Manual Do Acesso Externo Ao Atlas - V133

Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
MANUAL DO
ACESSO EXTERNO AO
SISTEMA ATLAS
Verso 1.3.3
Abril de 2009
Manual do Acesso Externo ao Sistema ATLAS

Disponvel em http://www.undp.org.br/atlas
Endereo do Acesso Externo

https://external.partneragencies.org
Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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ndice
INTRODUO......................................................................................................................................................................3
Requisitos Tcnicos .........................................................................................................................................................................4
Acesso ao Sistema ..........................................................................................................................................................................5
Alterando a Senha de Acesso...........................................................................................................................................................6
Solicitando uma Nova Senha de Acesso............................................................................................................................................7
Apresentao do Acesso Externo......................................................................................................................................................9
FORNECEDOR (VENDOR) ..................................................................................................................................................10
Criar um novo cadastro de Fornecedor ...........................................................................................................................................11
Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)..............................................................................................................................21
Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situao ARQUIVAR) ........................................................................23
Localizar Fornecedor no Atlas ........................................................................................................................................................24
Modificar Fornecedor.....................................................................................................................................................................31
SOLICITAO DE PAGAMENTO (VOUCHER) .....................................................................................................................34
Criar Solicitao de Pagamento avulsa............................................................................................................................................35
Criar Solicitao de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet) ..............................................................................................48
Criar Solicitao de Pagamento vinculada a Ordem de Compras.......................................................................................................50
Localizar Solicitao de Pagamento ................................................................................................................................................55
Modificar Solicitao de Pagamento................................................................................................................................................64
Cancelar Solicitao de Pagamento ................................................................................................................................................66
Estornar Solicitao de Pagamento.................................................................................................................................................70
REQUISIO DE COMPRAS E CONTRATOS (REQUISITION).............................................................................................75
Criar Requisio ............................................................................................................................................................................76
Localizar Requisio ......................................................................................................................................................................94
Modificar Requisio......................................................................................................................................................................98
Aprovar Requisio ..................................................................................................................................................................... 100
Consultar o status de aprovao de uma Requisio de Compras................................................................................................... 103
Cancelar uma Requisio de Compras .......................................................................................................................................... 105
Criar Recibo (Receipt) ................................................................................................................................................................. 107
RELATRIOS DO ACESSO EXTERNO (REPORTS) ............................................................................................................110
Relatrios do Award .................................................................................................................................................................... 111
Relatrios de Projeto ................................................................................................................................................................... 113
Relatrios Operacionais ............................................................................................................................................................... 119
ANEXOS ..........................................................................................................................................................................121
Lista de Contas ........................................................................................................................................................................... 122
Lista de Categorias...................................................................................................................................................................... 125


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Introduo
O Sistema ATLAS
O sistema ATLAS a soluo corporativa de ERP (Enterprise Resource Planning) utilizada por todos os escritrios do PNUD no mundo.
Esse sistema utilizado para o acompanhamento das operaes da instituio e tambm para a execuo das atividades dos projetos
de cooperao internacional.
O Acesso Externo ao sistema ATLAS permite aos seus usurios acesso limitado ao sistema ATLAS. Os utilizadores externos so em
grande parte os membros de agncias de execuo, doadores, governos, outras agncias das Naes Unidas e demais parceiros.
O Acesso Externo possibilita aos seus usurios (de acordo com o tipo de perfil):
1.
Criar e administrar requisies de compras, cadastros de fornecedores, recibos de produtos contratados e solicitaes de
pagamento;
2.
Organizar a execuo do projeto de acordo com vrias combinaes oramentrias (projeto, resultados, fontes de
financiamento, natureza de gastos, linha de despesa oramentria, etc.);
3.
Produzir relatrios gerenciais para o acompanhamento das atividades do projeto;
4.
Acompanhar e revisar, quando necessrio, o oramento do projeto.
Para utilizar o sistema, a Agncia Implementadora do Projeto deve solicitar a criao de pelo menos dois usurios com os perfis de
Usurio Operacional e Gerente de Projeto. O Acordo de Acesso ao Sistema ATLAS est disponvel em http://www.undp.org.br/atlas.
Cada perfil de acesso tem funes distintas no sistema. Essas funes sero identificadas para cada transao abordada neste manual.
Smbolos utilizados neste Manual:
Smbolo
Nome
Descrio
Dica
Apresenta informaes adicionais para facilitar o uso do sistema e para otimizar a execuo dos
procedimentos descritos.
Ateno
Apresenta informaes crticas sobre a execuo de determinado procedimento. A falha em seguir o

disposto pode resultar em erro no processamento da transao e em comprometimento do trabalho feito
at o momento.
Seta
As setas so usadas para indicar, nas telas do ATLAS, os campos que devem ser preenchidos e os links
que devem ser acionados.
Smbolos presentes na interface do Acesso Externo do ATLAS

Smbolo
Nome
Descrio
Lupa
Indica a possibilidade de preenchimento de determinado campo utilizando uma ferramenta de busca.
Exportar para Permite exportar uma lista de valores para o formato XLS do Microsoft Excel. Ao acionar este cone,
Excel
escolha o boto salvar na caixa de dilogo do sistema.
Salvar
Permite gravar as alteraes feitas em determinada transao. Caso haja campos requeridos que no
tenham sido preenchidos, o sistema no permitir a gravao dos dados e apresentar uma mensagem de
erro informando qual campo deve ser atualizado.


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Requisitos Tcnicos
Equipamentos
O sistema ATLAS pode ser acessado de qualquer computador conectado internet. Os navegadores recomendados so:
Microsoft Internet Explorer, Verso 6 ou superior
Mozilla Firefox, Verso 2 ou superior
Devem estar habilitados em seu navegador a recepo de Cookies e a execuo de JavaScript. Se necessrio, pea auxlio
equipe de TI de sua instituio para habilitar essas funcionalidades.
Em determinados procedimentos, necessrio anexar documentos digitalizados ao sistema. Para tanto, o projeto deve ter disposio
um digitalizador (scanner) capaz de digitalizar documentos nos formatos GIF, JPEG, TIFF ou PDF. Recomenda-se que qualquer
documento a ser enviado ao sistema (digitalizado ou no) tenha tamanho inferior a 1024Kb.
Liberao de firewall
O endereo de acesso do sistema ATLAS http://external.partneragencies.org/. necessrio verificar se o seu servidor de internet
permite o acesso a este endereo. Se necessrio, pea auxlio equipe de TI de sua instituio para configurar o firewall.
Atualizao do sistema anti-spam
O sistema ATLAS envia mensagens automticas para avisar os usurios sobre determinados eventos (como novas senhas de acesso,
informaes sobre requisies pendentes de aprovao, etc.). Para que no haja problemas no recebimento dessas mensagens,
necessrio que o firewall dos servidores de e-mail da sua instituio identifiquem como legtimas as mensagens enviadas por qualquer
endereo com as seguintes terminaes:
@undp.org
@undp.org.br
Caso o usurio tenha sido cadastrado com um e-mail pessoal no institucional (ex: Yahoo, Gmail, Hotmail) necessrio que o prprio
usurio habilite o recebimento de mensagens com as terminaes acima.


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Acesso ao Sistema
Para ir pgina de entrada do Acesso Externo, utilize o endereo https://external.partneragencies.org.
Preencha os campos abaixo com as informaes apropriadas e pressione o boto Login.
Campo
Descrio
User name
Nome de usurio. Os nomes de usurios do Acesso Externo seguem o padro XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usurio que voc recebeu por e-mail aps a ativao de sua conta no sistema. Note que no h
acentos ou cedilhas.
Password
Senha. Informe a senha associada ao seu usurio. A senha enviada junto com o nome de usurio aps a ativao da
conta.
Primeiro Acesso ao Sistema

Ao fazer o primeiro acesso, o usurio obrigado a alterar a senha enviada pelo sistema. As novas senhas devem ter no mnimo
8 caracteres alfanumricos (nmeros de 0-9 e letras de a-z maisculas e minsculas). Escolha senhas fceis de serem
lembradas e, ao mesmo tempo, seguras.
Dica: No utilize senhas fceis de serem descobertas por outras pessoas, como nomes de parentes, datas de aniversrio,
placas de carro, etc. D preferncia a seqncias que misturam letras e nmeros. O mais importante: no anote suas senhas
em papel ou em arquivos do Word ou de qualquer outro programa.
Aps a mudana de senha, o sistema pede que seja cadastrada uma pergunta-teste que ser utilizada como forma de
verificao da identidade do usurio durante o pedido de uma nova senha. Escolha uma pergunta-teste fcil de ser lembrada
e, ao mesmo tempo, difcil de ser descoberta por outras pessoas.
Lembre-se que a responsabilidade do que realizado no sistema ATLAS do detentor da senha. Por isso, no
compartilhe seus dados de acesso.


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Alterando a Senha de Acesso

H ocasies em que preciso alterar a sua senha de acesso. Isso pode ocorrer quando voc tem o costume de alterar sua senha
periodicamente para aumentar a segurana ou aps utilizar o sistema em um computador pblico.
1. Para fazer isso, clique em Change Password, na tela de entrada do Acesso Externo.
2. Preencha devidamente os campos abaixo, e clique em Change Password. Caso precise limpar todas as informaes do
formulrio de alterao de senha, clique em Clear this form.
Campo
Username
Descrio
Nome de usurio.
Old Password Sua senha antiga, ou seja, a que voc utilizou em seu ltimo acesso ao Sistema
New Password Nova senha. Observe os critrios de escolha de senhas descritos no item Primeiro Acesso ao Sistema, acima.
Confirm New
Password
Confirme sua nova senha, reinserindo-a.


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Solicitando uma Nova Senha de Acesso

Se voc esquecer sua senha de acesso ao Sistema, possvel solicitar o envio de uma nova senha, gerada automaticamente. Para isso,
siga as instrues abaixo.
1. Clique no link Forgotten Password, disponvel na pgina de entrada do Acesso Externo.
2. Preencha os campos abaixo e clique em Submit. Caso precise limpar todas as informaes desse formulrio, clique em
Clear this form.
Campo
Descrio
Atlas Login ID Nome de usurio. Os nomes de usurios do Acesso Externo seguem o padro XPrimeironome.Ultimonome. Preencha
com o nome de usurio que voc recebeu por e-mail aps a ativao de sua conta no sistema.
e-mail address Endereo de e-mail. Preencha com o endereo de e-mail cadastrado no Sistema ATLAS no momento da criao de sua
conta.


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Se os dados estiverem corretos, o Sitema ATLAS enviar uma nova senha para seu e-mail.
O envio de senha realizado apenas para o endereo cadastrado no sistema. Como a gerao da senha feita de forma
automtica, e para garantir o maior grau de segurana, no possvel enviar senhas para outros endereos, exceto aquele que
esteja vinculado ao nome de usurio.


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Apresentao do Acesso Externo

A tela principal do Acesso ao Sistema Externo ATLAS dividida em reas distintas:
1.
Menu Principal
a. Minhas Transaes (retorna tela inicial do Acesso Externo)
b. Relatrios do Award
c. Relatrios do Projeto
d. Relatrios Operacionais
e. Buscas Rpidas
f.
Dados do Usurio
2.
Minhas Transaes
a. Fornecedor
b. Mdulo de Pagamentos
c. Mdulo de Compras
d. Recibos
3.
Gerenciamento do Projeto
a. Sumrio do Award
b. Reviso Oramentria do Projeto
4.
Seletor de Idiomas e Sada do Sistema


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Fornecedor (Vendor)
No Sistema ATLAS todos os beneficirios de algum pagamento so denominados Fornecedores (Vendors). O cadastro do Fornecedor
permite ter em um nico lugar todos os dados de uma determinada empresa ou pessoa, facilitando o gerenciamento e a atualizao
dos dados.
Os mdulos de pagamentos e de compras do ATLAS utilizam os dados dos Fornecedores j cadastrados para a realizao de
pagamentos e para a emisso de contratos e ordens de compras e, assim sendo, quaisquer divergncias entre o preenchimento do
cadastro e as orientaes contidas neste manual, bem como a inexatido dos dados fornecidos e/ou inseridos no Atlas, podero causar
problemas em futuras transaes de compras e pagamentos junto ao fornecedor.


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Criar um novo cadastro de Fornecedor

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao do cadastro de um Fornecedor (Vendor) no ATLAS
Usurio Operacional ou
Gerente de Projeto
Requisitos
O procedimento de criao de Fornecedor envolve, alm do registro dos dados no Atlas, a realizao de tarefas adicionais na Extranet
do PNUD, pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.
A descrio desses procedimentos ser apresentada no prximo tpico. Para a realizao dessas tarefas necessrio o preenchimento
e assinatura do formulrio Cadastro de Fornecedor disponvel para impresso em http://www.undp.org.br/atlas. Aps a assinatura e
preenchimento do formulrio, este deve ser digitalizado e gravado em formato PDF, ou outro similar que no permita a alterao de
dados, e anexado Extranet do PNUD na sesso apropriada.
Para agilizar o cadastro de um Fornecedor, tenha sempre em mos as informaes abaixo.
Pessoa Fsica Brasileira:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pessoa Jurdica Brasileira:
Nome completo
CPF
Nacionalidade
Sexo
Endereo completo
E-Mail
Telefone/Fax/Celular
Dados bancrios completos
8a. Banco (nome e nmero)
8b. Agncia (nome e nmero)
8c. Conta Corrente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razo Social
Razo Social da Matriz (se aplicvel)
CNPJ
Endereo completo
Nome da pessoa de contato
Cargo/Funo da pessoa de contato
E-Mail
Dados bancrios completos
9a. Banco (nome e nmero)
9b. Agncia (nome e nmero)
9c. Conta Corrente
Pessoa Fsica Estrangeira:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pessoa Jurdica Estrangeira:
Nome completo
Nmero do Passaporte
Nacionalidade
Sexo
Endereo completo
E-Mail
Dados bancrios completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agncia (nome e nmero) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereo+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razo Social
Razo Social da Matriz
Endereo
Contato
Cargo
E-Mail
Dados bancrios completos (para pagamento em USD)
8a. Banco, ACH e/ou ABA Number
8b. Agncia (nome e nmero) /Swift Code
8c. Conta Corrente (Bank account number)
8d. IBAN Code (p/ Bancos da Europa)
8e. Endereo+Telefone+Pessoa de Contato do
Banco estrangeiro
OBS. Para os casos de cadastro de empresas e pessoas estrangeiras, contacte seu Assistente no PNUD para receber instrues
adicionais. Ser necessrio o preenchimento de um formulrio em ingls com as informaes do fornecedor.
Preliminarmente criao de um novo cadastro de fornecedor no Atlas, fortemente recomendado que sejam efetuados os
seguintes procedimentos:
Verificar a prvia existncia de um cadastro do mesmo fornecedor efetuando pesquisa conforme procedimentos
constantes no tpico Localizar Fornecedor contido neste manual.
Caso seja constatado que j existe um cadastro para o fornecedor, o usurio dever conferir os dados pr-existentes
e, se necessrio, alter-los de acordo com as informaes prestadas e contidas no formulrio Cadastro de
Fornecedor, procedendo conforme orientaes do tpico Modificar Fornecedor deste manual;
Se localizado cadastro pr-existente com status Arquivar (To Archive), verificar necessidade de atualizao dos
dados cadastrais, conforme item anterior. Caso no sejam necessrias alteraes, submeter o Cadastro de
Fornecedor como descrito em Desarquivamento de Cadastros no Sistema.
Certificar-se quanto a validade do nmero do CPF ou do CNPJ do fornecedor, brasileiro, a ser cadastrado atravs de
consulta ao site da Receita Federal do Brasil, no endereo eletrnico www.receita.fazenda.gov.br;
Confirmar os dados bancrios do fornecedor, no s junto ao prprio, mas tambm atravs de consultas aos sites
das instituies financeiras e, quanto ao cdigo de Bancos brasileiros, no site da Febraban Federao Brasileira de
Bancos, no endereo eletrnico www.febraban.org.br.


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Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores.
2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Adicionar Novo.
3. Certifique-se de que o preenchimento dos campos ID Set e ID Fornecedor est igual ao mostrado na figura abaixo. Clique
em Adicionar.


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4. Na nova tela, preencha os seguintes campos:

Campo
Descrio
Nome curto
Nome curto do fornecedor (at 10 caracteres). O nome curto se refere ao(s) primeiro(os) nome(s) do fornecedor,
sempre em LETRAS MAISCULAS, para facilitar pesquisas posteriores.
Nome 1
Nome por extenso da pessoa ou razo social da empresa. Utilizar sempre LETRAS MAISCULAS, sem sinais grficos
como acentos ou cedilha.
Classificao
Escolher a classificao de acordo com o tipo do fornecedor. Observar que, para fornecedores de projetos (tanto
pessoas jurdicas quanto fsicas), a classificao que deve ser selecionada TERCEIRO (Outside Party). Outras
classificaes so utilizadas somente com autorizao prvia do PNUD.
Nacionalidade Este campo ser habilitado apenas quando a opo de classificao for preenchida com algum tipo de contrato de
pessoa fsica. Para selecionar a nacionalidade, clique na lupa e faa a busca pelo nome do pas de origem.
5. Na parte inferior esquerda, clique no cone

que est frente de Nmeros ID Adicionais.

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6. No campo Nosso Nmero do Cliente digite o CPF, CNPJ ou N do Passaporte do Fornecedor (somente nmeros, sem hfen
ou barra). Clique em OK. O preenchimento correto desse campo essencial para futuras buscas pelo CPF ou CNPJ do
Fornecedor.
7. Tendo preenchido as informaes de Nmeros ID Adicionais, clique na aba Endereo, na parte superior da tela.


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8. Na nova tela, preencha os seguintes campos (o preenchimento de todos os campos abaixo requerido para
aprovao do cadastro do fornecedor):
Campo
Descrio
Endereo 1
Endereo do Fornecedor
Endereo 3
Digite o CPF, CNPJ ou n do Passaporte do fornecedor sem hfen ou barra, seguindo o modelo abaixo:
Pessoa fsica
CNPF12345678900 (atentar para o fato de que o CPF contm 11 dgitos, e

devem ser informados inclusive os numerais zero (0) que por ventura
venham a existir esquerda do nmero do CPF).
Pessoa jurdica
CNPJ12345678000100 (observar que o CNPJ contm 14 dgitos e,

igualmente ao que ocorre com a insero do CPF, devem ser informados
inclusive os nmeros zero que ocorram esquerda da numerao do CNPJ).
Indivduos Estrangeiros sem CPF
PASS123456789 (nmero do passaporte sem espaos ou hfens, com o

prefixo PASS).
Empresas Estrangeiras sem CNPJ
(deixar o campo em branco)
Indgenas ou Quilombolas sem CPF
(deixar o campo em branco)
obrigatrio o uso dos prefixos CNPF, CNPJ ou PASS, grafados em letras maisculas, para o preenchimento desse
campo! Para os casos de indgenas ou quilombolas sem CPF ou pessoas jurdicas estrangeiras, esse campo pode ser
deixado em branco.
ATENO: No se deve utilizar espaamentos ou outros caracteres entre os termos CNPF, CNPJ ou PASS, e os
nmeros/cdigos que se seguem.
O preenchimento incorreto desse campo impede a concretizao de pagamentos para o fornecedor (pessoa fsica ou
jurdica nacional e pessoa fsica estrangeira).
Cidade
Nome da cidade
Bairro
Nome do bairro
CEP
Estado
N do CEP
Estado. Clique na lupa para buscar o Estado.
ID E-Mail
Endereo de correio eletrnico do fornecedor (ex. joao@email.com)
Telefone
Insira os nmeros de contato do fornecedor, pois tal informao de grande importncia para possveis consultas,


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alm de se tratar de informao que tambm solicitada no momento do preenchimento do formulrio Cadastro de
Fornecedor.
Somente um (1) endereo deve ser cadastrado por fornecedor, pois cada cadastro deve estar relacionado 1(um), e
somente 1 (um) CPF, PASSAPORTE ou CNPJ.
9. Aps cadastrar os dados de Endereo, clique na aba Local (Location)


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10. Preencha o campo Local (Location) com o nmero 001 (obrigatoriamente com 3 dgitos). Clique em Ctas a Pagar na
parte inferior esquerda da tela do Atlas.
11. Na nova tela, clique no cone
que est frente de Opes Conta Bancria Fornec.
12. No campo Qualificador ID Banco (Bank ID), clique na lupa.
13. Na nova tela, selecione a opo 813 BRA NV, quando se tratar de referncia bancria para pagamentos em Reais (BRL).
Para pagamentos em outras moedas deve-se selecionar as opes cadastrais pertinentes.


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14. Com o campo Qualificador ID Banco preenchido, prossiga com a digitao dos campos abaixo. Aps concluir, clique em
OK.
PROCEDCIMENTOS PARA PAGAMENTOS EM MOEDA LOCAL (BRL REAIS)

Campo
Pas
Descrio
Utiliza-se o cdito BRA, para pagamentos em moeda local (Reais) ou via Cheque USD.
Nome do
Banco
Nome do banco com LETRAS MAISCULAS.
Nome da
Agncia
Nome da Agncia bancria
Tipo de Conta Sempre ser Conta Corrente. No so feitos pagamentos para Conta Poupana ou Conta Investimento.
ID do Banco
Inserir o nmero do banco com 3 caracteres. Quando o nmero do banco possuir menos de 3 caracteres, digite
nmeros zero esquerda para completar o formato exigido. Abaixo segue relao dos bancos brasileiros mais
utilizados. Para demais bancos sugerimos proceder conforme j instrudo no passo 1, item 5, deste tpico.
N
Banco
Banco
Banco
237
Bradesco
479
BankBoston*
104
Caixa Econ. Federal
745
Citibank*
151
Nossa Caixa
399
HSBC Bank Brasil*
003
Bco. da Amaznia
356
Real
409
Unibanco
001
Bco. do Brasil
033
Santander/Banespa
148
Bank of America
341
Ita
070
BRB Bco. de Braslia
ID da Agncia Inserir o nmero da agncia com 4 caracteres numricos e o dgito (DV Dgito Verificador) da agncia,
quando houver, com somente um caracter, separado por hfen. Quando o nmero da agncia possuir menos de 4
caracteres, digite nmeros zero esquerda para completar o formato exigido.
Quando restarem dvidas quanto ao nmero da agncia e ao dgito verificador da mesma, aconselhamos validar os
dados junto ao fornecedor e junto ao Banco. Uma boa fonte de informaes acerca da numerao de agncias
bancrias so os sites dos prprios Bancos.
IMPORTANTE: De acordo com informaes levantadas acerca do SBP Sistema Brasileiro de Pagamentos, junto
instituies financeiras nacionais, no existem cdigos de agncias bancrias com mais de 4 (quatro) nmeros e nem
dgitos verificadores de agncias com mais de 1(um) caracter. Qualquer variao no cadastramento deste
campo divergente das instrues acima ensejar a no aprovao do cadastro do fornecedor.
Nmero da
Conta
Bancria
Dgito
Nmero da conta corrente sem dgito.

As contas bancrias cadastradas para um fornecedor devem ser obrigatoriamente vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. Esta
informao particularmente importante para empresas que tm matriz e filial, uma vez que seus registros no CNPJ
so distintos. Ainda, para o caso de conta conjunta de pessoa fsica, o Fornecedor deve ser o titular principal da conta.
Dgito verificador da conta corrente, quando houver.
Obs.: Este item deve ser validado junto ao fornecedor e, se possvel junto ao Banco, de modo a minimizar as
ocorrncias de informaes invlidas que resultam em grande parte das devolues de pagamentos fornecedores.


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* Excees ao preenchimento das contas bancrias no Brasil:

As contas correntes dos bancos CITIBANK (745), BANK BOSTON (479) e HSBC (399) possuem DOIS DGITOS
VERIFICADORES. Nesses casos, colocar o nmero da conta completo no campo N da Conta Bancria, e deixar o
campo Dgito em branco.
PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTOS ELETRNICOS (EFT) EM USD
Campo
Pas
Descrio
Para pagamentos eletrnico em USD ou pagamentos em outras moedas, selecione o pas correspondente.
Tipo de Conta Escolher a conta apropriada.

ID da Agncia Cdigo de identificao da agncia. Caso este campo no seja informado pelo fornecedor, usar obrigatoriamente o
SWIFT Code.
No caso de pagamentos em moeda estrangeira, destinados Bancos no exterior, clique nos cones abaixo indicados
para inserir endereo e telefone do Banco estrangeiro.
DISPOSIO EM CAIXA
Para a realizao de pagamento atravs de disposio em caixa para o beneficirio, os campos abaixo devem ser
preenchidos da seguinte forma:
Nome do
Banco
ID do Banco
BANCO DO BRASIL
001 Disposio em Caixa feito apenas pelo Banco do Brasil
ID da Agncia O nmero da agncia informado deve ser 3382-0.

N da Conta
Bancria
Dgito
Digite 0000
Digite 0
Existem 2 (duas) formas diferentes de pagamentos do tipo Disposio em Caixa, uma efetuada eletronicamente
(EFT) e destinada fornecedores nacionais que possuem CPF, e outra feita atravs de cheque (CHK) e utilizada para
aqueles que no possuem CPF ou estrangeiros que recebero seus pagamentos em agncias bancrias em territrio


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nacional. Vale ressaltar que na primeira forma de disposio em caixa acima citada, o recebimento feito
diretamente no caixa de qualquer agncia do Banco do Brasil, bastando que para isso o fornecedor apresente, no
momento do saque, documento de identidade no qual conste seu CPF. No segundo caso, o fornecedor deve
primeiramente se dirigir ao atendimento da agncia, identificar-se e solicitar a confirmao do pagamento junto
agncia 3382-0 e, somente aps este procedimento e confirmada a disponibilidade do valor para saque, dirigir-se ao
caixa.
Vale lembrar que a escolha entre estes dois tipos de disposio em caixa ocorre no momento do cadastramento do
voucher no Atlas.
possvel cadastrar mais de uma conta bancria para o mesmo fornecedor (sob 1 nico CPF ou CNPJ). Para isso, basta
voltar aba Local e clicar no boto + presente no lado direito superior da janela. Depois, siga os passos 10 a 14,
preenchendo o campo Local com nmeros seqenciais 002, 003, 004... para cada nova conta cadastrada.
De todas as contas cadastradas, apenas uma identificada como Padro (Default). Ou seja, quando um voucher de
pagamento for criado, o sistema trar as referncias do local marcado como Padro. Havendo outra referncia
bancria (outro Local) cadastrada, o usurio poder escolher entre as opes (locais) disponveis.
Note que o nmero de contas cadastradas para um Fornecedor aparece no formato x de y, como acima indicado,
sendo x a conta apresentada na tela e y o nmero total de contas cadastradas. Veja figura abaixo.
15. Para finalizar o cadastro clique em
. Note que o nmero de cadastro do Fornecedor aparecer em substituio

palavra NEXT. Guarde esse nmero para futura referncia.
Aps salvar o cadastro de um novo fornecedor, este ter status No Aprovado (Unaproved) e no poder ser
utilizado para pagamento at que o PNUD faa sua aprovao.
Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos do tpico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulrio de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
FIM

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
20/132
Criar Fornecedor (Procedimento na Extranet)

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de submisso do formulrio do Fornecedor pela Extranet do
PNUD.
Gerente de Projeto
Requisitos
Ter feito o cadastro do Fornecedor no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tpico anterior.
Ter senha de acesso Extranet do PNUD.
Procedimento
1. O fornecedor deve preencher e assinar o formulrio Cadastro Fornecedor disponvel em http://www.undp.org.br/atlas.

Alternativamente, caso no seja possvel o preenchimento do formulrio pelo fornecedor, uma pessoa da equipe do projeto
poder faz-lo, devendo entretanto o gerente do Projeto assinar o formulrio.
2. Digitalize o documento em um scanner, salvando-o em arquivo cujo formato no possibilite a alterao dos dados do
formulrio (por exemplo PDF).
3. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.

4. Na seo Atividades da Extranet, siga os links: Documentao de suporte-ATLAS > Documentao de Fornecedor
(Atlas).
5. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto no ms corrente. Para enviar um
novo documento, desa at o final da pgina e clique no boto Enviar Arquivo.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
21/132
6. Preencha os dados do documento e clique em Upload.

Campo
Descrio
Vendor (N do Digite o nmero do Fornecedor, conforme informado pelo sistema ATLAS quando da criao do fornecedor (ver passo
Fornecedor) 15 do tpico Criar Fornecedor)
Projeto
Informe o nmero do projeto no formato BRA/xx/xxx
Descrio
Insira alguns dados para fcil localizao do fornecedor pela equipe de Finanas do PNUD (ex. Nome Completo, CPF e
CNPJ)
Arquivo
O arquivo digitalizado que dever ser disponibilizado ao PNUD. Utilize o boto Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo no pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. No utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.
7. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovao do cadastro do Fornecedor pelo PNUD. A aprovao pode levar at 05 dias
teis, a partir da data em que o cadastro foi inserido na Extranet. Caso queira verificar se um Fornecedor est aprovado, siga
os passos descritos no tpico Localizar Fornecedor.
Aps a solicitao de cadastro do fornecedor, a equipe do projeto deve acompanhar o status do pedido na Extranet.
Caso haja algum problema para a realizao do cadastro, as informaes necessrias sero disponibilizadas nesse local
(no h envio de e-mail).
Aps atender a qualquer pedido de complementao/correo de dados publicado na Estranet, a equipe do projeto
deve informar ao PNUD por meio do endereo vendors@undp.org.br.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
22/132
Desarquivamento de cadastros no sistema (fornecedores na situao ARQUIVAR)

Objetivo
Responsvel
Restaurar o status de um fornecedor de ARQUIVAR para APROVADO.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido classificado como ARQUIVAR (TO ARCHIVE) pelo sistema.
Periodicamente o sistema verifica, em nvel global, a base de dados dos cadastros ativos e arquiva (status do
fornecedor em ARQUIVAR ou TO ARCHIVE) aquele que no tenha sofrido qualquer atualizao nos ltimos 36 meses,
ou seja, cadastros que possuam datas efetivas de registro de endereo e dados bancrios anteriores a 36 meses a
partir da data que a checagem feita, pela rotina do sistema.
Quando h a necessidade de reativar um cadastro deve-se seguir os passos abaixo
Procedimento
1. Atualizar dados de endereo e bancrios, de modo que as datas efetivas (Eff. Date) sejam atualizadas, mesmo que no
tenham ocorrido variaes nos dados.
2. Se houver alterao no cadastro de um fornecedor arquivado, necessrio o preenchimento de novo formulrio Cadastro
de Fornecedor (Vendor form), submetendo-o para aprovao via Extranet.
3. Caso no tenham ocorrido alteraes, aplica-se somente a atualizao das datas e a submisso da informao atravs da
insero do n do fornecedor, n do projeto e descrio Alterar de Arquivado para Aprovado na Extranet.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
23/132
Localizar Fornecedor no Atlas

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de um Fornecedor no ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
H trs formas de se localizar Fornecedores no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de Fornecedores;
2) clicando no link Fornecedor, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opes pesquisam apenas os Fornecedores criados pelo usurio que est atualmente conectado ao
ATLAS. Ou seja, no a melhor ferramenta para uma busca completa em todas os Fornecedores.
Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opo.
Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de Fornecedores
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Encontrar um Fornecedor do Mdulo de
Fornecedores.
2. Na nova janela, insira o texto ou a numerao para busca. Voc pode utilizar: Nome do Fornecedor (completo ou apenas
alguma parte); ID do Fornecedor (nmero de cadastro no ATLAS, completo ou alguma parte); CNPJ ou CPF (somente
nmeros, sem hfen, pontos, espaos em branco ou barra). Depois clique em Pesquisar.
3. O ATLAS apresentar uma lista de fornecedores registrados que compartilham dos critrios de busca utilizados. Observe o
preenchimento das colunas da tabela:
Coluna
Identificao
Descrio
o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
24/132

do Fornecedor
CNPJ/CPF
Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor so feitos corretamente.
Nome do
Fornecedor
ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)
Ao
Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:

Aprovado: o registro do fornecedor est regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitaes de Pagamento ou
Requisies de compra.
Arquivar: o registro est arquivado e no pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro est inativo e no pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente j existe um outro
cadastro no sistema, caso no, novo cadastro deve ser criado.
No Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovao do PNUD. O
monitoramento da status de aprovao do cadastro deve ser feito via Extranet.
Data
(em branco)
possvel exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no cone
e escolher a opo Salvar.
4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela ser apresentada. Caso queira modificar as informaes
do fornecedor, clique em Edit this Record, no p da pgina, e siga os passos do tpico Modificar Fornecedor. Se no
quiser modific-lo, aps verificadas as informaes, voc poder voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transaes.
importante notar que os dados bancrios apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padro (ver Criar
Fornecedor).
5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que apenas uma tela de resumo das informaes.
Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja modificar. Para
mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
25/132
FIM
Procedimento 2 - Clicando no link Fornecedor, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Fornecedor disponvel no bloco Buscas Rpidas
do menu.
2. Defina os critrios de busca e clique em Pesquisar. Voc pode utilizar: ID do Fornecedor (nmero de cadastro no ATLAS,
completo ou alguma parte); Nome do Fornecedor (completo ou apenas alguma parte); CNPJ ou CPF (somente nmeros,
sem hfen, pontos, espaos em branco ou barra); Pas (pis do fornecedor). Depois clique em Pesquisar.

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
26/132
Coluna
Descrio
Identificao o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)

do Fornecedor
CNPJ/CPF
Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
Nome do
Fornecedor
ID do Fornecedor + Nome curto + Nome 1 (conforme apresentados no passo 5 do tpico Criar um Novo
Cadastro de Fornecedor)
Ao
Apresenta o status do registro do Fornecedor no ATLAS:

Aprovado: o registro do fornecedor est regular no sistema e pode ser usado para criar Solicitaes de Pagamento ou
Requisies de compra.
Arquivar: o registro est arquivado e no pode ser usado para pagamento.
Inativo: o registro est inativo e no pode ser usado para pagamento. Neste caso, provavelmente j existe um outro
cadastro no sistema, caso no, novo cadastro deve ser criado.
No Aprovado: o fornecedor foi recentemente criado ou modificado e aguarda aprovao do PNUD. O
monitoramento da status de aprovao do cadastro deve ser feito via Extranet.
Data
(em branco)
possvel exportar a lista de fornecedores para o EXCEL. Basta clicar no cone
e escolher a opo Salvar.
4. Clique no fornecedor desejado para ver os detalhes. Uma nova tela ser apresentada. Caso queira modificar as informaes
do fornecedor, clique em Edit this Record, no p da pgina, e siga os passos do tpico Modificar Fornecedor. Se no
quiser modific-lo, aps verificadas as informaes, voc poder voltar para a tela principal do Acesso Externo clicando em
Minhas Transaes.
importante notar que os dados bancrios apresentados na tela de detalhes do Fornecedor, acima, se referem
SEMPRE primeira conta cadastrada, mesmo que outra conta tenha sido marcada como Padro (ver Criar
Fornecedor).


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
27/132
5. Se tiver clicado em Edit this record, a seguinte tela sera mostrada. Note que apenas uma tela de resumo das
informaes. Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.
FIM
Procedimento 3 - Clicando no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores e na aba Localizar um Valor Existente.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Criar novo do Mdulo de Fornecedores.
2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Localizar um valor existente e preencha os critrios de busca desejados.
Clique em Pesquisar para iniciar a busca.
Observe que para alguns critrios de busca h uma caixa de seleo que permite definir onde o valor aparecer no
campo. Ex: comea com, contm. Clique na caixa de seleo para ver todos os critrios.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
28/132
Coluna
Descrio
ID Fornecedor o nmero de registro do fornecedor no ATLAS (ID do Fornecedor)

Freqncia
Regular (padro para todos os fornecedores)
Nome curto
Fornecedor
Nome curto (abreviado)
Nosso nmero Nmeros de CNPJ ou CPF. Esse campo s apresenta valores quando os passos 5 e 6 do tpico Criar um Novo
do Cliente
Nome 1
Nome completo do Fornededor
Country
Pas do fornecedor


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
29/132
4. Selecione o fornecedor desejado para ir pgina de informaes do fornecedor. Note que apenas uma tela de resumo das
informaes. Para editar os dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja
modificar. Para mais detalhes, leia o tpico Modificar Fornecedor.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
30/132
Modificar Fornecedor
Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao dos dados de um Fornecedor no ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O Fornecedor deve ter sido previamente cadastrado no ATLAS.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), inicie o processo de localizao do fornecedor que deve ser
modificado por qualquer um dos links apontados na figura abaixo (lembre-se que cada link abaixo se refere a um
procedimento de localizao descrito no tpico Localizar Fornecedor).
2. Siga o procedimento de localizao desejado at que aparea a tela de resumo dos dados do fornecedor. Para editar os
dados do fornecedor preciso alterar a aba ativa de acordo com a informao que se deseja modificar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
31/132
3. A janela que se abrir a mesma apresentada no passo 4 do tpico Criar Fornecedor e os procedimentos para edio das
informaes do fornecedor so os mesmos. Siga os passos de 4 a 15 do tpico Criar Fornecedor, fazendo as alteraes
que forem necessrias.
4. importante ressaltar que, no ATLAS, a modificao ou correo de dados bancrios ou de endereo (inclusive CPF) se faz
adicionando um novo detalhe de local ou de endereo, e no modificando um detalhe j existente. O sistema entender que
a incluso de uma informao de detalhe adicional suplanta os dados anteriores. Assim, como mostrado na figura abaixo, o
procedimento correto para mudar a conta bancria ou o CPF do fornecedor exige que seja clicado o boto + presente no
campo detalhe (seja na aba Local ou na aba Endereo, para dados bancrios e CPF respectivamente).
Alterao de dados bancrios:
Alterao de endereo e CPF:


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
32/132
IMPORTANTE: Observe que o esse procedimento para MODIFICAR ou CORRIGIR uma conta bancria ou um
endereo j cadastrado. Se o objetivo cadastrar uma NOVA conta bancria vlida, fazendo com que o usurio tenha
mais de uma conta no sistema, ou um NOVO endereo vlido, fazendo com que o fornecedor tenha mais de um
endereo no sistema, o boto + que deve ser pressionado o da parte superior.
Quando o cadastro de um fornecedor modificado, o status passa de Aprovado para No Aprovado.

Para que o cadastro seja aprovado pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos do tpico Criar
Fornecedor (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio do formulrio de fornecedor pela Extranet do
PNUD.
O formulrio deve conter os dados atualizados do Fornecedor, conforme lanados no ATLAS na operao de Modificar
Fornecedor.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
33/132
Solicitao de Pagamento (Voucher)

No Sistema ATLAS, os pagamentos derivados da prestao de servios por terceiros (fornecedores) so feitos por meio de Solicitaes
de Pagamento (Voucher). A Solicitao de Pagamento criada quando o projeto recebe uma fatura de um fornecedor com a devida
documentao de suporte para a verificao da validade do pagamento.
As solicitaes de pagamentos podem ser de dois tipos:
1.
Avulsa (desvinculadas de ordens de compras ou Non-PO voucher): so solicitaes que NO se referem ao

pagamento de produtos previstos em contratos ou em ordens de compras. Normalmente so utilizadas para
pagamento de dirias e de despesas de pequeno vulto (at USD 2,500.00) na modalidade compra direta;
2.
Vinculada a ordens de compras (ou PO-Voucher): so solicitaes que se referem ao pagamento de

produtos previstos em contratos e ordens de compras. Devem ser criadas com base na emisso de um
recibo por parte do Gerente de Projeto (ver: Criar Recibo).
Os pagamentos so contabilizados contra o oramento do projeto, de acordo com as combinaes oramentrias disponveis.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
34/132
Criar Solicitao de Pagamento avulsa

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Solicitao de Pagamento (Voucher). Solicitaes
de Pagamento so criadas para realizar pagamentos a fornecedores previamente cadastrados no sistema
ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
O fornecedor para quem o pagamento ser feito deve existir no sistema. Caso no exista, ele deve ser cadastrado (ver: Localizar
Fornecedor e Criar Fornecedor).
O projeto deve ter saldo financeiro e oramentrio para realizar um pagamento. Apesar desse requisito no impedir a criao da
Solicitao de Pagamento, o pagamento ser efetivamente realizado (enviado ao banco) apenas quando os saldos estiverem
regularizados (positivos).
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos.
2. Uma nova janela ser aberta para adicionar uma solicitao de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negcio,
ID Voucher e Estilo de Voucher esto preenchidos conforme a figura abaixo. No necessrio alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
35/132
3. A nova tela apresenta os campos para digitao das informaes da solicitao de pagamento. Em primeiro lugar, devem ser
preenchidos os dados do Fornecedor (beneficirio do pagamento). Se voc souber o nmero do fornecedor, digite-o no
campo Fornecedor e pressione a tecla Enter. Se no souber, clique na lupa para localizar um Fornecedor.
4. Se voc tiver clicado na lupa, a tela de busca ser aberta. No campo Nome Curto Fornecedor, digite parte do nome do
fornecedor e clique em Pesquisar. Note que a caixa de seleo ao lado do campo Nome Curto Fornecedor permite que a
busca seja feita pelo primeiro nome do fornecedor (comea com) ou por qualquer parte do nome (contm).


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
36/132
Para agilizar a criao de solicitaes de pagamentos, anote os nmeros dos fornecedores mais utilizados.
5. Aps a apresentao dos resultados da busca, clique no nome do fornecedor desejado.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
37/132
6. Com os dados do fornecedor carregados, prossiga com o preenchimento dos campos do Documento de Faturamento,
conforme abaixo:
Campo
N Doc Fat
Descrio
Nmero da Fatura ou da Nota Fiscal
Data Doc. Fat Data em que a Solicitao de Pagamento est sendo criada no ATLAS
Cond. Pagto.
Condies de pagamento. Certifique-se de escolher a opo 00 - Immediate, para que o pagamento seja enviado ao
banco assim que aprovado. Caso contrrio, ele ficar pendente at que o prazo escolhido seja cumprido (ex. 30 dias).
Moeda
Para pagamentos em Real, preencha o campo com BRL. Observe que o separador decimal o ponto. Portanto, para
inserir o valor de R$ 1.234,56, preencha da seguinte forma 1234.56.
Total
Insira o valor total da fatura. O valor da fatura, incluindo os servios embutidos no preo (como frete, seguro, multa,
etc.), deve ser digitado neste campo.
7. Desa a barra de rolagem para chegar aos campos referentes s Linhas do Documento de Faturamento. Preencha os
campos com as informaes necessrias.
Campo
Descrio
Descrio
Breve informao sobre o que se est pagando.
Qtd. Voucher Quantidade referente ao pagamento.

UM
Unidade de Medida. Geralmente utiliza-se EA (cada).
Preo Unitrio Valor da cada uma das unidades definidas no item acima.
Valor Total
Valor total do pagamento. o resultado da multiplicao do item Qtd. Voucher pelo item Preo Unitrio.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
38/132
8. Mova a barra de rolagem horizontal para localizar o link Projetos e clique nesse link.
9. Na nova janela, preencha o campo Ttulo do Projeto.

Campo
Ttulo do
Projeto
Descrio
o nmero do Projeto no formato ATLAS. Se no souber o nmero do seu projeto, clique na lupa para busc-lo.
Observe que a nomenclatura dos projetos no Sistema ATLAS difere da padronizao at ento observada de
BRA/ano_do_projeto/nmero_do_projeto. O Project ID deve ser preenchido no formato 000xxxxx.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
39/132
10. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar o
projeto desejado e clique no nmero do projeto.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que esto vinculados ao perfil do usurio que est executando a
operao. Geralmente, aparece apenas um projeto.
Caso seja necessrio fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Ttulo do Projeto no ATLAS = 00046758
Descrio do Projeto no ATLAS = BRA/04/048
11. Com o campo Ttulo do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificao da Atividade.
Campo
Descrio
Identificao
da Atividade
As atividades so, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lgica. Se no souber o nmero
da atividade, clique na lupa para busc-lo.
Observe que formato de entrada segue o padro do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x
o nmero da atividade.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
40/132
12. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a
atividade desejada e clique no nmero da atividade.
13. Com os campos Ttulo do Projeto e Identificao da Atividade preenchidos, clique em Instalar todas as
combinaes (Load all valid combinations).
14. So apresentadas todas as combinaes oramentrias disponveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usurio definir,
para cada pagamento, a origem dos recursos de acordo com a combinao dos campos Cdigo do Fundo, Agente
Implementador e Doador, alm de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Uma lista com o significado dos nmeros dos campos Cdigo do Fundo, Agente Implementador e Doador pode
ser encontrada ao final deste Manual. Abaixo, listamos os valores mais comuns:
Cdigo do Fundo
Agente Implementador
Doador
Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
41/132

30071 Governo Brasileiro
001364 NEX
00012 PNUD
30011 Banco Mundial
001981 PNUD
30021 Banco Interamericano

04000 PNUD TRAC
62000 GEF
As combinaes a serem selecionadas so aquelas criadas para o oramento de seu projeto e disponveis para seu
perfil de usurio. possvel escolher mais de uma combinao, para os casos em que o valor do pagamento ser
rateado entre mais de uma fonte oramentria.
15. Para prosseguir, escolha, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questo.
Preencha, ento, o campo Conta (Account).
Campo
Descrio
Conta
Refere-se conta contbil da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. S utilize contas
contbeis que comecem pelo nmero 7, que so destinadas a despesas de projeto.
Se no souber o nmero da conta contbil, clique na lupa para pesquisar.
Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.
16. Se, no passo anterior, voc clicou na lupa, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a conta
desejada e clique no nmero da conta.
Lembre-se que necessrio buscar contas que comecem com o nmero 7.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
42/132

Alm disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diria local deve
ser feito na conta 71620 Daily Subsistence Allow-Local.
17. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificao do Departamento. Esse campo
deve ser preenchido sempre com o nmero 48801.
18. Se voc clicou na lupa no passo anterior, certifique-se de escolher o item 48801 Brazil Central.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
43/132
19. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em
para guardar os dados e retornar para a tela inicial da
Solicitao de Pagamento.
20. Desa a barra de rolagem para visualizar as Linhas de Distribuio na parte inferior da tela.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
44/132

Caso seja necessrio dividir o valor do pagamento por mais de uma fonte (ex. 50% recursos do Governo e 50%
recursos do Banco Mundial), o usurio poder adicionar novas linhas de distribuio acionando o boto +, conforme
figura abaixo.
Nesses casos, o usurio deve repetir os passos 8 a 20 para cada nova linha adicionada.
A soma dos valores das Linhas de Distribuio deve ser igual ao Total do campo Documento de Faturamento.
21. Antes de salvar a Solicitao de Pagamento, verifique se o campo Diferena exibe o valor 0 (zero). Caso haja algum outro
valor, certifique-se de que a soma dos valores do campo Linhas de Distribuio seja igual ao Total do campo
Documento de Faturamento.
22. Observe que para alguns tipos de pagamentos necessrio alterar a forma como a Solicitao de Pagamento ser
processada. Por padro, o pagamento feito como uma transferncia bancria eletrnica (EFT). Para se fazer o pagamento
de boletos com cdigo de barras e Guias de Recolhimento da Unio, modifique o mtodo de pagamento para Cheque,
clicando em Bank Default.
23. Clique na lupa ao lado de Mtodo.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
45/132
24. Na nova janela, selecione a opo Cheque.
25. Altere o Cdigo do Banco para 00099 (Banco do Brasil) e a Conta Bancria para 1004 (UNDP Brazil Real). Aps as
alteraes, clique em OK.
26. De volta tela da Solicitao de Pagamentos, desa a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
46/132
27. Aps salvar a Solicitao de Pagamento, anote o nmero que aparece na parte superior da tela para futura referncia. O
nmero substituir a palavra NEXT.
28. Feche a janela, clicando em
29. Siga os procedimentos do prximo tpico para encaminhar a documentao de suporte para o PNUD via Extranet.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
47/132
Criar Solicitao de Pagamento avulsa (Procedimento na Extranet)

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de envio de documentao de suporte para Solicitao de
Pagamento pela Extranet do PNUD.
Gerente de Projeto
Requisitos
Ter criado uma Solicitao de Pagamento no sistema ATLAS, seguindo os passos descritos no tpico anterior.
Ter senha de acesso Extranet do PNUD.
Procedimento
1. Digitalize o documento de suporte em um scanner.

O documento de suporte pode ser:
1) para Pessoa Jurdica: Nota Fiscal ou Fatura, carimbada e assinada pelo ordenador de despesas do projeto
(geralmente o Diretor Nacional ou seu preposto, devidamente constitudo).
2) para Pessoa Fsica: Ofcio assinado pelo ordenador de despesas do projeto (geralmente o Diretor Nacional ou seu
preposto, devidamente constitudo).
Na documentao de suporte devem estar claros: o valor total do pagamento, o nome do beneficirio, o CPF ou CNPJ.
O arquivo digitalizado deve ser, obrigatoriamente, uma imagem nos formatos GIF, JPEG ou TIFF, ou ainda no formato
PDF.
No so aceitos arquivos nos formatos DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODP, ou em qualquer outro formato
que permita a edio dos dados do documento.
2. Acesse o sistema da Extranet do PNUD pelo endereo https://www.undp.org.br/extranet.

3. Na seo Atividades da Extranet, siga os links: Documentao de suporte-ATLAS > Documentao de suporte
(Atlas) - BRA/xx/xxx.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
48/132
4. A nova tela apresenta um resumo dos documentos de fornecedor enviados pelo projeto. Para enviar um novo documento,
desa at o final da pgina e clique no boto Enviar Arquivo.
5. Preencha os dados do documento e clique em Upload.

Campo
Descrio
Voucher
Digite o nmero da Solicitao de Pagamento, conforme informado pelo sistema ATLAS quando de sua criao (ver
passo 27 do tpico Criar Solicitao de Pagamento)
Arquivo
Endereo do arquivo digitalizado que dever ser enviado ao PNUD. Utilize o boto Browse (navegar) para localizar o
arquivo em seu computador.
Note que o tamanho do arquivo no pode ultrapassar 1MB (1.024 kB). Para tanto, sugerimos que os arquivos sejam
digitalizados nos formatos JPEG, GIF, TIFF ou PDF. No utilizar o formato BMP, que produz arquivos muito grandes.
6. Depois de enviar o arquivo, aguarde aprovao da Solicitao de Pgamento pelo PNUD. A aprovao pode levar at 05 dias
teis. Caso queira verificar se uma Solicitao de Pagamento est aprovada, siga os passos descritos no tpico Localizar
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
49/132
Criar Solicitao de Pagamento vinculada a Ordem de Compras

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Solicitao de Pagamento vinculada a um contrato
ou ordem de compras assinado com um fornecedor.
Usurio Operacional
Requisitos
necessrio que o Gerente do Projeto tenha criado um recibo no sistema ATLAS, atestando a entrega dos produtos previstos no
contrato ou na ordem de compras. Sobre a criao do recibo, veja o tpico Criar Recibo (Receipt).
Procedimento
2. Uma nova janela ser aberta para adicionar uma solicitao de pagamento. Verifique se os campos Unidade de Negcio,
ID Voucher e Estilo de Voucher esto preenchidos conforme a figura abaixo. No necessrio alterar os outros campos.
Clique em Adicionar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
50/132
3. A nova tela apresenta os campos para digitao das informaes da solicitao de pagamento. Para os pagamentos
vinculados a Ordens de Compras, no necessrio preencher os campos de dados de Fornecedor ou valores. Basta vincular
um recibo previamente criado pelo Gerente de Projeto. No campo Opo Planilha de Cpia, selecione a opo
Recebimento da Ordem.
4. Na janela Copiar Planilha, preencha o campo UN de Recebimento com o cdigo BRA10 e o campo N Recebimento
Inicial com o nmero do recebimento criado pelo Gerente de Projetos. Caso no saiba o nmero do recebimento, clique na
lupa para visualizar os recibos disponveis.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
51/132
5. Se tiver clicado na lupa no passo anterior, ser apresentada uma lista de recibos prontos para pagamento. Selecione o
recibo desejado.
6. Com os campos UN Recebimento e N Recebimento Inicial preenchidos, clique no boto Copiar todo o
documento.
7. O sistema apresentar a tela inicial de dados da Solicitao de Pagamento preenchida com as informaes de Fornecedor,
valor e Linhas de Distribuio. Confira todos os campos para certificar-se de que esto de acordo com o contrato originrio
do pagamento.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
52/132
8. Preencha os campos N Doc. Fat e Data Doc Fat com os dados necessrios.
9. Desa a barra de rolagem e, na parte inferior da tela, clique em
10. Aps salvar a Solicitao de Pagamento, anote o nmero que aparece na parte superior da tela para futura referncia. O
nmero substituir a palavra NEXT.
12. Siga os procedimentos do prximo tpico para encaminhar a documentao de suporte para o PNUD via Extranet.

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
53/132
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
54/132
Localizar Solicitao de Pagamento

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de uma Solicitao de Pagamento criada no
ATLAS. Esse procedimento pode ser utilizado para saber se um pagamento foi enviado para o banco.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Solicitao de Pagamento deve existir no ATLAS
H trs formas de se localizar uma Solicitao de Pagamento no Acesso Externo do ATLAS:

1) utilizando o link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do Mdulo de Pagamentos;
2) clicando no link Solicitao de Pagamento, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos e, em seguida, na aba Localizar um Valor Existente.
As duas primeiras opes pesquisam apenas as Solicitaes de Pagamentos criadas pelo usurio que est atualmente
conectado ao ATLAS. Ou seja, no a melhor ferramenta para uma busca completa em todas as Solicitaes
de Pagamentos do projeto.
Para fazer uma busca mais abrangente, utilize a terceira opo.
Procedimento 1 - Utilizando o link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do Mdulo de Pagamentos

Busca apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que est conectado. Para pesquisar todas as Solicitaes de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tpico.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Encontrar uma Solicitao de Pagamento do
Mdulo de Pagamentos.
2. Na janela de busca que se abre, preencha os critrios de busca da Solicitao de Pagamento e clique em Pesquisar. No
necessrio preencher todos os campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mos o nmero da Solicitao de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, voc pode utilizar o nome do fornecedor ou o nmero do documento fiscal.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
55/132
3. Ser apresentada uma lista de pagamentos que atendem aos critrios de busca utilizados na tela anterior. Clique na
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se no aparecer nenhuma Solicitao de Pagamento, altere os
critrios de busca para torn-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um perodo
maior).
4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.
Campo
Nmero do
Doc. Fiscal
Descrio
Nmero da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criao da Solicitao de Pagamento
Data do Doc. Data de criao da Solicitao de Pagamento

Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
56/132

Fornecedor
Nmero e nome do Fornecedor
Local do
Fornecedor
Nmero do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor
Status da
Pendente Ainda depende de aprovao. Solicitaes de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS tm
Solicitao de aprovao automtica. Solicitaes de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovao da
Pagamento Unidade de Finanas do PNUD.
Aprovado Solicitao de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o prximo arquivo
Status do
Oramento
V Vlido
Valor do
Pagamento
Valor do pagamento em BRL
Status do
Pagamento
P Pago
Referncia
Nmero do documento de envio ao banco
Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado
A reconciliao a verificao do lanamento da Solicitao de Pagamento nas vrias tabelas contbeis do ATLAS
UNR Solicitao de Pagamento ainda no foi reconcilada.
REC Solicitao de Pagamento foi reconciliada.
Data da
Data em que foi feita a reconciliao do pagamento
Reconciliao
Solicitao de Usurio que criou a Solicitao de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitao de Usurio que aprovou a Solicitao de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH Rotina automtica de aprovao de Solicitaes de Pagamento do ATLAS
5. Para ver a Solicitao de Pagamentos com mais detalhes, clique no boto Update this Voucher. Esse procedimento far
com que seja apresentada a tela de edio da Solicitao de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tpico Criar
Solicitao de Pagamento Avulsa.
Procedimento 2 - Clicando no link Solicitao de Pagamento, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu
Busca apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que est conectado. Para pesquisar todas as Solicitaes de Pagamento
do projeto, veja o procedimento 3 deste tpico.
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Solicitao de Pagamento disponvel no bloco
Buscas Rpidas do menu.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
57/132
2. Preencha os critrios de busca da Solicitao de Pagamento e clique em Pesquisar. No necessrio preencher todos os
campos.
Para facilitar a busca, tenha sempre em mos o nmero da Solicitao de Pagamento a ser localizada.
Alternativamente, voc pode utilizar o nome do fornecedor ou o nmero do documento fiscal.
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes. Se no aparecer nenhuma Solicitao de Pagamento, altere os
critrios de busca para torn-los mais abrangentes (ex. altere as datas do Doc. Fiscal para fazer a busca em um perodo
maior).
4. Abaixo, a tela de Detalhes do Pagamento.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
58/132
Campo
Nmero do
Doc. Fiscal
Descrio
Nmero da fatura ou do documento fiscal ingressado pelo projeto durante a criao da Solicitao de Pagamento
Data do Doc. Data de criao da Solicitao de Pagamento

Fiscal
Valor do Doc. Valor do pagamento em USD
Fiscal
Fornecedor
Nmero e nome do Fornecedor
Local do
Fornecedor
Nmero do Local definido para pagamento, conforme estabelecido no Cadastro do Fornecedor
Status da
Pendente Ainda depende de aprovao. Solicitaes de Pagamento criadas a partir de Recibo no ATLAS tm
Solicitao de aprovao automtica. Solicitaes de Pagamento desvinculadas de Ordens de Compras dependem de aprovao da
Pagamento Unidade de Finanas do PNUD.
Aprovado Solicitao de Pagamento aprovada. Segue para o banco com o prximo arquivo
Status do
Oramento
V Vlido
Valor do
Pagamento
Valor do pagamento em BRL
Status do
Pagamento
P Pago
Referncia
Nmero do documento de envio ao banco
Data do
Data de envio do pagamento ao banco
Pagmamento
Reconciliado
A reconciliao a verificao do lanamento da Solicitao de Pagamento nas vrias tabelas contbeis do ATLAS
UNR Solicitao de Pagamento ainda no foi reconcilada.
REC Solicitao de Pagamento foi reconciliada.
Data da
Data em que foi feita a reconciliao do pagamento
Reconciliao
Solicitao de Usurio que criou a Solicitao de Pagamento
Pagamento
criada por
Solicitao de Usurio que aprovou a Solicitao de Pagamento
pagamento
aprovada por CMBATCH Rotina automtica de aprovao de Solicitaes de Pagamento do ATLAS
5. Para ver a Solicitao de Pagamentos com mais detalhes, clique no boto Update this Voucher. Esse procedimento far
com que seja apresentada a tela de edio da Solicitao de Pagamento, conforme visto no passo 3 do tpico Criar
Solicitao de Pagamento Avulsa.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
59/132
Procedimento 3 - clicando no link Lanamento do Mdulo de Pagamentos e na aba Localizar um Valor Existente
Busca em todas as Solicitaes de Pagamento do projeto. Para pesquisar apenas Solicitaes de Pagamento criadas pelo usurio que
est conectado, veja os procedimentos 1 e 2 deste tpico.
2. Uma nova janela ser aberta. Clique na aba Localizar um Valor Existente e preencha os critrios de busca conforme
necessrio. Clique em Pesquisar.
Campo
Descrio
Unidade de
Negcio
Para projetos do Brasil, utilizar BRA10.
ID Voucher
Nmero da Solicitao de Pagamento.
ID Fornecedor Nmero do Fornecedor no ATLAS

Nome 1
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
60/132
Solicitao de Pagamento desejada para ver os detalhes.
4. A janela que se abrir contm um resumo da Solicitao de Pagamento. Para acessar informaes detalhadas, clique na aba
Informaes Doc Faturamento. Ser apresentada a mesma tela do passo 3 do tpico Criar Solicitao de
Pagamento.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
61/132
5. Para saber se o pagamento foi enviado ao banco, clique na aba Pagamentos, conforme figura abaixo.
6. Observe os campos destacados. Eles trazem informaes relevantes sobre o pagamento. Note que pode haver mais de um
registro de lanamento, o que ocorre quando um pagamento devolvido pelo banco. Para navegar pelos registros (caso haja
mais de um), clique nas setas localizadas na parte superior direita. A data de envio do pagamento ao banco pode ser vista
no campo Data de Pagamento. Lembre-se que o envio ao banco no significa que o beneficirio receber o recurso
naquela data. H prazos de compensao bancria que esto fora do controle do PNUD.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
62/132
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
63/132
Modificar Solicitao de Pagamento

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao de uma Solicitao de Pagamento j cadastrada
no Sistema ATLAS.
Usurio Operacional
Requisitos
A Solicitao de Pagamento deve existir no ATLAS.
Procedimento
1. Siga os passos do tpico Localizar Solicitao de Pagamento para buscar a Solicitao de Pagamento que deve ser
modificada. Se optar pelos procedimentos 1 ou 2 de localizao de Solicitao de Pagamento, siga os passos at ver a tela
abaixo e depois clique em Update this Voucher. Se optar pelo procedimento 3, clicando em Lanamento, siga para o
prximo passo.
2. A janela que se abrir apresenta um resumo da Solicitao de Pagamento. necessrio clicar na aba Informaes Doc.
Faturamento para poder modificar a Solicitao de Pagamento. Os procedimentos para edio das informaes da Solicitao
de Pagamento descritos no tpico Criar Solicitao de Pagamento.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
64/132
3. Aps fazer as alteraes na Solicitao de Pagamento, clique
em para grav-las.
Para que a Solicitao de Pagamento seja aprovada pelo PNUD necessrio que o Usurio Operacional siga os passos
do tpico Criar Solicitao de Pagamento (Procedimento na Extranet), que se referem ao envio dos
documentos de suporte pela Extranet do PNUD.
Os documentos de suporte devem conter os dados atualizados do pagamento, conforme lanados no ATLAS na
operao de Modificar Solicitao de Pagamento.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
65/132
Cancelar Solicitao de Pagamento

Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de cancelamento de Solicitao de Pagamento (Voucher).
Usurio Operacional
Requisitos
A Solicitao de Pagamento no pode ter sido paga.
Antes de iniciar o processo de Cancelamento, verifique se a Solicitao de Pagamento ainda est pendente de
aprovao (veja Localizar Solicitao de Pagamento). Se a fatura tiver sido aprovada e o pagamento tiver sido
efetuado, no poder ser cancelada.
Para os casos em que o pagamento j foi efetuado, consulte o tpico Criar Boleto para Devoluo de Pagamento.
Uma vez cancelada a Solicitao de Pagamento, ela no mais estar disponvel para consulta ou edio. Alm disso,
no h como desfazer o cancelamento.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique no link Apagar uma Solicitao de Pagamento do
Mdulo de Pagamentos.
2. Uma nova janela ser aberta. Preencha os critrios de busca conforme necessrio. Clique em Pesquisar.
Campo
Descrio
Unidade de
Negcio
Para projetos do Brasil, utilizar sempre BRA10
ID Voucher
Nmero da Solicitao de Pagamento.
ID Fornecedor Nmero do Fornecedor no ATLAS. Se no souber o nmero do fornecedor, utilize a lupa para pesquisar.
Nome 1
Nome do Fornecedor (completo ou em parte)


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
66/132
3. Se tiver clicado na lupa para pesquisar o ID Fornecedor, a tela abaixo ser apresentada. Digite os critrios de busca
conforme necessrio e clique em Pesquisar.
4. Clique no nmero do fornecedor desejado.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
67/132
5. Com os critrios de busca preenchidos, clique em Pesquisar. Se houver vrias Solicitaes de Pagamento que atendam aos
critrios de busca estabelecidos, ser apresentada uma lista para que se escolha a Solicitao de Pagamento desejada. Se
houver apenas uma Solicitao de Pagamento que atenda aos critrios de busca, ela ser automaticamente escolhida e a tela
apresentada no passo 7 aparecer.
6. Selecione a Solicitao de Pagamento desejada.
7. Revise as informaes da Solicitao de Pagamentos e clique em Excluir para prosseguir com o cancelamento da Solicitao
de Pagamento.
8. Confirme a excluso pressionando OK.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
68/132

Uma vez cancelada a Solicitao de Pagamento, ela no mais estar disponvel para consulta ou edio. Alm disso,
no h como desfazer o cancelamento.
9. Note que o status da Solicitao de Pagamentos ser alterado para Excludo.
.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
69/132
Estornar Solicitao de Pagamento

Objetivo
Responsvel
Estornar contas contbeis ou atividades preenchidas incorretamente em uma Solicitaes de Pagamento.
Usurio Operacional
Requisitos
necessrio que a Solicitao de Pagamento original tenha sido efetivamente paga. Caso contrrio, utilize os procedimentos de
Modificar Solicitao de Pagamento ou Cancelar Solicitao de Pagamento.
Um estorno no ATLAS a criao de uma nova Solicitao de Pagamento com o propsito de reverter o lanamento
incorreto de uma Solicitao de Pagamento anterior e informar ao sistema os dados corretos do lanamento.
Este procedimento restringe-se correo de contas contbeis ou atividades lanadas incorretamente. Quando for
necessria a correo de Fundo, Doador e/ou Projeto ser necessrio encaminhar um e-mail para a unidade de
finanas do PNUD (suportefi@undp.org.br) com a solicitao.
Certifique-se de que, ao fazer um estorno de uma Solicitao de Pagamento de meses anteriores ao corrente, todos os
valores lanados no procedimento abaixo sejam feitos em Dlares (USD). Isso evitar diferenas provocadas pela
mudana do valor da taxa de cmbio oficial do PNUD.
Procedimento
2. Na nova janela, localize o campo Estilo de Voucher e escolha a opo Voucher de Lanamento. Verifique tambm se os
campos Unidade de Negcio e ID Voucher esto preenchidos conforme imagem abaixo. Clique em Adicionar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
70/132
3. Ser apresentada a tela principal da Solicitao de Pagamento. Informe os dados necessrios para preenchimento dos
campos Fornecedor, N Doc Fat e Data Doc. Fat.
4. No campo Voucher Relacionado, informe o nmero completo da Solicitao de Pagamento que se deseja estornar. Caso no
saiba o nmero, clique em
para busc-lo.
5. Se voc clicou em
no passo anterior, a seguinte tela ser apresentada. Note que o sistema filtra as Solicitaes de
Pagamento feitas para o fornecedor definido. Escolha a Solicitao de Pagamento desejada.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
71/132
6. No p da pgina, no campo Linhas de Distribuio, clique no link Projetos. A partir de agora, ser criado o estorno do
lanamento original, ou seja, as informaes passadas ao sistema tm que ser iguais s informaes da Solicitao de
Pagamento originalmente lanada (que se pretende estornar).
7. Preencha os campos Ttulo do Projeto com o nmero do seu projeto no ATLAS e Identificao da Atividade com a
atividade correspondente ao pagamento original que se pretende corrigir. Clique em Instalar todas as Combinaes
(Load all valid combinations).


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
72/132
8. Na planilha de Combinaes Oramentrias, preencha o campo Conta com o nmero da conta contbil em que o pagamento
original foi feito. No campo Identificao do Departamento preencha sempre com o nmero 48801. As informaes
da linha preenchida.
devem ser iguais s do pagamento original. Ao final, clique no cone
9. De volta s Linhas de Distribuio, preencha o campo Valor com o valor negativo da Solicitao de Pagamento original.
Isso servir para reverter o lanamento. Clique no cone
para adicionar mais uma linha de distribuio.
10. Na segunda linha de distribuio, clique em Projetos e repita o procedimento anterior, agora, lanando a combinao
correta para pagamento (no mais as informaes do pagamento original).
11. Aps ter inserido as informaes corretas para pagamento e clicado em
no passo anterior, preencha o valor do
pagamento (positivo) no campo Valor.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
73/132
12. Clique em Salvar e anote o nmero do lanamento. Observe que, como esse lanamento apenas para ajuste de
combinao oramentria, o valor total do lanamento zero.
13. Ao final, envie uma mensagem para o Oficial de Programa do seu projeto com cpia para a Unidade de Finanas do PNUD,
informando os dados do estorno e solicitando aprovao.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
74/132
Requisio de Compras e Contratos (Requisition)

Uma Requisio de Compras o primeiro passo a ser dado no Sistema ATLAS para se iniciar um processo de aquisio de bens ou
contratao de servios para o Projeto.
Ressalta-se a importncia da realizao de um Plano de Compras para o projeto em coordenao com o Oficial de Programa do PNUD,
de forma que seja identificada a melhor forma de execuo das licitaes, em harmonia com os objetivos de desenvolvimento do
Projeto.
Cabe ao Usurio Operacional inserir os dados necessrios para a criao da Requisio de Compras no ATLAS e ao Gerente de Projeto
aprov-la.
A Requisio de Compras deve incluir:
Descrio pormenorizada dos bens, obras ou servios a serem contratados;

Quantidade de insumos a serem recolhidos;
Unidade de medida;
Datas de entrega dos produtos;
Local de entrega dos bens ou de execuo dos servios;
Estimativa dos preos ou custos;
Todas as informaes adicionais (ou seja, padronizao, mtodo preferido de embarque, etc).


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
75/132
Criar Requisio
Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de criao de Requisio de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS. Esse procedimento o primeiro passo para a emisso de um contrato de
fornecimento de servios ou ordem de compras para aquisio de bens.
Usurio Operacional
Requisitos
1.
2.
Para novos processos de licitao, o projeto deve ter o Termo de Referncia ou as Especificaes Tcnicas para o servio
pretendido.
Para validao de saldo de compromissos do ano de 2008, o projeto deve ter os dados da Ordem de Compra original, bem
como o valor em aberto.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Nova Requisio, do Mdulo de Compras.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
76/132
2. A nova janela apresenta as fases da criao da Requisio de Compras. Na fase de Definir Requisio, preencha o campo
Nome da Requisio e modifique o campo Moeda conforme necessrio. Em seguida, exiba as informaes de Padres
da Linha clicando em .
O campo Nome da Requisio deve ser preenchido com algo que possibilite a fcil identificao do processo de
compras. Por exemplo, em um processo de aquisio de computadores e impressoras para o escritrio de Braslia, cada
item sendo um lote distinto, o campo Nome da Requisio pode ser preenchido com algo genrico como Equip.
Informt. Braslia. Durante o processo de criao da Requisio ser possvel detalhar quais bens esto sendo
adquiridos e as especificaes tcnicas de cada um.
Caso o projeto esteja fazendo uma Requisio para validar um compromisso firmado em 2008 (como parte do exerccio
de recriao de Ordens de Compras para 2009) o campo Nome da Requisio deve ser preenchido com alguma
informao que remeta Ordem de Compras original. Por exemplo, OC 12345 Equip. Informtic. Assim, o projeto
deve criar uma Requisio de Compras para cada Ordem de Compras com saldo carregado de 2008 para
2009. Esta a forma mais fcil de validar os saldos de compromissos de 2008, mas tambm possvel criar apenas
uma requisio de compras para validar todos os compromissos. Nesse caso, cada item da Requisio de Compras
deve ser referente a uma Ordem de Compras de 2008.
3. Preencha os campos abaixo conforme instrues. Aps o preenchimento, deslize a barra de rolagem para ver os campos
direita da tela.
Campo
Comprador
Descrio
Localize o nome do Oficial de Compras do PNUD apropriado para seu Projeto e para o tipo de Requisio de Compras.
Veja abaixo o Oficial de Compras do PNUD responsvel pelos processos:
Categoria
Contratao de Pessoa Jurdica
Contratao de Pessoa Fsica
Projeto Vinculado Unidade de

Meio Ambiente do PNUD
Ricardo de Carvalho Jatob
Izonaldo Jacobina de Arajo
Projeto Vinculado Unidade de

Polticas Sociais do PNUD
Jos Augusto Corte Real da Silva
Izonaldo Jacobina de Arajo
Localize a Categoria de servio ou bem que mais se aproxima do objeto da Requisio de Compras.
Observe que as categorias iniciadas com os nmeros 1, 2, 3 e 4 se referem a bens, enquanto as iniciadas com 5, 6 e 7
se referem a servios.
Uma lista com a traduo das Categorias pode ser encontrada ao final deste Manual.
UM
Unidade de medida do que se est comprando. Se no souber, clique em

unidades de medida mais comuns:
Un.
Descrio
Descrio
Un.
Descrio
EA
Cada (unidade)
Pgina
MG
Miligrama
BX
Caixa
ST
Folha
Grama
CA
Lata
CM
Centmetro
KG
Quilograma
PK
Pacote
Metro
ML
Mililitro
KM
Quilmetro
Litro
DOZ Dzia
Vencimento
Un.
para pesquisar. Abaixo, listamos as
Data estimada para recebimento do item.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
77/132
4. Clique no link Projeto para definir a Combinao Contbil a ser utilizada para a Requisio.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
78/132
5. Na nova janela, preencha o campo Ttulo do Projeto.

Campo
Ttulo do
Projeto
Descrio
o nmero do Projeto no formato ATLAS. Se no souber o nmero do seu projeto, clique em
para busc-lo.
Observe que a numerao dos projetos no Sistema ATLAS no se refere ao padro BRA/xx/xxx. O Ttulo do Projeto
deve ser preenchido no formato 000xxxxx.
6. Se, no passo anterior, voc clicou em
, a tela abaixo ser apresentada. Selecione o projeto desejado.
A lista apresentada nesta tela traz os projetos que esto vinculados ao perfil do usurio que est executando a
operao. Geralmente, aparece apenas um projeto. A ttulo de exemplo, utilizaremos o projeto 00011654.
Caso seja necessrio fazer uma busca, utilize os formatos abaixo:
Ttulo do Projeto no ATLAS = 000xxxxx
Descrio do Projeto no ATLAS = BRA/xx/xxx


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
79/132
7. Com o campo Ttulo do Projeto preenchido, passe para o preenchimento do campo Identificao da Atividade.
Campo
Descrio
Identificao
da Atividade
As atividades so, geralmente, resultados do projeto conforme estabelecidos na Matriz Lgica. Se no souber o nmero
da atividade, clique em
para busc-lo.
Observe que formato de entrada segue o padro do Sistema ATLAS. A Atividade segue o formato ACTIVITYx, onde x
o nmero da atividade.
, a tela abaixo ser apresentada. Selecione a atividade desejada.
9. Com os campos Ttulo do Projeto e Identificao da Atividade preenchidos, clique em Load all valid combinations
(Instalar todas as combinaes vlidas).


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
80/132
10. Sero apresentadas todas as combinaes oramentrias disponveis para o projeto escolhido. Isso permite ao usurio
definir, para cada requisio, a origem dos recursos de acordo com a combinao dos campos Cdigo do Fundo, Agente
Implementador e Doador, alm de escolher a linha de gasto mais apropriada para o pagamento.
Abaixo, listamos os valores mais comuns para os nmeros dos campos Cdigo do Fundo, Agente Implementador
e Doador:
Cdigo do Fundo
Agente Implementador
001364 NEX
00012 PNUD
30011 Banco Mundial
001981 PNUD
30021 Banco Interamericano
Doador
0015
Banco Mundial
04000 PNUD TRAC

62000 GEF
As combinaes a serem selecionadas so aquelas criadas para o oramento de seu projeto e disponveis para seu
perfil de usurio. possvel escolher mais de uma combinao, para os casos em que o valor do pagamento ser
rateado entre mais de uma fonte oramentria. Esse ponto ser coberto adiante.
11. Para prosseguir, identifique, dentre as linhas apresentadas, aquela que deve ser utilizada para o pagamento em questo.
Preencha, ento, o campo Nome da Conta Contbil.
Campo
Descrio
Refere-se conta da despesa, ou seja, aquela que representa melhor a natureza da despesa. S utilize contas
Nome da
Conta Contbil contbeis que comecem pelo nmero 7, que so destinadas a despesas de projeto.
Se no souber o nmero da conta contbil, clique em
para pesquisar.
Uma lista com as contas mais comuns pode ser encontrada ao final deste Manual.


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, a tela abaixo ser apresentada. Utilize os critrios de busca para localizar a conta
desejada e clique no nmero da conta.

Lembre-se que necessrio buscar contas que comecem com o nmero 7.
Alm disso, a conta escolhida deve se relacionar com a natureza da despesa. Por exemplo, o pagamento de uma conta
de telefone celular deve ser feito na conta 72425 Mobile Telephone Charges; o pagamento de uma diria local deve
ser feito na conta 71620 Daily Subsistence Allow-Local.
Para nosso exemplo foi selecionada a conta 72805 Acquis of Computer Hardware
13. Com o campo Conta preenchido, prossiga com o preenchimento do campo Identificao do Departamento. Esse
campo deve ser preenchido sempre com o nmero 48801.


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14. Tendo preenchido todos os campos da linha escolhida, clique em
para guardar os dados e retornar para a tela inicial da
15. Retornando tela inicial da Requisio de Compras, verifique se os dados contbeis foram carregados corretamente e clique
em Continuar.


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16. A segunda fase da criao da Requisio de compras Adicionar Itens e Servios. Nessa tela, verifique se a aba
Requisio Especial est selecionada e clique em Custo Fixo do Servio.
Qualquer requisio para compra ou contratao feita pelo projeto obrigatoriamente classificada como Custo Fixo
do Servio. Isso se justifica pelo fato de que todas as contrataes e compras do projeto so feitas com base na
entrega de produtos (sejam eles bens materiais, como computadores, ou relatrios de consultoria de pessoa fsica ou
jurdica).
A opo Servio de Custo Varivel seria utilizada para contrataes em que o critrio de contratao e pagamento
fosse a hora trabalhada. No entanto, esse critrio NO utilizado para as contrataes de projeto.
Portanto, escolha sempre o tipo Custo Fixo do Servio.
17. Neste passo, devem ser inseridos cada um dos itens que compem o processo. No exemplo da aquisio de equipamentos
de informtica, devem ser criados dois itens, um para computadores e outro para impressoras. Requisies para contratos de
pessoa fsica podem ser compostas por vrios produtos, cada um deles sendo um item. Para cada item, preencha os campos
abaixo. Ao terminar, clique em Adicionar Servio.
Campo
Descrio do
Servio
Valor do
Servio
Moeda
Descrio
Descrio breve do item.
Valor unitrio do bem ou servio, de acordo com a Unidade de Medida definida na primeira fase do processo.
Moeda em que ser pago o servio.
ID Fornecedor Para os casos em que j se sabe quem fornecer o servio (ex. contratos por produto para pessoa fsica cujo processo
seletivo j foi realizado) preencha com os dados do consultor. Para os outros casos, deixe em branco.
Data Inicial
Previso da data de incio do processo.
Data Final
Previso da data de encerramento do processo.
Data da
Cotao
Previso da data de realizao da cotao. Em processos com mais de uma fase, estime a data de recebimento de
propostas.
N da Cotao Nmero de controle do projeto.

Informaes
Adicionais
Insira detalhes dos bens ou servios a serem adquiridos ou outras informaes importantes, como locais de entrega.
Esse campo no substitui os documentos de Termo de Referncia e de Especificao Tcnica, nos quais devem constar
todos os detalhe do objeto da licitao.


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18. Aps clicar em Adicionar Servio, o sistema reapresenta a tela de item em branco. Em nosso exemplo, preencheremos
essa tela com os dados do outro item da Requisio de Compras, que so as impressoras (procedendo como no passo
anterior). A repetio desse passo s necessria para Requisies de Compras com mais de um item.
19. Tendo adicionado o ltimo item da Requisio de Compras, clique em Analisar e Enviar, para passar para a prxima fase
do processo.


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20. Neste passo possvel verificar a composio de uma Requisio de Compras, com seus vrios itens. Para cada item, defina
a quantidade a ser adquirida no campo Quantidade. Por padro, a quantidade 1. Uma vez alterada a quantidade, o
campo Total modificado com base na multiplicao do campo Quantidade pelo campo Preo do item. Preencha o cdigo
da Categoria do produto. Caso no saiba, clique em
para buscar.
21. Para ver os detalhes de cada item, clique em
. Esse procedimento tambm deve ser utilizado para editar a combinao

oramentria de um item especfico, seja para corrigi-lo ou para incluir combinaes oramentrias adicionais para um
mesmo item (o que possibilita a dividir o pagamento de um item por duas ou mais fontes oramentrias).


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22. Caso tenha clicado em
, ser apresentada a classificao contbil do item.
23. Na parte direita da tela possvel ter mais informaes. Para distribuir o item por vrias fontes de financiamento, clique em
e insira as informaes necessrias.
24. Lembre-se de dividir a quantidade total do item (20 neste exemplo) entre as vrias combinaes contbeis. Feito isso, clique
no link ProjectID e siga os passos 5 a 14 deste tpico. Se preciso, adicione novas linhas. Para esconder o detalhamento da
classificao contbil, clique novamente em .


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25. Caso seja necessrio apagar algum item, marque a caixa de seleo na frente da linha e clique em Excluir.
26. Se for preciso incluir um novo item, clique em Adicionar Itens e Servios e siga os passos 16 a 19.


Verso: 1.3.3
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27. Se for preciso anexar algum documento Requisio de Compras, como Termo de Referncia ou Especificaes Tcnicas
Detalhadas, clique no cone
presente ao final da linha do item desejado.
28. Clique em Adicionar Anexo.
29. Localize o documento em seu computador.
30. Tendo selecionado o documento, clique em Carregar.


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31. O documento ser anexado Requisio de Compras. Para anexar outros documentos, clique novamente em Adicionar
Anexo. Se precisar excluir um anexo, clique no cone
boto OK para retornar lista de itens.
. Quando finalizar o carregamento dos anexos necessrios, clique no
32. Antes de finalizar a Requisio de Compras, verifique se todos os dados esto corretos. Observe que Quantidade x Preo =
Total e que o somatrio do total de cada linha dado no final da pgina.
33. Por fim, clicando em Salvar e Visualizar Aprovaes possvel salvar a Requisio sem envi-la para aprovao do
Gerente de Projetos. Esse procedimento til para quando a Requisio no estiver completamente preenchida e seja
necessrio grav-la para uso posterior.


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34. A tela abaixo apresentada quando o boto Salvar e Visualizar Aprovaes clicado. Observe que o status da
Requisio de Compras definido como Iniciado. Esse status indica que a Requisio de Compras j foi criada no sistema,
tendo, portanto, um nmero, mas que ainda no est disponvel para aprovao do Gerente de Projeto.
35. Se, no lugar do nome do Gerente de Projeto houver o termo Vrios Aprovadores, isso significa que h mais de uma
pessoa com permisso para aprovar essa Requisio de Compras. Para saber quem so as pessoas que podem aprovar a
Requisio, clique em Vrios Aprovadores.


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36. Se a Requisio de Compras estiver totalmente preenchida, clique em Salvar e Enviar.

Uma vez acionado o boto Salvar e Enviar, a requisio de compras ficar disponvel para aprovao do Gerente de
Projeto na tela principal do Acesso Externo.
Nesse caso, o Usurio Operacional no poder mais realizar modificaes na Requisio de Compras. Se isso ocorrer,
ser necessrio acionar Salvar e Enviar novamente, para que a Requisio de Compras fique novamente disponvel
para o Gerente de Projeto.
37. A tela abaixo apresentada quando o boto Salvar e Enviar clicado. Observe que o status da Requisio de Compras
definido como Pendente, ou seja, aguardando aprovao do Gerente de Projeto.


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Aps salvar e enviar a Requisio para Aprovao, os Gerentes de Projeto responsveis pela aprovao da Requisio
recebero uma mensagem de e-mail com um link direto para a tela de aprovao. Caso o Gerente de Projeto no
receba a mensagem, a Requisio ainda pode ser aprovada conforme procedimento descrito no tpico Aprovar
Requisio.
38. Para retornar tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique em
. A nova requisio de
compras ser listada no mdulo de compras.

O processo de criao de uma Requisio de Compras no ATLAS envolve trs etapas:
1)
2)
3)
Usurio Operacional cria a requisio de compras;

Gerente de Projeto aprova a requisio de compras;
Usurio Operacional realiza a verificao do oramento.
Os passos 2 e 3 sero abordados nos tpicos Aprovar Requisio e Validar o Oramento da Requisio.
FIM


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Localizar Requisio
Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de localizao de uma Requisio de Compras.
Usurio Operacional e
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
H trs formas de se localizar Requisies de Compras no Acesso Externo do ATLAS:
1) utilizando o link Busca rpida - Requisies do Mdulo de Compras;
2) clicando no link Requisio, disponvel no bloco Buscas Rpidas do menu;
3) clicando no link Gerenciar Requisies do Mdulo de Compras.
A primeira e a segunda opes permitem ao usurio ter acesso rpido ao status de aprovao da requisio, mas no
lhe permite editar seu contedo.
A segunda opo apresenta uma lista de requisies criadas pelo usurio em um perodo definido. Caso o usurio
tenha interesse em alterar alguma requisio de compras, essa forma de pesquisa dever ser utilizada.
Procedimento 1 - Utilizando o link Busca rpida - Requisies do Mdulo de Compras
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Busca rpida Requisies, do Mdulo de
Compras.
2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o perodo da busca conforme necessrio. Opcionalmente, informe o nmero
da Requisio de Compras desejada, com dez dgitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.
3. As requisies de compras que atendem aos critrios de busca so listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisies
Descrio
Nmeros das requisies
Identificao ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF
CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informao depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme


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descrito no tpico Criar Fornecedor
Nome do
Fornecedor
Status
Montante
Data
Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
Informa se a Requisio de Compras j foi aprovada ou se ainda depende de aprovao do Gerente de Projeto
Valor da requisio de compras em dlares americanos convertidos na data da criao da requisio
Data de criao da requisio
FIM
Procedimento 2 - Utilizando o link Requisio, disponvel no bloco Buscas Rpidas do Menu
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Requisio, no bloco Buscas Rpidas do Menu.
2. O sistema apresenta uma caixa de busca. Ajuste o perodo da busca conforme necessrio. Opcionalmente, informe o nmero
da Requisio de Compras desejada, com dez dgitos (ex. 0000002533). Clique em Pesquisar.
3. As requisies de compras que atendem aos critrios de busca so listadas na nova tela. Observe os dados apresentados na
tabela:
Coluna
Requisies
Descrio
Nmeros das requisies
Identificao ID Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras
do Fornecedor
CNPJ/CPF
Nome do
Fornecedor
Status
CNPJ e CPF do fornecedor. Essa informao depende do preenchimento completo do cadastro do fornecedor, conforme
descrito no tpico Criar Fornecedor
Nome do Fornecedor, caso tenha sido informado durante o processo de criao da requisio de compras


Verso: 1.3.3
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Montante
Data

FIM
Procedimento 3 - Utilizando o link Gerenciar Requisies do Mdulo de Compras
4. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Gerenciar Requisies, do Mdulo de
Compras.
5. Uma nova janela ser aberta com duas partes distintas: um bloco de critrios de busca e um bloco de requisies. No
primeiro bloco, possvel definir os critrios da pesquisa por requisies. Observe que o campo Requisitante j vem
preenchido com o nome do usurio ativo. Para pesquisar por Requisies de Compras criadas por outros usurios preciso
deixar esse campo em branco ou preench-lo com o nome de usurio do outro requisitante.
Campo
Descrio
Coluna
Descrio
ID Requisio Nmero da requisio

Nome da
Requisio
UN
Data
Status
Oramento
Total
Selecionar
Ao
Ttulo da requisio
BRA10 Brasil
Informa se o oramento para a requisio j foi verificado
Permite selecionar diversar aes para a Requisio de Compras, como cancelar, editar, verificar oramento, etc.


Verso: 1.3.3
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6. Clicando em Selecionar Ao e escolhendo Ciclo de Requisio, possvel visualizar o ciclo do processo de compras
iniciado com a requisio. Para retornar tela anterior, clique em Manage Requisitions.
7. As tarefas realizadas acionando-se as outras opes do menu Selecionar Ao so cobertas em tpicos especficos do
manual (Modificar Requisio, Validar o Oramento da Requisio, Cancelar Requisio).
FIM


Verso: 1.3.3
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Modificar Requisio
Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de modificao de uma Requisio de Compras.
Usurio Operacional
Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada no sistema para poder ser localizada.
Procedimento
Compras.
2. Aps localizar a Requisio de Compras desejada, abra o menu Selecionar Ao e clique em Editar Requisio. Clique
em OK.
3. Caso a requisio j tenha sido salva e enviada para aprovao do Gerente de Projeto (ver Criar Requisio), o sistema
apresentar a tela abaixo informando que o processo de Aprovao ser reiniciado. Para continuar com a modificao da
requisio, clique em OK.
4. Ser apresentada a mesma tela que aparece no tpico Criar Requisio. Os procedimentos para edio das informaes
tambm so os mesmos.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
98/132
Lembre-se que necessrio salvar a requisio de compras aps ter realizado as modificaes necessrias. O
procedimento para salvar est descrito no tpico Criar Requisio.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
99/132
Aprovar Requisio
Objetivo
Responsvel
Nesse tpico ser coberto o procedimento de aprovao de Requisio de Compras na nova interface do
Acesso Externo do ATLAS.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido previamente criada por um Usurio Operacional.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) localize o nmero da Requisio de Compras que se deseja
aprovar. Clique no link Aprovar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
100/132
2. Ser aberta uma nova janela com um resumo da Requisio de Compras. Verifique os dados e mova barra de rolagem para
visualizar o restante da tela.
3. Para aprovar a Requisio de Compras, clique no boto Aprovar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
101/132
4. Uma tela de confirmao ser exibida. Para finalizar, clique em Fechar Janela.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
102/132
Consultar o status de aprovao de uma Requisio de Compras

Objetivo
Responsvel
Verificar o status de uma Requisio de Compras criada.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Requisio de Compras deve ter sido gravada pelo Usurio Operacional.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), verifique a coluna Status do Mdulo de Compras.
Status
Descrio
Abrir
A Requisio de Compras foi criada e salva para uso posterior (ver Criar Requisio de Compras). No est
disponvel para aprovao do Gerente de Projeto. Para que o Gerente de Projeto a aprove, necessrio que o Usurio
Operacional que a criou abra a Requisio de Compras e clique em Salvar e Enviar (ver Modificar Requisio de
Compras).
Pendente
Aprovado
X
A Requisio de Compras foi criada e est disposio do Gerente de Projeto para aprovao.
A Requisio de Compras j foi aprovada pelo Gerente de Projeto.
A Requisio de Compras foi cancelada.
2. Tambm possvel ver o Status das Requisies criadas pelo prprio usurio clicando em Gerenciar Requisies, no
Mdulo de Compras.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
103/132
3. Na nova janela, observe a coluna Status.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
104/132
Cancelar uma Requisio de Compras

Objetivo
Responsvel
Cancelar uma Requisio de Compras
Usurio Operacional
Requisitos
A Requisio de Compras no pode ter sido associada a uma Ordem de Compras.
Procedimento
Compras.
2. Ao chegar tela abaixo, localize a Requisio de Compras que dever ser cancelada. Clique no menu Selecionar Ao e
escolha a opo Cancelar Requisio. Clique em OK.
3. Na janela apresentada, confira os dados da Requisio de Compras e, caso seja a requisio que precisa ser cancelada,
clique em Cancelar Requisio.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
105/132
4. Para atualizar as informaes da lista de Requisies de Compras, clique em Minhas Transaes. O Status da Requisio
de Compras cancelada deve ser alterado para X.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
106/132
Criar Recibo (Receipt)

Objetivo
Responsvel
Criar um recibo referente entrega de produtos ou bens previstos em Ordens de Compras.
Gerente de Projeto
Requisitos
A Ordem de Compras deve ter sido devidamente aprovada no PNUD.
Procedimento
1. Na tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes) clique no link Recibos, do Mdulo de Compras.
2. Na nova janela, clique no boto Adicionar.
3. Para localizar uma Ordem de Compras pelo seu nmero, apague o contedo de todos os campos, deixando apenas os
campos UN PO e ID preenchidos com BRA10 e o nmero da Ordem de Compras, respectivamente. Clique em Pesquisar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
107/132

Para buscar uma Ordem de Compras sem saber seu nmero, defina as datas de incio e de final da pesquisa.
4. Sero apresentadas as Ordens de Compras que atendem aos critrios de busca definidos anteriormente. Localize a Ordem de
Compras desejada utilizando as informaes da coluna Descrio. Clique em Mais Detalhes para ver mais informaes da
Ordem de Compra. Observe que a coluna Linha apresenta a distribuio das parcelas da Ordem de Compras de acordo com
o que foi informado na etapa de criao da Requisio de Compra.
Utilize o link Mais Detalhes para verificar o saldo da Ordem de Compras em termos de quantidade e valor a serem
recebidos. S prossiga para o prximo passo quando estiver certo do que ser recebido.
5. Para criar um recebimento, selecione a parcela (linha) desejada da Ordem de Compras e clique no cone
, da coluna Sel.
Em seguida, clique em OK.
6. Na nova janela, verifique as informaes e, caso estejam corretas, clique em Salvar.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
108/132

As Ordens de Compras apresentam o mesmo nmero de itens presente na Requisio de Compras criada pelo projeto.
Portanto, muito importante que, durante a fase de criao da Requisio de Compras, o usurio defina o nmero de
itens de acordo com o nmero de parcelas ou produtos a serem pagos. Esse procedimento facilita o processo de
criao do Recibo, uma vez que permite ao Gerente de Projeto apenas escolher o item a ser recebido e salvar o
Recibo.
Entretanto, para casos em que no possvel definir um nmero ou o valor das parcelas a serem pagas (ex. para
contratos de agncia de viagens que tem valores diferentes para as faturas de acordo com a utilizao dos servios) o
projeto pode criar apenas um item na Requisio de Compras. Para esses casos, o Gerente de Projetos deve informar
que quantidade do contrato est sendo paga na criao do Recibo. Isso pode ser feito inserindo-se a quantidade
decimal do recibo no campo Qtd. Recebida.
Exemplo: para pagar uma parcela de R$ 50 de um contrato de R$ 200, faa: 50/200=0.25. Insira o resultado (0.25) no
campo Qtd. Recebida. Ao final, clique em Salvar.
7. Aps salvar o recibo, a tela abaixo ser apresentada. Observe o nmero do recibo em ID Recebimento.
8. Informe o nmero do Recibo (ID Recebimento) ao Usurio Operacional, para que ele possa criar a Solicitao de
Pagamento.
FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
109/132
Relatrios do Acesso Externo (Reports)

O Acesso Externo ao Sistema ATLAS provido de vrias ferramentas de relatrios que podem ser utilizadas para extrair informaes
consolidadas da operao do projeto.
Saber interpretar os dados de cada relatrio essencial para o correto entendimento da situao oramentria e financeira do Projeto.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
110/132
Relatrios do Award
Objetivo
Responsvel
Gerar o Relatrio do Award e interpretar seus dados.
Gerente do Projeto
Requisitos
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), sob o item Relatrios do Award, clique no nmero
do Projeto desejado.
O nmero de projetos apresentados nesse campo definido na criao do Perfil do Usurio no ATLAS. Caso tenha sido
solicitado que o usurio tenha acesso a mais de um projeto, esses projetos estaro listados aqui.
2. Na tela apresentada, observe as informaes.

Campo
Descrio
Situao de Disponibilidade de Saldo do Projeto

Authorized
Refere-se ao Limite de Gastos Autorizado para projetos que utilizam mecanismos de autorizao prvia (ex. projetos
Spending Limit com recursos do GEF). A maior parte dos projetos no Brasil, por trabalhar com depsito de contrapartida, no
apresenta saldo nesse campo.
Disponibilidade Trata-se do saldo de recursos carregado do ltimo perodo contbil (saldo final do fechamento do ano anterior) que
Financeira de fica disponvel para o ano corrente.
Abertura
Ingressos
Recebidos
(Receita)
Valor total dos depsitos de contrapartida feitos no ano corrente.
Receitas
Pendentes
Receitas ainda no liberadas.
Recursos
Totais
Somatrio dos itens anteriores.
Compromisso Total de compromissos assumidos pelo Projeto. Refere-se ao somatrio das Ordens de Compras emitidas. O
pagamento de compromissos por meio da criao de recibos e solicitaes de pagamento abate o saldo de
compromissos e incrementa o Desembolso.
Desembolso
Total de gastos realizados pelo Projeto. Inclui todas as Solicitaes de Pagamento devidamente aprovadas e enviadas a
banco, sejam elas avulsas ou vinculadas a Ordens de Compras.
Adiantamento
Total Utilizado Somatrio de Compromisso, Desembolso e Adiantamento
Cash Balance Saldo financeiro disponvel.

Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
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Detalhes do Award
Data de Incio Data de incio do Projeto.
Data Final
Manager
Data de trmino do Projeto de acordo com a ltima reviso substantiva assinada.

Oficial de Programa do PNUD responsvel pelo Projeto.
Situao Oramentria
Oramento
Aprovado
Oramento aprovado de acordo com a ltima reviso do Projeto.
Total Utilizado Somatrio de Compromisso, Desembolso e Adiantamento

Saldo
Saldo oramentrio disponvel.
Oramentrio
Para Awards com mais de um Projeto associado, o Relatrio do Award apresenta a posio consolidada de todos os
projetos. Veja Relatrio de Projeto para obter informaes de um projeto especfico.
3. Clicando na aba Arquivo de Transaes de Risco, o usurio poder consultar o registro de riscos (risk log) do Projeto. O
registro de riscos, elaborado pelo Oficial de Programa em parceria com a equipe de coordenao do Projeto, enumera todos
os riscos que podem, de alguma forma, ameaar a plena execuo do Projeto. Informaes sobre o status e atividades de
seguimento do risco tambm esto includas. Estas so utilizadas para monitorar e acompanhar a gesto do projeto.
4. A aba Emitir Arquivo de Transaes, ainda no tem dados relevantes.

FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
112/132
Relatrios de Projeto
Objetivo
Responsvel
Gerar o Relatrio do Projeto e interpretar seus dados.
Gerente de Projeto
Requisitos
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), sob o item Relatrios de Projeto, clique no nmero
do Projeto desejado.
A maior parte dos projetos de cooperao no Brasil est estruturada de forma que para cada Award haja apenas um
projeto. Isso refletido na existncia de apenas um projeto sob o item Relatrios de Projeto.
Dependendo da estrutura utilizada na criao do projeto, pode haver um ou mais projetos listados.
2. apresentada uma nova tela com a mesma estrutura dos Relatrios do Award. Entretanto, a informao apresentada
especfica do projeto selecionado, ao passo que os Relatrios do Award apresentam informao consolidada para todos os
projetos associados ao Award.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
113/132
3. Clique em Ingressos Recebidos (Receita) para ver detalhes.
4. Uma nova janela aberta com informaes sobre cada depsito realizado em favor do projeto no ano definido.
Coluna
Descrio
Atividade
Nmero da Atividade/Resultado do projeto. Note que o montante depositado pode ser utilizado para a execuo em
qualquer atividade.
Fundo
Fundo de origem dos recursos.
Doador
Doador dos recursos.
Grupo
UNREV Refere-se a registros de receita.
Type
GLR - Receita
Montante
(BRL)
Valor do depsito em Reais. Se o depsito tiver sido feito em dlares, o valor apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do depsito em Dlares.
Taxa de
Cmbio
Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do depsito. Se o depsito foi realizado em
dlares, a taxa de cmbio igual a 1.00


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
114/132
5. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os depsitos.
Coluna
Descrio
ID Documento Nmero de registro do depsito.

Data do
Documento
Data de registro do depsito.
Fiscal Year
Ano do recebimento.
6. Na tela inicial dos Relatrios de Projeto, clique em Compromisso para ver detalhes.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
115/132
7. Uma nova janela aberta com informaes dos compromissos assumidos pelo projeto no ano definido.
Coluna
Atividade
Descrio
Atividade na qual o compromisso foi assumido.
Fundo
Fundo de origem dos recursos atrelado ao compromisso.
Doador
Conta Contbil Linha de despesa na qual o compromisso foi criado.

Grupo
UNCOM Refere-se a registros de compromisso
Type
COM Lanamento de Compromisso

CRV Estorno de Compromisso
CCA Ajuste de Compromisso
Montante
(BRL)
Valor do compromisso em Reais. Se o compromisso tiver sido feito em Dlares, o valor apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do compromisso em Dlares.
Taxa de
Cmbio
Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do compromisso. Se o compromisso foi feito em
dlares, a taxa de cmbio igual a 1.00.
8. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os compromissos.
Coluna
OC
Descrio
Nmero da Ordem de Compras que deu origem ao compromisso.
Data Contbil Data de registro da Ordem de Compras.

da OC
Fiscal Year
Ano do registro da Ordem de Compras.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
116/132
9. Na tela inicial dos Relatrios de Projeto, clique em Desembolso para ver detalhes.
10. Uma nova janela aberta com informaes dos gastos realizados pelo projeto no ano definido.
Coluna
Atividade
Descrio
Atividade na qual o gasto foi realizado.
Fundo
Fundo de origem dos recursos utilizados para realizar o gasto.
Doador
Conta Contbil Linha de despesa na qual o gasto foi realizado.

Grupo
UNACT Refere-se a registros de gastos do projeto.
Type
ACT Lanamento de gasto

DJA Estorno de Gasto
GLE Ajuste de Gasto
Montante
(BRL)
Valor do gasto em Reais. Se o gasto tiver sido feito em Dlares, o valor apresentado em USD.
Montante
(USD)
Valor do gasto em Dlares.
Taxa de
Cmbio
Taxa de cmbio oficial das Naes Unidas utilizada no dia do registro do gasto. Se o gasto foi feito em dlares, a taxa
de cmbio igual a 1.00.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
117/132
11. Utilizando a barra de rolagem horizontal possvel visualizar mais informaes sobre os gastos.
Coluna
Nome do
Fornecedor
Descrio
Beneficirio do pagamento.
Solicit Pagam / Nmero da Solicitao de Pagamento.

Fatura
OC
Nmero da Ordem de Compras que deu origem ao pagamento (caso seja uma Solicitao de Compras vinculada a uma
Ordem de Compras).
Data Contbil Data de registro da Ordem de Compras.

da OC
Fiscal Year
Ano do registro da Ordem de Compras.

FIM


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
118/132
Relatrios Operacionais
Objetivo
Responsvel
Gerar o Relatrio de Operacional e interpretar seus dados.
Gerente de Projeto
Requisitos
No h.
Procedimento
1. No Menu da tela principal do Acesso Externo (Minhas Transaes), clique em Relatrios Operacionais.
2. Ser apresentada uma tela para definio do perodo da busca. Ajuste o perodo da busca conforme a necessidade e clique
em Reexibir.
Para reduzir o tempo de apresentao dos dados do Relatrio Operacional, defina perodos de busca curtos (entre uma
ou duas semanas). Se possvel, gere esse relatrio no incio da manh, quando o nmero de usurios conectados no
sistema menor.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
119/132
3. Os dados so apresentados.
Coluna
Descrio
Data do
Pagamento
Data de envio do pagamento para o banco. No significa que o pagamento foi depositado na conta do beneficirio
nesta data. A data de depsito na conta do beneficirio depende dos prazos do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que
em geral varia de 3 a 5 dias.
Status do
Pagamento
Em andamento O pagamento ainda no foi enviado para o banco.

Pago Enviado ao banco.
IMPORTANTE: Podem ocorrer situaes em que uma Solicitao de Pagamento com status Pago seja modificada para
Em Andamento. Isso significa que o pagamento foi devolvido pelo banco por algum motivo. Nesses casos, entre em
contato com a equipe do PNUD para saber o motivo da devoluo.
APBU
BRA10
Identificao Nmero do cadastro do Fornecedor

do Fornecedor
CNPJ/CPF
CNPJ ou CPF
Nome do
Fornecedor
Nome do Fornecedor
Valor Total
Valor da Solicitao de Pagamento
No. da
Nmero da Solicitao de Pagamento
Solicitao de
Pagamento
Montante Pago Valor da Solicitao de Pagamento


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
120/132
Anexos
Documentos relativos operao do sistema.


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
121/132
Lista de Contas
Conta
Termo em Ingls
Termo em Portugus
71205
Intl Consultants-Sht Term-Tech
Consultorias Internacionais-Curto Prazo-Tcnico
71210
Intl Consultants-Sht Term-Supp
Consultorias Internac.-Curto Prazo-Administrativo
71305
Local Consult.-Sht Term-Tech
Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Tcnico
71310
Local Consult.-Short Term-Supp
Consultorias Nacionais-Curto Prazo-Administrativo
71400
Contractual Services - Individ
Servios Contratados - Indivduos
71405
Service Contracts-Individuals
Contratos de Servios - Indivduos
71605
Travel Tickets-International
Passagens Internacionais
71610
Travel Tickets-Local
Passagens Locais
71615
Daily Subsistence Allow-Intl
Subsdio p Manuteno Diria - Viagens Internacionais
71620
Daily Subsistence Allow-Local
Subsdio p Manuteno Diria - Viagens Nacionais
71625
Daily Subsist Allow-Mtg Partic
Subsdio p Manuteno Diria-Participante de Reunies
71630
Shipment
Remessas
71635
Travel - Other
Outros Custos de Viagem
71640
Prepaid Travel Advance
Adiantamento de Custos de Viagem
72100
Contractual Services-Companies
Servios Contratados - Empresas
72105
Svc Co-Construction & Engineer
Contratos de Servios - Construo e Engenharia
72110
Svc Co-Agricultural Management
Contratos de Servios - Agricultura
72115
Svc Co-Natural Resources & Env
Contr.Servios -Recursos Naturais e Meio-Ambiente
72120
Svc Co-Trade and Business Serv
Contr.Serv.-Comrcio e Serv.Prestados s Empresas
72125
Svc Co-Studies & Research Serv
Contratos de Servios - Estudos e Pesquisa
72130
Svc Co-Transportation Services
Contratos de Servios - Servios de Transporte
72135
Svc Co-Communications Service
Contratos de Servios - Servios de Comunicaco
72140
Svc Co-Information Technology
Contratos de Servios - Tecnologia da Informao
72145
Svc Co-Training and Educ Serv
Contratos de Servios - Treinamento e Serv. de Educao
72150
Svc Co-Manufacturing Services
Contratos de Servios - Servios de Manufatura
72155
Svc Co-Public Admin, Politics
Contratos de Servios - Administrao Pblica, Poltica
72160
Svc Co-Education & Health Serv
Contratos de Servios - Servios de Educao e Sade
72165
Svc Co-Social Svcs, Social Sci
Contratos de Servios - Servio Social, Cincia Social
72170
Svc Co-Humanitarian Aid & Relf
Contratos de Servios - Ajuda Humanitria e Alvio
72175
Svc Co-Urban, Rural & Regional
Contratos de Servios - Urbano, Rural e Regional
72200
Equipment and Furniture
Equipamentos e Mobilirio
72205
Office Machinery
Maquinrio de Escritrio
72210
Machinery and Equipment
Maquinrio e Equipamento
72215
Transporation Equipment
Equipamento de Transporte
72220
Furniture
Mobilirio
72225
Sale of Equip & Furniture
Venda de Equipamentos e Mobilirio
72300
Materials & Goods
Materiais e Bens
72305
Agri & Forestry Products
Produtos Florestais e de Agricultura
72310
Minerals,Mining & Metal Prdcts
Minerais, Minerao e Produtos de Metais
72315
Food & Textile Products
Produtos de Alimentao e Texteis
72320
Wood & Paper Products
Produtos de Madeira e de Papel
72325
Chemical,Glass,NonMetallic Prd
Produtos Qumicos, de Vidro e No-Metlicos
72330
Medical Products
Produtos Mdicos
72335
Pharmaceutical Products
Produtos Farmaceuticos
72340
Contraceptive Pills
Plulas Contraceptivas
72341
Contraceptive-IUDs
Contraceptivo - Dispositivos Intra-Uterinos (DIU)
72342
Contraceptives-Condoms
Contraceptivo - Preservativos
72343
Contraceptives-Injectables
Contraceptivo - Injetveis
72344
Contraceptives-Implants
Contraceptivo - Implantes
72345
Contraceptives-Spermicides
Contraceptivo - Espermicidas
72350
Medical Kits

Kits Mdicos
Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
122/132

Conta
Termo em Ingls
Termo em Portugus
72355
Bednets, Anti-malarial
Redes mosquiteiras, anti-malria
72360
Anti-retroviral drugs (ARV)
Anti-retrovirais (ARV)
72399
Other Materials and Goods
Outros Materiais e Bens
72400
Communic & Audio Visual Equip
Equipamento de Comunicao e Eqpm. Audio-Visual
72405
Acquisition of Communic Equip
Aquisio de Equipamentos de Comunicao
72410
Acquisition of Audio Visual Eq
Aquisio de Equipamentos Audio-Visuais
72415
Courier Charges
Encargos de Correio Expresso

Custos de Telefonia Local
72420
Land Telephone Charges
72425
Mobile Telephone Charges
Custos de Telefonia Mvel
72430
Postage and Pouch
Correio e Malote
72435
E-mail-Subscription
Assinatura de E-mail
72440
Connectivity Charges
Custos de Conectividade
72445
Common Services-Communications
Servios Comuns - Comunicao
72505
Stationery & other Office Supp
Materiais de Escritrios
72510
Publications
Publicaes
72605
Grants to Instit & other Benef
Subvenoes a Instituies Beneficientes
72610
Micro Capital Grants-Credit
Subvenes - Micro-Crdito
72615
Micro Capital Grants-Other
Subvenes - outras alm de Micro-Crdito
72620
Joint Programming Expenditure
Programao conjunta das despesas
72805
Acquis of Computer Hardware
Aquisio de Computadores - hardware

Aquisio de Computadores - software
72810
Acquis of Computer Software
72815
Inform Technology Supplies
Suprimentos - Tecnologia de Informao
73105
Rent
Aluguel
73107
Rent - Meeting Rooms
Aluguel de Salas de Reunio
73110
Custodial & Cleaning Services
Servios de Vigilncia e de Limpeza
73115
Moving Expenses
Despesas - Mudana
73120
Utilities
Utilitrios
73125
Common Services-Premises
Servios Comuns - Instalaes
73205
Premises Alternations
Alteraes nas Instalaes
73305
Maint & Licensing of Hardware
Manuteno e Licenas de Hardware
73310
Maint & Licencing of Software
Manuteno e Licenas de Software
73315
Leasing of Hardware
Leasing de Hardware
73405
Rental & Maint-Other Office Eq
Aluguel e Manuteno de Outros Equipamentos
73410
Maint, Oper of Transport Equip
Manuteno e Operao Equipamentos de Transporte
74105
Management and Reporting Srvs
Servios de Gerenciamento e Relatoria
74110
Audit Fees
Gastos de Auditoria
74115
Legal Fees
Gastos Jurdicos
74120
Capacity Assessment
Avaliao de Capacidades
74205
Audio Visual Productions
Produes de Audio-Visuais
74210
Printing and Publications
Impresses e Publicaes
74215
Promotional Materials and Dist
Materiais Promocionais e de Distribuio
74220
Translation Costs
Custos de Traduo
74225
Other Media Costs
Outros Custos de Mdia
74230
Audio & Visual Equipment
Equipamento audio-visual
74405
Charge for Doubtful Accounts
Cobranas por Contas Duvidosas
74410
Charges on Fin Completed Projs
Cobranas sobre Projetos Financeiramente Finalizados
74415
Compensation Payment
Pagamento de Compensao
74505
Insurance
Seguros
74510
Bank Charges
Encargos Bancrios
74515
Claims and Adjustments
Demandas e Ajustes
74520
Storage
Armazenagem
74525
Sundry
Diversos
74705
Port Operation
Operaes em Portos
74710
Land Transport
Transporte terrestre


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
123/132

Conta
Termo em Ingls
Termo em Portugus
74715
EDP Operations
Operaes EDP
74720
Distribution Cost
Custos de Distribuio
74725
Other L.T.S.H.
Outros custos de Transporte, Remessa e Manuseio
75100
GMS
GMS
75700
Training, Workshops and Conferences
Treinamento, Seminrio e Conferncia
75705
Learning Costs
Despesas com treinamento
75706
Learning Ticket costs
Treinamento - passagens
75707
Learning Subsistence allowance
Treinamento - dirias
75708
Learning Subcontracts
Treinamento - subcontratos
75709
Learning Training of counter
Treinamento de Contadores do PNUD (uso exclusivo do PNUD)


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
124/132
Lista de Categorias
Cdigo
11000
Termo em Ingls
Termo em Portugus
Cereals
Cereais
111000
Coal
Carvo
112000
Lignite
Lignito (carvo fssil)
113000
Peat
Turfa (para calefao e adubo)
Vegetables
Vegetais
12000
121000
Petroleum and Other Oils
Petrleo e outros leos.
122000
Gas; Natural
Gs Natural
123000
13000
130000
14000
141000
142000
15000
Shale and Tar Sands
Xisto e Areia Betuminosa
Fruits and Nuts
Frutas e Castanhas (nozes, amendoim, castanhas, etc)
Uranium and Thorium
Urnio e titnio
Oil Seeds and Oleaginous Fruit
Sementes de leo e frutas oleaginosas
Iron ores and Concentrates
Minrio e Concentrados de ferro
Ores; Non-Ferrous Metal
Minrio e Metais sem ferro
Plants Seeds
Sementes de Plantas
151000
Stone; monumental or building
Pedra; monumental ou e construo
152000
Calcareous Stone
Pedra calcria
153000
Pebbles; gravel; asphalt
Seixos, cascalho e asfalto.
154000
Clays
Argila
Beverage and Spice Crops
Bebida e temperos
161000
16000
Minerals; Chemical; Fertilizer
Mineral, produto qumico e fertlizante
162000
Salt; Pure Sodium Chloride
Sal, cloreto de sdio puro
163000
Precious Stones and Minerals
Pedras preciosas e minerais
Tobacco Unmanufactured
Tabaco no manufaturado
171000
17000
Electrical Energy
Energia Eltrica
172000
Producer and similar gases
Produzidos e Gases similares
173000
Steam and Hot Water
Vapor e gua quente
18000
180000
Sugar Plants
Plantas de acar
Water
gua
19000
Vegetable Materials;Raw;N.E.C.
Materiais vegetais, cru, NEC
21000
Animals Live
Animais vivos
211000
Meat and Meat Products
Carnes e derivados de carnes
212000
Fish; Prepared and Preserved
Peixes, preparados e preservados
213000
Prepared Vegetables
Preparados de vegetais.
214000
Juices; Fruit and Vegetable
Sucos, frutas e vegetais
215000
Prepared Fruits and Nuts
Preparados de frutas e castanha (Amendoim, nozes, castanhas, etc)
216000
Oils and Fats
leos e gorduras.
218000
Oil-cake; vegetable waxes oth.
Bagao (oleoso), graxa vegetal
221000
Processed Milk and Cream
Processados de leite e creme
229000
Dairy Products; Other
Produtos de leite e outros
231000
Grain Mill Products
Produtos de moinho de gros
232000
Starches
Amidos
233000
Animal Feeding
Rao animal
234000
Bakery Products
Produtos de padaria
235000
Sugar
Acar
236000
Cocoa; Chocolate
Cacau, chocolate
237000
Pasta
Massas (comida)
239000
Food Products N.E.C.
NEC Produtod Alimentcios
241000
Liquor
Licor
242000
Wines
Vinho
243000
Malt Liquors and Malt
Licores de Malte e Malte
244000
Soft Drinks
Bebidas leves


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Data: 08/04/2009
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Cdigo
Termo em Ingls
Termo em Portugus
251000
Tobacco Products
Produtos de tabaco
252000
Tobacco; Manufactured; Other
Tabaco, Manufaturado e outros
261000
Textile Fibers
Fibra txtil
262000
Textile Staple Fibers
Fibras Texteis
263000
Yarn and Thread
Fio e Linha
264000
Man Made Yarn and Thread
Fios e linhas fabricados
265000
None-Cotton Natural Fibers
Fibras naturais sem algodo
266000
Fabrics; Woven of Cotton
Telas, tecidos de algodo
267000
Fabrics
Tecidos
268000
Fabrics; Special
Tecidos Especiais
271000
Textile Articles made up
Artigos txtis compostos
272000
Carpets; Floor Coverings
Tapetes; Coberturas para o cho
273000
Ropes and Netting
Cordas e Redes
279000
Textiles N.E.C.
NEC Texteis
281000
Fabrics; Knitted or Crocheted
Tecidos; Bordados ou de Croch
282000
Clothing
Vestimenta
283000
Furskins; and Artificial Fur
Peles de Animais e Peles Artificiais
Animal Products; other
Produtos animais; outros
291000
Leather
Couro
292000
Luggage; Handbags
Bagagem e bagagem de mo
293000
Footwear
Calados
294000
Footwear; Sports
Calados esportivos
295000
Footwear; Other
Outros calados
296000
Footwear; Parts Thereof
Peas de calados
29000
31000
311000
Wood in the Rough
Madeira (matria-prima)
Wood; Timber
Madeira; Tronco
312000
Woodwool; flour; chips
Excelsior (madeira-l); Trigo e Batatas
313000
Treated Wood
Madeira Tratada
314000
Boards and Panels
Quadros e Painis
315000
Veneer Sheets
Folhas de Entalhar
316000
Wood for Joinery and Carpentry
Madeira para Juno e Carpintaria
317000
Cases; crates; pallets of wood
Compartimentos; Paletas de Madeira
Wood; cork; straw Products
Madeira; Rolha; Produtos crus
Gums; Natural
Gomas; Naturais
319000
32000
321000
Pulp. Paper and Paperboard
Papel e Papelo
322000
Books; Brochures and Maps
Livros, folhetos e mapas
323000
Newspapers; Periodicals
Jornais e peridicos
325000
Stamps and Cards
Selos e cartes
326000
Registers; accounting books
Registros, livros de contabilidade
331000
Coke and Semi-coke of Coal
Coca e Semi-coca de carvo
332000
Tar from Coal
Piche do Carvo
333000
Petroleum Oils and Products
leos e produtos de petrleo
333600
Gas Oils (Diesel Oil)
leos de gs (leo disel)
334000
Petroleum Gases
Gs de petrleo
335000
Mineral Wax
Cera Mineral
336000
RadioactiveElements & Isotopes
Elementos Radioativos e Istopos
337000
Fuel Oils N.E.C
leos de Combustveis NEC
341000
Chemicals; Organic; Basic
Produtos qumicos; Orgnicos; Bsicos
342000
Inorganic Chemicals; basic
Produtos Inorgnicos; Bsicos
34300
Colouring matter
Material Colorante
344000
Mineral Products
Produtos minerais
345000
Chemical Products
Produtos qumicos
346000
Fertilisers
Fertilizantes
347000
Plastic in Primary Forms
Plstico em Forma Primria


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
126/132

Cdigo
Termo em Ingls
348000
Rubber in Primary Forms
Termo em Portugus
Borracha em Forma Primria
351000
Anesthetics
Anestsicos
352000
Anthelmintics
Anti-helmnticos
353000
Antiprotozoal Drugs
Drogas Anti-Protozorios
354000
Antineoplastic Drugs
Drogas Anti-Neoplsticas
355000
Drugs Affecting Blood
Drogas que Afetam o Sangue
356000
Dermat. and Gastrointes. Drugs
Drogas Dermatolgicas e Gstricas
357000
Contraceptives
Contraceptivos
358000
Muscle Relaxants
Relaxantes musculares
359000
Vaccines and sera
Vacinas e Soros
361000
Paints and Varnishes
Tintas e Vernizes
362000
Soap and Perfumes
Sabonete e Perfume
363000
Chemical Products N.E.C.
Produtos Qumicos NEC
364000
Man-made Fibres
Fibras Feitas pelo Homem
365000
Rubber Tyres and Tubes
Tipos de Borracha e Tubos
366000
Rubber Products
Produtos de Borracha
367000
Plastic; Semi-Manufactures
Plstico; Semi-Manufaturados
368000
Packaging Products of Plastics
Produtos de Embalagens Plsticas
369000
Plastic Products N.E.C.
Produtos Plsticos NEC
371000
Glass and Glass Products
Vidro e Produtos de Vidro
372000
Ceramic Ware; Non Structural
Artigos de Cermica; No- Estruturais
373000
Refractory Products
Produtos Refratrios
374000
Cement; Lime; and Plaster
Cimento, cal e plstico
375000
Concrete; Cement; Plaster
Concreto, cimento e plstico
376000
Monumental or Building Stone
Pedras Monumentais ou de Construo
379000
Mineral Products; Non-Metallic
Produtos minerais; no-metlicos
381000
Furniture
Moblia
382000
Jewelry and Related Articles
Jias e artigos relacionados
383000
Musical Instruments
Instrumentos musicais
384000
Sports Goods
Artigos esportivos
385000
Games and Toys
Jogos e brinquedos
386000
Roundabouts; Theater Equipment
Carrossis e Equipamentos Teatrais
387000
Prefabricated Buildings
Construes pr-fabricadas
388000
Security and Safety Equipment
Equipamentos de segurana e proteo
389000
Manufactured Articles
Artigos manufaturados
Forestry Products; Other
Produtos Florestais
39000
391000
Food & Tobacco Industry Wastes
Comida & Dejetos da Indstria de Tabaco
392000
Waste or Scraps; Non-Metal
Dejetos e Detritos; No-metlicos
Metal Waste and Scraps
Dejetos Metlicos e Detritos
393000
41000
Fish; Fresh or Chilled
Peixe; Fresco ou Refrigerado
411000
Iron and Steel; Basic
Ferro e Ao; Bsicos
412000
Iron and Steel Products
Ferro e Produtos de Ao
413000
Metals; basic
Metais; Bsicos
414000
Copper; etc. unwrought
Cobre, etc. No-trabalhados
415000
Copper; semi-finished prod
Cobre; Semi-acabados
416000
Metals; Non-Ferrous
Metais; No-ferrosos
42000
Aquatic Invertebrates
Invertebrados Aquticos
421000
Structural Metal Products
Produtos de Metal Estruturais
422000
Tanks; Reservoirs & Containers
Tanques; Reservatrios e Containers
423000
Steam Generators
Geradores de Vapor
Metal Products; Fabricated
Produtos Metlicos; Fabricados
Fish; Live
Peixes; Vivos
429000
43000
431000
Engines and Turbines
Motores e Turbinas
432000
Pumps and Compressors
Bombas e Compressores


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
127/132

Cdigo
Termo em Ingls
433000
Bearings and gears
Termo em Portugus
Equipamentos e Mquinas de Fora
434000
Ovens and Furnace Burners
Fornos e Fornalhas
435000
Lifting and Handling Equipment
Equipamento de Suspenso e Manuseio
439000
General Purpose Machinery
Maquinaria de Propsito Geral
441000
Agricultural Machinery
Maquinaria Agricultural
442000
Machine Tools
Ferramentas de Mquinas
443000
Metallurgy Machinery
Maquinaria Metalrgica
444000
Mining Construction Machinery
Maquinaria de Construo e Minrios
445000
Food Processing Machinery
Maquinaria de Processamento de Comida
446000
Textile Production Machinery
Maquinaria de Produo Textil
447000
Industrial Process Machinery
Maquinaria de Processos Industriais
448000
Domestic Appliances and Parts
Utilidades Domsticas
449000
Machinery; Special Purpose
Maquinaria; Propsito Especial
451000
Office & Accounting Machinery
Maquinaria de Escritrio e Contabilidade
452000
Processing Units for EDP
Unidades de Processamento para PED
453000
Storage Units / Media for EDP
Unidades de Armazenamento / Mdia para PED
454000
Input/Output Units for EDP
Entradas e Sadas para PED
455000
Surveillance/Control Systems
Sistemas de Monitoramento e Controle
456000
Accessories for EDP Equipment
Equipamento e Acessrios para PED
458000
Software; Computer
Software; Computadores
459000
EDP Equipment/Machinery
Equipamento/Maquinaria para PED
461000
Electric Motors and Parts
Motores e Partes Eltricas
462000
Electricity Equipment
Equipamento de Eletricidade
464000
Batteries
Baterias
465000
Lamps and Lighting Equipment
Lmpadas e Equipamento de Iluminao
466000
Electronic Components
Componentes Eletrnicos
467000
Telecommunication Equipment
Equipamento de Telecomunicao
469000
Electrical Equipment
Equipamento Eltrico
Transmissores de TV/Rdio
471000
TV / Radio Transmitters
472000
TV / Radio Receivers
Receptores de TV/Rdio
474000
Projectors; Related Equipment
Projetores; Equipamentos Relacionados
475000
Audio Visual Equipment
Equipamento udio-Visual
476000
Audio and Video Taps
Escutas de udio e Video
477000
Teaching Audio Visual Equip
Equip Audio Visual de Ensino
479000
Audio Visual Equipment N.E.C.
Equip NEC udio-Visual
481000
Medical / Surgical / Orthop.
Equipamento Mdico / Cirrgico / Ortopdico
482000
Measuring Instruments
Instrumentos de Medida
483000
Photographic Equipment
Equipamentos de fotografia
484000
Laboratory Equipment
Equipamentos de laboratrio
485000
Special Laboratory Equipment
Equipamentos especiais de laboratrio
486000
Medical / Surgical; other
Mdico / Cirrgico; outros
487000
Assistive Devices
Dispositivos de assistncia
489000
Watches and Clocks and Parts
Relgios, relgio de pulso e peas
49000
Aquatic Products; other
Produtos aquticos; outros
491000
Motor Vehicles and Parts
Veculos e peas de motor
492000
Motor Vehicle Bodies
Peas do motor do veculo
493000
Ships
Navios
494000
Boats; Utility
Barcos e utilitrios
495000
Railway & Tramway Locomotives
Locomotivas e trens
496000
Aircraft
Avio
497000
Airfield Transport Equipment
Equipamento de Transporte Areo
499000
Transport Equipment; other
Equipamentos de transporte; outros
511000
Architecture
Arquitetura
512000
Engineering Services
Servios de engenharia


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
128/132

Cdigo
Termo em Ingls
513000
Construction
Termo em Portugus
Construo
514000
Transfer of Technology
Transferncia de tecnologia
521000
Fisheries
Equipamento de Pescaria
522000
Forestry
Equipamento Florestal
523000
Crop Management
Gesto de Plantaes
524000
Livestock
Animais domsticos
525000
Agricultural Management
Gesto agrcola
526000
Agricultural Sciences
Cincia agrcola
527000
Land; Plant and Soil Resources
Terra; Recursos de plantas e solo
528000
Agroindustry
Agroindstria
529000
Agriculture N.E.C.
Agricultura NEC
531000
Mining
Minerao
532000
Mineral Resources
Recursos minerais
541000
Oil and Gas Resources
Recursos de leo e gs
542000
Nonconventional Energy
Energia no-convencional
543000
Electrical Energy Resources
Recursos de energia eltrica
544000
Energy Policy and Management
Poltica e gesto de energia
551000
Water Resources Development
Desenvolvimento de Recursos da gua
552000
Marine Resources
Recursos marinhos
553000
Oceanography and Hydrology
Oceonografia e hidrologia
561000
Environmental Management
Gesto ambiental
562000
Environmental Protection
Proteo ambiental
563000
Environmental Engineering
Engenharia Ambiental
564000
Pollution related services
Servios relativos a poluio
571000
Cartographic Services
Servios Cartogrficos
572000
Other Natural Resources Survey
Outros Recursos de Pesquisas Naturais
573000
Land Forms amd Ecosystems
Ecossistemas e Formas Terrenas
574000
Meteorology
Metereologia
591000
Wildlife
Animais selvagens
611000
General Building Maintenance
Manuteno geral de construes
612000
Nature Equipment Maintenance
Manuteno de Equipamentos da Natureza
613000
Special Equipment Maintenance
Manuteno de Equipamentos Especiais
619000
Maintenance & Repair Services
Servios de manuteno e reaparos
621000
International Trade and Policy
Poltica de comrcio internacional
622000
Trade Barriers
Barreiras comerciais
623000
Trade Promotion and Customs
Bens e Produtos Comercias
629000
Trade Related Services; Other
Servios Relacionados a Comrcio; Outros
631000
Tourism Development
Desenvolvimento turstico
632000
Operation of Tourism Projects
Operao de projetos de turismo
633000
Travel
Viagem
634000
Service Industries
Indstria de servios
639000
Tourism Related Services nec
Servios relacionados a turismo
641000
General and National Law
Lei nacional
642000
International Law
Lei internacional
643000
Commercial and Trade Law
Lei de comrcio
644000
Law of the Sea
Lei do mar
645000
Law of War
Lei da guerra
651000
Development Finance
Finanas de desenvolvimento
652000
Banking and Investment
Operao bancria e investimento
653000
Monetary Issues
Aspectos monetrios
654000
Taxation
Taxao
655000
Accountancy
Contabilidade
656000
Insurance; Pension Funds
Seguros e fundo de penso
661000
Economic Theory
Teoria econmica


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
129/132

Cdigo
Termo em Ingls
662000
Economic Conditions
Termo em Portugus
Condies econmicas
663000
Special Economic Areas
reas econmicas especiais
664000
Feasibility Studies
Estudos de praticabilidade
665000
Technical Studies
Estudos tcnicos
666000
Industrial Studies
Estudos Industriais
667000
Sectoral and Policy Studies
Estudos e Polticas Setoriais
668000
Statistics
Estatstica
671000
General Management Services
Gesto de servios gerais
672000
Human Resources Management
Gesto de Recursos Humanos
673000
Project Management
Gesto de projetos
674000
Industrial Management
Gesto industrial
675000
Individual Consulting Service
Servios de consultoria individual
675100
Intl Consultants - Support
Consultores Internacionais - Suporte
675200
Intl Consultants-Technical
Consultores Internacionais - Tcnico
675300
Local Consultants-Support
Consultores locais - Suporte
675400
Local Consultants-Technical
Consultores locais - Tcnico
691000
Leasing or Rental Services
Leasing ou servios de aluguel
691830
Rent
Aluguel
692000
Security Services
Servios de segurana
693000
Catering Services
Servios de Fornecimento
694000
Procurement Services
Servios de Aquisio
695000
Travel Service
Servio de viagem
695100
Travel Tickets International
Ticket de passagem internacional
695200
Travel Tickets Local
Ticket de passagem local
695300
DSA International
Diria Internacional
695400
DSA Local
Diria local
695500
DSA Meeting Participants
Diria de participante em evento
696000
Conference organizing services
Servios de organizao de eventos
696500
Service Contracts - Individual
Contrato de servios - Individual
696600
Internation United Nation Volu
UNV internacional
696700
Local United Nation Volunteer
UNV local
696800
Fellows
Scios
697000
Common Services - Premises
Servios Comuns - permisses
697800
Utilities
Utilidades
698100
Hardware Leasing
Leasing de Hardware
698200
Hardware Maintenance&Licensing
Manuteno e Licena de software
698300
Software Maintenance&Licensing
Manuteno e Licena de hardware
699000
T &B Services; other
Servios T & B; Outros
711000
Transport Policy and Planning
Planos e poltica de transporte
712000
Transport Operations
Operaes de transporte
713000
Air Transport
Transporte por ar
714000
Land Transport
Transporte por terra
715000
Water Transport and Shipping
Transporte por gua
716000
Storage and Material Handling
Armazenamento e manipulao de materiais
721000
Telecommunications
Telecomunicao
722000
Radio Communications
Comunicao de rdio
723000
Communications and Mass Media
Comunicao e mdia de massa
729000
Communications N.E.C.
Comunicaes NEC
731000
Management Training
Gesto de treinamento
732000
Vocational Training
Treinamento Vocacional
739000
Training N.E.C.
Treinamento NEC
741000
Computer Science
Cincia da computao
742000
Automation Strategies and MIS
Estratgias de automao e MIS
743000
System Installation
Instalao de sistemas


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
130/132

Cdigo
Termo em Ingls
744000
Operations Support
Termo em Portugus
Operaes de suporte
745000
Computer Centres
Centros computacionais
749000
Computer Related Services
Servios relacionados a computao
751000
Research and Development
Pesquisa e desenvolvimento
752000
Production Technology
Tecnologia da produo
753000
Quality Control
Controle de qualidade
761000
Packaging Services
Servios empacotados
762000
Installation of Equipment
Instalao de equipamentos
763000
Marketing and Distribution
Marketing e distribuio
791000
Postal amd Delivery Services
Servios de entrega postal
792000
Printing; Publishing
Impresso e Publicao
793000
Photographic Services
Servios de fotografia
794000
Documentation
Documentao
811000
Food Processing Industry
Indstria de processamento de alimentos
812000
Beverage Industries
Indstria de bebida
813000
Tobacco Industries
Indstria do tabaco
821000
Textile and Garment Industry
Indstria Textil e de Vestimentas
822000
Leather Industry
Indstria do couro
831000
Wood Processing
Processamento de madeira
832000
Pulp and Paper Industry
Indstria de papel
841000
Plastics Industries
Indstria Plstica
842000
Chemicals Industry
Indstria Qumica
843000
Pharmaceutical Industry
Indstria farmacutica
844000
Rubber Industry
Indstria da borracha
845000
Bio-Chemicals Industry
Indstria Bioqumica
851000
Non-Metallic Mineral Industry
Indstrica de Minerais no-metlicos
852000
Iron and Steel Industries
Indstria de ao e ferro.
853000
Non-Ferrous Metal Industries
Indstria de metais sem ferro.
861000
Fabricated Metal Products Ind.
Indstria de produtos fabricados de metal
862000
Machinery Industry
Indstria de mquinas
863000
Transport Equipment Industry
Indstria de equipamentos de transporte
871000
Electrical Machinery Industry
Indstria de mquinas eltricas
872000
Precision Instruments Industry
Indstria de instrumentos de preciso
891000
Jewellery Industry
Indstria de Jias.
892000
Musical Instruments Industry
Indstria de equipamentos musicias
893000
Sporting Industry
Indstria do esporte
894000
Toys Manufacture
Brinquedos Manufaturados
911000
Public Administration
Administrao Pblica
912000
Politics
Poltica
913000
Public Utilities
Utilidade pblica
921000
Education Policy and Planning
Poltica e Planejamento da Educao
922000
Educational Facilities
Facilidades Educacionais
923000
Educational Systems
Sistemas Educacional
924000
Non-Formal Education
Educao no-formal
931000
Food and Nutrition
Alimentao e nutrio
932000
Comprehensive Health Services
Servios de sade detalhado
933000
Disease Prevention and Control
Preveno e controle de doenas
934000
Environmental Health
Sade ambiental
935000
The Disabled
Deficientes Fsicos
936000
Medical Practice
Prtica Mdica
937000
Medical Sciences
Cincia Mdica
941000
Welfare and Social Services
Servios de assistncia social
942000
Social Sciences
Cincias Sociais
943000
Social Development
Desenvolvimento Social


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
131/132

Cdigo
Termo em Ingls
944000
Population
Termo em Portugus
Populao
945000
Human Settlements
Assentamento Humano
946000
Culture
Cultura
947000
Employment
Emprego
948000
Social Conditions and Equity
Equidade e condies sociais
951000
Refugees Assistance
Assistncia a refugiados
952000
Disaster Prevention
Preveno de desastre
953000
Humanitarian Assistance
Assistncia Humanitria
961000
Urban Development
Desenvolvimento Urbano
962000
Rural Development
Desenvolvimento Rural
963000
Regional Development
Desenvolvimento Regional
964000
Development; General
Desenvolvimento Geral


Verso: 1.3.3
Data: 08/04/2009
132/132

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Acompanhar e revisar, quando necessrio, o oramento do projeto.

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Indica a possibilidade de preenchimento de determinado campo utilizando uma ferramenta de busca.

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