboraci6n
Cobertura Agricola
1,056,072.58
OED
~---i 04
- -----------
---- --
--
- ----
156688
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
291,712.07
OED
166430
Cobertura Agricola
271,412.09
OED
05
06
En elaboraci6n
Cobertura y Ampliaci6n
Agricola
07
En elaboraci6n
lnfraestructura Comunal
46
.<_
UF
1,500,000.00
UF
-~
N"
08
09
Estado Actual
Prioridad
INDICADOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
En elaboraei6n
Aumento de lnfraestructura
Turislica
1,200,000.00
UF
OPI observado
lncremento de productividad
635,737.00
UF
Cod
SNIP
184996
10
Est Prelimin
Cobertura y Ampliaci6n
Agricola
480,000.00
UF
11
Est Prelimin
Cobertura y Ampliaci6n
Agricola
80,000,000.00
UF
En elaboraei6n
Cobertura y Ampliaci6n
Agricola
2,977,738.00
OED
Cobertura Agricola
849,193.00
UF
12
183073
13
194621
PIP Observ.
14
184988
PIP Observ.
Cobertura Agricola
821,656.00
UF
15
183732
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
1,409,537.00
OED
16
120069
En elaboraei6n
Cobertura Agricola
1,331,548.00
UF
17
72684
lncremento de productividad
Metodos de Riego
(optimizaci6n)
3,058,757.00
OED
Idea
lncremento de produetividad
1,000,000.00
UF
20
Idea
Cobertura Agricola
400,000.00
UF
21
Idea
Cobertura Agricola
2,500,000.00
UF
PROTECCION, RECUPERACION Y MANEJO DE LOS RRNN DE FLORA Y FAUNA DEL DISTRITO DE ILABAYA
idea
2,300,000.00
UF
23
Idea
Capacitaci6n y Asistencia
Tecnica
1,500,000.00
UF
24
Idea
lncremento de productividad
2,000,000.00
UF
25
Idea
lncremento de productividad
800,000.00
Idea
Metodos de Riego
(oplimizaci6n)
1,200,000.00
UF
1,100,000.00
OED
18
19
i 22
' 26
27
118802
-.................-- .....................................................-----------
47
Cobertura Agricola
OED
UF
-------
.. .............................. -...----
if""'\\Wi Q{r
~.,
I N"
i
Cod
SNIP
I 28
30
PROYECTOS EOUCATIVOS
01
180770
02
03
129567
04
184981
----05
166931
INDICADOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
lncremento de productividad
2,500,000.00
UF
Idea
~-
--
Idea
Reforestaci6n
1,800,000.00
UF
Idea
Metodos de Riego
(optimizaci6n)
68,000,000. 00
UF
13,446,043.44
Cobertura de Servieio
Educative
524,498.99
OED
En elaboraci6n
Fortaleeimiento Educativo
4,000,000.00
UF
Fortaleeimiento Educative
826,798.66
OED
370,560.69
OED
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. 42045
Cobertura de Servieio
CRISTINA VILDOSO DE BERRIOS, EN LA C.C. DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA- JORGE BASADRE Elab Exp Tee
3
Educativo
TACNA
,______________
-------------- - - - - - - - - - - ------------~----------
-------------MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN EL NIVEL PRIMARIO EN LA I. E. N
Cobertura de Servieio
Con Exp Tee
3
42050, TOCO GRANDE.
Educativo
-
608,245.76
OED
Eval OPI
Cobertura de Servieio
Edueativo
726,859.72
OPI
07
193598
Eval OPI
Cobertura de Servieio
Edueativo
2,009,745.00
OPI
08
151645
Cobertura de Servieio
Edueativo
379,334.62
UF
Idea
Fortaleeimiento Edueativo
4,000,000.00
UF
I 06
!
09
'---- -------- ..
~,~JJ:'.m'Y~1m'i~'::.::;:o:':':':':C""ailtZ:'.:n_:;'.;;''r:;.; -
48
)
~1'\\tt~.,,
w~
PRE~~~~fSTO ,--~~~----]
~----,.---------
Cod
SNIP
INDICADOR
DEPRODUCTO
I 01
I
i
I
;071,023.27
02
E
b
..
1 oraeton
n ea
Mejoramiento de SeNieios de
Salud
UF
- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --
E
b
..
n e1a oraeion
2
3
on xp ec
Conse~8:i~~:i:' Media
En efaboracion
Conse~8:i~~:i:' Media
210, 105.00
3 569 861 00
' ' .
OP/
735,010.10
OED
670 000.00
UF
82685
C E T'
04
83554
C E T'
I 05
69798
I 06
129270
07
200310
E OP/
1
va
I! 08
185799
INSTALACl6N DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, CASERIOS DE CHI NTARI Y ALTO POQUERA
PIP viable
Idea
Cobertura de Servieio _
de Agua
Potable y Aleantartllado
on xp ec
I
I
I
UF
OED
:
' '
OED
531 , 116_27
OED
1 240 844 03
UF
o a e y can art a o
I,
!
09
IE
'
35,457,806.72
I
II
01
170678
PIP FACTIB
Prevencion de desastres
22, 110,655.03
02
180582
Fortafeeimiento lnstitucional
1, 198,794.62
OED
03
192238
Control deU/abP/anifieaeion
~ ana
1, 198,794.62
OED
04
165231
261,721.00
OED
49
I
!
.
:
------!
! 03
!
OED
1
'
~~\\tinUq
------
j , ; l cod
SNIP
I 05
196432
'1;.
;.~
Estado Actual
Prioridad ,
IND/CA DOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
Control de la Planifieaeion
Urbana
1,187,841.45
OED
i
i
06
Idea
Habilitaeion de Vias
1,500,000.00
UF
07
Idea
Preveneion de desastres
8,000,000.00
UF
08
x elaborar
lnfraestruetura Comereial
En elaboraeion
lnfraestruetura de soporte
54,574,971.00
UF
AMPLIACl6N DEL SERVICIO DE INTERNET, TELEFONiA F/JA Y M6VIL EN /LABA YA (PROYECTO INTEGRAL).
En elaboraeion
lnfraestruetura de soporte
1,000, 000. 00
UF
F
01
76,471,077.02
107125
02
UF
03
184375
Habilitaeion de Vias
422,746.00
OED
04
128788
Habilitaeion de Vias
25,000.00
OED
05
158022
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RADIO ENLACE PARA LA TRANSM/S/ON DE DATA ENTRE /LABA YA CAPITAL
Y LAS NUEVS OFICINAS DE EQUIPO MECAN/CO, ALMACEN CENTRAL Y CENTRO DE OPERAC/ONES DE
DEFENSA CIVIL
lnfraestruetura de soporte
211,402.02
OED
06
182887
ElabExp Tee
1,736,958.00
OED
Idea
Control de la Planifieaeion
Urbana
100,000.00
Idea
Habilitaeion de Vias
6,000,000.00
UF
UF
UF
07
08
09
CREACION DEL ACCESO VEHICULAR Y PE.ATONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSE DEL ANEXO
DEPOQUERA.
Idea
Habilitaeion de Vias
1,200,000.00
10
Idea
Habilitaeion de Vias
10,000,000.00
UF
11
Idea
lnfraestruetura de soporte
1,200,000.00
UF
: G
01
02
---
--
76,920,243.00
OTROS
85766
-~------"'---
..
50
En elaboraeion
lnfraestruetura Comunal
276,902.00
UF
Fortaleeimiento lnstitueional
39,000.00
UF
l~ I ;;~ I
N~~~~-~~ROYECTO
IND/CA DOR
DEPRODUCTO
PRESUPUESTO
TOTAL
OBS
Fortalecimiento lnstitucional
150,000.00
UF
Idea
Fortalecimiento lnstitucional
1,200,000.00
UF
Idea
Fortalecimiento lnstitucional
1,500,000.00
UF
3, 000,000. 00
UF
1,800,000.00
UF
69,231,243.00
UF
03
I 04
--
' 05
- - - - --- --------------------
06
Idea
lncremento de la cobertura
turistica
07
Idea
lncremento de la cobertura
turistica
lnfraestructura de soporte
08
72503
... . . ..
Fuente: Direcci6n de Proyectos de Inversion Publica - DPIP - Unidad de Presupuesto - OPPCT al 31 die 2011
....... _.-~,....,,.,.,_.,"'"""'"''.
~WiUlTIZL1t~~3;;;::~:.i1>?:HC:ITT;;:;.;;;,~ '=~~;:~::;tz:::'"~~
51
''"""*'-----~--
5$1,791,$00
l ----]
~..\\ll4Uq{r
~-~
ANEXOS:
EN CUESTA N 03
DIA GNDSTICD SrTUACIDNA L D E LA MUNICIPAL/DA D DISTRfTA L 0 /LA BA Y A
D & ..VO: Cavat;:CR U. Bl1VACl0v A C'7U4LCN LA ~C U.BOfA 1C100 C&.,.CR!JONAl.CC CACM UNll D LAS Lk-llOADC!I DTDANICAB OC IA MUNICIPAw:IA O,
INSTITUCION
N Ncmbrados
c==J
N Practicantes
Con cu antas computa do ra s oper atlvas cuen ta su Gerenc la/ o n clna/ Dlreccl6n/ Dlvlsl6n o o n c ln a?
C:J
N'LJ
lOu e valores consldera Ud, que d eb er1an formar parte de c ad a un o d e l os trabajadores de la M unl clpatldad?
Respons<ilili::lad
C==:J
Vocaci6n de Servicio
Diagno~tico
NConlraladoo
3.-
Encuesla l\ 03 -
C:J
1, 2,-
c=J
Otros (Especilique) - - - - - - - - -
Honrade:z
C:=J
Respeto c = J
Porque? - - - - - - - - - - - - -- - -- -
4, -
Primaria Complete
Primaria lncompleta
Secundaria Complete
Secundaria l ncompBta
S~eriorT8cnico
Compbb
S~eriorT8cnico
l rcompleto
c:::::::::J
S~e rior
Unilersitarb CompEto
c==J
'-Jeestria Complete
[:=J
Wsestria l ncompbta
[:=J
()Jctorado Completo
c::::J
Cklctorado lncompblo
[=:J
5,-
Mensual
Tri'nestral
Fecha deltJtiTiocurso :
CJ
Semestrel~
Arual
c:::::::::J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __
Nombrede l curs~o:
..,,.u-=-"'--,A"'M,--'
6, -
Excelenlemenleadecuada
c:::::::::J
c:::::::::J
c:::::::::J
c:::::::::J
c:::::::::J
c:::::::::J
C=:J
1.Porque?(mencbne 03 motivos)
Adect.Ada
CJ
Regularmente adecue-:la
No adecuad.~.
.c:J
L.
; -J
---
--- ---
-~
Consld era Ud. Que el m o blllar lo q u eusa en sus labores dl art as es:
7,-
Excelentementeadecuado
C=:J
Adecuado
c=J
Regula1mente adecuado
8,
9,-
Buero c=J
10 -
Regoar c=J
Malo
L=i
c=J
No edecuado
Anasc=J
Mesesc=J
No ~ent/Si Necesle
No Uene/No Necesla ~
c=:J
[.=J
A que medl os de comunlcaci6n Ilene acceso (di recto o lndlrecto), per partede la institucl6n?
Toetoro c=J
Celula< L J
Internet
c=J
Ning"no LJ
52
<.
i1iw
"t\~~'&~~-,-;
Rl
--- - - - - -----r-----------
U nidad Organica
N ombres y Apellidos
Jose Antonio Vizcarra Limache
--------------------------------------------r-------------------------------------------------------------------------------------------------i
................................................................................................................................
U nidad Formuladora - UF
. .. t ..
-------------------------
------
-----
.-
Cruz
UTIC
UTIC
! ~()?i'.?~~?~?~:~~~~~Y~~Q~~~()1:1~~
(PIH)
Unidad de Tesoreria
Oficina de Programaci6n e lnversiones - OPI
Unidad Formuladora - UF
J Unidad Formuladora -
UF
Oficina de Supervision y Liquidacion de
Proyecto~--
------------------------------------------ ---------------------------
_,
----------
53
2011-~0H.
i.,
$~1nnu(l<r
Favor de llenar la presenta encuesta la cual servira de insumo para elahorar el Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito lie Ilahaya 2011-2021 Y PDI 2011-2014.
Nomhre de su Unidad/Area!Oficina: .................................................................................... .
1. Senale l que le parece el trabajo que desarrolla nuestra municipalidad hacia la comunidad?
Ii
l
a)
b)
10.l Cuales son las principales amenazas que pueden afectar a su unidad organica?
a)
b)
... MU CHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
~--""'""W."
-== - -'
: =~--;'.,~ :,:,:-:=..:;:;:;;_
~''.-,'.>;-:-:-~-,,,>:
54
')
)))
))))))
~w
---
55
)'))
ORDENANZA MUNICIPAL
No. 004-2012-MDI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA
TACNA- PERU
"I"~
01siR1~~
~~~
~POR CUANTO:
l ., ~. ' t-!),
"
Ordina~a ~el
..
ORDENANZA MUNICIPAL
No. 004-2012-MDI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA
TACNA - PERU
JfJJ
{~~\
-~
::c.
~>
:?' Municipal, a Gerencia Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia Municipal, Gerencia de
-~.:.c;..
A.dministraci6n y Finanzas, Gerencia de lnversiones y Desarrollo Urbano Rural,
18
~-?.'> Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales y demas areas pertinentes.
r-
'
"'""'<;
Distrital de llabaya.
ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR la publicaci6n en el portal institucional de la
presente Ordenanza Municipal a la Unidad de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaciones.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CU
Cc:
G.M
GPP
Arcn1vo
LASE: