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CUADROS RESUMENES DE LA EVALUACIN

RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL


Descripcin
Evaluacin Social de Alcantarillado
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad
Descripcin
Evaluacin Social de Alcantarillado - PTAR
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4

15,344,738
251,646
60.98

17,255,045
251,646
68.57

14,176,898
251,646
56.34

17,829,141
251,646
70.85

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4

76,259,978
251,646
303.04

33,715,570
251,646
133.98

88,661,473
251,646
352.33

48,782,321
251,646
193.85

Alternativa N 5

Alternativa Seleccionada
Alternativa N 3

14,075,920
237,796
59.19

14,176,898
251,646

Alternativa N 5

Alternativa N 3

52,369,283
252,855
207.11

88,661,473
251,646

Alternativa N 5

Alternativa N 3

13,182,789
251,646
52.39
232.15%

13,305,095
251,646

Alternativa N 5

Alternativa N 3

52,045,934
251,646
206.82
58.11%

73,785,556
251,646

56.34

352.33

RESULTADOS DE EVALUACION PRIVADA -SENSIBILIDAD


Descripcin
Evaluacin Privada de Alcantarillado
Costo de Inversion
Promedio Poblacin Total
Costo Per Capita
Incremento en Costos de Inversion (soporta un maximo)
Descripcin
Evaluacin Privada de Alcantarillado - PTAR
Costo de Inversion
Promedio Poblacin Total
Costo Per Capita
Incremento en Costos de Inversion (soporta un maximo)

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4

14,724,025
251,646
58.51
197.38%

17,042,764
251,646
67.73
156.92%

13,305,095
251,646
52.87
229.09%

17,739,080
251,646
70.49
146.84%

Alternativa N 1 Alternativa N 2 Alternativa N 3 Alternativa N 4

43,403,268
251,646
172.48
89.21%

29,610,269
251,646
117.67
177.35%

73,785,556
251,646
293.21
11.30%

55,119,313
251,646
219.04
49.29%

52.87

229.09%

293.21

11.30%

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

PROYECCION DE LA DEMANDA DE DESAGUE


DEMANDA
DESAGUE

AO

POBLACION

POBLACION
SERVIDA
(hab)

Qp desague
(m3/ao)

2,008 Base

CADUCEO Consultores S.A

2,009

172,714

16,725

693,953

2,010

187,135

187,135

7,933,953

2,011

202,761

202,761

8,670,422

2,012

207,648

207,648

8,872,926

2,013

212,669

212,669

9,081,205

2,014

217,829

217,829

9,295,445

2,015

223,131

223,131

9,549,298

2,016

228,583

228,583

9,775,461

2,017

234,190

234,190

10,007,958

2,018

239,957

239,957

10,247,163

2,019

10

245,892

245,892

10,493,260

2,020

11

252,001

252,001

10,746,995

2,021

12

258,290

258,290

11,007,995

2,022

13

264,769

264,769

11,277,007

2,023

14

271,445

271,445

11,553,470

2,024

15

278,326

278,326

11,872,899

2,025

16

285,422

285,422

12,167,433

2,026

17

292,742

292,742

12,471,282

2,027

18

300,297

300,297

12,784,445

2,028

19

308,098

308,098

13,108,228

2,029

20

316,157

316,157

13,442,629

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

CUADROS RESUMENES DE LA EVALUACIN


RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL
Alternativa
Seleccionada

Descripcin

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Evaluacin Social de PTAR... (2)


Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

76,259,978
251,646
303.04

33,715,570
251,646
133.98

88,661,473
251,646
352.33

76,259,978
251,646
303.04

RESULTADOS DE EVALUACION PRIVADA


Alternativa
Seleccionada

Descripcin

Evaluacin Privada PTAR (2)


Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

91,589,087
251,646
363.96

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

40,723,747
251,646
161.83

107,051,140
251,646
425.40

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

91,589,087
251,646
363.96

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa
Seleccionada
Descripcin

Descripcin
Evaluacin PTAR (3)
Incremento en Costos de Inversion (soporta un
maximo)

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 2
Alternativa N 3
UASB + Filtro
Lagunas Aereadas
Percolador

Alternativa N 1
Reactores de
Aereacion
Extendida

Alternativa N 1

Alternativa N 2

Alternativa N 3

Alternativa N 1

89.21%

177.35%

11.30%

89.21%

CONCLUSION :
LAS TRES ALTERNATIVAS SON VIABLES, SIENDO LA DE MENORES COSTOS LA ALTERNATIVA 2, PERO SE ESCOGE
LA ALTERNATIVA 1 YA QUE TECNICAMENTE Y POR EXPERIENCIAS EN LAS PLANTAS QUE OPERA SEDAPAL ES UNA
TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO MAS EFICIENTE PARA LAS CONDICIONES DE LIMA Y PARA ALTOS CAUDALES

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

35,637,631.37

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

35,637,631

Poblacin TOTAL

172,714

4,888,695

4,888,695

14,422

187,135

4,896,541

4,896,541

15,626

202,761

4,900,010

4,900,010

4,887

207,648

4,903,616

4,903,616

5,021

212,669

4,907,361

4,907,361

5,159

217,829

4,911,253

4,911,253

5,303

223,131

4,915,296

4,915,296

5,452

228,583

4,919,497

4,919,497

5,607

234,190

4,923,862

4,923,862

5,767

239,957

4,928,396

9,183,065

5,935

245,892

11

4,933,109

4,933,109

6,109

252,001

12

4,933,109

4,933,109

6,290

258,290

13

4,933,109

4,933,109

6,479

264,769

14

4,933,109

4,933,109

6,676

271,445

15

4,933,109

4,933,109

6,881

278,326

16

4,933,109

4,933,109

7,096

285,422

17

4,933,109

4,933,109

7,320

292,742

18

4,933,109

4,933,109

7,555

300,297

19

4,933,109

4,933,109

7,801

308,098

20

4,933,109

4,933,109

8,058

316,157

10

4254668.7

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

76,259,978
251,646
303.04

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

43,403,268.31

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

43,403,268

Poblacin TOTAL

172,714

5,798,010

5,798,010

14,422

187,135

5,807,351

5,807,351

15,626

202,761

5,811,481

5,811,481

4,887

207,648

5,815,773

5,815,773

5,021

212,669

5,820,232

5,820,232

5,159

217,829

5,824,865

5,824,865

5,303

223,131

5,829,678

5,829,678

5,452

228,583

5,834,679

5,834,679

5,607

234,190

5,839,875

5,839,875

5,767

239,957

5,845,274

10,910,355

5,935

245,892

11

5,850,884

5,850,884

6,109

252,001

12

5,850,884

5,850,884

6,290

258,290

13

5,850,884

5,850,884

6,479

264,769

14

5,850,884

5,850,884

6,676

271,445

15

5,850,884

5,850,884

6,881

278,326

16

5,850,884

5,850,884

7,096

285,422

17

5,850,884

5,850,884

7,320

292,742

18

5,850,884

5,850,884

7,555

300,297

19

5,850,884

5,850,884

7,801

308,098

20

5,850,884

5,850,884

8,058

316,157

10

5065081.8

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

91,589,087
251,646
363.96

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 1

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 1: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA=

43,403,268
251,646
172.5

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

43,403,268.31

0.0

43,403,268.3

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

15,626

0.0

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

43,403,268

251,646

172.5

207,648

15%

49,856,662

251,646

198.1

5,021

212,669

30%

56,310,055

251,646

223.8

0.0

5,159

217,829

45%

62,763,448

251,646

249.4

0.0

0.0

5,303

223,131

59%

69,216,841

251,646

275.1

0.0

0.0

5,452

228,583

74%

75,670,234

251,646

300.7

0.0

0.0

5,607

234,190

89.2%

82,123,628

251,646

326.3

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
43,403,268

316,157
43,403,268
VAC

251,646
POBL. BENEF.

172.5
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

Inversion =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

43,403,268
251,646
172.48

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

24,428,238.66

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

24,428,239

Poblacin TOTAL

172,714

976,298

976,298

14,422

187,135

984,353

984,353

15,626

202,761

987,915

987,915

4,887

207,648

991,616

991,616

5,021

212,669

995,461

995,461

5,159

217,829

999,456

999,456

5,303

223,131

1,003,607

1,003,607

5,452

228,583

1,007,919

1,007,919

5,607

234,190

1,012,400

1,012,400

5,767

239,957

1,017,055

4,747,949

5,935

245,892

11

1,021,893

1,021,893

6,109

252,001

12

1,021,893

1,021,893

6,290

258,290

13

1,021,893

1,021,893

6,479

264,769

14

1,021,893

1,021,893

6,676

271,445

15

1,021,893

1,021,893

6,881

278,326

16

1,021,893

1,021,893

7,096

285,422

17

1,021,893

1,021,893

7,320

292,742

18

1,021,893

1,021,893

7,555

300,297

19

1,021,893

1,021,893

7,801

308,098

20

1,021,893

1,021,893

8,058

316,157

10

3730893.9

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

33,715,570
251,646
133.98

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

29,610,268.69

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

29,610,269

Poblacin TOTAL

172,714

1,166,773

1,166,773

14,422

187,135

1,177,220

1,177,220

15,626

202,761

1,181,840

1,181,840

4,887

207,648

1,186,641

1,186,641

5,021

212,669

1,191,628

1,191,628

5,159

217,829

1,196,811

1,196,811

5,303

223,131

1,202,194

1,202,194

5,452

228,583

1,207,788

1,207,788

5,607

234,190

1,213,600

1,213,600

5,767

239,957

1,219,638

5,661,179

5,935

245,892

11

1,225,914

1,225,914

6,109

252,001

12

1,225,914

1,225,914

6,290

258,290

13

1,225,914

1,225,914

6,479

264,769

14

1,225,914

1,225,914

6,676

271,445

15

1,225,914

1,225,914

6,881

278,326

16

1,225,914

1,225,914

7,096

285,422

17

1,225,914

1,225,914

7,320

292,742

18

1,225,914

1,225,914

7,555

300,297

19

1,225,914

1,225,914

7,801

308,098

20

1,225,914

1,225,914

8,058

316,157

10

4441540.3

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

40,723,747
251,646
161.83

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 2

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 2: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

29,610,269
251,646
117.7

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

29,610,268.69

0.0

29,610,268.7

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

0.0

15,626

0.0

4,887

4
5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin


COSTO PER
CAPITA

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

202,761

0%

29,610,269

251,646

117.7

207,648

30%

38,362,495

251,646

152.4

5,021

212,669

59%

47,114,722

251,646

187.2

5,159

217,829

89%

55,866,948

251,646

222.0

0.0

5,303

223,131

118%

64,619,175

251,646

256.8

0.0

0.0

5,452

228,583

148%

73,371,401

251,646

291.6

0.0

0.0

5,607

234,190

177.3%

82,123,628

251,646

326.3

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
29,610,269

316,157
29,610,269
VAC

251,646
POBL. BENEF.

117.7
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

Inversion =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

29,610,269
251,646
117.67

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

60,583,973.33

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

60,583,973

Poblacin TOTAL

172,714

3,093,314

3,093,314

14,422

187,135

3,100,209

3,100,209

15,626

202,761

3,103,258

3,103,258

4,887

207,648

3,106,427

3,106,427

5,021

212,669

3,109,719

3,109,719

5,159

217,829

3,113,139

3,113,139

5,303

223,131

3,116,692

3,116,692

5,452

228,583

3,120,384

3,120,384

5,607

234,190

3,124,219

3,124,219

5,767

239,957

3,128,205

12,425,185

5,935

245,892

11

3,132,347

3,132,347

6,109

252,001

12

3,132,347

3,132,347

6,290

258,290

13

3,132,347

3,132,347

6,479

264,769

14

3,132,347

3,132,347

6,676

271,445

15

3,132,347

3,132,347

6,881

278,326

16

3,132,347

3,132,347

7,096

285,422

17

3,132,347

3,132,347

7,320

292,742

18

3,132,347

3,132,347

7,555

300,297

19

3,132,347

3,132,347

7,801

308,098

20

3,132,347

3,132,347

8,058

316,157

10

9296980.1

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

88,661,473
251,646
352.33

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

73,785,556.12

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

73,785,556

Poblacin TOTAL

172,714

3,662,423

3,662,423

14,422

187,135

3,670,632

3,670,632

15,626

202,761

3,674,262

3,674,262

4,887

207,648

3,678,034

3,678,034

5,021

212,669

3,681,952

3,681,952

5,159

217,829

3,686,024

3,686,024

5,303

223,131

3,690,254

3,690,254

5,452

228,583

3,694,649

3,694,649

5,607

234,190

3,699,215

3,699,215

5,767

239,957

3,703,960

14,771,793

5,935

245,892

11

3,708,890

3,708,890

6,109

252,001

12

3,708,890

3,708,890

6,290

258,290

13

3,708,890

3,708,890

6,479

264,769

14

3,708,890

3,708,890

6,676

271,445

15

3,708,890

3,708,890

6,881

278,326

16

3,708,890

3,708,890

7,096

285,422

17

3,708,890

3,708,890

7,320

292,742

18

3,708,890

3,708,890

7,555

300,297

19

3,708,890

3,708,890

7,801

308,098

20

3,708,890

3,708,890

8,058

316,157

10

11067833.4

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

107,051,140
251,646
425.40

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


para el Macro Proyecto Pachacutec del Distrito de Ventanilla

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 3

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 3: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

73,785,556
251,646
293.2

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

73,785,556.12

0.0

73,785,556.1

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

0.0

15,626

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

73,785,556

251,646

293.2

207,648

2%

75,175,235

251,646

298.7

5,021

212,669

4%

76,564,913

251,646

304.3

0.0

5,159

217,829

6%

77,954,592

251,646

309.8

0.0

0.0

5,303

223,131

8%

79,344,270

251,646

315.3

0.0

0.0

5,452

228,583

9%

80,733,949

251,646

320.8

0.0

0.0

5,607

234,190

11.3%

82,123,628

251,646

326.3

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
73,785,556

316,157
73,785,556
VAC

251,646
POBL. BENEF.

293.2
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

Consorcio Macro Proyecto Ingenieros

326.35

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

73,785,556
251,646
293.21

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

12,181,845.49

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

12,181,845.5

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761

357,578.9

357,578.9

4,887

207,648

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669

374,606.4

374,606.4

5,159

217,829

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131

393,951.1

393,951.1

5,452

228,583

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190

412,960.6

412,960.6

5,767

239,957

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892

11

433,103.9

433,103.9

6,109

252,001

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769

14

465,604.8

465,604.8

6,676

271,445

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326

16

490,347.5

490,347.5

7,096

285,422

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742

18

515,213.1

515,213.1

7,555

300,297

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

20

541,737.9

541,737.9

8,058

316,157

12,181,845

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

15,344,738
251,646
60.98

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,724,024.92

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,724,024.9

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761

433,886.1

433,886.1

4,887

207,648

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669

454,547.3

454,547.3

5,159

217,829

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131

478,020.0

478,020.0

5,452

228,583

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190

501,086.2

501,086.2

5,767

239,957

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892

11

525,528.0

525,528.0

6,109

252,001

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769

14

564,964.7

564,964.7

6,676

271,445

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326

16

594,987.5

594,987.5

7,096

285,422

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742

18

625,159.4

625,159.4

7,555

300,297

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

20

657,344.6

657,344.6

8,058

316,157

14,724,025

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

18,561,877
251,646
73.76

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

Alternativa N 1: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

ALTERNATIVA N 1
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento
( S/.)

14,724,024.92

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

14,724,024.9

VAC =
14,724,025
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
251,646
COSTO PER CAPITA =
58.5
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

Costo Per Capita

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
33%
66%
99%
132%
164%
197.38%

14,724,025
19,567,751
24,411,478
29,255,204
34,098,931
38,942,657
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

58.5
77.8
97.0
116.3
135.5
154.8
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12

0.0

6,290

258,290

14,724,025

251,646

58.5

13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

VAC

POBL. BENEF.

ICE

14,724,025

PROM.POBL. BENEFICIADA =
Costo Per Capita =

251,646

Inversion
S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

846.00
672.00
174.00

14,724,025

58.51

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,092,152.76

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,092,152.8

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761

357,578.9

357,578.9

4,887

207,648

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669

374,606.4

374,606.4

5,159

217,829

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131

393,951.1

393,951.1

5,452

228,583

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190

412,960.6

412,960.6

5,767

239,957

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892

11

433,103.9

433,103.9

6,109

252,001

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769

14

465,604.8

465,604.8

6,676

271,445

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326

16

490,347.5

490,347.5

7,096

285,422

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742

18

515,213.1

515,213.1

7,555

300,297

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

20

541,737.9

541,737.9

8,058

316,157

14,092,153

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,255,045
251,646
68.57

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

17,042,763.50

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

17,042,763.5

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761

433,886.1

433,886.1

4,887

207,648

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669

454,547.3

454,547.3

5,159

217,829

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131

478,020.0

478,020.0

5,452

228,583

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190

501,086.2

501,086.2

5,767

239,957

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892

11

525,528.0

525,528.0

6,109

252,001

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769

14

564,964.7

564,964.7

6,676

271,445

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326

16

594,987.5

594,987.5

7,096

285,422

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742

18

625,159.4

625,159.4

7,555

300,297

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

20

657,344.6

657,344.6

8,058

316,157

17,042,764

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

20,880,616
251,646
82.98

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

Alternativa N 2: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

ALTERNATIVA N 2
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento
( S/.)

17,042,763.50

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

17,042,763.5

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
17,042,764
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
251,646
COSTO PER CAPITA =
67.7
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
26%
52%
78%
105%
131%
156.92%

17,042,764
21,500,034
25,957,304
30,414,574
34,871,844
39,329,114
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
67.7
85.4
103.2
120.9
138.6
156.3
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12

0.0

6,290

258,290

17,042,764

251,646

67.7

13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

17,042,764

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646

846.00
672.00
174.00

17,042,764

67.73

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

11,014,005.13

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

11,014,005.1

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761

357,578.9

357,578.9

4,887

207,648

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669

374,606.4

374,606.4

5,159

217,829

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131

393,951.1

393,951.1

5,452

228,583

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190

412,960.6

412,960.6

5,767

239,957

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892

11

433,103.9

433,103.9

6,109

252,001

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769

14

465,604.8

465,604.8

6,676

271,445

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326

16

490,347.5

490,347.5

7,096

285,422

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742

18

515,213.1

515,213.1

7,555

300,297

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

20

541,737.9

541,737.9

8,058

316,157

11,014,005

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

14,176,898
251,646
56.34

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

13,305,094.76

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

13,305,094.8

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761

433,886.1

433,886.1

4,887

207,648

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669

454,547.3

454,547.3

5,159

217,829

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131

478,020.0

478,020.0

5,452

228,583

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190

501,086.2

501,086.2

5,767

239,957

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892

11

525,528.0

525,528.0

6,109

252,001

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769

14

564,964.7

564,964.7

6,676

271,445

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326

16

594,987.5

594,987.5

7,096

285,422

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742

18

625,159.4

625,159.4

7,555

300,297

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

20

657,344.6

657,344.6

8,058

316,157

13,305,095

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,142,947
251,646
68.12

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

Alternativa N 3: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

ALTERNATIVA N 3
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento
( S/.)

13,305,094.76

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

13,305,094.8

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

13,305,095
251,646
52.9
COSTO PER CAPITA =
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
38%
76%
115%
153%
191%
229.09%

13,305,095
18,385,310
23,465,524
28,545,739
33,625,954
38,706,169
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
52.9
73.1
93.2
113.4
133.6
153.8
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12

0.0

6,290

258,290

13,305,095

251,646

52.9

13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

13,305,095

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646

846.00
672.00
174.00

13,305,095

52.87

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

14,666,249.10

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

14,666,249.1

319,738.3

319,738.3

170,410

187,135

349,418.0

349,418.0

15,626

202,761

357,578.9

357,578.9

4,887

207,648

365,972.6

365,972.6

5,021

212,669

374,606.4

374,606.4

5,159

217,829

384,836.7

384,836.7

5,303

223,131

393,951.1

393,951.1

5,452

228,583

403,320.7

403,320.7

5,607

234,190

412,960.6

412,960.6

5,767

239,957

10

422,878.4

422,878.4

5,935

245,892

11

433,103.9

433,103.9

6,109

252,001

12

443,622.2

443,622.2

6,290

258,290

13

454,463.4

454,463.4

6,479

264,769

14

465,604.8

465,604.8

6,676

271,445

15

478,477.8

478,477.8

6,881

278,326

16

490,347.5

490,347.5

7,096

285,422

17

502,592.6

502,592.6

7,320

292,742

18

515,213.1

515,213.1

7,555

300,297

19

528,261.6

528,261.6

7,801

308,098

20

541,737.9

541,737.9

8,058

316,157

14,666,249

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,829,141
251,646
70.85

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

17,739,079.97

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

16,725

17,739,080.0

387,970.3

387,970.3

170,410

187,135

423,983.6

423,983.6

15,626

202,761

433,886.1

433,886.1

4,887

207,648

444,070.9

444,070.9

5,021

212,669

454,547.3

454,547.3

5,159

217,829

466,960.7

466,960.7

5,303

223,131

478,020.0

478,020.0

5,452

228,583

489,389.2

489,389.2

5,607

234,190

501,086.2

501,086.2

5,767

239,957

10

513,120.4

513,120.4

5,935

245,892

11

525,528.0

525,528.0

6,109

252,001

12

538,291.0

538,291.0

6,290

258,290

13

551,445.6

551,445.6

6,479

264,769

14

564,964.7

564,964.7

6,676

271,445

15

580,584.8

580,584.8

6,881

278,326

16

594,987.5

594,987.5

7,096

285,422

17

609,845.7

609,845.7

7,320

292,742

18

625,159.4

625,159.4

7,555

300,297

19

640,992.3

640,992.3

7,801

308,098

20

657,344.6

657,344.6

8,058

316,157

17,739,080

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

21,576,932
251,646
85.74

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

Alternativa N 4: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento
( S/.)

17,739,079.97

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

17,739,080.0

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

17,739,080
251,646
70.5
COSTO PER CAPITA =
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
24%
49%
73%
98%
122%
146.84%

17,739,080
22,080,297
26,421,515
30,762,732
35,103,949
39,445,166
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
70.5
87.7
105.0
122.2
139.5
156.7
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12

0.0

6,290

258,290

17,739,080

251,646

70.5

13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

17,739,080

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646

846.00
672.00
174.00

17,739,080

70.49

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

45,571,335.66

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

45,571,336

Poblacin TOTAL

172,714

367,962

367,962

14,422

187,135

377,833

377,833

15,626

202,761

383,377

383,377

4,887

207,648

389,056

389,056

5,021

212,669

394,872

394,872

5,159

217,829

400,834

400,834

5,303

223,131

406,945

406,945

5,452

228,583

413,213

413,213

5,607

234,190

419,642

419,642

5,767

239,957

10

426,239

426,239

5,935

245,892

11

433,013

433,013

6,109

252,001

12

433,013

433,013

6,290

258,290

13

433,013

433,013

6,479

264,769

14

433,013

433,013

6,676

271,445

15

433,013

433,013

6,881

278,326

16

433,013

433,013

7,096

285,422

17

433,013

433,013

7,320

292,742

18

433,013

433,013

7,555

300,297

19

433,013

433,013

7,801

308,098

20

433,013

433,013

8,058

316,157

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

48,782,321
251,646
193.85

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 4
(A PRECIOS PRIVADO)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

55,119,312.50

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

55,119,313

Poblacin TOTAL

172,714

454,835

454,835

14,422

187,135

467,037

467,037

15,626

202,761

473,890

473,890

4,887

207,648

480,909

480,909

5,021

212,669

488,099

488,099

5,159

217,829

495,469

495,469

5,303

223,131

503,023

503,023

5,452

228,583

510,770

510,770

5,607

234,190

518,717

518,717

5,767

239,957

10

526,872

526,872

5,935

245,892

11

535,244

535,244

6,109

252,001

12

535,244

535,244

6,290

258,290

13

535,244

535,244

6,479

264,769

14

535,244

535,244

6,676

271,445

15

535,244

535,244

6,881

278,326

16

535,244

535,244

7,096

285,422

17

535,244

535,244

7,320

292,742

18

535,244

535,244

7,555

300,297

19

535,244

535,244

7,801

308,098

20

535,244

535,244

8,058

316,157

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

59,088,392
251,646
234.81

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N 4

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 4: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

55,119,313
251,646
219.0

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

55,119,312.50

0.0

55,119,312.5

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

0.0

5,021

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin


VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

0%

55,119,313

251,646

219.0

8%

59,647,461

251,646

237.0

212,669

16%

64,175,610

251,646

255.0

5,159

217,829

25%

68,703,758

251,646

273.0

0.0

5,303

223,131

33%

73,231,907

251,646

291.0

0.0

0.0

5,452

228,583

41%

77,760,055

251,646

309.0

0.0

0.0

5,607

234,190

49.3%

82,288,204

251,646

327.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
55,119,313

316,157
55,119,313
VAC

251,646
POBL. BENEF.

219.0
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

CADUCEO Consultores S.A

327.00

Incremento

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

55,119,313
251,646
219.04

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

10,913,027.94

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

131,600

10,913,027.9

319,738.3

319,738.3

16,717

148,316

349,418.0

349,418.0

7,497

155,813

357,578.9

357,578.9

7,856

163,669

365,972.6

365,972.6

8,231

171,900

374,606.4

374,606.4

8,625

180,525

384,836.7

384,836.7

9,036

189,561

393,951.1

393,951.1

7,393

196,954

403,320.7

403,320.7

7,681

204,635

412,960.6

412,960.6

10,219

214,854

10

422,878.4

422,878.4

8,380

223,234

11

433,103.9

433,103.9

8,706

231,940

12

443,622.2

443,622.2

9,045

240,985

13

454,463.4

454,463.4

9,398

250,383

14

465,604.8

465,604.8

9,765

260,148

15

478,477.8

478,477.8

10,145

270,294

16

490,347.5

490,347.5

10,542

280,836

17

502,592.6

502,592.6

10,953

291,788

18

515,213.1

515,213.1

11,380

303,168

19

528,261.6

528,261.6

11,823

314,991

20

541,737.9

541,737.9

12,285

327,276

10,913,028

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

14,075,920
237,796
59.19

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Inversin en Redes y
Conexiones
(miles de S/.)
INVERSION TOTAL

Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
(miles de S/.)

13,182,788.90

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin Beneficiada TOTAL

131,600

13,182,788.9

387,970.3

387,970.3

16,717

148,316

423,983.6

423,983.6

7,497

155,813

433,886.1

433,886.1

7,856

163,669

444,070.9

444,070.9

8,231

171,900

454,547.3

454,547.3

8,625

180,525

466,960.7

466,960.7

9,036

189,561

478,020.0

478,020.0

7,393

196,954

489,389.2

489,389.2

7,681

204,635

501,086.2

501,086.2

10,219

214,854

10

513,120.4

513,120.4

8,380

223,234

11

525,528.0

525,528.0

8,706

231,940

12

538,291.0

538,291.0

9,045

240,985

13

551,445.6

551,445.6

9,398

250,383

14

564,964.7

564,964.7

9,765

260,148

15

580,584.8

580,584.8

10,145

270,294

16

594,987.5

594,987.5

10,542

280,836

17

609,845.7

609,845.7

10,953

291,788

18

625,159.4

625,159.4

11,380

303,168

19

640,992.3

640,992.3

11,823

314,991

20

657,344.6

657,344.6

12,285

327,276

13,182,789

S./poblador beneficiado

CADUCEO Consultores S.A

VAC SOCIAL =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
ICE =

17,020,641
237,796
71.58

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO

Alternativa N 5: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales

ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)
Inversin en Redes y
Conexiones ( S/.)
Aos
INVERSION TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento
( S/.)

13,182,788.90

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

13,182,788.9

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =

13,182,789
251,646
52.4
COSTO PER CAPITA =
ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Incremento en Costos de Inversin

16,725

0.0

170,410

187,135

Incremento

VAC

POBL. BENEF.

0.0

15,626

202,761

0.0

4,887

207,648

0.0

5,021

212,669

0.0

5,159

217,829

0.0

5,303

223,131

0.0

5,452

228,583

0.0

5,607

234,190

0%
39%
77%
116%
155%
193%
232.15%

13,182,789
18,283,388
23,383,987
28,484,586
33,585,185
38,685,785
43,786,384

251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646
251,646

COSTO PER
CAPITA
52.4
72.7
92.9
113.2
133.5
153.7
174.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

5,935

245,892

11

0.0

6,109

252,001

12

0.0

6,290

258,290

13,182,789

251,646

52.4

13
14
15
16
17
18
19
20

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6,479
6,676
6,881
7,096
7,320
7,555
7,801
8,058

264,769
271,445
278,326
285,422
292,742
300,297
308,098
316,157

VAC

POBL. BENEF.

ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin del servicio de alcantarillado: US $ 282 (1)
Ampliacin redes y conexiones de alcantarillado: US $ 224 (2)
Ampliacion de Obras generales (3)=(1)-(2)

CADUCEO Consultores S.A

INVERSION =

13,182,789

PROM.POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

251,646

846.00
672.00
174.00

13,182,789

52.39

0%

Page 31

10%

0.1

Page 32

20%

0.2

Page 33

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS SOCIALES)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

43,084,868.71

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

43,084,869

Poblacin TOTAL

158,611

1,111,594

1,111,594

6,185

164,796

1,126,103

1,126,103

6,427

171,223

1,134,878

1,134,878

6,678

177,901

1,143,830

1,143,830

6,938

184,839

1,152,966

1,152,966

7,209

192,048

1,162,294

1,162,294

7,490

199,538

1,171,820

1,171,820

7,782

207,320

1,181,553

1,181,553

8,085

215,405

1,191,500

1,191,500

8,401

223,806

10

1,201,671

1,201,671

8,729

232,535

11

1,212,074

1,212,074

9,069

241,604

12

1,212,074

1,212,074

9,422

251,026

13

1,212,074

1,212,074

9,790

260,816

14

1,212,074

1,212,074

10,172

270,988

15

1,212,074

1,212,074

10,568

281,556

16

1,212,074

1,212,074

10,981

292,537

17

1,212,074

1,212,074

11,409

303,946

18

1,212,074

1,212,074

11,854

315,800

19

1,212,074

1,212,074

12,316

328,116

20

1,212,074

1,212,074

12,797

340,913

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

52,369,283
252,855
207.11

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO


PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA N 5
(A PRECIOS PRIVADOS)

Aos

Operacin Y
Mantenimiento
(miles de S/.)

INVERSION
TOTAL

52,045,933.71

TOTAL COSTOS
( S/.)

Poblacin total
Incrementada

52,045,934

Poblacin TOTAL

158,611

1,374,034

1,374,034

6,185

164,796

1,391,970

1,391,970

6,427

171,223

1,402,815

1,402,815

6,678

177,901

1,413,882

1,413,882

6,938

184,839

1,425,174

1,425,174

7,209

192,048

1,436,704

1,436,704

7,490

199,538

1,448,480

1,448,480

7,782

207,320

1,460,510

1,460,510

8,085

215,405

1,472,806

1,472,806

8,401

223,806

10

1,485,378

1,485,378

8,729

232,535

11

1,498,238

1,498,238

9,069

241,604

12

1,498,238

1,498,238

9,422

251,026

13

1,498,238

1,498,238

9,790

260,816

14

1,498,238

1,498,238

10,172

270,988

15

1,498,238

1,498,238

10,568

281,556

16

1,498,238

1,498,238

10,981

292,537

17

1,498,238

1,498,238

11,409

303,946

18

1,498,238

1,498,238

11,854

315,800

19

1,498,238

1,498,238

12,316

328,116

20

1,498,238

1,498,238

12,797

340,913

0
VAC =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
ICE =

CADUCEO Consultores S.A

63,522,342
252,855
251.22

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

COSTO PER CAPITA DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO


ALTERNATIVA N5

Aos

INVERSION
TOTAL

Operacin Y
Mantenimiento (miles
de S/.)

TOTAL COSTOS (miles


de S/.)

0.0%

0.0%

Poblacin
Beneficiada
Incrementada

Poblacin
Beneficiada
TOTAL

Alternativa N 5: Anlisis de Sensibilidad en las


Variables Principales Planta de Tratamiento
VAC
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA =
COSTO PER CAPITA =

52,045,934
251,646
206.8

ALCANTARILLADO ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD


0

52,045,933.71

0.0

52,045,933.7

172,714

0.0

0.0

14,422

187,135

0.0

0.0

0.0

15,626

0.0

4,887

0.0

0.0

0.0

Incremento en Costos de Inversin


Incremento

VAC

POBL. BENEF.

COSTO PER
CAPITA

202,761

0%

52,045,934

251,646

206.8

207,648

10%

57,086,312

251,646

226.9

5,021

212,669

19%

62,126,690

251,646

246.9

0.0

5,159

217,829

29%

67,167,069

251,646

266.9

0.0

0.0

5,303

223,131

39%

72,207,447

251,646

286.9

0.0

0.0

5,452

228,583

48%

77,247,826

251,646

307.0

0.0

0.0

5,607

234,190

58.1%

82,288,204

251,646

327.0

0.0

0.0

5,767

239,957

10

0.0

0.0

5,935

245,892

11

0.0

0.0

6,109

252,001

12

0.0

0.0

6,290

258,290

13

0.0

0.0

6,479

264,769

14

0.0

0.0

6,676

271,445

15

0.0

0.0

6,881

278,326

16

0.0

0.0

7,096

285,422

17

0.0

0.0

7,320

292,742

18

0.0

0.0

7,555

300,297

19

0.0

0.0

7,801

308,098

20

0.0

0.0

8,058
52,045,934

316,157
52,045,934
VAC

251,646
POBL. BENEF.

206.8
ICE

S./poblador beneficiado
COSTOS REFERENCIALES (ANEXO SNIP 8)
Ampliacin PTAR: US $ 109

CADUCEO Consultores S.A

327.00

INVERSION =
PROMEDIO POBL. BENEFICIADA
COSTO PER CAPITA =

52,045,934
251,646
206.82

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

PROYECCION DE LA DEMANDA DE DESAGUE


DEMANDA
DESAGUE

AO

POBLACION

2,008 Base

CADUCEO Consultores S.A

POBLACION
SERVIDA
(hab)

Qp desague
(m3/ao)

152,657

117,241

4,682,970

2,009

158,611

131,600

4,994,859

2,010

164,796

148,316

5,444,522

2,011

171,223

155,813

5,680,585

2,012

177,901

163,669

5,927,876

2,013

184,839

171,900

6,187,553

2,014

192,048

180,525

6,459,044

2,015

199,538

189,561

6,743,420

2,016

207,320

196,954

6,977,579

2,017

215,405

204,635

7,219,555

2,018

223,806

214,854

7,541,367

2,019

10

232,535

223,234

7,805,093

2,020

11

241,604

231,940

8,079,392

2,021

12

251,026

240,985

8,364,099

2,022

13

260,816

250,383

8,660,182

2,023

14

270,988

260,148

8,967,632

2,024

15

281,556

270,294

9,287,436

2,025

16

292,537

280,836

9,619,265

2,026

17

303,946

291,788

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COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


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COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO


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COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO


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COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO


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Costos a Precios Costos a Precios


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Sociales(2)
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COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO

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728,829
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661,377

13
14
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16
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19
20

675,493
692,053
711,187
728,829
747,030
765,788
785,183
805,213

554,829
568,431
584,147
598,638
613,587
628,995
644,925
661,377

COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO

COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES-AGUA

Incrmentales
Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable Privados (1)
Sociales(2)
(m3/ao)
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COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO

Demanda de
Agua Potable
(m3/ao)
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
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(S/.)
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COSTOS O Y M ALCANT - CON PROYECTO

Costos a Precios Costos a Precios


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COSTOS INCREMENTALES-ALC

Incrmentales
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Ao Agua Potable Privados (1)
Sociales(2)
(m3/ao)
(S/.)
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Ao
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1
2
3
4
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7
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9
10
11
12

Demanda de
Agua Potable
(m3/ao)
693,953
7,933,953
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8,872,926
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10,746,995
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
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1,425,174
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1,436,704
1,162,294
1,448,480
1,171,820
1,460,510
1,181,553
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1,191,500
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1,498,238
1,212,074
1,498,238
1,212,074

Costos a Precios Costos a Precios


Ao Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
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0
0
1
1,374,034
1,111,594
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1,391,970
1,126,103
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1,402,815
1,134,878
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1,413,882
1,143,830
5
1,425,174
1,152,966
6
1,436,704
1,162,294
7
1,448,480
1,171,820
8
1,460,510
1,181,553
9
1,472,806
1,191,500
10
1,485,378
1,201,671
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12
1,498,238
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14
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16
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18
19
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1,498,238
1,498,238
1,498,238
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1,498,238
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1,498,238

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1,498,238
1,498,238
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1,212,074
1,212,074
1,212,074
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1,212,074
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1,212,074

COSTOS O Y M AGUA - SIN PROYECTO

COSTOS O Y M AGUA - CON PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES-AGUA

Incrmentales
Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable Privados (1)
Sociales(2)
(m3/ao)
(S/.)
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Ao
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COSTOS O Y M ALCANT - SIN PROYECTO

Demanda de
Agua Potable
(m3/ao)
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
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COSTOS O Y M ALCANT - CON PROYECTO

Costos a Precios Costos a Precios


Ao Privados (1)
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COSTOS INCREMENTALES-ALC

Incrmentales
Demanda de Costos a Precios Costos a Precios
Ao Agua Potable Privados (1)
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(m3/ao)
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Ao
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1
2
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Demanda de
Agua Potable
(m3/ao)
693,953
7,933,953
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8,872,926
9,081,205
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9,549,298
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10,746,995
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Costos a Precios Costos a Precios


Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
0
0
454,835
367,962
467,037
377,833
473,890
383,377
480,909
389,056
488,099
394,872
495,469
400,834
503,023
406,945
510,770
413,213
518,717
419,642
526,872
426,239
535,244
433,013
535,244
433,013

Costos a Precios Costos a Precios


Ao Privados (1)
Sociales(2)
(S/.)
(S/.)
0
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0
1
454,835
367,962
2
467,037
377,833
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473,890
383,377
4
480,909
389,056
5
488,099
394,872
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495,469
400,834
7
503,023
406,945
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510,770
413,213
9
518,717
419,642
10
526,872
426,239
11
535,244
433,013
12
535,244
433,013

13
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15
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17
18
19
20

11,277,007
11,553,470
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0
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11,277,007
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13,108,228
13,442,629

535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244

433,013
433,013
433,013
433,013
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433,013

13
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20

535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244
535,244

433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013
433,013

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

HOJA DE INGRESO DE DATOS


Registrar la informacin solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Informacin base y parmetros

Localidad

LURIN

POBLACIN ACTUAL (habitantes)


NUMERO DE VIVIENDAS
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACION (%) (1)
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)
PORCENTAJE DE PRDIDAS (3)
MICROMEDICIN DOMESTICO (%) (4)
MICROMEDICIN COMERCIAL INDUSTRIAL (%)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGUE (red pblica)
(1)
(2)
(3)
(4)

Sin Proyecto

Con Proyecto

22,011
4,753
2.40
4.631
40%
14.90%
39.85%
12,907
4,617
( 2787 x 4.63 = 12907 )

#REF!
#REF!
2.40
4.631
25%
100%
100%
( 1 al ao )

(Proyeccin INEI)
(Determinado por la Encuesta)
(Localidades Similares)
(Estimado)

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios


MICROMEDICION (%)
AO

COBERTURA
AGUA (%)

COBERTURA
DESAGUE (%)

PRDIDAS DE
AGUA (%)

DOMESTICO

COMERCIAL
INDUSTRIAL
SOCIAL
ESTATAL

2006

Base

58.6%

21.0%

40.0%

71.69%

69.23%

2007

58.6%

21.0%

40.0%

71.69%

69.2%

2008

95.7%

21.0%

40.0%

71.7%

69.2%

2009

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2010

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2011

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2012

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2013

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2014

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2015

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2016

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2017

95.7%

87.0%

25.0%

100.0%

100.0%

2018

10

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2019

11

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2020

12

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2021

13

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2022

14

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2023

15

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2024

16

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2025

17

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2026

18

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2027

19

95.7%

90.0%

20.0%

100.0%

100.0%

2028
20
95.7%
90.0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Informacin actual (ao cero del proyecto)

20.0%

100.0%

100.0%

CADUCEO Consultores S.A

Elaboracin del Proyecto: Gestin Integral para la Recoleccin. Tratamiento


y Disposicin Final de los Residuos Lquidos

c) Informacin de conexiones existentes al ao 2006 por categorias (celdas en amarillo)


CONEXION POR
TIPO DE USUARIO
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

TIPO DE
MEDICION
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor
Con Medidor
Sin Medidor

AGUA POTABLE
No. De Conex.
TOTAL Conex.
1,985
2,769
784
1
1
0
0
0
0
8
12
4
3
5
2

TOTAL

2,787

d) Informacin de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)


DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
17.930
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
23.140
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
COMERCIAL
54.69
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
65.63
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
INDUSTRIAL
96.00
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
115.20
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
ESTATAL
192.80
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
231.36
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
SOCIAL
130.60
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
156.72
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS

e) Parmetros de Diseo (celdas en amarillo)


Caudal Promedio (Qp)
Caudal Mximo Diario (Qmd = K1 * QP)

K1 =

1.3

Caudal Mximo Horario (Qmh = K2 * QP)

K2 =

2.5

# Hb =

18

K3 =

0.8

Caudal Bombeo (Qb = Qmd * 24/ # Hb)


Caudal Promedio Desage (Qpd = K3 * Qp)

Caudal Desage (Qd = K3 * Qmh, Qd = K2 * Qpd)

CADUCEO Consultores S.A

DESAGUE
TOTAL Conex.
983
0
1
0
0
0
8
0
5
0
997

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 7

Caudal Promedio Desage ( Qpd lps ) por Area de


Area
Drenaje

Area
(Ha)

AD-01

107.29

7.88

7.97

8.43

9.07

9.73

10.43

11.12

11.24

11.37

11.50

AD-02 y
AD-03

394.17

20.61

20.72

18.87

18.98

19.08

19.18

19.31

19.48

19.59

19.70

AD-04

144.76

2.48

2.53

2.31

2.51

2.71

2.92

3.14

3.19

3.24

3.29

TOTAL

646.21

30.97

31.22

29.61

30.56

31.52

32.53

33.57

33.92

34.20

34.49

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 7

dio Desage ( Qpd lps ) por Area de Drenaje


9

Consorcio V B

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11.64

11.83

11.96

12.09

12.22

12.38

12.51

12.64

12.77

12.90

13.03

19.80

19.94

20.05

20.15

20.26

20.38

20.52

20.62

20.74

20.85

20.99

3.34

3.39

3.44

3.49

3.54

3.59

3.64

3.69

3.74

3.79

3.84

34.78

35.16

35.45

35.73

36.02

36.35

36.67

36.96

37.25

37.54

37.86

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 5

Cuadro de Demanda de Volumen de Almacenamie


Sector

Sector 01
RP-01

Datos / Ao

TOTAL

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

10,928

11,079

11,230

11,381

11,532

11,683

11,835

11,986

Qp (lps)

16.50

16.83

17.03

15.83

16.38

16.95

17.56

18.15

18.74

Qmd (lps)

21.45

21.88

22.14

20.58

21.29

22.04

22.83

23.60

24.36

Qmh (lps)

33.00

33.66

34.06

31.66

32.76

33.90

35.12

36.30

37.48

406

414

418

392

404

416

429

442

455

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

18,192

18,299

18,406

18,513

18,621

18,730

18,840

18,950

19,061

Qp (lps)

43.37

43.54

43.78

32.91

33.09

33.28

33.46

33.69

33.98

Qmd (lps)

56.38

56.60

56.91

42.78

43.02

43.26

43.50

43.80

44.17

Qmh (lps)

86.74

87.08

87.56

65.82

66.18

66.56

66.92

67.38

67.96

987

990

996

761

765

769

773

778

784

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

3,122

3,180

3,239

3,297

3,355

3,413

3,472

3,530

3,588

Qp (lps)

5.28

5.38

5.46

4.37

4.55

4.74

4.93

5.12

5.31

Qmd (lps)

6.86

6.99

7.10

5.68

5.92

6.16

6.41

6.66

6.90

Qmh (lps)

10.56

10.76

10.92

8.74

9.10

9.48

9.86

10.24

10.62

164

166

168

144

148

152

156

161

165

Poblacin (hab)

Area (Ha)
Poblacin (hab)

Area (Ha)

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

Poblacin (hab)

32,090

32,407

32,724

33,040

33,357

33,675

33,995

34,315

34,635
58.03

01, 02, 03 y 04 Qp (lps)

65.15

65.75

66.27

53.11

54.02

54.97

55.95

56.96

Qmd (lps)

84.70

85.48

86.15

69.04

70.23

71.46

72.74

74.05

75.44

Qmh (lps)

130.30

131.50

132.54

106.22

108.04

109.94

111.90

113.92

116.06

Volumen (m3)

Consorcio V B

105.99

Volumen (m3)

SECTORES

10,776

Volumen (m3)

RE-02

Poblacin (hab)

Sector 02 y 03 Area (Ha)

Sector 04

Area (Ha)

Volumen (m3)

RE-01

Base

1557

1570

1582

1297

1317

1337

1358

1381

1404

Oferta (m3)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Dficit / Supervit

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 5

nda de Volumen de Almacenamiento por Sectores


8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

105.99

12,137

12,288

12,439

12,591

12,742

12,893

13,044

13,195

13,346

13,498

13,649

13,800

19.34

19.96

20.38

20.71

20.94

21.17

21.40

21.67

21.91

22.13

22.36

22.59

25.14

25.95

26.49

26.92

27.22

27.52

27.82

28.17

28.48

28.77

29.07

29.37

38.68

39.92

40.76

41.42

41.88

42.34

42.80

43.34

43.82

44.26

44.72

45.18

468

481

490

497

502

507

512

518

523

528

533

538

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

478.48

19,172

19,284

19,397

19,510

19,624

19,739

19,854

19,971

20,087

20,205

20,323

20,442

34.16

34.36

34.54

34.78

34.96

35.16

35.35

35.55

35.78

35.97

36.17

36.37

44.41

44.67

44.90

45.21

45.45

45.71

45.96

46.22

46.51

46.76

47.02

47.28

68.32

68.72

69.08

69.56

69.92

70.32

70.70

71.10

71.56

71.94

72.34

72.74

788

792

796

801

805

809

814

818

823

827

831

836

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

150.19

3,646

3,705

3,763

3,821

3,879

3,938

3,996

4,054

4,112

4,171

4,229

4,287

5.51

5.72

5.86

5.96

6.04

6.13

6.22

6.30

6.39

6.48

6.57

6.66

7.16

7.44

7.62

7.75

7.85

7.97

8.09

8.19

8.31

8.42

8.54

8.66

11.02

11.44

11.72

11.92

12.08

12.26

12.44

12.60

12.78

12.96

13.14

13.32

169

174

177

179

180

182

184

186

188

190

192

194

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

734.66

34,955

35,277

35,599

35,922

36,245

36,570

36,894

37,220

37,545

37,874

38,201

38,529

59.01

60.04

60.78

61.45

61.94

62.46

62.97

63.52

64.08

64.58

65.10

65.62

76.71

78.05

79.01

79.89

80.52

81.20

81.86

82.58

83.30

83.95

84.63

85.31

118.02

120.08

121.56

122.90

123.88

124.92

125.94

127.04

128.16

129.16

130.20

131.24

1425

1447

1463

1477

1487

1498

1510

1522

1534

1545

1556

1568

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 2 no imprimir

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO


ALTERNATIVA 1
1

Aos

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Total

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Produccin de
% de
agua (m3/ao) Prdidas

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

40%
40%
40%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Consumo
(m3/ao)

Inversin
Total a
precios
privados
(S/.)

Costos de OM a
precios privados

Total Costos a
precios privados

#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Factor de
Actualizacin
11%

5,537,052
1,409,985
413,530
419,588
421,820
394,084
165,485
170,681
176,550
182,083
134,101
1,206,106
187,841
152,311
77,708
78,074
78,074
46,760
47,279
47,279
0

5,537,052

4,896,541,054
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4,897,951,039
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

11,346,390

#REF!

VALOR ACTUAL

CIP (I+OM )

#REF!
#REF!

'= S/

#REF! por M3

1.70

CIP ( OM )

#REF!
#REF!

#REF! por M3

0.22

S/

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS

Soles por
M3

'Pago / conex./mes por


consumo de 17.93 m3
(Soles)**

Limite de

Esta dentro

Capacidad de
Pago (Soles)***

Capacidad
Pago ??

Costo Unitario de O & M

#REF!

#REF!

18

#REF!

Costo Unitario de Inv + O & M

#REF!

#REF!

18

#REF!

COSTOS UNITARIOS/M3

**
***

El consumo de 17.93 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del caso
Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 600 x 0.05 = S/ 18

****

Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ m3

Consorcio V B

1.00

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 2 no imprimir

DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO


ALTERNATIVA 1
10

11
Valor Privados
Actual
Precios

Costos de
Inversin OM
Precios Privados
(Soles)

12

Consumos
(Soles)

5,537,052

#REF!

4,412,568,504
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4,411,298,247
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Subsidio
(S/mes)
por conexin

#REF!
#REF!

medicin segn el estudio de demanda del caso

Consorcio V B

Febrero - 2007

HASTA AQU

Cuadro N 1
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

6.00

Precio econmico del agua para los no


conectados al sistema (S/./m3)

10.00

N de familias actualmente conectadas al


sistema de agua potable

#REF!

Consumo con racionamiento (c medidor) de los


conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

10.13

Costos de operacin y mantenimiento de los


sistemas actuales de agua y alcantarillado
(S/./ao)

#REF!

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a


medicin) S/m3

1.06

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero


(m3/mes/conex)

glopez:
Produccin planta existente 30 lps,
se quita las perdidas (1-45%),
repartidos con los 3420 usuarios
=30*86400/1000*30/3420*0,55 =
12,51 m3/mes/cnx

19.34

19.34

OK
1.33

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)


Aos
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Poblacin Total

Poblacin
Conectada (%)

#REF!

58.6%

#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!

95.7%

INGRESO MINIMO FAMILIAR


DISPOSICION A PAGAR LOS SERVICIOS

N de Familias conectadas al servicio

Inversin Total a
precios privados (S/.)

Consumo de
agua (m3/ao)

Produccin de
agua (m3/ao)

Costos de Operacin y
mantenimiento a
precios privados

Total

Antiguas

Nuevas

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0
0
6,644,380.2

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0
#REF!

##
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

101,700.0
105,300.0

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

108,900.0
108,900.0
113,400.0

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

###
###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

114,300.0
119,700.0

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

121,500.0
125,100.0

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

126,900.0
130,500

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

132,300
137,700

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

138,600
144,000

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

146,700
149,400

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

###
###

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

154,800
155,700
162,000

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

###

600 Soles
3.00%
18.00 Soles

PRODUC PROMEDIO (M3)


COSTO PROM.DE O&M C-P
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

#REF!
#REF!

#REF!

Cuadro N 3
ALTERNATIVA UNICA
I + II ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios

Variable cantidad

Variable precio

cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

14.50

Precio mximo al cual no se


demandaria agua potable

Consumo de los no conectados


al sistema (m3/mes/vivi.)

6.00

10.00

Precio econmico del agua


para los no conectados al
sistema (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o


propuesta (m3/mes/vivi.)

17.93

1.060

Tarifa de la EPS o propuesta

Consumo de saturacin con


tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)

19.34

0.0

curva:
Q = 19.34 -1.33

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

16.00
Recursos
liberados

14.50

14.00
12.00

P (S/./m3)

10.00

10.00

Area de beneficios

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0

6.0

10

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados
b. Beneficios por incremento del consumo de agua
c. Beneficios brutos totales

15

1.06
0.00
20usuario no sujeto
25
usuario sujeto a
medicin=17.93

a medicin=19.34

60.00
65.97
125.97

(S/. / fam/mes)
(S/. / fam/mes)
(S/. / fam/mes)

Cuadro N 4
ALTERNATIVA UNICA
I + II ETAPA
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS ANTIGUOS
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios

Variable cantidad

Variable precio

cantidad (S/.)

Precio (S/./m3)

14.50

Precio mximo al cual no se


demandaria agua potable
(S/./m3)

Consumo de los conectados al


sistema (m3/mes/vivi.)

10.1

6.90

Precio econmico del agua


para los conectados segn
curva de demanda (S/./m3)

Consumo segn tarifa de EPS o


propuesta (m3/mes/vivi.)

17.9

1.060

Tarifa de la EPS o propuesta


(S/./m3)

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/vivi.)

19.34

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

16.00
14.50

14.00
12.00

Area de
beneficios

P (S/./m3)

10.00
8.00
6.90
6.00
4.00
2.00

1.06
0.00
0

Q (m3/usuario/mes)

10

0.00
20

15
10.13

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos


2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua

25

17.34

31.04 (S/. / fam/mes)

Cuadro N 2

CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO


ALTERNATIVA 2
1

Aos

Poblacin
Total

Produccin de
agua (m3/ao)

% de
Prdidas

Consumo
(m3/ao)

Inversin
Costos de OM a
Total a precios
precios privados
privados (S/.)

Total Costos a
precios privados

9
Factor de
Actualizacin

10

9%

Costos de Inversin
OM Precios
Privados (Soles)

11
Valor Actual
Precios Privados

12

Consumos
(Soles)

#REF!

40%

#REF!

18,853,897

#REF!

#REF!

1.000

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

196,620

#REF!

#REF!

0.917

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

203,580

#REF!

#REF!

0.842

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

210,540

#REF!

#REF!

0.772

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

210,540

#REF!

#REF!

0.708

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

219,240

#REF!

#REF!

0.650

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

220,980

#REF!

#REF!

0.596

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

231,420

#REF!

#REF!

0.547

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

234,900

#REF!

#REF!

0.502

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

25%

#REF!

241,860

#REF!

#REF!

0.460

#REF!

#REF!

#REF!

10

#REF!

#REF!

20%

#REF!

245,340

#REF!

#REF!

0.422

#REF!

#REF!

#REF!

11

#REF!

#REF!

20%

#REF!

252,300

#REF!

#REF!

0.388

#REF!

#REF!

#REF!

12

#REF!

#REF!

20%

#REF!

255,780

#REF!

#REF!

0.356

#REF!

#REF!

#REF!

13

#REF!

#REF!

20%

#REF!

266,220

#REF!

#REF!

0.326

#REF!

#REF!

#REF!

14

#REF!

#REF!

20%

#REF!

267,960

#REF!

#REF!

0.299

#REF!

#REF!

#REF!

15

#REF!

#REF!

20%

#REF!

278,400

#REF!

#REF!

0.275

#REF!

#REF!

#REF!

16

#REF!

#REF!

20%

#REF!

283,620

#REF!

#REF!

0.252

#REF!

#REF!

#REF!

17

#REF!

#REF!

20%

#REF!

288,840

#REF!

#REF!

0.231

#REF!

#REF!

#REF!

18

#REF!

#REF!

20%

#REF!

299,280

#REF!

#REF!

0.212

#REF!

#REF!

#REF!

19

#REF!

#REF!

20%

#REF!

301,020

#REF!

#REF!

0.194

#REF!

#REF!

#REF!

20

#REF!

#REF!

20%

#REF!

313,200

#REF!

#REF!

0.178

#REF!

#REF!

#REF!

23,875,537

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

CIP (I+ OM )

#REF!
#REF!

'= S/

#REF! por M3

CIP ( OM )

#REF!
#REF!

#REF! por M3

S/

VALOR ACTUAL

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS


ALTERNATIVA 2
COSTOS UNITARIOS/M3

'Pago / conex./mes por


Soles por
consumo de
17.93
M3
m3 (Soles)**

Limite de

Esta dentro

Subsidio

COSTOS UNITARIOS/M3

'Pago / conex./mes por


Soles por
consumo de
17.93 Capacidad de
M3
m3 (Soles)**
Pago (Soles)***

Capacidad
Pago ??

(S/mes)
por conexin

Costo Unitario de O & M

#REF!

#REF!

18.00

#REF!

#REF!

Costo Unitario de Inv + O & M

#REF!

#REF!

18

#REF!

#REF!

**

El consumo de 17.93 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del caso

*** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ 600 x 0.03 = S/ 18


**** Lmite de capacidad de pago / conexin: S/ m3
1.004

EVALUACION ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1
1
Aos

2
Poblacin
Total

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Total

5a

5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

Nuevas

Total

6
Inversin Total
a precios
sociales (S/.)

Produccin
de agua
(m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a
precios sociales

11

Factor de
descuento

Valor actual del


flujo neto a
precios sociales

11%

-4,719,003

1.000

-4,719,003

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

99,853

#REF!

#REF!

#REF!

0.901

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

103,387

#REF!

#REF!

#REF!

0.812

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.731

#REF!

#REF!

4,719,003

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

0.659

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

111,340

#REF!

#REF!

#REF!

0.593

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

112,224

#REF!

#REF!

#REF!

0.535

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.482

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

117,526

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

119,293

#REF!

#REF!

0.434

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

122,828

#REF!

#REF!

#REF!

0.391

#REF!

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

124,595

#REF!

#REF!

#REF!

0.352

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.317

#REF!

#REF!

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

128,130

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

129,897

#REF!

#REF!

0.286

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

135,199

#REF!

#REF!

#REF!

0.258

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

136,083

#REF!

#REF!

#REF!

0.232

#REF!

15
16

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

141,385
144,035

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

146,686
151,988
152,872

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.209
0.188

17
18
19

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.170
0.153
0.138

#REF!
#REF!
#REF!

20

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

159,058

#REF!

#REF!

#REF!

0.124

#REF!

#REF!

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

#REF!
#REF!

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

INFORME FINAL

Cuadro N 7

ANALISIS DE RIESGO - EVALUACION FINANCIERA


ALTERNATIVA 1
1

Aos

Poblacin
Total

Produccin
Porcentaje
de agua
de Prdidas
3
(m /ao)

Volumen
Facturado
(m3/ao)

Tarifa
1.41
(S/. m3)

7
Beneficios
Financieros

8
Inversin
Total a
precios
privados
(S/.)

0
1
2
3
4
5
6

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

40%
40%
25%
25%
25%
25%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41
1.41

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4,795,729
1,004,354
767,875
683,623
364,575
370,445
214,539

7
8
9
10
11

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

25%
25%
25%
25%
25%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

221,704
228,924
200,309
174,360
907,453

12
13
14
15
16

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

20%
20%
20%
20%
20%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.41
1.41
1.41
1.41
1.41

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

163,538
164,058
97,508
98,294
98,294

17
18
19
20

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

20%
20%
20%
20%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1.41
1.41
1.41
1.41

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

46,760
47,279
0
0

9
10
11
Costos de
Operacin y
Total Costos a
Beneficio
mantenimiento
precios privados Financiero Neto
a precios
privados
4,795,729

-4,795,729

4,896,541,054
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4,897,545,408
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

VAN (f)
TIR (f)

Consorcio Tres C

#REF!
#REF!

Cuadro N 5

EVALUACION ECONOMICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1
1
Aos

2
Poblacin
Total

3
Poblacin
Conectada
(%)

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio
Antiguas

Nuevas

Total

5a

5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

Nuevas

Total

0
1
2

6
Inversin Total
a precios
privados (S/.)

Produccin
de agua
(m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a
precios sociales

-6,644,380

1.000

-6,644,380

#REF!

#REF!

#REF!

0.917

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.842

#REF!

#REF!

6,644,380
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

101,700
105,300

10

11

Factor de
descuento

Valor actual del


flujo neto a
precios sociales

9%

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

108,900

#REF!

#REF!

0.772

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

108,900

#REF!

#REF!

#REF!

0.708

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

113,400

#REF!

#REF!

#REF!

0.650

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

114,300

#REF!

#REF!

#REF!

0.596

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.547

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

119,700

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

121,500

#REF!

#REF!

0.502

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

125,100

#REF!

#REF!

#REF!

0.460

#REF!

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

126,900

#REF!

#REF!

#REF!

0.422

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.388

#REF!

#REF!

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

130,500

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

132,300

#REF!

#REF!

0.356

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

137,700

#REF!

#REF!

#REF!

0.326

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

138,600

#REF!

#REF!

#REF!

0.299

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.275
0.252

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

0.231
0.212
0.194

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

0.178

#REF!

15
16

#REF!
#REF!

95.7%
95.7%

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

144,000
146,700

#REF!
#REF!

17
18
19

#REF!
#REF!
#REF!

95.7%
95.7%
95.7%

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

149,400
154,800
155,700

#REF!
#REF!
#REF!

20

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

162,000

#REF!

#REF!

VAN PRIVADO
TIR PRIVADO

#REF!
#REF!

Cuadro N 6

Cuadro N 6

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Alternativa 1: Anlisis de S
Prin

ALTERNATIVA 1
1

4a

4b

4c

5a

N Familias Conectadas al Servicio


Aos

Poblacin
Total

Poblacin
Conectada
(%)

Antiguas

Nuevas

Total

5b

5c

10

11

Antiguas

Nuevas

Total

Inversin Total a
Produccin de
precios sociales
agua (m3/ao)
(S/.)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a precios


sociales

Factor de
descuento

Valor actual del


flujo neto a
precios sociales

4,719,003

ESCENARIOS D

Escen. 1.-Incremento

11%
0

VAN (s)
#REF!

Beneficios Brutos (S/.ao)

-4,719,003

1.000

-4,719,003

Incremento

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

99,853

#REF!

#REF!

#REF!

0.901

#REF!

0.00%

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

103,387

#REF!

#REF!

#REF!

0.812

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.731

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

106,922

#REF!

#REF!

#REF!

0.659

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

111,340

#REF!

#REF!

#REF!

0.593

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

112,224

#REF!

#REF!

#REF!

0.535

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

117,526

#REF!

#REF!

#REF!

0.482

#REF!

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

119,293

#REF!

#REF!

#REF!

0.434

#REF!

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

122,828

#REF!

#REF!

#REF!

0.391

#REF!

10

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

124,595

#REF!

#REF!

#REF!

0.352

#REF!

0.00%

11

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

128,130

#REF!

#REF!

#REF!

0.317

#REF!

#REF!

12

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

129,897

#REF!

#REF!

#REF!

0.286

#REF!

#REF!

13

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

135,199

#REF!

#REF!

#REF!

0.258

#REF!

#REF!

14

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

136,083

#REF!

#REF!

#REF!

0.232

#REF!

15

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

141,385

#REF!

#REF!

#REF!

0.209

#REF!

Incremento

16

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

144,035

#REF!

#REF!

#REF!

0.188

#REF!

0.00%

17

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

146,686

#REF!

#REF!

#REF!

0.170

#REF!

#REF!

18

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

151,988

#REF!

#REF!

#REF!

0.153

#REF!

#REF!

19

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

152,872

#REF!

#REF!

#REF!

0.138

#REF!

#REF!

20

#REF!

95.7%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

159,058

#REF!

#REF!

#REF!

0.124

#REF!

#REF!

#REF!

5,657,554.7

#REF!

#REF!

Escen. 2.- Dismin


Disminucin

Escen. 3.- Incremento

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

VAN SOCIAL

#REF!

TIR SOCIAL

#REF!

MAX INCR DE INVERSION

#REF! MAX REDUCCION DE BENEFICIOS

#REF!

#REF!

FUENTE: Elaboracin del

Cuadro N 6A
Alternativa 1: Anlisis de Sensibilidad en las Variables
Principales
TIR (s)
#REF!
ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD

Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin


VAN (s)

TIR (s)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

11.0%

Escen. 2.- Disminucin de Beneficios


VAN (f)

TIR (f)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

11.0%

Escen. 3.- Incremento Costos de Oper. y Mant.


VAN (f)

TIR (f)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#VALUE!

#REF!

#VALUE!

11.0%

FUENTE: Elaboracin del Consultor


#REF!
VAN (f)

#REF!
TIR (f)

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 8 no imprimir
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - EVALUACION FINANCIERA
ALTERNATIVA 1
MUNICIPIO: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO **
RUBROS

I INGRESOS DE OPERACION

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Volumen Consumido (m3/ao)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Tarifa /S/ m3)

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.06

1.06

% Morosidad

55%

49%

43%

37%

25%

24%

23%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4,896,541,054

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4,896,541,054

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

5,537,052

1,963,610

967,155

973,213

975,444

947,709

719,109

724,305

5,537,052

1,409,985

413,530

419,588

421,820

394,084

165,485

170,681

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

Ingresos por Tarifas


Otros

II EGRESOS DE OPERACION

Costos de O y M situacin con proyecto

III SALDO OPERATIVO


IV GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de inversiones
Reposicin activos existentes***

V INGRESOS DE CAPITAL

4,983,347

1,268,987

413,530

419,588

421,820

394,084

165,485

170,681

Fondos Electroandes y otros

4,983,347

1,268,987

413,530

419,588

421,820

394,084

165,485

170,681

-553,705

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0 SALDO****

Nota: Si no existe una Unidad de gestin independiente para los servicios de agua y alcantarillado se requiere efectuar una estimacin de las cifras para este
Flujo de caja proyectado, Tasa VAN (9 %)
**
Este formato ser utilizado tambin para el flujo de caja de cada uno de los proyectos cuya operacin
y mantenimeinto estar a cargo de la EPS, una vez ejecutada las inversiones..
*** Fondo para reponer los activos existentes
**** Aportes de la Municipalidad

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N 8 no imprimir

CAJA PROYECTADO - EVALUACION FINANCIERA


ALTERNATIVA 1

10

11

12

13

14

15

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

1.06

22%

21%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

16%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

730,175

735,707

687,726

1,759,730

741,465

705,935

631,333

631,698

631,698

176,550

182,083

134,101

1,206,106

187,841

152,311

77,708

78,074

78,074

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

553,625

176,550

182,083

134,101

1,206,106

187,841

152,311

77,708

78,074

78,074

176,550

182,083

134,101

1,206,106

187,841

152,311

77,708

78,074

78,074

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

VANP
TIR

Consorcio V B

16

#REF!
#REF!

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

INFORME FINAL

Cuadro N 14

ANALISIS DE RIESGO - EVALUACION FINANCIERA


ALTERNATIVA 2
1

Aos

Poblacin
Total

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Produccin
Porcentaje
de agua
de Prdidas
(m3/ao)

Volumen
Facturado
(m3/ao)

Tarifa
1.46
(S/. m3)

5
Beneficios
Financieros

6
Inversin
Total a
precios
privados
(S/.)

7
8
9
Costos de
Operacin y
Total Costos a
Beneficio
mantenimiento
precios privados Financiero Neto
a precios
privados

9,595,048
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40%
40%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

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#REF!

1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46
1.46

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2,611,478

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9,595,048

-9,595,048

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VAN (f)
TIR (f)

Consorcio Tres C

#REF!
#REF!

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

INFORME FINAL

Cuadro N27
ANALISIS DE RIESGO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N1

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO


0

10

11

12

13

14

15

16

A. Total de Beneficios
B. Total de costos de inversin
C. Total de costos de operacin y manten incr.
Costos de Operacin y Mantenimiento

0
4,719,003
0
0

#REF!
99,853
#REF!
#REF!

#REF!
103,387
#REF!
#REF!

#REF!
106,922
#REF!
#REF!

#REF!
106,922
#REF!
#REF!

#REF!
111,340
#REF!
#REF!

#REF!
112,224
#REF!
#REF!

#REF!
117,526
#REF!
#REF!

#REF!
119,293
#REF!
#REF!

#REF!
122,828
#REF!
#REF!

#REF!
124,595
#REF!
#REF!

#REF!
128,130
#REF!
#REF!

#REF!
129,897
#REF!
#REF!

#REF!
135,199
#REF!
#REF!

#REF!
136,083
#REF!
#REF!

#REF!
141,385
#REF!
#REF!

#REF!
144,035
#REF!
#REF!

Flujo de caja social (A - B - C )

#REF!

-4,719,003

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

Factor de Actualizacin

1.000

0.877

0.769

0.675

0.592

0.519

0.456

0.400

0.351

0.308

0.270

0.237

0.208

0.182

0.160

0.140

0.123

Tasa de descuento

0.14
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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

4
-106,922
#REF!
#REF!

5
-111,340
#REF!
#REF!

6
-112,224
#REF!
#REF!

7
-117,526
#REF!
#REF!

8
-119,293
#REF!
#REF!

9
-122,828
#REF!
#REF!

10
-124,595
#REF!
#REF!

11
-128,130
#REF!
#REF!

12
-129,897
#REF!
#REF!

13
-135,199
#REF!
#REF!

14
-136,083
#REF!
#REF!

15
-141,385
#REF!
#REF!

16
-144,035
#REF!
#REF!

VP de los flujos

VAN
TIR

4,719,003
#REF!
#REF!

ANALISIS DE RIESGO

ESPERANZA, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIABILIDAD


SIMULACIN DE MONTECARLO

Probabilidad de ocurrencia
Incremento de nivel de inversion
Incremento en costos de O y M

30%
8%
8%

incremento en costos
50%
10%
10%

20%
6%
4%

INCREMENTO DE NIVEL DE INVERSION


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
6%

0.30
0.50
0.20

0.30
0.80
1.00

Numeros representativos

0
30
80

29
79
99

INCREMENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
4%

0.30
0.50
0.20

0.3
0.8
1

0
30
80

29
79
99

0
-4,719,003
0
-4,719,003

1
-99,853
#REF!
#REF!

2
-103,387
#REF!
#REF!

3
-106,922
#REF!
#REF!

Numeros representativos

COSTOS
Inversin
Costos de operacin y mantenimiento

Consorcio Tres C

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

INFORME FINAL

Cuadro N28

ANALISIS DE RIESGO SIMULACIN DE MONTECARLO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 1

20
% Increm. Inversin
N Experimento

% Inc.P:C.Agua

% Inc. Costos Oper. Comerc.

N. Aleat

Valor

N Aleator

Valor

N Aleator

Valor

82
27
73
9
46
86
74
42
79
39
99
11
25
9
79
13
36
91
21
92
59
19
58
18
25
53
4
55
29
45
8
5
26
45
8
40
79
7
82
57
46
59
89
15
74
53
94
37
65
54
63
94
96
17
79
97
62
94
49
16
32
83
83
18
4
70
99
48
12
40
77
13
83
42
68
40
47
92
26
34
36
45
58
41
50
78
85
53
42
43
11
96
15
73
30
21
41
7
67
87

6%
8%
10%
8%
10%
6%
10%
10%
10%
10%
6%
8%
8%
8%
10%
8%
10%
6%
8%
6%
10%
8%
10%
8%
8%
10%
8%
10%
8%
10%
8%
8%
8%
10%
8%
10%
10%
8%
6%
10%
10%
10%
6%
8%
10%
10%
6%
10%
10%
10%
10%
6%
6%
8%
10%
6%
10%
6%
10%
8%
10%
6%
6%
8%
8%
10%
6%
10%
8%
10%
10%
8%
6%
10%
10%
10%
10%
6%
8%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
6%
10%
10%
10%
8%
6%
8%
10%
10%
8%
10%
8%
10%
6%

12
29
15
87
20
34
44
37
18
29
48
71
13
27
36
73
61
6
26
83
14
90
43
42
6
67
48
33
16
45
48
98
72
19
90
13
15
54
39
28
25
75
22
27
84
12
65
4
54
34
41
47
11
44
49
85
41
61
19
71
92
84
24
48
65
95
8
35
15
76
15
82
77
43
76
53
12
75
55
70
31
46
34
70
58
91
71
23
2
14
97
89
68
3
60
31
80
19
90
38

8%
8%
8%
4%
8%
10%
10%
10%
8%
8%
10%
10%
8%
8%
10%
10%
10%
8%
8%
4%
8%
4%
10%
10%
8%
10%
10%
10%
8%
10%
10%
4%
10%
8%
4%
8%
8%
10%
10%
8%
8%
10%
8%
8%
4%
8%
10%
8%
10%
10%
10%
10%
8%
10%
10%
4%
10%
10%
8%
10%
4%
4%
8%
10%
10%
4%
8%
10%
8%
10%
8%
4%
10%
10%
10%
10%
8%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
4%
10%
8%
8%
8%
4%
4%
10%
8%
10%
10%
4%
8%
4%
10%

85
25
30
28
52
51
50
28
31
74
51
28
76
88
9
24
32
49
62
51
34
3
56
32
74
97
19
59
51
86
97
96
40
72
79
63
11
68
34
14
17
6
31
71
51
26
52
70
67
3
60
84
80
51
23
84
94
85
33
24
13
56
54
60
23
97
11
91
13
80
61
22
64
53
66
96
70
67
49
83
69
76
8
5
8
54
20
37
54
39
39
16
77
67
12
21
41
52
99
83

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0%
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0%
0%
0%

Limite Inferior

Lmite Superior

Marca de Clase

Frecuencia

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1
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3
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16
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21
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23
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

COSTOS AO 0 COSTOS AO 1 COSTOS AO 2 COSTOS AO 3 COSTOS AO 4 COSTOS AO 5 COSTOS AO 6 COSTOS AO 7 COSTOS AO 8 COSTOS AO 9
-5,002,143
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,002,143
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,002,143
-5,096,523
-5,096,523
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,002,143
-5,096,523
-5,002,143
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
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-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,190,903
-5,096,523
-5,002,143
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,002,143
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-5,190,903
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-5,002,143
-5,190,903
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-5,190,903
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-5,002,143
-5,096,523
-5,096,523
-5,190,903
-5,002,143
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,190,903
-5,096,523
-5,002,143
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,002,143
-5,096,523
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,002,143
-5,190,903
-5,190,903
-5,190,903
-5,096,523
-5,002,143
-5,096,523
-5,190,903
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,096,523
-5,190,903
-5,002,143

#REF!
#REF!
#REF!
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TABLA DE FRECUENCIAS

ESPERANZA VAN
DESVIACION ESTANDAR
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INTERVALO AL 95% DE CONFIANZA


VAN 1
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Consorcio Tres C

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Consorcio Tres C

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

Estudio de Factibilidad del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin


de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junn

INFORME FINAL

Cuadro N28

ANALISIS DE RIESGO SIMULACIN DE MONTECARLO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N 1

COSTOS AO 11
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FLUJOS DE CAJA ANUALES


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VAN

16
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#REF!

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO


A. Total deBeneficios

0
4,983,347

B. Total de costos de inversin


C. Total de costos de operacin y manten incr.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de caja privado (A - B - C )
Factor de Actualizacin
Tasa de descuento

1
#REF!

2
#REF!

3
#REF!

5,537,052

1,963,610

967,155

973,213

0
0

4,896,541,054
4,896,541,054

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

-553,705

#REF!

#REF!

#REF!

1.000

0.917

0.842

0.772

#REF!

#REF!

#REF!

0.09

VP de los flujos

VAN
TIR

553,705
#REF!
#REF!

ANALISIS DE RIESGO

ESPERANZA, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIABILIDAD


SIMULACIN DE MONTECARLO

Probabilidad de ocurrencia
Incremento de nivel de inversion
Incremento en costos de O y M

30%
8%
8%

incremento en costos
50%
10%
10%

20%
6%
4%

INCREMENTO DE NIVEL DE INVERSION


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
6%

0.30
0.50
0.20

0.30
0.80
1.00

Numeros representativos

0
30
80

29
79
99

INCREMENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
4%

0.30
0.50
0.20

0.3
0.8
1

0
30
80

29
79
99

0
-5,537,052
0
-5,537,052

1
-1,963,610
-4,896,541,054
-4,898,504,663

2
-967,155
#REF!
#REF!

3
-973,213
#REF!
#REF!

Numeros representativos

COSTOS
Inversin
Costos de operacin y mantenimiento

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N25
ANALISIS DE RIESGO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA N1

4
#REF!

5
#REF!

6
#REF!

7
#REF!

8
#REF!

9
#REF!

10
#REF!

975,444

947,709

719,109

724,305

730,175

735,707

687,726

#REF!
#REF!

#REF!
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#REF!

0.708

0.650

0.596

0.547

0.502

0.460

0.422

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4
-975,444
#REF!
#REF!

5
-947,709
#REF!
#REF!

6
-719,109
#REF!
#REF!

7
-724,305
#REF!
#REF!

8
-730,175
#REF!
#REF!

9
-735,707
#REF!
#REF!

10
-687,726
#REF!
#REF!

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Consorcio V B

11
#REF!

12
#REF!

13
#REF!

14
#REF!

15
#REF!

16
#REF!

1,759,730

741,465

705,935

631,333

631,698

631,698

#REF!
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#REF!

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#REF!

0.388

0.356

0.326

0.299

0.275

0.252

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

11
-1,759,730
#REF!
#REF!

12
-741,465
#REF!
#REF!

13
-705,935
#REF!
#REF!

14
-631,333
#REF!
#REF!

15
-631,698
#REF!
#REF!

16
-631,698
#REF!
#REF!

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO


A. Total de Beneficios
B. Total de costos de inversin
C. Total de costos de operacin y manten incr.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Flujo de caja social (A - B - C )
Factor de Actualizacin
Tasa de descuento

0
0

1
#REF!

2
#REF!

3
#REF!

4,719,003

99,853

103,387

106,922

0
0

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

-4,719,003

#REF!

#REF!

#REF!

1.000

0.877

0.769

0.675

#REF!

#REF!

#REF!

0.14

VP de los flujos

VAN
TIR

4,719,003
#REF!
#REF!

ANALISIS DE RIESGO

ESPERANZA, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIABILIDAD


SIMULACIN DE MONTECARLO

Probabilidad de ocurrencia
Incremento de nivel de inversion
Incremento en costos de O y M

30%
8%
8%

incremento en costos
50%
10%
10%

20%
6%
4%

INCREMENTO DE NIVEL DE INVERSION


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
6%

0.30
0.50
0.20

0.30
0.80
1.00

Numeros representativos

0
30
80

29
79
99

INCREMENTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


% DE INCREMENTO

Distribucin de
Probabilidad

Probabilidad
Acumulada

8%
10%
4%

0.30
0.50
0.20

0.3
0.8
1

0
30
80

29
79
99

0
-4,719,003
0
-4,719,003

1
-99,853
#REF!
#REF!

2
-103,387
#REF!
#REF!

3
-106,922
#REF!
#REF!

Numeros representativos

COSTOS
Inversin
Costos de operacin y mantenimiento

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Cuadro N27
ANALISIS DE RIESGO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA N1

4
#REF!

5
#REF!

6
#REF!

7
#REF!

8
#REF!

9
#REF!

10
#REF!

106,922

111,340

112,224

117,526

119,293

122,828

124,595

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.592

0.519

0.456

0.400

0.351

0.308

0.270

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

4
-106,922
#REF!
#REF!

5
-111,340
#REF!
#REF!

6
-112,224
#REF!
#REF!

7
-117,526
#REF!
#REF!

8
-119,293
#REF!
#REF!

9
-122,828
#REF!
#REF!

10
-124,595
#REF!
#REF!

Consorcio V B

Febrero - 2007

Estudio de Factibilidad Mejoramiento y Ampliacin del Sistema


de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Jauja

Consorcio V B

11
#REF!

12
#REF!

13
#REF!

14
#REF!

15
#REF!

16
#REF!

128,130

129,897

135,199

136,083

141,385

144,035

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
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#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

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0.237

0.208

0.182

0.160

0.140

0.123

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

11
-128,130
#REF!
#REF!

12
-129,897
#REF!
#REF!

13
-135,199
#REF!
#REF!

14
-136,083
#REF!
#REF!

15
-141,385
#REF!
#REF!

16
-144,035
#REF!
#REF!

Febrero - 2007