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FINANZAS
Mejorar la
rentabilidad en
forma sostenida
Incrementar
ingresos
CLIENTES
Mejorar
satisfaccion
de clientes
Lograr mayor
presencia en el
mercado
Lograr un
precio justo
PROCESOS INTERNOS
Mejorar
nuestros
procesos de
mercadeo
Mejorar
calidad de
productos
Fortalecer
logistica y
cadena de
abastecimiento
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Atraer y retener
personal de calidad
Desarrollar y
mantener
habilidades de
innovacion
innovacin
Mejorar
motivacin
Optimizar
costos de
operacin
Lograr un
precio justo
Fortalecer
logistica y
cadena de
abastecimiento
Mejorar
motivacin
Entrega a
tiempo
Optimizar
procesos para
aplicar mejora
continua
Fortalecer
plataforma
tecnologica
IMPORTANCIA
FACTORES CRITICOS DE XITO (Qu aspectos
DEL FACTOR
se requieren mantener bajo control para lograr el
EN EL LOGRO
objetivo?)
DEL OBJETIVO
Nro
18
12
7
8
9
10
INDICADORES
indice de Disponibilidad del Capital
humano
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
RETENER PERSONAL DE CALIDAD
1 0
EFECTO
CAUSA
1 0
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
IMPORTANCIA
FACTORES CRITICOS DE XITO (Qu aspectos
DEL FACTOR
se requieren mantener bajo control para lograr el
EN EL LOGRO
objetivo?)
DEL OBJETIVO
Nro
INDICADORES
12
18
6
7
8
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
MANTENER HABILIDADES DE INNOVACION
Efecto
ue se llevan a la practica
edicado a temas de
nvestigacin
1 0
Causa
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
IMPORTANCIA
FACTORES CRITICOS DE XITO (Qu aspectos
DEL FACTOR
se requieren mantener bajo control para lograr el
EN EL LOGRO
objetivo?)
DEL OBJETIVO
Nro
INDICADORES
Liderazgo motivador
16
13
Capacitacn continua
Reconocimiento al cumplimiento de
objetivos
Programas de desarrollo profesional y
personal
7
8
9
10
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
DENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA EMPRESA
de clima laboral
1 0
EFECTO
CAUSA
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
Nro
INDICADORES
12
16
4
5
6
7
8
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
CER PLATAFORMA TECNOLOGICA
1 0
Causa
Efecto
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
Nro
15
5
9
INDICADORES
Nivel de inversin en
estudios de mercado y
publicidad
6
7
8
9
10
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
ESTROS PROCESOS DE MERCADEO
e inversin en
s de mercado y
ublicidad
1 0
EFECTO
CAUSA
1 0
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
Nro
Indentificar oportunidades de
nuevos productos o servicios
INDICADORES
0
16
12
5
6
7
8
9
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
EGRALES DE GESTION
AR CALIDAD DE PRODUCTOS
1 0
Efecto
Causa
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
IMPORTANCIA
FACTORES CRITICOS DE XITO (Qu aspectos
DEL FACTOR
se requieren mantener bajo control para lograr el
EN EL LOGRO
objetivo?)
DEL OBJETIVO
Nro
Establecimiento de especificaciones
y atributos clave de los bienes y
servicios
1
Seleccin de proveedores
Evaluacin del desempeo de los
proveedores
3 Clasificacin
de proveedores segn
nivel de impacto en crticos y
operativos
4
2
INDICADORES
4
15
5
3
Tipo de Indicador:
CAUSA = Mide las acciones intermedias
antes de lograr el objetivo.
EFECTO = Mide los resultados despues
de haber impulsado las acciones o
iniciativas para lograr el objetivo
EGRALES DE GESTION
GISTICA Y CADENA DE ABASTECIMIENTO
1 0
proveedores homologados
aprobados
CAUSA
EFECTO
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
IMPORTANCIA
FACTORES CRITICOS DE XITO (Qu aspectos
DEL FACTOR
se requieren mantener bajo control para lograr el
EN EL LOGRO
objetivo?)
DEL OBJETIVO
Nro
INDICADORES
16
12
5
6
7
8
Criterio para jerarquizacin de FCE:
Tipo de Indicador:
CAUSA = Mide las acciones intermedias
antes de lograr el objetivo.
EFECTO = Mide los resultados despues
de haber impulsado las acciones o
iniciativas para lograr el objetivo
EGRALES DE GESTION
CESOS APLICANDO MEJORA CONTINUA
1 0
Efecto
antenimiento respecto el
otal de produccion
Efecto
Criterios de Validacin
Es Factible = Obtener la informacin del
Indicador y es sostenible su
administracin.
Es Confiable= La fuente de informacin
de donde se obtiene el indicador es
confiable.
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
"Fidelizar a los trabajadores de la empresa, lograr la identificacion con la compaa, buscar que los trabajadores den
lo mejor de si en cada una de las labores que se les asigna, mejorar la motivacin de los trabajadores"
RESPONSABLE
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Nivel de Satisfaccin del trabajador
(encuesta)
Rotacin externa de personal de la empresa
Numero de trabajadores que renuncian a la empresa por ao
Linea Base
Frecuencia
Semestral
Anual
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Contratar los servicios de una empresa especializada que evale el clima laboral y salarias y
proponga los cambios que deban implementarse.
Nov. 2006
Feb. 2007
Nov. 2006
Dic. 2006
Nov. 2006
Nov. 2006
Dic. 2006
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
2011
75
85
100
100
100
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Jefe de Recursos Humanos
Pedro Lopez
PRESUPUESTO
ESTIMADO
$5,000.00
Pedro Lopez
$2,000.00
Pedro Lopez
$2,000.00
Pedro Lopez
$0.00
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
Lograr que los trabajadores adopten una cultura de innovacin orientada a brindar mejores productos y servicios a
los clientes
RESPONSABLE
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Tiempo dedicado a temas de investivacin
(% de horas de investigacion Vs. trabajadas)
Nivel de conocimiento de los clientes por parte de los trabajadores
(Test de 1 a 20)
Linea Base
Frecuencia
0%
Mes
Semestre
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
Nov. 2006
Jul. 2007
Nov. 2006
May. 2007
Difundir mas las calificaciones (felicitaciones) que nos hacen llegar los clientes como proveedores.
Nov. 2006
Nov. 2006
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
2011
5%
10%
15%
15%
15%
15
17
20
20
20
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Jefe de Recursos Humanos
Pedro Valdivia
Jefaturas de Ventas
Jefe de Recursos Humanos
PRESUPUESTO
ESTIMADO
$0.00
Pedro Lopez
$2,000.00
Pedro Lopez
$0.00
Pedro Lopez
$0.00
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
INDICADORES ESTRATEGICOS
Linea Base
7.42%
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
11.26%
BALANCED SCORECARD
METAS
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Mensual
6.90%
6.42%
5.97%
5.55%
5.17%
Mensual
6.76%
6.76%
6.76%
6.76%
6.76%
TIEMPO
ESTIMADO
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
Impulsar la gestin global de la cadena de abastecimiento buscando mejorar los tiempos de entrega, la
administracin de inventarios y los costos de produccin /servicios que gener mejorar la competitidad de la
empresa.
RESPONSABLE
Linea Base
INDICADORES ESTRATEGICOS
Porcentaje de atencin fuera de tiempo de los requerimientos de los clientes internos de
acuerdo a los parametros establecidos
# solicitudes de compra atendidas fuera de plazo X 100
# solicitudes de compra atendidas
Porcentaje de solicitudes de compra urgentes y regularizaciones sobre el total de solicitudes
de compra.
# solic.compra de urgentes + # solic.compra de regularizaciones X 100
# solicitudes de compra recepcionadas
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
20%
20%
BALANCED SCORECARD
"
empos de entrega, la
ar la competitidad de la
METAS
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
Mensual
15%
12%
10%
5%
0%
Mensual
15%
12%
10%
5%
0%
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
TIEMPO
ESTIMADO
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
Mejorar nuestros procesos de mercadeo de tal forma de ampliar nuestra presencia a nivel nacional, impulsando
campaas efectivas de marketing para reforzar imagen de marca y la instalacin de nuevos puntos de venta
RESPONSABLE
Linea Base
INDICADORES ESTRATEGICOS
Costo medio de las ventas
Costo de procesos de mercadeo/ventas
Cuota de mercado
Ventas totales/ Ventas del sector
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
BALANCED SCORECARD
METAS
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Trimestral
TIEMPO
ESTIMADO
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
"Entrega a tiempo"
RESPONSABLE
Jefe de Operaciones
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Porcentaje de reclamos efectuados por entrega tardia sobre entregas
efectuadas
Nivel de pedidos entregados en plazo establecido con el cliente
Nmero de pedidos entregados en plazo/Nmero de pedidos atendidos
Linea Base
Frecuencia
20%
Mensual
25%
Mensual
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
TIEMPO
ESTIMADO
DESCRIPCIN
120
120
10
1825
730
185
250
2740
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
2011
10%
5%
0%
0%
0%
5%
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
PRESUPUESTO
ESTIMADO
2006
219000
87600
1850
100
120
30
2190
1095
550
2007
219000
131400
16500
308450
250
3835
366900
1233.8
1467.6
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
Ofrecer a nuestros clientes un precio justo por nuestros productos sin descuidar la calidad de los mismos y mantener
su preferencia.
RESPONSABLE
Jefe de Operaciones
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Linea Base
Frecuencia
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
TIEMPO
ESTIMADO
DESCRIPCIN
120
120
10
1825
730
185
250
2740
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
2011
PRESUPUESTO
ESTIMADO
2006
219000
87600
1850
100
120
30
2190
1095
550
2007
219000
131400
16500
308450
250
3835
366900
1233.8
1467.6
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
ampliar nuestra presencia en el mercado con nuevos puntos de venta de tal forma de tener mayor disponibilidad
de nuestros productos y reforzar imagen de marca
RESPONSABLE
Linea Base
INDICADORES ESTRATEGICOS
Nivel de Facturacin de segmentos nuevos
Nivel de recordacin de marca
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
BALANCED SCORECARD
METAS
Frecuencia
2008
2009
2010
2011
2012
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
FIN
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Mensual
semestral
TIEMPO
ESTIMADO
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
Mayor Satisfaccin
Se trata de medir a travs de encuestas el grado de satisfaccin del cliente; tambin se mide el
nmero de clientes activos.
RESPONSABLE
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Indice de satisfaccion
Encuesta
Nro de Clientes activos
Linea Base
Frecuencia
65%
Semestral
200
Mensual
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
TIEMPO
ESTIMADO
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
2011
70%
75%
80%
85%
90%
250
300
350
400
450
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
PRESUPUESTO
ESTIMADO
LA NUTRITIVA
OBJETIVO
RESPONSABLE
Administracion y finanzas
METAS
INDICADORES ESTRATEGICOS
Linea Base
Frecuencia
88%
Mensual
25%
Mensual
5%
Mensual
INICIATIVAS ESTRATEGICAS
DESCRIPCIN
Implementar un mdulo de control de presupuestos en linea
TIEMPO
ESTIMADO
Dic. 2006
Jun. 2007
BALANCED SCORECARD
METAS
2007
2008
2009
2010
2011
85%
80%
78%
78%
78%
20%
18%
15%
15%
15%
4%
3%
3%
3%
3%
AREAS INVOLUCRADAS
Y RESPONSABLES
Gerenica de Adm. Y Fnanzas
Responsables de todas las areas
PRESUPUESTO
ESTIMADO
$0.00
Balanced Scorecard
Formula de calculo
Responsable de informar
resultados
Unidad de Medida:
Fuente de datos:
Frecuencia de medicin
2006 - I semestre
2006- II semestre
2007
2008
2009
Responsables de fijar metas
METAS
80%
90%
95%
95%
95%
Gerencia General
Rojo
70%
80%
90%
90%
90%
Amarillo
75%
85%
92%
92%
92%
Verde
80%
90%
95%
95%
95%
Feb-06