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Bizagi Modeler
Tabla de Contenidos
ACCIN CORRECTIVA .........................................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1
Event ..................................................................................7
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.1.8
Event ..................................................................................8
1.1.1.9
1.1.1.10
1.1.1.11
1.1.1.12
Event ................................................................................10
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
Event ................................................................................11
2.1.1.7
RESPONSABLE DE LA ACCIN...............................................11
20/05/2015
2.1.1.8
20/05/2015
1 ACCIN CORRECTIVA
20/05/2015
Versin: 1.0
Autor: iramos
Descripcin
Actividades para la realizacin, ejecucin e implementacin de acciones corectivas
OBJETIVO
Definir actividades para la elaboracin, ejecucin e implementacin de acciones correctivas
ALCANCE
A responsables de los procesos del sistema de gestin de calidad
GENERALIDADES
NOTACIONES
Accin correctiva.- accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Nota 1.- puede haber ms de una causa para una no conformidad.
Nota 2.- la accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
No conformidad: incumplimiento de un requisito
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
Correccin: accion tomada para eliminar una no conformidad detectada
Nota 1: una correccin puede realizarse junto con una accion correctiva
Nota 2: una correccin puede ser por ejemplo: un reproceso o una reclasificacin
Plan de accin: plan o planes generales que dan cumplimiento a la accin o solicitud indicada; se compone de folio,
descripcin de la solicitud (accin) y definicin (descripcin, detalle, responsable de ejecucin, fecha de inicio y fecha
compromiso).
Plan de actividades: actividades que dan cumplimiento al plan de accin de donde provienen; se compone de estatus, folio,
descripcin de la solicitud (accin) y definicin (descripcin, detalle, responsable de ejecucin, fecha compromiso y auditor).
1.1ACCION CORRECTIVA
Descripcin
ACTIVIDADES PARA LA GENERACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DE UNA ACCIN CORRECTIVA
20/05/2015
1.1.1
1.1.1.1
Event
1.1.1.2
Descripcin
Identificar la causa raz del problema debidamente estructurada que se enfoca a encontrar la verdadera causa del problema y
como atenderla, se pueden utilizar algunas metodologas como por ejemplo:
Lluvia de ideas
Diagrama Causa-Efecto
5 Porque
1.1.1.3
Descripcin
ESTABLECER LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR COLOCANDO FECHA COMPROMISO Y RESPONSABLE
1.1.1.4
Descripcin
Ejecucin de las actividades planificadas , asi como registro y evidencia del cumplimiento de las mismas
Proceso
EJECUTAR PLAN DE ACCIN - EJECUTAR PLAN DE ACCIN
1.1.1.5
Descripcin
Efectuar auditoria para asegurar el cumplimiento de actividades y efectividad de la accin para evitar recurrencia
20/05/2015
1.1.1.6
Descripcin
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIN TOMADA
Flujos
CERRAR ACCION CORRECTIVA
IDENTIFICACIN Y ANALISIS DE CAUSAS DE LA NC
1.1.1.7
Descripcin
Elaborar formato de cierre de accin correctiva
1.1.1.8
Event
1.1.1.9
DETECCIN DE NO CONFORMIDAD
Descripcin
Detecta una no conformidad (ocurrida) de acuerdo a las siguientes fuentes:
Auditoras internas
Auditoras externas
Revisin por la direccin
Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (Mediciones del los procesos)
Juntas
Incumplimiento a especificaciones de producto
Desviaciones a procedimientos
Rechazo de producto
1.1.1.10
1.1.1.11
RESPONSABLE DE LA ACCION
1.1.1.12
20/05/2015
20/05/2015
Versin: 1.0
Autor: iramos
Descripcin
Ejecutar el plan de accin planificado derivado del anlisis de causas
2.1
2.1.1
2.1.1.1
Event
2.1.1.2
CUMPLIR ACTIVIDAD
Descripcin
Ejecutar la actividad establecida en el plan de accin
2.1.1.3
Descripcin
Documentar la evidencia del cumplimiento de cada una de las actividades planificadas
2.1.1.4
Descripcin
Efectuar auditoria para asegurar el cumplimiento de actividades y efectividad de la accin para evitar recurrencia
2.1.1.5
ACTIVIDAD EFECTIVA?
Flujos
SI
CUMPLIR ACTIVIDAD
20/05/2015
10
2.1.1.6
Event
2.1.1.7
RESPONSABLE DE LA ACCIN
2.1.1.8
20/05/2015
11