CUESTIONARIO

Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

Num. ISO

Item

SI

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

4.1

REQUISITOS GENERALES

4.1

Tiene claro el alcance de su Sistema de Gestin de Calidad en trminos del producto

o servicio que se ofrece.
Definicin del Alcance

4.1

Teniendo en cuenta el alcance definido, se tiene claramente identificados los clientes

Caracterizacin de Usuarios
o usuarios y productos o servicios que ofrece el Isoftware.

4.1

Se encuentran identificados los procesos para el Sistema de Gestin: Procesos de

direccin, procesos operativos, procesos de apoyo, procesos de control (opcional).
Mapa de Procesos
Este mapa de procesos debe considerar los procesos definidos institucionalmente en
el GICUV. Pueden incluirse dentro del mapa del SGC procesos empresarial.

4.1

Se ha definido el objetivo, alcance, responsable, actividades (PHVA), entradas,

salidas, mecanismos de control, indicadores de cada uno de los procesos.

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.2

Tienen un Manual de Calidad que describa el alcance del SGC, las exclusiones
justificadas, la descripcin de los procesos (mapa y caracterizaciones), referencia los Manual de Calidad
documentos del SGC.

4.2.3

Aplica las directrices establecidas institucionalmente para elaborar los documentos

del SGC. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02 Vigente.

Documentos elaborados en los formatos empresariales

Caracterizaciones de Procesos

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4
1

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Item

Num. ISO

SI

4.2.3

Aplica el procedimiento que ha establecido la institucin para el control de

documentos. Entregan copias controladas de los instructivos de procedimientos que
se han elaborado en su sistema. Ver Manual de Control de Documentos y Registros
Mp-12-01-02 Vigente.

Procedimiento de control de documentos empresarial

entendido y aplicado

4.2.3

Tienen un inventario de la documentacin que se ha levantado para el SGC

(Instructivos de Procedimientos y Documentos Externos).

Listado Maestro de Documentos del SGC

4.2.4

Aplica el procedimiento que ha establecido la empresa para el control de los registros Procedimiento de control de registros institucional
de calidad. Ver Manual de Control de Documentos y Registros Mp-12-01-02 Vigente. entendido y aplicado

10

4.2.4

Tiene establecidas las disposiciones para controlar los registros de calidad que se
generan en sus SGC. Debe contener los registros internos y externos.

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

Listado Maestro de Control de Registros

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

IDEA

1
0

11

5.3

Se tiene una poltica de calidad. La poltica de calidad debe estar alineada con la
politica de calildad institucional y el plan de desarrollo.

Politica de Calidad

12

5.3

Ha difundido la poltica de calidad.

Registros de difusin de la poltica

13

5.3

Ha evaluado el entendimiento de la politica de calidad.

Registros de evaluacin del entendimiento de la poltica

de calidad

14

5.4.1.

Se tienen objetivos que se relacionan con la politica de calidad. Se ha definido para

cada objetivo: Responsable de medir, Formula, Frecuencia, Meta, Plazo para alcanzar Matriz de Objetivos de Calidad
la meta.

15

5.4.2

Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC de acuerdo con
las directrices institucionales. Ver Manual de Calidad y Operaciones MP-12-01-01
Vigente.

Registros de planificacin de cambios

16

5.5.1

Se tienen definidos los niveles de autoridad y las responsabilidades de las personas

que puedan afectar la conformidad del producto o servicio. Revise si las
descripciones de cargo definidas institucionalmente son suficientes.

Responsabilidad y Autoridad para todos los cargos

definidas

17

5.5.2

Se ha seleccionado y nombrado formalmente el representante de la direccin para el

Nombramiento del Representante de la Direccin
SGC.

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1
1
1

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Item

Num. ISO

SI

18

5.5.3

19

20

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

Se han establecido los procesos de comunicacin entre los procesos.

Canales de comunicacin definidos. (Pueden estar

dentro de los documentos que se han elaborado para
los procesos)

5.6

Se ha realizado la Revisin del SGC por parte de la direccin considerando las

entradas y salidas establecidas en el requisito 5.6 de la NTC-ISO 9001:2008

Actas de Revisin por la Direccin

6.1

PROVISIN DE RECURSOS

6.1

Existe una metodologa para definir el presupuesto que requiere la implementacin y

Presupuesto para el SGC
el mantenimiento del sistema, y estos recursos son asignados oportunamente.

6.2

RECURSOS HUMANOS

21

6.2.2

Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la

calidad del producto/servicio.

Manuales de competencias de cargos administrativos

revisados
Perfiles especificos de personal (convocatorias)
conservados y organizados

22

6.2.2

Se cumple con las normas establecidas en los documentos institucionales para la

seleccin del personal? Consulte los manuales Ingreso de Personal Administrativ,
MP-10-01-01 Vigente, para personal administrativo y Ingreso de Profesores, MP-1001-02 Vigente para personal docente.

Registros de seleccin de docentes (consultar cuales

registros quedan en el nivel central y cuales en la
empresa)

23

6.2.2

Se cumple con la induccin del personal nuevo y sta se realiza de acuerdo con lo
establecido en los manuales institucionales MP-10-02-09 Vigente y Induccin y
Reinduccin de Empleados Pblicos y Trabajadores Oficiales, MP-10-02-08 Vigente.

Registros de induccin (consultar cuales registros

quedan en el nivel central y cuales en la empresa)

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F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Item

Num. ISO

SI

24

6.2.2

Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de formacin y

suministrar la misma al personal del SGC. Revisar si se cumple con los documentos
institucionales.

Plan de capacitacin

25

6.2.2

Se mantienen registros que evidencien la educacin, formacin, habilidades y

experiencia.

Registros soportes de competencia

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

6.3

INFRAESTRUCTURA

26

6.3

Se cuenta con un listado de los equipos con los que cuenta la empresa y que inciden
Inventario de equipos
en la conformidad del producto o servicio.

27

6.3

Los equipos cuentan con la informacin documentada que describa las

especificaciones tcnicas del equipo.

Fichas Tcnicas de equipos o Manuales del fabricante

28

6.3

Se han definido las frecuencias para realizar el mantenimiento preventivo de los

equipos.

Programa de mantenimiento preventivo de equipos

29

6.3

Se han definido las actividades y frecuencias para realizar el mantenimiento

preventivo a la planta fisica.

Programa de mantenimiento preventivo de edificios

30

6.3

Se informa sobre los planes de mantenimiento definidos al proceso institucional.

Programas de mantenimiento preventivo alineados al

Programa institucional

31

6.3

Se cumple con los planes de mantenimiento definidos y se conservan registros de los

Registros de ejecucin del mantenimiento
mantenimientos realizados.

6.4

AMBIENTE DE TRABAJO

6.4.

Se han identificado las condiciones del ambiente de trabajo que afectan la

conformidad del servicio.
Ej. Temperatura, Humedad, Aseo, Higiene, Ruido, Ergonomia
Condiciones ambientales necesarias para prestar el servicio: clases, laboratorios,
espacios de computo, salas de lectura.

32

Pgina 4 de 46

1
0

Condiciones de ambiente de trabajo que deben ser

controladas identificadas

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Item

Num. ISO

SI

33

6.4

Se han definido los controles para el ambiente de trabajo que afecta la conformidad
del servicio.

7.1

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO

34

7.1

Se han determinado los requisitos del producto/servicio. Ver los Planes de Calidad de Caracterizacin de Usuarios - Caracterisitcas del
los Procesos Misionales Institucionales.
producto o servicio

35

7.1

Se tiene documentado el plan de calidad: Descripcin de los controles que deben

realizarse en cada una de las etapas del proceso. Variable a controlar, especificacin, Plan de calidad
metodo de control, registro.

7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

36

7.2.1/
7.2.2

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

Controles para el ambiente de trabajo

Procedimiento de relacin con el cliente

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

1
0

Tienen unas metodologa para gestionar intercambios con los clientes.

IDEA

37

7.2.3

Se han establecido los procesos de comunicacin con el cliente relacionados con la

informacin sobre el servicio. Identificar la forma como se comunican con el usuario.

Documentos que contengan informacin especifica

sobre el producto o servicio ofrecido (Pgina web,
brochure, catlogos, etc).

38

7.2.3

Se han establecido los procesos de comunicacin con el usuario durante la

prestacin del servicio.

Procedimiento de relacin con el cliente

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F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

39

Num. ISO

Item

SI

7.2.3

7.3

Pgina 6 de 46

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

Conocimiento del procedimiento de PQRS institucional

y comunicacin a sus usuarios sobre la metodologa
que deben seguir.
Se cumple con las disposiciones institucionales definidas para el manejo y tratamiento
Informacin a la oficina de atencin de PQRS sobre las
de quejas y reclamos. (Ver Modelo Institucional).
PQRS que se reciben, incluyendo tutelas y derechos de
peticin
Existencia de buzn de sugerencias

DISEO Y DESARROLLO

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Item

Num. ISO

SI

40

7.3

Se cumple con el procedimiento indicado para la Gestin de los Programas

Empresariales, Ver Manual de Procedimientos MP-04-01-01 Vigente.

7.4

COMPRAS

REQUISITO

ENTREGABLE

NO

Conocimiento del procedimiento empresarial.

Registros disponibles que deben quedar en la empresa,
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento

7.4.1

Conocen cules son los proveedores que ms afectan la calidad (proveedores de

productos o servicios misionales como materiales).

42

7.4.1

Se tienen criterios para evaluar los proveedores. Se cumple con el procedimiento

indicado para la Seleccin de Proveedores, ver manual de procedimientos MP-08-01- Conocimiento del procedimiento MP-08-01-01 Vigente y
01 Vigente. En caso de que no haya directrices institucionales para los proveedores registro de la evaluacin de proveedores
que usted contrata debe dejar documentado estos criterios.

Listado de Proveedores y productos que suministran

43

7.4.2

Conoce y aplica el Manual de Contratacin empresarial y los procedimientos de

compras.

Conocimiento del procedimiento empresarial

Contratacin y Compras nacionales Mp-08-01-02
Vigente.
Registros disponibles que deben quedar en la sede,
facultad o instituto, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento

44

7.4.2

Si realiza compras descentralizadas, estas se ajustan a los requisitos definidos en el

nivel central.

Registros de evaluacin de proveedores, de ordenes de

compra, contratos, etc

45

7.4.3

Se verifican los productos y servicios comprados.

Registros de verificacin del cumplimiento de

especificaciones de las compras

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

41

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NA

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Num. ISO

Item

SI

7.5

REQUISITO

ENTREGABLE

PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

46

7.5.1

Se cumple con lo establecido en los procesos misionales de acuerdo con el Mapa de

Documentos misionales revisados
Procesos Institucional.

47

7.5.1

Se tienen identificados los servicios que ofrece la empresa a sus Usuarios?.

Caracterizacin de usuarios

48

7.5.1

Se cuenta con procedimientos que describan las actividades especificas que se

realizan durante la prestacin del servicio de formacin, investigacin y extensin en
la sede, facultad o instituto.

Procedimientos de formacin, investigacin y extensin

en la sede, facultad o instituto

49

7.5.1

Los procesos de prestacin de servicio cuentan con los equipos apropiados y los
equipos de seguimiento y medicin necesarios.

Verificacin de la adecuacin de equipos

50

7.5.1

Se tienen establecidos e implementados controles durante la prestacin de los

servicios para asegurar que se cumpliran los requisitos del producto.

Controles definidos y documentados en los documentos

de los procesos

7.5.2

Revise si es necesario validar el proceso. Analice si su producto no puede verificarse

mediante actividades de seguimiento o medicin, lo cual conlleva a que cuando se
Definicin de la aplicacin del requisito 7.5.2. En caso
entregue el servicio no haya seguridad de que se cumple con todos los requisitos.
de que no aplique esto debe quedar documentado y
Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes
justificado en el Manual de Calidad
nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el
servicio.

7.5.2

Si la respuesta anterior es positiva, revise si se tienen establecidas las disposiciones

para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable:
a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos,
b) la aprobacin de equipos y calificacin del personal,
c) el uso de mtodos y procedimientos especficos,
d) conservacin de los registros
e) la revalidacin

51

52

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Documentos donde se estasblecen las actividades de

validacin

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Item

Num. ISO

SI

53

7.5.3

Se identifican los productos o servicios?.

Mtodo de identificacin del producto o servicio

54

7.5.3

Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace y/o la ruta para la
trazabilidad?.

Mtodo de trazabilidad

55

7.5.4

Tienen identificados que elementos suministra el cliente o usuario para la prestacin

del servicio y existe una metodologa para el tratamiento del producto suministrado
por el cliente.

Documentos donde se encuentren establecidas las

actividades para el manejo de la propiedad del cliente

7.5.5

Durante la prestacin del servicio se utilizan productos que puedan deteriorarse y

afectar la conformidad del servicio. Si su respuesa es positiva, existe una metodologa
para la preservacin de estos productos que incluyan la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento y proteccin.
Ejm: materiales de laboratorio.

Documentos donde se encuentren establecidas las

actividades para la preservacin de los productos.En
caso de que no aplique esto debe quedar documentado
y justificado en el Manual de Calidad

56

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

1
1

7.6

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

7.6

Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del
producto o servicio. Analice si existen equipos con los cuales se realicen mediciones y
que se requiera que los datos obtenidos sean confiables y precisos. En caso de que Listado de equipos de seguimiento y medicin. En caso
los equipos utilizados durante la prestacin de l servicio sean suministrados por el
de que no aplique esto debe quedar documentado y
contratista, este aspecto debe verificarse en la evaluacin de proveedores (requisito justificado en el Manual de Calidad
7.4.1). Ejemplo: Aplica para los Laboratorios de la Facultad de Ingeniera, Salud y
Ciencias Naturales y Exactas.

58

7.6

Cumple con los requerimitos de calibracin de los equipos de acuerdo con lo

contemplado en la Norma 17.025? Para laboratorios de Calibracin y Ensayo de la
Facultad de Ingeniera, Ciencias Naturales y Exactas y la Facultad de Salud. En el
caso de las dems Facultades deben revisarse que los equipos que requieran estar
calibrados lo estn.

Documentos y registros exigidos por la Norma 17.025

59

7.6

Los equipos de medicion poseen ficha tcnica y hoja de vida

Fichas Tcnicas y Hojas de vida de equipos de

medicin

57

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F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Item

Num. ISO

SI

60

7.6

La gestin metrolgica de estos equipos se ajusta a la Guia Metodolgica de

metrologia definida en los Procedimientos MP-12-01-06 Vigente.

Registros de control metrolgico propuestos en la Guia

Institucional.

61

7.6

Existe un responsable de la funcin metrolgica en la empresa.

Persona asignada para realizar las actividades de

control metrolgico

62

7.6

Se conservan los registros de mantenimiento, verificacin y calibracin de los equipos Registros de calibracin, verificacin y/o mantenimiento
de medicin.
de los equipos de medicin

REQUISITO

Pgina 10 de 46

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Num. ISO

Item

SI

8.2

REQUISITO

ENTREGABLE

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

63

8.2.1

Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente o usuario. La herramienta para

hacer seguimiento se establece en la caracterizacin de usuarios y la metodologia
utilizada se ajusta a la Guia para la medicin de la satisfaccin de usuarios .

Encuesta de medicin de la satisfaccin de usuario u

otras herramientas aplicadas
Informe de Satisfaccin de Usuarios

64

8.2.1

Se realiza seguimiento a la satisfaccin del usuario a travs de las encuestas?.

Informe de encuestas de satisfaccin de usuarios

65

8.2.2

Conoce y aplica el procedimiento para auditoras internas de calidad. En el caso de

Conocimiento del Manual de Procedimientos de Gestin
aplicar auditoras internas de calidad se debe seguir lo contemplado en el Manual de
del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03 Vigente
Procedimientos de Gestin del Mejoramiento Continuo, MP-12-01-03 Vigente.

66

8.2.2

Se realizan auditorias internas al proceso programadas por la Institucin programadas

Registros de auditoria institucionales
por la Oficina de planeacin.

67

8.2.2

Se realizan auditorias internas a los procesos que se han definido dentro del mapa
definido para el Sistema de Gestin de Calidad con enfoque ISO 9001.

Registros de auditoria del SGC de e la sede, instituto o

facultad

68

8.2.2

Los auditores que realizan las auditorias son competentes.

Auditores competentes

69

8.2.2

Se ha elaborado un programa de auditoras internas de calidad para el SGC.

Programa de Auditorias internas del SGC de la sede,

instituto o facultad

70

8.2.3

Se tienen definidos mtodos para hacer seguimiento los procesos del SGC de la
sede, instituto o facultad.

Registros de actividades de seguimiento del proceso

(Actas de reuniones, comites, etc)

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F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Item

Num. ISO

SI

71

8.2.3

Se realiza seguimiento y anlisis a los indicadores contemplados en el Plan de Accin

2008 - 2011 y a los indicadores de Gestin planteados por cada Facultad, Sede o
Informe de indicadores
Instituto para medir la eficacia de los procesos del SGC.

72

8.2.4

Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de la prestacin del servicio.

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

Informe de indicadores relacionados con el servicio

8.3

CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME

8.3

Conoce y aplica el procedimiento para el control del servicio no conforme. Se cumple Procedimiento de Control Producto y Servicio No
con las actividades planteadas en el Manual de Procedimientos Gestin del
Conforme Institucional entendido y aplicado
Mejoramiento, MP-12-01-03 Vigente.
Registros de Producto y Servicio No Conforme

8.3

Se tienen identificadas las posibles no conformidades relacionadas con los servicios

misionales del SGC de la sede, instituto o facultad. Cada servicio contemplado por la
Facultad o Instituto Acadmico debe revisar cules son los servicios no conformes
Tabla de posibles no conformes
(aquellos errores que se pueden cometer antes de prestar un servicio, identificar cul
es el tratamiento que se da y establecer las acciones correctivas para evitar que se
vuelvan a presentar).

8.4

ANLISIS DE DATOS

75

8.4

El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente.

Informes de analisis de datos del proceso

76

8.4

El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto o servicio.

Informes de analisis de datos del proceso

73

74

Pgina 12 de 46

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
Item

Num. ISO

SI

77

8.4

El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y tendencias de los procesos y los

productos o servicios.

Informes de analisis de datos del proceso

78

8.4

El anlisis de datos se aplica a los proveedores.

Informes de analisis de datos del proceso

8.5

MEJORA

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

79

8.5.1

Se cuenta con un Plan de Mejoramiento

Plan de Mejoramiento

80

8.5.2

Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para

implementar y verificar la eficacia de las acciones correctivas.

Procedimiento entendido y aplicado. Registros de

acciones correctivas

81

3.3.3.* Existen planes de mejoramiento individual.

Planes de Mejoramiento Individual

82

1.3.2.* Se han identificado los riesgos asociados a la gestin de la entidad.

Mapa de Riesgo

83

8.5.3

Conoce y aplica el procedimiento institucional MP-12-01-03 Vigente, para

implementar y verificar la eficacia de las acciones preventivas.

Procedimiento entendido y aplicado. Registros de

acciones preventivas

84

8.5.2
8.5.3

Se han formulado acciones correctivas, preventivas o de mejora como resultado de:

Auditoras Internas de Calidad, Cambios en el SGC, Registros de no Conformes,
Anlisis de Datos, Indicadores y Evaluacin de la Satisfaccin de Usuarios.

Registro de acciones correctivas y preventivas

PROMEDIO

6%

18%

76%

218%

176%

* Requisitos del MECI (Modelo Estandar de Control Interno)

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F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Num. ISO

Item

SI

REQUISITO

ENTREGABLE

NA

NO

IDEA

DOCUME IMPLEME
NTADO NTADO

* Los procedimientos que se referencian en esta herramienta debe ser consultados en la pgina http://gicuv.univalle.edu.co

Pgina 14 de 46

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

n de la Calidad (Norma 9001-2008)

SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 15 de 46

75%

56%

OBSERVACIONES

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________

Fecha: _____________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 16 de 46

ISO 9001:2000

OBSERVACIONES

72%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 17 de 46

50%

55%

OBSERVACIONES

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________

Fecha: _____________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 18 de 46

ISO 9001:2000

58%

25%

OBSERVACIONES

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 19 de 46

50%

63%

OBSERVACIONES

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 20 de 46

OBSERVACIONES

25%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________

Fecha: _____________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 21 de 46

ISO 9001:2000

OBSERVACIONES

25%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 22 de 46

OBSERVACIONES

66%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________

Fecha: _____________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

Pgina 23 de 46

ISO 9001:2000

OBSERVACIONES

46%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

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OBSERVACIONES

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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

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OBSERVACIONES

48%

F02-P042

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

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10%

50%

OBSERVACIONES

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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________
Asesor: ________________________

Fecha: _____________
SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

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ISO 9001:2000

42%

0.0

45%

OBSERVACIONES

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Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

SI
REGISTR
OS DE TOTAL
IMPLE

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OBSERVACIONES

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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

Instrucciones para Diligenciar la Herramienta

Con esta herramienta usted podr identificar de una manera general, el estado de avance del sistema de gestin de la calidad en su
Facultad, Instituto Sede.

Ubquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda segn las siguientes opciones:

NA:

Requisito no aplicable bajo los parmetros de exclusin de ISO 9001:2000.

NO:

Requisito aplicable, pero no diseado, ni desarrollado, ni implementado.

IDEA:

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Requisito en proceso de diseo o desarrollo como especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.

DOCUMENTADO:

Requisito Implementado, con resultados, registros y evidencias.

IMPLEMENTADO:

Requisito Implementado y auditado con resultados conformes.

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CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________

ISO 9001:2000
Fecha: _____________

Asesor: ________________________

REGISTROS DE
IMPLEMENTACIN:

Recomendaciones:

Requisito implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.

El formato debe ser diligenciado por la persona que tenga conocimientos de la gestin de la Facultad,
Instituto Sede.
Slo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.
Se deben contestar todos los numerales.

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Asesor: ________________________

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Asesor: ________________________

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Fecha: _____________

F02-P042

Diagnstico de la Situacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

NUMERAL

4.1
4.2
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5

REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA

PROMEDIO

PERFIL DE RESULTADOS

80%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM

GRAFICO DEL PERFIL

05/23/2015

271173032.xlsx

PERFIL DE RESULTADOS

80%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

REQUISITOS
REQUISITOS
GENERALES
DE
RESPONSABILIDAD
LA DOCUMENTACIN
PROVISIN
DE LA DIRECCION
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIN
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDIC
YM

PARAMETROS ISO 9001:2008

GRAFICO DEL PERFIL

05/23/2015

271173032.xlsx

uacin de la Calidad (Norma 9001-2008)

DEL PREDIAGNOSTICO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

75%
56%
72%
50%
55%
58%
25%
50%
63%
25%
25%
66%
46%
48%
10%
50%
42%

45%

PERFIL DE RESULTADOS

NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA

GRAFICO DEL PERFIL

05/23/2015

PROMEDIO

271173032.xlsx

PERFIL DE RESULTADOS

NIFICACIN
S
ESTRUCTURA
AMBIENTE
DE LA
DEREALIZACIN
TRABAJO
PROCESOSDEL
RELACIONADOS
PRODUCTO
DISEO
YCON
/ OYEL
SERVICIO
DESARROLLO
CLIENTE
PRODUCCIN
CONTROL
COMPRAS
Y DE
/ OLOS
PRESTACIN
DISPOSITIVOS
DEL
CONTROL
SEGUIMIENTO
SERVICIO
DE SEGUIMIENTO
DEL PRODUCTO
Y MEDICIN
Y MEDICIN
Y / O SERVICIO
ANLISIS DE
NODATOS
CONFORME
MEJORA

GRAFICO DEL PERFIL

05/23/2015

PROMEDIO

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