Plan Mejoramiento Veeduria

Secretaria Distrital de Ambiente
Plan de mejoramiento por proceso
126 PM04 - PROCESO DE EVALUACIN, CON
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5, DEPENDEN
No.
HALLAZGO (dd6, 7, 8, 9)
CIA
mm-aaaa)
DESCRIPCION O IDENTIFICACION DE
LA NO CONFORMIDAD REAL O
POTENCIAL, OBSERVACIO U
OPORTUNIDAD DE MEJORA O
HALLAZGO DE AUDITORIA
Informes de auditoria DECSA,

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
Incumplimiento de procedimiento que se

encuentra en la pagina web de la SDA
pues no es acorde con las actividades
realizadas por el proceso esta no
conformidad
aplica
para
los
procedimientos

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
La entidad no proporciona infraestructura

necesaria para la prestacin de servicios

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
No todos los documentos disponibles

enl os puntos de uso corresponden a las
versiones pertinentes y actualizadas

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
En la caracterizacin del proceso de

evaluacin control y seguimiento, se
evidenci la ausencia de algunos
procesos, como gestin ambiental y
desarrollo rural y planeacin ambiental,
que no figuran como proveedor y cliente,
para la mayora de actividades claves del
proceso.
12

entres certificadores
OCECA
11/12/2008
Identificacin de los dispositivos de

medicin para poder determinar el
estado de calibracin.
11/24/2008
Para la operacin del sistema de

monitoreo de ruido se encuentran
planteados los instructivos: 1. Descarga
de datos de ruido de las estaciones de
monitoreo 2. Operacin del sistema
GEMS
3. Verificacin de datos
meteorolgicos 4. Descarga de datos de
planes de vuelo y 5. Verificacin de
datos de radar, sin embargo estos
instructivos no se han aprobado y
publicado
en
los
procedimientos
versiones 0 y 1.
14
Informes de auditoria DECSA

interna de calidad
OCECA
16
17

interna de calidad
OCECA
DECSA
Informes de auditoria
OCECA
interna de calidad
OCCUA
11/24/2008
Se cuenta con un manual del equipo por

parte de fabricante, de la Red de Calidad
del Aire, pero en ste no se encuentran
las
especificaciones
para
el
mantenimiento, calibracin y ajuste del
mismo. No se encuentran en cada una
de las estaciones de monitoreo para su
consulta.
11/24/2008
Se evidencia que los equipos no se

encuentran debidamente identificados y
rotulados. Las condiciones de seguridad
de los equipos y acceso de las
estaciones pueden mejorarse para evitar
dao de equipos, y alteraciones en el
registro de los datos y confiabilidad en
los resultados de las mediciones.
DECSA
Informes
auto
18
OCECA
evaluacin de control
OCCUA
19
20
23
DECSA
Informes
auto
OCECA
OCCUA
DECSA
Informes
auto
OCECA
OCCUA
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
11/24/2008
En las oficinas de enalce se adelantan

actividades de control y vigilancia sobre
el recurso de flora y fauna silvestre sin
procedimientos unificados
11/24/2008
Existe un procedimiento para la

recepcin de especmenes de fauna en
el centro de recepcin de flora y fauna
de la entidad, el cual no observa ni la
consistencia ni la especificidad requerida
para atender este tipo de diligencias
11/24/2008
Se adelantan actividades integrales de

evaluacin, control y seguimiento
ambiental dentro de l proyecto de zonas
piloto sin la aplicacin de un
procedimiento y sin haberse evaluado la
viabilidad de continuidad del proyecto en
el tiempo
11/24/2008
No se encuentran las hojas de vida de

los equipos en las estaciones de
monitoreo de la RCHB. No se
evidenciaron registros en los cuales se
especifique cuales estn fuera de
servicio, cuales en reparacin, cules
fueron dados de baja, entre otros, se
lleva
una
bitacora
general
de
actividades.
25
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
26
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
27
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
Actualizado por:
11/24/2008
Se evidencia que los registros de

mantenimiento
rutinario,
preventivo,
correctivo y de calibracin se encuentran
de manera desorganizada en las
estaciones de monitoreo. En los
registros revisados en campo se
evidencia que no se incluyen todas las
actividades de operacin, mto correctivo
y/o preventivo) realizadas por los
tcnicos. En los procedimientos versin
1.0 se evidencia que no se encuentran
diseados y estandarizados los formatos
pertinentes
para
consignar
dicha
informacin.
11/24/2008

11/24/2008
Se estaban ejecutando las actividades

relacionadas con saneamiento y manejo
de vertimientos sin estar documentado
Grupo MECI - CALIDAD DCA
de Ambiente
por proceso
ALUACIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
No
real
La versin publicada en la intranet no

corresponde a la ltima entregada a
planeacin.
No se hizo validacin. ni seguimiento de los
conformidad documentos finalmente publicados en la
intranet por parte de los responsables del
proceso.
Se realizaron ajustes finales a los
procedimientos y no se siguio el procedimiento
de control de documentos.
No
real
La planta fsica de la Entidad no cuenta con el

conformidad espacio ni el equipamiento necesarios para el Compra y adecuacion de una
buen desempeo de los funcionarios y nueva sede.
contratistas.
No
real
Divulgacin
del
conformidad Falta en la aplicacin del procedimiento de procedimiento de control de
Control de documentos
documentos
y
de
documentos actualizados
Revisin y actualizacin de
todos los procedimientos del
proceso a versin 2 y
sensibilizacin
e
implementacion
de
los
mismos
Observacion
Diseo,
implementacion,
La actual estructura de la entidad no permite
medicion y seguimiento de la
esta integracion.
reestructuracion
de
la
entidad, donde se contemple
En la actualidad los procesos mencionados no
la integracion transversal de
generan isumos al proceso de ECS.
los procesos.
OBSERVACIN
Los dispositivos estan identificados con la

plaqueta de inventario propia de la S.D.A. pero
no estan identificados con relacion a las
fechas de calibracion de los mismos y futuras
calibraciones programadas, debido a que el
programa de mantenimiento es manejado
desde la estacion central y ejecutado por los
mismos tecnicos de tal manera que no se
consideraba necesario identificar el estado de
calibracin.
Desarrollar las etiquetas para

identificacin de los equipos
donde claramente se pueda
determinar la fecha de la
ultima
calibracion
y
la
programacion de la proxima.
Los procedimienrtos aunque no estaban

completos
y
no
cumplen
con
los
procedimientos de control de registros y
control de documentos necesarios para ser
incluidos dentro del sistema de gestin de
calidad
Incluir los procedimientos en

la proxima version del
procedimiento
126PM04PR15 OPERACIN DEL
SISTEMA DE MONITOREO
Y VIGILANCIA DE RUIDO
DEL
AEROPUERTO
EL
DORADO
1. Descarga de datos de
ruido de las estaciones de
monitoreo
2. Operacin del sistema
GEMS
meteorolgicos
planes de vuelo
5. Verificacin de datos de
radar.
NO
CONFORMIDAD
OBSERVACIN
La informacin correspondiente a manuales

de mantenimiento de la RMCAB se maneja de
manera centralizada en el sptimo piso de la
SDA donde se realiza la capacitacin,
preparacin y entrenamiento de los diferntes
tecnicos, ya que en este lugar se pueden
salvaguardar los documentos , lo que resulta
imposible para algunas estaciones en relacin
a la proteccin por factores relacionados con
el clima y la seguridad de los mismos
Se debe realizar jornadas de

capacitacin
al
personal
operativo, en cuanto al
mantenimiento y calibracIn
de los equipos.
Se formulara
procedimientos
especificos
para
mantenimiento
y
calibracin de los equipos de
la RMCAB
OBSERVACIN
Se cuenta con espacios inadecuados para la

ubicacin de los equipos, debido a que los
mismos son proporcionados por terceros
quienes autorizan la instalacin de las
estaciones dentro de sus predios, las cuales
son georeferenciadas dandole cubrimiento a
zonas especificas de la ciudad, lo que en
muchas ocasiones no permite correlacionar la
ubicacin de las estaciones con factores como
transporte y accesibilidad apropiadas .
Se debe trabajar en el plan

de contratacn la ubicacin
de
los
equipos,
adicionalmente los equipos
adquiridos
recientemente
conservan la informacin en
el DATALOGGER. Para evitar
alteraciones en el registro de
los datos y la confaibilidad de
los registros.
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
Formular e implementar
Falta de un procedimiento para adelantar las procedimiento
para
actividades de control de flora y fauna silvestre operacin de las Oficinas
en las oficinas de enlace de la SDA
enlace de la Oficina
Control de Flora y Fauna
un
la
de
de
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
Formular e implementar un
procedimiento
para
el
Falta de un procedimiento consistente para la
ingreso, registro y ubicacin
recepcin de especmenes de fauna silvestre
de material de fauna silvestre
recuperado
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
Falta de una gua de trabajo que permita

evaluar la pertinencia de continuar con el
proyecto de zonas piloto y en consecuencia
establecer un procedimiento.
OBSERVACIN
Se diligenciar el formatos
de hoja de vida 126PM04PR50-F-A5-V1.0 establecidos
El operador del convenio cuenta con las hojas en
el
procedimiento
de vida de los equipos, sin embargo no se 126PM04-PR50
de
contaba con copias fisicas en cada una de las Contratacin y Control en
estaciones ni en la Oficina de la OCCUA.
Servicios de Monitoreo a la
Matriz Agua para que sirvan
de registro en cada una de
las estaciones
Elaboracin de una gua de

trabajo que permita evaluar la
pertinencia de continuar con
el proyecto de zonas piloto y
en consecuencia establecer
un procedimiento.
NO
CONFORMIDAD
implementacin
de
los
formatos
y
modelos
No se contaba con un formato o modelo establecidos
en
el
adoptado por el SGC
procedimiento
126PM04PR50, para que reposen en
cada una de las redes.
OBSERVACIN
Disear y generar una

codificacin para los equipos
La codificacin de los equipos no concuerda y las estaciones de manera
con la utilizada en las estaciones.
que permita la identificacin
de los equipos de cada
estacin mediante placas.
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
procedimiento
para
Falta de un procedimiento que estandarice la
actividades desarrolladas
ejecucin de seguimiento a planes de
el seguimiento a planes
saneamiento y manejo de vertimeintos
saneamiento y manejo
vertimientos
un
las
en
de
de
RESPONSABLE
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Accion
Correctiva
Accion
Correctiva
Accion
Correctiva
NOMBRE
CARGO
Director
de
Direccin Legal
Ambiental,
Directores,
Director
coordinadores
DECSA
y
DLA y Jefes
coordinadores
DLA y jefes de
las oficinas
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
SEGUIMIENTO RESPONSA
FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
PROGRAMADA PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION
10/27/2008
12/5/2008
12/5/2008
10/27/2008
6/30/2009
9/25/2009
10/27/2008
12/10/2008
9/25/2009
Accion
Correctiva
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Directores
y
Jefes de Oficina
Accion
Correctiva
Directores
Jefes
Accion
Correctiva
Directores
Jefes
Directores,
coordinadores
DLA y Jefes
10/27/2008
10/27/2009
9/25/2009
12/1/2008
6/1/2009
9/25/2009
12/1/2008
6/1/2009
9/25/2009
Accion
Correctiva
Directores
Jefes
Accion
Correctiva
Directores
Jefes
12/1/2008
6/1/2009
9/25/2009
12/1/2008
6/1/2009
2/19/2009
Jefe Oficina de Jefe Oficina de

Control
de Control de Flora
Flora y Fauna y Fauna
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009

Control
de Control de Flora
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009
Director
de Director
de
Evaluacin,
Evaluacin,
de
Control
y Control
y
Seguimiento
Seguimiento
Ambiental
Ambiental
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
12/1/2008
4/15/2009
9/25/2009
Accin
mejora
de
Accin
mejora
de
Accin
mejora
Accion
Correctiva
Accion
Correctiva
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
12/1/2008
4/15/2009
9/25/2009
Accion
Correctiva
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
12/1/2008
4/15/2009
9/25/2009
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
1/1/2009
4/15/2009
9/25/2009
Accin
mejora
de
Responsables de Proceso:
Octavio Augusto Reyes vila

DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL ( E )
SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES
ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION
ESTADO DEL
HALLAZGO
En la OCCUA se revisaron las

actas y control de asistencia a las
capacitaciones de fechas, 8,10,11
y 18 de dic/08.
El da 31/10/2008 se llev a
cabo el acto protocolario de
la firma de Compra - Venta
de la nueva sede para la
Secretara
Distrital
de
Ambiente

y 18 de dic/08.
Se adelant capacitacin a
los servidores publicos que
hacen parte del proceso de
Evaluacin,
Control
y
Seguimiento los das: OCFF
(31/10/08, 6/11/08, 01/12/08,
5/12/08), OCECA (03/12/08,
10/12/08), OCAGR (6/11/08,
20/11/08, 9/12/08), OCCUA
(07/11/08). Los documentos
versin 2,0 fueron aprobados
mediante resolucin 5194 del
09/12/08)
DESCRIPCION DEL
SEGUIMIENTO
Se realiz la revisin y
actualizacin
de
los
procedimientos del proceso
de Evaluacin, Control y
Seguimiento a versin 2, Una
vez adoptados mediante
Resolucin se proceder a la
socializacin
e
implementacin
de
los
procedimientos.
Mediante Decreto 190 del

16/03/09 se modific la
estructura de la Secretara
Distrital de Ambiente
Mediante Decreto 175 de
2009 se modific el Decreto
109 de Marzo 16 de 2009
Mediante Resolucin 3691 se
delegaron funciones a la
Direccin
de
Control
ambiental a su Director y a
los Subdirectores
Se desarrollo la actualizacin
de las hojas de vida y
mantenimiento
de
los
dispositivos para luego ser
identificados.
Se disearon los stikers
definitivos
de
Control
Metrolgico,
para
identificacin de las fechas
de calibracin y futuras
calibraciones programadas.
Los procedimientos se estan

desarrollando falta incluirlos
bajo el procedimiento de
control
de
registros
y
documentos.
Para la version 3.0 de los
procedimientos se incluiran
dichos
instructivos
relacionados como manuales
cumpliendo con el control de
registros
y
control
de
documentos.
Se observaron los borradores de

los procedimientos, los cuales se
encuentran en rvisin y se est en
espera de la reestructuracin
administrativa para someterlos a
aprobacin.
Se realizaron capacitaciones
al interior del grupo, los dias
20 de enero de 2009 en la
estacin de Puente Aranda
acerca de calibracin de
equipos y el dia 25 de marzo
de 2009 en la estacin de
Corpas sobre verificacin de
sensores de Viento, asi
mismo se han relizado
capacitaciones por parte del
Proveedor
SANAMBIENTE
sobre
manejo
y
mantenimiento de equipos :
20 de marzo de 2009 sobre
manejo del envista web y de
la
herramienta
de
administracin web manager,
27 de marzo y 4- junio de
2009: manejo y operacin del
dataloger envidas ultra, 08 de
junio de 2009 envista ARM &
report designer, envista ARM
web edition, Comm center,
envidas for windows, envidas
ultra, envidas reporter and RT
Graph.
Se implemento el control
metrolgico en la RMCAB Lo
que incluye:
Diseo de las hojas de vida
de los equipos de la Red de
Monitoreo de Aire de Bogot.
Diligenciamiento de las hojas
de vida, el historial de
servicio,
y
se
realizan
cronogramas
de
mantenimiento
Formatos de hoja de vida,
Relacion de mantenimientos
correctivos y preventivos
calibraciones de equipos,
cambio de repuestos, y
persona
encargada
del
mantenimiento.
Se instalaron los stikers
Temporales con las fechas de
Control Metrolgico
Se disearon los stikers
Definitivos
de
Control
Metrolgico
Las condiciones de seguridad de

los equipos y el acceso a las
estaciones deben mejorarse para
evitar dao de equipos y
alteraciones en el registro de los
datos y confiabilidad en los
resultados de las mediciones.
Se esta elaborando un
procedimientos
para
la
operacin de las Oficinas de
enlace
(Terminal
y
Aeropuerto)
Se esta elaborando un
procedimientos
para
el
ingreso, registro yubicacin
delmaterial de fauna silvestre
recuperado.
SI
Se realiz visita a las

estaciones fijas de la Red de
Monitoreo de Calidad Hdrica
el da 29/04/2009 para hacer
verificacin de los equipos
existentes.
Se revisaron los documentos
existentes entregados por el
Convevio con la Universidad
de los Andes relacionada con
el inventario de los equipos
de las estaciones fijas
(20/04/2009 y 30/04/2009)
Se revisaron los documentos

existentes entregados por el
Convevio con la Universidad
de los Andes relacionada con
el inventario de los equipos
de las estaciones fijas
(20/04/2009 y 30/04/2009).
Se solicit al Convenio el
diligenciamiento completo de
los
formatos
del
procedimiento
126PM04PR50
Se realiz visita a las

estaciones fijas de la Red de
Monitoreo de Calidad Hdrica
el da 29/04/2009 para hacer
verificacin de las placas
enocntrando
que
corresponden al invenatrio de
la SDA
T
No se implementar una
nueva codificacin debido a
un posible desmonte de las
estaciones. Lo anterior se
definir
una
vez
sea
entregado el informe del
convenio de la Universidad
de los Andes.
Se realiz la revisin del

procedimiento de acuerdo a
la nueva estructura de la
entidad, los das 13/05/09,
18/05/09, 28/05/09, 29/05/09
y 08/06/09
Se observ el borrador del

procedimiento y las actas del 2301/09 y 12/02/09.
126PE01-PR05- F-A2-V2.0
FECHA DE LA
AUDITORIA
AUDITOR
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
3/3/2009
Sara Stella
Moyano M
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
126PE01-PR05- F-A2-V2.0

126 PM04 - PROCESO DE EVALUACIN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA DEL
No.
CIA
mm-aaaa)
RESPONSABLE
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
10/22/2008
La versin publicada en la intranet no

corresponde a la ltima entregada a
planeacin.
No se hizo validacin. ni seguimiento de los
conformidad documentos finalmente publicados en la
intranet por parte de los responsables del
proceso.
Se realizaron ajustes finales a los
procedimientos y no se siguio el procedimiento
de control de documentos.
La planta fsica de la Entidad no cuenta con el

conformidad espacio ni el equipamiento necesarios para el Compra y adecuacion de una Accion
buen desempeo de los funcionarios y nueva sede.
Correctiva
contratistas.
Divulgacin
del
conformidad Falta en la aplicacin del procedimiento de procedimiento de control de Accion
Control de documentos
documentos
y
de Correctiva
documentos actualizados

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
La entidad no proporciona infraestructura No

necesaria para la prestacin de servicios real

interna de calidad
DLA.
10/22/2008
No todos los documentos disponibles

No
enl os puntos de uso corresponden a las
real
versiones pertinentes y actualizadas
10/22/2008
En la caracterizacin del proceso de

evaluacin control y seguimiento, se
evidenci la ausencia de algunos
procesos, como gestin ambiental y
Observacion
desarrollo rural y planeacin ambiental,
que no figuran como proveedor y cliente,
para la mayora de actividades claves del
proceso.

interna de calidad
DLA.
ACCIONES
Incumplimiento de procedimiento que se

encuentra en la pagina web de la SDA
pues no es acorde con las actividades No
realizadas por el proceso esta no real
conformidad
aplica
para
los
procedimientos

interna de calidad
DLA.
CAUSA O CAUSAS
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
todos los procedimientos del
proceso a versin 2 y Accion
sensibilizacin
e Correctiva
implementacion
de
los
mismos
Diseo,
implementacion,
La actual estructura de la entidad no permite
medicion y seguimiento de la
esta integracion.
reestructuracion
de
la Accion
entidad, donde se contemple Correctiva
En la actualidad los procesos mencionados no
la integracion transversal de
generan isumos al proceso de ECS.
los procesos.
NOMBRE
CARGO
Director
de
Direccin Legal
Ambiental,
Directores,
Director
coordinadores
DECSA
y
DLA y Jefes
coordinadores
DLA y jefes de
las oficinas
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Directores
y
Jefes de Oficina

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
10/27/2008
12/5/2008
FECHA DE
EJECUCION
DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
12/5/2008
Se realiz la revisin y actualizacin de los

procedimientos del proceso de Evaluacin, Control y
Seguimiento a versin 2, Una vez adoptados
mediante Resolucin se proceder a la socializacin
e implementacin de los procedimientos.
10/27/2008
6/30/2009
9/25/2009
Se realizaron los estudios de diseos elctricos y

diseo de interior (distribucin oficina abierta). Se
requiere modificar la fecha de terminacin para el
31/03/2010 en razn a que se deben realizar los
ajustes pertinentes a los diferentes estudios realizado
(elctricos, arquitectnico, reforzamiento estructural,
entre otros).
Se expidi la licencia de construccin N. 09-05-0652
del 28 de Agosto con vigencia de dos aos.
10/27/2008
12/10/2008
9/25/2009
Se adelant capacitacin a los servidores publicos

que hacen parte del proceso de Evaluacin, Control y
Seguimiento los das: OCFF (31/10/08, 6/11/08,
01/12/08, 5/12/08), OCECA (03/12/08, 10/12/08),
OCAGR (6/11/08, 20/11/08, 9/12/08), OCCUA
(07/11/08). Los documentos versin 2,0 fueron
aprobados mediante resolucin 5194 del 09/12/08)
10/27/2008
10/27/2009

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
9/25/2009
Esta en proceso de elaboracin la gua para las

actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que
incluye: la linea base de la localidad de Fontibn, y la
evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento
presentados por las empresas de la localidad de Puente
Aranda.
Actualmente se estan implementando los procedimientos
establecidos para la evaluacin de vertimientos y
emisiones.
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION
ESTADO DEL FECHA DE LA

HALLAZGO
AUDITORIA

y 18 de dic/08.
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
Se observaron los borradores de

los procedimientos, los cuales se
encuentran en rvisin y se est en
espera de la reestructuracin
administrativa para someterlos a
aprobacin.
3/3/2009
Sara Stella
Moyano M
AUDITOR
Se reprograma la fecha propuesta de terminacion de

actividades para el 20/12/2009
12
14

entres certificadores
OCECA

interna de calidad
OCECA
11/12/2008
11/24/2008
Identificacin de los dispositivos de

medicin para poder determinar el OBSERVACIN
estado de calibracin.
Para la operacin del sistema de

monitoreo de ruido se encuentran
planteados los instructivos: 1. Descarga
de datos de ruido de las estaciones de
monitoreo 2. Operacin del sistema
GEMS
3. Verificacin de datos NO
meteorolgicos 4. Descarga de datos de CONFORMIDAD
planes de vuelo y 5. Verificacin de
datos de radar, sin embargo estos
instructivos no se han aprobado y
publicado
en
los
procedimientos
versiones 0 y 1.
Los dispositivos estan identificados con la

plaqueta de inventario propia de la S.D.A. pero
no estan identificados con relacion a las
fechas de calibracion de los mismos y futuras
calibraciones programadas, debido a que el
programa de mantenimiento es manejado
desde la estacion central y ejecutado por los
mismos tecnicos de tal manera que no se
consideraba necesario identificar el estado de
calibracin.
Los procedimienrtos aunque no estaban

completos
y
no
cumplen
con
los
procedimientos de control de registros y
control de documentos necesarios para ser
incluidos dentro del sistema de gestin de
calidad
Desarrollar las etiquetas para

identificacin de los equipos
donde claramente se pueda Accion
determinar la fecha de la Correctiva
ultima
calibracion
y la
programacion de la proxima.
Incluir los procedimientos en

la proxima version del
procedimiento
126PM04PR15 OPERACIN DEL
SISTEMA DE MONITOREO
Y VIGILANCIA DE RUIDO
DEL
AEROPUERTO
EL
DORADO
Accion
ruido de las estaciones de
Correctiva
monitoreo
2. Operacin del sistema
GEMS
meteorolgicos
planes de vuelo
5. Verificacin de datos de
radar.
Directores
Jefes
Directores
Jefes
Directores,
coordinadores
DLA y Jefes
12/1/2008
12/1/2008
6/1/2009
6/1/2009
9/25/2009
Con la publicacin del procedimiento "Gestin

metrolgica en el control de la calidad del Aire,
Auditiva y Visual" 126PM04-PR57 se comenz a
implementar el uso de los stikers para identificacin
de las fechas de calibracin y futuras calibraciones
programadas.
9/25/2009
Se elabor y adopt el procedimiento "Operacin del

Sistema de Monitoreo y Vigilancia de Ruido del
Aeropuerto el Dorado" 126PM04-PR13 mediante
Resolucin 5575 del 24/08/09, en el cual se ajustaron
los formatos, se vincul la mvil de ruido en las
actividades relacionadas para apoyo de monitoreo de
ruido en el Aeropuerto y se incluyeron los siguientes
instructivos:
Instructivo para la verificacin de la llegada de datos
de radar provenientes de la cabeza el dorado, para el
sistema de monitoreo de ruido GEMS.
Instructivo para verificacin y descarga de los datos
de ruido proveniente de las estaciones EMU
(Environment Monitoring Unit)
Instructivo para calibracin manual de las estaciones
de monitoreo de ruido EMU
Instructivo para recoleccin, verificacin y cargue de
los datos de los planes de vuelo al sistema de
monitoreo de ruido GEMS.
Instructivo para recoleccin y cargue de los datos de
meteorolgicos al sistema de monitoreo de ruido
GEMS.
Instructivo para ingreso y seguimiento de quejas
Instructivo para mantenimiento preventivo de las
estaciones
Instructivo para generacin de reportes automticos
pre-establecidos.
No.
16

interna de calidad
OCECA
11/24/2008
Se cuenta con un manual del equipo por

parte de fabricante, de la Red de Calidad
del Aire, pero en ste no se encuentran
las
especificaciones
para
el
OBSERVACIN
mantenimiento, calibracin y ajuste del
mismo. No se encuentran en cada una
de las estaciones de monitoreo para su
consulta.
La informacin correspondiente a manuales

de mantenimiento de la RMCAB se maneja de
manera centralizada en el sptimo piso de la
SDA donde se realiza la capacitacin,
preparacin y entrenamiento de los diferntes
tecnicos, ya que en este lugar se pueden
salvaguardar los documentos , lo que resulta
imposible para algunas estaciones en relacin
a la proteccin por factores relacionados con
el clima y la seguridad de los mismos
Se debe realizar jornadas de

capacitacin
al
personal
operativo, en cuanto al
mantenimiento y calibracIn
de los equipos.
Accion
Se formulara Correctiva
procedimientos
especificos
para
mantenimiento
y
calibracin de los equipos de
la RMCAB
11/24/2008

OBSERVACIN
Se cuenta con espacios inadecuados para la

ubicacin de los equipos, debido a que los
mismos son proporcionados por terceros
quienes autorizan la instalacin de las
estaciones dentro de sus predios, las cuales
son georeferenciadas dandole cubrimiento a
zonas especificas de la ciudad, lo que en
muchas ocasiones no permite correlacionar la
ubicacin de las estaciones con factores como
transporte y accesibilidad apropiadas .
Se debe trabajar en el plan

de contratacin la ubicacin
de
los
equipos,
adicionalmente los equipos
adquiridos
recientemente Accion
conservan la informacin en Correctiva
el DATALOGGER. Para evitar
alteraciones en el registro de
los datos y la confaibilidad de
los registros.
11/24/2008
En las oficinas de enalce se adelantan

actividades de control y vigilancia sobre OPORTUNIDAD
el recurso de flora y fauna silvestre sin DE MEJORA
procedimientos unificados
Falta de un procedimiento para adelantar las procedimiento
para
actividades de control de flora y fauna silvestre operacin de las Oficinas
en las oficinas de enlace de la SDA
enlace de la Oficina
Control de Flora y Fauna
11/24/2008
Existe un procedimiento para la

recepcin de especmenes de fauna en
el centro de recepcin de flora y fauna OPORTUNIDAD
de la entidad, el cual no observa ni la DE MEJORA
consistencia ni la especificidad requerida
para atender este tipo de diligencias
procedimiento
para
el
Falta de un procedimiento consistente para la
Accin
ingreso, registro y ubicacin
recepcin de especmenes de fauna silvestre
mejora
de material de fauna silvestre
recuperado
DECSA
OCECA
interna de calidad
OCCUA
17
DECSA
Informes
auto
OCECA
OCCUA
18
DECSA
Informes
auto
OCECA
OCCUA
19
20
RESPONSABLE
FECHA DEL
CIA
mm-aaaa)
DECSA
Informes
auto
OCECA
OCCUA
11/24/2008
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
Se adelantan actividades integrales de

ambiental dentro de l proyecto de zonas
OPORTUNIDAD
piloto sin la aplicacin de un
DE MEJORA
procedimiento y sin haberse evaluado la
viabilidad de continuidad del proyecto en
el tiempo
CAUSA O CAUSAS
Falta de una gua de trabajo que permita

evaluar la pertinencia de continuar con el
proyecto de zonas piloto y en consecuencia
establecer un procedimiento.
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
un
la
Accin
de
mejora
de
Elaboracin de una gua de

trabajo que permita evaluar la
pertinencia de continuar con Accin
el proyecto de zonas piloto y mejora
en consecuencia establecer
un procedimiento.
NOMBRE
Directores
Jefes
de
de

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
12/1/2008
6/1/2009
FECHA DE
EJECUCION
ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
9/25/2009
Se realizaron capacitaciones al interior del grupo, los

dias 20 de enero de 2009 en la estacin de Puente
Aranda acerca de calibracin de equipos y el dia 25
de marzo de 2009 en la estacin de Corpas sobre
verificacin de sensores de Viento, asi mismo se han
relizado capacitaciones por parte del Proveedor
SANAMBIENTE sobre manejo y mantenimiento de
equipos : 20 de marzo de 2009 sobre manejo del
envista web y de la herramienta de administracin
web manager, 27 de marzo y 4- junio de 2009:
manejo y operacin del dataloger envidas ultra, 08 de
junio de 2009 envista ARM & report designer, envista
ARM web edition, Comm center, envidas for windows,
envidas ultra, envidas reporter and RT Graph.
12/1/2008
6/1/2009
2/19/2009
Se implemento el control metrolgico en la RMCAB lo

que incluye:
Diseo de las hojas de vida de los equipos de la Red
de Monitoreo de Aire de Bogot.
Diligenciamiento de las hojas de vida, el historial de
servicio, y se realizan cronogramas de mantenimiento
Formatos de hoja de vida, Relacion de
mantenimientos
correctivos
y
preventivos
calibraciones de equipos, cambio de repuestos, y
persona encargada del mantenimiento.
Se instalaron los stikers Temporales con las fechas
de Control Metrolgico
Se disearon los stikers Definitivos de Control
Metrolgico

Control
de Control de Flora
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009
Se elabor y adopt el procedimiento "Control a la

movilizacin de flora y fauna silvestre en
las oficinas de enlace" 126PM04-PR64 mediante
Resolucin 5575 del 24/08/09.

Control
de Control de Flora
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009
Se elabor y adopt el procedimiento "Ingreso y

Manejo Tcnico de Fauna Silvestre en el CRRFS"
126PM04-PR76 mediante Resolucin 5575 del
24/08/09.
Directores
Jefes
de
CARGO
Director
de Director
de
Evaluacin,
Evaluacin,
Control
y Control
y
Seguimiento
Seguimiento
Ambiental
Ambiental

actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto
que incluye: la linea base de la localidad de Fontibn,
y la evaluacin y aprobacin de los planes de
mejoramiento presentados por las empresas de la
localidad de Puente Aranda.
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009
Actualmente se encuentra en evaluacion la viabilidad

de elaborar un nuevo procedimiento especifico para
las zonas piloto, mientras tanto para el desarrollo de
las actividades relacionadas con este tema se estan
aplicando los procedimientos establecidos para la
evaluacin de vertimientos y emisiones.
stas actividades para el
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION
Las condiciones de seguridad de

los equipos y el acceso a las
estaciones deben mejorarse para
evitar dao de equipos y
alteraciones en el registro de los
datos y confiabilidad en los
resultados de las mediciones.

HALLAZGO
AUDITORIA
3/2/2009
AUDITOR
Sara Stella
Moyano M
No.
23
25
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
11/24/2008
No se encuentran las hojas de vida de

los equipos en las estaciones de
monitoreo de la RCHB. No se
evidenciaron registros en los cuales se
especifique cuales estn fuera de OBSERVACIN
servicio, cuales en reparacin, cules
fueron dados de baja, entre otros, se
lleva
una
bitacora
general
de
actividades.
El operador del convenio cuenta con las hojas

de vida de los equipos, sin embargo no se
contaba con copias fisicas en cada una de las
estaciones ni en la Oficina de la OCCUA.
11/24/2008
Se evidencia que los registros de

mantenimiento rutinario,
preventivo,
correctivo y de calibracin se encuentran
de manera desorganizada en las
estaciones de monitoreo. En los
registros revisados en campo se
evidencia que no se incluyen todas las NO
actividades de operacin, mto correctivo CONFORMIDAD
y/o preventivo) realizadas por los
tcnicos. En los procedimientos versin
1.0 se evidencia que no se encuentran
diseados y estandarizados los formatos
pertinentes
para
consignar
dicha
informacin.
implementacin
de
los
formatos
y
modelos
No se contaba con un formato o modelo establecidos
en
el Accion
adoptado por el SGC
procedimiento
126PM04- Correctiva
PR50, para que reposen en
cada una de las redes.
11/24/2008

OBSERVACIN
Disear y generar una

codificacin para los equipos
La codificacin de los equipos no concuerda y las estaciones de manera Accion
con la utilizada en las estaciones.
que permita la identificacin Correctiva
de los equipos de cada
estacin mediante placas.
11/24/2008
Se estaban ejecutando las actividades

OPORTUNIDAD
relacionadas con saneamiento y manejo
DE MEJORA
de vertimientos sin estar documentado
procedimiento
para
Falta de un procedimiento que estandarice la
actividades desarrolladas
ejecucin de seguimiento a planes de
el seguimiento a planes
saneamiento y manejo de vertimeintos
saneamiento y manejo
vertimientos
7/1/2009
No se cuenta con un procedimiento para

la recpecin de especmenes de flora
OPORTUNIDAD
que visualice la responsabilidades en el
DE MEJORA
tema de guardia y custodio de los
mismos por parte de la entidad
Falta de un procedimiento documentado para
procedimiento para la
la
la recepcin, guardia y custodia de los
Accin
recepcin, guardia y custodia
especmenes de flora que ingresan al CRFF
mejora
de los especmenes de flora
para tal fin.
que ingresan al CRFF
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
Informe
auditoria DECSA
interna de calidad
OCCUA
27
Informes
auto DECSA
evaluacin de control OCCUA
28
Informes
auto
SSFFS
26
RESPONSABLE
FECHA DEL
CIA
mm-aaaa)
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Se diligenciar el formatos
de hoja de vida 126PM04PR50-F-A5-V1.0 establecidos
en
el
procedimiento
126PM04-PR50
de Accion
Contratacin y Control en Correctiva
Servicios de Monitoreo a la
Matriz Agua para que sirvan
de registro en cada una de
las estaciones
un
las
en Accin
de mejora
de
NOMBRE
CARGO
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
de

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
12/1/2008
12/1/2008
4/15/2009
4/15/2009
FECHA DE
EJECUCION
ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
9/25/2009
Se realiz visita a las estaciones fijas de la Red de

Monitoreo de Calidad Hdrica el da 29/04/2009 para
hacer verificacin de los equipos existentes.
Se revisaron los documentos existentes entregados
por el Convevio con la Universidad de los Andes
relacionada con el inventario de los equipos de las
estaciones fijas (20/04/2009 y 30/04/2009)
Se realiz verificacin de las hojas de vida
presentadas por el convenio de la Universidad de los
Andes de cada estacin con respecto a los equipos
exsistentes en cada una de ellas el 29/07/09
9/25/2009
Se revisaron los documentos existentes entregados

por el Convevio con la Universidad de los Andes
relacionada con el inventario de los equipos de las
estaciones fijas (20/04/2009 y 30/04/2009).
Se solicit al Convenio el diligenciamiento completo
de los formatos del procedimiento 126PM04-PR50
Se realiz verificacin de las hojas de vida
presentadas por el convenio de la Universidad de los
Andes de cada estacin con respecto a los equipos
exsistentes en cada una de ellas el 29/07/09,
observandose el ajuste con los formatos establecidos
en el procedimiento 126PM04PR50
12/1/2008
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
1/1/2009
4/15/2009
9/25/2009
Se elabor y adopt el procedimiento "Seguimiento a

Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos" 126PM04-PR74 mediante Resolucin
5575 del 24/08/09.
7/1/2009
9/1/2009
9/25/2009
Se elabor y adopt el procedimiento "Recepcin de

especmenes de flora para guarda y custodia en el
CRFF de la SDA"
126PM04-PR63 mediante
Resolucin 5575 del 24/08/09.
Subdirector de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
Se realiz visita a las estaciones fijas de la Red de

Monitoreo de Calidad Hdrica el da 29/04/2009 para
hacer verificacin de las placas enocntrando que
corresponden al invenatrio de la SDA
Director
Director DECSA
DECSA y Jefe y
Jefe
de
de OCCUA.
OCCUA.
Subdirector de
de Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION
4/15/2009
9/25/2009
T
No se implementar una nueva codificacin debido a
un posible desmonte de las estaciones. Lo anterior
se definir una vez sea entregado el informe del
convenio de la Universidad de los Andes.
Se observ el borrador del

procedimiento y las actas del 2301/09 y 12/02/09.
3/2/2009
Sara Stella
Moyano M
No.
FECHA DEL
CIA
mm-aaaa)
Informes
auto
29
SSFFS
7/1/2009
RESPONSABLE
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
7/1/2009
Identificar las necesidades y

oportunidades de cambio
para minimizar tiempos a
El
procedimiento
contempla
mucha
travs de la modificacin del Accin
disgregacin de actividades que dilata el
procedimiento
126PM04- mejora
accionar del mismo.
PR48,
suprimiendo
actividades y fucionandolas
en una sola.
Se requiere disminuir el tiempo de

OPORTUNIDAD
atencin de las solicitudes de permiso de
DE MEJORA
vertimientos
Realizar un estudio de
tiempos y movimientos
Recopilar
los tiempos de
atencin tcnica y jurdica de
las solicitudes de permiso de
Accin
vertimientos
mejora
Determinar puntos de control
crticos
Implementar las listas de
chequeo documentadas para
el procedimiento
Falta de determinar los tiempos de ejecucin

de las diferentes actividades que conforman el
trmite para el permiso de vertimientos.
Falta de aplicacin de las listas de chequeo en
el rea de ventanilla de los CADES
31
Informes auto evaluacin

de control
SCAAV
7/1/2009
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Se evidenci la necesidad de mejorar el

tiempo de ejecucin del procedimiento
para la obtencin del producto final y
hacer consistente el procedimiento a la OPORTUNIDAD
luz de la nueva estructura de la entidad, DE MEJORA
donde se conformaron los equipos
tcnicos jurdicos dentro del mismo
proceso misional
Falta identificar las actividades crticas del

trmite de permiso de vertimientos
Informes
auto
30
SRHS
ACCIONES
Se debe cumplir con el control de registros y

documentos necesarios dentro del sistema de
Gestin de Calidad en las actividades
relacionadas con la implementacion de los
OPORTUNIDAD
procedimientos: Operacin del Sistema de
Monitoreo y Vigilancia de Ruido del DE MEJORA
Aeropuerto el Dorado, 126PM04-PR13 y
Gestin metrolgica en el control de la
calidad del Aire, Auditiva y Visual.
No se ha implementado los procedimientos de

Control de Registros y Control de Documentos
en las actividades relacionadas con los
procedimientos: Operacin del Sistema de
Monitoreo y Vigilancia de Ruido del Aeropuerto
el Dorado, 126PM04-PR13 y Gestin
metrolgica en el control de la calidad del Aire
NOMBRE
Subdirector de
de Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre
CARGO
Subdirector de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
7/1/2009
9/30/2009
FECHA DE
EJECUCION
9/25/2009
32
Informes
auto
SSFFS
7/1/2009
OPORTUNIDAD
La entidad incurre en costos adicionales DE MEJORA
por la duplicidad de actuaciones para la
atencin de una misma solicitud.
La atencin inoportuna de solicitudes
trajo consigo un aumento en el nmero
de reclamos presentados por la
comunidad.
Identificar las necesidades y

oportunidades de cambio
para minimizar tiempos de
manera participativa con las
El
procedimiento
contempla
mucha reas tcnicas y jurdicas, a
Accin
disgregacin de actividades que dilata el travs de la modificacin del
mejora
accionar del mismo.
procedimiento
126PM04PR30,
reorganizando
actividades para superar la
desarticulacin
que
se
presenta.
Se modific y adopt el procedimiento "Evaluacin

Ambiental para trmite de permiso de vertimientos"
126PM04-PR73 mediante resolucin
5575 del
24/08/09
Subdirector del
Subdirector del
de Recurso
Recurso Hdrico
Hdrico
y
y delSuelo
delSuelo
Se han realizado dos reuniones con el equipo de

mejoramiento del procedimiento (17/09/09, 24/09/09)
7/1/2009
9/30/2009
9/25/2009
P
Se ha revisado el 20% de los expedientes de la
Subdireccin
relacionados
con
permiso
de
vertimientos
Se realiz capacitacin para implementacin de listas
de chequeo a las personas del rea de
correspondencia y CADES (24/08/09)
Se modific y adopt el procedimiento "Operacin del

Sistema de Monitoreo y Vigilancia de Ruido del
Aeropuerto el Dorado." 126PM04-PR13 mediante
resolucin 5575 del 24/08/09
Se incluyeron 8 instructivos en el procedimiento
Subdirector
de
de Edgar
Vicente
Calidad del Aire,
Gutierrez
Auditiva y Visual
7/1/2009
9/30/2009
9/25/2009
Se realizarn reuniones con el equipo de

mejoramiento del procedimiento los das 2, 8, 16 y
22 de septiembre de 2009
La movil de ruido es utilizada como apoyo para dar

respuesta a las quejas relacionadas con el ruido
ambiental generada por las actividades del
Aeropuerto el Dorado
Fortalecer la tecnologa de
los recursos fsicos como
apoyo
para
la
implementacin
de
los
procedimientos
mencionados.
Inadecuado direccionamiento de la
correspondecia para la generacin del
auto de inicio y apertura del expediente,
ocasionando de manera reiterada el
represamiento de trmites y la duplicidad
de visitas tcnicas y de actuaciones para
la generacin de productos.
Se modific y adopt el procedimiento "Evaluacin,

Control y Seguimiento a los procesos productivos
adelantados por las Industrias Forestales" 126PM04PR48 mediante Resolucin 5575 del 24/08/09
Se realiz reunin del equipo de mejoramiento el dia
30/07/09 donde se unific el formato Requerimiento
Ambiental".
Actualizar los formatos

y
documentar los instructivos
de
actividades
en
el
procedimiento Operacin del
Sistema de Monitoreo y
Vigilancia de Ruido del
Aeropuerto
el
Dorado,
126PM04-PR13 Versin 3.0
Implementar
la gestin
metrolgica de los equipos Accin
de acuerdo al procedimiento mejora
Gestin metrolgica en el
control de la calidad del Aire,
Auditiva y Visual

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
Subdirector de
de Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre
Subdirector de
Silvicultura,
Flora y Fauna
Silvestre
7/1/2009
9/30/2009
9/25/2009

Silvicultural." 126PM04-PR30 mediante resolucin
5575 del 24/08/09
Se realiz una reunin con el equipo
mejoramiento del procedimiento (12/08/09)
de
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
No.
FECHA DEL
CIA
mm-aaaa)
Informes
auto
33
SCASP
Actualizado por:
7/1/2009
Debido a la gran cantidad de radicados,

no se puede dar respuesta de manera
oportuna a todos los radicados que
recibe el rea.
La incidencia de producto no conforme
est siendo evitada con actividades de
seguimiento y reproceso de producto
intermedio.
RESPONSABLE
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Levantar la lnea base de

eficacia del proceso, as
Falta la definicin de tiempos de respuesta
como
de
tiempos
de
esperados para las diferentes solicitudes
respuesta.
Accin
Priorizar
accciones
y mejora
Falta la priorizacin de acciones de
establecer un mtodo de
seguimiento y control
respuesta y seguimiento a las
pequeas entidades
NOMBRE
Subdirector de
de Control
Ambiental
al
Sector Pblico
CARGO
Subdirector de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE
EJECUCION

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
DESCRIPCION DE LA
VERIFICACION

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
Se han recolectado datos de eficacia y tiempos para

los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
7/1/2009
6/30/2010
9/25/2009
Octavio Augusto Reyes vila

DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL ( E )
Existe el documento de priorizacin

actividades de seguimiento y control.
de
las
126PE01-PR05- F-A2-V3.0

RESPONSABLE
No.
FECHA DEL
DESCRIPCION O IDENTIFICACION DE LA NO CONFORMIDAD REAL O
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
DEPENDENCIA HALLAZGO (dd- POTENCIAL, OBSERVACIO U OPORTUNIDAD DE MEJORA O HALLAZGO DE
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE
CARGO

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
DESCRIPCION DE LA VERIFICACION

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
Los avances registrados durante el mes de octubre estn

determinados en la publicacin : Prepliegos mobiliario
- Respuesta a observaciones de prepliegos de mobiliario
- Pliegos definitivos mobiliario
- Respuesta a observaciones de pliegos definitivos de
mobiliario
- Adjudicacin de la licitacin de prepliegos de
mobiliario
- Prepliegos publicados y en etapa de observacin de obra
civil
DECSA, DLA.
interna de calidad
DECSA
20

OCECA
de control
10/22/2008
11/24/2008
OCCUA
La entidad no proporciona infraestructura necesaria para la prestacin de servicios
No conformidad real
La planta fsica de la Entidad no cuenta con el espacio ni el equipamiento

Compra y adecuacion de una nueva sede.
necesarios para el buen desempeo de los funcionarios y contratistas.
Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Accion
Correctiva
Se adelantan actividades integrales de evaluacin, control y seguimiento ambiental dentro

Elaboracin de una gua de trabajo que permita evaluar
OPORTUNIDAD DE Falta de una gua de trabajo que permita evaluar la pertinencia de continuar con
Accin
de el proyecto de zonas piloto sin la aplicacin de un procedimiento y sin haberse evaluado
la pertinencia de continuar con el proyecto de zonas
MEJORA
el proyecto de zonas piloto y en consecuencia establecer un procedimiento.
mejora
la viabilidad de continuidad del proyecto en el tiempo
piloto y en consecuencia establecer un procedimiento.
Director
de Director
de
Evaluacin,
Evaluacin,
de
Control
y Control
y
Seguimiento
Seguimiento
Ambiental
Ambiental
10/27/2008
6/30/2009
9/25/2009
Se realizaron los estudios de diseos elctricos y diseo de

interior (distribucin oficina abierta). Se requiere modificar
la fecha de terminacin para el 31/03/2010 en razn a que
se deben realizar los ajustes pertinentes a los diferentes
estudios realizado (elctricos, arquitectnico, reforzamiento
estructural, entre otros).
Se expidi la licencia de construccin N. 09-05-0652 del 28
de Agosto con vigencia de dos aos.
- Prepliegos Interventoria obra civil
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
La fecha programada de terminacin de la accin no se ha

cumplido por tanto se requiere de su reprogramacin. No se
cumplio la fecha programada dado que no se recibi la
informacin oportunamente por parte de las empresas, se
est evaluando la ltima informacin allegada a la SDA
(planes de mejoramiento ambiental) y se estima que faltan 40
planes por terminar de evaluar, con lo cual se consolidaria el
documento (Guia para las actuaciones adelantadas en el
proyecto Zonas Piloto ).
La guia para las actuaciones adelantadas en zonas
piloto se encuentra en proceso de elaboracion, de los cual se
encuentran los documentos de soporte (informacin linea
base Fontibn, Base de datos localidad de Fontibn,
linea base de Puente Aranda, Informe de Gestin
septiembre 2009).
Se encuentra como avance, la
terminacin de la linea base de Fontibn y se est
terminando la evaluacin y aprobacin de los planes de
mejoramiento de las empresas de Puente Aranda.
Se ha acogido
los procedimientos para la evaluacin de tramite de permiso y
registro de vertimientos y avaluacin de permiso de
emisiones atmosfricas, por tanto no se elaborar un
procedimiento especifico para zonas piloto, de acuerdo al
acta de reunin de 30/06/2009.
11/13/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se constato en la intranet la existencia y modificacin del

procedimiento Evaluacin Ambiental para trmite de permiso
de vertimientos" 126PM04-PR73 mediante resolucin 5575
del 24/08/09. Se constato la existencia de las actas de
reunin de fecha (17/09/09, 24/09/09,22/10/2009), 21-102009 las cuales se ubican en la carpeta MECI SRHS.
Se revis el 100%
de la muestra propuesta de expedientes y se entreg el
Segundo Informe con el anlisis de tiempos de las
actividades crticas en el Trmite de Permiso de Vertimientos.
se revis el informe de seguimiento a trmites (segundo
semestre de 2008 y 2009) Las capacitaciones para manejo
de listas de chequeo se realizaron 15-10-2009, 26-08-2009 y
24-08-2009, de las cuales constan los registros (actas de
reunin)
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Firma del Contrato 1316 de 2009 para: PROYECTAR Y

ELABORAR LOS MODELOS SOSTENIBLES PARA LA
INTERVENCIN PAISAJSITCA ECOEFICIENTE EN LA
NUEVA SEDE DE LA SECRETARA DISTRITAL DE
AMBIENTE .
La fecha programada de terminacin de la accin
no se ha cumplido por tanto se requiere de su
reprogramacin.

actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que
incluye: la linea base de la localidad de Fontibn, y la
evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento
presentados por las empresas de la localidad de Puente
Aranda.
1/1/2009
6/30/2009
9/25/2009

establecidos para la evaluacin de vertimientos y
emisiones.
- Estudios de mercado y fichas tecnicas obra civil

- Estudios de mercado y fichas tecnicas Interventoria
- Estudios de mercado CCTV, sonido y video
- Estudios de mercado adecuacion ventilacion mecanica

actividades para el 20/12/2009

Ambiental para trmite de permiso de vertimientos"
126PM04-PR73 mediante resolucin 5575 del 24/08/09
Se han realizado reuniones con el equipo de mejoramiento
del procedimiento (17/09/09, 24/09/09,22/10/2009).
29

de control
SRHS
7/1/2009
Se requiere disminuir el tiempo de atencin de las solicitudes de permiso de vertimientos
Falta identificar las actividades crticas del trmite de permiso de vertimientos

Realizar un estudio de tiempos y movimientos
Recopilar los tiempos de atencin tcnica y jurdica de
Falta de determinar los tiempos de ejecucin de las diferentes actividades que
OPORTUNIDAD DE
las solicitudes de permiso de vertimientos
Accin
conforman el trmite para el permiso de vertimientos.
MEJORA
Determinar puntos de control crticos
mejora
Implementar las listas de chequeo documentadas para el
Falta de aplicacin de las listas de chequeo en el rea de ventanilla de los
procedimiento
CADES
Se realizaron capacitaciones para implementacin de listas

de chequeo del procedimiento a las personas del rea de
Atencin al Ciudadano y CADES (24/08/09)
de
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
7/1/2009
12/31/2009
10/30/2009
La Abogada July Zafra, entrega reporte implementado para

la verificacin de la aplicacin de las Listas de Chequeo del
Procedimiento, por parte del personal del rea de Atencin
al Ciudadano. De 25 solicitudes entregadas a la SRHS, 17
tenan la documentacin completa, as como la listas de
chequeo diligenciadas y firmadas. (21/10/2009).
Se revis el 100% de la muestra propuesta de expedientes
y se entreg el Segundo Informe con el anlisis de tiempos
de las actividades crticas en el Trmite de Permiso de
Vertimientos.

RESPONSABLE
No.
32
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA

de control

de control
34
DIRECCIN DE
Informe auditoria interna
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
SRHS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
10/7/2009
Revisar el procedimiento 126PM04-PR74 vigente con

Las actividades planteadas en la descripcin del procedimiento 126PM04-PR74
OPORTUNIDAD DE En la elaboracin del flujograma no se tuvieron en cuenta todas las actividades los involucrados y ajustarlo.
Accion
Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos vigente, no coinciden
MEJORA
descritas dentro del procedimiento.
Correctiva
con las especificadas en el Flujograma del procedimiento.
10/21/2009
No se logr evidenciar la documentacin y/o registros que soporten las acciones

No se tiene conocimiento de la ubicacin de los registros que soportan las Informar dentro de las jornadas de capacitacin acerca
NO CONFORMIDAD
Accion
correctivas, preventivas y/o de mejora realizadas por el proceso de Evaluacin, Control y
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora realizadas por el proceso de de las acciones adelantadas, los registros generados y su
REAL
Correctiva
Seguimiento
Evaluacin, Control y Seguimiento
ubicacin.
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
No se evidencia la familiarizacin del personal con la consulta de la documentacin del

Sistema de Gestin de Calidad que se encuentra disponible en la intranet. En las
entrevistas realizadas a los servidores del proceso de Evaluacin, control y seguimiento se
evidencian falencias en el manejo de conceptos, relacionados con: Caracterizacin del
proceso, Plan calidad, Producto no conforme, Plan de mejoramiento, listado maestro de
OBSERVACION
documentos, tabla de retencin documental, mapa de riesgos, encuestas de satisfaccin al
cliente y anlisis de datos.
En el procedimiento 126PM04-PR53, el personal auditado no tena claridad frente de como
realizar las actualizaciones y/o modificaciones del proceso a cargo, as como encuestas de
satisfaccin al cliente.
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
36

de calidad

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
La Direccin de control ambiental cuenta con una Oficina destinada a atender quejas de los
OBSERVACION
usuarios, las actividades desarrolladas no cuentan con un procedimiento documentado.
No se estn asegurando procesos de comunicacin efectivos que garanticen el

conocimiento del SGC por parte de todos los servidores. Algunos de los servidores pblicos OBSERVACION
que se encuentran en campo, no manejan los conceptos generales del SGC.
NOMBRE
CARGO

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION
7/1/2009
6/30/2010
9/25/2009

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
Para el levantamiento de la linea base se evidenia que la

SCASP maneja
en archivo magntico los datos de
consolidacin de informacin procesada de tiempos para el
periodo de junio - octubre. Para control de la informacin se
sugiere realizar impresin del archivo existente, con las
actualizaciones. Consta acta de reunin del 13-08-2009 en la
cual se socializ la priorizacin de actividades.
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se constat en la carpeta MECI Subdireccin recurso Hdrico

y del suelo las Actas de reunin del 5-11-2009 y 9-11-2009 de
revisn de procedimiento 126PM04-PR74
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se han recolectado datos de eficacia y tiempos para los

meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Falta la definicin de tiempos de respuesta esperados para las diferentes Levantar la lnea base de eficacia del proceso, as como
OPORTUNIDAD DE solicitudes
de tiempos de respuesta.
Accin
MEJORA
Priorizar accciones y establecer un mtodo de respuesta mejora
La incidencia de producto no conforme est siendo evitada con actividades de seguimiento
Falta la priorizacin de acciones de seguimiento y control
y seguimiento a las pequeas entidades
y reproceso de producto intermedio.
10/21/2009
35

de calidad
7/1/2009
Se identific que no se cuenta con una visin general del proceso de Evaluacin, control y
seguimiento y de su interrelacin con los diferentes componentes del sistema de gestin de
OBSERVACION
calidad de La Entidad por parte de algunos servidores, dado que no se establecen y
reconocen relaciones entre sus diferentes componentes.
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
38
CAUSA O CAUSAS
Debido a la gran cantidad de radicados, no se puede dar respuesta de manera oportuna a

todos los radicados que recibe el rea.
SCASP
33
37
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
Alta rotacin de los contratistas

Falta de interes y apropiacin del SGC por parte de los servidores pblicos

No se tiene conocimiento del procedimiento de "Quejas y Reclamos" por parte de

los auditados
La implementacion del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones se encuentra en
proceso de implementacin por parte de la Subsecretaria General y Control
Disciplinario y la Secretaria General de la Alcaldia Mayor.

Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
Se realiz una reunin con el equipo de mejoramiento del

procedimiento (13/08/09)
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
Edgar Fernando Director de control

Erazo C.
Ambiental
10/12/2009
11/4/2009
11/9/2009
Se realizaron reuniones con los profesionales que

participan en la implementacin del procedimiento, en las
fechas 5-11-2009 y 9-11-2009
11/24/2009
11/9/2009
P
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de
noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan
de capacitacin, realizando las evaluaciones de las
capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de
capacitacin.
Se adelantarn jornadas de capacitacin del SGC, a

travs de metodologas que incentiven el inters de los
servidores pblicos
Accin
preventiva
Se realizar la evaluacin de las jornadas de capacitacin
una vez finalizada cada jornada

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
Se ajustar el procedimiento 126PG02-PR05 "Quejas y

Reclamos" conforme al sistema Distrital de Quejas y
Soluciones y se socializar a todos los servidores cuyas
Accin
actividades se relacionan con dicho tema
preventiva
La Direccin de Control Ambiental hara parte del proceso
de implementacin del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/3/2009
11/1/2010
11/9/2009

capacitacin.
11/9/2009
Se verific la existencia y desarrollo del programa de

capacitacin del SGC para el mes de noviembre 2009,
oficializado a la DCA mediante memorando2009IE21433 del
27-10-2009 en el cual se indica plan de trabajo y programa
de capacitacin. Se diseo una presentacin para la DCA.
Se construir un cronograma de trabajo para el ao 2010. Se
constat los registros de asistencia a capacitaciones de las
fechas 4-6-10-11- 12 - 18 y 19 de noviembre de 2009. Se han
realizado las evaluaciones de las capacitaciones una vez
llevado a cabo la jornada de capacitacin.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se constat que se reali reunin el 13 de noviembre de

2009 en la cual se realixz la rvsin y ajuste del
procedimiento 126PG02-PR05, de acuerdo a la revisin se
constat la actualizacin del procedimietno con las firmas
del Subsecretario General y de los profesionales que lo
elaboraron.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

capacitacin.
1/30/2010
11/9/2009
Se proyecta realizar reunin el 13 de noviembre de 2009

para la revisin y reformulacin del procedimiento
126PG02-PR05 "Quejas y Reclamos" conforme al sistema
Distrital de Quejas y Soluciones. Se actualiz el
procedimeitno, se recogieron firmas y posteriormente
remitir a a la Subsecretaria General para su adopcin.
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el

mes de noviembre 2009 se present al Director de Control
Ambiental mediante memorando2009IE21433 del 27-102009 en el cual incluye el plan de trabajo y programa de
capacitacin, diseo de presentacin para la DCA.
11/3/2009
11/1/2010
11/9/2009

capacitacin.
AUDITOR

11/1/2010

de capacitacin.
Se diseo una presentacin para la DCA. Se tiene
contemplado realizar una capacitacin de Plan de
Mejoramiento (acciones c, p y de mejora), para el 23 y 24 de
noviembre de 2009.


Erazo C.
Ambiental

Erazo C.
Ambiental
11/24/2009


servidores pblicos
Accin
preventiva

servidores pblicos
Accin
preventiva
Existe el documento de priorizacin de las actividades de

seguimiento y control.

HALLAZGO
AUDITORIA

RESPONSABLE
Se evidencio para los procedimientos auditados, que no se estn siguiendo los
establecidos
en el procedimientoDE
de control
registros.
FECHA DEL lineamientos
DESCRIPCION
O IDENTIFICACION
LA NOde
CONFORMIDAD
REAL O
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
de los servidores
pblicos
no tenanDE
claridad
frente O
a la
ubicacin deDE
los
No.
DEPENDENCIA HALLAZGO (dd- Algunos
POTENCIAL,
OBSERVACIO
U auditados
OPORTUNIDAD
MEJORA
HALLAZGO
6, 7, 8, 9)
registros de sus procedimientos.
mm-aaaa)
AUDITORIA
39
40
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
10/21/2009
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Si bien es cierto el proceso de Evaluacin, control y seguimiento ha generado las tablas de

retencin documental y estas se encuentran cargadas en la Intranet, se identifica que estas
no se encuentran aprobadas, no se evidencia si se encuentran actualizadas y no se aplican
por parte de todas las Subdirecciones. Soporta lo anterior:
Los registros que a continuacin se mencionan no son contemplados dentro del
procedimiento 126PM04-PR65 Recepcin y disposicin en bodega de material preservado
de fauna silvestre: Registro de egreso, adicionalmente se evidencio la falta de
estandarizacin de los rtulos de marcacin e identificacin del material almacenado. As
mismo, los servidores pblicos no tenan claridad frente a la ubicacin de los registros del
procedimiento.
Se evidenci que no se aplican los formatos vigentes establecidos:

En el procedimiento 126PM04-PR65 Recepcin y disposicin en bodega de material
preservado de fauna silvestre, Se evidencio que se contaba con el documento Formulario
de Campo, que fue remplazado por el registro Formato de Registro de Ingreso,
conservado como archivo de gestin con fecha del ao 1996, el cual no se estaba
aplicando para el registro.
En el procedimiento de 126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la
Gestin de Entidades de Salud en Residuos no se aplica el formato de concepto tcnico y
acta de visita vigente ya que los conceptos tcnicos y Actas de Visita revisados
presentaban logos anteriores y no cuentan con codificacin.
En el procedimiento 126PM04-PR53 Administracin, custodia y prstamo de expedientes,
se revisaron los documentos de planillas para correspondencia, planilla de inventario
documental, planilla de crdex, formatos para la devolucin de expediente, formato para
NO CONFORMIDAD
control de expedientes, formato de solicitud de prstamo de expedientes y formato de
REAL
consulta externa de expedientes, los cuales no coinciden con lo establecido en los anexos
del procedimiento.
Se evidenci que el registro de actos administrativos para los procedimientos:

126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de
Salud en Residuos y 126PM04-PR62 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la
Gestin de Entidades de Salud en vertimientos, que constituye en un nico registro tienen
tiempo de retencin diferentes a lo establecido en la tabla de retencin documental donde
se establece un tiempo de retencin en el archivo de gestin de 6 y 2 aos
respectivamente y un tiempo en el archivo central de 0 a 5 aos.
Se evidenci que los registros no se encuentran diligenciados en su totalidad para

los siguientes casos:
Para el procedimiento 126PM04-PR50 Contratacin y Control en Servicios de Monitoreo a
la Matriz Agua en la visita de campo realizada a la estacin de monitoreo puente la virgen,
se observ que en el registro Reporte de Inventario de equipos y Dispositivos de medicin
utilizados no se encontraban diligenciadas las casillas de Rango, Divisin de escala y
fecha de ingreso. Por otra parte en la lista de autorizaciones del personal involucrado, el
cual debe incluir nombre, cdula, firma extendida y abreviada, no contienen ninguna de las
firmas requeridas.
Para la revisin del procedimiento 126PM04-PR53 Administracin, custodia y prstamo de
expedientes, se seleccionaron los actos administrativos resolucin 6717/09, auto 1693/08 y
el auto 2013/08 de los cuales ninguno se encontr en el expediente correspondiente.
Si bien es cierto se tiene establecido el procedimiento 126PM04-PR53 Administracin,
custodia y prstamo de expedientes, no se est dando cumplimiento a los controles en
almacenamiento y proteccin, ya que se solicitaron lo expedientes DM-07-02-014, DM-0505-1232, DM-05-04-727, DM 05-95-5417, DM-08-05-1180 de los cuales el expediente DM
05-95-5417 no se encontr en la Oficina de expedientes y no se report registro de
prstamo ni de devolucin.

una vez finalizadas
Desconocimiento de los procedimientos y sus registros por parte de los
servidores pblicos.
Revisin de los formatos colgados en la Intranet con
respecto a los aprobados dentro de los procedimientos
Falta de revisin y actualizacin de los Formatos del Sistema en la Intranet.
Realizar control a las actividades y registros utilizados
Procedimiento 126PM04-PR65:
dentro de los procedimientos para verificar su
Accion
1. Por tratarse de un procedimiento nuevo, desde su adopcin no se han aplicabilidad.
Correctiva
realizado egresos de material, adems existe un Acta de Egreso que se
contempla como registro.
2. Rtulos de marcacin: Falta de rtulos impresos en la Bodega.
3. Pese a que se viene utilizando el "Formato de registro de Ingreso", el medio 1. No se adelantarn acciones de mejoramiento frente a
magntico del Banco de Formatos tiene configurado un ttulo diferente que la ausencia del "registro de egreso" toda vez que el
corresponde a "Formulario de campo".
procedimiento contempla el diligenciamiento de un Acta
de Egreso que aparece relacionada como registro.
2. Se asegurar la presencia de rtulos impresos de
marcacin del material almacenado en la Bodega.
3. Se ajustar el ttulo del "Formato de registro de
ingreso" y se solicitar el reemplazo en el banco de
formatos.
Se evidenci para los procedimientos auditados, que no se estn siguiendo los

lineamientos establecidos en el procedimiento de control de documentos:
1
No se evidenci la codificacin que identifica el Manual de Operacin de la RMCAB,
dado que esta se encontr en la ltima pgina de de este documento, y no en todas las
pginas.
2
No se evidencia la disponibilidad del Manual de Operacin de la RMCAB en la
Estacin 9 de Kennedy para el desarrollo de las actividades operativas.
3
Se evidenci en campo que no se emple la versin vigente del formato para
NO CONFORMIDAD
consignar la informacin de validacin de datos diaria del procedimiento 126PM04-PR04
REAL
Operacin de la RMCAB, entre el periodo del 17 al 30 de septiembre de 2009, hasta el 1 de
octubre del mismo ao se realiz el registro en el formato vigente.
4
Se evidenci que el formato de modelo de concepto tcnico de requerimientos para
Fuentes mviles no se descarga de la intranet y no se asegura que se utilice la versin
vigente.
5.
No se pudo evidenciar la identificacin de los documentos de origen externo,
utilizados por la RMCAB, para el desarrollo del procedimiento 126PM04-PR04 Operacin
de la RMCAB.
1. A pesar de que no existe la obligacin de que en todas las pginas se

encuentre el cdigo del manual, de acuerdo al procedimiento de control de
documentos, se encuentra til esta observacin.
2. La informacin correspondiente al Manual de operacin de la RMCAB se
maneja de manera centralizada en el sptimo piso de la SDA donde se realiza la
capacitacin, preparacin y entrenamiento de los diferntes tecnicos, ya que en
este lugar se pueden salvaguardar los documentos y que en las estaciones no se
cuenta con acceso a la INTRANET.
3. Esto ocurri dado que se consider contradictorio a la misin de la entidad no
aprovechar impresiones existentes de formato atendiendo que el mismo no haba
variado sino en cuanto a la imagen institucional y versin del formato (cdigo).
4.Falta de interes y apropiacin del SGC por parte de los servidores pblicos.
5. No se encuentra documentada la relacin de los manuales existentes como
insumo para el procedimiento.
No se adelantarn acciones de mejoramiento para esta

El peso no es una variable que se tiene en cuenta para el manejo del material de observacin ya que el peso no se contempla dentro del
fauna silvestre almacenado en la bodega, para esto, existen otras variables procedimiento como una variable para relacionar el
relevantes para relacionar el material como gnero, especie, cantidad y estado.
material preservado de fauna silvestre que ingresa a la
bodega.
NOMBRE
CARGO

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION

servidores pblicos
41
DCA- S. de
Silvicultura, Flora
de calidad
y Fauna Silvestre
10/21/2009
En el procedimiento126PM04-PR65 Recepcin y disposicin en bodega de material

preservado de fauna silvestre no se tiene identificados los instrumentos de medicin
OBSERVACION
necesarios para el pesaje de material preservado de fauna silvestre, por consiguiente no se
evidencio existencia de estos instrumentos de medicin.
42

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
En el procedimiento
126PM04-PR53 Administracin, custodia y prstamo de
expedientes, se evidencia que las personas que manejan los expedientes no cuentan con
elementos de proteccin personal (guantes y tapabocas); en la revisin de los extintores se
encontraron 2, uno de solkaflam 123 y el otro de agua a presin siendo estos insuficientes NO CONFORMIDAD
No se prioriz la adquisicin de dichos elementos dentro de la Direccin.
para la prevencin y proteccin del rea de archivo.
REAL
Para el procedimiento 126PM04-PR13 Operacin del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de
Ruido, se evidencia la falta de recursos (escalera), lo cual genera un alto riesgo de
accidentes dadas las condiciones de seguridad y comodidad para el ingreso a la estacin.

respecto a los aprobados dentro de los procedimientos.
Se adelantarn
jornadas de capacitacin del SGC, a travs de
metodologas que incentiven el inters de los servidores
pblicos
1. Esta codificacin se incorporar a todas
las pginas en la nueva versin del Manual de operacin
de la RMCAB.
Accion
2. Se solicitarn las copias controladas del Manual de Correctiva
operacin de la RMCAB, para garantizar la disponibilidad
en cada una de las estaciones se tendr en cada sitio la
copia controlada correspondiente al Manual de operacin
de la RMCAB. Una vez se realicen las actualizaciones se
repetir este procedimiento.
3. Se implement la versin vigente del formato de
validacin desde su publicacin.
4. Se incorporar en la nueva versin del procedimiento
la relacin de los documentos externos que son insumo,
en numeral correspondiente.
N.A.
Se incluira dentro del plan de compras de la Direccin de

Accion
Gestin Corporativa la adquisicin de elementos de
Correctiva
proteccin personal, extintores y escaleras.

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009,
oficializado a la DCA mediante memorando 2009IE21433 del
27-10-2009 en el cual se indica el cronograma de
capacitacin y temas da tratar. Se diseo una presentacin
para la DCA.

Se construir un cronograma de trabajo para el ao 2010.

capacitacin.
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
11/9/2009
El da 26-10-2009 se envio correo electrnico por parte de

la SCASP informando los hallazgos de la auditoria interna
de calidad y se dieron algunas indicaciones para el control
de registros y control de documentos.
Se constat los registros de asistencia a capacitaciones de

las fechas 4-6-10-11- 12 - 18 y 19 de noviembre de 2009.
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
11/9/2009
* Se verific la existencia y desarrollo del programa de


capacitacin.
* Se construir un cronograma de trabajo para el ao 2010.

las fechas 4-6-10-11- 12 - 18 y 19 de noviembre de 2009. Se
han realizado las evaluaciones de las capacitaciones una vez
P
Se
implement
la versin vigente del formato de
validacin de datos diaria con codigo 126PM04-PR04-F-A2V3.0 a partir del 1 de octubre de 2009,
N.A.

Erazo C.
Ambiental
N.A.
N.A.
11/9/2009
No aplica
11/3/2009
1/30/2010
11/9/2009
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el

montaje de escaleras en las estaciones de monitoreo de
ruido, ubicadas en los CAI de VillaLUz, Jardn Botnico y
CAI Modelia.
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
* Se solicitaron copias
controladas del Manual de operacin de la RMCAB, mediante
memorando 2009IE22621 del 13-11-2009.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
* Se constat la implementacin de la versin vigente del

formato de validacin desde su publicacin a partir del 1 de
octubre de 2009.
Se han realizado reuniones el 03-11-2009, y 09-11-2009

para la Revisin y actualizacin del manual de operacin de
la RMCAB y de la modificacion del procedimiento
126PM04_PR04, en el marco del convenio con
la
Universidad Nacional- Ecopetrol
N.A.
11/20/2009
Se constat la envi del memorando 2009IE21294 de 26-102009 a la Direccin de Gestin Corporativa, para la revisin
de las tablas de retencin documental de los procedimientos:
126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental
a la Gestin de Entidades de Salud en Residuos y 126PM04PR62 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la
Gestin de Entidades de Salud en vertimientos.

Se verific el correo electrnico enviado el 26-10-2009, por

parte de la SCASP en el cual se indican hallazgos y acciones
de mejora.
Se solicito por medio de memorando 2009IE21294 de 2610-2009 a la Direccin de Gestin Corporativa, la revisin
de las tablas de retencin documental de los
procedimientos:
126PM04-PR61 Evaluacin Control y
Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud
en Residuos y 126PM04-PR62 Evaluacin Control y
Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud
en vertimientos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Se inci con el proceso de revisin del procedimiento se

realiz reunin el dia 18 de noviembre de evaluacin general
del procedimiento. 126PM04-PR65 y se dejaron rotulos en la
bodega de guarda y costodia de material prerservado de
fauna .
* Se constat la solicitud de copias controladas del Manual de

operacin de la RMCAB, mediante memorando 2009IE22621
del 13-11-2009
No Aplica
Se encuentra memorando con radicado 2009EE51254 del

17-11-2009 dirigida a la Policia Metropolitana de Bogot
solicitando permiso y aprobacin para guardar al internior
del CAI Villa Luz y Modelia una escalera.

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
43
Direccin de
Control
Ambientalde calidad
Subdireccin De
Control Ambiental
Al Sector Publico
10/21/2009
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
Se evidenci que se realizan actividades por los servidores pblicos que no se encuentran
contenidas dentro del procedimientos:
En el procedimiento 126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a

la Gestin de Entidades de Salud en Residuos se evidenciaron actividades que no se
encuentran contenidas dentro del procedimiento tales como Anlisis y control a las
empresas que generan mayores residuos y atencin al usuario telefnicamente y
personalmente.

preservado de fauna silvestre (paso 3) se menciona una autorizacin de salida del
almacn, cuando en realidad se quiere mencionar la autorizacin de salida del edificio de la
Entidad (Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre). Al mencionarse el almacn
OBSERVACION
se involucran otros procedimientos e implicaciones. Por otra parte se evidenci que el
procedimiento no contempla lineamientos para egreso parcial, del egreso definitivo,
devolucin del material al cliente y en el caso del egreso parcial la forma en que ingresa de
nuevo a la entidad en el procedimiento.
Se evidenci durante el proceso de auditora que no todos los servidores pblicos
involucrados en el procedimiento 126PM04-PR65 tienen claras las actividades a realizar, el
desarrollo y productos del procedimiento.
El procedimiento 126PM04-PR51 Determinacin tcnica de las cargas

contaminantes y montos econmicos por tasas retributivas carece de definicin clara de
actividades, adicionalmente durante la auditora realizada al personal a cargo se identifican
actividades que no estn referenciadas en la descripcin del procedimiento.
No se garantiza la preservacin de la propiedad del cliente que se encuentran bajo control

de la entidad.
44
DCAInforme auditoria interna Subdireccin De

de calidad
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009
No existen parmetros para el almacenamiento (diferente al volumen,

comodidad de manipulacin) que velen por el buen estado del material.
tamao y
OBSERVACION
No se contempla procedimiento para el control peridico del inventario del material

almacenado.
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
los procedimientos
mencionados.
Falta de identificacin de escenarios que requieren un tratamiento diferente
dentro de la aplicacin de los procedimientos
Se revisar la pertinencia de conservar el paso 3 dentro
del procedimiento 126PM04-PR65 Recepcin y
El egreso del edificio de cualquier tipo de material embalado, como en el caso de disposicin en bodega de material preservado de fauna
decomisos de fauna silvestre con destino a la bodega, ha requerido la aprobacin silvestre o la modificacin de la misma.
de la administracin del edificio luego de la autorizacin del almacn.
Se verificar la necesidad de incorporar los nuevos Accin
Toda vez que se trata de un procedimiento nuevo, hasta el momento no se han conceptos de egreso dentro del procedimiento 126PM04- preventiva
realizado salidas de material, sin embargo, el mismo procedimiento no contempla PR65 Recepcin y disposicin en bodega de material
egreso parcial, definitivo o devolucin del material. Los ingresos son relacionados preservado de fauna silvestre y la pertinencia de los
en el "Acta de Ingreso" establecida.
actuales formatos para relacionar los ingresos y egresos
del material.
servidores pblicos.
Se realizarn jornadas de socializacin y verificacin de
los procedimientos. Se realizar la evaluacin de las
jornadas de capacitacin una vez finalizadas.
1. En cuanto tiene que ver con las sugerencias relacionadas con la Propiedad
del cliente, sera importante tener en cuenta que de conformidad con la norma, la
entidad debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo
su control. Aqu es necesario puntualizar que la mayor parte del material ubicado
en las bodegas ha sido decomisado por las diferentes autoridades de control, y
en menor proporcin, ha sido recibido por la entidad en calidad de entrega
voluntaria. En este orden de ideas, es claro que cuando un particular hace
entrega voluntaria de un espcimen, la propiedad sobre ste ha sido trasladada a
la entidad, la cual podr disponerlo finalmente de la manera que considere ms
apropiada. En cuanto tiene que ver con el material decomisado, se ha definido el
decomiso como la prdida de la propiedad de bienes por mediar prohibicin legal
de su tenencia. De esta forma, pese a que se inicien un proceso contravencional
o penal al trmino de los cuales debe definirse la responsabilidad del implicado,
el espcimen objeto de decomiso, incautacin o confiscacin pasa a ser
propiedad de la entidad, la cual debe procurar el mejor manejo posible; sin
embargo, dicho manejo, no tiene las caractersticas definidas por el SGC para los
productos que son realmente propiedad del cliente y la entidad debe
preservarlas. As las cosas, aunque la entidad debe proveer un adecuado manejo
al material decomisado o recibido por entregas voluntarias, ste manejo no
corresponde a lo previsto como Propiedad del Cliente, toda vez que no se trata
de material propiedad de un tercero, pues justamente su razn de estar en
nuestra bodega es que dicho tercero ha perdido tal condicin de propietario.
2. Para la ubicacin del material dentro de la bodega se contemplan la
naturaleza, estado, presentacin y volumen previa realizacin de la curadura
(actividad 14) con la cual se realiza limpieza y arreglo para asegurar el buen
estado del material.
NOMBRE
CARGO
Subdirector
de
Control Ambiental
Alberto Acero y al Sector Pblico y
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION
11/3/2009
1/30/2010
11/9/2009

capacitacin.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
11/9/2009
3. Se verificar la pertinencia de incorporar dentro del

procedimiento, el desarrollo de inventarios anuales en los
cuales se revise la presencia en bodega del material
relacionado en el sistema de registro.

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
* Se inici con el proceso de revisin del procedimiento

126PM04-PR65 para lo cual se realiz reunin el dia 18 de
noviembre de evaluacin general del procedimiento.
Se esta en proceso de la revisin y ajuste del En el

procedimiento 126PM04-PR61 Evaluacin Control y
Seguimiento Ambiental a la gestin de residuos
* Se realiz reunin el 28/10/2009 con objeto de analizar

las causas de los hallazgos generados en la Auditoria
Interna de Calidad realizada el 21/10/2009 en donde se
estableci la justificadin `por la cual no se incluirn
acciones de mejora para las observaciones de "Los
registros que a continuacin se mencionan no son
contemplados dentro del procedimiento" y "No se garantiza
la preservacin d ela propiedad del cliente que se
encuentra bajo control de la Entidad"
* Se proyecta realizar reunin para el dia 18/11/2009 de
evaluacin general del procedimiento 126PM04-PR65 .

Se desarroll el programa de capacitacin del SGC para el

el mes de noviembre 2009 se present al Director de
Control Ambiental mediante memorando2009IE21433 del
27-10-2009 en el cual incluye el plan de trabajo y
programa de capacitacin, diseo de presentacin para la
DCA.
1. No se contemplan acciones de mejora frente a la

preservacin de la propiedad del cliente toda vez que las
incautaciones de fauna silvestre hacen parte de procesos
sancionatorios y no se trata de un producto solicitado por
usuarios.
2. No se incorporarn acciones de mejoramiento toda vez
Accin
que la naturaleza del procedimiento es adelantar
preventiva
actividades para asegurar la ubicacin y preservacin del
buen estado del material.

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
* Se implementaron los rotulos de identificacin de material

en la bodega de guarda y costodia de material prerservado
de fauna.
* Se encuentra como evidencia del ajuste del procedimiento
PR61 acta de reunin del 21 de octubre de 2009
Se constat la existencia de las actas de reunin de fechas

de 28/10/2009 y 18/11/2009 en las cuales se realiz revisin
del informe de auditoria interna de calidad y revisin del
procedimiento 126PM04-PR65.
3. No existe un procedimiento levantado para el desarrollo de inventario del

material almacenado en la bodega puesto que no se estableci como necesario.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
Desactualizacin del manual de la RMCAB.

Se encontr que las actividades de verificacin rutinaria de la estacin Kennedy no se
NO CONFORMIDAD
realizan de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operacin de la Red de monitoreo
Falta de definicin de los registros obligatorios, relacionados con las actividades
REAL
de Calidad del Aire de Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
rutinarias que garantizan el correcto funcionamiento de los equipos. Se debe
aclarar que existen verificaciones que no requieren registro.
46

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
No se evidenci en el Manual de Operacin de la Red de monitoreo de Calidad del Aire de

Bogot registros que den conformidad de la aplicacin de la resolucin 601 de 2006, por la
cual se establece la Norma de Calidad del Aire, la cual indica que mientras el Ministerio de
OBSERVACION
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial adopte el Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de Calidad del Aire, se seguirn los procedimientos establecidos por la
USEPA.
47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
En el momento de la auditoria no se encontraba en la estacin de monitoreo de Kennedy ni

en la Oficina central de la RMCAB los certificados de calibracin inicial y de operacin
entregados por el proveedor que permitan dar soporte a la entrega y recibo a satisfaccin
OBSERVACION
del mismo. Si bien es cierto estos documentos reposan en las carpetas de contratos de
compraventa de los equipos en la Subdireccin de Gestin Contractual, estos certificados
deben reposar en las hojas de vida de los equipos.
Revisin y actualizacin del manual de operacin de la

RMCAB en el marco del convenio con la Universidad
Nacional, donde de las actividades rutinarias a realizar Accion
en las estaciones se identificaran cuales son necesarias Correctiva
de registrar y transmitir a nivel central, por medio del
SOFTWARE actual; y para las que no sea necesario, se
disear un formato de registro.
Actualizacion del procedimiento Operacin de la Red de
Monitoreo y Calidad de Aire de Bogot 126PM04-PR04
Revisin y actualizacin del Manual de operacin de la

RMCAB en donde se establezca la conformidad del
Se da cumplimiento a los procedimientos establecidos por la USEPA en la
funcionamiento de la RMCAB con los procedimientos Accin
Operacin de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, los cuales no se
establecidos por la USEPA.
preventiva
encuentran documentados en el manual de la operacin.
Los certificados de calibracin inicial del fabricante se encontraban en los

manuales de los equipos en cada estacin; el documento donde consta el recibo
a satisfaccin, suscrito con el proveedor, se encuentra en las carpetas de
contratos de compraventa de los equipos, en la Subdireccin de Gestin
Contractual; en la mayora de los casos, esta constancia es general. Estas
constancias por ser de aos anteriores a la implementacin del procedimiento de
gestin metrolgica de la Subdireccin de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, no
se encuentran en las hojas de vida de los equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/9/2009

la RMCAB en el marco del convenio con la Universidad
Nacional- Ecopetrol
Se constat con el acta de reunin del 03-11-2009, que se

trato el tema de ajuste y mejoramiento del manual de
operacin de la RMCAB en el marco del convenio 196/08
(UNAL ecopetrol y SDA.)
Actas de reunin 09-11-2009
seguimiento convenio SDA Universidad Nacional Ecopetrol y
3-11-2009 de revisin de la propuesta del software de manejo
del inventario de equipos de la red de monitreo de calidad del
aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/9/2009

Nacional- Ecopetrol

aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/9/2009
* Se constat con el acta de reunin del 03-11-2009, que se

aire.
* Los
profesionales de la RMCAB, tomaron fotocopias de las hojas
de calibracin del fabricante por equipo, las cuales fueron
repartidas en cada una de las estaciones de monitoreo segn
corresponda, en la SDA se encuentran la documentacin de
calibraciones de fabricante originales las cuales reposan en
las hojas de vida de los equipos.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/9/2009
Se esta en proceso de elaboracin del formato en el cual

contempla registrar las frecuencias de calibracin, cambio de
cintas, filtros y existencias de gases de calibracin con la
Universidad Nacional y tcnico de la RMCAB de la SDA.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Revisar los contratos celebrados desde el 2008 al

presente, las carpetas contractuales, a fin de encontrar
los documentos de recibo a satisfaccin suscritos con los
proveedores, para anexarlo en las hojas de vida de los
equipos.
Recoger de los manuales el certicado original de
calibracin del fabricante, para anexarlo en las hojas de
vida de los equipos.
Accin
Establecer en el Manual de operacin de la RMCAB los preventiva
lineamientos para la suscripcin de un acta de entrega y
recibo a satisfaccin, que evidencie las condiciones de
recibo de cada equipo.

Nacional- Ecopetrol
Se recopil de los manuales el certicado original de
calibracin del fabricante de los equipos utilizados en la
RMCAB, para anexarlo en las hojas de vida, el original se
archiva en la estacin central quedando copia en cada una
de las estaciones.

48

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
No se asegura la disponibilidad oportuna de los gases empleados como patrones de

calibracin de los analizadores en el evento que se requiera hacer calibracin fuera de los OBSERVACION
intervalos programados.
No se contaba en el momento de la visita, el gas de calibracin en la estacin,

aunque si se contaba con gas de calibracin en otras estaciones, el cual se
moviliza para dar cumplimiento a las calibraciones programadas.
Documentar el formato de seguimiento a las actividades
relacionadas en el plan de mantenimiento calibracin y
Accin
verificacin de los equipos de la RMCAB, en el cual se
preventiva
registran las frecuencias de calibracin, cambio de cintas,
filtros y existencias de gases de calibracin.
Esta en proceso de diseo el formato de seguimiento a las

actividades relacionadas en el plan de mantenimiento
calibracin y verificacin de los equipos de la RMCAB,

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
49

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
50

de calidad
SRHS
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
10/21/2009
Se dispone del manual del fabricante que se encuentra en ingls y quienes lo manejan no
OBSERVACION
tienen la formacin en el idioma, lo que dificulta su uso y aplicacin.
10/21/2009
No se encontr en el momento de la auditora la disponibilidad de instrucciones de trabajo

como: Instructivo de mantenimiento de la red de monitoreo y calibracin de equipos y OBSERVACION
dispositivos
CAUSA O CAUSAS
Los tcnicos manejan el lenguaje tcnico que figura en los manuales en ingls,
sin embargo se encuentra til garantizar que se tenga la versin en espaol, para
que se pueda confrontar cualquier dificultad. No hay certeza que en todos los
contratos se encuentre especificado que el proveedor debe entregar una
traduccin de los manuales de los equipos.
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Revisar la documentacin entregada en los contratos y

verificar la existencia de la traduccin al espaol de los
manuales para que pueda ser consultada desde cada
estacin y desde la oficina central. En los dems casos, Accin
solicitar la informacin a los proveedores de los equipos preventiva
de la RMCAB.
Las Estaciones Fijas de la Red de Monitoreo no cuentan con un ambiente

favorable para dejar Instrucciones de Trabajo en el sitio.
Asegurar que el prximo contratista que realice el
monitoreo de la Red, siempre lleve los Instructivos de Accion
El personal contratado para realizar el monitoreo, no llevaba en el momento de la mantenimiento de la red de monitoreo y calibracin de Correctiva
visita, el instructivo de mantenimiento de la red de monitoreo y calibracin de equipos y dispositivos
equipos y dispositivos
10/21/2009

la Matriz Agua no se evidencia en los documentos entregados por la RMCH, la frecuencia
OBSERVACION
para realizar los procesos de verificacin y calibracin en campo de los equipos de
monitoreo y seguimiento.
SRHS
10/21/2009
El procedimiento 126PM04-PR51 Determinacin tcnica de las cargas contaminantes y

montos econmicos por tasas retributivas carece de definicin clara de actividades,
OBSERVACION
adicionalmente durante la auditora realizada al personal a cargo se identifican actividades
que no estn referenciadas en la descripcin del procedimiento.

de control
DCA
10/23/2009
No se cuenta con un procedimiento unificado para la gestin metrolgica de todos los OPORTUNIDAD DE Existen dos procedimientos documentados para realizar la gestin metrolgica en Unificar en un procedimiento la gestin metrolgica de la Accin
equipos de medicin de la DCA
MEJORA
las SCAAV y SRHS.
Direccin de Control Ambiental
mejora

de control
SSFFS
10/23/2009
Documentar un procedimiento para el control a las

No existe un procedimiento documentado para las actividades silviculturales relacionadas OPORTUNIDAD DE Falta de estandarizacin para la realizacin de las actividades silviculturales
Accin
actividades silviculturales relacionadas con las obras de
con las obras de infraestructura y realizadas por entidades privadas
MEJORA
relacionadas con las obras de infraestructura y realizadas por entidades privadas
mejora
infraestructura y realizadas por otras entidades privadas
51

de calidad
52

de calidad
53
54
SRHS

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
NOMBRE
CARGO
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
2/1/2010
FECHA DE
EJECUCION
ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
11/9/2009
Se solicit a SANAMBIENTE el nmero de los contratos de

compra de equipos para solicitarlos a la Subdireccin
Contractual, teniendo relacionados los contratos
Se ha realizado acercamiento con la empresa

SANAMBIENTE. Con el fin de identificar el numero de los
contratos de compra de equipos de la RMCAB, una vez
identificados se proceder a realizar la revisin de las
obligaciones del contratista y as realizar los requerimientos
pertinentes.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/9/2009
A la fecha de seguimiento de la accin, no se esta

capturando informacin de las estaciones fijas de la
RMCHB objeto de este hallazgo y se esta a la espera de los
resultados del estudio tcnico adelantado por la
Universidad de los Andes, que indicar la viabilidad tnica y
operativa de continuar con dichas estaciones fijas.
Se encuentra una versin 1,0 del informe tcnico entregado

por la Universidad de los Andes entregado en el mes de
noviembre de 2009. Este documento se encuentra en
revisin por el Subdirector de Recurso Hdrico y del Suelo.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se evidenci la existencia del documento de Plan Operativo

entregado formalmente a la SDA por parte de la Universidad
de los Andes., as como se constat la existencia del acta de
reunin del 14/09/2009
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Se constat en el acta de reunin del dia 10-11-2009, la

revisin y ajuste del procedimiento 126PM04 -PR51 , as
como las actualizaciones ajustes del procedimiento con las
firmas de los profesionales que elaboraron los cambios.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

HALLAZGO
AUDITORIA
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
1/31/2010
11/9/2009
Se firm el contrato 1202 de 2009 con la Universidad de los

Andes con objeto de Genrar el conocimiento cientifico y
adquiriri los servicios tecnolgicos para el estudio y manejo
estadstico y matemtico dela infora,cin relacionada con la
Red de Calidad Hdrica de Bogot y la calidad del agua de
los rios de la ciudad conforme a los modelos predictivos e
indicadores adoptados por la SDA, innovando y ajustando
dichas herramientas para la generacin, anlisis,
apropiacin y transferencia de ciencia y tecnolgia que
permita fortalecer las acciones de control sobre el recurso
hdrico superficial de la ciudad . Y acta de inicio de
14/09/2009.
El contratista entrego Plan Operativo
formalmente en reunion realizada el 14 de septiembre de
2009 el cual contiene plan de calidad y plan de monitoreo
de acuerdo a las actividades propuestas en el contrato.
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/28/2009
11/24/2009
11/9/2009
Se proyecta realizar reunin para la revisin

procedimiento 126PM04 -PR51 el dia 10-11-2009.
de Edgar Fernando Director de control

Erazo C.
Ambiental
12/1/2009
3/30/2010
11/9/2009
SI
SI
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
11/9/2009
SI
SI
Asegurar que los contratistas que realicen actividades de

El Plan de Calibracin y Mantenimiento no haba sido entregado a la SDA, slo lo
Accion
monitoreo entreguen el Plan Operativo a la SDA, previo
tena el Contratista.
Correctiva
al inicio de las actividades.
Revisar el procedimiento 126PM04-PR51 vigente con los

involucrados y ajustarlo.
En la documentacin del procedimiento 126PM04-PR51 no se tuvieron en cuenta
Realizar la modificacin del formato de Autodeclaracin
algunas de las actividades realizadas en ste tema.
de Consumos de Alcantarillado includo en el Accion
Correctiva
El formato de Autodeclaracin de Consumos de Alcantarillado adoptado en el procedimiento.
procedimiento, no se est aplicando en todos los casos.
de
Edgar Rojas
del
AUDITOR

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
55
Revisiones
Direccin
por
la
SRHS
10/28/2009
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE
CARGO
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
56

de control
SCAAV
10/6/2009
Con la contratacion en curso de la actualizacion del

sistema GEMs del Aeropuerto el Dorado, el cual tiene
El certificado de calibracin del Pistofono del sistema GEMS, utilizado en la como objeto adquirir, instalar, modernizar y poner en
No se han realizado calibraciones peridicas del Pistofono del sistema GEMS, utilizado en NO CONFORMIDAD
Accion
calibracin de las estaciones EMU, no se calibra desde el ao 2001, para lo cual, marcha un sistema de operaciones aereas Del
la calibracin de las estaciones EMU.
REAL
Correctiva
por consulta relizada al proveedor se sugiere relizarla cada ao.
Aeropuerto Internacional el Dorado, se busca cumplir el
requisitos de calibracin del dispositivo para realizar la
calibracin manual de las estaciones EMU.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
57

de calidad
DCA
11/2/2009
No se incluyeron las acciones de mejoramiento para las observaciones presentadas en las

auditoras internas de evaluacin al proceso de monitoreo del estado de los elementos
ambientales de la SDA, al proceso de evaluacin y seguimiento de los factores de deterioro NO CONFORMIDAD Las personas que participan en los temas relacionados con las observaciones y Incluir en el Plan de Mejoramiento las Observaciones y Accion
ambiental (Aguas Subterrneas, fuentes fijas, fuentes mviles y PEV), al Centro de REAL
hallazgos no se han reunido para el anlisis concerniente
Hallazgos de la Oficina de Control Inerno
Correctiva
recepcin de fauna y flora silvestre y evaluacin a la gestin de la DLA, informes realizados
y reportados por la Oficina de Control Interno.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Director
Romero Alberto Subdirectores
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
58

de control
SCAAV
10/23/2009
Revisar y actualizar los procedimientos Registro de

elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16,
Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior
Visual 126PM04-PR60 de acuerdo a la normatividad Accin
vigente.
mejora
Realizar la modificacin y/o actualizacin de los formatos
para operativizarlos
59
60

de control
Quejas
reclamos
derechos de peticin
DCA
SSFFS
11/8/2009
11/29/2009
Se identific que algunos de los formatos que aparaecen en el banco de formatos no se

OPORTUNIDAD DE
encuentran de acuerdo a como se encuentran establecidos en los procedimientos
Falta de revisin de los formatos vigentes
MEJORA
respectivos.
Por el sistema de Quejas de la entidad muchos usuarios realizan el registro de

solicitudes que no corresponden a quejas, debido a que encuentran en este
medio una forma fcil y rpida de comunicacin con la Entidad.
Del listado generado por la Direccin de Control Ambiental - SSFFS se encontr que OPORTUNIDAD DE
muchos radicados no corresponden a quejas sino a otro tipo de solictudes.
MEJORA
Los ingenieros de campo del rea de silvicultura de la SSFFS utilizan el sistema
de Quejas de la Entidad como herramienta para generar nmeros de radicados
que permitan emitir un concepto de los rboles evaluados producto de actos de
oficio y atencin de emergencias.
Solicitar cambio de los formatos colgados en el banco de

formatos que no concuerdan con los establecidos en los
Accin
procedimientos a la subsecretaria General.
mejora
Revisiones generales de procedimietnos y formatos
Se solicitar al rea de sistemas estudiar la viabilidad de

crear una aplicacin web, que permita a la ciudadania
radicar solicitudes y que stas queden por fuera del
sistema de quejas de la Entidad.
Accin
mejora
Se adelantar la gestin respectiva con el rea de
sistemas, para que el registro de los actos de oficio
quede fuera del sistema Web de quejas.
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE
EJECUCION

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
de Gutierrez
Director
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
de Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/29/2009
11/24/2009
11/9/2009
AUDITOR
Se proyecta realizar reunin el 17-11-2009 para la revisin,

reformulacin del indicador.
En esta reunin se dedici como nuevo indicador:

Caracterizar en 5 localidades zonas afectadas por mineria y
promover su recuperacin, se elabor el respectivo
memorando para informar a la Subdireccin de Proyectos y
Cooperacin Internacional el cambio del indicador, se
encuentra pendiente la firma del DCA.
En la pgina www.bogota.gov.co/cav2/html/cav.jsp
se
encuentra la informacin de la licitacin pblica Nmero de
Proceso: SDA-LP-016-2009
Objeto: Adquirir, instalar, modernizar, y poner en marcha un
sistema de monitoreo de ruido (software, hardware y equipos)
para el control de las operaciones areas del Aeropuerto
Internacional El Dorado.
Fecha de apertura: 27/10/2009 08:00:00
Fecha de cierre: 10/11/2009 04:00:00
Factores de evaluacion y adjudicacin: Mixta
Presupuesto: 871.913.604
Plazo de ejecucin (das): 180
Valor pliegos: 0
Lugar de entrega de los pliegos: (?) secretara Distrital
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Correo
electrnico:
contratacion@secretariadeambiente.gov.co
Audiencia de Riesgos Previsibles:
Audiencia Pblica de Aclaraciones:
Audiencia de Adjudicacin:
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
10/6/2009
8/30/2010
11/9/2009
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema

GEMS del Aeropuerto el Dorado el cual tiene como objeto:
Adquirir, instalar, modernizar, y poner en marcha un
sistema de monitoreo de ruido (software, hardware y
equipos) para el control de las operaciones areas del
Aeropuerto Internacional El Dorado.
Puede consultarse el avance del contrato en la pgina
www.bogota.gov.co/cav2/html/cav.jsp
11/10/2009
12/20/2009
11/9/2009
Se proyecta realizar reunin en la SCAAV con el profesional

tcnico encargado de fuentes mviles y PEV para el dia
11-11-2009 .
Se han revisado los informes de Control Interno, para la

inclusin en el plan de mejoramiento, para la fecha del
seguimietno no se ha realizado la inclusin de stos informes
en el plan de mejoramiento. Consta registro del 11-11-2009.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
10/29/2009
1/30/2010
11/9/2009

y definir los cambios necesarios en los procedimientos
Registro de elementos de publicidad exterior visual
126PM04-PR16, Seguimiento y control a elementos de
Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60.
Para la revisin y actulizacin de los procedimientos

Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 de acuerdo a la
normatividad vigente, la SCAV realiz reunin el dia 17-112009 de lo cual consta registro.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/8/2009
6/30/2010
11/9/2009
Revisin del formato 126PM04-PR10-M-A9-V3.0 del banco

de formatos, el cual no coincide con el
cdigo
implementado en la versin 3.0 de los procedimientos.
Se solicit verbalmente a Subsecretara General y Control
Disciplinario la modificacin del formato cargado en la
Intranet Banco de Formatos, lo cual se ejecut
inmediatamente, de esta accin se cuenta con acta de
reunin de fecha 08-11-2009
Se encuentra acta de reunin del 8-11-2009, en la cual se

realiz revisin del formato. LA SCAAV solicit modificacin
del formato 126PM04-PR10-M-A9-V3.0 Modelo de Concepto
tcnico del procedimiento Programa de Autorregulacin
Ambiental para Fuentes Mviles, a la Subsecretaria General,
registrandose el cambio en la intranet.
LA SSFFS realiz
revisin de procedimietnos y formatos en el banco de
formatos de lo cual consta acta de reunin del 12-11-2009, la
solicitud de modificacin de la Subsecretaria se realizar el
20-11-2009,
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/29/2009
6/1/2010
SI
126PE01-PR05- F-A2-V3.0
Actualizado por:

HALLAZGO
AUDITORIA
Da evidencia de la accin el acta de reunin del 17-11-2009 y

el cambio del indicador en el memorando que se encuentra
patra firma del Director de Control Ambiental.
Reformular el nombre del indicador y las metas

El indicador "Porcentaje de diseo e implementacin de 5 alternativas para promover la
NO CONFORMIDAD El indicador formulado y las metas fijadas no son adecuados para la medicin del asociadas, del proyecto de inversin 572 y formalizarlo Accion
recuperacin de zonas afectadas por actividad minera en el D.C." no est cumpliendo con
REAL
avance del proyecto de inversin 572.
ante la Subdireccin de Proyectos y Cooperacin para su Correctiva
la meta establecida al mes de Septiembre de 2009.
actualizacin en la Intranet
En los procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16,

Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60, se OPORTUNIDAD DE Cambio en la normatividad ambiental vigente
identific que existen formatos que pueden mejorarse frente a la normatividad vigente y MEJORA
Cambio en las actividades y formatos aplicables.
aplicacin.

FECHA DE
INICIO
PROGRAMADA
EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO
Director de Control Ambiental

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE
CARGO

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE
EJECUCION

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA

mobiliario
mobiliario
civil
DECSA, DLA.
interna de calidad
DECSA
20

OCECA
de control
OCCUA
10/22/2008
11/24/2008
No conformidad real

Secretario
Distrital
de
Ambiente
Alta Direccion
Subsecretario
SDA
Distrital
de
Ambiente
Accion
Correctiva

Accin
MEJORA
mejora
de
Director
de Director
de
Evaluacin,
Evaluacin,
Control
y Control
y
Seguimiento
Seguimiento
Ambiental
Ambiental
10/27/2008
1/1/2009
6/30/2009
12/30/2009
6/30/2009
30/12/2009
Se realizaron los estudios de diseos elctricos y diseo de interior

(distribucin oficina abierta). Se requiere modificar la fecha de
terminacin para el 31/03/2010 en razn a que se deben realizar los
ajustes pertinentes a los diferentes estudios realizado (elctricos,
arquitectnico, reforzamiento estructural, entre otros).
Se expidi la licencia de construccin N. 09-05-0652 del 28 de
Agosto con vigencia de dos aos.
Se hiz la adjudicacin de la adecuacin de la nueva sede, las obras
comienzan a partir del dia 15 de febrero del 2010 y se tiene previsto
que se terminen en 120 dias. A fecha de 29 de Diciembre
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones

adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que incluye: la linea base
de la localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los
planes de mejoramiento presentados por las empresas de la
localidad de Puente Aranda.
establecidos para la evaluacin de vertimientos y emisiones.
Se reprograma la fecha propuesta de terminacion de actividades
para el 20/12/2009
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones
adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que se entreg el 15 de
Diciembre en magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional
responsable de las zonas piloto.

11/12/2009
11/13/2009

AMBIENTE .
reprogramacin.

septiembre 2009).
Se ha acogido
Se modific y adopt el procedimiento "Evaluacin Ambiental para

trmite de permiso de vertimientos" 126PM04-PR73 mediante
resolucin 5575 del 24/08/09
Se han realizado reuniones con el equipo de mejoramiento del
procedimiento (17/09/09, 24/09/09,22/10/2009).
Se realizaron capacitaciones para implementacin de listas de
chequeo del procedimiento a las personas del rea de Atencin al
Ciudadano y CADES (24/08/09)
29

de control
SRHS
7/1/2009

OPORTUNIDAD DE
Accin
MEJORA
mejora
procedimiento
CADES

32

de control
SCASP
7/1/2009
Accin
MEJORA
33

de control
SRHS
10/7/2009

Accion
MEJORA
Correctiva
de
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
7/1/2009
12/31/2009
30/12/2009
7/1/2009
6/30/2010
12/30/2009
10/12/2009
11/24/2009
12/30/2009
La Abogada July Zafra, entrega reporte implementado para la

verificacin de la aplicacin de las Listas de Chequeo del
Procedimiento, por parte del personal del rea de Atencin al
Ciudadano. De 25 solicitudes entregadas a la SRHS, 17 tenan la
documentacin completa, as como la listas de chequeo
diligenciadas y firmadas. (21/10/2009).
Se revis el 100% de la muestra propuesta de expedientes y se
entreg el Segundo Informe con el anlisis de tiempos de las
Se aplic el estudio de mtodos y tiempos al procedimiento
"Evaluacin Ambiental para trmite de permiso de vertimientos",
definindose que el trmite de permiso de vertimientos se ejecutar
en un tiempo no mayor a 6 meses, contados desde el momento que
es radicado en la ventanilla de Atencin al Ciudadano. Este tiempo
slo aplica a los trmites que no requieran informacin adicional o
complementaria por parte del usuario.
Se establecieron las siguientes seis (6) etapas crticas con los
correspondientes tiempos de ejecucin:
1. Radicacin, asignacin elaboracin, firma y numeracin de Auto
de inicio de tramite ambiental (30 das calendario)
2. Notificacin de Auto de inicio y Comunicacin interna para
evaluacin (45 das calendario)
3. Practica de Visita Tcnica, elaboracin de Concepto Tcnico,
firma y numeracin. (30 das calendario)
4. Asignacin de concepto, elaboracin, firma y numeracin de Acto
administrativo de respuesta al tramite ambiental otorgado (30 das
calendario)
5. Notificacin de Acto administrativo de respuesta y Comunicacin
interna. (45 das calendario)
En informe de la Abogada de Autos de Inicio se reporta que de 40
solicitudes presentadas para Permiso de Vertimientos, 34 contienen
la documentacin completa, verificndose la aplicacin de las Listas
de
en un 85%
Se Chequeo
han recolectado
datos de eficacia y tiempos para los meses de
Julio, Agosto y Septiembre.
Existe el documento de priorizacin de las actividades de
seguimiento y control.
Se realiz una reunin con el equipo de mejoramiento del
procedimiento (13/08/09)
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes
a la consolidacin de la informacin para el levantamiento de la lnea
base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la
presentacin que establece la priorizacin de actividades.
Se realiz la consolidacin de la informacin correspondiente al mes
de Noviembre de 2009.
Se
desarroll un plan
de capacitacin
del SGC para ael Planes
el mes de
El procedimiento
126PM04
-PR74 "Seguimiento
Saneamiento
noviembre
2009
y Manejo
se present
de Vertimientos
al Director
versin
de Control
2.0 con Ambiental
los ajustes
necesariosmemorando2009IE21433
mediante
, fu aprobado por Resolucin
del 27-10-2009
9087 del
en el16cual
de
Diciembre
incluye
el de
plan
2009
de ytrabajo
publicado
y programa
en la intranet.
de capacitacin, diseo de
presentacin para la DCA.

Se revis el 100%
reunin)
11/12/2009

SCASP maneja
11/12/2009

11/20/2009
11/20/2009
11/20/2009
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre

de 2009 con los temas establecidos en el plan de capacitacin,
realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a
cabo la jornada de capacitacin.
34
35
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
Accion
REAL
Correctiva
Seguimiento
ubicacin.
OBSERVACION


servidores pblicos
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental

Erazo C.
Ambiental
11/4/2009
11/3/2009
11/24/2009
11/1/2010
12/30/2009
12/30/2009
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de

Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23 ,24 y 25, con
los temas establecidos en el plan de capacitacin,
SCASP (6, 10, 17, 19 y 23 de noviembre de 2009)
SSFFS (5, 10, 18, 19, 20, 24 de noviembre de 2009)
SRHS (18, 19, 20 y 25 de noviembre de 2009)
SCAAV (5, 6, 10, 11, 12, 23 y 24 de noviembre de 2009)
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a
cabo la jornada de capacitacin, del cual se entrego al Director de
Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama
sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema
de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando
2009IE24138 del 03-12-09
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de
noviembre 2009 se present al Director de Control Ambiental
mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual
incluye el plan de trabajo y programa de capacitacin, diseo de
2009IE24138 del 03-12-09

de capacitacin.
noviembre de 2009.

36
37
38
39
40

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

OBSERVACION
OBSERVACION


procedimiento.

NO CONFORMIDAD
REAL
del procedimiento.



1
pginas.
2
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
vigente.
5.
de la RMCAB.


los auditados


servidores pblicos
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009

2009IE24138 del 03-12-09

Accin
preventiva
Soluciones.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
11/9/2009
Se proyecta realizar reunin el 13 de noviembre de 2009 para la

revisin y reformulacin del procedimiento 126PG02-PR05 "Quejas y
Reclamos" conforme al sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Se
actualiz el procedimeitno, se recogieron firmas y posteriormente
remitir a a la Subsecretaria General para su adopcin.

servidores pblicos
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
12/30/2009

sobre "Refuerzo
en el conocimiento de
documentos del
mediante
memorando2009IE21433
dellos27-10-2009
en Sistema
el cual
de
Gestin
la SDA"
mediante memorando
incluye
el plandede Calidad
trabajo y de
programa
de capacitacin,
diseo de
2009IE24138
del 03-12-09
presentacin para
la DCA.
11/3/2009
11/1/2010

servidores pblicos
una vez finalizadas
servidores pblicos.
Accion
Correctiva
formatos.


Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

Erazo C.
Ambiental
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
11/3/2009
10/22/2009
11/1/2010
1/30/2010
12/30/2009
12/30/2009

2009IE24138 del 03-12-09
El da 26-10-2009 se envio correo electrnico por parte de la SCASP
informando los hallazgos de la auditoria interna de calidad y se
dieron algunas indicaciones para el control de registros y control de
documentos.
Se solicito por medio de memorando 2009IE21294 de 26-10-2009 a
la Direccin de Gestin Corporativa, la revisin de las tablas de
retencin documental de los procedimientos: 126PM04-PR61
Evaluacin
Seguimiento
a la elGestin
de
Se
desarrollControl
un plany de
capacitacinAmbiental
del SGC para
el mes de
Entidades de
Salud
Residuos
y 126PM04-PR62
Evaluacin
noviembre
2009
se en
present
al Director
de Control Ambiental
Control y Seguimiento
Ambiental a la Gestin
de Entidades
mediante
memorando2009IE21433
del 27-10-2009
en deelSalud
cual
en
vertimientos.
incluye
el plan de trabajo y programa de capacitacin, diseo de
Se
ejecut
en
su
totalidad
el
plan
de
Capacitaciones
del
mes
de
Noviembre
los dias
4, 6, 10, 11, en
12, las
18,fechas
20, 234 yy 6
24,dedel
cual se
Se han realizado
capacitaciones
noviembre
entrego
Director
de Control
Ambiental
los resultados
de la
de
2009 alcon
los temas
establecidos
en el plan
de capacitacin,
ejecucin del
sobre
"Refuerzo
en el conocimiento
de los
realizando
las progrrama
evaluaciones
de las
capacitaciones
una vez llevado
a
2009IE24138 del 03-12-09
Se solicit un CD a Subsecretara con la copia contralada de los
documentos del SGC, mediante memorando 2009IE22621 de 13-1109 el cual fue entregado al profesional respondable mediante acta
del 2-12-09 para que fueran instalados en las estaciones de la red.
La copia controlada no pudo ser instalada en las estaciones de
Usme y Vitelma dado que el sistema de estas estaciones no tiene la
suficiente capacidad para almacenar informacin diferente a la base
de datos referentes a sensores meteorolgicos. El personal de
campo tendr en la memoria USB la copia controlada para ser
consultada en estas estaciones como consta en acta del 3-12-09.
Adicionalmente, en las estaciones a excepcin de Usme, Vitelma,
Estacin Mvil y Sagrado Corazn, se instal durante el mes de
diciembre banda ancha, con lo cual el personal de campo podr
consultar en la intranet los documentos del SGC. La estacin
Sagrado Corazn tendr tambin acceso a intranet una vez se logre
concertar la instalacin de internet con la ETB.
Se implement la versin vigente del formato de validacin de
datos diaria con codigo 126PM04-PR04-F-A2-V3.0 a partir del 1 de
octubre de 2009,
Con respecto a la documentacin externa, a la fecha se ha realizado
la relacin de los manuales fsicos de 5 estaciones Tunal, Chico
Lago, Puente Aranda, Carvajal
y Las Ferias.
Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009,
19-11-09, 20-11-09, 24-11-09 y 25-11-09 para la Revisin y
actualizacin del manual de operacin de la RMCAB y de la
modificacion del procedimiento 126PM04_PR04, en el marco del
convenio con la Universidad Nacional- Ecopetrol

11/20/2009

elaboraron.
11/20/2009

11/20/2009
11/20/2009
11/20/2009

para la DCA.

fauna .
de mejora.

P
memorando 2009IE22621 del 13-11-2009.
octubre de 2009.
del 13-11-2009
41
DCA- S. de
Silvicultura, Flora
de calidad
y Fauna Silvestre

bodega.
10/21/2009

OBSERVACION
10/21/2009
En el procedimiento
REAL
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
11/9/2009
No aplica
No Aplica
Se informa por parte de laprofesional responsable del grupo de

expedientes que se adquiri la escalera por caja menor, y se
42
43
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
Direccin de
Control
Ambientalde calidad
Subdireccin De
Control Ambiental
Al Sector Publico
10/21/2009

personalmente.

OBSERVACION


de la entidad.
44

de calidad
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009

tamao y
OBSERVACION

almacenado.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
46

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
espera que los extintores se les adjudique por almacen que

es por donde se manejan dichos elementos.
Accion
Correctiva
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
REAL
10/21/2009

OBSERVACION
USEPA.
11/3/2009
1/30/2010
12/30/2009
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el

montaje de escaleras en las estaciones de monitoreo de
ruido, ubicadas en los CAI de VillaLUz, Jardn Botnico y CAI
Modelia.

11/20/2009
11/20/2009
11/20/2009
No se recibi respuesta de la Polica Metropolitana de

Bogot solicitud que se reitero con el radicada 2009EE57641
del 28-12-2009
los procedimientos
mencionados.
del material.
servidores pblicos.

Erazo C.
Ambiental
Se desarroll el programa de capacitacin del SGC para el el mes

de noviembre 2009 se present al Director de Control Ambiental
Subdirector
de
Control Ambiental
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/3/2009
1/30/2010
12/30/2009

usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
11/9/2009


Nacional, donde de las actividades rutinarias a realizar Accion
en las estaciones se identificaran cuales son necesarias Correctiva

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se encuentra en proceso la revisin y ajuste del procedimiento

126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la
gestin de residuos
El procedimiento 126PM04 -PR51 "Determinacin tcnica de las
cargas contaminantes y montos econmicos a cobrar por concepto
de tasas retributivas por vertimientos puntuales" versin 3.0 con los
ajustes necesarios , fu aprobado por Resolucin 9087 del 16 de
Diciembre de 2009 y publicado en la intranet.
La SRHS dentro del programa de "Refuerzo del Sistema de Gestin
de la Calidad" para la Direccin de Control Ambiental, realiz la
capacitacin sobre: plan estratgico, generalidades del sistema de
gestin de calidad, manual de la calidad, plan de accin,
caracterizacin del proceso 126PM04, plan de calidad, mapa de
riesgos y plan de manejo de riesgos, control del producto no
conforme, caracterizacin de los productos del proceso, control de
documentos, control de registros, indicadores, encuesta de
percepcin, auditoras internas de calidad, planes de mejoramiento,
durante los das 18, 19, 20 y 25 de Noviembre de 2009 con la
correspondiente evaluacin de los diferentes temas tratados.
* Se realiz reunin el 28/10/2009 con objeto de analizar las causas

de los hallazgos generados en la Auditoria Interna de Calidad
realizada el 21/10/2009 en donde se estableci la justificadin `por la
cual no se incluirn acciones de mejora para las observaciones de
"Los registros que a continuacin se mencionan no son
contemplados dentro del procedimiento" y "No se garantiza la
preservacin d ela propiedad del cliente que se encuentra bajo
control de la Entidad"
* Se proyecta realizar reunin para el dia 18/11/2009 de evaluacin
general del procedimiento 126PM04-PR65 , de Recepcin y
disposicin de material preservado de fauna silvestre.


de fauna.

19-11-09, 20-11-09, 24-11-09 y 25-11-09
para la Revisin y
actualizacin del manual de operacin de la RMCAB en el marco del
convenio con la Universidad Nacional- Ecopetrol.
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2009
Con relacin a los informes suministrados por la UNAL para realizar

ajustes sobre el manual, en este momento se espera el informe 7,
que incluye las observaciones realizadas por profesionales de la
RMCAB para revisin
3/30/2010
12/30/2009

RMCAB para revisin


aire.
11/20/2009

aire.
11/20/2009

19-11-09, 20-11-09, 24-11-09 y 25-11-09
para la Revisin y
10/22/2009

47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION


equipos.

19-11-09, 20-11-09, 24-11-09 y 25-11-09
para la Revisin y

Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Accin
Establecer en el Manual de operacin de la RMCAB los preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2009

49
50
51

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB

de calidad

de calidad
SRHS
SRHS
10/21/2009
10/21/2009
OBSERVACION
10/21/2009

dispositivos
10/21/2009

Accin
preventiva


OBSERVACION
11/20/2009

11/20/2009

pertinentes.
11/20/2009

11/20/2009

11/20/2009

11/20/2009
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de

calibracin del fabricante de los equipos utilizados en la RMCAB,
para anexarlo en las hojas de vida, el original se archiva en la
estacin central quedando copia en cada una de las estaciones.

48

RMCAB para revisin.

aire.
* Los

estacin y desde la oficina central. En los dems casos,
solicitar la informacin a los proveedores de los equipos Accin
de la RMCAB.
preventiva


Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
3/30/2010
12/30/2009
Esta en proceso de diseo el formato

de seguimiento a las
actividades relacionadas en el plan de mantenimiento calibracin y
verificacin de los equipos de la RMCAB,
Se proyecta realizar un instructivo de diligenciamiento del formato de
mantenimiento, calibracin y verificacin de los equipos lo cula ser
implementado en la nueva versin del procedimiento..
Se solicit a SANAMBIENTE el nmero de los contratos de compra

de equipos para solicitarlos a la Subdireccin Contractual, teniendo
relacionados los contratos
10/26/2009
12/30/2009
2/1/2010
12/30/2009
Se revisaron los contratos encontrados en la oficina de la red y se ha

realizado solicitud a la empresa Monitoreo ambiental para la entrega
de los manuales en espaol de los equipos de hidrocarburos y el
reactor de CO por medio de correo electrnico.
A la fecha de seguimiento de la accin, no se esta capturando

informacin de las estaciones fijas de la RMCHB objeto de este
hallazgo y se esta a la espera de los resultados del estudio tcnico
adelantado por la Universidad de los Andes, que indicar la
viabilidad tnica y operativa de continuar con dichas estaciones fijas.
El monitoreo de la Red de Calidad Hdrica de Bogot se est
realizando de acuerdo al Plan Operativo presentado por el
Contratista (Contrato 1202 de 2009 con la Universidad de los Andes
)
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
1/31/2010
12/30/2009
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/28/2009
11/24/2009
12/30/2009
Se firm el contrato 1202 de 2009 con la Universidad de los Andes

con objeto de Genrar el conocimiento cientifico y adquiriri los
servicios tecnolgicos para el estudio y manejo estadstico y
matemtico dela inforamacin relacionada con la Red de Calidad
Hdrica de Bogot y la calidad del agua de los rios de la ciudad
conforme a los modelos predictivos e indicadores adoptados por la
SDA, innovando y ajustando dichas herramientas para la
generacin, anlisis, apropiacin y transferencia de ciencia y
tecnolgia que permita fortalecer las acciones de control sobre el
recurso hdrico superficial de la ciudad . Y acta de inicio de
14/09/2009. El contratista entrego Plan Operativo formalmente en
reunion realizada el 14 de septiembre de 2009 el cual contiene plan
de calidad y plan de monitoreo de acuerdo a las actividades
propuestas en el contrato.

52
53
54

de calidad
SRHS

de control
DCA

de control
SSFFS
10/21/2009

OBSERVACION

En la documentacin del procedimiento 126PM04-PR51 no se tuvieron en cuenta de Consumos de Alcantarillado includo en el
procedimiento.
El formato de Autodeclaracin de Consumos de Alcantarillado adoptado en el
Se proyecta realizar reunin para la revisin del procedimiento

126PM04 -PR51 el dia 10-11-2009.
Accion
Correctiva
El procedimiento 126PM04 -PR51 "Determinacin tcnica de las

cargas contaminantes y montos econmicos a cobrar por concepto
de tasas retributivas por vertimientos puntuales" versin 3.0 con los
ajustes necesarios , fu aprobado por Resolucin 9087 del 16 de
Diciembre de 2009 y publicado en la intranet.
10/23/2009
MEJORA
las SCAAV y SRHS.
mejora

Erazo C.
Ambiental
12/1/2009
3/30/2010
11/9/2009
SI
SI
10/23/2009

Accin
MEJORA
mejora
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
11/9/2009
SI
SI
de
Edgar Rojas

reformulacin del indicador.
Porcentaje de diseo e implementacin de 5
alternativas para promover la recuperacin de zonas
afectadas por actividad minera en el D.C. del proceso
Evaluacin, Control y Seguimiento se elimin y fu
reemplazado por el indicador Avance en la Caracterizacin
en 5 Localidades zonas afectadas por Minera y promocin
de su recuperacin ,
Lo anterior fu formalizado ante la la Subdireccin de
Proyectos y Cooperacin Internacional mediante radicado
2009IE23142 del 23 de Noviembre de 2009.

El indicador
55
Revisiones
Direccin
por
la
SRHS
10/28/2009

REAL
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/29/2009
11/24/2009
12/30/2009

11/20/2009
56

de control
57

de calidad
58

de control
SCAAV
DCA
SCAAV
10/6/2009

Accion
REAL
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
11/2/2009

Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Director
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
10/23/2009

aplicacin.

vigente.
mejora
59

de control
DCA
11/8/2009

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
respectivos.

Accin
mejora
60
61
Quejas
reclamos
derechos de peticin
SSFFS

SRHS
de calidad
11/29/2009
10/20/2009
Por el sistema de Quejas de la entidad muchos usuarios realizan el registro de Se solicitar al rea de sistemas estudiar la viabilidad de
solicitudes que no corresponden a quejas, debido a que encuentran en este crear una aplicacin web, que permita a la ciudadania
Accin
MEJORA
mejora
de Quejas de la Entidad como herramienta para generar nmeros de radicados Se adelantar la gestin respectiva con el rea de
que permitan emitir un concepto de los rboles evaluados producto de actos de sistemas, para que el registro de los actos de oficio
No se evidencia dentro del plan de accin, metas orientadas al tema de

seguimiento y control para el tema de aguas subterrneas, ni tampoco
indicadores de gestin orientados al tema. Los indicadores que se evidencian son
de cumplimiento, no se reportan indicadores que evidencien eficacia, eficiencia y Observacin
efectividad para el tema de aguas subterrneas, se encuentran indicadores para
el tema del modelo hidrogeolgicos, pero no para el tema de seguimiento y
control.
Formular en el Plan de Accin 2010 metas de

Los reportes se realizan de manera trimestral de acuerdo a los avances
seguimiento y control para aguas subterrneas
Accin
del grupo, sin embargo estos resultados no se generan en forma de
Mejora
indicador
Formular indicadores de eficiencia, eficacia y
efectividad para aguas subterrneas
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
de
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
de Gutierrez
Director
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
de Edgar
Rojas
Alberto
10/6/2009
11/10/2009
10/29/2009
8/30/2010
12/20/2009
1/30/2010
12/30/2009
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema GEMS del

Aeropuerto el Dorado el cual tiene como objeto: Adquirir, instalar,
modernizar, y poner en marcha un sistema de monitoreo de ruido
(software, hardware y equipos) para el control de las operaciones
areas del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Puede consultarse el avance del contrato en la pgina
www.bogota.gov.co/cav2/html/cav.jsp
Se firm contrato No. 1374 de 2009 con la Unin Temporal Red de
Ruido el Dorado, cuyo plazo de ejecucin es de seis (6) meses en
los que se incluye como actividad la actualizacin de las tres
estaciones de monitoreo, el suministro de dos estaciones
adicionales y la puesta en funcionamiento (software, hardware y
equipos) que incluye mantenimientos preventivos, correctivos y
asistencia tcnica durante el periodo de garanta mnima (24 meses)
y garanta adicional (12 meses).
12/30/2009
Se proyecta realizar reunin en la SCAAV con el profesional tcnico

encargado de fuentes mviles y PEV para el dia 11-11-2009 .
Se realiz reuniones con los profesionles responsables de los
grupos de la SCCAV para la revision de la observaciones de lo cual
se cuenta con acta del 07-12-2009.
Se actualiz el Plan de Mejoramiento del proceso "Evaluacin,
Control y Seguimiento" con los hallazgos de la Auditoria Interna . Se
remiti
a la Oficina de Control Interno con memorando
2009IE24729 del 14 de Diciembre de 2009
12/30/2009
Se proyecta realizar reunin el 17-11-2009 para la revisin, y definir

los cambios necesarios en los procedimientos Registro de
Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual
126PM04-PR60.
Se actualizaron los procedimientos Registro de elementos de
publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y control a
elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 con los
cambios necesarios para las versiones 4.0 y 2.0 correspondientes,
las cuales estn en revisin para aprobacin
11/20/2009

11/20/2009

11/20/2009

LA SSFFS realiz
20-11-2009,
11/20/2009
Revisin del formato 126PM04-PR10-M-A9-V3.0 del banco de

formatos, el cual no coincide con el cdigo implementado en la
versin 3.0 de los procedimientos.
Se solicit verbalmente a Subsecretara General y Control
Disciplinario la modificacin del formato cargado en la Intranet
Banco de Formatos, lo cual se ejecut inmediatamente, de esta
accin se cuenta con acta de reunin de fecha 08-11-2009
y
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/8/2009
11/29/2009
6/30/2010
6/1/2010
12/30/2009
12/30/2009
El da 12/11/09 se adelant reunin con el fin revisar los

procedimientos 126PM04PR63 Recepcin de especmenes de
flora para guarda y custodia en el CRFF de la SDA, 126PM04PR64
Control a la movilizacin de flora y fauna silvestre en las oficinas de
enlace y 126PM04PR65 Recepcin y disposicin en bodega de
material preservado de fauna silvestre, y los formatos de dichos
procedimientos frente a los formatos que se encuentran colgados en
la carpeta de cada procedimiento en el banco de formatos. Se
encontr que cuatro formatos presentan inconsitencias en el banco
de formatos. Mediante memorando IE23033 del 20/11/09 se solicit
a la Subsecretara General la correccin de dcihos formatos.
Mediante memorando IE25002 del 18/12/09 la Direccin de

Planeacin y sistema de Informacin Ambiental informan que a
travs del Plan Estratgico de Sistemas de Informacin (PESI) 2009
- 2012 dentro del proyecto No 4 "Automatizacin de proyectos y
digitalizacin de documentos" se contempla la automatizacin de 20
procesos al interior de la SDA, permitiendo al ciudadano y a las
empresas solicitar un trmite e interactuar con la SDA a travs de
Internet.
Se cre en el CORDIS un tipo de documento llamado acto de oficio

asi como un manual para que el registro de este tipo de documento
se haga de este sistema y no a travs del sistema Web de quejas de
la SDA.
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
En el Plan de Accin 2009 en la Lnea de Accin "Evaluacin,

Control, Seguimiento y Monitoreo a los agentes que afectan la
calidad ambiental del componente agua y suelo", se tiene la meta
"Desarrollar al 30% de las herramientas de control sobre sectores
prioritarios en materia de descargas y captacin de agua." dentro de
la cual se encuentra la actividad "Actualizar y ejecutar un programa
de control, evaluacion y seguimiento a pozos versin 2009"
12/1/2009
1/31/2010
12/30/2009
En el Plan de accin 2010 se sigue con la meta " Desarrollar al 15%

de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia
de descargas y captacin de agua dentro de la cual se encuentra la
actividad "Actualizar y ejecutar el programa de control, evaluacin y
seguimiento a puntos de agua en el D.C"
No se han formulado indicadores para el grupo de aguas
Subterraneas, por lo tanto queda pendiente la accin
se
Fecha de cierre: 10/11/2009 04:00:00
Valor pliegos: 0
Correo
electrnico:
62

SRHS
de calidad
10/20/2009
Los procesos y procedimientos establecidos por el grupo de aguas subterrneas,

hacen referencia a evaluacin, control y seguimiento y en ellos no se tiene en Observacin
cuenta el tema de monitoreo.
Actualmente se tiene prevista la firma de un convenio con la EAAB, para Establecer la red de monitoreo
adecuar hasta 27 pozos que harn parte de la red de monitoreo;
Accin
posteriormente se determinar y coordinara la forma en la cual se Estandarizar y documentar un procedimiento para Mejora
realizaran las labores de monitoreo
realizar el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
10/20/2009
Se siguen los procedimientos planteados para el seguimiento a excepcin del

Observacin
numeral 7 el cual hace referencia a la revisin integral del predio
No en todos los casos es pertinente ni procede la revisin integral al predio.
Revisar el procedimiento planteado para el

seguimiento y determinar la necesidad o no de Accin
realizar la revisin integral al predio y en que casos Mejora
aplica.
Informe auditoria interna SRHS

de calidad
SCASP
11/5/2009
Es de vital importancia que los planes de accin sean documentos debidamente

estructurados que establezcan la responsabilidad de quien estar a cargo del Observacin
seguimiento desde las reas tcnicas
El formato 126PG01-PR03-F-A-2-V.3.0 "Plan Operativo o Plan de Accin

Anual" establecido en el procedimiento 126PG01-PR03 "Formulacin,
Actualizacin y Seguimiento al Plan operativo o plan de accin anual de
la Secretara Distrital de Ambiente", no contiene responsables tcnicos
de las actividades all contempladas
Solicitar mediante comunicacin oficial interna a la

Subdireccin de Proyectos y Cooperacin
Accin
Internacional la pertinencia de la modificacin para Mejora
incluir los responsables del reporte de avance de
las actividades

de calidad
SCASP
11/5/2009
No est definida ni delegada en la SDA la funcin de participar de manera activa

como miembros del Plan Maestro para el Manejo de Residuos Slidos - PMIRS Observacin
(Decreto 312 de 2006)

Subsecretara General y de Control Disciplinario,
No hay claridad sobre el delegado por parte de la Secretara Distrital de
Accin
definir el delegado en el Comit de Seguimiento de Mejora
Ambiente para participar en el Comit de Seguimiento de PMIRS
PMIRS, teniendo en cuenta las funciones
establecidas en el Decreto 109 de 2009
66

de calidad
SCASP
11/5/2009
Se requiere la revisin y ajuste de los procedimientos y registros generados para

Observacin
la evaluacin, control y seguimiento de escombros
No se han contemplado en el procedimiento 126PM04-P37 "Evaluacin,

Revisar y actualizar el procedimiento 126PM04Control y Seguimiento Ambiental de Escombros" la evaluacin integral
Accin
PR37 "Evaluacin, Control y Seguimiento Mejora
que involucre consideraciones tcnicas para los recursos atmosfrico,
Ambiental de Escombros"
litosfrico e hidrosfrico
67

SRHS
de calidad
11/5/2009
No se realiza un seguimiento programado a las obligaciones contempladas en las

Observacin
Licencias Ambientales
Programar anualmente el seguimiento al 100% de

las Licencias Ambientales otorgadas para el
No se ha establecido un programa para realizar el seguimiento a las almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, Accin
Licencias Ambientales
recuperacin y/o disposicin final de residuos o Mejora
desechos peligrosos y el almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Informes
interna
10/20/2009
En los grupos se manejan versiones desactualizadas de planes de accin, por lo que se

concluye que ste no se constituye en herramienta de planeacin que facilite y gue la
ejecucin de actividades y el cumplimiento de metas. An cuando un contratista se
encuentra designado para desarrollar labores administrativas de apoyo y dentro de estas
generar los planes de accin, es importante el conocimiento, socializacin, manejo y
aplicacin por parte de todos los funcionarios y contratistas de la OCECA.
OBSERVACIN
De acuerdo a la revisin documental realizada por Control Interno, el grupo de fuentes

mviles cuenta con una base de datos en la cual registra los vehculos que han sido objeto
de control resultado de los operativos y posteriormente registran los vehculos que se han
presentado nuevamente ante la SDA, con lo cual se determina si han subsanado las
causales de incumplimiento de las normas ambientales. Se infiere que este ltimo registro
se constituye en el seguimiento realizado por la SDA, sin embargo estos reportes que
evidencian labores de seguimiento no se encuentran en informes emitidos por la OCECA
para el tema de fuentes mviles, la informacin reportada en informes obedece a los
operativos de control. De esta manera no se est dando cabal cumplimiento al Decreto 561
de 2006, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretara Distrital de
Ambiente, el cual establece en el Artculo 11 literal e, que la Direccin de Evaluacin,
Control y Seguimiento Ambiental, debe formular los criterios tcnicos para la evaluacin,
seguimiento, monitoreo y manejo de los efectos ambientales derivados de las actividades
econmicas que se desarrollen dentro del permetro urbano del Distrito Capital.
OBSERVACIN
63

SRHS
de calidad
64
65
68
69
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
El Plan de Accin de la Subdireccin se remiti al rea encargada de la

Secretara (Oficina Asesora de Planeacin actualmente Subdireccin de
Proyectos y Cooperacin Internacional), quien realiza la revisin y si es necesario
Realizar la socializacin del Plan de Accin a los grupos
plantea mejoras.
de la Subdireccin.
Falta de socializacin del documento ultima versin a los grupos de la SCAAV
Adicional a la informacin obtenida como resultado del

Se realizan las actividades de seguimiento a operativos en va (a los vehculos
seguimiento al indicador "Realizar el seguimiento a los
sancionados remitidos por la SDM o a los rechazados pertenecientes al
vehculos pblicos rechazados y no inmovilizados
transporte pblico colectivo) para verificar el cumplimiento normativo, sin
respecto al ao 2008", reportar en los informes de gestin
embargo, no se reportaba el resultado del seguimiento.
los vehculos sancionados remitidos por la SDM.
Subdirector
Recurso Hdrico y
Octavio Augusto del Suelo
de Reyes
Alberto Acero
12/30/2009
Alberto Acero
de Alberto Acero
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
2/28/2010
12/30/2009
En ningn procedimiento documentado para el tema de Aguas

Subterrneas (126PM04-PR66, 126PM04-PR67, 126PM04-PR68,
126PM04-PR69, 126PM04-PR70, 126PM04-PR71,) aprobados por
la resolucin 5575 de Agosto de 2009, qued includa como
actividad la revisin integral del predio.
1/1/2010
2/15/2010
12/30/2009
Se proyect comunicacin oficial interna a la Subdireccin de

Proyectos y Cooperacin y se entregar para la firma del Director
1/1/2010
2/15/2010
12/30/2009
Se proyect comunicacin oficial interna a la Subsecretara General

y de Control Disciplinario y y se entregar para la firma del Director
2/1/2010
5/15/2010
12/30/2009
Se realiz la reunin de revisin y modificacin del procedimiento

126PM04-PR37 "Evaluacin, Control y Seguimiento Ambiental de
Escombros" con los profesionales correspondientes , sin embargo
se encuentra en proceso la aprobacin del mismo.
2/1/2010
4/15/2010
12/30/2009
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
12/1/2009
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Subdirector
Recurso Hdrico y
de Reyes
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
7/1/2012
Una vez se tenga un avance representativo del Convenio y se

cuente con la red estructurada para el monitoreo, se podr
estandarizar y documentar el procedimiento.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
12/20/2009
Se firm el convenio 032 del 12 de Noviembre de 2009

con la EAAB con Acta de Inicio del 24 Noviembre de 2009 , cuyo
objeto es "Aunar recursos tcnicos, financieros y administrativos
para realizar investigaciones y adecuaciones de pozos para el
monitoreo de la calidad, estado, vulnerabilidad y dinmica del
recurso hdrico subterrneo en el Distrito Capital"
La SRHS mediante la elaboracin de un programa de asignacin de

visitas definir las fechas de seguimiento a dichas empresas .
Se identificaron los usuarios licenciados por la SDA y se elaborar
un Cronograma de Seguimiento
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010
12/30/2009
Se han realizado la socializacin del Plan de Accin 2009, con

profesionales de la SCAAV el 25 de junio de 2009 y con los grupos
de PEV 24 de julio de 2009 y Fuentes Fijas el 18 de septiembre de
2009
1/1/2009
1/30/2010
12/30/2009
Se han reportado mensualmente en el indicador "Realizar el

seguimiento a los vehiculos pblicos rechazados y no inmovilizados
respecto al ao 2008", se icluy en el informe de gestin el reporte
de los vehculos sancionados remitidos por la SDM.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
70
71
72
73
74
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
de
de
auditora
auditora
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
Se evidencia, una disminucin del 35% en el nmero de conceptos tcnicos emitidos

respecto al 2007, y as mismo de los actos administrativos derivados de la emisin de los
mismos. Se muestra que el nmero de empresas aprobadas por el programa de
autorregulacin en el 2008 fue de 35 y en el 2007 de 45. De acuerdo al anlisis realizado el
nmero de empresas aprobadas es cambiante dado que la aprobacin para cada empresa
tiene vigencia de un ao, y constantemente se presentan vencimientos y nuevas
inscripciones. Sin embargo, es claro que se requiere de mayor sensibilizacin, generacin
de incentivos y capacitacin para el tema, ms an confrontado con el nmero de
empresas de transporte legales de Bogot, cuando solo el 22% del transporte pblico
colectivo y el 0.5% de Transporte Pblico de carga de Bogot se encuentra aprobado por el
Programa de Autorregulacin Ambiental de la SDA.
10/20/2009
Se emitieron 40 conceptos tcnicos como parte de requerimientos ambientales para

fuentes mviles con numeracin y fecha de expedicin de lo cuales se ubican 20 actos
administrativos realizados por parte de la Direccin Legal Ambiental. Se evidencia demora
en la emisin de los respectivos actos jurdicos, teniendo en cuenta que los conceptos
tcnicos tiene fecha de emisin de enero, abril, julio, agosto de 2008; como consta la
relacin de empresas y conceptos de requerimientos entregada por el grupo de fuentes
mviles y revisada por esta oficina, de los cuales se cita los conceptos tcnicos sin
actuacin jurdica: CT 614, 615, 616, 117 de enero de 2008, CT 2676 de febrero de 2008,
CT 5624,5625, 5626, 5627, 5628 de abril de 2008, CT 8980, 9256, 9257, 9258, 9259,
9260, 9569, 9571, 9572 de julio de 2008 y CT 11819 de agosto de 2008. Posteriormente la
notificacin de estos actos a los usuarios se dificulta por los tiempos los cuales se
extienden bastante.
10/20/2009
Para el tema de fuentes mviles se realiza apertura de expedientes de empresas

pertenecientes al programa de autorregulacin, estos expedientes tienen apertura una vez
las empresas completan la informacin de la inscripcin al Programa. No se tiene
conocimiento del nmero de expedientes que hay para el tema de autorregulacin, ni por
parte del rea tcnica, ni por la oficina de expedientes, dado que no existe
retroalimentacin del avance de actividades entre el rea tcnica y legal y adicionalmente
en el rea de expedientes se lleva inventario general para el tema de emisiones
atmosfricas, de lo cual report 1207 expedientes de emisiones atmosfricas.
10/20/2009
Se constat que la informacin del tema de autorregulacin y requerimientos a fuentes

mviles, se encuentra desorganizada, dado que se ubica informacin de fuentes mviles
en diferentes tipos de expedientes 02 (aire), 08 (procesos sancionatorios), 01 (aguas
subterrneas) y 18 (aceites usados). De lo anterior consta la revisin de los Expedientes
DM-02-2007-2495 CONTRANSBOSA LTDA., DM-08-2007-167 SIDAUTO S.A., DM-182006-1575
CONTRANSPENSILVANIA,
DM-02-2007-309
REPUBLICANA
DE
TRANSPORTES, DM-01-97-998 COOTRANSNIZA.
10/20/2009
El grupo de fuentes fijas de la OCECA, suministr como soporte al control y seguimiento

realizado base de datos con actualizacin de noviembre de 2008, en los cuales se incluye
informacin de las empresas, entre otros aspectos (datos generales de la empresa,
radicados recibidos y contenido, informacin tcnica de la empresa frente a los equipos de
combustin, cumplimiento de normas ambientales, visitas tcnicas realizadas por la SDA,
concepto tcnicos emitidos y actos administrativos). De acuerdo a la revisin realizada por
la oficina de control interno a sta base de datos se tienen registradas 2481 empresas,
pero en muchos casos la informacin no se encuentra diligenciada y/o actualizada, como la
fecha de seguimiento a notificaciones, requerimientos y medidas preventivas.
OBSERVACIN
1. Capacitacin dirigida al sector transporte en los

temas relacionados con Pico y Placa Ambiental y
Autorregulacin.
2. Capacitacin y coordinacin al personal de la Polica
1. Falta de control por parte de la Policia Metropolitana de transito - SDM al pico y Metropolitana de Transito para fortalecer el control del
placa ambiental en va.
Pico y Placa Ambiental.
2. Desconocimiento por parte de los usuarios del programa de autorregulacin.
3. Solicitud de reportes de comparendos impuestos por
Pico y Placa Ambiental, una vez capacitado el personal
de la Polica.
4. Realizacin de una campaa para la implementacin
de programas integrales de mantenimiento, uno de los
requisitos para aprobar la autorregulacin ambiental.
Depurar documentos y evaluacin juridica de conceptos

tecnicos pendientes por acoger mediante acto
administrativo y demas radicados encontrados.
OBSERVACIN
Falta de organizacin de los archivos

El volumen de trabajo desborda la capacidad fisica de la Dependencia
OBSERVACIN
1. Una vez la Universidad Externado de Colombia realice

entrega de los expedientes y del informe cuantitativo en
donde se pueda determinar los pertenecientes al grupo
de fuentes mviles, autorregulacin ambiental se
No se contaba con un sistema de control para expedientes, actualmente la
realizarn las actuaciones administrativas a que haya
Universidad Externado de Colombia realiza el diagnostico y recomendaciones
lugar.
para el saneamiento de los mismos.
2. Unificar base de datos entre el area tcnica y legal.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Administracin, Custodia, Organizacin y Prstamo de
Expedientes a los servidores pblicos de la SCAAV.
OBSERVACIN
1, Una vez la Universidad Externado de Colombia realice

de fuentes mviles, autorregulacin ambiental y
requerimientos,se realizar la verificacin tcnica de las
empresas descritas en el hallazgo
2, Se realizar un plan de choque para incorporar la
documentacin a cada expediente, igualmente muchos
de los expedientes se acumularan, archivarn o se
realizar desgloce mediante acto administrativo
respectivo. Una vez organizado los expediente con las
acciones antes descritas y teniendo un consolidado real
de los mismos se har respectiva evaluacin y/o
seguimiento como tambin se incorporar a la base de
datos nica establecida para la DCA.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
OBSERVACIN
El diligenciamento total de la base de datos del grupo no aplica en algunos

casos.
Establecer lineamientos para generar una base de datos
La informacin como la fecha de seguimiento a notificaciones, requerimientos y nica establecida para la DCA.
medidas preventivas no es manejada por el rea tcnica.
Para la dedependencia no existe una base de datos unificada.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
12/30/2009
12/30/2009
La universidad Externado entreg el informe consolidado de los

expedientes de la SDA de lo cual se realiz capacitacin a los
coordinadores jurdicos el da 10 de diciembre de 2009. Se
proyecta para el primer trimestre un plan de choque siguiendo las
directrices del Director de Control Ambiental, la identificacin de la
documentacin que no se encuentra incorporada dentro de los
mismos con el fin de identificar los CT pendientes por acoger como
es el caso que se describe en el hallazgo y otras determinaciones de
caracter legal que se presenten . Esto nos conducir a crear una
base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo
seguimiento
4/1/2008
12/30/2010
12/30/2009

seguimiento
12/30/2009

seguimiento
12/30/2009

seguimiento
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2. Se realiz una reunin en el mes de octubre con personal de

Policia Metropolitana de Transito a fin de coordinar las acciones para
el control efectivo del Pico y Placa Ambiental
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1,Se han realizado capacitaciones a empresas del sector transporte

en lo trascurrido del ao. los dias (15-07-2009,21-09-2009,27-112009,18-12-2009,
10/19/2009
12/30/2010
75
76
77
78
79
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
de
de
auditora
auditora
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
Se ubican 299 empresas registradas en la base de datos sin actuacin tcnica y 109
empresas con actuaciones tcnicas de los aos 2007 y 2008, que tienen en su reporte que
no poseen o presentan expediente, como es el caso de las empresas Bisucol, Colfurplas,
Cromicol, Cromolujos, Cromoplast Ltda, Curtiembres Caon, Curtiembres Nuevo Milenio,
Electropocesos Industriales, Erazo Valencia, Fabrica De Paos Abrasivos, Factores Y
Mercadeo S.A., Fundiciones Molina, Gk Tannery Ltda, Granados Y Condecoraciones,
Imegalva Ltda, Inbima S.A., Industrias Metalicas Imc, Ivan lvarez Guarin, Pinturas Y
Acabados Industriales, Planchados Industriales, Planchados Nuevo Milenio, Prozinc,
Reciclaje El Paraiso, Servialambre Ltda, Servizinc Ltda, Tostadora De Cafe Oro Negro, 90
Grados Tintorera, Carpintera - Raul Nez, Castihogar, Centauros Autobuses Y
Carrocerias Ltda, El Bunker Del Sur, Ferroplast, Fundacin Clinica Shaio, Hector Daza
Prieto, Jos Monrroy Y Cia Ltda, Marcela Ayala Snchez Textibest, Mister Dog, Muebles
El Vencedor, Plasticos Jr, Recoplast Jr, Ufa Taller, Nuproxa, Restaurante Dlike Xpress,
entre otras.
Se evidencia que la OCECA no formul criterios tcnicos para el seguimiento activo

(seguimiento realizado a partir de actividades de planeacin sustentado en criterios
tcnicos) a fuentes fijas durante el ao 2008, de acuerdo a lo establecido por el Decreto
561 de 2006, en el Artculo 11 literal e. El seguimiento a fuentes fijas de emisin se
realizaba a criterio de cada contratista que priorizaba el seguimiento de acuerdo al sector
asignado y solo hasta octubre de 2008, se tom la base de datos y se empezaron a asignar
las empresas que no habian tenido seguimiento en 2008, priorizadas por tipo de fuente y
tamao de la fuente.
Con destino al grupo de fuentes fijas se reporta que entre el 5 de julio de 2008 y el 5 de
enero de 2009, se han asignado 130 quejas para atencin por parte del grupo de quejas y
reclamos del temas de emisiones atmosfricas, de las cuales han sido atendidas 115
quejas por parte la OCECA (fuentes fijas). La asignacin de estas tareas ha generado
traumatismos en el grupo dado que los mismos contratistas (tcnicos) que desarrollan
labores de control y seguimiento deben atender las quejas, las cuales deben ser
priorizadas por los tiempos mnimos establecidos para su trmite. Esto ha retrasado el
debido control y seguimiento a fuentes fijas que el grupo planea y as como genera retrasos
en los actos administrativos de control, ya que de igual manera los correspondientes actos
administrativos de quejas deben ser priorizados por parte de la Direccin Legal Ambiental
De 1300 conceptos tcnicos emitidos durante el 2008 para el tema de fuente fijas y de
acuerdo a base de datos remitida por la Direccin legal Ambiental se emitieron 93
resoluciones de fondo (medidas preventivas y sancionatorias, aprobacin de permisos,
renovaciones) y 191 Autos (impulso procesal), adicionalmente la DLA informa que se han
generado requerimientos ambientales a travs de oficio, sin embargo no se obtuvo este
reporte por dificultades en los sistemas de informacin que no permiten una bsqueda
detallada de lo emitido por sectores y subsectores.
Los tiempos de atencin tcnica y jurdica no son adecuados. La emisin del concepto
tcnico se da 4 meses despus de la entrega del usuario y aceptacin de la SDA. En este
concepto tcnico se allega estudio de emisiones del 11 de octubre de 2008, que evaluado 5
meses despus no se considera representativo, dado que en cinco meses las condiciones
de la empresa pudieron haber cambiado por lo tanto el concepto del rea tcnica no est
acorde con la situacin actual de la empresa. Adicional a esto el pronunciamiento jurdico
no se ha realizado a 25 de marzo de 2009.
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN

requerimientos, se realizar la verificacin tcnica de las
empresas descritas en el hallazgo.
No se contaba con un sistema de control para expedientes, actualmente la de los expedientes se acumularn, archivarn o se
Universidad Externado de Colombia realiza el diagnostico y recomendaciones realizar desgloce mediante acto administrativo
respectivo.
3, Una vez organizados los expedientes con las acciones
antes descritas y teniendo un consolidado real de los
mismos se har respectiva evaluacin y/o seguimiento
como tambin se incorporar a la base de datos nica
establecida para la DCA.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
1. Actualizar base de datos utilizando la unificada por la

Gran nmero de quejas de establecimientos de bajo impacto
DCA cuando sea implementada.
Elevado nmero de las solicitudes se seguimiento y control por el programa IVC 2. Priorizar seguimiento de establecimientos de medio y
Inspeccin vigilancia y Control
alto impacto en las zonas y localidades de mayores
Falta actualizacin de la base de datos.
concentraciones de contaminantes frente a la calidad del
aire especialmente material particulado

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
OBSERVACIN
Actualizar base de datos utilizando la unificada por la

1, Actualizar base de datos utilizando la unificada por la

2, Priorizar seguimiento de establecimientos de medio y
Gran numero de quejas de establecimientos de bajo impacto.
Elevado numero de las solicitudes se seguimiento y control por el programa IVC
3, Atender el 100% de las solicitudes de auditorias para
muestreos isocinticos y/o determinaciones de emisiones
a fuentes fijas.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
1/1/2009
12/30/2010
12/30/2009
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

seguimiento
Seguimiento de establecimientos de medio y alto impacto en las

zonas y localidades de mayores concentraciones de contaminantes
frente a la calidad del aire, la cual se evidencia en la base de datos,
cordis y conceptos tcnicos (1510 CT de los cuales el 40%
corresponde a establecimientos de alto y medio impacto)
Se han realizado las auditorias
al 100% de las empresas
solicitantes (107 empresas auditadas)
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

seguimiento

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

seguimiento
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009

seguimiento

seguimiento
80
81
82
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
83
Informes
interna
de
auditora
84
Informes
interna
de
auditora
85
86
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora

No se contaba con un sistema de control para expedientes, actualmente la de fuentes fijas se realizar la verificacin tcnica de las
Universidad Externado de Colombia realiza el diagnostico y recomendaciones empresas descritas en el hallazgo y se realizarn las
actuaciones administrativas a que haya lugar.
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
10/20/2009
En el concepto tcnico se registra que la Industria de Artculos de Maderas S.A. no registra

con expediente ambiental en la SDA. Se verific que la empresa si cuenta con expediente
de emisiones y de vertimientos y son DM-02-95-455 y DM-05-98-50 respectivamente,
igualmente en el CORDIS no se ubica el nmero del expediente correspondiente. Si la
parte tcnica no tiene conocimiento del expediente, se entiende que no esta realizando una
evaluacin consistente dada la no revisin de los antecedentes que se encuentran
contenidos en el expediente. De otra parte, sta situacin no facilita el archivo de la
informacin correspondiente.
10/20/2009
No se considera pertinente que la informacin allegada por usuarios a la SDA, se

encuentre dispersa tanto para la evaluacin tcnica, como jurdica. El procedimiento ms
adecuado sera enviar toda la informacin desde su recepcin directamente al expediente
correspondiente de tal manera que se mantengan actualizados y se garantice la integridad
de los documentos, y se realicen repartos a personal tcnico y jurdico de expedientes y no
de radicados.
OBSERVACIN
10/20/2009
Revisado el histrico del documento No 2008ER52354 del 18 de Noviembre de 2008

remitido por la Industria de Artculos de Maderas S.A en el CORDIS, se evidencia que no
todos los campos son diligenciados, slo se precisa que pertenece al sector AIRE, ms no
a que subsector pertenece (Fuentes Fijas, Fuentes Mviles etc..). Esto incurre en que la
plataforma de informacin no sea verstil y permita bsqueda detalladas de trmites y
asignaciones por sectores y subsectores.
OBSERVACIN
Solicitar a la Direccin de Planeacin y Sistemas de

Falta de diligenciamientos completo de los campos del sistema de informacin Informacin Ambiental capacitacin a los administradores
CORDIS por parte de los administradores del sistema para el inicio de la ruta del del sistema y usuarios autorizados del CORDIS, en la
documento
cual se enfatice la necesidad e importancia de diligenciar
todos los campos
DCA - SCAAV
10/20/2009
Durante el ao 2008 se generaron 5348 conceptos tcnicos de evaluacin y seguimiento a

publicidad exterior visual. Se ubican 199 resoluciones de fondo de publicidad exterior visual
y 428 resoluciones de PEV tipo valla, 375 autos (impulso procesal) para el tema PEV, 332
autos de PEV tipo valla. Adicionalmente la DLA informa que se han generado
requerimientos ambientales a travs de oficio, sin embargo no se obtuvo este reporte por
dificultades en los sistemas de informacin que no permiten una bsqueda detallada de lo
emitido por sectores y subsectores.
OBSERVACIN
No se solicit la informacin al profesional responsable del manejo de la

informacin en la parte jurdica. Se emitieron 2570 ( 1856 resoluciones y 714 Unificar base de datos entre las areas tcnicas y jurdicas
autos) actos administrativos correspondientes a la evaluacin de conceptos que permita realizar trazabilidad de los tramites.
tcnicos.
Accin
Correctiva
DCA - SCAAV
10/20/2009
No se cuenta con espacio fsico para el almacenamiento de los equipos, actualmente se

almacenan en el camin, entre semana se estacionan en parqueadero de la SDA y fines de
semana los tiene el conductor. Adicionalmente no se cuenta con un espacio fsico cerrado
para realizar las pruebas de los vehculos de requerimientos y para los equipos que son
enviados para subsanacin. Hasta junio 2007 se contaba con un predio en el tunal de
propiedad CAR dado en comodato a la Secretaria de Movilidad. A la fecha no se cuenta
con un predio para la realizacin de pruebas a vehculos y se realizan las mediciones en
va pblica lo cual desde el punto tcnico y operativo no es adecuado
OBSERVACIN
1. Contar con un espacio fsico para el almacenamiento

1. En la actual sede de la SDA no hay espacio para el almacenamiento de
de equipos.
equipos.
2. Alquiler de instalaciones para realizar pruebas en los
2. El predio que se utilizaba para realizar las pruebas de emisiones es de
programas de autorregulacin, requerimientos y remitidos
propiedad de la CAR, quienes no aceptaron realizar un comodato con la SDA.
por inspecciones de la SDA
Accin
Correctiva
10/20/2009
En general, los grupos de fuentes mviles, fuentes fijas y publicidad exterior visual
respectivamente lleva una base de datos en Excel, en la cual registran las actuaciones
realizadas. Se destaca que estas bases son diseadas por cada grupo y no existe una
estandarizacin por parte de la OCECA para el manejo de la informacin.
OBSERVACIN
La informacin que se necesita en cada uno de los grupos es diferente, se

requiere tener una base de datos estandarizada por la DCA, que involucre todos Unificar una base de datos por la DCA
los items necesarios.
10/20/2009
Las dificultades en la operacin haca el mes de marzo de 2007 se reportan dado que la
RMCAB no tena personal tcnico ni ingenieros para la operacin, por la finalizacin de los
contratos, razn por la cual se dificult atender la salida de servicio de varios equipos y
analizadores, entre los mencionados equipos estn: aires acondicionados, analizadores y
mdem. Como consecuencia el porcentaje de operacin fue del 89%. Para agosto de 2007
ste porcentaje se encontraba en 73% debido a la falta de repuestos para el
mantenimiento de varios equipos. Hacia finales del ao se adquirieron algunos de estos
repuestos y por ello se ha estado recuperando la operacin de la Red; para los primeros
meses del ao 2008 se espera que lleguen los repuestos faltantes, as como los equipos
nuevos que se han adquirido. Lo anteriormente expuesto evidencia que la Red de
Monitoreo ante la no contratacin de personal, decae notoriamente, de lo cual se concluye
que para este proceso se requiere de la contratacin de manera oportuna y eficiente del
personal idneo an ms cuando actualmente se encuentra en operacin la Red Mvil de
monitoreo, la cual actualmente han venido operando lo mismos tcnicos que se ubicaban
nicamente para las 15 estaciones ya existentes
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
OBSERVACIN

de los expedientes se acumularn, archivarn o se
respectivo.
Universidad Externado de Colombia realiza el saneamiento de los mismos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
12/30/2009

seguimiento
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009

seguimiento
12/4/2009
1/30/2010
12/30/2009
Se solicit mediante radicado 2009IE25780 del 29-12-09 a la

Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental se
realice capacitacin a los administradores del sistema y usuarios
autorizados del CORDIS, en la cual se enfatice la necesidad e
importancia de diligenciar todos los campos.

seguimiento
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
2/1/2009
8/30/2010
12/30/2009
En la sede de la carrera 54 se cuenta con un espacio fsico cerrado

para el almacenamiento de equipos.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
En cuanto al alquiler de instalaciones para realizar pruebas en los

programas de autorregulacin, requerimientos y remitidos por
inspectores de la SDA se espera la solicitud de la certificacin de
disponibilidad presupuestal para el primer trimestre del 2010 y los
estudios previos ya estn aprobados por la Subdirectora Contractual.

expedientes de la SDA de lo cual se realiz socializacin a los
coordinadores jurdicos el da XXX . se proyecta parra el primer
trimestre un plan de choque siguiendo las directrices del Director de
Control Ambiental la identificacin de la documentacin que no se
encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de identificar
los CT pendientes por acoger como es el caso que se describe en
el hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se
presenten . Esto nos conducira a crear una base real de los
expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
Se firm el contrato 1229 de 2009 cuyo objeto es adquirir un carro

taller para el transporte, reparacin y calibracin de los equipos de la
RMCAB, mediante el cual se adquiri el carro taller, se espera que
sea entregado en el mes de enero.
OBSERVACIN
Histricamente los contratos de los contratistas de campo coinciden en la

vigencia de plazo de ejecucin, cesan a un mismo tiempo, lo cual genera que en
el (los) mes(es) de interrupcin baje la productividad de la red, estos contratos
por ejecucin presupuestal no puede contar con vigencias mayores a 12 meses Compra del carro taller, con el cual mejorar el
ni utilizar presupuestos de vigencias futuras
rendimiento del personal dedicado al mantenimiento
preventivo y correctivo de la RMCAB.
No se cuenta con un transporte dedicado exclusivamente a la RMCAB y
normalmente este recurso debe compartirse con los otros servidores pblicos de
la entidad.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
El carro taller solucionar el problema de transporte siempre y

cuando la red cuente con el vehculo que usualmente se suministra
por parte de la entidad.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
1/30/2010
12/30/2009
La dinmica de trabajo de la entidad en la parte contractual no

depende de la red y los contratos usualmente terminan hacia los
mismos periodos de tiempo, por tal razn en la red no se podr
contar (en la transicin de contratos) con el suficiente personal para
desarrollar sus actividades. los estudios previos ya han sido
aprobados por la subdirectora contractual para comenzar trmite de
nuevos contratos. Todos los estudios previos quedaron para una
vigencia de 12 meses.
A corte de 30 de diciembre terminan 5 contratos de los cuales 3
pertenecen a labores de campo.
87
Informes
interna
de
88
Informes
interna
de
89
Informes
interna
de
auditora
auditora
auditora
90
Informes
interna
de
91
Informes
interna
de
auditora
92
Informes
interna
de
auditora
93
94
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Se considera necesario y relevante fortalecer el grupo de campo con dos ingenieros

electrnicos y dos tcnicos electrnicos y un ingeniero electrnico para laboratorio con el
fin de agilizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, dar cabal
cumplimiento en las frecuencias de mantenimiento, calibracin a las estaciones y tener el
profesional en laboratorio para las reparaciones de mayor dificultad. De otra parte, es
necesario que se presente continuidad en la programacin por parte de la SDA en lo
relacionado con la contratacin, a fin de que no se ocasione parlisis en la operatividad de
la Red.
DCA - SCAAV
10/20/2009
Con el fin de atender fallas en analizadores con alto grado de dificultad es conveniente
contar con laboratorio dotado de repuestos, equipos para reparaciones y calibraciones.
Para realizar las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones de
calidad del aire se debe contar con transporte dedicado para tal labor y as lograr cubrir la
mayor cantidad de estaciones por da y evitar la perdida de datos por bloqueo de equipos o
por retraso en los procesos de mantenimiento correctivo.
OBSERVACIN
10/20/2009
De acuerdo al anlisis de los procesos y procedimientos de la RMCAB, se evidencia la

necesidad del planteamiento de un nuevo proceso orientado a la respuesta que se de
frente a emergencias y/o alteraciones en la calidad del aire registradas por la red, en la cual
se incluya procesos ms especficos para el anlisis, modelamiento y reporte de la
informacin a entes internos y/o externos as como la formulacin y ejecucin de planes de
contingencia para eventos contaminantes de la atmsfera.
OBSERVACIN
A pesar de que no es frecuente que se presenten episodios de contaminacin

Realizar la documentacin de un procedimiento para la
que ameriten la declaratoria de un estado de excepcin, si debe generarse un
atencin de episodios de contaminacin del aire.
procedimiento al respecto.
Accin
Correctiva
DCA - SCAAV
10/20/2009
No se ubica mapa de riesgos para la Red de Monitoreo y Calidad del Aire de Bogot, sin
embargo el funcionario encargado del tema y contratistas identifican los riesgos asociados
a la operacin de la red, dentro de los cuales destacan los siguientes:
Dificultades en el mantenimiento y operacin de la red por recursos.
Operacin misma de la Red de Monitoreo por ( fallos, seguridad, terrorismo)
Paros de contratacin, lo cual impide la recepcin de datos y emisin de reportes de
calidad del aire.
Los sitios en los cuales se ubican la estaciones de monitoreo, por seguridad de equipos.
Aseguramiento de los equipos, no se tiene conocimiento de que tipo de cubrimiento tienen
las plizas y bajo que circunstancias.
Salud Ocupacional y seguridad Industrial
OBSERVACIN
El mapa de riesgos se establece por procesos, que no involucran varios de estos

aspectos relacionados con la continuidad del personal que atiende las
estaciones, que son riesgos particulares de la RMCAB.
El aseguramiento de los equipos lo realiza la Direccin de Gestin Corporativa y
es un hallazgo que no requiere accin de mejora, porque efectivamente se
encuenrtran asegurados.
Respecto a los riesgos de salud ocupacional y seguridad Industrial se deben
generar acciones en conjunto con el proceso de Gestin de Talento Humano
1, Definir una metodologa para dar manejo a los riesgos

propios de la RMCAB.
2, Definir acciones conjuntas con el proceso de Gestin
de Talento Humano para disminuir los riesgos e impactos
inherentes a la actividad relacionados con salud
ocupacional y seguridad industrial.
Accin
Correctiva
DCA - SCAAV
10/20/2009
No se cuenta con ruta de manejo de la informacin. Aun cuando se realiza la labor por los
diferentes profesionales encargados del tema, no se tiene establecido procedimiento para
el reporte de datos y alertas al interior de la SDA, en casos de cambios de tendencias de la
calidad del aire, lo cual impulsara medidas de choque, control y seguimiento pertinente por
parte de los grupos de fuentes fijas y fuentes mviles. No se encuentra evidencia fsica de
como se realiza ese reporte, ni de la respuesta dada por parte de la OCECA ante las
situaciones reportadas por la Red.
OBSERVACIN
No se ha documentado el impacto de las actuaciones de los grupos de control y

seguimiento ambiental, revisando su reflejo en el mejoramiento de la calidad del
aire, sin embargo si se vienen socializando los reportes de calidad del aire con
los grupos y dentro de la rutina de estos se ha incorporado la revisin de los
informes de la RMCAB
Realizar informes trimestrales especiales dirigido a los

grupos de control ambiental, evidenciando el
comportamiento en las concentraciones de los
contaminantes monitoreados y sobre los que ellos inciden
con su trabajo, para retroalimentar la labor de
seguimiento y control de la SDA
Accin
Correctiva
DCA - SCAAV
10/20/2009
De acuerdo al informe trimestral de operacin y mantenimiento de la red de calidad del aire

de Bogot RMCAB, suministrado en el proceso de auditoria, se observa que en los
reportes de acciones de mantenimiento correctivo y preventivo ejecutadas y consignadas
en los formatos Hoja de vida de analizadores, no se especifica nombres tcnicos y
cantidades de los repuestos y/o materiales empleados para el mantenimiento correctivo
OBSERVACIN
Sistematizar en convenio con la universidad nacional los

Esta labor requiere adems de sistematizar la intervencin que hacen los
movimientos del inventario de repuestos y consumibles,
ingenieros de campo en las bitacoras electrnicas que se replican en los formatos
para poder controlar existencias y poder hacer
de hoja de vida de los equipos.
proyecciones de necesidades.
Accin
Correctiva
10/20/2009
No se lleva a cabo por parte de los tcnicos de la Red de Monitoreo, seguimiento y control
frente a los repuestos y/o insumos almacenados para realizar los mantenimientos
preventivos y/o correctivos, dado que el control se limita al descargue de elementos del
cardex llevado por parte del rea de almacn, frente a las solicitudes de repuestos por
parte de los tcnicos, lo cual no permite una proyeccin real y control de lo requerido para
mantenimiento frente a las inversiones realizadas a travs de contratos y convenios. El
inventario llevado a cabo por el tcnico de laboratorio de la Red de Monitoreo obedece a
los equipos ubicados en las Estaciones de Monitoreo ms no de repuestos y/o bienes de
consumo, lo cual se evidencia en la cantidad de bienes de consumo que se ubican en el
rea de almacn sin tener rotacin. De igual manera se recomienda que se revisen los
formatos en los cuales se registra la informacin de los equipos, de tal manera que se
establezcan hojas de vida de los equipos de la red y en ellas se registre toda la informacin
que de cuenta del funcionamiento del equipo y de las intervenciones de los tcnicos en los
casos en las que estas se realicen.
OBSERVACIN
Como los equipos requieren gran variedad de repuestos y consumibles para

operacin, es necesario sistematizar el uso de estos con el fin de generar
mayor control.
Con la modernizacin del RMCAB una cantidad de repuestos y consumibles
son compatibles con la nueva tecnologa y por tanto se deber resolver
destino.
Accin
Correctiva
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
Ante la informacin reportada y analizada por la red, se evidencia la falta de control en la

entrega de informacin, no existe un procedimiento formal para la solicitud de informacin,
ni controles en el suministro de la informacin. Adicionalmente no se encuentran
documentos que soporten la entrega de los reportes realizados por la red en los cuales se
hayan reportado situaciones de emergencia, durante el periodo evaluado.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
Lo consideramos necesario pero en vista de que el presupuesto de la proyecto

con que se financia la operacin de la RMCAB, no fue posible aumentar el
personal destinado al mantenimiento y reparacin de equipos de la RMCAB.
Adicionalmente, la existencia de 2 tcnicos y 2 ingenieros resta autonoma para
realizar las labores de campo, contando con el carro taller.
1, Implementar las aplicaciones que tiene el nuevo

sistema de adquisicin de datos que permite la
programacin de calibraciones automticas.
2, Contar con un ingeniero adicional en campo en vez de
uno de los tcnicos para realizar el mantenimiento de los
equipos.
Accin
Correctiva

Compra del carro taller, con el cual mejorar el
la entidad.
Accin
Correctiva
OBSERVACIN
su 1, Sistematizar en convenio con la universidad nacional

un los movimientos del inventario de repuestos y
consumibles, para poder controlar existencias y poder
no hacer proyecciones de necesidades.
su 2, Evaluar la posibilidad de dar de baja los equipos
remplazados con la modernizacin.
1, Realizar la documentacin de un procedimiento para la

2, En el procedimiento de operacin de la red de
monitoreo se incluira como lineamiento la atencin de
No se encuentra documentado en el procedimiento de operacin de la RMCAB,
solicitudes con la consulta de la informacin publicada en
como actividad la atencin de solicitudes de informacin.
la pgina web de la entidad link calidad del aire
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
A la fecha se tienen ya programada las calibraciones automticas de

0 y SPAN en 10 estaciones y calibracin multi punto en 3.
11/12/2009
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/30/2010
12/30/2009
1/30/2010
12/30/2009
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
11/12/2009
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2009
12/4/2009
6/30/2010
12/30/2009
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2009
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2009
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2009
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Se firm el contrato 1229 de 2009 cuyo objeto es adquirir un carro

taller para el transporte, reparacin y calibracin de los equipos de la
RMCAB, mediante el cual se adquiri el carro taller, se espera que
sea entregado en el mes de Enero.
El carro taller solucionar el problema de transporte siempre y

cuando la red cuente con el vehculo que usualmente se suministra
por parte de la entidad
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Para mejorar la operatividad de la RMCAB, en el plan de

contratacin se dej previsto la contratacin de 3 profesionales y 1
tcnico, para que el profesional adicional desarrolle labores de
mayor importancia en el mantenimiento preventivo y correctivo, de
acuerdo con lo definido en las especificaciones esenciales definidas
en los estudios previos.
Se cuenta con un estudio que establece la reformulacin del plan de

contingencia para mitigarlos episodios que incrementan la
concentracin y el tiempo de duracin de los contamiinantes en la
atmsfera de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en
revisin para que a partir de el se genere un procedimiento en el
marco del SGC. (Convenio UNAL-ECOPETROL-SDA)
Se encuentra en elaboracin en el marco Convenio UNALECOPETROL-SDA
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Se realiz una revisin del inventario en el almacn para verificar su

utilidad con la modernizacin de la RMCAB.
Se dieron de baja algunos de los equipos ya no utilizados mediante

memornaod 2009IE20008 y 2009IE24489
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Se da el inicio al convenio 031/2008 con fecha de inicio del 06 de

Marzo de 2009 con la U Nacional y Ecopetrol, por medio del cual se
ajustarn y automatizarn los procesos de la RMCAB.
Se da el inicio al convenio 031/2008 con fecha de inicio del 06 de

Marzo de 2009 con la U Nacional y Ecopetrol, por medio del cual se
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
SI
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2009

concentracin y el tiempode duracin de los contaminantes en la
atmsfera de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en
marco del SGC.
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de
la pgina WEB de la RMCAB y en la oficna de la red, la cual se
encuentra en revisin por parte de los profesionales del grupo MECICALIDAD.
95
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
En cuanto a la activacin los procedimientos de control y alerta de situaciones de

emergencia an cuando se encuentra el estudio de la Universidad de La Salle
Reformulacin del Plan de contingencia para mitigar los episodios que incrementan la
concentracin y el tiempo de duracin de los contaminantes en la atmsfera de la ciudad
de Bogot, se evidencia que actualmente lo sugerido por este estudio no se aplica por
parte de la OCECA y de la Red de Monitoreo, por lo que puede ser un documento a ser
revisado para la generacin y puesta en marcha de estos planes.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2009

concentracin y eltiempode duracin de los contamiinantes en la
atmsfera de la ciuda de Bogot; este estudio se encuentra en
marco del SGC.
126PE01-PR05- F-A2-V3.0
Actualizado por:
AUDITOR
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
DECSA, DLA.
interna de calidad
10/22/2008
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
No conformidad real
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES

Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
Accion
Correctiva
NOMBRE
Alta
SDA

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
CARGO
Secretario Distrital
de Ambiente
Direccion Subsecretario
Distrital
de
Ambiente
FECHA DE
EJECUCION
ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
Se realizaron los estudios de diseos elctricos y diseo de interior (distribucin oficina abierta). Se
requiere modificar la fecha de terminacin para el 31/03/2010 en razn a que se deben realizar los
ajustes pertinentes a los diferentes estudios realizado (elctricos, arquitectnico, reforzamiento
10/27/2008
6/30/2009
3/30/2010
Se expidi la licencia de construccin N. 09-05-0652 del 28 de Agosto con vigencia de dos aos.
Se hiz la adjudicacin de la adecuacin de la nueva sede, las obras comienzan a partir del dia 15 de
febrero del 2010 y se tiene previsto que se terminen en 120 dias. A fecha de 29 de Diciembre
La nueva Sede se encuentra en adecuacin y se proyecta que a finales de Julio se instale la entidad en
esta.
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que
incluye: la linea base de la localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de
mejoramiento presentados por las empresas de la localidad de Puente Aranda.
20
Informes auto evaluacin DECSA - OCECA

de control
OCCUA
11/24/2008

Accin
MEJORA
mejora
de
Director
Evaluacin,
Control
Seguimiento
Ambiental
de Director
Evaluacin,
y Control
Seguimiento
Ambiental
Actualmente se estan implementando los procedimientos establecidos para la evaluacin de vertimientos

y emisiones.
de
y
1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010
Se reprograma la fecha propuesta de terminacion de actividades para el 20/12/2009
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto
que se entreg el 15 de Diciembre en magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional responsable
de las zonas piloto.
La fecha programada de terminacin de la accin no se ha cumplido por tanto se requiere de su
reprogramacin a 30-06-2010, debido a que la guia se encuentra en revisin por parte de la Direccin de
Control Ambiental.
126PM04-PR73 mediante resolucin 5575 del 24/08/09
Se han realizado reuniones con el equipo de mejoramiento del procedimiento
24/09/09,22/10/2009).
(17/09/09,
Se realizaron capacitaciones para implementacin de listas de chequeo del procedimiento a las personas
del rea de Atencin al Ciudadano y CADES (24/08/09)
La Abogada July Zafra, entrega reporte implementado para la verificacin de la aplicacin de las Listas
de Chequeo del Procedimiento, por parte del personal del rea de Atencin al Ciudadano. De 25
solicitudes entregadas a la SRHS, 17 tenan la documentacin completa, as como la listas de chequeo
diligenciadas y firmadas. (21/10/2009).
29

de control
SRHS
7/1/2009

OPORTUNIDAD DE
Accin
MEJORA
mejora
procedimiento
CADES
Se revis el 100% de la muestra propuesta de expedientes y se entreg el Segundo Informe con el

anlisis de tiempos de las actividades crticas en el Trmite de Permiso de Vertimientos.
de
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
7/1/2009
12/31/2009
12/30/2009
Se aplic el estudio de mtodos y tiempos al procedimiento "Evaluacin Ambiental para trmite de

permiso de vertimientos", definindose que el trmite de permiso de vertimientos se ejecutar en un
tiempo no mayor a 6 meses, contados desde el momento que es radicado en la ventanilla de Atencin al
Ciudadano. Este tiempo slo aplica a los trmites que no requieran informacin adicional o
complementaria por parte del usuario.
Se establecieron las siguientes seis (6) etapas crticas con los correspondientes tiempos de ejecucin:
1. Radicacin, asignacin elaboracin, firma y numeracin de Auto de inicio de tramite ambiental (30 das
calendario)
2. Notificacin de Auto de inicio y Comunicacin interna para evaluacin (45 das calendario)
3. Practica de Visita Tcnica, elaboracin de Concepto Tcnico, firma y numeracin. (30 das calendario)
4. Asignacin de concepto, elaboracin, firma y numeracin de Acto administrativo de respuesta al tramite
ambiental otorgado (30 das calendario)
5. Notificacin de Acto administrativo de respuesta y Comunicacin interna. (45 das calendario)
En informe de la Abogada de Autos de Inicio se reporta que de 40 solicitudes presentadas para Permiso
de Vertimientos, 34 contienen la documentacin completa, verificndose la aplicacin de las Listas de
Se han recolectado datos de eficacia y tiempos para los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
Existe el documento de priorizacin de las actividades de seguimiento y control.
32

de control

SCASP
7/1/2009
Accin
MEJORA
Se realiz una reunin con el equipo de mejoramiento del procedimiento (13/08/09)

Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
3/30/2010
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes a la consolidacin de la informacin

para el levantamiento de la lnea base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la
Se realiz la consolidacin de la informacin correspondiente al mes de Noviembre de 2009.

Se realiz la consolidacin de la informacin al mes de Febrero de 2010
33

de control
SRHS
10/7/2009

Accion
MEJORA
Correctiva
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/12/2009
11/24/2009
12/30/2009
El procedimiento 126PM04 -PR74 "Seguimiento a Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

versin 2.0 con los ajustes necesarios , fu aprobado por Resolucin 9087 del 16 de Diciembre de 2009
y publicado en la intranet.
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al Director
de Control Ambiental mediante memorando 2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de
trabajo y programa de capacitacin, diseo de presentacin para la DCA.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos
en el plan de capacitacin, realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la
jornada de capacitacin.
34

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
Accion
REAL
Correctiva
Seguimiento
ubicacin.

Erazo C.
Ambiental
11/4/2009
11/24/2009
12/30/2009
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18,
19, 20, 23 ,24 y 25, con los temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del
cual se entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre
"Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la SDA" mediante
memorando 2009IE24138 del 03-12-09
de Control Ambiental mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de
35
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009
OBSERVACION


servidores pblicos
Accin
preventiva
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
36
DIRECCIN DE
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009

OBSERVACION


servidores pblicos
Accin
preventiva
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
"Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema
de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09.
El procedimiento126PG02-PR05 V2.0 "Quejas y Reclamos"se derog mediante Resolucin 7726 del 0611-2009.
Se proyecta realizar reunin el 13 de noviembre de 2009 para la revisin y reformulacin del
procedimiento 126PG02-PR05 "Quejas y Reclamos" que cambio su codificacin a 126PG02-PR09 V 3,0
conforme al sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Se actualiz el procedimiento, se recogieron firmas
y posteriormente remitir a la Subsecretaria General para su adopcin.
37

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
OBSERVACION

los auditados

Accin
preventiva
Soluciones.
Si bien la DCA ha apoyado todo el proceso para la reformulacin e inclusin del Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones en el procedimiento 126PG02-PR09 "Quejas y Reclamos", es importante aclarar
que la responsabilidad directa de este procedimiento esta a cargo de la Subsecretara General y de
Control Disciplinario y no de la DCA. Igualmente es necesario aclarar que la Direccin de Control
Ambiental no cuenta con una Oficina destinada a atender quejas de los usuarios, esta pertenece a la
Subsecretara.
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
3/30/2010
En acta del 12-11-2009 se trat el tema referente a este hallazgo con el Dr Guillermo Puentes Asesor de
la Direccin de Control Ambiental y la Ing Yadira Cedano Profesional responsable de la implementacin
del procedimiento de quejas y soluciones, donde se identific la responsabilidad del hallazgo para
Subsecretaria.
Se proyect memorando 2010IE9941 a Subsecretaria General y de Control Disciplinario, para que desde
dicha instancia se asuma la gestin de este hallazgo en el Plan de Mejoramiento del proceso respectivo.
En cuanto a la implementacin del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones segn lo respondido
mediante memorando 2010IE11779 del 05-05-2010 a la solicitud, se tiene previsto realizar capacitaciones
de un nuevo manual del aplicativo SDQS por pare de la Secretaria General en el momento que sea
adoptado por Resolucin e iniciar su operatividad en la entidad.
Adicionalmente, el proceso de comunicaciones 126PG02 es el responsable del procedimiento 126PG02PR09 que fue actualizado y aprobado en su versin 3,0 por medio de Resolucin 8363 de 23-11-2009
fecha
posterior
levantamiento
del hallazgo,
por
la cual
da por terminado
el hallazgo
para el
Se
desarroll
unalplan
de capacitacin
del SGCrazon
para el
el mes
de se
noviembre
2009 se present
al Director
proceso
de Ambiental
ECS.
de Control
mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de
38
39

de calidad

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
10/21/2009

Se evidencio para los procedimientos auditados, que no se estn siguiendo los
lineamientos establecidos en el procedimiento de control de registros.
Algunos de los servidores pblicos auditados no tenan claridad frente a la ubicacin de los
registros de sus procedimientos.
Si bien es cierto el proceso de Evaluacin, control y seguimiento ha generado las tablas de
retencin documental y estas se encuentran cargadas en la Intranet, se identifica que estas
no se encuentran aprobadas, no se evidencia si se encuentran actualizadas y no se aplican
por parte de todas las Subdirecciones. Soporta lo anterior:
Los registros que a continuacin se mencionan no son contemplados dentro del
procedimiento 126PM04-PR65 Recepcin y disposicin en bodega de material preservado
procedimiento.

NO CONFORMIDAD
REAL
del procedimiento.


firmas requeridas.
Para la revisin del procedimiento 126PM04-PR53 Administracin, custodia y prstamo de
expedientes, se seleccionaron los actos administrativos resolucin 6717/09, auto 1693/08 y
el auto 2013/08 de los cuales ninguno se encontr en el expediente correspondiente.
Si bien es cierto se tiene establecido el procedimiento 126PM04-PR53 Administracin,
custodia y prstamo de expedientes, no se est dando cumplimiento a los controles en
almacenamiento y proteccin, ya que se solicitaron lo expedientes DM-07-02-014, DM-0505-1232, DM-05-04-727, DM 05-95-5417, DM-08-05-1180 de los cuales el expediente DM
05-95-5417 no se encontr en la Oficina de expedientes y no se report registro de
prstamo ni de devolucin.


servidores pblicos
Accin
preventiva
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009

servidores pblicos
una vez finalizadas
servidores pblicos.
Accion
Correctiva
formatos.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
El da 26-10-2009 se envio correo electrnico por parte de la SCASP informando los hallazgos de la
auditoria interna de calidad y se dieron algunas indicaciones para el control de registros y control de
documentos.
Se solicito por medio de memorando 2009IE21294 de 26-10-2009 a la Direccin de Gestin Corporativa,
la revisin de las tablas de retencin documental de los procedimientos: 126PM04-PR61 Evaluacin
Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud en Residuos y 126PM04-PR62
Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud en vertimientos.
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 6, 10, 11, 12, 18,
20, 23 y 24, del cual se entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del
progrrama sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de
la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09.
Se realiz una reunin del rea tcnica de la SSFFS grupo fauna silvestre durante la cual se revis en su
totalidad el procedimiento 126PM04-PR65, esta actividad se desarroll el 18 de noviembre de 2009. Se
remiti a la bodega, un nmero importante de los rtulos impresos de marcacin del material
almacenado. Se realiz el ajuste del ttulo del "Formato de registro de Ingreso", se solicit el cambio a la
Subsecretara General y se confirm la presencia del formato adoptado en el Banco de Formatos de la
Intranet.
40
41

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DCA- S. de
Silvicultura, Flora
de calidad
y Fauna Silvestre
10/21/2009
10/21/2009

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

1
pginas.
2
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
vigente.
5.
de la RMCAB.


OBSERVACION

bodega.
N.A.
cual se entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del programa sobre
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
3/30/2010
1. Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12-012010, 26-01-2010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y
actualizacin del manual de operacin de la RMCAB y de la modificacion del procedimiento 126PM04PR04, en el marco del convenio con la Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante
2010ER15242 la UNAL entreg el noveno informe de avance para revisin y observaciones por los
profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado 2010EE8711 se solicito el complemento P
de informacin especificamente en cuando al manual de calidad y los procedimientos a adoptar en el
SGC, radicado atendido mediante oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi procedimietno de
validacion y el 7 de abril el manual de calidad, estos documentos se encuentran en revisin. La fecha de
terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una
prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010
2. Se solicit un CD a Subsecretara con la copia contralada de los documentos del SGC, mediante
memorando 2009IE22621 de 13-11-09 el cual fue entregado al profesional responsable mediante acta del
2-12-09 para que fueran instalados en las estaciones de la red. La copia controlada no pudo ser instalada
en las estaciones de Usme y Vitelma dado que el sistema de estas estaciones no tiene la suficiente
capacidad para almacenar informacin diferente a la base de datos referentes a sensores
meteorolgicos. El personal de campo tendr en la memoria USB la copia controlada para ser consultada
en estas estaciones como consta en acta del 3-12-09. En la estacin Sagrado Corazn, se instal durante
el mes de diciembre banda ancha, con lo cual el personal de campo podr consultar en la intranet los
documentos del SGC, de acuerdo a lo anterior se concluye que en 13 de las 16 estaciones se cuenta con
banda ancha. En estacin mvil se instal una copia controlada en el disco duro para su consulta.
Cuando se actualice los documentos del sistema de gestin de calidad se solicitar nuevamente la copia
controlada.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
11/9/2009
3. Se implement la versin vigente del formato de validacin de datos diaria con codigo 126PM04No aplica
PR04-F-A2-V3.0
a partir del 1 de octubre de 2009,
4. Con respecto a la documentacin externa, a la fecha se ha realizado la relacin de los manuales fsicos
de 5 estaciones Tunal, Chico Lago, Puente Aranda, Carvajal y Las Ferias.
Se informa por parte de la profesional responsable del grupo de expedientes que se adquiri la escalera
por caja menor, y se espera que los extintores se les adjudique por almacen que es por donde se
manejan dichos elementos.
42

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
En el procedimiento
REAL
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el montaje de escaleras en las estaciones de
monitoreo de ruido, ubicadas en los CAI de Villaluz, Jardn Botnico y CAI Modelia.
Accion
Correctiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
3/30/2010
No se recibi respuesta de la Polica Metropolitana de Bogot solicitud que se reiter con el radicado
2009EE57641 del 28-12-2009. de la cual se recibi respuesta favorable el 18 de enero de 2010.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar 30-08-2010, ya que por
cambio presupuestal el dinero debe salir de la Subdireccion de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y no de
la Direccion de Control Ambiental como antes se tenia previsto. Se realiz nueva cotizacin para la
compra de escaleras.
Se desarroll el programa de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al
Director de Control Ambiental mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el
plan de trabajo y programa de capacitacin, diseo de presentacin para la DCA.
43
Direccin de
Control
Ambientalde calidad
Subdireccin De
Control Ambiental
Al Sector Publico
10/21/2009

personalmente.

OBSERVACION

Se encuentra en proceso la revisin y ajuste del procedimiento 126PM04-PR61 Evaluacin Control y

Seguimiento Ambiental a la gestin de residuos
los procedimientos
mencionados.
del material.
servidores pblicos.
El procedimiento 126PM04 -PR51 "Determinacin tcnica de las cargas contaminantes y montos

econmicos a cobrar por concepto de tasas retributivas por vertimientos puntuales" versin 3.0 con los
ajustes necesarios , fu aprobado por Resolucin 9087 del 16 de Diciembre de 2009 y publicado en la
intranet.
Subdirector
de
Control Ambiental
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/3/2009
1/30/2010
3/30/2010
La SRHS dentro del programa de "Refuerzo del Sistema de Gestin de la Calidad" para la Direccin de
Control Ambiental, realiz la capacitacin sobre: plan estratgico, generalidades del sistema de gestin de T
calidad, manual de la calidad, plan de accin, caracterizacin del proceso 126PM04, plan de calidad,
mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos, control del producto no conforme, caracterizacin de los
productos del proceso, control de documentos, control de registros, indicadores, encuesta de percepcin,
auditoras internas de calidad, planes de mejoramiento, durante los das 18, 19, 20 y 25 de Noviembre de
2009 con la correspondiente evaluacin de los diferentes temas tratados.
Se adelant una reunin el pasado 29 de enero de 2010 con profesionales del almacn, para evaluar la
pertinencia de mantener la actividad 3 dentro del procedimiento 126PM04-PR65 concluyendo que esta es
necesaria.
Como parte del proceso de revisin del procedimiento 126PM04-PR65, el 28 de enero de 2010 se realiz
una reunin con profesionales del almacn de la SDA que hace parte de la Direccin de Gestin
Corporativa, el objetivo fue evaluar la pertinencia de la actividad 3 concluyendo que es necesario
conservarla.
El rea tcnica del grupo fauna silvestre sostuvo una reunin el 3 de febrero de 2010 para determinar la
viabilidad de establecer tipos de egreso en el procedimiento 126PM04-PR65.

de la entidad.
44

de calidad
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009

tamao y
OBSERVACION

almacenado.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010


NO CONFORMIDAD
REAL

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION
USEPA.
Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
3/30/2010
Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09,

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado 2010EE8711 se solicito el complemento
SGC, radicado atendido mediante oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi procedimiento de
prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
Segn consta en acta del 15/01/2010, se define la pertinencia de registrar en el software las
inconsistencias encontradas en las actividades rutinarias con el objeto de agilizar las
revisiones de campo.

Nacional, donde de las actividades rutinarias a realizar
en las estaciones se identificaran cuales son necesarias
46
* Se realiz reunin el 28/10/2009 con objeto de analizar las causas de los hallazgos generados en la
Auditoria Interna de Calidad realizada el 21/10/2009 en donde se estableci la justificadin `por la cual no
se incluirn acciones de mejora para las observaciones de "Los registros que a continuacin se
mencionan no son contemplados dentro del procedimiento" y "No se garantiza la preservacin d ela
propiedad del cliente que se encuentra bajo control de la Entidad"
* Se realiz reunin el dia 18/11/2009 de evaluacin general del procedimiento 126PM04-PR65 , de
Recepcin y disposicin de material preservado de fauna silvestre.

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
3/30/2010

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
Adiconalmente se estn revisando los manuales inventariados de las estaciones Tunal,

Chico Lago, Puente Aranda, Carvajal y Las Ferias para definir los mtodos empleados por
los analizadores ubicados en dichas estaciones y establecer su homologacin con la
USEPA.

equipos.
Establecer en el Manual de operacin de la RMCAB los
47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION

Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
3/30/2010

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de calibracin del fabricante
de los equipos utilizados en la RMCAB, para anexarlo en las hojas de vida, el original se
archiva en la estacin central quedando copia en cada una de las estaciones. Esta
actividad se encuentra en un avance del 55%
En cuanto a la revisin de contratos se ingresaron copias de las actas de recibo a
satisfaccin del contrato y de comprobante de ingreso a almacn de los equipos en cada
una de las hojas de vida de los contratos 761 de 2007, 1026/08 y 1015/08.

Esta en proceso de diseo el formato de seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de

mantenimiento calibracin y verificacin de los equipos de la RMCAB,
Se proyecta realizar un instructivo de diligenciamiento del formato de mantenimiento, calibracin y
verificacin de los equipos lo cual ser implementado en la nueva versin del procedimiento.
48

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

Accin
preventiva

Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
3/30/2010
Se documento y revis por los profesionales de la RMCAB y el Subdirector el borrador del Instructivo para
el diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento,
calibracin y verificacin del funcionamiento de los equipos que componen la RMCAB. Dentro del marco
del Convenio UNAL y ECOPETROL se evaluar la pertinencia de implementacin de este instructivo y la
documentacin del formato con el aplicativo desarrollado en este convenio.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio
tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
En la actualidad los gases de calibracin se encuentran en proceso de licitacin por la
Subdireccin Contractual
49

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION

solicitar la informacin a los proveedores de los equipos
de la RMCAB.
Se solicit a SANAMBIENTE el nmero de los contratos de compra de equipos para solicitarlos a la

Subdireccin Contractual, teniendo relacionados los contratos
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Accin
preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se revisaron los contratos encontrados en la oficina de la red y se ha realizado solicitud a la empresa

Monitoreo ambiental para la entrega de los manuales en espaol de los equipos de hidrocarburos y el
reactor de CO por medio de correo electrnico.
3/30/2010
10/22/2009
P
Se han enviado correos reiterando la solicitud de envo de manuales en espaol de algunos equipo a la
empresa Monitoreo Ambiental, que no se han entregado.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a
que se presentan dificultades con el proveedor de los equipos para facilitar la informacin,
la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
50
51

de calidad

de calidad
SRHS
SRHS
10/21/2009

dispositivos
10/21/2009

OBSERVACION
10/21/2009

OBSERVACION


Accion
Correctiva

En la documentacin del procedimiento 126PM04-PR51 no se tuvieron en cuenta
de Consumos de Alcantarillado includo en el Accion
Correctiva
El formato de Autodeclaracin de Consumos de Alcantarillado adoptado en el procedimiento.
52

de calidad
53

de control
DCA
10/23/2009
MEJORA
las SCAAV y SRHS.
mejora
54

de control
SSFFS
10/23/2009

Accin
MEJORA
mejora
SRHS
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
12/30/2009
El monitoreo de la Red de Calidad Hdrica de Bogot se est realizando de acuerdo al Plan Operativo
presentado por el Contratista (Contrato 1202 de 2009 con la Universidad de los Andes )
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
1/31/2010
12/30/2009
Se firm el contrato 1202 de 2009 con la Universidad de los Andes con objeto de Genrar el conocimiento
cientifico y adquiriri los servicios tecnolgicos para el estudio y manejo estadstico y matemtico dela
inforamacin relacionada con la Red de Calidad Hdrica de Bogot y la calidad del agua de los rios de la
ciudad conforme a los modelos predictivos e indicadores adoptados por la SDA, innovando y ajustando
dichas herramientas para la generacin, anlisis, apropiacin y transferencia de ciencia y tecnolgia que
permita fortalecer las acciones de control sobre el recurso hdrico superficial de la ciudad . Y acta de inicio
de 14/09/2009.
El contratista entrego Plan Operativo formalmente en reunion realizada el 14 de
septiembre de 2009 el cual contiene plan de calidad y plan de monitoreo de acuerdo a las actividades
propuestas en el contrato.
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/28/2009
11/24/2009
12/30/2009
El procedimiento 126PM04 -PR51 "Determinacin tcnica de las cargas contaminantes y montos

econmicos a cobrar por concepto de tasas retributivas por vertimientos puntuales" versin 3.0 con los
ajustes necesarios , fu aprobado por Resolucin 9087 del 16 de Diciembre de 2009 y publicado en la
intranet.

Erazo C.
Ambiental
12/1/2009
3/30/2010
3/30/2010
Se realiz reunin el da 23-03-2010 con los profesionales del grupo MECI del proceso de ECS para
socializar el procedimiento 129PM04-PR57 Gestin metrolgica en el Control de la Calidad del Aire,
Auditiva y Visual, con las Subdirecciones de SRHS y SSFFS donde se utilizan equipos y dispositivos de
medicin.
El da 30-03-10 se realiz reunin donde se revisaron las modificaciones al procedimiento por parte de la
SRHS.
Se gener el procedimiento unificado el cual se encuentra en construccin el flujograma para enviarlo a
Subsecretaria y aplicar el procedimiento de Control de Documentos, por tal razn se solicita
reprogramacin de fecha de terminacin de la accin a 30-06-2010.
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
3/30/2010
Se elabor una propuesta preliminar del procedimiento que se denomin "Control a la ejecucin de
actividades y tratamientos silviculturales". Se entreg a los coordinadores del grupo de Silvicultura para
socializarlo y recibir observaciones, las cuales fueron recibidas, analizadas e incorporadas en la
propuesta que se presenta a la fecha. Debido a que los formatos del procedimiento no se han terminado
de ajustar el grupo SIG de la SSFFS acord ampliar la fecha de terminacin programada al 30/05/2010.
Las acciones adelantadas se evidencian en actas de reunin de los das 22-01-2010, 26-02-2010 y 15-032010 y en el borrador del procedimiento.
de
Edgar Rojas
55
Revisiones
Direccin
por
la
SRHS
10/28/2009

REAL
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/29/2009
11/24/2009
12/30/2009
El indicador Porcentaje de diseo e implementacin de 5 alternativas para promover la recuperacin de

zonas afectadas por actividad minera en el D.C. del proceso Evaluacin, Control y Seguimiento se
elimin y fu reemplazado por el indicador Avance en la Caracterizacin en 5 Localidades zonas
afectadas por Minera y promocin de su recuperacin ,
Lo anterior fu formalizado ante la la Subdireccin de Proyectos y Cooperacin Internacional mediante
radicado 2009IE23142 del 23 de Noviembre de 2009.
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema GEMS del Aeropuerto el Dorado el cual tiene como
objeto: Adquirir, instalar, modernizar, y poner en marcha un sistema de monitoreo de ruido (software,
hardware y equipos) para el control de las operaciones areas del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Puede consultarse el avance del contrato en la pgina www.bogota.gov.co/cav2/html/cav.jsp
56

de control
SCAAV
10/6/2009

Accion
REAL
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero

Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Director
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se firm contrato No. 1374 de 2009 con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, cuyo plazo de
ejecucin es de seis (6) meses en los que se incluye como actividad la actualizacin de las tres
estaciones de monitoreo, el suministro de dos estaciones adicionales y la puesta en funcionamiento
(software, hardware y equipos) que incluye mantenimientos preventivos, correctivos y asistencia tcnica
durante el periodo de garanta mnima (24 meses) y garanta adicional (12 meses).
10/6/2009
8/30/2010
3/30/2010
P
Dentro de esta actualizacin se hace necesario cambiar los equipos actuales de las estaciones, los
cuales vienen con calibracin inicial de la casa matriz. Adicionalmente, dentro del contrato con la Unin
Temporal Red de Ruido el Dorado esta contemplado la puesta en marcha de dos nuevas estaciones de
monitoreo de ruido que se ubicaran en los costados suroccidental y noroccidental de las pistas del
Aeropuerto Eldorado, para los cuales se han buscado posibles puntos de ubicacin, para la localidad de
Engativ se tienen dos sitios en colegios Distritales y 4 puntos en la localidad de Fontibn, en los cuales
la mvil de ruido esta realizando monitoreo para evaluar la pertinencia de la ubicacin.Se tienen los
oficios de solicitud de permiso de ubicacin de las estaciones de acuerdo a los radicados 2010EE9727
del 16-03-2010 Incoltapas, 2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biclica Colombiana, 2010EE9730 del
16-03-2010 Parque Atahualpa.
Se proyecta realizar reunin en la SCAAV con el profesional tcnico encargado de fuentes mviles y PEV
para el dia 11-11-2009 .
57

de calidad
DCA
11/2/2009
Se realiz reuniones con los profesionles responsables de los grupos de la SCCAV para la revision de
la observaciones de lo cual se cuenta con acta del 07-12-2009.
y
11/10/2009
12/20/2009
3/30/2010
Se actualiz el Plan de Mejoramiento del proceso "Evaluacin, Control y Seguimiento" con los hallazgos
de la Auditoria Interna . Se remiti a la Oficina de Control Interno con memorando 2009IE24729 del 14
de Diciembre de 2009, se report su seguimiento a 30 de diciembre enviado con memorando 2010IE122
del 04-01-2010, se consolid el seguimiento al plan de mejoramiento con la SSFFS enviado con
memorando 2010IE4202 del 04-02-2010 a la oficina de Control interno al cual le realizaron observaciones
a las acciones planteadas por la SSFFS y se entreg de manera definitiva el 08-04-10 con memorando
2010IE9377
Se proyecta realizar reunin el 17-11-2009 para la revisin, y definir los cambios necesarios en los
procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y
control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60.
Se actualizaron los procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16,
Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 con los cambios
necesarios para las versiones 4.0 y 2.0 correspondientes,segun consta en acta del 27-01-2010, en la cual
se genera la necesidad de documentar un procedimiento nuevo para desmontes.
58

de control
SCAAV
10/23/2009

aplicacin.

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/29/2009
1/30/2010
3/30/2010
En el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, se incluyeron las

actividades para la aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual que deben suscribir
los beneficiarios de un registro de valla tubular comercial de acuerdo a la Resolucin 931 de 2008, en
este ltimo se esperan directrices para su modificacin por parte de la Direccin Legal Ambiental y poder
pasar a aprobacin el procedimiento, lo cual se solicit mediante memorando No 2010IE8689 del 30-0310 al responsable Juridico.
Se remiti el procedimiento "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual" 126PM04PR60 con radicado 2010IE8601 del 29-03-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y
de Control Disciplinario.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se
encuentra en espera de los lineamientos para actualizar el procedimiento Registro de elementos de
publicidad exterior visual 126PM04-PR16 y documentacin del procedimiento nuevo para desmontes se
sugiere para el 30-06-2010.
59

de control
DCA
11/8/2009

OPORTUNIDAD DE
MEJORA
respectivos.

Accin
mejora
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
de Gutierrez
Director
Acero,
Octavio
Reyes,
Edgar
Rojas
Revisin del formato 126PM04-PR10-M-A9-V3.0 del banco de formatos, el cual no coincide con el cdigo
implementado en la versin 3.0 de los procedimientos.
Se solicit verbalmente a Subsecretara General y Control Disciplinario la modificacin del formato
cargado en la Intranet Banco de Formatos, lo cual se ejecut inmediatamente, de esta accin se cuenta
con acta de reunin de fecha 08-11-2009
y
11/8/2009
6/30/2010
12/30/2009
El da 12/11/09 se adelant reunin con el fin revisar los procedimientos 126PM04PR63 Recepcin de
especmenes de flora para guarda y custodia en el CRFF de la SDA, 126PM04PR64 Control a la
movilizacin de flora y fauna silvestre en las oficinas de enlace y 126PM04PR65 Recepcin y
disposicin en bodega de material preservado de fauna silvestre, y los formatos de dichos
procedimientos frente a los formatos que se encuentran colgados en la carpeta de cada procedimiento en
el banco de formatos. Se encontr que cuatro formatos presentan inconsitencias en el banco de formatos.
Mediante memorando IE23033 del 20/11/09 se solicit a la Subsecretara General la correccin de dcihos
formatos.
60
Quejas
reclamos
derechos de peticin
SSFFS
11/29/2009
Por el sistema de Quejas de la entidad muchos usuarios realizan el registro de

solicitudes que no corresponden a quejas, debido a que encuentran en este
MEJORA
de Quejas de la Entidad como herramienta para generar nmeros de radicados
que permitan emitir un concepto de los rboles evaluados producto de actos de
Se solicitar al rea de sistemas estudiar la viabilidad de

crear una aplicacin web, que permita a la ciudadania
Accin
mejora
Se adelantar la gestin respectiva con el rea de
sistemas, para que el registro de los actos de oficio
Mediante memorando IE25002 del 18/12/09 la Direccin de Planeacin y sistema de Informacin

Ambiental informan que a travs del Plan Estratgico de Sistemas de Informacin (PESI) 2009 - 2012
dentro del proyecto No 4 "Automatizacin de proyectos y digitalizacin de documentos" se contempla la
automatizacin de 20 procesos al interior de la SDA, permitiendo al ciudadano y a las empresas solicitar
un trmite e interactuar con la SDA a travs de Internet.
de Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/29/2009
6/1/2010
3/30/2010
Se cre en el CORDIS un tipo de documento llamado "acto de oficio" asi como un manual para que el
registro de este tipo de documento se haga de este sistema y no a travs del sistema Web de quejas de
la SDA.
Se comunic el da 28-12-2009 por correo electrnico a los profesionales del grupo de Silvicultura el
Manual para registrar actos de oficio y se capacit a los mismos sobre el tema el da 06-01-2010. A la
fecha se encuentra en funcionamiento el aplicativo conforme se evidencia en el CORDIS.
En el Plan de Accin 2009 en la Lnea de Accin "Evaluacin, Control, Seguimiento y Monitoreo a los
agentes que afectan la calidad ambiental del componente agua y suelo", se tiene la meta "Desarrollar al
30% de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia de descargas y captacin de
agua." dentro de la cual se encuentra la actividad "Actualizar y ejecutar un programa
de control,
evaluacion y seguimiento a pozos versin 2009"
61

SRHS
de calidad
10/20/2009
No se evidencia dentro del plan de accin, metas orientadas al tema de seguimiento y

control para el tema de aguas subterrneas, ni tampoco indicadores de gestin orientados
al tema. Los indicadores que se evidencian son de cumplimiento, no se reportan
Observacin
indicadores que evidencien eficacia, eficiencia y efectividad para el tema de aguas
subterrneas, se encuentran indicadores para el tema del modelo hidrogeolgicos, pero no
para el tema de seguimiento y control.
Formular en el Plan de Accin 2010 metas de

Los reportes se realizan de manera trimestral de acuerdo a los avances del seguimiento y control para aguas subterrneas
Accin
grupo, sin embargo estos resultados no se generan en forma de indicador
Mejora
Formular indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad
para aguas subterrneas
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/1/2009
1/31/2010
3/30/2010
En el Plan de accin 2010 se sigue con la meta " Desarrollar al 15% de las herramientas de control sobre
sectores prioritarios en materia de descargas y captacin de agua dentro de la cual se encuentra la
actividad "Actualizar y ejecutar el programa de control, evaluacin y seguimiento a puntos de agua en el
D.C"
Se formularon los indicadores de la cual consta acta del dia 25-03-2010:

1. Eficacia: %de cumplimiento del Programa de Seguimiento de Aguas Subterrneas
2. Eficiencia: % de solicitudes atendidas en el tiempo establecido.
3. Efectividad: Reduccin de los pozos en trmite
62

SRHS
de calidad
10/20/2009
Los procesos y procedimientos establecidos por el grupo de aguas subterrneas, hacen

referencia a evaluacin, control y seguimiento y en ellos no se tiene en cuenta el tema de Observacin
monitoreo.
Actualmente se tiene prevista la firma de un convenio con la EAAB, para adecuar Establecer la red de monitoreo
hasta 27 pozos que harn parte de la red de monitoreo; posteriormente se
Accin
determinar y coordinara la forma en la cual se realizaran las labores de Estandarizar y documentar un procedimiento para realizar Mejora
monitoreo
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
3/30/2010
Dentro del convenio 032 del 12 de Noviembre de 2009 con la EAAB con Acta de Inicio del 24 Noviembre
de 2009 , cuyo objeto es "Aunar recursos tcnicos, financieros y administrativos para realizar
investigaciones y adecuaciones de pozos para el monitoreo de la calidad, estado, vulnerabilidad y
dinmica del recurso hdrico subterrneo en el Distrito Capital" , se realiz la segunda reunin el 18 de
Febrero de 2010 en donde se solicita que jurdicamente se plantee a travs de que mecanismo se
intervendran los predios y con posterioridad a esa definicin se comenzaran con las dems actividades
relacionadas con el cronograma definido el 23 de Diciembre de 2009 y otras como: georreferenciacin de
los pozos, que dueos han sido enterados, informacin base tcnica de cada pozo, recorrido y
diagnstico de acuerdo al recorrido.
Una vez se tenga un avance representativo del Convenio y se cuente con la red estructurada para el
monitoreo, se podr estandarizar y documentar el procedimiento.
63

SRHS
de calidad
64

de calidad
SCASP
65
66
67
10/20/2009
Se siguen los procedimientos planteados para el seguimiento a excepcin del numeral 7 el

Observacin
cual hace referencia a la revisin integral del predio
No en todos los casos es pertinente ni procede la revisin integral al predio.
Revisar el procedimiento planteado para el seguimiento y

Accin
determinar la necesidad o no de realizar la revisin
Mejora
integral al predio y en que casos aplica.
11/5/2009
Es de vital importancia que los planes de accin sean documentos debidamente

estructurados que establezcan la responsabilidad de quien estar a cargo del seguimiento Observacin
desde las reas tcnicas
El formato 126PG01-PR03-F-A-2-V.3.0 "Plan Operativo o Plan de Accin Anual"

establecido en el procedimiento 126PG01-PR03 "Formulacin, Actualizacin y
Seguimiento al Plan operativo o plan de accin anual de la Secretara Distrital de
Ambiente", no contiene responsables tcnicos de las actividades all
contempladas

Subdireccin de Proyectos y Cooperacin Internacional la Accin
pertinencia de la modificacin para incluir los Mejora
responsables del reporte de avance de las actividades
No est definida ni delegada en la SDA la funcin de participar de manera activa como

miembros del Plan Maestro para el Manejo de Residuos Slidos - PMIRS (Decreto 312 de Observacin
2006)

Subsecretara General y de Control Disciplinario, definir el
No hay claridad sobre el delegado por parte de la Secretara Distrital de Ambiente
Accin
delegado en el Comit de Seguimiento de PMIRS,
para participar en el Comit de Seguimiento de PMIRS
Mejora
teniendo en cuenta las funciones establecidas en el
Decreto 109 de 2009
Se requiere la revisin y ajuste de los procedimientos y registros generados para la

Observacin
evaluacin, control y seguimiento de escombros
No se han contemplado en el procedimiento 126PM04-P37 "Evaluacin, Control y Revisar y actualizar el procedimiento 126PM04-PR37
Accin
Seguimiento Ambiental de Escombros" la evaluacin integral que involucre "Evaluacin, Control y Seguimiento Ambiental de
Mejora
consideraciones tcnicas para los recursos atmosfrico, litosfrico e hidrosfrico Escombros"

de calidad
SCASP
11/5/2009

de calidad
SCASP
11/5/2009

SRHS
de calidad
11/5/2009
No se realiza un seguimiento programado a las obligaciones contempladas en las Licencias

Observacin
Ambientales
Programar anualmente el seguimiento al 100% de las

Licencias
Ambientales
otorgadas
para
el
No se ha establecido un programa para realizar el seguimiento a las Licencias
Accin
almacenamiento,
tratamiento,
aprovechamiento,
Ambientales
Mejora
recuperacin y/o disposicin final de residuos o desechos
peligrosos y el almacenamiento de sustancias peligrosas.
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
Subdirector
Recurso Hdrico y
de Reyes
Alberto Acero
de Alberto Acero
2/28/2010
12/30/2009
1/1/2010
2/15/2010
3/30/2010
1/1/2010
2/15/2010
3/30/2010
2/1/2010
5/15/2010
3/30/2010
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
En ningn procedimiento documentado para el tema de Aguas Subterrneas (126PM04-PR66, 126PM04PR67, 126PM04-PR68, 126PM04-PR69, 126PM04-PR70, 126PM04-PR71,) aprobados por la resolucin
5575 de Agosto de 2009, qued includa como actividad la revisin integral del predio.
Se proyect comunicacin oficial interna a la Subdireccin de Proyectos y Cooperacin y se entregar

para la firma del Director de Control Ambiental
Subdireccin de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Subdirector
Recurso Hdrico y
de Reyes
Alberto Acero
12/1/2009
Se envi comunicacin oficial interna 2010IE4923 con fecha 15-02-10 mediante la cual se puso en
consideracin la modificacin del formato de plan de accin para incluir informacin de responsables
tcnicos de cada actividad.
Se envi comunicacin oficial interna 2010IE4923 con fecha 15-02-10 a la Subsecretara General y de
Control Disciplinario desde la Direccin de Control Ambiental.
Se recibi respuesta con memorando 2010 IE5653 del 02-23 de 2010, en la cual se hace claridad que la
delegacion al momento se soporta a travs de la resolucin 154 de 08/01/2010 y recae sobre la
Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico. Se evidencia en memorando respuesta y resolucin
de la referencia.
Se realiz la reunin de revisin y modificacin del procedimiento 126PM04-PR37 "Evaluacin, Control y

Seguimiento Ambiental de Escombros" con los profesionales correspondientes. Los anexos a incluir se
encuentran en elaboracin.
El 25-03-10 se solicit a travs de correo institucional la publicacin de la versin 4 del procedimiento

126PM04-PR37
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
2/1/2010
4/15/2010
3/30/2010
Se desarroll el aplicativo de consulta y programacin de seguimiento en la SRHS dentro de lo que se ha

denominado "El Sistema de Asignacin de Visitas", verificando los usuarios y determinado fechas de
atencin para dar cumplimiento a la meta propuesta. Los soportes se encuentran en el computador del
contratista Ing. William Martin para su verificacin.
68
69
70
71
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
de
auditora
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV

OBSERVACIN
10/20/2009
De acuerdo a la revisin documental realizada por Control Interno, el grupo de fuentes

mviles cuenta con una base de datos en la cual registra los vehculos que han sido objeto
de control resultado de los operativos y posteriormente registran los vehculos que se han
presentado nuevamente ante la SDA, con lo cual se determina si han subsanado las
causales de incumplimiento de las normas ambientales. Se infiere que este ltimo registro
se constituye en el seguimiento realizado por la SDA, sin embargo estos reportes que
evidencian labores de seguimiento no se encuentran en informes emitidos por la OCECA
para el tema de fuentes mviles, la informacin reportada en informes obedece a los
operativos de control. De esta manera no se est dando cabal cumplimiento al Decreto 561
de 2006, por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretara Distrital de
Ambiente, el cual establece en el Artculo 11 literal e, que la Direccin de Evaluacin,
Control y Seguimiento Ambiental, debe formular los criterios tcnicos para la evaluacin,
seguimiento, monitoreo y manejo de los efectos ambientales derivados de las actividades
econmicas que se desarrollen dentro del permetro urbano del Distrito Capital.
OBSERVACIN
10/20/2009

10/20/2009
10/20/2009

CT 5624,5625, 5626, 5627, 5628 de abril de 2008, CT 8980, 9256, 9257, 9258, 9259,
extienden bastante.

plantea mejoras.
de la Subdireccin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
OBSERVACIN
Adicional a la informacin obtenida como resultado del

Se realizan las actividades de seguimiento a operativos en va (a los vehculos
seguimiento al indicador "Realizar el seguimiento a los
sancionados remitidos por la SDM o a los rechazados pertenecientes al
vehculos pblicos rechazados y no inmovilizados
transporte pblico colectivo) para verificar el cumplimiento normativo, sin
respecto al ao 2008", reportar en los informes de gestin
embargo, no se reportaba el resultado del seguimiento.
los vehculos sancionados remitidos por la SDM.

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero


Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010
3/30/2010
1/1/2009
1/30/2010
12/30/2009
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Se han realizado la socializacin del Plan de Accin 2009, con profesionales de la SCAAV el 25 de junio
de 2009 y con los grupos de PEV 24 de julio de 2009 y Fuentes Fijas el 18 de septiembre de 2009, 4-0310 con el grupo de cambio climatico, 12-03-2010 con el grupo de CDA`s y la RMCAB, 18 de marzo a los
contratistas nuevos de la SCAAV. Se continuar con la socializacin a los servidores pblicos de la
SCAAV.
Se ha reportado mensualmente el indicador "Realizar el seguimiento a los vehiculos pblicos rechazados

y no inmovilizados respecto al ao 2008", se incluy en el informe de gestin del grupo de Fuentes
moviles, el reporte de los vehculos sancionados remitidos por la SDM.
1,Se han realizado capacitaciones a empresas del sector transporte en lo trascurrido del ao. los dias
(15-07-2009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-032010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010)
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
3/30/2010
2. Se realiz una reunin en el mes de octubre (22-10-2009) con personal de Policia Metropolitana de
Transito a fin de coordinar las acciones para el control efectivo del Pico y Placa Ambiental y el 20-11-2009
en el marco del comite ambiental interinstitucional, se programara operativo especial para control de pico
y placa ambiental exclusivamente de acuerdo al acta de comite ambiental del 6-04-2010
4. Se plantea realizar la campaa en el segundo semestre del ao para lo cual envio por correo a la
Oficina asesora de Comunicaciones el dia 07-04-2010 la logistica requerida para su evaluacin y
aprobacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
Director de
Control Ambiental
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
3/30/2010
La universidad Externado entreg el informe consolidado de los expedientes de la SDA de lo cual se

realiz capacitacin a los coordinadores jurdicos el da 10 de diciembre de 2009. Se proyecta para el
primer trimestre un plan de choque siguiendo las directrices del Director de Control Ambiental, la
identificacin de la documentacin que no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de
identificar los CT pendientes por acoger como es el caso que se describe en el hallazgo y otras
determinaciones de caracter legal que se presenten . Esto nos conducir a crear una base real de los
Una vez revisado el informe final entregado por la universidad el Externado , en el cual realiz un
diagnostico de los expedientes a su cargo y emiti las recomendaciones respectivas, esta Secretara
procedi a evaluar desde el punto de vista jurdico y tcnico dichas recomendaciones efectuando para tal
caso diferentes acciones como son: proyeccin de diferentes actos administrativos como auto de archivo
en muchos de los casos, solicitud de visitas tcnicas de actualizacin a los diferentes establecimientos
con el fin de verificar el estado actual de los mismos, requerimientos, apertura de procesos sancionatorios
en algunos casos, de lo cual consta informe de avance que se encuentra en revisin para ser entregado
al Interventor del Contrato la Dr. Alexandra Lozano.
Con relacin a los CT descritos en el hallazgo se realizaron las siguientes acciones: se ubicaron dentro
del sistema Cordis para verificar las acciones realizadas al respecto, de lo que se pudo evidenciar que
dichos CT, se encuentran en evaluacin jurdica, como revisin de antecendentes los cuales se
priorizarn una vez terminado el plan de choque para expedientes.
De acuerdo al memorando 2010IE8382 del 26-03-2010 se establecen los lineamientos para llevar acabo
el
de choque
para la revision
expedientes
a realizarse
dentro
los dias comprendidos
al 18
Laplan
universidad
Externado
entreg de
el informe
consolidado
de los
expedientes
de la SDA dedello12
cual
se
de abrilcapacitacin
de 2010 de acuerdo
a lo estipulado
en la Resolucin
del 18-03-2010
realiz
a los coordinadores
jurdicos
el da 102511
de diciembre
de 2009. Se proyecta para el
expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
72
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
el plan de choque para la revision de expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18
de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. Este plan de choque
ser un determinante real del inventario de los expediente que reposan en la secretara y nos conducir a
establecer el dato exacto de los expedientes referentes en el hallazgo.
Se realizaron reuniones los dias,09-02-2010, 04-03-2010, 12-03-2010 y 23-03-10 para la unificacin de la
base de datos tcnico jurdica de la SCAAV por medio de los memorandos 2010IE7386 del 15-03-2010 y
2010IE9131 del 06-04-2010 se solicit la instalacin del software Acces a la Direccin de planeacin y
Sistemas de Informacion Ambiental para comenzar la implementacin de la base de datos.
Una vez revisado el procedimiento 126PM04-PR53 se encontr desactualizado frente a la estructura
actual de la SDA. La socializacin se adelantar una vez se cuente con la versin actualizada.
73
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

DM-02-2007-309
REPUBLICANA
DE
OBSERVACIN

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
ser un determinante real del inventario de los expedientes que reposan en la Secretara y nos conducir
a establecer el dato exacto de los expedientes referentes en el hallazgo.
74
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

casos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
3/30/2010
de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010

75
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
entre otras.
OBSERVACIN

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010

2010IE9131 del 06-04-2010 se solicit la instalacin del software Access a la Direccin de planeacin y
Respecto de los casos mencionados en concreto en el hallazgo, cabe destacar que los mismos sino
requieren
permiso
de emisiones
iniciacin
de proceso
no de
cuentan
con
La universidad
Externado
entregoellainforme
consolidado
desancionatorio
los expedientes
la SDA
deexpediente.
lo cual se sin
embargo
luego de arealizarse
el inventario
en el
el da
plan 10
dedechoque
y teniendo
nuevas
realiz
capacitacin
los coordinadores
jurdicos
diciembre
de 2009. en
Se cuenta
proyectalas
para
el
actuaciones
administrativas
que para
el casolaspuedan
presentarse
se de
determinar
si en la laactualidad
primer
trimestre
un plan de choque
siguiendo
directrices
del Director
Control Ambiental,
requieren o nodelalaapertura
del mismo.
identificacin
documentacin
que no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de
Una
vez revisado
procedimiento
se encontr
desactualizado
frente
la estructura
determinaciones
deelcaracter
legal que126PM04-PR53
se presenten . Esto
nos conducir
a crear una
baseareal
de los
actual
de la SDA.
La socializacin
adelantar seguimiento
una vez se cuente con la versin actualizada.
expedientes
vigentes
y asi realizar se
el respectivo
Seguimiento de establecimientos de medio y alto impacto en las zonas y localidades de mayores
concentraciones de contaminantes frente a la calidad del aire, la cual se evidencia en la base de datos
SCAAV administrada por la contratista Liliana Aldana, CORDIS y conceptos tcnicos (1510 CT de los
cuales el 40% corresponde a establecimientos de alto y medio impacto).
76
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

tamao de la fuente.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas solicitantes (107 empresas auditadas) a
Diciembre de 2009. Se evidencia en la programacin que realiza la profesional Mnica Escobar para la
atencin de las solicitudes de auditora. Una vez realizadas se elabora memorando a la oficina de
expedientes con el acta de auditora para que se anexe al respectivo expediente.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
P
Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de combustible a las cuales se les esta
realizando seguimiento y emitiendo Concepto tecnico a las que no contaban con seguimiento en el ultimo
ao. Se evidencia en la tabla de Excel que administra la profesional Mnica Escobar.
Durante el primer trimestre del ao 2010 se emitieron 398 Conceptos tecnicos y 84 auditorias cumpliendo
con el 100% de las empresas solicitantes.
77
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
Se realizaron
reuniones
dias,09-02-2010,
04-03-2010,
y 23-03-10
la unificacin
realiz
capacitacin
a loslos
coordinadores
jurdicos
el da 1012-03-2010
de diciembre
de 2009.para
Se proyecta
para de
el la
base detrimestre
datos tcnico
jurdica
de la SCAAV
porlas
medio
de los del
memorandos
del 15-03-2010
y
primer
un plan
de choque
siguiendo
directrices
Director de2010IE7386
Control Ambiental,
la
2010IE9131 de
della06-04-2010
se solicit
instalacin
software Acces
la los
Direccin
planeacin
identificacin
documentacin
que nolase
encuentradel
incorporada
dentroade
mismosde
con
el fin de y
Sistemas de
Ambiental
paracomo
comenzar
implementacin
de la
de datos.
identificar
losInformacion
CT pendientes
por acoger
es el la
caso
que se describe
enbase
el hallazgo
y otras
78
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
3/30/2010

79
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Para contrarestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los contratistas con mas de un ao
de experiencia para evaluacin de los mismos dando celeridad al tramite.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. Se espera que con la
realizacin del inventario dentro de esta estrategia y la informacin suministrada por la Universidad
Externado de Colombia y la implementacin de la base de datos unificada en la Direccin de Control
Ambiental, tanto el grupo tcnico como jurdidco puedan contar con una herramiento eficaz para la
ubiacin de los expedientes obrantes en la Secretara.

80
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. La ejecucin del plan
de choque conlleva a determinar la documentacin tanto obrante como faltante en los expedientes; paso
seguido a la identificacin se proceder a la incorporacin de la documentacin dispersa en la Secretara.

Se solicit mediante radicado 2009IE25780 del 29-12-09 a la Direccin de Planeacin y Sistemas de

Informacin Ambiental se realice capacitacin a los administradores del sistema y usuarios autorizados
del CORDIS, en la cual se enfatice la necesidad e importancia de diligenciar todos los campos.
81
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

de radicados.
OBSERVACIN

respectivo.
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
En respuesta del profesional de Sistemas Juan Suarez se obtuvo que no es viable la solicitud ya que
desde correspondencia se carga la responsabilidad de los trmites a la SCAAV y en el momento que
llegan los documentos a la subdireccin el auxiliar administrativo carga el tramite al profesional
responsable de cada grupo lo que permite evidenciar la trazabilidad del tramite. Actualmente se puede
consultar la trazabilidad del trmite a travs del CORDIS en el botn trmite en el que si se especifican
los diferentes grupos de cada Subdireccin.
De igual forma, por medio de correo institucional se invita a los servidores publicos de la entidad solicitar
capacitaciones en el aplicativo CORDIS, donde se da a conocer las herramientas que brinda el
aplicativo,de acuerdo al procedimiento 126PA03-PR07 Capacitacin de manejo de aplicativos.
82
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Revisado el histrico del documento No 2008ER52354 del 18 de Noviembre de 2008

remitido por la Industria de Artculos de Maderas S.A en el CORDIS, se evidencia que no
todos los campos son diligenciados, slo se precisa que pertenece al sector AIRE, ms no
a que subsector pertenece (Fuentes Fijas, Fuentes Mviles etc..). Esto incurre en que la
plataforma de informacin no sea verstil y permita bsqueda detalladas de trmites y
asignaciones por sectores y subsectores.
OBSERVACIN
Solicitar a la Direccin de Planeacin y Sistemas de

Falta de diligenciamientos completo de los campos del sistema de informacin Informacin Ambiental capacitacin a los administradores
CORDIS por parte de los administradores del sistema para el inicio de la ruta del del sistema y usuarios autorizados del CORDIS, en la
documento
cual se enfatice la necesidad e importancia de diligenciar
todos los campos
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
1/30/2010
3/30/2010

En la sede de la calle 54 se cuenta con un espacio fsico cerrado para el almacenamiento de equipos.
83
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

tcnicos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
En cuanto al alquiler de instalaciones para realizar pruebas en los programas de autorregulacin,

requerimientos y remitidos por inspectores de la SDM se espera la solicitud de la certificacin de
disponibilidad presupuestal para el primer trimestre del 2010 y los estudios previos ya estn aprobados
por la Subdirectora Contractual.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
Se celebr contrato de arrendamiento No 570 de 28-01-2010, suscrito con La campana servicios de acero
S.A, por un termino de 12 meses, para realizar pruebas en los programas de autorregulacin,
requerimientos y remitidos por inspectores de la SDM.
Teniendo en cuenta que la sede de la calle 54 esta siendo sometida a reparaciones fisicas,se habilit una
bodega provisional en el parque entre nubes y mediante memorando 2010IE8126 de 25-03-2010, se
solicita a la Direccin de Gestin Corporativa una bodega para guardar los equipos de fuentes moviles en
la nueva sede para almacenar los equipos de manera segura y permanente.
84
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

de equipos.
equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

realiz socializacin a los coordinadores jurdicos. Se proyecta para el primer trimestre un plan de
choque siguiendo las directrices del Director de Control Ambiental la identificacin de la documentacin
que no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de identificar los CT pendientes por
acoger como es el caso que se describe en el hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se
presenten . Esto nos conducira a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el
respectivo seguimiento
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
3/30/2010

Se
firm el
1229Ambiental
de 2009 cuyo
objeto es adquirir
un carro taller
elde
transporte,
Sistemas
decontrato
Informacion
para comenzar
la implementacin
de lapara
base
datos. reparacin y
calibracin de los equipos de la RMCAB, mediante el cual se adquiri el carro taller, se espera que sea
entregado en el mes de enero.
El carro taller solucionar el problema de transporte siempre y cuando la red cuente con el vehculo que
usualmente se suministra por parte de la entidad.
85
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
La dinmica de trabajo de la entidad en la parte contractual no depende de la red y los contratos

usualmente terminan hacia los mismos periodos de tiempo, por tal razn en la red no se podr contar
(en la transicin de contratos) con el suficiente personal para desarrollar sus actividades. los estudios
previos ya han sido aprobados por la subdirectora contractual para comenzar trmite de nuevos
contratos. Todos los estudios previos quedaron para una vigencia de 12 meses.
A corte de 30 de diciembre terminan 5 contratos de los cuales 3 pertenecen a labores de campo.

Ya se adquiri el carro taller y se encuentra en funcionamiento, reduciendo los das de retraso de
mantenimientos programados de 50 a 25 das aproximadamente.
A corte de 9 de abril los 5 contratos finalizados al 30 de diciembre ya se encuentran
vigentes nuevamente.
86
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Las dificultades en la operacin haca el mes de marzo de 2007 se reportan dado que la
RMCAB no tena personal tcnico ni ingenieros para la operacin, por la finalizacin de los
contratos, razn por la cual se dificult atender la salida de servicio de varios equipos y
analizadores, entre los mencionados equipos estn: aires acondicionados, analizadores y
mdem. Como consecuencia el porcentaje de operacin fue del 89%. Para agosto de 2007
ste porcentaje se encontraba en 73% debido a la falta de repuestos para el
mantenimiento de varios equipos. Hacia finales del ao se adquirieron algunos de estos
repuestos y por ello se ha estado recuperando la operacin de la Red; para los primeros
meses del ao 2008 se espera que lleguen los repuestos faltantes, as como los equipos
nuevos que se han adquirido. Lo anteriormente expuesto evidencia que la Red de
Monitoreo ante la no contratacin de personal, decae notoriamente, de lo cual se concluye
que para este proceso se requiere de la contratacin de manera oportuna y eficiente del
personal idneo an ms cuando actualmente se encuentra en operacin la Red Mvil de
monitoreo, la cual actualmente han venido operando lo mismos tcnicos que se ubicaban
nicamente para las 15 estaciones ya existentes
A la fecha se tienen ya programada las calibraciones automticas de 0 y SPAN en 10 estaciones y

calibracin multi punto en 3.
OBSERVACIN
Histricamente los contratos de los contratistas de campo coinciden en la

vigencia de plazo de ejecucin, cesan a un mismo tiempo, lo cual genera que en
el (los) mes(es) de interrupcin baje la productividad de la red, estos contratos
por ejecucin presupuestal no puede contar con vigencias mayores a 12 meses Compra del carro taller, con el cual mejorar el
ni utilizar presupuestos de vigencias futuras
la entidad.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
1/30/2010
3/30/2010
Para mejorar la operatividad de la RMCAB, en el plan de contratacin se dej previsto la contratacin de

3 profesionales y 1 tcnico, para que el profesional adicional desarrolle labores de mayor importancia en
el mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo con lo definido en las especificaciones esenciales
definidas en los estudios previos.
Los contratos de los tres profesionales y el tcnico ya se encuentran en ejecucin desde el mes de enero
2010.
Se implementaron las calibraciones en las estaciones, actividad que se continuar realizando
dependiendo las actividades del sistema, por lo cual se considera terminada esta accin.
87
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Se considera necesario y relevante fortalecer el grupo de campo con dos ingenieros

electrnicos y dos tcnicos electrnicos y un ingeniero electrnico para laboratorio con el
fin de agilizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, dar cabal
cumplimiento en las frecuencias de mantenimiento, calibracin a las estaciones y tener el
profesional en laboratorio para las reparaciones de mayor dificultad. De otra parte, es
necesario que se presente continuidad en la programacin por parte de la SDA en lo
relacionado con la contratacin, a fin de que no se ocasione parlisis en la operatividad de
la Red.
OBSERVACIN

Adicionalmente, la existencia de 2 tcnicos y 2 ingenieros resta autonoma para
realizar las labores de campo, contando con el carro taller.
1, Implementar las aplicaciones que tiene el nuevo

sistema de adquisicin de datos que permite la
programacin de calibraciones automticas.
2, Contar con un ingeniero adicional en campo en vez de
uno de los tcnicos para realizar el mantenimiento de los
equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Se firm el contrato 1229 de 2009 cuyo objeto es adquirir un carro taller para el transporte, reparacin y
calibracin de los equipos de la RMCAB, mediante el cual se adquiri el carro taller, se espera que sea
entregado en el mes de Enero.
11/12/2009
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/30/2010
3/30/2010
El carro taller solucionar el problema de transporte siempre y cuando la red cuente con el vehculo que
usualmente se suministra por parte de la entidad
Ya se adquiri el carro taller y se encuentra en funcionamiento.
Se cuenta con un estudio que establece la reformulacin del plan de contingencia para mitigarlos
episodios que incrementan la concentracin y el tiempo de duracin de los contamiinantes en la
atmsfera de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir de el se genere
un procedimiento en el marco del SGC. (Convenio UNAL-ECOPETROL-SDA)
88
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Con el fin de atender fallas en analizadores con alto grado de dificultad es conveniente
contar con laboratorio dotado de repuestos, equipos para reparaciones y calibraciones.
Para realizar las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo a las estaciones de
calidad del aire se debe contar con transporte dedicado para tal labor y as lograr cubrir la
mayor cantidad de estaciones por da y evitar la perdida de datos por bloqueo de equipos o
por retraso en los procesos de mantenimiento correctivo.
OBSERVACIN

Compra del carro taller, con el cual mejorar el
la entidad.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se revis el Estudio presentado por la Universidad de la Salle, el cual contiene los procedimientos para el
manejo a nivel Distrital de las situaciones de prevencin, alerta y emergencia. Se decidi gestionar la
implementacin de este plan a Nivel Distrital.
Director de
Control Ambiental
11/12/2009
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/30/2010
3/30/2010
En el noveno informe presentado por la UNAL se encuentra un documento realacionado con el

procedimiento para la atencin de emergencias al cual se le realizaron observaciones, las cuales fueron
enviadas a la UNAL mediante correo electrnico.
Revisando la operacin de la RMCAB en la pagina web de la red (http://192.168.168.9:81/) no se han

presentado situaciones de emergencia . Lo que si se evidenci fue el aumento de concentraciones de
contaminantes en algunas de las estaciones de la RMCA, sin llegar a niveles de prevencin, alerta o
emergencia, por lo cual se elaborar un instructivo para el manejo y reporte de estas situaciones al
interior de la RMCA.
Se encuentra en elaboracin en el marco Convenio UNAL-ECOPETROL-SDA.
89
90
91
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
Edgar Fernando
Erazo Camacho

OBSERVACIN
10/20/2009
calidad del aire.
10/20/2009
10/20/2009

Accin
Correctiva
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
OBSERVACIN


Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
3/30/2010
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
P
Verbalmente se solicit informacin a la RMCAB sobre los servidores que realizan trabajo en alturas para
incorporarlos en actividades de capacitacin y programas de salud ocupacional de la entidad. Etsa
informacin fue remitida por correo electrnico a la profesional Ruth Rondn profesional del proceso de
Gestin de Talento Humano.
12/4/2009
6/30/2010
3/30/2010
En la actualidad se estn definiendo los lineamientos para la elaboracin de los informes trimestrales, con
el apoyo de los profesionales de meteorologa y estadstica de la RMCAB.
SI
Se da el inicio al convenio 031/2008 con fecha de inicio del 06 de Marzo de 2009 con la U Nacional y
Ecopetrol, por medio del cual se ajustarn y automatizarn los procesos de la RMCAB.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
La UNAL ha presentado preliminares del Software para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos. Se estn realizando capacitaciones con relacin para el manejo de software en los profesionales
de la red a partir del 10 de marzo de 2010 en dos grupos distribuidos los mircoles y sbados.
Se realiz una revisin del inventario en el almacn para verificar su utilidad con la modernizacin de la
RMCAB.
92
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se dieron de baja algunos de los equipos ya no utilizados mediante memorandos 2009IE20008 y

2009IE24489
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
3/30/2010
P
La UNAL ha presentado preliminares del Software para el mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos. Se estn realizando capacitaciones con relacin para el manejo
de software en los profesionales de la red a partir del 10 en dos grupos distribuidos los
mircoles y sbado.
que el Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere
para el 30-09-2010.
93
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
episodios que incrementan la concentracin y el tiempode duracin de los contaminantes en la atmsfera
de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir de l se genere un
procedimiento en el marco del SGC.
OBSERVACIN

mayor control.
destino.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de la pgina WEB de la RMCAB y en la

oficina de la red, la cual se encuentra en revisin por parte de los profesionales del grupo MECICALIDAD.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
3/30/2010

para el 30-09-2010.
episodios que incrementan la concentracin y eltiempode duracin de los contamiinantes en la atmsfera
de la ciuda de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir de el se genere un
94
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
3/30/2010


para el 30-09-2010.
10/20/2009

OBSERVACIN


de calidad
SCASP
11/5/2009
Se requiere de mayor sensibilizacin, generacin de incentivos y capacitacin para la

Gestin Integral de Residuos Peligrosos (diligenciamiento del registro de generadores,
aplicacin del Decreto 4741 de 2005 y elaboracin de planes de gestin integral de
residuos peligrosos por parte de generadores)
OBSERVACIN
Realizar una mesa de trabajo con la Direccin de

Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental, la
La planeacin, la gestin y el control del tema de residuos estn delegados en
Accion
Direccin de Control Ambiental y la Direccin de Gestin
dependencias diferentes
Correctiva
Ambiental, para que se socialice la visin integral en la
entidad para la gestin de residuos.
97

de calidad
SCASP
11/5/2009
En el tema de aprovechamiento, no existe una poltica clara con incentivos que permitan la
reutilizacin de material, lo que conlleva a la disminucin de la vida til de los sitios de
disposicin final. No existen mecanismos que permitan el control gil de la contaminacin
atmosfrica que genera el movimiento de escombros
OBSERVACIN
No se han establecido estrategias de aprovechamiento econmicamente viables
98

de calidad
SCASP
11/5/2009
Existen grandes diferencias entre los datos proyectados de generacin de residuos solidos
peligrosos y los datos de control de la SDA
OBSERVACIN
Por medio de convenio 032 de 2008, establecer una

La proyeccin realizada con base en el estudio Secretara Distrital de Ambiente - nueva proyeccin de generacin de RESPEL en Bogot
Accion
CYDEP fue obtenida mediante consulta a funtes secundarias, lo que generar una tomando fuentes de informacin adicionales como:
Correctiva
distorsin de la generacin real de respel en Bogot.
registro de generadores de respel, cmara de comercio y
estudios a nivel distrital.
99

de calidad
SCASP
11/5/2009
Se requiere que la gestin, control y seguimiento a los pequeos y medianos (MyPIMES)

generadores de Residuos Peligrosos, se fortalezca, dado el impacto generado por las
actividades industriales y los residuos peligrosos que generalmente no tienen una gestin
OBSERVACIN
adecuada, por factores tales como la no recoleccin de volmenes bajos de residuos
peligrosos por parte de gestores de residuos autorizados, y la falta de personal tcnico y de
apoyo para realizar mayor control por parte de la SDA

Accion
Correctiva
100

de calidad
SCASP
11/5/2009
Conforme, se encuentra en la pgina Web de la SDA, la informacin de empresas con

licencia o autorizacin ambiental para el manejo de RESPEL en Bogot con fecha de
actualizacin de 18 de noviembre de 2008, se identifica que la informacin consignada no
es completa y no permite una lectura adecuada por parte del pblico en general, dado que
no se indican para algunas las Resoluciones que otorgaron licencia ambiental, as como no
es adecuada la redaccin de las observaciones que all se indican.
OBSERVACIN
Remitir con una periodicidad mxima de 6 meses, el

listado de las Empresas con Licencia o Autorizacin
No se haba realizado la actualizacin de la pgina Web de la Secretara Distrital
Accion
ambiental para el manejo de RESPEL otorgado por la
de Ambiente
Correctiva
Secretara Distrital de Ambiente, a la Oficina Asesora de
Comunicaciones para su actualizacin en la pgina WEB
101

de calidad
SCASP
11/5/2009
La Entidad no ha realizado actividades contundentes y de fondo respecto al tema de

reciclaje y aprovechamiento de residuos y a lo establecido en el Plan Maestro para el
Manejo Integral de Residuos Slidos-PMIRS, en las estrategias, programas y proyectos
con corresponsabilidad de la SDA,
OBSERVACIN
Realizar
una mesa de trabajo con Direccin de
La planeacin, la gestin y el control del tema de residuos estn delegados en Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental. DCA, Accion
Direccin de Gestin Ambiental para que se socialice la Correctiva
visin integral en la entidad para la gestin de residuos
102

de calidad
SCASP
11/5/2009
Si bien es cierto las actuaciones tcnicas requieren para su ejecucin de actividades

administrativas y jurdicas, se observa que la descripcin de las labores tcnicas en si, no
es muy clara y es bastante concisa. Se encuentra en los procedimientos slo como
actividades inherentes al tema tcnico (evaluar la solicitud, realizar la visita tcnica y
elaborar Concepto tcnico y/o oficio). De las actividades anteriores no se encuentra mayor
descripcin para su ejecucin. Se considera pertinente que se genere un instructivo para
la realizacin de visitas tcnicas, con lo cual se estandarizaran estas labores en busca del
mejoramiento continuo.
OBSERVACIN
No se ha estandarizado un instructivo porque el sistema de calidad no exige un Elaborar un instructivo para el diligenciamiento del Acta Accion
instructivo de diligencuiamiento para todos los formatos
de Visita
Correctiva
103

de calidad
SCASP
11/5/2009
En la visita de acompaamiento al procedimiento 126PM04-PR31 Evaluacin, Control y

Seguimiento Ambiental a la Gestin Integral de Residuos en el D.C., la cual se realiz a la
empresa Hilat S.A., se presentaron para la realizacin de la visita tres tcnicos por parte de
la Subdireccin de Recurso Hdrico y del Suelo, y uno de ellos se encontraba en proceso
de induccin. De acuerdo a esto se considera que estas inducciones deben fortalecerse de
tal manera que se diseen un plan de capacitacin e induccin de carcter tcnico de
acuerdo a cada uno de los temas que correspondan.
OBSERVACIN
No se tiene un Plan de Entrenamiento para el personal nuevo de la Subdireccin Elaborar un plan de entrenamiento para el personal Accion
del Recurso Hdrico y del Suelo
nuevo de la Subdireccin del Recurso Hdrico y del Suelo Correctiva
95
Informes
interna
96
de
auditora
DCA - SCAAV
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Redactar un proyecto de Decreto que incluya el tema de Accion

aprovechamiento de escombros
Correctiva
Director de
Control Ambiental
12/1/2009
6/30/2010
3/30/2010
SI
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
3/30/2010
SI
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
2/20/2010
11/15/2010
3/30/2010
En el marco de la Mesa Distrital de Escombros se viene adelantando la redaccin de la modificacin del

decreto 357 de 1997. El acta reposa en la UAESP.
Subdirector
Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
2/15/2010
6/30/2010
3/30/2010
A la fecha se cuenta con una aproximacion de los datos de generacion en el sector industrial, comercial,
servicios y consumo masivo, los cuales reposan en la carpeta del convenio 032 de 2008 en el informe
entregado por la Universidad Militar Nueva Granada el 26 de Marzo de 2010 y seran consolidados y
proyectados en el mes de Abril.
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
3/30/2010
Subdirector
Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
1/15/2010
6/30/2010
3/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
3/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
7/15/2010
3/30/2010
En el procedimiento 126PM04-PR37 "Evaluacin, Control y Seguimiento ambiental de Escombros"

Versin 4.0 cuya publicacin fue solicitada a Subsecretara General y de Control Disciplinario por correo
institucional el 25-03-10, se incluy un instructivo para la realizacin de la visita tcnica.
Subdirector
Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
1/20/2010
2/26/2010
3/30/2010
Se elabor el Programa de Induccin y Capacitacin para el personal de la Subdireccin del Recurso

Hdrico y del Suelo y se realiz la programacin de los Temas de Capacitacin Tcnica
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Alberto Acero
Alberto Acero
Alberto Acero
Alberto Acero
Alberto Acero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
SI
Mediante memorando 2010IE1087 del 14 de Enero de 2010, la Subdireccin del Recurso Hdrico y del
Suelo remiti a Gloria Maribel Torres Ramrez, Asesora de Comunicaciones, el listado de la situacin de
las empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos en Bogot, para su respectiva
actualizacin en la pgina Web de la Secretara.
SI
104

de calidad
SCASP
11/5/2009
En los procedimientos. Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de

Entidades de Salud en Residuos y Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la
Gestin de las Entidades de salud en materia vertimientos, se identifica que la informacin
que all se encuentra es prcticamente la misma, varan algunas actividades en la
descripcin del procedimiento y finalmente los dos procedimientos apuntan a una
evaluacin nica que ahora se realiza de manera conjunta (vertimientos y residuos), por
tanto Se sugiere a la Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico, que revise la
pertinencia de dejar dos procedimientos o si por el contrario se deja un slo procedimiento.
OBSERVACIN
Revisar los procedimientos Evaluacin Control y

No se ha llegado a un concenso para la unificacin de los procedimientos Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de
Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud Salud en Residuos y Evaluacin Control y Seguimiento Accion
en Residuos y Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de las Ambiental a la Gestin de las Entidades de salud en Correctiva
Entidades de salud en materia vertimientos
materia vertimientos para verificar la pertinencia de su
unificacin
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
El procedimiento ha sido revisado y est en proceso de actualizacin. De acuerdo con acta del 21/10/09
no se ha logrado la unificacin de los dos procedimientos dada la complejidad de los mismos.
3/15/2010
7/15/2010
3/30/2010
Gestin
Corporativa
de calidad
SCASP
11/5/2009
No se han implementado tablas de retencin documental, por lo que se ubica informacin

archivada, sin orden lgico, foliacin y dems obligaciones para el archivo y manejo de
informacin.
OBSERVACIN
No se han construdo ni aprobado las tablas de retencin documental en la Construir y aprobar las Tablas de Retencin Documental
Accion
Subdireccin del Recurso Hdrico y del Suelo y la Subdireccin de Control de la Subdireccin del Recurso Hdrico y del Suelo y de la
Correctiva
Ambiental al Sector Pblico
Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Las tablas fueron construidas y enviadas para aprobacin
Doris Faride
105
El 25-03-10 se solicit la eliminacin de los procedimientos 126PM04-PR61 y 126PM04-PR62 y la

correspondiente publicacin del procedimiento 126PM04-PR79 que unifica las acciones realizadas en los
dos anteriores.
Se llevaron a cabo reuniones de aprobacin de las TRD con el Subdirector los das 5 y 19 de febrero de
2010.
1/14/2010
4/15/2010
3/30/2010
Subdirector
Octavio Augusto Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
El 30-03-10 se envi memo No 2010IE8855 a la direccin de gestin corporativa con las tablas de
retencin documental de SCASP aprobadas.
Con memorando 2010IE8116 del 25/03/2010 la SRHS entreg las TRD a la coordinadora del tema la Sra.
Doris Faride Parides de la Direccin de Gestin Corporativa.
Doris Faride
Gestin
Corporativa
106

de calidad
SCASP
11/5/2009
Acorde a la revisin de los soportes presentados por la OCAGR de 22 capacitaciones

realizadas durante el 2008, se sugiere que estos registros se archiven de acuerdo a las
tablas de retencin documental de la Direccin de Control Ambiental.
OBSERVACIN
Accion
Correctiva
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Se llevaron a cabo reuniones de aprobacin de las TRD con el Subdirector los das 5 y 19 de febrero de
2010.
1/14/2010
4/15/2010
3/30/2010
107
108
109
110

de calidad

de calidad
Informes
interna
Informes
interna
Informes
111
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
SCAAV
SCAAV
SSFFS
SSFFS
SSFFS
10/20/2009
Revisados los documentos en los expedientes contractuales se encontraron algunas

deficiencias de archivo, faltan soportes fsicos y magnticos que demuestren la ejecucin
tales como productos entregados por contratistas e informes de supervisin, ingresos al
almacn de bienes de consumo, actas de inicio y liquidacin y en algunos casos se
observa desorden y falta de foliacin de los documentos, estas observaciones sern
puestas en conocimiento de la Gestin de Recursos Fsicos para que sean tenidos en
cuenta en su Plan de Mejoramiento
10/20/2009
Los indicadores desde su formulacin carecen de variables que permitan establecer el

grado de cumplimiento de las metas y los avances reportados por las dependencias son
muy generales y no establecen el nmero de actividades o la calidad de los productos. Los
resultados de los indicadores son cifras que son de difcil interpretacin. Da evidencia de
esta observacin la meta monitorear y hacer seguimiento a la calidad del aire en Bogot,
en la que se encuentra planteado como indicador el Monitoreo y seguimiento a la calidad
del aire en Bogot, que por su formulacin no permite medir su resultado, debido a que no
tiene parmetro de evaluacin. Adicionalmente las observaciones presentadas indican
avances frente a la operatividad de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, RMCAB, y no
se plantean acciones para el tema de seguimiento, que complementara el cumplimiento
del indicador.
7/15/2009
Infraestructura
Instalaciones deterioradas, paredes sin pintar y sin enchape; pisos sin baldosa; techos
deteriorados; baldosas rotas, mesones en guadua; laboratorio clnico no apto por el
tamao; bao del personal presenta mal aspecto; la infraestructura del CRRFS no est en
condiciones de prestar un adecuado manejo y rehabilitacin de la fauna silvestre
decomisada o entregada por la ciudadana.
7/19/2009
Equipos
Solo hay un congelador para carnes, una nevera se da por bajas continuas de luz y no
ha sido reparada, existe otra nevera en Kiosco en psimas condiciones que no se utiliza;
bajo abastecimiento de elementos de trabajo, oficina, cafetera, cocina y para recintos;
equipos en mal estado como jaulas, tinas para tortugas acuticas y muebles de oficina; no
se cuenta con elementos mnimos como fumigadora, impresora, archivadores,
fotocopiadora, picadora de madera, rayos X, lavadora - secadora, viruta, papel de reciclaje,
jabones de tocador, tapetes, baos con ducha, cafetera para personal, timbre en entrada
principal, sistema de comunicacin y sistema de informacin; el letrero en el interior del
Centro no est conforme a la denominacin oficial reciente.
7/22/2009
Redes
Fluido elctrico irregular; luz insuficiente; temperatura baja en encierros; sistema de
conduccin de aguas residuales inapropiado; lavapies sucios, sin sifones y poco usados.
OBSERVACIN
OBSERVACIN
Solicitar la revisin de los contratos descritos en el

Desorden en el archivo de los documentos, y falta de control documental
Accion
hallazgo a la Subdireccin Contractual y remitir la
relacionada con los convenios realizados
Correctiva
informacin necesaria
Revisar los indicadores reportados por la Subdireccin de

El indicador mencionado corresponde a una meta Plan de Desarrollo que no
Calidad del Aire, Auditiva y Visual, se plantea la Accion
puede modificarse, sin embargo se han realizado mejoras en el planteamiento de
necesidad de reformular el indicador Operacin del Correctiva
los indicadores .
sistema GEMS - Ruido del Aeropuerto El Dorado
Se formular solicitud de aprobacin de vigencias futuras

a la Secretara Distrital de Hacienda con el fin de
emprender obras de remodelacin y reconstruccin en
zonas prioritarias del Centro.
Se gestionar la consecucin de recursos internacionales
que hagan posible la reconstruccin total y
funcionamiento del centro de recepcin y rehabilitacin
de fauna silvestre conforme a los diseos arquitectnicos
Accion
aprobados ya. Esta reconstruccin permitir generar
Correctiva
nuevos espacios, nuevas dinmicas en la poblacin del
Centro y se reducirn ostensiblemente las densidades.
Para las obras de mantenimiento liviano, se adelantarn
las gestiones para que se realicen las obras priorizando
la utilizacin del presupuesto, incluyendo el cambio de las
pocetas para tortugas acuticas y la adecuacin del bao
del personal.
OBSERVACIN
La inversin destinada a mejorar las condiciones de infraestructura del CRFFS

debi esperar a tener claridad respecto al ttulo de propiedad bajo el cual la SDA
tena el predio ocupado. Esta espera afectaba tanto a grandes obras de
reconstruccin total del Centro como aquellas obras de mantenimiento o mejora
parcial en las instalaciones.
OBSERVACIN
El dao en los equipos elctricos se deba a los cambios e interrupciones

repentinos en el suministro de energa. La baja presencia de ciertos equipos y
elementos de trabajo, as como de oficina y cafetera se explica por que al
momento de la visita efectuada a las instalaciones del CRRFS, an no se
encontraba en ejecucin el Contrato para el funcionamiento del Centro, de
manera que no se encontraba todo el personal, no se contaba con todos los
suministros y equipos y no se haban puesto en operacin todas las actividades
de ndole tcnico y administrativo. El letrero data del ao 1996 y fue elaborado
teniendo en cuenta la principal vocacin del Centro sin que existiera una norma
que formalizara su nombre, aunque as se ha conocido en todo el pas.
Se realizarn las gestiones necesarias para obtener un

suministro de energa elctrica continuo y regular;
adems, se adelantar la gestin para cambiar el
alambrado elctrico del Centro y as mejorar las
condiciones de funcionamiento de todos los equipos, y
aumentar la capacidad de conexin segura de otros
Accion
adicionales. Por ltimo, se verificar directamente en el
Correctiva
Centro que el contratista se encuentre suministrando los
elementos de seguridad, oficina, cafetera y personales
para el trabajo del personal profesional y auxiliar.
Adems, se gestionar la acometida de gas natural para
optimizar el uso de equipos de calefaccin,
especialmente.
No se cuenta con un transformador electrico que regule la entrada de energa

elctrica al predio; adems el alambrado para la conduccin de energa elctrica
dentro del Centro no tiene el calibre suficiente para resistir una demanda como la
que imponen todos los equipos por lo que con cierta frecuencia se observan
cortes de energa, cortos menores e irregularidad en las condiciones de
temperatura en el interior de los encierros. El sistema de conduccin de aguas
residuales tiene bastantes aos y no cubre toda la extensin construida del
predio. Los lavapis no se han asumido completamente como una barrera de
defensa frente a agentes contaminantes.
Las dificultades en materia de fluido elctrico son

inminentes e influyen en muchas de las actividades del
CRRFS, motivo por el cual se ha asumido la meta de
solucionar este problema en dos fases: La primera
consiste en proveer al CRRFS de una acometida propia
de energa elctrica. La segunda, proveer de una red
interna elctrica, se modernice el cableado y las tomas
Accion
de energa elctrica con el fin de que todos y cada uno de
Correctiva
los espacios cuente con el suministro permanente y con
la potencia que corresponda. Por otra parte, se har la
gestin con el fin de realizar obras de adecuacin
hidrulica que solventen el problema originado con el
sistema de conduccin aguas domsticas. Se harn
jornadas de capacitacin para el personal del Centro que
incluya el uso de los lavapis.
OBSERVACIN
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar
Rojas
Edgar
Rojas
Edgar
Rojas
Alberto
Alberto
Alberto
P
El 30-03-10 se envi memo No 2010IE8855 a la direccin de gestin corporativa con las tablas de
retencin documental de SCASP aprobadas.
Subdirector
Reyes
del Suelo
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
3/30/2010
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
Subdirector
de
Silvicultura, Flora 12/1/2009
y Fauna Silvestre
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
12/31/2011
6/30/2010
12/31/2010
3/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
SI
Se realiz reunin el dia 26-01-2010 para revisar el avance, cumplimiento y pertinencia de los indicadores
de gestion de la SCAAV, se plantea la necesidad de reformular el indicador Operacin del sistema GEMS
- Ruido del Aeropuerto El Dorado debido a que no evalua la gestion de la entidad con relacin al
monitoreo de Ruido generado por las operaciones Aereas del Aeropuerto ni es un indicador que nos
permita controlar el comportamiento de factores criticos, se solicit a la Subdireccin de Proyectos y
Cooperacion Internacional con memorando No 2010IE1880 el cambio de indicadores para armonizar las
metas SEGPLAN con las PMR reiterado con 2010IE4734 de 10 de febrero de 2010, 2010IE6813 de 09
de marzo de 2010 y con el 2010IE9112 de 06 de abril de 2010 se espera respuesta de la Subdireccin de
Proyectos y Cooperacion Internacional.
Se hizo gestin para la aprobacin de vigencias futuras con el fin de asegurar el presupuesto para el
funcionamiento y construccin del nuevo Centro.
En conjunto con la Subdireccin de Proyectos y Cooperacin Internacional se han elaborado dos
documentos: el primero para gestionar la consecusin de recursos con el Gobierno Holands a travs del
Programa ORIO: Facility for Infrastructure Developments, cuyo objetivo es la construccin y ampliacin y
operacin de lo que se ha denominado Centro Distrital de Recepcin y Rehabilitacin de Fauna Silvestre
Colombiana; el segundo es un documento de presentacin del proyecto del mismo proyecto, dirigido a
facilitar la presentacin de la iniciativa frente a otras fuentes potenciales de financiacin.
Se adelant gestin para adelantar obras de mantenimiento liviano, las cuales se han venido ejecutando
en coordinacin con la UDCA, contratista para el manejo tcnico de los animales alojados en el Centro.
Las obras de mantenimiento han consistido en el arreglo de un bao y vestier que ofrezca un espacio
apropiado para el personal; el cambio de las pocetas para tortugas que originalmente se encontraban en
guadua, ahora en concreto revestido de enchape esmaltado para facilitar su aseo y reducir la
acumulacin de humedad; el cambio del plstico del invernadero para mejorar el manejo de temperatura
en el interior de dicho mdulo. Se har tambin el rediseo y arreglo del mdulo de mantenimiento para
psitcidos. Adicionalmente, se desarrollaron obras para la reubicacin de la madera decomisada que
permita un mejor aprovechamiento de espacios y facilite la limpieza de los mismos.
Se adelantaron gestiones para el cambio del tendido elctrico. Para este efecto se suscribi el Contrato,
mediante el cual se hizo el diseo interior del tendido elctrico, se hizo la instalacin del cableado y se
instalaron interruptores y tacos para el manejo independiente de circuitos.
Se adelant la gestin con Codensa para contar con una acometida propia para el suministro de energa
elctrica. En este momento ya se ha hecho la instalacin del poste y del transformador respectivo,
quedando pendiente la certificacin RETIE, la apertura de cuenta a nombre de la SDA y la conexin fsica
entre la red y la acometida de la red.
Se ha verificado que el contratista haya hecho el debido suministro de elementos de trabajo al personal.
Entre otros debe mencionarse el suministro de overoles, guantes y dems elementos de seguridad
industrial, la adquisicin de fumigadora para la desinfeccin del rea de preparacin de alimentos,
humificador, repisas y lockers para la disposicin de ropa y elementos personales bajo seguro.
En prximos das se dar inicio a la gestin para la consecucin de suministro de gas natural al predio.
Se suscribieron dos contratos: el primero para gestionar con Codensa una acometida propia para el
suministro de energa elctrica del cual solo se encuentra pendiente la suscripcin del acta de recibo a
satisfaccin para que empiece a ingresar el fluido desde el transformador propio; el segundo, consiste en
el diseo y tendido del alambrado elctrico, obra ya concluida, pendiente de firma del acta de recibo a
satisfaccin.
Una vez concluyan las obras de adecuacin al sistema elctrico, se dar inicio a la gestin para la
adecuacin hidrulica prevista en las acciones.
Se ha previsto para la segunda semana de mayo que el personal de cuidadores reciba una capacitacin
interna en materia de uso de las diferentes barreras de bioseguridad, tales como los lavapis.
112
Informes
interna
de
auditora
SSFFS
7/26/2009
Manejo Tcnico
El hospital no es apto para los animales enfermos, no se puede realizar ciruga mayor por
lo reducido del espacio; no se realizan exmenes de laboratorio; no se realiza seguimiento
a los animales liberados; la informacin no est sistematizada; se presenta un alto grado
de mortalidad.
OBSERVACIN
La falta de fluido elctrico permanente impide que haya una provisin estable de
temperatura a los animales en hospital.
Para el momento de la visita, no se contaba an con el contrato para la operacin
del manejo tcnico del Centro, lo que dificultaba la provisin de elementos,
equipos y servicios de tipo veterinario para que el hospital operara de mejor
forma. Las historias clnicas se diligencian en papel debido a que de esta forma
es ms fcil su acceso y actualizacin por parte del personal encargado.
La mortalidad se interpreta como eleveda; sin embargo, desde la perspectiva
tcnica y cientficamente soportada, se mantiene en niveles normales.
El seguimiento de los animales por sistemas de telemetra no se implementa
debido a que la mayor parte de los animales que se liberan son aves que no
resisten este tipo de dispositivos; adems, se liberan dentro de la jurisdiccin de
manera que su seguimiento puede ser realizado por mtodos de observacin
directa.
El suministro de fluido elctrico se regular a travs de la

instalacin de una acometida propia y del cambio del
cableado elctrico.
Se optimizar el manejo del hospital para que se brinden
condiciones significativamente mejores a los animales
que deban ingresar y para que puedan practicarse
cirugas en condiciones de seguridad para stos.
Se continuar con el diligenciamiento de las historias
clnicas como hasta ahora, mejorando las condiciones de
Accion
archivo de las mismas; adems, se incluir este tema en
Correctiva
el mdulo del Centro previsto dentro del proceso de
reingeniera del SIA.
Se har un monitoreo permanente de la mortalidad
mensual, soportado en exmenes de laboratorio y
anlisis de patologa para introducir oportunamente los
correctivos necesarios que permitan mantener una
tendencia en la reduccin de la tasa de decesos.
Se documentarn los seguimientos a las aves liberadas,
sean stos inmediatos o posteriores a la liberacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
3/30/2010
Las dos obras necesarias para regular el suministro del fluido elctrico, ya estn terminadas y en pocos
das entrarn a operar plenamente.
Con fundamento en las obras de mejoramiento en el suministro elctrico, la provisin de personal
suficiente para las diferentes labores de orden veterinario, se ha optimizado el manejo del Hospital tanto
en lo relacionado con uso del espacio, mantenimiento de aseo y desinfeccin y protocolo de ingreso y
egreso de animales y personal, creando condiciones apropiadas para los fines naturales de esta zona.
Ajustado el manejo del Hospital, ha sido posible la realizacin de no menos de 12 intervenciones
quirrgicas importantes en condiciones de asepsia y con resultados bastante positivos para los animales
tratados.
Se ha continuado con el diligenciamiento completo de las historias clnicas y se ha hecho solicitud formal
al grupo de Sistemas para que se d prioridad durante la reingeniera del SIA, al mdulo de ingreso y
manejo de fauna silvestre.
Se ha previsto dar inicio al monitoreo de mortalidades mensuales, previa revisin y verificacin del
proceso de toma y remisin de muestras al laboratorio y recibo de resultados de anlisis.
Se ha considerado pertinente generar un formato tcnico para el registro del seguimiento a liberaciones.
Este formato se encuentra en proceso de diseo para posteriormente ser revisado por el equipo tcnico
de la oficina central e incorporarlo dentro del trabajo postliberacin as como al procedimiento 126PM04PR76.
Se dio inicio al Contrato de Ciencia y Tecnologa nmero 1072 de 2009 con la UDCA. Como parte de las
obligaciones contenidas en este Contrato se encuentra proveer el personal profesional y auxiliar
necesario para el adecuado cuidado de los animales alojados en el Centro. Adems, incluye el
presupuesto necesario para la adquisicin de materias primas para la nutricin de los animales, la compra
de medicamentos y dems frmacos necesarios para el tratamiento de los animales; presupuesto para la
realizacin de anlisis de laboratorio y la ejecucin de obras de mantenimiento, entre otras.
113
Informes
interna
de
auditora
SSFFS
7/15/2009
Personal
El personal no es suficiente para atender los animales del Centro, no existe coordinador
directo del trabajo en el Centro; no existen pasantes; no existe continuidad en el personal
que labora en el Centro.
OBSERVACIN
Se iniciar la ejecucin del contrato para el manejo

tcnico de los animales del Centro, a travs del cual ser
Al momento de la auditora no se encontraba en ejecucin el contrato para el
Accion
posible proveer el personal de apoyo, profesional y de
manejo tcnico de los animales del Centro.
Correctiva
coordinacin para las tareas directamente relacionadas
con el manejo de los animales dentro del Centro.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
3/30/2010
Se elabor el procedimiento denominado Ingreso y Manejo Tcnico de Fauna Silvestre, codificado bajo el
nmero 126PM04-PR76, unificando el nombre del centro en todos los registros, documentos y formatos.
Se ha previsto que a partir de la primera semana de mayo, se inicie la revisin del grado de
implementacin del mismo.
114
115
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
SSFFS
SSFFS
7/15/2009
Sistema de Gestin de Calidad

Los procedimientos estn desactualizados; no existe plan de accin, mapas de riesgos,
indicadores de gestin ni tablas de retencin documental; no existen algunos formatos; hay
incosistencia en el manejo de nombres; hay incosistencia en la presentacin de los
formatos; no se cumple el ciclo PHVA.
7/21/2009
Aunque se han realizado 33 investigaciones en el CRFFS, en el marco de convenios, tesis

de grado y maestra, no se encuentran publicados en la pgina Web, lo que puede
ocasionar que se dupliquen esfuerzos o no que sean utilizados en beneficio de la fauna
silvestre y tan solo 9 se encuentran en el Centro de Documentacin
7/22/2009
El acta de entrega y recibo del CRFFS realizada el 20 de mayo de 2009, se limit al estado
de la contratacin, al inventario de animales, hojas de vida de los animales, conceptos
tcnicos e inventario de bienes
OBSERVACIN
Se elaborar un nuevo procedimiento para el ingreso y

En el momento de la auditora el procedimiento se encontraba en revisin debido manejo tcnico de fauna silvestre en el CRRFS.
Accion
a que se encontraron opciones de mejora al mismo y por la desactualizacin que Como parte de este procedimiento, se revisarn los
Correctiva
haba sufrido luego del cambio de dependencia responsable del Centro.
formatos para que guarden consistencia con los pasos
indicados.
OBSERVACIN
Pese a que la mayor parte de los documentos existe en el Centro de

Documentacin, su ubicacin por parte de los usuarios no es tan fcil. Debe
precisarse que no son investigaciones realizadas en el Centro sino que se trata
de trabajos originados desde la oficina central, realizados en diferentes
escenarios y sedes, articulados con universidades, centros de investigacin o
investigadores particulares y con animales o informacin derivada de la gestin
del Grupo Fauna, razn por la cual su catalogacin puede ser diversa. El
elemento comn aqu es que la informacin generada se desarrolla a partir de los
animales que hemos recibido en el CRRFS.
OBSERVACIN
Pese a la insistencia desde la Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna

Silvestre, para que se hiciera entrega de todos los soportes de ingreso, egreso e
informacin generada durante los ltimos dos aos, fue imposible obtener una
respuesta completa y satisfactoria; sin embargo, ante la urgencia de no poner en
riesgo la vida de los animales alojados en el Centro y la gestin que deb mostrar
la SDA, fue necesario asumir de esa manera la recepcin del Centro.
Edgar
Rojas
Se realizar una bsqueda en el Centro de

Documentacin para determinar la necesidad de remitir
copia de las investigaciones realizadas.
Se har la gestin correspondiente para que las
Accion
investigaciones, documentos y dems informacin
Correctiva
relacionada con el manejo de fauna silvestre, pueda
subirse, mantenerse y actualizarse en la pgina web de la
entidad.
Edgar
Rojas
Alberto
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
6/30/2010
3/30/2010
3/30/2010
Durante la bsqueda efectuada en el Centro de Documentacin se hallaron el CD DAMA Silvestre, la

Revista Conservacin Ex Situ, nmeros 1 y 2. Las tres publicaciones recogen la mayor parte de las
investigaciones adelantadas hasta el momento; sin embargo, se encuentra en revisin la opcin de remitir
en sendos documentos impresos, las investigaciones realizadas a efectos de que pueda hacerse una
consulta ms sencilla desde el usuario no familiarizado con el tema.
Se han hecho los primeros contactos con la Oficina de Comunicaciones con el fin de lograr el cargue de
las investigaciones en la pgina web de la entidad, tratando de hacer nfasis en la ubicacin de un
espacio ms destacado dentro de la pgina de inicio.
Se ha empezado a hacer acopio de informacin de diferentes fuentes con el fin de lograr la consolidacin
de una informacin totalizada para los aos 2007 y 2008.
116
Informes
interna
de
Informes
117 evaluacin
control
auditora
auto
de
SSFFS
DCA
2/1/2010
Contratacin de nuevos servidores pblicos del proceso ECS
Se reconstruir con base en la informacin primaria

disponible, la informacin derivada de ingresos y egresos Accion
del Centro correspondiente al perodo del cual no se Correctiva
tienen datos completos.
No se tiene conocimiento de los documentos que soportan el SGC Realizar jornadas de

induccin a los
OPORTUNIDAD
Accin
por los servidores pblicos nuevos del proceso de Evaluacin, servidores pblicos nuevos con relacin al
DE MEJORA
mejora
Control y Seguimiento
SGC.
Edgar
Rojas
de
Subdirector
de
Alberto
y Fauna Silvestre
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
12/31/2010
de
12/1/2010
3/30/2010
3/30/2010
Se han realizado
inducciones a los
servidores publicos
nuevos en
las
fechas:
SCAAV: 24-02-2010,
08-03-2010, 18-032010
SRHS: 11-03-2010
SCASP: 16-02-2010
y 05-03-2010
SSFFS:Se
esta
ejecutando un plan
de
capacitacin
sobre el SGC y
MECI
para
el
personal nuevo en
la Subdireccin, se
han realizado 7
capacitaciones
distribuidas en las
siguientes
fechas:
12 febrero de 2010,
5, 12, 19, 23 y 30 de
marzo de 2010.
Informes
118 evaluacin
control
auto
de
DCA
2/1/2010
Informes
119 evaluacin
control
auto
de
SCAAV
3/1/2010
Informes
120 evaluacin
control
auto
de
Informes
121 evaluacin
control
auto
de
DCA
DCA
3/1/2010
3/1/2010
Construccin de Tablas de Retencin Documental del proceso de ECS
Entrega de Tablas de Retencin Documental del proceso de ECS

OPORTUNIDAD a la Direccin de Gestin Corporativa de acuerdo a los estandares Construccin y validacin de las TRD del Accin
DE MEJORA
establecidos por el Archivo Distrital y el cronograma previsto por proceso de ECS.
mejora
dicha entidad
Se requiere modificacin del procedimiento que incluye la

modificacin de anexos para la inclusin del modelo de concepto
Actualizar el procedimiento126PM04-PR14
Actualizacin procedimiento126PM04-PR14 Monitoreo, seguimiento y OPORTUNIDAD tcnico de para visita no efectiva, modificar de los modelos de
Accin
Monitoreo, seguimiento y Control de Ruido en
Control de Ruido en el Distrito Capital
DE MEJORA
concepto tcnico , requerimiento y actualizar la descripcin de
mejora
el Distrito Capital
actividades.
Se requiere unificar el modelo en cuanto al contenido y orden de

Generacin de formato nico para la generacin de Conceptos tecnicos en OPORTUNIDAD
Generar el formato nico para la emisin de Accin
los numerales del cuerpo del concepto tcnico para garantizar
el proceso ECS
DE MEJORA
conceptos tcnicos del proceso ECS
mejora
que se maneje una informacin estandarizada por el proceso.
Se requiere actualizar los procedimientos 126PM04PR52

Procedimiento sancionatorio, debido a que esta desactualizado
Actualizar procedimientos transversales del proceso de ECS
con la ley 1333.
126PM04PR52
Procedimiento
sancionatorio,
126PM04PR53 OPORTUNIDAD 126PM04PR53 Administracin, Custodia, Organizacin y Actualizar procedimientos transversales del Accin
Administracin, Custodia, Organizacin y prestamos de expedientes y DE MEJORA
mejora
prestamos de expedientes y 126PM04PR49 Notificaciones Actos proceso de ECS
126PM04PR49 Notificaciones Actos Administrativos.
Administrativos..
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
Subdirector de
de Fernando
Calidad
del
Molano Nieto Aire, Auditiva y
Visual
de
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
12/1/2010
12/30/2010
3/1/2010
4/30/2010
3/1/2010
9/30/2010
3/1/2010
6/30/2010
Se realiz reuniones
para
definir
lineamientos sobre
TRD segun consta
en actas del 04-112009, 13-01-2010,
27-01-2010.
Se
realiz
la
validacin con los
profesionales
Tcnicos y Jurdicos
del proceso de ECS
y entrega de las
TRD a la Dr. Doris
Faride
Paredes
profesional de la
Direccin
de
Gestin Corporativa,
se asisti a Comit
de
Archivo
convocado por la
dicha Direccin para
revisin
y
aprobacin de las
TRD, de lo cual
consta acta del dia
07-04-2010
SCAAV: consta acta
del 26-03-2010 de
validacin de las
TRD y memorando
de entrega a la
Direccin
de
Se
actualiz
el
procedimiento
126PM04-PR14
Monitoreo,
seguimiento
y
Control de Ruido en
el Distrito Capital de
acuerdo
a
lineamientos
propuesto por los
profesionales
del
rea. Se pas para
revisin
y
aprobacin
de
Resolucin. Segn
consta
en
el
memorando
2010IE8194 del 2503-2010
Mediante
memorando
2009IE10718 de la
Direccin
de
Planeacin
y
Sistemas
de
Informacin
Ambiental se solicit
unificar el formato
para los conceptos
tcnicos y otros para
Resoluciones
del
proceso ECS, ya
que la diversidad de
formatos dificulta la
consecucin
de
configurar
un
modelo estandar en
el SIA, este se
respondio
con
memorando
2010IE691 en se
explica que se incio
un
trabajo
para
estudiar la viabilidad
para unificar estos
formatos por lo tanto
se requiere que los
formatos que se
generen a traves del
SIA sean los que
estan
aprobados
dentro del SGC.
Se realiz reunin el
dia 18-03-2010 para
la
revision
documental de los
procedimientos
transversales
del
proceso.
Informes
122 evaluacin
control
auto
de
DCA
3/1/2010
Inventario general de los expedientes que estan a cargo de la Direccion de

Control Ambiental.
Reorganizacion de los grupos de trabajo de notificaciones y expedientes y
OPORTUNIDAD
expedicion del manual de notificaciones
DE MEJORA
Tramite de 7978 expedientes que deben ser evaluados
Tramite de 32529 expedientes a los que se debe realizar seguimiento.
Debido al gran volumen de expedientes y de trmites Realizar el inventario fisico de los expedientes
administrativos ambientales que pasaron a la Direccin de Control a cargo de la DCA:
Ambiental con motivo de la reestructuracin de la Secretara
Distrital de Ambiente, se hace necesario realizar un inventario de
ellos para determinar su cantidad y de esta manera garantizar el
buen manejo de los asuntos ambientales, adems de mejorar el
servicio para que sea eficiente y efectivo.
Accin
mejora
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
12/31/2011
Mediante
la
Resolucin:
2511
del 18 de marzo de
2010, se ordena la
suspensin
de
trminos procesales
administrativos de la
Direccin de Control
Ambiental de la
SDA,
por
un
perodo de siete
das
calendario,
contados entre el 12
y el 18 de abril de
2010.
126PE01-PR05- F-A2-V3.0
Actualizado por:

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

mobiliario
mobiliario
civil
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

septiembre 2009).
Se ha acogido
11/13/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

Se revis el 100%
reunin)
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

AMBIENTE .
reprogramacin.

SCASP maneja
11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

de capacitacin.
noviembre de 2009.


11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

elaboraron.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

para la DCA.
fauna .
de mejora.

memorando 2009IE22621 del 13-11-2009.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

octubre de 2009.
del 13-11-2009
No Aplica


de fauna.

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

aire.
* Los
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

pertinentes.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
SI
SI

A
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

LA SSFFS realiz
20-11-2009,
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

se
Fecha de cierre: 10/11/2009 04:00:00
Valor pliegos: 0
Correo
electrnico:
SI
SI
126PE01-PR05- F-A2-V3.0

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE
CARGO

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
Se realizaron los estudios de diseos elctricos y diseo de interior (distribucin oficina abierta). Se requiere modificar la fecha de terminacin
para el 31/03/2010 en razn a que se deben realizar los ajustes pertinentes a los diferentes estudios realizado (elctricos, arquitectnico,
reforzamiento estructural, entre otros).
DECSA, DLA.
interna de calidad
10/22/2008
No conformidad real

Accion
Correctiva
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente
Se hiz la adjudicacin de la adecuacin de la nueva sede, las obras comienzan a partir del dia 15 de febrero del 2010 y se tiene previsto que
se terminen en 120 dias. A fecha de 29 de Diciembre
10/27/2008
6/30/2009
6/30/2010
Se adelantaron las siguientes actividades: Demoliciones (muros, pisos), desmonte de ventanera existente, desmonte de puertas, sanitarios,
lavamanos, cielos rasos, demolicin de plazoleta y desmonte de cerramiento, retiro de escombros a escombreras autorizadas, Construccin
de mampostera en bloques No. 3, 4 y 5, Paetes en muros, Muros en dry wall, se instal el acabado de las fachadas mrmol caf pinta, Se
construyeron los cuartos para el archivo central de la SDA, Se radicaron los trmites para la factibilidad de ampliacin de 150 KW a 630 KW
en codensa, Se radic proyecto de subestacin ante codensa, Se comenzaron las excavaciones para el tanque de agua potable, Se
realizaron prepliegos y estudios de mercado para licitacin de aire acondicionado de la sede, se tramit permiso de tala de arboles ante el
ministerio del Medio ambiente, se tramit permiso para la instalacin de la valla de la obra ante la SDA, se realiz el reforzamiento estructural
de edificaciones principal 1, 2 y 3; Instalacin de ducteria para instalaciones elctricas y cableado estructurado; Excavaciones para
reforzamiento de cimentacion en edificios principal 1,2 y 3; Instalacin de tuberas hidrulicas y sanitarias; Instalacin de membrana
impermeabilizante para cubiertas verdes, se realizaron pruebas de estanquiedad para comprobar que no hubiesen filtraciones de agua;
Instalacin de ventanera en fachadas principales; Se comenz en el mes de junio la instalacin del mobiliario
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al Director de Control Ambiental mediante
memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de trabajo y programa de capacitacin, diseo de presentacin para la DCA.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan de capacitacin, realizando las
evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin.
40

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

1
pginas.
2
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
vigente.
5.
de la RMCAB.


Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23 ,24 y 25, con los temas
establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del cual se entrego al Director de Control Ambiental
los resultados de la ejecucin del programa sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la SDA"
mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
6/30/2010
1. Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12-01-2010, 26-01-2010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 2801-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y actualizacin del manual de operacin de la RMCAB y de la modificacion del procedimiento
126PM04-PR04, en el marco del convenio con la Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante 2010ER15242 la UNAL entreg el noveno
informe de avance para revisin y observaciones por los profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado 2010EE8711 se solicito el
complemento de informacin especificamente en cuando al manual de calidad y los procedimientos a adoptar en el SGC, radicado atendido mediante
oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi instructivo de validacion de datos con radicado 2010ER15857 y el 5-04-2010 el manual de calidad con
radicado 2010ER17164, estos documentos se revisaron en reuniones con los profesionales de la RMCAB. La fecha de terminacin para el cumplimiento
de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
Se entreg a la UNAL el manual de operacin y el manual de calidad con observaciones por parte de los profesionales de la RMCAB, los dias 04-062010 y 17-06-2010 por correo institucional, de los cuales se encuentra en espera de las correcciones.
2. Se solicit un CD a Subsecretara con la copia contralada de los documentos del SGC, mediante memorando 2009IE22621 de 13-11-09 el cual fue
entregado al profesional responsable mediante acta del 2-12-09 para que fueran instalados en las estaciones de la red. La copia controlada no pudo ser
instalada en las estaciones de Usme y Vitelma dado que el sistema de estas estaciones no tiene la suficiente capacidad para almacenar informacin
diferente a la base de datos referentes a sensores meteorolgicos. El personal de campo tendr en la memoria USB la copia controlada para ser
consultada en estas estaciones como consta en acta del 3-12-09. En la estacin Sagrado Corazn, se instal durante el mes de diciembre banda ancha,
con lo cual el personal de campo podr consultar en la intranet los documentos del SGC, de acuerdo a lo anterior se concluye que en 13 de las 16
estaciones se cuenta con banda ancha. En estacin mvil se instal una copia controlada en el disco duro para su consulta. Cuando se actualice los
documentos del sistema de gestin de calidad se solicitar nuevamente la copia controlada.
3. Se implement la versin vigente del formato de validacin de datos diaria con codigo 126PM04-PR04-F-A2-V3.0 a partir del 1 de octubre de 2009,
4. Con respecto a la documentacin externa, a la fecha se ha realizado la relacin de los manuales fsicos de 5 estaciones Tunal, Chico Lago, Puente
Aranda, Carvajal y Las Ferias, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010
Se informa por parte de la profesional responsable del grupo de expedientes que se adquiri la escalera por caja menor, y se espera que los
extintores se les adjudique por almacen que es por donde se manejan dichos elementos.
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el montaje de escaleras en las estaciones de monitoreo de ruido, ubicadas en los CAI de
Villaluz, Jardn Botnico y CAI Modelia.
42

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
En el procedimiento
REAL

Accion
Correctiva
No se recibi respuesta de la Polica Metropolitana de Bogot solicitud que se reiter con el radicado 2009EE57641 del 28-12-2009. de la
cual se recibi respuesta favorable el 18 de enero de 2010.
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
6/30/2010
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar 30-08-2010, ya que por cambio presupuestal el dinero debe
salir de la Subdireccion de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y no de la Direccion de Control Ambiental como antes se tenia previsto. Se
realiz nueva cotizacin para la compra de escaleras.
Se incluy en el plan de contratacin de la lnea del Monitoreo ambiental del ruido del Aeropuerto El Dorado del proyecto 572 "Control a los
factores que impactan la calidad del ambiente urbano", Meta: Adquirir y operar 3 estaciones para el monitoreo del ruido del aeropuerto,
Objeto: Adquirir dos (2) escaleras para facilitar el acceso a las estaciones de la red de ruido del aeropuerto El Dorado para realizar las
calibraciones. La escalera para la estacin del jardn botnico sera puesta por la administracin del mismo de acuerdo a radicado
2010EE2164 del 21-01-2010.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
REAL
Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
Segn consta en acta del 15/01/2010, se define la pertinencia de registrar en el software las inconsistencias encontradas en las actividades
rutinarias con el objeto de agilizar las revisiones de campo. El registro de actividades (rutinarias y no rutinarias) a realizar en las estaciones se
incluye en el diseo del software gestor que se est desarrollando en el Convenio con la UNAL- ECOPETROL.

46

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION
USEPA.
Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010,
24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y actualizacin del manual de operacin de la RMCAB y de la modificacion
del procedimiento 126PM04-PR04, en el marco del convenio con la Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante
2010ER15242 la UNAL entreg el noveno informe de avance para revisin y observaciones por los profesionales de la RMCAB.
Posteriormente mediante radicado 2010EE8711 se solicito el complemento de informacin especificamente en cuando al manual de calidad y
los procedimientos a adoptar en el SGC, radicado atendido mediante oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi procedimiento de
validacion y el 7 de abril el manual de calidad, estos documentos se encuentran en revisin. La fecha de terminacin para el cumplimiento
de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se
Se entreg a la UNAL el manual de operacin y el manual de calidad con observaciones por parte de los profesionales de la RMCAB, los
dias 04-06-2010 y 17-06-2010 por correo institucional, de los cuales se encuentra en espera de las correcciones.

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
validacion y el 7 de abril el manual de calidad, estos documentos se encuentran en revisin. La fecha de terminacin para el cumplimiento de
la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 3009-2010.
Adiconalmente se estn revisando los manuales inventariados de las estaciones Tunal, Chico Lago, Puente Aranda, Carvajal y Las Ferias
para definir los mtodos empleados por los analizadores ubicados en dichas estaciones y establecer su homologacin con la USEPA.

Se verific aprobacin EPA para los equipos de monitoreo de PM 10 y analizadores de NO2 y SO2, para el cual se esta documentando niveles
mnimos y mximos de deteccin en cada unno de los equipos de las estaciones de la RMCAB.

equipos.

47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009


OBSERVACION
Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de calibracin del fabricante de los equipos utilizados en la RMCAB, para
anexarlo en las hojas de vida, el original se archiva en la estacin central quedando copia en cada una de las estaciones. Esta actividad se
encuentra en un avance del 55%. Durante la organizacin de los documentos que reposan en la oficina se encontraron manuales de los
equipos con los cuales se reporta un avance del 80%.
En cuanto a la revisin de contratos se ingresaron en su totalodad las copias de las actas de recibo a satisfaccin del contrato y del
comprobante de ingreso a almacn de los equipos en cada una de las hojas de vida de los contratos 761 de 2007, 1026 de 08 y 1015 de 08,
con lo cual se da cumplimiento del 100% a esta accin.


de los equipos de la RMCAB,
de seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de mantenimiento calibracin y verificacin
Se proyecta realizar un instructivo de diligenciamiento del formato de mantenimiento, calibracin y verificacin de los equipos lo cual ser
implementado en la nueva versin del procedimiento.
48

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
Se documento y revis por los profesionales de la RMCAB y el Subdirector el borrador del Instructivo para el diligenciamiento del formato de
seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento, calibracin y verificacin del funcionamiento de los equipos que componen la
RMCAB. Dentro del marco del Convenio UNAL y ECOPETROL se evaluar la pertinencia de implementacin de este instructivo y la
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4
meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
En la actualidad los gases de calibracin se encuentran en proceso de licitacin por la Subdireccin Contractual.

solicitar la informacin a los proveedores de los equipos
de la RMCAB.
Se solicit a SANAMBIENTE el nmero de los contratos de compra de equipos para solicitarlos a la Subdireccin Contractual, teniendo
relacionados los contratos
Se revisaron los contratos encontrados en la oficina de la red y se ha realizado solicitud a la empresa Monitoreo ambiental para la entrega de
los manuales en espaol de los equipos de hidrocarburos y el reactor de CO por medio de correo electrnico.
49

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Accin
preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se han enviado correos reiterando la solicitud de envo de manuales en espaol de algunos equipos a la empresa Monitoreo Ambiental, que
no se han entregado.
6/30/2010
10/22/2009
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se presentan dificultades con el proveedor de
los equipos para facilitar la informacin, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
El total cumplimiento de esta accin acarrea inconvenientes tcnicos ya que las versiones oficiales de los manuales de los equipos traducidas
al espaol entregadas por los proveedores no necesariamente son las actualizadas o corresponden al tipo de equipo adquirido. Por tanto se
solicitar a los proveedores de manera oficial las restricciones asociadas para adquirir la totalidad de estos manuales en espaol, que sean
consecuentes a las versiones oficiales. Se recibi de SANAmbiente los manuales en espaol de los equipos TAPI y de la empresa Monitoreo
Ambiental de los equipos de Hidrocarburos y del reactor de CO marca Thermo.
Se elabor una propuesta preliminar del procedimiento que se denomin "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales".
Se entreg a los coordinadores del grupo de Silvicultura para socializarlo y recibir observaciones, las cuales fueron recibidas, analizadas e
incorporadas en la propuesta que se presenta a la fecha. Debido a que los formatos del procedimiento no se han terminado de ajustar el
grupo SIG de la SSFFS acord ampliar la fecha de terminacin programada al 30/05/2010.
Las acciones adelantadas se evidencian en actas de reunin de los das 22-01-2010, 26-02-2010 y 15-03-2010 y en el borrador del
procedimiento.
54

de control
SSFFS
10/23/2009

Accin
MEJORA
mejora
de
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
6/30/2010
Trimestre 2-2010: A travs de las siguientes reuniones el equipo de profesionales tcnicos encargados de las localidades y el grupo SIG,
diesearon, revisaron y aprob los formatos correspondientes as: 27/04/2010 formato "Formato de Cronograma de ejecucin", 04/05/2010
formato "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Poda" y "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Tratamiento Integral",
9/06/2010 "Formato de actividades de control consolidado", 16/06/2010 formato "Formato de Cronograma de ejecucin" en el que se incluyo
la programacin de mantenimiento. A 30/06/2010 hace falta el flujograma y se programar y realizar una reunin con el Subdirector de la
SSFFS, el grupo tcnico de silvicultura y el grupo SIG con el fin de establecer la estrategia de implementacin del procedimiento antes de la
oficializacin con la Subsecretara General ya que se deber contar con recursos humanos, fsicos y tecnolgicos que para la adecuada
operacin del procedimiento.
Por lo anterior y debido a que el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la finalizacin de esta actividad para
30/12/2010.
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema GEMS del Aeropuerto el Dorado el cual tiene como objeto: Adquirir, instalar,
modernizar, y poner en marcha un sistema de monitoreo de ruido (software, hardware y equipos) para el control de las operaciones areas
del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Se firm contrato No. 1374 de 2009 con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, cuyo plazo de ejecucin es de seis (6) meses en los que
se incluye como actividad la actualizacin de las tres estaciones de monitoreo, el suministro de dos estaciones adicionales y la puesta en
funcionamiento (software, hardware y equipos) que incluye mantenimientos preventivos, correctivos y asistencia tcnica durante el periodo de
garanta mnima (24 meses) y garanta adicional (12 meses).
56

de control
SCAAV
10/6/2009

Accion
REAL
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/6/2009
8/30/2010
6/30/2010
Dentro de esta actualizacin se hace necesario cambiar los equipos actuales de las estaciones, los cuales vienen con calibracin inicial de la
casa matriz. Adicionalmente, dentro del contrato con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado esta contemplado la puesta en marcha de
dos nuevas estaciones de monitoreo de ruido que se ubicaran en los costados suroccidental y noroccidental de las pistas del Aeropuerto El
dorado, para los cuales se han buscado posibles puntos de ubicacin, para la localidad de Engativ se tienen dos sitios en colegios Distritales
y 4 puntos en la localidad de Fontibn, en los cuales la mvil de ruido esta realizando monitoreo para evaluar la pertinencia de la ubicacin.Se
tienen los oficios de solicitud de permiso de ubicacin de las estaciones de acuerdo a los radicados 2010EE9727 del 16-03-2010 Incoltapas,
2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica Colombiana, 2010EE9730 del 16-03-2010 Parque Atahualpa.
De acuerdo a los resultados del monitoreo anterior los puntos posibles para la ubicacin de las dos nuevas estaciones no fueron viables,
debido a que los puntos no estaban dentro de las rutas de aterrizaje ni despegue del Aeropuerto el Dorado, por lo tanto se ubicaron dos
nuevos puntos uno en Fontibn estacin de bombeo la Alameda del Acueducto de Bogot de lo cual consta radicado No 2010EE24128 del
02-06-2010 y otro en Engativa en la Hacienda Junca de propiedad privada, que de acuerdo a los resultados del monitoreo por la movil de
ruido se solicitara permiso para su ubicacin de manera formal.
Se proyecta realizar reunin el 17-11-2009 para la revisin, y definir los cambios necesarios en los procedimientos Registro de elementos de
publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60.
Se actualizaron los procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y control a elementos de
Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 con los cambios necesarios para las versiones 4.0 y 2.0 correspondientes,segun consta en acta
del 27-01-2010, en la cual se genera la necesidad de documentar un procedimiento nuevo para desmontes.
58

de control
SCAAV
10/23/2009

aplicacin.

vigente.
mejora
En el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, se incluyeron las actividades para la aprobacin de
las plizas de responsabilidad civil extracontractual que deben suscribir los beneficiarios de un registro de valla tubular comercial de acuerdo
a la Resolucin 931 de 2008, en este ltimo se esperan directrices para su modificacin por parte de la Direccin Legal Ambiental y poder
pasar a aprobacin el procedimiento, lo cual se solicit mediante memorando No 2010IE8689 del 30-03-10 al responsable Juridico.
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/29/2009
1/30/2010
6/30/2010
Se remiti el procedimiento "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual" 126PM04-PR60 con radicado 2010IE8601 del
29-03-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, de acuerdo a Resolucin 3149 del 14-04-2010
se adopt la version 4.0 del procedimiento.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en espera de los lineamientos
para actualizar el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16 y documentacin del procedimiento
nuevo para desmontes se sugiere para el 30-08-2010.
Se remiti el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16 con radicado 2010IE18111 del 30-06-2010
para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, en esta versin se incluye lo definido en la Circular
instructiva del 16 abril de 2010, emitida por la Direccin Legal Ambiental en donde se establece el trmite de aprobacin de las plizas de
responsabilidad civil extracontractual dentro del proceso de registro de vallas comerciales.
Para la actividad de desmontes los profesionales del grupo proponen no generar un procedimiento sino un instructivo de desmontes, adjunto
al procedimiento de "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual" 126PM04-PR60, para lo cual se programa reunin
para definir como involucrar esta actividad al manual de procesos y procedimientos.
62

SRHS
de calidad
10/20/2009

monitoreo.
Accin
monitoreo
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
6/30/2010
Dentro del convenio 032 del 12 de Noviembre de 2009 con la EAAB con Acta de Inicio del 24 Noviembre de 2009 cuyo objeto es "Aunar
recursos tcnicos, financieros y administrativos para realizar investigaciones y adecuaciones de pozos para el monitoreo de la calidad,
estado, vulnerabilidad y dinmica del recurso hdrico subterrneo en el Distrito Capital", se ha revisado el tema de intervencin en los predios,
tomando la decisin de informar a los dueos de los predios, como se vena haciendo desde que se concibi el proyecto, a travs de los
actos administrativos producto de los conceptos tcnicos, se le informa al dueo que su pozo ha sido seleccionado como posible integrante
de la red de monitoreo. Se tiene un listado preliminar de 41 pozos para adecuar para la red de monitoreo, el cual se modificar dependiendo
de las condiciones que se vayan conociendo en las visitas de campo y a la informacin que tenga la SDA y la EAAB, quedando unos pozos
includos definitivamente en la red, a los cuales se les har la adecuacin correspondiente, as mismo posiblemente se incluyan otros que no
estn en el listado.
Ya se iniciaron los recorridos de reconocimiento de los pozos en compaia de funcionarios de la EAAB y se aclara que el listado propuesto
cuando se firm el convenio era un listado preliminar que deber ajustarse en la medida en que se realicen las visitas previstas.
Una vez se tenga un avance representativo del Convenio y se cuente con la red estructurada para el monitoreo, se podr estandarizar y
documentar el procedimiento.
68
70
71
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009



CT 5624,5625, 5626, 5627, 5628 de abril de 2008, CT 8980, 9256, 9257, 9258, 9259,
extienden bastante.
OBSERVACIN

plantea mejoras.
de la Subdireccin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
OBSERVACIN
OBSERVACIN

Autorregulacin.
de la Polica.


Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Se han realizado la socializacin del Plan de Accin 2009, con profesionales de la SCAAV el 25 de junio de 2009 y con los grupos de PEV 24
de julio de 2009 y Fuentes Fijas el 18 de septiembre de 2009, 4-03-10 con el grupo de cambio climatico, 12-03-2010 con el grupo de CDA`s y
la RMCAB, 18 de marzo a los contratistas nuevos de la SCAAV. Se continuar con la socializacin a los servidores pblicos de la SCAAV. Se
solicita reprogramacin de la fecha de terminacin de la accin al 30-09-2010, con el fin de continuar con la socializacin del Plan de Accin a
los servidores pblicos de la SCAAV.
1,Se han realizado capacitaciones a empresas del sector transporte en lo trascurrido del ao. los dias (15-07-2009,21-09-2009,27-112009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-03-2010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010,18-052010, 20-05-2010,21-05-2010
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
2. Se realiz una reunin en el mes de octubre (22-10-2009) con personal de Policia Metropolitana de Transito a fin de coordinar las acciones
para el control efectivo del Pico y Placa Ambiental y el 20-11-2009 en el marco del comite ambiental interinstitucional, se programara
operativo especial para control de pico y placa ambiental exclusivamente de acuerdo al acta de comite ambiental del 6-04-2010.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
3. Se han generado 137 comparendos impuestos por Pico y Placa Ambiental, durante el 2010, de acuerdo a la base de datos del grupo
fuentes moviles.
4. Se plantea realizar la campaa en el segundo semestre del ao para lo cual envio por correo a la Oficina asesora de Comunicaciones el
dia 07-04-2010 la logistica requerida para su evaluacin y aprobacin, por lo tanto se deber reprogramar el cumplimiento de la accion para el
30-12-2010, cuando se realice la campaa.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
3/30/2010
La universidad Externado entreg el informe consolidado de los expedientes de la SDA de lo cual se realiz capacitacin a los
coordinadores jurdicos el da 10 de diciembre de 2009. Se proyecta para el primer trimestre un plan de choque siguiendo las directrices del
Director de Control Ambiental, la identificacin de la documentacin que no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de
identificar los CT pendientes por acoger como es el caso que se describe en el hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se
presenten . Esto nos conducir a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
Una vez revisado el informe final entregado por la universidad el Externado , en el cual realiz un diagnostico de los expedientes a su cargo y
emiti las recomendaciones respectivas, esta Secretara procedi a evaluar desde el punto de vista jurdico y tcnico dichas
recomendaciones efectuando para tal caso diferentes acciones como son: proyeccin de diferentes actos administrativos como auto de
archivo en muchos de los casos, solicitud de visitas tcnicas de actualizacin a los diferentes establecimientos con el fin de verificar el estado
actual de los mismos, requerimientos, apertura de procesos sancionatorios en algunos casos, de lo cual consta informe de avance que se
encuentra en revisin para ser entregado al Interventor del Contrato la Dr. Alexandra Lozano.
Con relacin a los CT descritos en el hallazgo se realizaron las siguientes acciones: se ubicaron dentro del sistema Cordis para verificar las
acciones realizadas al respecto, de lo que se pudo evidenciar que dichos CT, se encuentran en evaluacin jurdica, como revisin de
antecendentes los cuales se priorizarn una vez terminado el plan de choque para expedientes.
De acuerdo al memorando 2010IE8382 del 26-03-2010 se establecen los lineamientos para llevar acabo el plan de choque para la revision de
expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 1803-2010
presenten . Esto nos conducir a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
72
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 1803-2010. Este plan de choque ser un determinante real del inventario de los expediente que reposan en la secretara y nos conducir a
Se realizaron reuniones los dias,09-02-2010, 04-03-2010, 12-03-2010 y 23-03-10 para la unificacin de la base de datos tcnico jurdica de la
SCAAV por medio de los memorandos 2010IE7386 del 15-03-2010 y 2010IE9131 del 06-04-2010 se solicit la instalacin del software
Acces a la Direccin de planeacin y Sistemas de Informacion Ambiental para comenzar la implementacin de la base de datos.
El 30-04-2010 se realiz la entrega de la base de datos desarrollada en access para el area tcnica y se socializ a los auxiliares
administrativos responsables del diligenciamiento, como consta en acta. A partir del 07-05-2010 se puede consultar la base de datos del area
tcnica en el siguiente link http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red en el link\\grerod\BD_Conceptos, se encuentra en
mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la entidad.
Una vez revisado
el procedimiento
126PM04-PR53
encontr
a lay estructura
actual de la de
SDA.
La socializacin
identificar
los CT pendientes
por acoger
como es el se
caso
que sedesactualizado
describe en el frente
hallazgo
otras determinaciones
caracter
legal que se
adelantar
cuente con
la versin
actualizada.
presenten .una
Estovez
nosseconducir
a crear
una base
real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
73
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

DM-02-2007-309
REPUBLICANA
DE
OBSERVACIN

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 1803-2010. Este plan de choque ser un determinante real del inventario de los expedientes que reposan en la Secretara y nos conducir a
Una vez revisado el procedimiento 126PM04-PR53 se encontr desactualizado frente a la estructura actual de la SDA. La socializacin se
adelantar una vez se cuente con la versin actualizada.
74
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

casos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
6/30/2010
tcnica en el siguiente link http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red interna en el link\\grerod\BD_Conceptos, se encuentra
en mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la entidad.
75
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
entre otras.
OBSERVACIN

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Access a la Direccin de planeacin y Sistemas de Informacion Ambiental para comenzar la implementacin de la base de datos.
Respecto de los casos mencionados en concreto en el hallazgo, cabe destacar que los mismos sino requieren permiso de emisiones o la
iniciacin de proceso sancionatorio no cuentan con expediente. sin embargo luego de realizarse el inventario en el plan de choque y teniendo
en cuenta las nuevas actuaciones administrativas que para el caso puedan presentarse se determinar si en la actualidad requieren o no la
apertura del mismo.
Seguimiento de establecimientos de medio y alto impacto en las zonas y localidades de mayores concentraciones de contaminantes frente a
la calidad del aire, la cual se evidencia en la base de datos SCAAV administrada por la contratista Liliana Aldana, CORDIS y conceptos
tcnicos (1510 CT de los cuales el 40% corresponde a establecimientos de alto y medio impacto).
Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas solicitantes (107 empresas auditadas) a Diciembre de 2009. Se evidencia en la
programacin que realiza la profesional Mnica Escobar para la atencin de las solicitudes de auditora. Una vez realizadas se elabora
memorando a la oficina de expedientes con el acta de auditora para que se anexe al respectivo expediente.
76
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

tamao de la fuente.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de combustible a las cuales se les esta realizando seguimiento y emitiendo
Concepto tecnico a las que no contaban con seguimiento en el ultimo ao. Se evidencia en la tabla de Excel que administra la profesional
Mnica Escobar.
Durante el primer trimestre del ao 2010 se emitieron 398 Conceptos tecnicos y 84 auditorias cumpliendo con el 100% de las empresas
solicitantes.
Con corte al 25-06-2010 se generaron por parte del grupo de fuentes fijas 784 Conceptos tcnicos de los cuales el 40% corresponde a
establecimientos de alto y medio impacto) y 191 auditorias cumpliendo con el 100% de las empresas solicitantes.
77
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
El 30-04-2010 se
realizella da
entrega
dediciembre
la base de
access
para el
area tcnica
y sedesocializ
los auxiliares
coordinadores
jurdicos
10 de
dedatos
2009.desarrollada
Se proyectaenpara
el primer
trimestre
un plan
choque asiguiendo
las directrices del
administrativos
responsables
consta en acta.
A partir
07-05-2010
se puede consultar
base
de datos
area
Director
de Control
Ambiental,delladiligenciamiento,
identificacin decomo
la documentacin
que
no sedel
encuentra
incorporada
dentro delalos
mismos
con del
el fin
de
tcnica en los
el siguiente
link http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos
y en
red en el
link\\grerod\BD_Conceptos,
se encuentra
en se
identificar
CT pendientes
por acoger como es el caso que se describe en
el lahallazgo
y otras
determinaciones de caracter
legal que
mejoramiento
el
sistema
debido
a
la
actualizacin
de
la
red
interna
de
la
entidad.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Se universidad
realizaron reuniones
dias,09-02-2010,
04-03-2010, de
12-03-2010
y 23-03-10
unificacin
la base
de datos tcnico
La
Externadolos
entreg
el informe consolidado
los expedientes
de lapara
SDAlade
lo cual sede
realiz
capacitacin
a los jurdica de la
SCAAV por medio
de los
2010IE7386
del 15-03-2010
y 2010IE9131
del 06-04-2010
sechoque
solicitsiguiendo
la instalacin
del software
coordinadores
jurdicos
el memorandos
da 10 de diciembre
de 2009.
Se proyecta para
el primer trimestre
un plan de
las directrices
del
Acces a de
la Direccin
de planeacin
y Sistemas de
dela
Informacion
Ambiental
para
implementacin
base
de datos.
Director
Control Ambiental,
la identificacin
documentacin
que no
se comenzar
encuentra laincorporada
dentrodedelalos
mismos
con el fin de
El 30-04-2010
realiz
la entrega
base
dede
datos
desarrolladavigentes
en access
el el
area
tcnicaseguimiento
y se socializ a los auxiliares
presenten
. Estose
nos
conducir
a crear de
unalabase
real
los expedientes
y asi para
realizar
respectivo
tcnica en elde
siguiente
link http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos
y en ladered
en el link\\grerod\BD_Conceptos,
se encuentra
Seguimiento
establecimientos
de medio y alto impacto en las zonas y localidades
mayores
concentraciones de contaminantes
frente aen
mejoramiento
el sistema
a la actualizacin
de datos
la red SCAAV
interna de
la entidad. por la contratista Liliana Aldana, CORDIS y conceptos
la
calidad del aire,
la cualdebido
se evidencia
en la base de
administrada
78
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
6/30/2010
Mnica Escobar.
solicitantes.
Para contrarestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los contratistas con mas de un ao de experiencia para evaluacin de
los mismos dando celeridad al tramite, durante el ao 2010 se han asignado 32 estudios para su revisin al interior del grupo.
79
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 1803-2010. Se espera que con la realizacin del inventario dentro de esta estrategia y la informacin suministrada por la Universidad Externado
de Colombia y la implementacin de la base de datos unificada en la Direccin de Control Ambiental, tanto el grupo tcnico como jurdidco
puedan contar con una herramiento eficaz para la ubiacin de los expedientes obrantes en la Secretara.
80
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 1803-2010. La ejecucin del plan de choque conlleva a determinar la documentacin tanto obrante como faltante en los expedientes; paso
81
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

de radicados.
OBSERVACIN

respectivo.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
83
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

tcnicos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
84
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

de equipos.
equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
En cuanto al alquiler de instalaciones para realizar pruebas en los programas de autorregulacin, requerimientos y remitidos por inspectores
de la SDM se espera la solicitud de la certificacin de disponibilidad presupuestal para el primer trimestre del 2010 y los estudios previos ya
estn aprobados por la Subdirectora Contractual.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
6/30/2010
Se celebr contrato de arrendamiento No 570 de 28-01-2010, suscrito con La campana servicios de acero S.A, por un termino de 12 meses,
para realizar pruebas en los programas de autorregulacin, requerimientos y remitidos por inspectores de la SDM.
Teniendo en cuenta que la sede de la calle 54 esta siendo sometida a reparaciones fisicas,se habilit una bodega provisional en el parque
entre nubes y mediante memorando 2010IE8126 de 25-03-2010, se solicita a la Direccin de Gestin Corporativa una bodega para guardar
los equipos de fuentes moviles en la nueva sede para almacenar los equipos de manera segura y permanente.
La universidad Externado entreg el informe consolidado de los expedientes de la SDA de lo cual se realiz socializacin a los
coordinadores jurdicos. Se proyecta para el primer trimestre un plan de choque siguiendo las directrices del Director de Control Ambiental
la identificacin de la documentacin que no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de identificar los CT pendientes por
acoger como es el caso que se describe en el hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se presenten . Esto nos conducira a
crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
85
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
Se cuenta con un estudio que establece la reformulacin del plan de contingencia para mitigarlos episodios que incrementan la concentracin
y el tiempo de duracin de los contamiinantes en la atmsfera de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir
de el se genere un procedimiento en el marco del SGC. (Convenio UNAL-ECOPETROL-SDA)
89
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se revis el Estudio presentado por la Universidad de la Salle, el cual contiene los procedimientos para el manejo a nivel Distrital de las
situaciones de prevencin, alerta y emergencia. Se decidi gestionar la implementacin de este plan a Nivel Distrital. Se realiz entrega a la
Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por correo intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia
08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin el dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su
articulacin de lo cual consta acta, donde se definieron los lineamientos para la generacin del documento, por lo cual se requiere modificar la
fecha de terminacin de la accin para el da 30-09-2010, en el marco de la certificacin del sistema ISO 14001:2004.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
En el noveno informe presentado por la UNAL se encuentra un documento relacionado con el procedimiento para la atencin de emergencias
al cual se le realizaron observaciones, las cuales fueron enviadas a la UNAL mediante correo electrnico.
Revisando la operacin de la RMCAB en la pagina web de la red (http://192.168.168.9:81/) no se han presentado situaciones de
emergencia . Lo que si se evidenci fue el aumento de concentraciones de contaminantes en algunas de las estaciones de la RMCAB, sin
llegar a niveles de prevencin, alerta o emergencia, por lo cual se elaborar un instructivo para el manejo y reporte de estas situaciones al
interior de la RMCAB.
Se cuenta con un borrador del instructivo para casos de subida de la contaminacin atmosfrica en estaciones de la RMCAB que no
constituyen emergencias de la calidad del aire, el cual sera incluido en la actualizacin del procedimiento Operacin de la Red de Monitoreo
de Calidad del Aire de Bogot 126PM04-PR04, en el marco del convenio con la UNAL y ECOPETROL.
90
91
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
calidad del aire.
OBSERVACIN
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
6/30/2010
Verbalmente se solicit informacin a la RMCAB sobre los servidores que realizan trabajo en alturas para incorporarlos en actividades de
capacitacin y programas de salud ocupacional de la entidad. Esta informacin fue remitida por correo electrnico a la profesional Ruth
Rondn profesional del proceso de Gestin de Talento Humano.
Los profesionales de la RMCAB asistieron al capacitacin de trabajo en alturas para niveles I y II con la ARP Suramericana los das 04-062010 y 25-06-2010.
dias 04-06-2010 y 17-06-2010 por correo institucional, de los cuales se encuentra en espera de las correcciones. Los riesgos de la RMCAB
seran incluidos en el manual de calidad.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
En la actualidad se estn definiendo los lineamientos para la elaboracin de los informes trimestrales, con el apoyo de los profesionales de
meteorologa y estadstica de la RMCAB.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Se encuentra en documentacin el informe del primer trimestre del ao 2010, el cual ser solcializado a los profesionales responsables de las
reas de Fuentes fijas y fuentes mviles para fines pertinentes. El da 01-07-2010 se comunico por correo institucional las directrices para la
consulta de la informacin de la RMCAB para fines pertinentes por las reas de la SCAAV.
Se da el inicio al convenio 031/2008 con fecha de inicio del 06 de Marzo de 2009 con la U Nacional y Ecopetrol, por medio del cual se
92
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
La UNAL ha presentado preliminares del Software para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Se estn realizando
capacitaciones con relacin para el manejo de software en los profesionales de la red a partir del 10 de marzo de 2010 en dos grupos
distribuidos los mircoles y sbados.
Se adelant inventario de repuestos y consumibles en formato excel, el cual se espera incluir en el software gestor diseado en Convenio
UNAL y ECOPETROL.
93
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Se realiz una revisin del inventario en el almacn para verificar su utilidad con la modernizacin de la RMCAB.
Se dieron de baja algunos de los equipos ya no utilizados mediante memorandos 2009IE20008 y 2009IE24489
OBSERVACIN

mayor control.
destino.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
capacitaciones con relacin para el manejo de software en los profesionales de la red a partir del 10 en dos grupos distribuidos los
mircoles y sbado.
adelant
inventario
deque
repuestos
y consumibles
en formato
el cual se espera
incluir en
el software
diseado
en Convenio
Se cuenta
con
un estudio
establece
la reformulacin
del planexcel,
de contingencia
para mitigarlos
episodios
que gestor
incrementan
la concentracin
y ECOPETROL.
yUNAL
el tiempode
duracin de los contaminantes en la atmsfera de la ciudad de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir
de l se genere un procedimiento en el marco del SGC.
se envo memorando con radicado 2010IE16003 del 15-06-2010 a Direccin Corporativa solicitando dar de baja a 40 equipos a cargo de la
RMCAB,
cualeslano
se considera pertienente
sigandeutilizados
en ladeRMCAB.
Se
tiene los
previsto
implementacin
de encuestas
percepcin
la pgina WEB de la RMCAB y en la oficina de la red, la cual se
encuentra en revisin por parte de los profesionales del grupo MECI-CALIDAD.
emergencia . Lo que si se evidenci fue el aumento de concentraciones de contaminantes en algunas de las estaciones de la RMCA, sin
94
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Se entreg a Subsecretara General y de Control Disciplinario el formato y ficha tcnica de la encuesta de percepcin del aplicativo con que
cuenta la RMCAB en la pgina web, en el link calidad del aire, para que sea aplicada por este mismo medio, se incluy en la encuesta y ficha
tcnica del proceso ECS, la solicitud de informacin a la RMCAB para clientes atendidos en las instalaciones de la SDA por medio de
radicado 2010IE16740 del 22-06-2010. Se proyecta solicitar a SANAmbiente y a la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin
Ambiental cargar la encuesta de percepcin de la RMCAB en la pagina WEB de la entidad.
Se realiz entrega a la Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por correo intitucional de lo cual se
obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin el dia 30-06-2010 con los profesionales
Se
cuenta condel
unarea
estudio
que
la de
reformulacin
delacta,
plan donde
de contingencia
paralos
mitigarlos
episodios
incrementan
concentracin
responsables
para
su establece
articulacin
lo cual consta
se definieron
lineamientos
para que
la generacin
delladocumento,
por
yloeltiempode
duracin
de los contamiinantes
en la atmsfera
de la ciuda
este estudio
se marco
encuentra
encertificacin
revisin para
que
a partirISO
de
cual se requiere
modificar
la fecha de terminacin
de la accin
parade
el Bogot;
da 30-09-2010,
en el
de la
del
sistema
el
se genere un procedimiento en el marco del SGC.
14001:2004.
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Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Revisando
la operacin
de del
la RMCAB
en para
la pagina
de la de
redla(http://192.168.168.9:81/)
han presentado
situaciones
Se cuenta con
un borrador
instructivo
casos web
de subida
contaminacin atmosfricanoenseestaciones
de la RMCAB
que de
no
emergencia
. Lo que si se
aumento
concentraciones
de contaminantes
en algunas de
las estaciones
de la
sin
constituyen emergencias
deevidenci
la calidadfue
delelaire,
el cualde
sera
incluido en la actualizacin
del procedimiento
Operacin
de la Red
deRMCA,
Monitoreo
llegar
a niveles
de prevencin,
alerta o emergencia,
por lo del
cualconvenio
se elaborar
instructivo
para el manejo y reporte de estas situaciones al
de Calidad
del Aire
de Bogot 126PM04-PR04,
en el marco
con laun
UNAL
y ECOPETROL.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
meses, la reprogramacin se solicita para el 30-09-2010.
responsables del area para su articulacin de lo cual consta acta, donde se definieron los lineamientos para la generacin del documento, por
lo cual se requiere modificar la fecha de terminacin de la accin para el da 30-09-2010, en el marco de la certificacin del sistema ISO
14001:2004.
de Calidad del Aire de Bogot 126PM04-PR04, en el marco del convenio con la UNAL y ECOPETROL.
97

de calidad
SCASP
107

de calidad
109
110
111
112
115
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
de
de
auditora
auditora
auditora
auditora
auditora
SCAAV
SSFFS
SSFFS
SSFFS
SSFFS
SSFFS
11/5/2009
OBSERVACIN
10/20/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
7/15/2009
Infraestructura
7/19/2009
Equipos
7/22/2009
Redes
7/26/2009
Manejo Tcnico
de mortalidad.
7/21/2009


Correctiva
Alberto Acero
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

OBSERVACIN


Accion
Correctiva
del personal.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar
Rojas
Alberto

Accion
Correctiva
especialmente.
Edgar
Rojas
Alberto
OBSERVACIN


Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto
OBSERVACIN
directa.

cableado elctrico.
Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto
OBSERVACIN

Edgar
Rojas
Alberto

Accion
Correctiva
entidad.
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
En el marco de la Mesa Distrital de Escombros se viene adelantando la redaccin de la modificacin del decreto 357 de 1997. El acta reposa
en la UAESP.
2/20/2010
11/15/2010
6/30/2010
1/14/2009
6/30/2010
6/30/2010
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en revisin de los profesionales
de la RMCAB la documentacin relacionada en el hallazgo, la reprogramacin se solicita para el 30-09-2010.
6/30/2010
Se han hecho gestiones para presentar el proyecto de construccin del CRRFS ante el gobierno holands, bajo los parmetros del programa denominado
Proyecto ORIO, a travs de la Oficina de Cooperacin Internacional. A esta Oficina, se remiti tambin un documento completo CRRFS, con el cual sea
posible gestionar otros recursos de ayuda internacional.
De otra parte, se hicieron los arreglos necesarios para adecuar baos para personal en el kiosko del Centro, quedando totalmente habilitado para su uso.
Se construyeron nuevas pocetas para tortugas acuticas, con material no abrasivo y de capacidad suficiente para albergar un nmero significativo de
animales en aislamiento.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
En el marco de la Mesa Distrital de Escombros se viene adelantando la redaccin de la modificacin del decreto 357 de 1997 como lo
evidencian las actas fechadas 19/04/10, 21/04/10, 22/04/10.
Con memorando 2010IE14696 se recibieron las observaciones hechas por la DLA al proyecto de decreto.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
6/30/2010
Se suscribi contrato con Codensa para obtener la independizacin de la red elctrica del CRRFS y contar con el suministro permanente y de potencia
suficiente para el funcionamiento de los equipos elctricos. Se suscribi contrato para cambiar alambrado elctrico y contar con los tacos de suficiente
capacidad para operar sin problemas tcnicos los equipos del CRRFS. Los dos productos de los dos contratos han sido recibidos a satisfaccin por el
Interventor.
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
6/30/2010
Se suscribieron dos contratos para contar con una acometida independiente para el fluido elctrico, y cambiar el alambrado de manera que soporte sin
problemas las cargas generadas por el uso de los equipos en el CRRFS, los cuales ya fueron recibidos a satisfaccin. Respecto a la adecuacin hidrulica,
se inicaron gestiones con el grupo PIGA a travs del cual se ha conseguido la realizacin de una visita tcnica al Centro y la conformacin de un grupo que
evale y asesore a la entidad en los diseos y dems obras necesarias para tal adecuacin.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
6/30/2010
Como resultado de la ejecucin de dos contratos, se ha regulado el suministro de fluido elctrico.

El manejo y uso del hospital se ha optimizado, de manera que la sala de ciruga ha sido utilizada para la prctica de intervenciones quirrgicas.
Se ha continuado el diligenciamiento de las historias clnicas y en el proceso de reingeniera del SIA se incluy como necesidad prioritaria, el diseo de un
mdulo para el manejo de la informacin en el CRRFS y en prximas semanas se iniciarn las reuniones correspondientes.
Se est realizando un monitoreo a la mortalidad, sin embargo, la tendencia definitiva debe ser analizada al finalizar el ao. De todas formas, se ha hecho
nfasis en que todos los animales cuenten con sus correspondientes exmenes mdicos y de laboratorio.
Se efectuaron dos liberaciones de primates durante el mes de junio, en las cuales los animales fueron monitoreados a travs de sistemas de telemetra.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
6/30/2010
Se realiz una consulta en el Centro de Documentacin, de manera que aunque se encontraron artculos y documentos tcnicos de investigacin haciendo
parte de productos de contratos, se considera que para hacerlos ms accesibles por parte de los interesados, es pertinente reimprimirlos en documentos
independientes para que puedan ser catalogados e identificados por el Centro de Documentacin.
Se hizo la solicitud de modificacin de link del grupo fauna para incluir espacio destinado a investigaciones, la cual se encuentra pendiente de ser
respondida.
116
Informes
interna
de
auditora
Informes
120 evaluacin
control
auto
de
Informes
121 evaluacin
control
auto
de
SSFFS
DCA
DCA

Silvestre, para que se hiciera entrega de todos los soportes de ingreso, egreso e Se reconstruir con base en la informacin primaria
informacin generada durante los ltimos dos aos, fue imposible obtener una disponible, la informacin derivada de ingresos y egresos Accion
respuesta completa y satisfactoria; sin embargo, ante la urgencia de no poner en del Centro correspondiente al perodo del cual no se Correctiva
riesgo la vida de los animales alojados en el Centro y la gestin que deb mostrar tienen datos completos.
7/22/2009
3/1/2010

el proceso ECS
DE MEJORA
mejora
3/1/2010
Informes
122 evaluacin
control
auto
de
DCA
3/1/2010
Informes
127 evaluacin
control
auto
de
SCASP
6/20/2010
OBSERVACIN

con la ley 1333.
126PM04PR52
Procedimiento
sancionatorio,
126PM04PR53 OPORTUNIDAD 126PM04PR53 Administracin, Custodia, Organizacin y Actualizar procedimientos transversales del Accin
prestamos de expedientes y 126PM04PR49 Notificaciones Actos
proceso de ECS
mejora
Administrativos..

Control Ambiental.
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
Accin
servicio para que sea eficiente y efectivo.
mejora
Se evidenci la necesidad de generar un nuevo procedimiento para la

aprobacin de los Planes de Manejo Ambiental para sitios de disposicin OPORTUNIDAD El procedimiento de escombros no estableca de manera explcita
final de escombros, as como para dar viabilidad a las nivelaciones y DE MEJORA
el manejo de las viabilidades y/o Planes de Manejo Ambiental
transformaciones geomorfolgicas
Levantar el procedimiento para aprobar Planes

de Manejo Ambiental y dar viabilidad a las Accin
nivelaciones
y
transformaciones mejora
geomorfolgicas.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Edgar
de
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
12/31/2010
3/1/2010
9/30/2010
6/30/2010
Se recab informacin de gestin del ao anterior, se contina en la organizacin de la informacin disponible.
3/30/2010
Mediante memorando 2009IE10718 de la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental se solicit unificar el formato para los
conceptos tcnicos y otros para Resoluciones del proceso ECS, ya que la diversidad de formatos dificulta la consecucin de configurar un
modelo estandar en el SIA, este se respondio con memorando 2010IE691 en se explica que se incio un trabajo para estudiar la viabilidad
para unificar estos formatos por lo tanto se requiere que los formatos que se generen a traves del SIA sean los que estan aprobados dentro
del SGC.
Se realiz reunin el dia 18-01-2010 para revisar la matriz resumen del contenido de los modelo de Conceptos Tcnicos actuales , construida
por el grupo MECI- CALIDAD del proceso, se define una propuesta para el cuerpo de concepto tcnico unificado, Se hiz un primer formato
de concepto tecnico que paso para ajustes del Director de Control Ambiental.
Se realiz reunin el dia 18-03-2010 para la revision documental de los procedimientos transversales del proceso.
de
3/1/2010
6/30/2010
6/30/2010
Se hace necesario ampliar la fecha del cumplimiento de la accin a 30/12/2010.
Mediante la Resolucin: 2511 del 18 de marzo de 2010, se ordena la suspensin de trminos procesales administrativos de la Direccin de
Control Ambiental de la SDA, por un perodo de siete das calendario, contados entre el 12 y el 18 de abril de 2010.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
de Brigida
Mancera
Director
control
Ambiental
Segn el informe entregado por el profesional Mauricio Herrera se precisa lo siguiente:

-La cifra total de expedientes segn el reporte generado por la matriz con que se cuenta en la oficina responde a: treinta mil noventa (30090).
de
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
3/1/2010
12/31/2011
6/30/2010
6/27/2010
7/31/2010
6/30/2010
Actualizado por:
Se han adelantado mesas de trabajo para la revisin de los procedimientos jurdicos transversales del proceso. dejando constancia en las
respectivas actas.
GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO
-De acuerdo con lo anterior, quedaron pendientes de revisin un total de 4632 expedientes. No obstante lo anterior, se tom la decisin de
NO revisar los expedientes con cdigo de sector nueve (09) denominado requerimientos y que presentan un total de 1505. Esta decisin se
tom en el entendido que los requerimientos del presente sector no tienen la caracterstica de expedientes.
-Por lo anterior, a la cifra de 4632 expedientes que quedaron pendientes de revisin, se deben restar los 1505 expedientes a los que se les
dio apertura por requerimiento, generando un total de 3127 expedientes que faltaron por revisin.
Se levanto el procedimiento PR80 Evaluacion para aprobacin de sitios de disposicin final de escombros, esta en proceso de revisin para
su adopcin

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

mobiliario
mobiliario
civil

11/12/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

AMBIENTE .
reprogramacin.

memorando 2009IE22621 del 13-11-2009.
octubre de 2009.
del 13-11-2009


aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

aire.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

aire.
* Los
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano

pertinentes.
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
SI
se
Fecha de cierre: 10/11/2009 04:00:00
Valor pliegos: 0
Correo
electrnico:

11/20/2009
Andrea
Saldaa Judith
Serrano
126PE01-PR05- F-A2-V3.0

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
CARGO
DECSA, DLA.
interna de calidad
20

de control
OCCUA
No conformidad real

Accion
Correctiva
10/22/2008
11/24/2008

Accin
MEJORA
mejora
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente
10/27/2008
6/30/2009
6/30/2010
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que incluye: la linea base de la
localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento presentados por las empresas de la localidad de Puente
Aranda.
Actualmente se estan implementando los procedimientos establecidos para la evaluacin de vertimientos y emisiones.
de
Director
Evaluacin,
Control
Seguimiento
Ambiental
de Director
Evaluacin,
y Control
Seguimiento
Ambiental
de
y

1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que se entreg el 15 de Diciembre en
magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional responsable de las zonas piloto.
La fecha programada de terminacin de la accin no se ha cumplido por tanto se requiere de su reprogramacin a 30-06-2010, debido a que
la guia se encuentra en revisin por parte de la Direccin de Control Ambiental.
El dia 01-07-2010 , la profesional de la Direccin Natacha Calderon entrega por correo electronico la guia de viabilidad tecnica ZOPRA
revisada y con correcciones para que sean adelantadas por el profesional responsable Orlando Quiroga y realice las acciones pertinentes.
32

de control

SCASP
7/1/2009
Accin
MEJORA
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes a la consolidacin de la informacin para el levantamiento de la lnea
base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la presentacin que establece la priorizacin de actividades.
Ya se cuenta con la lnea base de tiempos para los trmites de la subdireccin.
39

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

procedimiento.

NO CONFORMIDAD
REAL
del procedimiento.


DCA.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan de capacitacin, realizando
las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin.

servidores pblicos
una vez finalizadas

servidores pblicos.
Accion
Correctiva
formatos.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23 ,24 y 25, con los
temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del cual se entrego al Director de
Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema de
Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09
El da 26-10-2009 se envio correo electrnico por parte de la SCASP informando los hallazgos de la auditoria interna de calidad y se dieron
algunas indicaciones para el control de registros y control de documentos.
Se solicito por medio de memorando 2009IE21294 de 26-10-2009 a la Direccin de Gestin Corporativa, la revisin de las tablas de
retencin documental de los procedimientos: 126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de
Salud en Residuos y 126PM04-PR62 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud en vertimientos.
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 6, 10, 11, 12, 18, 20, 23 y 24, del cual se entrego al
Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del
Sistema de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09.
Se realiz una reunin del rea tcnica de la SSFFS grupo fauna silvestre durante la cual se revis en su totalidad el procedimiento
126PM04-PR65, esta actividad se desarroll el 18 de noviembre de 2009. Se remiti a la bodega, un nmero importante de los rtulos
40
41

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DCA- S. de
Silvicultura, Flora
de calidad
y Fauna Silvestre
10/21/2009
10/21/2009

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

1
pginas.
2
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
vigente.
5.
de la RMCAB.


OBSERVACION

bodega.
N.A.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
6/30/2010
estaciones se cuenta con banda ancha. En estacin mvil se instal una copia controlada en el disco duro para su consulta. Cuando se actualice los
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
11/9/2009
No aplica
Se informa por parte de la profesional responsable del grupo de expedientes que se adquiri la escalera por caja menor, y se espera que los
42

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
En el procedimiento
REAL

de la entidad.
44

de calidad
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009

tamao y
OBSERVACION

almacenado.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

Accion
Correctiva
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
6/30/2010
2010EE2164 del 21-01-2010.

usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010

NO CONFORMIDAD
REAL

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION
USEPA.
* Se realiz reunin el 28/10/2009 con objeto de analizar las causas de los hallazgos generados en la Auditoria Interna de Calidad realizada
el 21/10/2009 en donde se estableci la justificadin `por la cual no se incluirn acciones de mejora para las observaciones de "Los registros
que a continuacin se mencionan no son contemplados dentro del procedimiento" y "No se garantiza la preservacin d ela propiedad del
cliente que se encuentra bajo control de la Entidad"
* Se realiz reunin el dia 18/11/2009 de evaluacin general del procedimiento 126PM04-PR65 , de Recepcin y disposicin de material
preservado de fauna silvestre.
El rea tcnica del grupo fauna silvestre sostuvo una reunin el 3 de febrero de 2010 para determinar la viabilidad de establecer tipos de
egreso en el procedimiento 126PM04-PR65.

Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010

preventiva

46
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010

47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

equipos.

OBSERVACION

Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Accin
preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010


48

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
50

de calidad
SRHS
10/21/2009

dispositivos

Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
12/30/2009
El monitoreo de la Red de Calidad Hdrica de Bogot se est realizando de acuerdo al Plan Operativo presentado por el Contratista (Contrato
1202 de 2009 con la Universidad de los Andes )
procedimiento.
54

de control
SSFFS
10/23/2009

Accin
MEJORA
mejora
de
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
6/30/2010
del
El Dorado.
PorAeropuerto
lo anterior Internacional
y debido a que
el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la finalizacin de esta actividad para
56

de control
SCAAV
10/6/2009

Accion
REAL
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/6/2009
8/30/2010
6/30/2010
58

de control
SCAAV
10/23/2009

aplicacin.

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/29/2009
1/30/2010
6/30/2010
62

SRHS
de calidad
10/20/2009

monitoreo.
Accin
monitoreo
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
6/30/2010
estn en el listado.
68
70
71
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009



CT 5624,5625, 5626, 5627, 5628 de abril de 2008, CT 8980, 9256, 9257, 9258, 9259,
extienden bastante.
OBSERVACIN

plantea mejoras.
de la Subdireccin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
OBSERVACIN

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero


Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
fuentes moviles.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
Director de
Control Ambiental
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
3/30/2010
identificar
losa CT
pendientes
porlos
acoger
como es el caso
quealse
en 2010
el hallazgo
y otras
determinaciones
caracter legal
se
expedientes
realizarse
dentro
dias comprendidos
del 12
18describe
de abril de
de acuerdo
a lo
estipulado en ladeResolucin
2511que
del 18presenten . Esto nos conducir a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
72
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
73
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

DM-02-2007-309
REPUBLICANA
DE
OBSERVACIN

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
La 30-04-2010
El
universidad se
Externado
realiz laentreg
entregael de
informe
la baseconsolidado
de datos desarrollada
de los expedientes
en access
de para
la SDA
el area
de tcnica
lo cual yseserealiz
socializ
capacitacin
a los auxiliares
a los
74
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

casos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
6/30/2010
75
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
entre otras.
OBSERVACIN

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
apertura del mismo.
76
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

tamao de la fuente.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Mnica Escobar.
solicitantes.
77
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
78
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
6/30/2010
Mnica Escobar.
solicitantes.
79
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
80
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
81
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

de radicados.
OBSERVACIN

respectivo.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
83
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

tcnicos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
84
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

de equipos.
equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
6/30/2010
85
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
mejoramiento
sistemade
debido
a la actualizacin
deatmsfera
la red interna
la entidad.
y el tiempo de el
duracin
los contamiinantes
en la
de lade
ciudad
de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir
89
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
90
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
calidad del aire.
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
6/30/2010
91
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
92
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
UNAL y ECOPETROL.
93
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

mayor control.
destino.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
mircoles y sbado.
UNAL y ECOPETROL.
RMCAB, los cuales no se considera pertienente sigan utilizados en la RMCAB.
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de la pgina WEB de la RMCAB y en la oficina de la red, la cual se
94
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
14001:2004.
de
Calidad delduracin
Aire de de
Bogot
126PM04-PR04,
el marco del
conBogot;
la UNAL
y ECOPETROL.
y eltiempode
los contamiinantes
enen
la atmsfera
deconvenio
la ciuda de
este
estudio se encuentra en revisin para que a partir de
el se genere un procedimiento en el marco del SGC.
95
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
14001:2004.
96

de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
97

de calidad
SCASP
11/5/2009
OBSERVACIN

Correctiva
Alberto Acero
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
2/20/2010
11/15/2010
6/30/2010
El 20/05/10 se llev a cabo una mesa de residuos en la que participaron integrantes de la DGA, SRHS, DGC, SEGAE, SPPA, y SCASP
en la UAESP.
99

de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
101

de calidad
SCASP
11/5/2009

Realizar
OBSERVACIN
Alberto Acero
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
1/14/2010
4/15/2010
3/30/2010
Doris Faride
Gestin
Corporativa
105

de calidad
SCASP
11/5/2009

informacin.
OBSERVACIN
Accion
Correctiva
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Las Tablas de Retencin de la Direccin de Control Ambiental en donde se incluyen las tablas de la SRHS y SCASP, fueron remitidas a la
Direccin de Gestin Corporativa con Memorando 2010IE17955 del 30 de Junio de 2010 y sometidas a aprobacin en Comit de Archivo de
la misma fecha.
Las tablas de retencin documental se empezarn a aplicar a los nuevos archivos que se generen a partir de la fecha de aprobacin y desde
la Direccin de Gestin Corporativa se informe la codificacin correspondiente.
Subdirector
Reyes
del Suelo
Doris Faride
Gestin
Corporativa
106
de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN
Accion
Correctiva
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
la misma fecha.
1/14/2010
4/15/2010
6/30/2010
1/14/2009
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
Interventor.
Subdirector
Reyes
del Suelo
107
109
110

de calidad
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
SCAAV
SSFFS
SSFFS
10/20/2009

7/15/2009
Infraestructura
7/19/2009
Equipos
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
OBSERVACIN

OBSERVACIN


Accion
Correctiva
del personal.

Accion
Correctiva
especialmente.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
6/30/2010
111
Informes
interna
de
auditora
112
Informes
interna
de
auditora
115
Informes
interna
de
auditora
116
Informes
interna
de
auditora
Informes
118 evaluacin
control
auto
de
SSFFS
7/22/2009
Redes
OBSERVACIN


Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto

cableado elctrico.
Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
SSFFS
7/26/2009
Manejo Tcnico
de mortalidad.
OBSERVACIN
directa.
SSFFS
7/21/2009

OBSERVACIN

SSFFS
7/22/2009
OBSERVACIN

DCA
2/1/2010

Accion
Correctiva
entidad.


DE MEJORA
mejora
dicha entidad
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
6/30/2010
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
6/30/2010

Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
6/30/2010
respondida.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
6/30/2010
Director
control
Ambiental
de
12/1/2010
12/30/2010
6/30/2010
Se realiz reuniones para definir lineamientos sobre TRD segun consta en actas del 04-11-2009, 13-01-2010, 27-01-2010.
Se realiz la validacin con los profesionales Tcnicos y Jurdicos del proceso de ECS y entrega de las TRD a la Dr. Doris Faride Paredes
profesional de la Direccin de Gestin Corporativa, se asisti a Comit de Archivo convocado por la dicha Direccin para revisin y
aprobacin de las TRD, de lo cual consta acta del dia 07-04-2010
SCAAV: consta acta del 26-03-2010 de validacin de las TRD y memorando de entrega a la Direccin de Gestin Corporativa No
2010IE8405, se solicit a la Direccin de Gestin Corporativa por medio de memorando 2010IE5116 del 17-02-2010 y 2010IE8164 del 25-032010, carpetas y ganchos como insumos para la implementacin de las Tablas de Retencin Documental TRD.
Se realiz reuniones con el bibliotecologo Carlos Hernando Leguizamn profesional de la Direccin de Control Ambiental entre el 21 al 30 de
junio de 2010, para definicin de series, subseries,tiempos de retencin y disposicin final de los registros para presentar las TRD a comit de
archivo el dia 30-06-2010, donde fueron sometidas a aprobacin y entregadas por radicado 2010IE17955 del 30-06-2010.
Informes
120 evaluacin
control
Informes
121 evaluacin
control
Informes
122 evaluacin
control
auto
de
auto
de
auto
de
DCA
DCA
DCA
3/1/2010
3/1/2010
3/1/2010

el proceso ECS
DE MEJORA
mejora

con la ley 1333.
126PM04PR53 Administracin, Custodia, Organizacin y
126PM04PR52
Procedimiento
sancionatorio,
126PM04PR53 OPORTUNIDAD prestamos de expedientes y 126PM04PR49 Notificaciones Actos Actualizar procedimientos transversales del Accin
Administrativos..
proceso de ECS
mejora
Control Ambiental.
OPORTUNIDAD servicio para que sea eficiente y efectivo.
Accin
DE MEJORA
mejora
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
9/30/2010
3/30/2010
del SGC.
de
3/1/2010
6/30/2010
6/30/2010
respectivas actas.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental

de
3/1/2010
12/31/2011
6/30/2010
123
Auditora
control
interno proyecto 572
SRHS
6/4/2010
En la meta Implementacin 1 sistema de modelamiento hidrogeolgico

no se cuenta con un instrumento de planeacin que permita determinar
las actividades a realizar y el grado de cumplimiento de cada una dadas Observacin
las numerosas y complejas actividades que se deben realizar para su
implementacin y posterior medicin.
En la meta Implementacin 1 sistema

de modelamiento
hidrogeolgico se cuenta con un plan de accin que involucra las Construir un instrumento de planeacin que Accin
actividades generales mas n las especifica paso a paso, como permita determinar las actividades a realizar y mejora
herramienta para el seguimiento al cumplimiento de este.
el grado de cumplimiento de cada una.
124
Informes
Autoevaluacin
SCASP
3/30/2010
Algunos usuarios han manifestado durante las encuestas de percepcin,

que los requerimientos recibidos por parte de la SDA no corresponden con OBSERVACIN
lo manifestado por el tcnico durante la visita.
125
Informes
autoevaluacin
SCASP
6/15/2010
Los contratistas nuevos del rea de hospitalarios no cuentan con una

jornada de capacitacin adecuada que les permita dar atencin confiable a OBSERVACIN
los usuarios
de
Octavio
Augusto
Reyes
Subdirector
Recurso
Hdrico y del
Suelo
6/21/2010
12/30/2010
Llevar a cabo una mesa tcnico-jurdica a fin

Posible desarticulacin entre el actuar tcnico y jurdico dentro de de consolidar directrices y lineamientos para el Accin
la subdireccin en lo que respecta al rea de hospitalarios.
manejo de la informacin suministrada a los mejora
usuarios.
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
No se cuenta con un esquema de capacitacin tcnico claro para

Generar una estrategia de capacitacin a Accin
los contratistas nuevos en lo que respecta a la atencin
contratistas nuevos.
mejora
personalizada a usuarios
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
de Brigida
Mancera
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
6/27/2010
7/31/2010
7/15/2010
12/30/2010
Informes
127 evaluacin
control
auto
de
SCASP
6/20/2010


nivelaciones
y
geomorfolgicas.
Informes
128 evaluacin
control
auto
de
DCA
6/20/2010
Socializacin del nuevo formato de encuesta

La actualizacin de la metodologa para notificar los actos
El rea de notificaciones no aplic en su totalidad las encuestas de OPORTUNIDAD
Accin
administrativos dificulta la aplicacin directa de la encuesta, as Hacer seguimiento al rea de notificaciones
percepcin de usuarios.
DE MEJORA
mejora
como la poca disposicin de los usuarios para responderla.
para verificar la aplicacin de la encuesta de
percepcin.
de
Direccin
de Germn Dario
Control
lvarez
Ambiental
6/30/2010
de
Actualizado por:
su adopcin

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
La fecha programada de terminacin de la accin no se

ha cumplido por tanto se requiere de su reprogramacin,
dado que para la fecha del seguimiento no se ha
realizado el traslado a la nueva sede.
Se proyecta como fecha de trasteo el mes de septiembre de
2010.
Se constato en el seguimiento que se genero la Guia Zonas

de Piloto de Recuparacin Ambiental de fecha de diciembre
de 2009, la cual fue remitida con comentarios para su
revisin y ajuste por correo el 01-07-2010. Se encuentra
pendiente el ajuste de los comentarios, por parte de los
profesionales de ZOPRA para entrega al Director y emision
de la Guia de forma definitiva. La terminacin de la accion
correctiva se prorroga para el 30-10-2010.
LA SCASP realizo el levantamiento de los tiempos de las

actuaciones tcnicas y juridicas para 3 de los 4 tramites de la
Subdireccin,. Aun cuando estos tiempos fueron remitidos a
la Subdirectora para su conocimiento el 25-06-2010 y
posteriormente comunicados a los servidores mediante
memo 2010IE20625 del 22-07-2010, se considera que deben
ser incluidos dentro de los procedimientos asociados a los
trmites por tanto se reprograma la fecha de finalizacin
de la accin de mejora para el 31-12-2010.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
La SCASP realizo la priorizacin de actividades en reunin

del 13-08-2009 (acta de reunin) y posteriormente la socializ
en comit directivo del 11 de febrero de 2010 (presentacin
ppt)
Las acciones correctivas 1,2 y 3 fueron cumplidas de acuerdo

al seguimietno realizado. Se constat los registros de
asistencia a capacitaciones de las fechas 4-5-6-10-11-12-1718-19-20-23-24-25 de noviembre de 2009. Se han realizado
las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a
cabo la jornada de capacitacin, las cuales reposan en cada
subdireccin. echas 4-6-10-11- 12 - 18 y 19 de noviembre
de 2009. Se encuentra acta de reunin del 8-11-2009, en la
cual se realiz revisin del formato. LA SCAAV solicit
modificacin del formato 126PM04-PR10-M-A9-V3.0 Modelo
de Concepto tcnico del procedimiento Programa de
Autorregulacin Ambiental para Fuentes Mviles,
a la
Subsecretaria General, registrandose el cambio en la
intranet.
LA SSFFS realiz revisin de procedimietnos y
formatos en el banco de formatos de lo cual consta acta de
reunin del 12-11-2009, la solicitud de modificacin de la
Subsecretaria se realizo mediante memo 2009IE23033 del
20-11-2009. Con el aplicativo ISOLUCION, la DCA hizo
revision y cargue de los formatos establecidos en los
procedimientos.
Se revis el procedimiento 126PM04-PR65 segun reunin el
dia 18 de noviembre y se dejaron rotulos en la bodega de
guarda y costodia de material prerservado de fauna.
De acuerdo al seguimiento se encuentran pendiente las
actividades, Realizar control a las actividades y registros
utilizados dentro de los procedimientos para verificar su
aplicabilidad y aprobacin y adopcin de las tablas de
retencin docuemntal por tanto la accion no se cierra y
continua en proceso hasta la fecha propuesta de
terminacin.
Se encuentra pendiente la revision del procedimiento

Operacion de la RMCAB y de los formatos de los
procedimietnos de la RMCAB
Se ha actualizado en un 80 % el el Manual de operacin de la
RMCAB, falta incluir la codificacion y la relacin de los
documentos externos que son insumo en la nueva versin del
procedimiento.
Se solicitaron copias controladas del Manual de operacin de
la RMCAB, mediante memorando 2009IE22621 del 13-112009. Se constat la implementacin de la versin vigente
del formato de validacin desde su publicacin a partir del 1
de octubre de 2009.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Debido a que no se recibieron a satisfaccion los productos

del convenio interadministrativo de la U nal, la actualizacion
del manual de la RMCAB no se dio en el marco del convenio,
por cuanto ha venido siendo realizada por los profesionales
de la SDA RMCAB, sin embargo este manual no se ha
aprobado y adoptado por el SGC, con las modificaciones. De
acuerdo a lo anterior las acciones planteadas se
encuentran en ejecucin por tanto se requiere de la
modificacion de la fecha de terminacion para 31-12-2010.
Por tanto no se realizaron acciones correctivas se cierra esta

hallazgo y se sugiere su eliminacin del plan de
mejoramiento de acciones abiertas del proceso .
.
La escalera para la estacin del jardn botnico sera puesta
por la administracin del mismo de acuerdo a radicado
2010EE2164 del 21-01-2010.
Los elementos de proteccion personal y extintores fueron

adquiridosen el ao 2010, y entregados en el area de
notificaciones de la DCA.
Si bien es cierto se incluy en el plan de contratacin la
compra de las escaleras para las estaciones de monitoreo de
ruido, a la fecha del seguimiento no se han adquirido para las
estaciones de modelia y villa luz por tanto se requiere de la
reprogramacion de la fecha de la accion correctiva para
31-12-2010.


aire.
Se evidencia los documentos de comunicacion entre la SDA y

unal de solicitud de productos y ajuste de lo mismos.
Los profesionales de la RMCAB han adelantado la

consolidacion d ela informacion lo cual se espera incluir en el
manual

En cuanto a la revisin de contratos y de acuerdo a la

documentacin encontrda en el archivo de la SDA se
ingresaron en las hojas de vida de los equipos copias de las
actas de recibo a satisfaccin de los contratos y equipos y
del comprobante de ingreso a almacn de los equipos.
Se recopil de los manuales disponibles el certicado original
de calibracin del fabricante pra las estaciones de la RMCAB.
Aun cuando las acciones 1 y 2 se han ejecutado por parte de

los profesionales de la RMCAB, no se ha ubicado la totalidad
de la informacin, por tanto realizarn un balance de la
informacin encontrada y lo que quedo pendiente de acuerdo
a la busqueda.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
A la fecha no se han incluido los lineamientos para la

suscripcin de un acta de entrega y recibo a satisfaccin, que
evidencie las condiciones de recibo de cada equipo, la
SCAAV incluira una vez actualicen el manual y el
procedimeinto. Por tanto se encuentran pendiente la
ejecucin de las acciones 3 y 4 se requiere de la
reprogramacion de la accion para el 30-12-2010.
La RMCAB genero un formato de Programacion de

mantenimiento preventivo, en donde se incluye informacion
de cambio de cinta filtro, calibracion multi punto, calibracion
cero y span, cambio filtro de teflon, revision preventiva,
cargue de gas y vigencia del gas. En cada item se incluye
la ltima fecha de ejecucion de la actividad, la proxima a
realizar, y el estado del equipo. Se viene desarrollando desde
el mes de julio de 2009 a la fecha. Se encuentra pendiente
definir por parte de la SCCAV si incluye, aprueba y adopta
dentro del procedimiento, por tanto se requiere de la
reprogramacion de la fecha de terminacion de 30-122010.
Se constato que en el plan operativo se incluyo un anexo

denominado MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE
EQUIPOS Y QUE ESTA DESCRITA LA METODOLOGIA
PARA LA TOMA DE MUESTRAS.
Si bien es cierto a partir del mes de mayo de 2010, la SRHS

implement seguimiento a la red de calidad hidrica de
manera semanal con el fin de constatar la toma de muestras,
el registro de datos de campo, calibracin y verificacin de
equipos, de acuerdo al seguimiento, no se encontr evidencia
objetiva que constatara que la SRHS asegur que el
contratista que realizaba el monitoreo de la Red, siempre
llevara los Instructivos de mantenimiento de la red de
monitoreo y calibracin de equipos y dispositivos. De acuerdo
a lo anterior se considera que no se ha dado cumplimiento a
la accion correctiva propuesta por tanto deber
reprogramarse la fecha de terminacin de la accin correctiva
Se encuentra la propuesta de procedimiento "Control a la

ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales". Se
verificaron las actas de reunin que se enuncian en el
seguimiento y los formatos diseados.
Dado que que se encuentran pendientes actividades para

la finalizacion del diseo y adopcin del procedimietno
dados los cambios de personal en la SSFFS se
reprograma la finalizacin de la accion de mejora para el
30/12/2010
Se constat que mediante radicados 2010EE9727 del 16-032010 Incoltapas, 2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad
Biblica Colombiana, 2010EE9730 del 16-03-2010 Parque
Atahualpa mediante los cuales la SDA solicita ubicacin de
puntos de monitoreo. Se constato que mediante Radicado
No 2010EE24128 del 02-06-2010 se solciito ubicacion de
punto de monitoreo a la EAAB.
Dada la prorroga que se realizo al contrato No. 1374 de
2009 con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, por
cuatro meses con nueva fecha de terminacin de 28 de
octubre de 2010 como consta el documento de prorroga
de 23 de junio de 2010, se requiere modificar la fecha de
terminacin de la accion correctiva para el 30 de
diciembre de 2010.

normatividad vigente, la SCAAV realiz reuniones el dia 1711-2009 y 27-01-2010 y 21-07-2010 de lo cual consta
registro.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Dado que la Direccin de Control Ambiental requiere del

cambio de los procedimientos y que especificamente se
han solictado actualizar los procedimientos de PEV, se
requiere de la modificacion de la fecha de terminacin
de la accion de mejora para el 30-12-2010.
Se encuentra en ejecucin el convenio 032 del 12 de

diciembre de 2009, Se verifico el listado de Preliminar de
Pozos para monitoreo. Se verifica los recorridos realizados
entre la SDA y la EAAB segn acta del 28-05-2010.
Se constato en la SCAAV los soportes de las capacitaciones

realizadas en donde se ha socializado el plan de accion de la
SCAAV.
Dado que para el mes de agosto y septiembre la SCAAV

tendra nueva contratacin se program una nueva
capacitacin del plan de accion para el 2do semestre de
2010, razon por la cual se requiere de la modificacin de
la fecha de terminacin de la accin correctiva a 30-122010.
Se constato los soportes de capacitacion ralizada en las

fechas reportadas en el seguimiento.
Lo datos de comparendos se obtienen de base de datos
consolida del grupo de fuentes moviles.
Se constato el envio del correo de fecha del 07-04-10

mediante el cual se envia el plan de comunicaciones 2010 de
la SDA y los eventos del proyecto 574
Por cuanto no se ha realizado la campaa se requiere de
la reprogramacin de la acion correctiva para 30-12-2010
Memorando 2010IE8382 del 2010-03-26 medinate el cual se

programa el plan de choque.
Los abogados de la SCAAV, realizaron identificacion de la

asignacion al area juridica para la atencion de CT citados en
el hallazgo.
La ccordinadora juridica de la SCAAV, remite mediante memo
2010IE12241 del 11-05-2010 informe de gestin de
saneamiento de expedientes

el hallazgo.
La coordinadora juridica de la SCAAV, remite mediante memo

saneamineto de expedientes
Se evidencia la construccion de la base de datos tcnica sin
embargo no se ha unificado con la base de datos de legal. No
se encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica) con la
informacin juridica.
Frente al procedimiento 126PM04-PR53 se encontr
desactualizado frente a la estructura actual de la SDA. La
socializacin se adelantar una vez se cuente con la versin
actualizada.

el hallazgo.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

se encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica) y
juridica.
Se revisaron actas de reunion de los dias,09-02-2010, 04-032010, 12-03-2010 y 23-03-10 de revision de base de datos
unificada de la DCA.

el hallazgo.

juridica.
actualizada.
1, Se evidencia la construccion de la base de datos tcnica

sin embargo no se ha unificado con la base de datos de legal.
No se encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica) y
juridica.
2, Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo

de combustible a las cuales se les esta realizando
seguimiento y emitiendo Concepto tecnico a las que no
contaban con seguimiento en el ultimo ao. Se evidencia en
la tabla de Excel que administra la profesional Mnica
Escobar. Durante el primer trimestre del ao 2010 se
emitieron 398 Conceptos tecnicos y 84 auditorias cumpliendo
Con corte al 25-06-2010 se generaron por parte del grupo de
fuentes fijas 784 Conceptos tcnicos de los cuales el 40%
corresponde a establecimientos de alto y medio impacto) y
191 auditorias cumpliendo con el 100% de las empresas
solicitantes.

juridica.
Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de

combustible a las cuales se les esta realizando seguimiento y
emitiendo Concepto tecnico a las que no contaban con
seguimiento en el ultimo ao. Se evidencia en la tabla de
Excel que administra la profesional Mnica Escobar. Durante
el primer trimestre del ao 2010 se emitieron 398 Conceptos
tecnicos y 84 auditorias cumpliendo con el 100% de las
empresas solicitantes.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

solicitantes. Se encuentra esta informacion incluida en el
informe de gestion de la SCAAV.

se encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica).


Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas
solicitantes (107 empresas auditadas) a Diciembre de 2009.
de acuerdo a base de datos del informe de gestin de fuentes
fijas y reportada en el informe de gestin de la SCAAV.
1, Los abogados de la SCAAV, realizaron identificacion de la

asignacion al area juridica para la atencion de CT del la
Subdireccion CCAV.

2, Frente al procedimiento 126PM04-PR53 se encontr
actualizada.
1, Memorando 2010IE8382 del 2010-03-26 medinate el cual

se programa el plan de choque.
el hallazgo.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

1, Dado el trasteo para nueva sede de la Entidad es el 9 de

septiembre de 2010, para la fecha del seguimiento no se
cuenta aun con el espacio fisico para el almacenamiento de
equipos.
2, Si bien es cierto se realizo el alquiler del predio para las

mediciones de autoregulacion mediante el contrato 570 de
2010 se han identificado que las condiciones no son optimas
para desarrollo de las actividades. Por tanto la SCAAV ha
desarrollado un informe informando las situaciones y
solicitando el cumplimiento del contrato.
De acuerdo a lo
anterior se requiere de la reformulacion de la fecha de
terminacin de la accion correctiva para el 30-12-2010.

Se envio por correo interno a la SPPA el informe de La

Univeridad de la Salle, reformulacion del plan de contingencia
de episodios de contaminacin en 14-04-2010. El 8 de junio
de 2010 la SPPA remite correo informando que se incluira el
estudio en el PIRE. Se verifico el acta de reunion del 30-062010. Se encuentra pendiente asistir a espacios de
seguimiento al PIRE para tratar el tema de plan de
contingencia de calidad del aire.
Adicionalmente se genero un instructivo para casos de
subida de la contaminacin atmosferica lo cual sera incluido
en los procedimientos de operacin de la RMCAB.
Por tanto se encuentran pendiente la ejecucin de
actividades de la accion correctiva se requiere de la
modificacion de la fecha de terminacin para 30-06-2011
Dado que no se recibio a satisfaccion los productos del

convenio UNAL ecopetrol no se ha dado cumplimiento a la
accion correctiva por tanto se requiere de la
reprogramacin de la accin correctiva para 30-12-2010.
El primer informe trimestral de la RMCAB se encuentra

publicado en la pagina web de la RMCAB. En estos informes
se ha incluido un item nuevo de analisis del informe dirigido a
los grupos de la DCA. Mediante no 2010IE24441 del 17-0810 por el cual se remite concentraciones altas
y
comportamiento atipico de estacion Sony al subdirector de
CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

accion correctiva, se encuentra pendiente la validacion de la
Sistematizacion del inventario de repuestos y consumibles,
que actualmente se viene manejando en la RMCAB.
por tanto se requiere de la reprogramacin de la accin
correctiva para 30-12-2010. .
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se constato que se realiz mesa de trabajo el 20-05-2010

entre las DCA (SCASP y SRHS), DGA (SEGAE), en donde se
adquirieron ciertos compromisos para articular el tema de
residuos al interior de la SDA. Dados los avnces y
conclusiones de la mesa de trabajo se considero relevante
citar a otor espacio de reunin. LA SCASP cito a la reunin
mediante memo 2010IE23514 del 11-08-2010 para realizar
reunin el 24-08-2010. Por tanto se considera necesario
reprogramar la fecha de finalizacin de la accion
correctiva para el 31-12-2010.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se constato la existencia de los soportes reportados de la

accin,
la modificacin del Decreto 357 de 1997 se
encuentra en proceso, entre las entidades participantes a la
Mesa Distrital de Escombros.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

accion correctiva por tanto se requiere de la reprogramacion
de la accin.
se encuentra pendiente la validacion de la
Se realizo inventario de los repuestos y consumibles en el

ao 2009 que se encontraban en el almacen y se dieron de
baja los equipos de la RMCAB, se encuentra pendiente dar
de baja algunos elementos que se encuentran en el almacen
y no son de uso por la RMCAB dad la modernizacion de la
misma. Se requiere de la reprogramacin de la accion

actividades de la ccion correctiva se requiere de la


residuos al interior de la SDA. Dados los avances y
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se constat que se realiz mesa de trabajo el 20-05-2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se verifico en el seguimiento que la DGC dio respuesta a la

solicitud de la DCA mediante memorando 2010IE21540 de
28-07-2010 solicitando la modificacion de la TRD de la DCA,
por tanto se encuentra pendiente la aprobacin y adopcin de
las TRD de la DCA.
Se requiere de la reprogramacion de la fecha de
terminacin de la accin correctiva para el 30-12-2010.

las TRD de la DCA.
terminacin de la accin correctiva para el 30-12-2010
No se ha realizado la solicitud de revisin de los contratos,

por tanto no se ha cumplido la accin correctiva, se requiere
de la reprogramacin de la fecha de terminacin para el
30-10-2010
La SSFFS remitio mediante memorando 2009IE23900 del

02-12-2009 justificacin y solicitud de vigencias futuras para
el CRRFS. Adicionalmente realizo presupuesto para las fases
de adecuacion del CRFFS.
Se ha gestionado a consecucin de recursos internacionales

y locales (concejo de Bogota) para la reconstruccin total y
funcionamiento del centro de recepcin y rehabilitacin de
fauna silvestre. Documento Facility for Infrastructure
Development remitido a ORIO, y documento revisado para la
construccin y ampliacin del nuevo centro de recepcin y
rehabilitacin de fauna silvestre como soporte para gestiones
adicionales de recursos.
Se reviso archivo fotografico de las obras de mantenimiento
liviano realizadas a la fechas (nuevas pocetas para tortugas
acuticas, adecuacion de baos para personal en el kiosko
del Centro y adecuaciond e sala de cirugia)
Se firmaron: Contrato 1245 de 2009 objeto realizar las

adecuaciones necesarias y la acometida exterior de energia
del CRFFS de la SDA. con CODENSA Inicio el 22 de febrero
de 2010 y termino el 8 de marzo de 2010. Se encuentra de
recibo a satisfaccion del 8 de mayo de 2010.
Contrato 1383 de 2009 objeto Realizar el mantenimiento y
adecuacion de la red de energia electrica del CRFFS. con
Lina Bibiana Gamez Casanova. Consta acta de recibo a
satisfaccion del 8 de mayo de 2010 del contrato.
Para garantizar la prestacion de servicios en el CRFFS se

firmo el contrato 1072 de 2009 con objeto Adelantar una
investigacion cientifica sobre la preservacion... y bienestar
integral de la fauna silvestre en situacion de riesgo por
cautiverio. con la UDCA. LA SSFFS realizo seguimiento e
interventoria a los contratistas mediante visitas periodicas al
CRFFS y reuniones como constan las actas de reunion del
29-01-2010 y 2-06-2010.
Se encuentra pendiente definir si se realiza la gestion de
la acometida de gas natural para el CRFFS, por tanto se
requiere de la modificacion de la fecha de finalizacion de
la accion para el 31-12-2010.


Lina Bibiana Gamez Casanova. Acta de recibo a satisfaccion
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Frente a las obras de adecuacin hidrulica que solventen el

problema originado con el sistema de conduccin aguas
domsticas, se genero un documento de diagnostico en
conjunto con la SRHS en el mes de agoso de 2010.
Se constata la realizacion de las adecuaciones realizadas al

area de cirugia mediante registro fotografico.
Se han diligenciado las historias clnicas reposan en el

CRFFS. Se han realizado reuniones con ALMA MATTER para
reingeniera del SIA, en las fechas 19-05-2010 y 05-08-2010
constan actas de reunin.
Se consta el envio de correo interno a la Ofician de

comunicaciones para la modificacion de la informacion de
fauna en la pagina web de la SDA el 5 y 11 de mayo de 2010.
No se ha recibido respuesta de la solicitud.
Frente a la documentacion relacionada con el tema de fauna,

se ha realizado la busqueda de los documentos, los cuales
se encuentran archivados y en medio magnetico en la SSFFS
para su cargue en la pagina web de la SDA.
Aun cuando se han realizado las solicitudes de
modificacion de la pagina web con la informacion de
fauna, no se ha recibido respuesta a ello, por tanto se
requiere de la moodificacion de la fecha de finalizacion
de la accin para el 31-12-2010.
Se ha venido construyendo la base de datos de ingresos y

egresos del centro de recepcin de fauna silvestre entre 2007
y 2008. Se verifico la existencia del archivo en excel en
donde se consigna la informacion rorganizada hasta la fecha
del seguimiento por parte de la OCI.

las TRD de la DCA.
Se gener el formato nico para la emisin de conceptos

tcnicos del proceso ECS, para el mes de septiembre se
tiene contemplado su socializain, aprobacin y adopcin en
los procedimientos del proceso de Evaluacin, control y
seguimiento.
La DCA ha realizado la actualizacion del procedimiento PR49

Notificaciones actos administrativos, el cual fue remitido a la
DLA para su revisin. El procedimiento fue ajustado de
acuerdo a las observaciones presentadas se encuentra
pendiente solicitar la nueva adopcin del procedimiento.
Se estn modificando los procedimientos de la DCA, en
cuanto al manejo de expedientes, por tanto se requiere de
la modificacin de la accin de mejora para el 30-122010.
Se realizo el inventario fisico de los expedientes de la DCA,

de lo cual consta el informe entregado por el profesional
Mauricio Herrera
SI
SI
SI
Se levanto el procedimiento PR80 Evaluacion para

aprobacin de sitios de disposicin final de escombros, esta
en proceso de revisin para su adopcin por tanto se
requiere la reprogramacin de la fecha de finalizacin de
la accin para 15-09-2010.
SI
126PE01-PR05- F-A2-V4.0
8/18/2010
Andrea
Saldaa

RESPONSABLE
FECHA DEL
ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5,
No.
6, 7, 8, 9)
mm-aaaa)
AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
CARGO
DECSA, DLA.
interna de calidad
20

de control
OCCUA
No conformidad real

Accion
Correctiva
10/22/2008
11/24/2008

Accin
MEJORA
mejora
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente
10/27/2008
6/30/2009
6/30/2010
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que incluye: la linea base de la
localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento presentados por las empresas de la localidad de Puente
Aranda.
Actualmente se estan implementando los procedimientos establecidos para la evaluacin de vertimientos y emisiones.
de
Director
Evaluacin,
Control
Seguimiento
Ambiental
de Director
Evaluacin,
y Control
Seguimiento
Ambiental
de
y

1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que se entreg el 15 de Diciembre en
magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional responsable de las zonas piloto.
La fecha programada de terminacin de la accin no se ha cumplido por tanto se requiere de su reprogramacin a 30-06-2010, debido a que
la guia se encuentra en revisin por parte de la Direccin de Control Ambiental.
El dia 01-07-2010 , la profesional de la Direccin Natacha Calderon entrega por correo electronico la guia de viabilidad tecnica ZOPRA
revisada y con correcciones para que sean adelantadas por el profesional responsable Orlando Quiroga y realice las acciones pertinentes.
32

de control

SCASP
7/1/2009
Accin
MEJORA
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes a la consolidacin de la informacin para el levantamiento de la lnea
base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la presentacin que establece la priorizacin de actividades.
39

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

procedimiento.

NO CONFORMIDAD
REAL
del procedimiento.


DCA.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan de capacitacin, realizando
las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin.

servidores pblicos
una vez finalizadas

servidores pblicos.
Accion
Correctiva
formatos.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23 ,24 y 25, con los
temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del cual se entrego al Director de
Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del Sistema de
Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09
El da 26-10-2009 se envio correo electrnico por parte de la SCASP informando los hallazgos de la auditoria interna de calidad y se dieron
algunas indicaciones para el control de registros y control de documentos.
Se solicito por medio de memorando 2009IE21294 de 26-10-2009 a la Direccin de Gestin Corporativa, la revisin de las tablas de
retencin documental de los procedimientos: 126PM04-PR61 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de
Salud en Residuos y 126PM04-PR62 Evaluacin Control y Seguimiento Ambiental a la Gestin de Entidades de Salud en vertimientos.
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 6, 10, 11, 12, 18, 20, 23 y 24, del cual se entrego al
Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre "Refuerzo en el conocimiento de los documentos del
Sistema de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138 del 03-12-09.
Se realiz una reunin del rea tcnica de la SSFFS grupo fauna silvestre durante la cual se revis en su totalidad el procedimiento
126PM04-PR65, esta actividad se desarroll el 18 de noviembre de 2009. Se remiti a la bodega, un nmero importante de los rtulos
40

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009

1
pginas.
2
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
vigente.
5.
de la RMCAB.


Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
6/30/2010
Se
informasepor
partecon
debanda
la profesional
del
que en
se el
adquiri
la escalera
por cajaCuando
menor,se
y se
esperalosque los
estaciones
cuenta
ancha. Enresponsable
estacin mvil
segrupo
instalde
unaexpedientes
copia controlada
disco duro
para su consulta.
actualice
42

de calidad
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
En el procedimiento
REAL

de la entidad.
44

de calidad
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009

tamao y
OBSERVACION

almacenado.
45

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

Accion
Correctiva
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
6/30/2010
2010EE2164 del 21-01-2010.

usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010

NO CONFORMIDAD
REAL

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

OBSERVACION
USEPA.
* Se realiz reunin el 28/10/2009 con objeto de analizar las causas de los hallazgos generados en la Auditoria Interna de Calidad realizada
el 21/10/2009 en donde se estableci la justificadin `por la cual no se incluirn acciones de mejora para las observaciones de "Los registros
que a continuacin se mencionan no son contemplados dentro del procedimiento" y "No se garantiza la preservacin d ela propiedad del
cliente que se encuentra bajo control de la Entidad"
* Se realiz reunin el dia 18/11/2009 de evaluacin general del procedimiento 126PM04-PR65 , de Recepcin y disposicin de material
preservado de fauna silvestre.
El rea tcnica del grupo fauna silvestre sostuvo una reunin el 3 de febrero de 2010 para determinar la viabilidad de establecer tipos de
egreso en el procedimiento 126PM04-PR65.

Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010

preventiva

46
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010

47

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009

equipos.

OBSERVACION

Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Accin
preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010


48

de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
6/30/2010
50

de calidad
SRHS
10/21/2009

dispositivos

Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
12/30/2009
El monitoreo de la Red de Calidad Hdrica de Bogot se est realizando de acuerdo al Plan Operativo presentado por el Contratista (Contrato
1202 de 2009 con la Universidad de los Andes )
procedimiento.
54

de control
SSFFS
10/23/2009

Accin
MEJORA
mejora
de
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
6/30/2010
del
El Dorado.
PorAeropuerto
lo anterior Internacional
y debido a que
el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la finalizacin de esta actividad para
56

de control
SCAAV
10/6/2009

Accion
REAL
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/6/2009
8/30/2010
6/30/2010
58

de control
SCAAV
10/23/2009

aplicacin.

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/29/2009
1/30/2010
6/30/2010
62

SRHS
de calidad
10/20/2009

monitoreo.
Accin
monitoreo
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
6/30/2010
estn en el listado.
68
70
71
Informes
interna
Informes
interna
Informes
interna
de
de
de
auditora
auditora
auditora
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009



CT 5624,5625, 5626, 5627, 5628 de abril de 2008, CT 8980, 9256, 9257, 9258, 9259,
extienden bastante.
OBSERVACIN

plantea mejoras.
de la Subdireccin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
OBSERVACIN

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero


Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
fuentes moviles.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
Director de
Control Ambiental
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
3/30/2010
identificar
losa CT
pendientes
porlos
acoger
como es el caso
quealse
en 2010
el hallazgo
y otras
determinaciones
caracter legal
se
expedientes
realizarse
dentro
dias comprendidos
del 12
18describe
de abril de
de acuerdo
a lo
estipulado en ladeResolucin
2511que
del 18presenten . Esto nos conducir a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
72
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
73
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

DM-02-2007-309
REPUBLICANA
DE
OBSERVACIN

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
La 30-04-2010
El
universidad se
Externado
realiz laentreg
entregael de
informe
la baseconsolidado
de datos desarrollada
de los expedientes
en access
de para
la SDA
el area
de tcnica
lo cual yseserealiz
socializ
capacitacin
a los auxiliares
a los
74
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

casos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
6/30/2010
75
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
entre otras.
OBSERVACIN

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
apertura del mismo.
76
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

tamao de la fuente.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
Mnica Escobar.
solicitantes.
77
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
78
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
6/30/2010
Mnica Escobar.
solicitantes.
79
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
80
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
81
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

de radicados.
OBSERVACIN

respectivo.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
83
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

tcnicos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
84
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

de equipos.
equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
6/30/2010
85
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
3/30/2010
mejoramiento
sistemade
debido
a la actualizacin
deatmsfera
la red interna
la entidad.
y el tiempo de el
duracin
los contamiinantes
en la
de lade
ciudad
de Bogot; este estudio se encuentra en revisin para que a partir
89
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
90
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
calidad del aire.
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
6/30/2010
91
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
92
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
UNAL y ECOPETROL.
93
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009
OBSERVACIN

mayor control.
destino.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
6/30/2010
mircoles y sbado.
UNAL y ECOPETROL.
RMCAB, los cuales no se considera pertienente sigan utilizados en la RMCAB.
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de la pgina WEB de la RMCAB y en la oficina de la red, la cual se
94
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
14001:2004.
de
Calidad delduracin
Aire de de
Bogot
126PM04-PR04,
el marco del
conBogot;
la UNAL
y ECOPETROL.
y eltiempode
los contamiinantes
enen
la atmsfera
deconvenio
la ciuda de
este
estudio se encuentra en revisin para que a partir de
el se genere un procedimiento en el marco del SGC.
95
Informes
interna
de
auditora
DCA - SCAAV
10/20/2009

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
6/30/2010
14001:2004.
96

de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
97

de calidad
SCASP
11/5/2009
OBSERVACIN

Correctiva
Alberto Acero
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
2/20/2010
11/15/2010
6/30/2010
en la UAESP.
99

de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
101

de calidad
SCASP
11/5/2009

Realizar
OBSERVACIN
Alberto Acero
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
6/30/2010
1/14/2010
4/15/2010
3/30/2010
Doris Faride
Gestin
Corporativa
105

de calidad
SCASP
11/5/2009

informacin.
OBSERVACIN
Accion
Correctiva
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
la misma fecha.
Subdirector
Reyes
del Suelo
Doris Faride
Gestin
Corporativa
106
de calidad
SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN
Accion
Correctiva
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
la misma fecha.
1/14/2010
4/15/2010
6/30/2010
1/14/2009
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
6/30/2010
Interventor.
Subdirector
Reyes
del Suelo
107
109
110

de calidad
Informes
interna
Informes
interna
de
de
auditora
auditora
SCAAV
SSFFS
SSFFS
10/20/2009

7/15/2009
Infraestructura
7/19/2009
Equipos
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
OBSERVACIN

OBSERVACIN


Accion
Correctiva
del personal.

Accion
Correctiva
especialmente.
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
6/30/2010
111
Informes
interna
de
auditora
112
Informes
interna
de
auditora
115
Informes
interna
de
auditora
116
Informes
interna
de
auditora
Informes
118 evaluacin
control
auto
de
SSFFS
7/22/2009
Redes
OBSERVACIN


Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto

cableado elctrico.
Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
Edgar
Rojas
Alberto
SSFFS
7/26/2009
Manejo Tcnico
de mortalidad.
OBSERVACIN
directa.
SSFFS
7/21/2009

OBSERVACIN

SSFFS
7/22/2009
OBSERVACIN

DCA
2/1/2010

Accion
Correctiva
entidad.


DE MEJORA
mejora
dicha entidad
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
6/30/2010
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
6/30/2010

Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
6/30/2010
respondida.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
6/30/2010
Director
control
Ambiental
de
12/1/2010
12/30/2010
6/30/2010
Se realiz reuniones para definir lineamientos sobre TRD segun consta en actas del 04-11-2009, 13-01-2010, 27-01-2010.
Se realiz la validacin con los profesionales Tcnicos y Jurdicos del proceso de ECS y entrega de las TRD a la Dr. Doris Faride Paredes
profesional de la Direccin de Gestin Corporativa, se asisti a Comit de Archivo convocado por la dicha Direccin para revisin y
aprobacin de las TRD, de lo cual consta acta del dia 07-04-2010
SCAAV: consta acta del 26-03-2010 de validacin de las TRD y memorando de entrega a la Direccin de Gestin Corporativa No
2010IE8405, se solicit a la Direccin de Gestin Corporativa por medio de memorando 2010IE5116 del 17-02-2010 y 2010IE8164 del 25-032010, carpetas y ganchos como insumos para la implementacin de las Tablas de Retencin Documental TRD.
Se realiz reuniones con el bibliotecologo Carlos Hernando Leguizamn profesional de la Direccin de Control Ambiental entre el 21 al 30 de
junio de 2010, para definicin de series, subseries,tiempos de retencin y disposicin final de los registros para presentar las TRD a comit de
archivo el dia 30-06-2010, donde fueron sometidas a aprobacin y entregadas por radicado 2010IE17955 del 30-06-2010.
Informes
120 evaluacin
control
Informes
121 evaluacin
control
Informes
122 evaluacin
control
auto
de
auto
de
auto
de
DCA
DCA
DCA
3/1/2010
3/1/2010
3/1/2010

el proceso ECS
DE MEJORA
mejora

con la ley 1333.
126PM04PR53 Administracin, Custodia, Organizacin y
126PM04PR52
Procedimiento
sancionatorio,
126PM04PR53 OPORTUNIDAD prestamos de expedientes y 126PM04PR49 Notificaciones Actos Actualizar procedimientos transversales del Accin
Administrativos..
proceso de ECS
mejora
Control Ambiental.
OPORTUNIDAD servicio para que sea eficiente y efectivo.
Accin
DE MEJORA
mejora
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
9/30/2010
3/30/2010
del SGC.
de
3/1/2010
6/30/2010
6/30/2010
respectivas actas.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental

de
3/1/2010
12/31/2011
6/30/2010
123
Auditora
control
interno proyecto 572
SRHS
6/4/2010
En la meta Implementacin 1 sistema de modelamiento hidrogeolgico

no se cuenta con un instrumento de planeacin que permita determinar
las actividades a realizar y el grado de cumplimiento de cada una dadas Observacin
las numerosas y complejas actividades que se deben realizar para su
implementacin y posterior medicin.
En la meta Implementacin 1 sistema

de modelamiento
hidrogeolgico se cuenta con un plan de accin que involucra las Construir un instrumento de planeacin que Accin
actividades generales mas n las especifica paso a paso, como permita determinar las actividades a realizar y mejora
herramienta para el seguimiento al cumplimiento de este.
el grado de cumplimiento de cada una.
124
Informes
Autoevaluacin
SCASP
3/30/2010
Algunos usuarios han manifestado durante las encuestas de percepcin,

que los requerimientos recibidos por parte de la SDA no corresponden con OBSERVACIN
lo manifestado por el tcnico durante la visita.
125
Informes
autoevaluacin
SCASP
6/15/2010
Los contratistas nuevos del rea de hospitalarios no cuentan con una

jornada de capacitacin adecuada que les permita dar atencin confiable a OBSERVACIN
los usuarios
de
Octavio
Augusto
Reyes
Subdirector
Recurso
Hdrico y del
Suelo
6/21/2010
12/30/2010

Posible desarticulacin entre el actuar tcnico y jurdico dentro de de consolidar directrices y lineamientos para el Accin
la subdireccin en lo que respecta al rea de hospitalarios.
usuarios.
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
No se cuenta con un esquema de capacitacin tcnico claro para

Generar una estrategia de capacitacin a Accin
los contratistas nuevos en lo que respecta a la atencin
contratistas nuevos.
mejora
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
de Brigida
Mancera
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
6/27/2010
7/31/2010
7/15/2010
12/30/2010
8/26/2010
8/26/2011
Informes
127 evaluacin
control
auto
de
SCASP
6/20/2010

Informes
128 evaluacin
control
auto
de
DCA
6/20/2010

La actualizacin de la metodologa para notificar los actos
El rea de notificaciones no aplic en su totalidad las encuestas de OPORTUNIDAD
Accin
administrativos dificulta la aplicacin directa de la encuesta, as Hacer seguimiento al rea de notificaciones
percepcin de usuarios.
DE MEJORA
mejora
como la poca disposicin de los usuarios para responderla.
percepcin.
DCA
126PM04-PR29
Informes de auditora
126PM04-PR30
129
interna de calidad
126PM04-PR35
126PM04-PR55
7/29/2010
De acuerdo a lo evidenciado en la auditoria los servidores que hacen parte del proceso de
Evaluacin, control y seguimiento, presentan dificultades, falta de claridad y apropiacin de
algunos de los documentos del SGC tales como: Plan estratgico, caracterizacin del
proceso, plan de mejoramiento, mapa de riesgos, indicadores, producto no conforme y
Encuestas de Percepcin.
En el procedimiento 126PM04-PR49, Notificaciones actos administrativos, de las 8
OBSERVACION
personas a las que se les realizaron preguntas sobre conocimientos generales del sistema
de gestin, el 20% demostraron algunos conocimientos generales y el 80% restante
desconocen los aspectos generales como plan estratgico, No fue posible evidenciar
conocimiento respecto al procedimiento de control de documentos, plan de mejoramiento,
mapa de riesgos y plan de manejo y manejo de intranet del SGC de la Entidad.
Baja frecuencia en las capacitaciones

No se evalo la apropiacin del conocimiento.

nivelaciones
y
geomorfolgicas.
Establecer un plan de capacitaciones, ejecutarlo y medir

la apropiacin del conocimiento.
de
Direccin
de Germn Dario
Control
lvarez
Ambiental
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Fernando
Molano, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez.
de
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
6/30/2010
su adopcin
130
DCA
126PM04-PR35
126PM04-PR30
interna de calidad
126PM04-PR29
126PM04-PR32
7/29/2010
Se evidenci que algunos de los procedimientos no se implementan de acuerdo a lo

documentado en el sistema de gestin de calidad, ni se realizan las actualizaciones
pertinentes cuando stas son necesarias. Dicha situacin se presenta en:
Procedimiento 126PM04-PR35 evaluacin, control y seguimiento del manejo
ambiental de obras de infraestructura pblicas y privadas, en cuanto a registros
asociados, flujo de actividades, manejo de condicionales y formatos que se estn
implementado sin estar adoptados en el SGC
Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural, Dado que las actividades no se
encuentran claramente definidas y su secuencia no es coherente de acuerdo a su
implementacin. (Actividad 11 - solicitud de emergencia). El anexo No. 19 del
procedimiento 126PM04PR30 no presenta la versin actual. Los formatos colgados en la
gua de trmites del servicio al ciudadano de la Pagina WEB de la SDA, no se encuentran
actualizados, aparece la versin No. 3 cuando la vigente es la versin No. 4. El formulario
de campo anexo No. 4 no presenta logotipos en el procedimiento, ni en la pgina WEB
caso contrario en el banco de formatos. En el expediente SDA 03-2010-417 (Tramite IDU),
se evidencia que no contiene la cantidad de los registros (Lista de Chequeo).
Procedimiento 126PM04-PR29 Seguimiento silvicultural: La secuencia de las
actividades all relacionadas no corresponde a las actividades que se desarrollan.
Actividad No. 1: Solicitar al interior de la entidad los Documentos objeto de seguimiento.
En esta actividad no se solicitan los documentos sino que son recibidos. Actividad 3:
Seleccionar los actos administrativos La seleccin no es realizada segn la fecha, como
est estipulado en la descripcin, sino que se utilizan otros criterios. Actividad 10: Verificar
el cumplimiento y recolectar la informacin. Esta actividad tiene como registro Acta de
La documentacin y actualizacin no se est haciendo simultaneamente con los
visita procedimiento 126PM 04-PR 30 - V 3.0. Se pudo verificar que en los actos
cambios que se suceden en el desarrollo de las actividades diarias.
Actualizar los procedimientos de acuerdo a los cambios
NO CONFORMIDAD
administrativos que corresponden a arbolado que se encuentra ubicado en el espacio
tcnicos, jurdicos o administrativos que les apliquen.
pblico, este procedimiento no es viable.
Adicionalmente, los registros referenciados en el procedimiento no corresponden a los
referenciados en el banco de formatos: Actividad 14: Concepto Tcnico Contravencional y
Actividad 24: Concepto Tcnico de Seguimiento. El procedimiento cuenta con dos tipos de
seguimiento diferentes y complejos: Actos administrativos y Reportes semanales y
mensuales de actividades de podas. Al incluir los dos en el mismo procedimiento, se hace
difcil la trazabilidad y la gran cantidad de condicionales que contiene no permiten la
secuencia lgica de las actividades.
Procedimiento 126PM04-PR32 Evaluacin ambiental para Atender Solicitudes de
Licencia Ambiental Se evidenci que la implementacin del procedimiento no se ajusta a
las actividades relacionadas y necesarias para la atencin de solicitudes de licencia
ambiental, de acuerdo a la revisin del procedimiento, se encuentra inconsistencia en la
descripcin de la actividad 31 Ingresar CTE numerado al SIA que describe Se ingresa la
informacin asociada al establecimiento objeto de la solicitud de registro o permiso de
vertimiento, dado que para la evaluacin de la licencia ambiental se requeriran de la
evaluacin integral del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, lo cual
no se referencia en el procedimiento. Por otra parte, en la revisin y seguimiento a los
documentos se encuentra que se utiliza el formato de Acta de Visita y el Modelo de
concepto tcnico del procedimiento 126PM04-PR73-V2.0, los cuales no se relacionan en
las actividades del procedimiento.
Por lo anterior se declara no conformidad con respecto al numeral 4.2.3 b ya que los
documentos del sistema de gestin de calidad no se revisan y actualizan cuando es
necesario
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
12/30/2010
El proceso de Evaluacin, control y seguimiento no ha implementado controles

efectivos para la prestacin del servicio y/o producto, especficamente en el
cumplimiento de los requisitos legales asociados al trmite de licencias ambientales,
establecidos por el Decreto 1220 de 2005 para la obtencin de la Licencia Ambiental.
Sustenta la anterior lo siguiente:
131
Informes de auditora DCA

interna de calidad
126PM04-PR32
7/29/2010
En el expediente SDA-07-08-2226 EDUARDO HINCAPIE el usuario solicita Licencia

Ambiental mediante radicado 2007ER52413 del 07-12-2007, y la SDA dio repuesta al
Revisar y actualizar el procedimiento de Licencias
trmite mediante Acto administrativo (resolucin 1718 del 19 de marzo de 2009), con lo
Ambientales, definir responsabilidades a nivel de las
cual se evidencia el incumplimiento de los trminos establecidos para el trmite.
No existe un mecanismo de seguimiento a la atencin de las solicitudes de subdirecciones de la Direccin de Control Ambiental e
NO CONFORMIDAD
En el expediente SDA-07-2010-08 INGENIERIA AMBIENTAL BONIBEL que se recibi
licencia ambiental en la SRHS.
implementar un mecanismo de seguimiento a la atencin
mediante radicado 2009ER50996 del 09-10-2009 con Asunto Solicitud de Licencia
de solicitudes de licencia ambiental en la SRHS.
Ambiental, Auto de inicio 0531 del 19-01-10, Se cierra el trmite con memorando del rea
jurdica de la SRHS de fecha de 11-06-2010. con lo cual se evidencia el incumplimiento de
los trminos establecidos para el trmite.
En el expediente SDA-07-09-325 COMPUTADORES PARA EDUCAR, se encuentra la
solicitud de Licencia Ambiental con Rad. 2008ER55714 del 03-12-2008, (con Lista de
chequeo sin diligenciar), Auto de inicio 0973 del 19-02-09, se realizo visita tcnica el 16-072009, y entrega al rea de notificaciones el 23-09-09. Para la fecha de la auditoria se
informa que la respuesta de parte de la SDA se encuentra en trmite.
132
DCA
126PM04-PR35
interna de calidad
7/29/2010
No se estn incluyendo en el plan de mejoramiento del proceso algunas de las acciones

correctivas y de mejora relevantes que se estn implementando por parte de los servidores
pblicos que pertenecen al proceso de evaluacin, control y seguimiento. Dicha situacin
se presenta en los siguientes casos:
En el procedimiento de 126PM04-PR35 evaluacin, control y seguimiento del manejo
Las acciones tomadas se implementaron sin ser documentadas en el plan de
ambiental de obras de infraestructura pblicas y privadas se estn generando los 5
NO CONFORMIDAD mejoramiento por falta de conocimiento del uso de la herramienta por parte de los
instrumentos de control para obras de infraestructura, con lo cual se optimiza el
profesionales involucrados en los casos descritos en el hallazgo.
procedimiento en tiempos, gestin y trmites, de acuerdo a lo manifestado por los
auditados
Cuando se evidencian retrasos en el cumplimiento de indicadores y planes de accin del
proceso de evaluacin, control y seguimiento no se documentan acciones para solucionar
para dar cumplimiento a los compromisos.
133
DCA
interna de calidad
7/29/2010
A pesar de que los auditados reconocen la existencia de problemas en la prestacin del

servicio, los resultados de las encuestas son altamente positivos, por lo cual es pertinente
revisar la herramienta y la metodologa de implementacin, por otra parte no se evidencian
soportes de las acciones realizadas ante los resultados negativos de las encuestas.
OBSERVACION
El anlisis de la encuesta de percepcin para el periodo de Enero a Marzo del 2010, no
permite conocer la percepcin del cliente respecto a cada servicio evaluado, debido a que
el anlisis de la misma se realiza de forma general.
Accin
Correctiva

la apropiacin del conocimiento. Este plan incluir un
refuerzo en la implementacin del procedimiento Plan de
Mejoramiento y un seguimiento mensual con los
responsables de cada tema de la SCASP.
Accin
Correctiva
Se har nueva revisin a la ficha tcnica de la encuesta

de percepcin frente a la observacin de la auditora. En
La auditora se realiz sobre las encuestas Enero-Marzo 2010 en la cual no se
la cual se incluir un anlisis por producto de las
especificaba la evaluacin por productos. La ficha tcnica y la encuesta de
observaciones manifestadas por los clientes, las acciones
percepcin del proceso ECS fueron actualizadas el 28/06/2010 y se encuentra en
propuestas (cuando haya lugar) se registrarn en el Plan
implementacin.
de Mejoramiento del proceso de acuerdo a la ficha
tcnica.
Accion
Correctiva
Subdirector
del
Octavio A. Reyes Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
12/30/2010
Brigida H.
Mancera
DCA
134
126PM04-PR55
interna de calidad
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
135
126PM04-PR04
interna de calidad
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
Informes de auditora 126PM04-PR04,
136
interna de calidad
126PM04-PR57
137
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR08
SCAAV
138
interna de calidad
126PM04-PR08
139
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR08
7/29/2010
7/29/2010
7/29/2010
7/29/2010
De acuerdo a lo evidenciado en la auditoria no se est realizando control al producto

y/o servicio entregado a travs del proceso de evaluacin, control y seguimiento,
dadas las siguientes situaciones:
En la caracterizacin del proceso ECS, no se encuentran claramente identificadas las
salidas del proceso, lo que dificulta la identificacin, manejo y control de los requisitos de
cada producto y del control de producto no conforme
No se estn claramente definidos los requisitos del producto, de acuerdo a lo concluido
con los auditados.
No se encuentran definidos responsables y autoridad de la identificacin y manejo del
producto no conforme previo a su liberacin y/o entrega al usuario final.
No se encuentra caracterizado la totalidad de productos generados (Producto Actos
Administrativos Infraestructura y Sancionatorios). El archivo de Gestin de la SSFFS no
guarda copia del producto Concepto Tcnico de Manejo, de acuerdo a lo descrito en el
No se tienen definidos los roles ni los niveles jerrquicos para la identificacin del Revisin, ajuste e implementacin del procedimiento de
NO CONFORMIDAD
Procedimiento Control al Producto No Conforme 126PM04-PR55 en el Anexo No. 2.5:
producto no conforme, esto ha dificultado la implementacin del mismo.
control de producto no conforme del proceso ECS.
Caracterizacin del producto o servicio.
En el rea de notificaciones se evidencio desconocimiento del procedimiento Control de
Producto No conforme como es el caso del anexo 3: FORMATO DE CONTROL DE
PRODUCTO NO CONFORME en donde se establecen los lineamientos para el reporte de
producto no conforme , sin embargo mediante los radicados No. 2010IE11023 del
28/04/2010, 2010IE11020 del 28/04/2010, 2010IE 11027 del 28/04/2010 el rea de
notificaciones devuelve actos administrativos que no cuentan con la informacin requerida
en la actividad No. 1 del procedimiento notificaciones actos administrativos.
Por lo anterior se declara no conformidad de acuerdo a los requisitos 8.2.4 y 8.3 dado
que la organizacin no est asegurando que el producto y /o servicio que no sea
conforme con los requisitos se identifique y controle para prevenir su uso o entrega
no intencional.
Aun cuando se han venido realizando las calibraciones en la unidad mvil de monitoreo,
se evidenci que la documentacin presentada a la auditoria frente a la programacin de OBSERVACION
calibracin difiere entre la Oficina Central de la RMCAB y la estacin mvil de monitoreo.
La Programacin semanal de Mantenimiento Preventivo de la RMCAB se elabora

a partir de la informacin consignada en las bitcoras de cada estacin
descargadas en el Envista ARM. Dicha Programacin se construye en una hoja
de clculo en Excel, la cual se ha diseado con frmulas necesarias para que
una vez ingresada la informacin de calibraciones realizadas reportadas en la
bitcora del EnvistaARM, registre de manera automtica en la hoja de clculo la
nueva fecha de calibracin realizada, de acuerdo con lo estipulado en el manual
de cada equipo. En caso de que las frmulas diseadas en la hoja de clculo
presenten algn error o se direccionen a una celda diferente a la correcta, que el
registro no sea el ltimo por algn posible conflicto en el sistema, sin que esta
situacin sea detectada, se presentar una desactualizacin en la fecha de
calibracin.
Aunque la herramienta informtica permite identificar la ltima fecha de calibracin de

equipos, y existe un reporte semanal de actividades de calibracin pendientes, cuatro de
los cinco equipos no cuentan con el sticker de identificacin, y la fecha que aparece en el NO CONFORMIDAD
equipo con sticker no est actualizada. Esto segn lo establecido en el procedimiento de
gestin metrolgica vigente.
No se diligenciaron en su totalidad los registros del procedimiento de Gestin

metrolgica para el monitoreo y control de la calidad de los recursos naturales en
el Distrito Capital D.C. en lo referente a colocar el sticker de control metrolgico
atendiendo la redundancia que se tiene entre el registro electrnico presente en
cada estacin y la programacin semanal que consigna la situacin de todos los
equipos objeto de mantenimiento.
En el momento de la auditora no se present, el producto del procedimiento 126PM04PR08 Informes peridicos mensuales con los resultados obtenidos en los operativos, con
la aprobacin del Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual como se menciona en el
procedimiento. En el momento de la auditoria se evidenciaron los reportes consolidados de NO CONFORMIDAD
los aos 2009 y lo corrido de 2010, sin firma del profesional tcnico que elabora, se inform
que la aprobacin por parte del Subdirector se realiza para la entrega del informe de
gestin de la Subdireccin de manera trimestral.
Revisar las frmulas de la hoja de clculo empleada para

la generacin de la programacin de mantenimiento
preventivo.
Realizar un control de actividades desarrolladas, en
reuniones semanales de la RMCAB, donde se compare
la informacin de campo versus la informacin existente
en la oficina central.
Implementar el sticker de control metrolgico como

constancia del tipo de calibracin realizado, la fecha en
que se realiz el proceso de calibracin y la fecha en que
se deber acometer nuevamente cumpliendo con el
mantenimiento preventivo indicado.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
6/30/2011
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
Realizar una capacitacin a los profesionales de la

RMCAB del procedimiento Gestin metrolgica para el
monitoreo y control de la calidad de los recursos
naturales en el Distrito Capital D.C.
Se generaron reportes con los resultados obtenidos en los operativos, no se ha

establecido y documentado un modelo para los Informes peridicos mensuales Establecer y documentar el modelo para los Informes
con los resultados obtenidos en los operativos dentro del manual de procesos y peridicos mensuales con los resultados obtenidos en los
procedimientos.
operativos en el manual de procesos y procedimientos.
No se siguen las actividades establecidas en el procedimiento 126PM04-PR08, Implementar el modelo de informe establecido.
en cuanto a la firma y aprobacin de los informes peridicos, se entregaron
mensualmente en forma fisica para su conocimiento.
Requerir al contratista para realizar las mejoras al suelo

del predio y al lugar en donde se instalan los equipos, en
el marco de lo estipulado en el contrato No. 570 de 2010.
7/29/2010
Se observ que el predio en el que se realizan las pruebas en los programas de

autorregulacin, requerimientos e inspecciones de la SDA, no cuenta con caractersticas de
infraestructura con condiciones mnimas para desarrollar el procedimiento dado que el piso
no se encuentra pavimentado y la caseta en donde se encuentran los equipos est
medianamente protegida en caso de lluvia.
7/29/2010
Los manuales de operacin de los equipos de medicin para fuentes mviles (opacmetros
y analizadores de gases) no se encuentran disponibles en cada equipo, tal como consta lo
siguiente:
El manual de operacin del equipo 13 (opacmetro) del predio en el que se realizan las
pruebas en los programas de autorregulacin, requerimientos e inspecciones de la SDA, no
NO CONFORMIDAD
se encontraba en el punto de uso, sino que lo tena el supervisor y ste se encuentra en
contino desplazamiento.
Adicionalmente, no se encontr manual de operacin de los equipos de la mvil 130.
No se evidenci en los puntos visitados (predio de pruebas y mvil 130) instrucciones de
trabajo para la operacin y calibracin de los equipos.
OBSERVACIN
Al momento de contratar el predio se tuvo en cuenta los siguientes puntos:

En las nuevas contrataciones referentes al predio se
ubicacin, entorno, tamao y fcil acceso. Sin embargo, en la contratacin no se
deber incluir en los lineamientos las condiciones
estimaron condiciones de uso como el trfico de vehculos pesados y las
mnimas de infraestructura y de higiene para los
condiciones ambientales, lo cual ha incrementado el deterioro del predio.
servidores publicos responsables de realizar las pruebas
referidas en el hallazgo.
Al momento de la auditoria no se encontr el manual de operacin del equipo ni

las copias controladas con la documentacin del Sistema Integral de Gestin,
dado que por la terminacin de contratos de ms del 90% del personal de campo,
se reunieron en una sola carpeta la cual se encuentra bajo custodia del
supervisor de campo hasta que los equipos son asignados nuevamente a los
contratistas.
Contar con la documentacin como manuales e

Instrucciones de trabajo en los equipos para consulta.
Solicitar a la Secretaria Distrital de Movilidad copia de los

manuales de los equipos y realizar por parte del
supervisor de campo el apoyo a la gestin metrologica de
Adicional a esto las unidades mviles de control ambiental son propiedad de la los equipos utilizados en el convenio.
Secretara Distrital de Movilidad, por lo cual estos manuales se encuentran
disponibles en dicha entidad.
Capacitar a los profesionales del grupo de Fuentes
moviles en el acceso en la intranet a los documentos del
Sistema Integrado de Gestin.
140
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR08
7/29/2010
Se cuenta con espacio fsico provisional (bodega) por actividades de traslado de

la entidad, en el parque ecolgico distrital de montaa entrenubes- Juan Rey, el
Si bien es cierto la SCAAV ha solicitado un lugar para el almacenamiento de equipos, este
cual cuenta con personal de seguridad. El acceso a dicho sitio esta restringido
no ha sido asignado con lo cual no se est asegurando la proteccin de los equipos de
unicamente al supervisor de campo del grupo de fuentes mviles.
Realizar el translado de los equipos descritos en el
medicin para fuentes mviles durante el almacenamiento de stos, debido a que de NO CONFORMIDAD
hallazgo al espacio fisico asignado para el
acuerdo a la entrevista a los auditados, los equipos no cuentan con un espacio fsico fijo,
En la nueva sede se contar con un espacio fsico para el almacenamiento de los almacenamiento en la nueva sede de la entidad
sino que se almacenan en diferentes zonas como Juan Rey y la nueva sede.
equipos, para esto se solicit previamente el sitio y se coordin con la Arquitecta
encargada de la Direccin de Gestin Corporativa, el espacio requerido para el
almacenamiento de los mismos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
141
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR13
7/29/2010
El producto denominado informe semestral del procedimiento 126PM04-R13, el cual es

remitido al Ministerio de ambiente vivienda y Desarrollo Territorial con el propsito de
adelantar el control ambiental pertinente, no cuenta con un formato establecido que permita
asegurar la presentacin completa de la informacin.
Establecer y documentar el modelo del informe semestral

No se ha establecido y documentado un modelo del informe semestral de
de evaluacin y anlisis ambiental de los registros
evaluacin y anlisis ambiental de los registros generados por el sistema GEMS
generados por la red de monitoreo de ruido del
en el manual de procesos y procedimientos.
Aeropuerto en el manual de procesos y procedimientos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
142
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR13
7/29/2010
No se evidenci en el procedimiento 126PM04-R13, la retroalimentacin con las quejas del

cliente presentadas por ruido, ya que las respuestas dadas por la SDA no son de fondo y
NO CONFORMIDAD
no se da traslado al Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial para que realice
las acciones correctivas pertinentes.
Realizar traslado de las quejas relacionadas con el ruido

del Aeropuerto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial dando cumplimiento al Artculo 33
del Cdigo Contencioso Administrativo, solicitando se
informe a esta entidad la respuesta que se de al usuario
de la peticin.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
10/30/2010
7/29/2010
Se evidencia que no se garantiza la calibracin de los dispositivos de medicin de acuerdo

a las frecuencias establecidas. Ya que en el Sticker control metrolgico para el micrfono
No se cumpli con las frecuencias establecidas en el plan de mantenimiento,
de la estacin CAI Modelia se registra como prxima fecha de calibracin el da 25 de junio
NO CONFORMIDAD verificacin y calibracin de equipos y dispositivos, para la calibracin manual de
de 2010 sin que a la fecha se haya realizado. Adicionalmente, no concuerda la frecuencia
la estacin CAI Modelia.
indicada en el sticker (trimestralmente) con la registrada en el plan de mantenimiento,
verificacin y calibracin de equipos y dispositivos (semestralmente).
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
143
144
SCAAV
interna de calidad
126PM04-PR13
interna de calidad
DCA -SSFFS rea Silvicultura

126PM04-PR30
DCA
145
126PM04-PR49
interna de calidad
126PM04-PR29
7/29/2010
7/29/2010
Se evidencian inconsistencias en alguna de la informacin reportada de los indicadores

asociados al procedimiento 126PM04-PR30 Evaluacin Sivicultural:
1. La grafica de seguimiento al indicador Eficiencia en la atencin de solicitudes en la
Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre no permite hacerle medicin a la
eficiencia de la gestin, debido a que los datos de lo programado y ejecutado no se
encuentran en las mismas unidades.
- El indicador de Arboles Evaluados no tiene en cuenta la lnea base los periodos
anteriores.
OBSERVACION
OBSERVACIN
Se evidenci que el proceso de Evaluacin Control y Seguimiento cuenta con indicadores

de gestin, sin embargo la gestin efectuada por el rea de notificaciones no es visible
dentro de dichos indicadores por lo que se concluye que no se est midiendo la gestin del
OBSERVACIN
Esta situacin se presenta igualmente en el procedimiento 126PM04-PR29, en el cual se
evidencia que no existen indicadores asociados que midan la gestin.
146
interna de calidad
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
En las respuestas al usuario se aclara las competencias de la Secretara Distrital

de Ambiente y las del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin
embargo, no se daba traslado de la queja a la autoridad competente para
realizar las acciones pertinentes.
Revisar de acuerdo a las necesidades encontradas en la

actualizacin del sistema de monitoreo de ruido del
Aeropuerto el Dorado en el Plan de mantenimiento,
verificacin y calibracin de equipos y dispositivos las
frecuencias de las actividades de acuerdo a lo
establecido por el proveedor y los manuales de operacin
de los equipos.
Diligenciar el Sticker de control metrolgico, con fecha de
calibracin y prxima calibracin, de acuerdo a lo
entregado por el proveedor.
La grfica del indicador no evidencia los valores alcanzados mensualmente sino Realizar el ajuste de la hoja de vida del indicador.
el acumulado.
Revisar la pertinencia de ajustar el diseo del indicador y
Cuando diseo del indicador se establecio como lnea base cero (0)
hacer los cambios pertinentes de ser necesario.
Aun cuando la gestin del procedimiento de notificaciones se mide a travs del

Crear y reportar el indicador de gestin del procedimiento
seguimiento a la meta del proyecto 575 denominada "notificar el 80% de los actos
de notificaciones que alimenta la meta del proyecto 575
administrativos de caracter juridico ambiental" no se ha articulado la creacin de
denominada "notificar el 80% de los actos administrativos
la hoja de vida de un indicador de gestin al respecto.
de caracter juridico ambiental"
El proceso de Evaluacin Control y Seguimiento cuenta con 79 procedimientos e
No aplica accin de mejora ya que se mantendrn los
identific 12 indicadores que fueran estratgicos y permitieran medir la eficacia,
indicadores establecidos, no se considera pertinente
eficiencia y efectividad del mismo. La gestin del procedimiento 126PM04-PR29
generar un nuevo indicador.
no se incluy dentro de los mencionados indicadores.
7/29/2010
Modificar
el
procedimiento
de
notificaciones,
Se identifico que en los casos prioritarios (no contemplados por el procedimiento), se omite
especificando las actividades que se deben adelantar
No existe una directriz clara de actuacin para el trmite de notificacin para los
el diligenciamiento de registros como las planillas de recibo y entrega de los documentos NO CONFORMIDAD
para la notificacin de los actos administrativos
casos que esta deba realizarse de manera prioritaria.
relacionados con la notificacin de actos administrativos.
identificados con el sello de prioritario, as como los
registros pertinentes.
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/24/2010
10/30/2010
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
147
interna de calidad
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
7/29/2010
Modificar el procedimiento de notificaciones, en donde se

contemple que el acto administrativo ser recibido por el
Actualmente el procedimiento de notificaciones se viene adelantando con los rea de notificaciones junto con los antecedentes a fin de
actos administrativos generados como nico insumo sin tener en cuenta sus no desglosar los expedientes.
antecedentes, lo que ha generado la perdida de informacin durante el proceso
Con base en el funcionamiento y la centralizacin de la informacin de la Oficina de
de envo de los docuemntos al rea de expedientes.
Notificaciones se observ que es de difcil consulta y recuperacin los documentos NO CONFORMIDAD
En dicha modificacin quedar establecido que la
relacionados con el procedimiento.
As mismo, la no utilizacin del sistema de correspondencia de la entidad, asignacin de los actos administrativos en cada una de
dificulta la trazabilidad de las acciones adelantadas en cada instancia de la DCA las reas de la DCA se realizar a travs del sistema de
para cada trmite y su ubicacin fsica dentro de la SDA.
correspondencia de la SDA, lo que garantiza la
trazabilidad de los trmites y la facilidad de su ubicacin
fsica.
148
interna de calidad
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
7/29/2010
Si bien es cierto que se plantean acciones de mitigacin para el riesgo No. 1 se observ
que estas acciones no han sido suficientes para la mitigacin del riesgo identificndose la
OBSERVACION
necesidad de incluir puntos de control o efectivizarlos de tal forma que se pueda minimizar
el riesgo relacionado.
149
Informe de
autoevaluacin del
control.
SRHS
8/24/2010
Los formatos del procedimiento 126PM04-PR72. Evaluacin ambiental de solicitudes de

No se ha realizado la actualizacin del procedimiento 126PM04-PR72.
OPORTUNIDAD DE
registro de vertimientos y de atencin de solicitudes de valoracin de vertimientos, presenta
Evaluacin ambiental de solicitudes de registro de vertimientos y de atencin de Revisar y ajustar el procedimiento 126PM04-PR72.
MEJORA
inconsistencias.
solicitudes de valoracin de vertimientos.
Accin de
mejora
150
Informe de
autoevaluacin del
control.
SCASP
8/20/2010
Se encontr que algunos de los registros utilizados por la SCASP (oficio de registro de
Enviar comunicado recordndoles la necesidad de utilizar
vertimientos y modelo de concepto tcnico del rea de hospitalarios) no corresponden con
Los registros no estn siendo descargados directamente de la intranet, sino que
NO CONFORMIDAD
los registros aprobados y capacitar a los servidores de la
los que estn publicados en el manual de procesos y procedimientos o que estaban siendo
estn siendo distribuidos por parte de una sola persona a los dems.
subdireccin.
usados con el cdigo incorrecto.
Accin
Correctiva
Eliminar del procedimiento de notificaciones el envo de

El rea de notificaciones ha venido presentando represamiento de los actos
la citacin a notificacin, trmite que se surtir desde la
administrativos debido a los reprocesos al momento del envo de la citacin de
DCA al momento de la numeracin del acto
notificacin.
administrativo.
Brigida H.
Mancera
Actualizado por:


ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

2010.


8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

ppt)

a la
intranet.
procedimientos.
terminacin.

procedimiento.
de octubre de 2009.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

.
2010EE2164 del 21-01-2010.

31-12-2010.


aire.


manual



a la busqueda.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa






30/12/2010
diciembre de 2010.

registro.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



SCAAV.





el hallazgo.

el hallazgo.

actualizada.

el hallazgo.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

juridica.

el hallazgo.

juridica.
actualizada.

juridica.

solicitantes.

juridica.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa





Subdireccion CCAV.

actualizada.

el hallazgo.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.


equipos.

De acuerdo a lo




y
CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa

accin,
8/18/2010
Andrea
Saldaa

de la accin.




8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

las TRD de la DCA.

las TRD de la DCA.

30-10-2010




29-01-2010 y 2-06-2010.


8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa







las TRD de la DCA.

seguimiento.


Mauricio Herrera
SI
SI
SI
SI

8/18/2010
Andrea
Saldaa
126PE01-PR05- F-A2-V4.0

RESPONSABLE
DESCRIPCION O
FECHA
ORIGEN
IDENTIFICACION DE LA NO
DEL
(1, 2, 3, 4,
CONFORMIDAD REAL O
No.
DEPENDENCIA HALLAZG
5, 6, 7, 8,
O (dd-mm9)
aaaa)
O HALLAZGO DE AUDITORIA
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
CARGO

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
La planta fsica de la Entidad no

La
entidad
no
proporciona
cuenta con el espacio ni el
10/22/2008 infraestructura necesaria para la No conformidad real equipamiento necesarios para el Compra y adecuacion de una nueva sede.
prestacin de servicios
buen desempeo de los funcionarios
y contratistas.
Accion
Correctiva
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

2010.
Informes de
auditoria
DECSA, DLA.
interna de
calidad
10/27/2008
6/30/2009
9/30/2010
Se adelantaron las siguientes actividades: Demoliciones (muros, pisos), desmonte de ventanera

existente, desmonte de puertas, sanitarios, lavamanos, cielos rasos, demolicin de plazoleta y desmonte
de cerramiento, retiro de escombros a escombreras autorizadas, Construccin de mampostera en
bloques No. 3, 4 y 5, Paetes en muros, Muros en dry wall, se instal el acabado de las fachadas mrmol
caf pinta, Se construyeron los cuartos para el archivo central de la SDA, Se radicaron los trmites para
la factibilidad de ampliacin de 150 KW a 630 KW en codensa, Se radic proyecto de subestacin ante
codensa, Se comenzaron las excavaciones para el tanque de agua potable, Se realizaron prepliegos y
estudios de mercado para licitacin de aire acondicionado de la sede, se tramit permiso de tala de
arboles ante el ministerio del Medio ambiente, se tramit permiso para la instalacin de la valla de la obra
ante la SDA, se realiz el reforzamiento estructural de edificaciones principal 1, 2 y 3; Instalacin de
ducteria
para instalaciones
elctricas
cableado
estructurado;
Excavaciones
reforzamiento
de
Esta
en proceso
de elaboracin
la guay para
las actuaciones
adelantadas
en elpara
proyecto
Zonas Piloto
que incluye: la linea base de la localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

y emisiones.
20
Informes
auto
evaluacin
de control
Se
adelantan
actividades
integrales de evaluacin, control y
Falta de una gua de trabajo que
seguimiento ambiental dentro de el
permita evaluar la pertinencia de Elaboracin de una gua de trabajo que permita evaluar
DECSA - OCECA
proyecto de zonas piloto sin la OPORTUNIDAD DE
Accin
11/24/2008
continuar con el proyecto de zonas la pertinencia de continuar con el proyecto de zonas
OCCUA
aplicacin de un procedimiento y MEJORA
mejora
piloto y en consecuencia establecer piloto y en consecuencia establecer un procedimiento.
sin haberse evaluado la viabilidad
un procedimiento.
de continuidad del proyecto en el
tiempo

Director
Evaluacin,
de Edgar Fernando
Control
Erazo Camacho
Seguimiento
Ambiental
de
y
1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010

Control Ambiental.

El da 01-07-2010 , la profesional de la Direccin Natacha Calderon entrega por correo electronico la guia
de viabilidad tecnica ZOPRA revisada y con correcciones para que sean adelantadas por el profesional
responsable Orlando Quiroga y realice las acciones pertinentes.
32
Informes
auto
evaluacin
de control
SCASP
7/1/2009
Debido a la gran cantidad de

radicados, no se puede dar
respuesta de manera oportuna a
Falta la definicin de tiempos de
todos los radicados que recibe el
respuesta esperados para las Levantar la lnea base de eficacia del proceso, as como
rea.
OPORTUNIDAD DE diferentes solicitudes
Accin
MEJORA
La incidencia de producto no
Falta la priorizacin de acciones de y seguimiento a las pequeas entidades
conforme est siendo evitada con
actividades de seguimiento y
reproceso de producto intermedio.
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

Los tiempos promedio y mximo de atencina trmites fueron socializados mediante memorando
2010IE20625

ppt)
39
40
42
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
En el procedimiento de 126PM04PR61 Evaluacin Control y

Seguimiento Ambiental a la
Gestin de Entidades de Salud en
Residuos no se aplica el formato
de concepto tcnico y acta de
visita vigente ya que los conceptos
tcnicos y Actas de Visita
revisados
presentaban
logos
anteriores y no cuentan con
codificacin.
En el procedimiento 126PM04PR53 Administracin, custodia y
prstamo de expedientes, se
revisaron los documentos de
planillas para correspondencia,
planilla de inventario documental,
planilla de crdex, formatos para la
devolucin de expediente, formato
para control de expedientes,
10/21/2009 formato de solicitud de prstamo
de expedientes y
formato de
consulta externa de expedientes,
los cuales no coinciden con lo
establecido en los anexos del
procedimiento.
Se evidenci que el registro

de actos administrativos para los
procedimientos: 126PM04-PR61
Evaluacin Control y Seguimiento
Ambiental a la Gestin de
Entidades de Salud en Residuos y
126PM04-PR62
Evaluacin
Control y Seguimiento Ambiental a
la Gestin de Entidades de Salud
en vertimientos, que constituye en
un nico registro tienen tiempo de
retencin
diferentes
a
lo
establecido en la tabla de
retencin documental donde se
establece
un tiempo de
retencin
Se
evidenci
para
los
procedimientos auditados, que no
se
estn
siguiendo
los
lineamientos establecidos en el
procedimiento de control de
documentos:
1
No se evidenci la
codificacin que identifica el
Manual de Operacin de la
RMCAB, dado que esta se
encontr en la ltima pgina de de
este documento, y no en todas las
pginas.
2
No se evidencia la
disponibilidad del Manual de
Operacin de la RMCAB en la
Estacin 9 de Kennedy para el
desarrollo de las actividades
operativas.
3
Se evidenci en campo que
10/21/2009 no se emple la versin vigente
del formato para consignar la
informacin de validacin de datos
diaria del procedimiento 126PM04PR04 Operacin de la RMCAB,
entre el periodo del 17 al 30 de
septiembre de 2009, hasta el 1 de
octubre del mismo ao se realiz
el registro en el formato vigente.
4
Se evidenci que el formato
de modelo de concepto tcnico de
requerimientos
para
Fuentes
mviles no se descarga de la
intranet y no se asegura que se
utilice la versin vigente.
5.
No se pudo evidenciar la
identificacin de los documentos
de origen externo, utilizados por la
RMCAB, para el desarrollo del
procedimiento
126PM04-PR04
Operacin de la RMCAB.
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al

Desconocimiento
de
los
servidores pblicos
procedimientos y sus registros por
parte de los servidores pblicos.
una vez finalizadas
Falta de revisin y actualizacin de
los Formatos del Sistema en la
Intranet.
1. Por tratarse de un procedimiento
NO CONFORMIDAD nuevo, desde su adopcin no se han
REAL
realizado egresos de material,
adems existe un Acta de Egreso
que se contempla como registro.
2. Rtulos de marcacin: Falta de
rtulos impresos en la Bodega.
3. Pese a que se viene utilizando el
"Formato de registro de Ingreso", el
medio magntico del Banco de
Formatos tiene configurado un ttulo
diferente
que
corresponde
a
"Formulario de campo".

Accion
aplicabilidad.
Correctiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
18, 19, 20, 23 ,24 y 25, con los temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin,
del cual se entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del progrrama sobre
documentos.
1. No se adelantarn acciones de mejoramiento frente a
la ausencia del "registro de egreso" toda vez que el
formatos.

a la
intranet.
procedimientos.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



terminacin.
almacenado.
realizdeelcapacitacin
ajuste del ttulo
del "Formato
registro
de Ingreso",
solicit
el cambio
a la
Se
desarroll Se
un plan
del SGC
para el elde
mes
de noviembre
2009sese
present
al
1. A pesar de que no existe la

obligacin de que en todas las
pginas se encuentre el cdigo del
manual, de acuerdo al procedimiento
de control de documentos, se
encuentra til esta observacin.
2. La informacin correspondiente al
Manual de operacin de la RMCAB
se maneja de manera centralizada
en el sptimo piso de la SDA donde
se
realiza
la
capacitacin,
preparacin y entrenamiento de los
diferntes tecnicos, ya que en este
lugar se pueden salvaguardar los
documentos y que en las estaciones
NO CONFORMIDAD
no se cuenta con acceso a la
REAL
INTRANET.
3. Esto ocurri dado que se
consider contradictorio a la misin
de la entidad no aprovechar
impresiones existentes de formato
atendiendo que el mismo no haba
variado sino en cuanto a la imagen
institucional y versin del formato
(cdigo).
4.Falta de interes y apropiacin del
SGC por parte de los servidores
pblicos.
5. No se encuentra documentada la
relacin de los manuales existentes
como insumo para el procedimiento.

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

evidencia que las personas que
manejan los expedientes
no
cuentan
con
elementos
de
proteccin personal (guantes y
tapabocas); en la revisin de los
extintores se encontraron 2, uno
de solkaflam 123 y el otro de agua
No se prioriz la adquisicin de Se incluira dentro del plan de compras de la Direccin de
a
presin
siendo
estos NO CONFORMIDAD
Accion
10/21/2009
dichos elementos dentro de la Gestin Corporativa la adquisicin de elementos de
insuficientes para la prevencin y REAL
Correctiva
Direccin.
proteccin del rea de archivo.
Para el procedimiento 126PM04PR13 Operacin del Sistema de
Monitoreo y Vigilancia de Ruido,
se evidencia la falta de recursos
(escalera), lo cual genera un alto
riesgo de accidentes dadas las
condiciones de seguridad y
comodidad para el ingreso a la
estacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
9/30/2010
del cual se entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del programa sobre
1. Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12-01- P
2010, 26-01-2010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y
SGC, radicado atendido mediante oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi instructivo de validacion
de datos con radicado 2010ER15857 y el 5-04-2010 el manual de calidad con radicado 2010ER17164,
estos documentos se revisaron en reuniones con los profesionales de la RMCAB. La fecha de
Se entreg a la UNAL el manual de operacin y el manual de calidad con observaciones por parte de
los profesionales de la RMCAB, los dias 04-06-2010 y 17-06-2010 por correo institucional, de los cuales
se encuentra en espera de las correcciones.
Se realiz borrador del manual de operacin, actualizado por los profesionales de la RMCAB, el cual sera
entregado a Subsecretara General y de Control Disciplinario para su aprobacin en su versin 4,0.
2-12-09
parapor
que
fueran
instalados
en las
estacionesdel
degrupo
la red.deLaexpedientes
copia controlada
noadquiri
pudo ser
Se
informa
parte
de la
profesional
responsable
que se
lainstalada
escalera

procedimiento.
de octubre de 2009.
.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
9/30/2010
Se incluy en el plan de contratacin de la lnea del Monitoreo ambiental del ruido del Aeropuerto El
Dorado del proyecto 572 "Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano", Meta:
Adquirir y operar 3 estaciones para el monitoreo del ruido del aeropuerto, Objeto: Adquirir dos (2)
escaleras para facilitar el acceso a las estaciones de la red de ruido del aeropuerto El Dorado para
realizar las calibraciones. La escalera para la estacin del jardn botnico sera puesta por la
administracin del mismo de acuerdo a radicado 2010EE2164 del 21-01-2010.
Se radicaron los estudios previos ante la Subdireccin contractual el memorando 2010IE25697 del 2608-2010 para el Proceso de seleccion para contrato inferior al 10% de la cuantia menor objeto: Adquirir e
instalar 2 escaleras de 3 mts, para la estacin de monitoreo de ruido del Aeropuerto el Dorado. El cual
fue devuelto para ajustes mediante memorando 2010IE27154 del 27-09-2010.

2010EE2164 del 21-01-2010.

31-12-2010.
No se garantiza la preservacin de
la propiedad del cliente que se
encuentran bajo control de la
entidad.
44
Informe
DCAauditoria
Subdireccin De
interna de Silvicultura, Flora
calidad
y Fauna Silvestre
No existen parmetros para

almacenamiento
(diferente
10/21/2009 volumen, tamao y comodidad
manipulacin) que velen por
el
al
de OBSERVACION
el
No se contempla procedimiento
para el control peridico del
inventario
del
material
almacenado.
45
46
47
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informe
auditoria
interna de
calidad
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
Se encontr que las actividades de

verificacin rutinaria de la estacin
Kennedy no se realizan de
NO CONFORMIDAD
10/21/2009 acuerdo con lo establecido en el
REAL
Manual de Operacin de la Red de
monitoreo de Calidad del Aire de
Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
No se evidenci en el Manual de
Operacin de la Red de monitoreo
de Calidad del Aire de Bogot
registros que den conformidad de
la aplicacin de la resolucin 601
de 2006, por la cual se establece
la Norma de Calidad del Aire, la
10/21/2009
OBSERVACION
cual indica que mientras el
Ministerio de Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial
adopte el
Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de Calidad del Aire,
se seguirn los procedimientos
En el momento de la auditoria no
se encontraba en la estacin de
monitoreo de Kennedy ni en la
Oficina central de la RMCAB los
certificados de calibracin inicial y
de operacin entregados por el
proveedor que permitan dar
soporte a la entrega y recibo a
10/21/2009
OBSERVACION
satisfaccin del mismo. Si bien es
cierto estos documentos reposan
en las carpetas de contratos de
compraventa de los equipos en la
Subdireccin
de
Gestin
Contractual, estos certificados
deben reposar en las hojas de vida
de los equipos.
autoridades de control, y en menor

proporcin, ha sido recibido por la
entidad en calidad de entrega
voluntaria. En este orden de ideas,
es claro que cuando un particular
hace entrega voluntaria de un
espcimen, la propiedad sobre ste
ha sido trasladada a la entidad, la
cual podr disponerlo finalmente de
la manera que considere ms
apropiada. En cuanto tiene que ver
con el material decomisado, se ha
definido el decomiso como la prdida
de la propiedad de bienes por
mediar prohibicin legal de su
tenencia. De esta forma, pese a que
se
inicien
un
proceso
contravencional o penal al trmino
de los cuales debe definirse la
responsabilidad del implicado, el
espcimen objeto de decomiso,
incautacin o confiscacin pasa a
ser propiedad de la entidad, la cual
debe procurar el mejor manejo
posible; sin embargo, dicho manejo,
no tiene las caractersticas definidas
por el SGC para los productos que
son realmente propiedad del cliente
y la entidad debe preservarlas. As
las cosas, aunque la entidad debe
proveer un adecuado manejo al
material decomisado o recibido por
entregas voluntarias, ste manejo no
corresponde a lo previsto como
Propiedad del Cliente, toda vez que
no se trata de material propiedad de
un tercero, pues justamente su razn
de estar en nuestra bodega es que
dicho tercero ha perdido tal
condicin de propietario.
2. Para la ubicacin del material
usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010
Falta de definicin de los registros

obligatorios, relacionados con las
Accion
actividades rutinarias que garantizan
Correctiva
el correcto funcionamiento de los
equipos. Se debe aclarar que existen
verificaciones que no requieren
registro.

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio
8/18/2010
Andrea
Saldaa

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
inconsistencias encontradas en las actividades rutinarias con el objeto de agilizar las revisiones de
campo. El registro de actividades (rutinarias y no rutinarias) a realizar en las estaciones se incluye en el
diseo del software gestor que se est desarrollando en el Convenio con la UNAL- ECOPETROL.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

aire.
entregado a Subsecretara General y de Control Disciplinario para su aprobacin en su versin 4,0,
incluyendo lo relacionado a las actividades rutinarias, en caso de que se presente alguna anomalia seran
reportadas
en la Bitacora
del Envista
ARM, de
lo contrario19-11-09,
existe la 20-11-09,
responsabilidad
del tcnico
o
Se
han realizado
reuniones
el 03-11-2009,
09-11-2009,
24-11-09,
25-11-09,
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y


manual
Adiconalmente se estn revisando los manuales inventariados de las estaciones Tunal, Chico Lago,
Puente Aranda, Carvajal y Las Ferias para definir los mtodos empleados por los analizadores ubicados
en dichas estaciones y establecer su homologacin con la USEPA.
Se verific aprobacin EPA para los equipos de monitoreo de PM 10 y analizadores de NO2 y SO2, para el
cual se esta documentando niveles mnimos y mximos de deteccin en cada unno de los equipos de las
estaciones de la RMCAB.
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y

equipos.
Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de calibracin del fabricante de los equipos
utilizados en la RMCAB, para anexarlo en las hojas de vida, el original se archiva en la estacin central
quedando copia en cada una de las estaciones. Esta actividad se encuentra en un avance del 55%.
Durante la organizacin de los documentos que reposan en la oficina se encontraron manuales de los
En cuanto a la revisin de contratos se ingresaron en su totalodad las copias de las actas de recibo a
satisfaccin del contrato y del comprobante de ingreso a almacn de los equipos en cada una de las
hojas de vida de los contratos 761 de 2007, 1026 de 08 y 1015 de 08, con lo cual se da cumplimiento del
100% a esta accin.

Los certificados de calibracin inicial

del fabricante se encontraban en los
manuales de los equipos en cada
estacin; el documento donde
consta el recibo a satisfaccin,
suscrito con el proveedor, se
encuentra en las carpetas de
contratos de compraventa de los
equipos, en la Subdireccin de
Gestin Contractual; en la mayora
de los casos, esta constancia es
general. Estas constancias por ser
de
aos
anteriores
a
la
implementacin del procedimiento
de gestin metrolgica de la
Subdireccin de Calidad del Aire,
Auditiva y Visual, no se encuentran
en las hojas de vida de los equipos.


Desactualizacin del manual de la

RMCAB.
Se da cumplimiento a
los
procedimientos establecidos por la
USEPA en la Operacin de la Red de
Monitoreo de Calidad del Aire, los
cuales
no
se
encuentran
documentados en el manual de la
operacin.



a la busqueda.
No se contaba en el momento de la
visita, el gas de calibracin en la
estacin, aunque si se contaba con
gas de calibracin en
otras
estaciones, el cual se moviliza para
dar cumplimiento a las calibraciones
programadas.
48
Informe
auditoria
interna de
calidad
DCA SCAAV
RMCAB
No se asegura la disponibilidad
oportuna de los gases empleados
como patrones de calibracin de
10/21/2009
OBSERVACION
los analizadores en el evento que
se requiera hacer calibracin fuera
de los intervalos programados.


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se documento y revis por los profesionales de la RMCAB y el Subdirector el borrador del Instructivo
para el diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento,
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el

Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
En la actualidad los gases de calibracin se encuentran en proceso de licitacin por la Subdireccin

Contractual.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB el instructivo para el

diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento
preventivo, calibracin y verificacin de los equipos.
En el mes de Septiembre fue adjudicado el contrato de suministro de gases de calibracin con la
empresa LINDE S.A.
50
Informe
auditoria
interna de
calidad
SRHS
No se encontr en el momento de
la auditora la disponibilidad de
instrucciones de trabajo como:
10/21/2009
OBSERVACION
Instructivo de mantenimiento de la
red de monitoreo y calibracin de

En el seguimiento implementado desde el mes de Marzo de 2010, por la Subdireccin del Recurso
Hdrico y del Suelo a travs de un Profesional del rea, para evaluar la correcta ejecucin de las
actividades en campo del Contratista que realiza el monitoreo de la Red de Calidad Hdrica, se ha venido
verificando la disponibilidad de los instructivos, sin embargo, no se estaban dejando registros, por lo cual
se van a comenzar a implementar. Se reprograma la fecha de finalizacin de la accin para el 30/12/2010
Las Estaciones Fijas de la Red de

Monitoreo no cuentan con un
ambiente favorable para dejar
Instrucciones de Trabajo en el sitio.

El personal contratado para realizar
mantenimiento de la red de monitoreo y calibracin de Correctiva
el monitoreo, no llevaba en el
momento de la visita, el instructivo
de mantenimiento de la red de
monitoreo y calibracin de equipos y
dispositivos
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
9/30/2010
54
56
Informes
auto
evaluacin
de control
Informes
auto
evaluacin
de control
SSFFS
SCAAV
No existe un procedimiento
Falta de estandarizacin para la
documentado para las actividades
realizacin de las actividades Documentar un procedimiento para el control a las
OPORTUNIDAD DE
Accin
10/23/2009 silviculturales relacionadas con las
silviculturales relacionadas con las actividades silviculturales relacionadas con las obras de
MEJORA
mejora
obras
de
infraestructura
y
obras de infraestructura y realizadas infraestructura y realizadas por otras entidades privadas
realizadas por entidades privadas
por entidades privadas
10/6/2009
No se han realizado calibraciones

peridicas del Pistofono del
sistema GEMS, utilizado en la
calibracin de las estaciones EMU.
El certificado de calibracin del

Pistofono del sistema GEMS,
utilizado en la calibracin de las
NO CONFORMIDAD
estaciones EMU, no se calibra desde
REAL
el ao 2001, para lo cual, por
consulta relizada al proveedor se
sugiere relizarla cada ao.

como objeto adquirir, instalar, modernizar y poner en
Accion
marcha un sistema de operaciones aereas Del
Correctiva
de
Edgar Rojas
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
1/1/2010
3/30/2010
9/30/2010
Trimestre 2-2010: A travs de las siguientes reuniones el equipo de profesionales tcnicos encargados de
las localidades y el grupo SIG, diesearon, revisaron y aprob los formatos correspondientes as:
27/04/2010 formato "Formato de Cronograma de ejecucin", 04/05/2010 formato "Formato de Control al
tratamiento Silvicultural de Poda" y "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Tratamiento
Integral", 9/06/2010 "Formato de actividades de control consolidado", 16/06/2010 formato "Formato de
Cronograma de ejecucin" en el que se incluyo la programacin de mantenimiento. A 30/06/2010 hace
falta el flujograma y se programar y realizar una reunin con el Subdirector de la SSFFS, el grupo
tcnico de silvicultura y el grupo SIG con el fin de establecer la estrategia de implementacin del
procedimiento antes de la oficializacin con la Subsecretara General ya que se deber contar con
recursos humanos, fsicos y tecnolgicos que para la adecuada operacin del procedimiento.
Por lo anterior y debido a que el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la
finalizacin de esta actividad para 30/12/2010.

10/6/2009
8/30/2010
9/30/2010
Aeropuerto El dorado, para los cuales se han buscado posibles puntos de ubicacin, para la localidad de
del 16-03-2010 Incoltapas, 2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica Colombiana, 2010EE9730 del
De acuerdo a los resultados del monitoreo anterior los puntos posibles para la ubicacin de las dos
nuevas estaciones no fueron viables, debido a que los puntos no estaban dentro de las rutas de aterrizaje
ni despegue del Aeropuerto el Dorado, por lo tanto se ubicaron dos nuevos puntos uno en Fontibn


30/12/2010
diciembre de 2010.
58
Informes
auto
evaluacin
de control
SCAAV
En los procedimientos Registro de

elementos de publicidad exterior
visual
126PM04-PR16,
Cambio en la normatividad ambiental
Seguimiento y control a elementos
OPORTUNIDAD DE vigente
Visual
10/23/2009 de Publicidad Exterior
MEJORA
Cambio en las actividades y
126PM04-PR60, se identific que
formatos aplicables.
existen formatos que pueden
mejorarse frente a la normatividad
vigente y aplicacin.

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
En el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, se incluyeron

las actividades para la aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual que deben
suscribir los beneficiarios de un registro de valla tubular comercial de acuerdo a la Resolucin 931 de
2008, en este ltimo se esperan directrices para su modificacin por parte de la Direccin Legal
Ambiental y poder pasar a aprobacin el procedimiento, lo cual se solicit mediante memorando No
2010IE8689 del 30-03-10 al responsable Juridico.
10/29/2009
1/30/2010
9/30/2010
de Control Disciplinario, de acuerdo a Resolucin 3149 del 14-04-2010 se adopt la version 4.0 del
procedimiento.

registro.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


Se remiti el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16 con
radicado 2010IE18111 del 30-06-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de
Control Disciplinario, en esta versin se incluye lo definido en la Circular instructiva del 16 abril de 2010,
emitida por la Direccin Legal Ambiental en donde se establece el trmite de aprobacin de las plizas de
62
Informe
auditoria
SRHS
interna de
calidad
10/20/2009
Los procesos y procedimientos

establecidos por el grupo de aguas
subterrneas, hacen referencia a
Observacin
evaluacin, control y seguimiento y
en ellos no se tiene en cuenta el
tema de monitoreo.
Actualmente se tiene prevista la

firma de un convenio con la EAAB,
Establecer la red de monitoreo
para adecuar hasta 27 pozos que
Accin
harn parte de la red de monitoreo;
Estandarizar y documentar un procedimiento para realizar Mejora
posteriormente se determinar y
el monitoreo
coordinara la forma en la cual se
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
9/30/2010
de 2009 cuyo objeto es "Aunar recursos tcnicos, financieros y administrativos para realizar
dinmica del recurso hdrico subterrneo en el Distrito Capital", se tiene a la fecha un listado de los pozos
a intervenir (adecuacin o colocacin de driver) por parte de la SDA, el cual incluye los siguientes pozos:
Parque El Tunal. Parque Simn Bolvar, Jardines Apogeo Sur, Ladrillera Helios, Pananco, Club Los
Lagartos No. 2 Hoyo 17 La Raqueta, Meals, Shering, HB Estructura Metlica, Auto Boyac, Parmalat,
Bavaria No. 1, San Simn y Universidad Nacional, los cuales fueron seleccionados con base en criterios
tcnicos y jurdicos , incluyendo visitas a los sitios donde se ubican los pozos propuestos. Algunos
criterios de seleccin fueron: tipo de acuifero, informacin tcnica de base (existencia de registros
elctricos, columna estratigrfica, diseos o planos, etc), distribucin espacial uniforme en el rea
jurisdiccin de la SDA, facilidad de acceso, situacin actual legal. (Actas de Reunin 2010/06/18,
2010/09/06, 2010/09/21 ) , Informe sobre la SELECCIN DE POZOS PARA LA RED DE MONITOREO
de Aguas Subterrneas (2010/09/30 ).

Actualmente el trabajo est centrado en la adecuacin de los pozos y la conformacin de la red de

monitoreo, para luego, con la experiencia adquirida, poder tener conocimiento y argumentos suficientes
para estructurar el procedimiento que estandarice las actividades requeridas para la realizacin del
monitoreo.
68
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
En los grupos se manejan

versiones desactualizadas de
planes de accin, por lo que se
concluye que ste no se constituye
en herramienta de planeacin que
facilite y gue la ejecucin de
actividades y el cumplimiento de
metas. An cuando un contratista
10/20/2009
se encuentra designado para
desarrollar labores administrativas
de apoyo y dentro de estas
generar los planes de accin, es
importante
el
conocimiento,
socializacin, manejo y aplicacin
por parte de todos los funcionarios
y contratistas de la OCECA.
OBSERVACIN
El Plan de Accin de la Subdireccin

se remiti al rea encargada de la
Secretara (Oficina Asesora de
Planeacin
actualmente
Subdireccin
de
Proyectos
y
Cooperacin Internacional), quien
realiza la revisin y si es necesario
de la Subdireccin.
plantea mejoras.
SCAAV. Se solicita reprogramacin de la fecha de terminacin de la accin al 30-09-2010, con el fin de
continuar con la socializacin del Plan de Accin a los servidores pblicos de la SCAAV.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Falta de socializacin del documento

ultima versin a los grupos de la
SCAAV
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se realiz reunin el da 13-09-2010 a profesionales de la SCAAV, sobre plan de accin y

actividades para el 2011.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010

SCAAV.
definir
9/30/2010

(15-07-2009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-032010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010,18-05-2010, 20-05-2010,21-05-2010.
70
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Se evidencia, una disminucin del

35% en el nmero de conceptos
tcnicos emitidos respecto al
2007, y as mismo de los actos
administrativos derivados de la
emisin de los mismos. Se
muestra que el nmero de
empresas aprobadas por el
programa de autorregulacin en el
2008 fue de 35 y en el 2007 de 45.
De acuerdo al anlisis realizado el
nmero de empresas aprobadas
es cambiante dado que la
aprobacin para cada empresa
tiene vigencia de un ao, y
10/20/2009
constantemente se presentan
vencimientos
y
nuevas
inscripciones. Sin embargo, es
claro que se requiere de mayor
sensibilizacin, generacin de
incentivos y capacitacin para el
tema, ms an confrontado con el
nmero
de
empresas
de
transporte legales de Bogot,
cuando solo el 22% del transporte
pblico colectivo y el 0.5% de
Transporte Pblico de carga de
Bogot se encuentra aprobado por
el Programa de Autorregulacin
Ambiental de la SDA.
y placa ambiental exclusivamente de acuerdo al acta de comite ambiental del 6-04-2010.
OBSERVACIN
1. Falta de control por parte de la

Policia Metropolitana de transito SDM al pico y placa ambiental en
va.
2. Desconocimiento por parte de los
usuarios
del
programa
de
autorregulacin.

Autorregulacin.
Metropolitana de Transito para fortalecer el control del
de la Polica.
3. Se han generado 137 comparendos impuestos por Pico y Placa Ambiental, durante el 2010, de
acuerdo a la base de datos del grupo fuentes moviles. Con corte 30 de septiembre de 2010, se han
generado 195 comparendos por la infraccin 47 "Pico y Placa Ambiental".
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
9/30/2010
aprobacin, por lo tanto se deber reprogramar el cumplimiento de la accion para el 30-12-2010, cuando
se realice la campaa.


71
72
73
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Se emitieron 40 conceptos
tcnicos
como
parte
de
requerimientos ambientales para
fuentes mviles con numeracin y
fecha de expedicin de lo cuales
se ubican 20 actos administrativos
realizados por parte de la
Direccin Legal Ambiental. Se
evidencia demora en la emisin de
los respectivos actos jurdicos,
teniendo en cuenta que los
conceptos tcnicos tiene fecha de
emisin de enero, abril, julio,
agosto de 2008; como consta la
relacin de empresas y conceptos
10/20/2009 de requerimientos entregada por el
grupo de fuentes mviles y
revisada por esta oficina, de los
cuales se cita los conceptos
tcnicos sin actuacin jurdica: CT
614, 615, 616, 117 de enero de
2008, CT 2676 de febrero de
2008, CT 5624,5625, 5626, 5627,
5628 de abril de 2008, CT 8980,
9256, 9257, 9258, 9259, 9260,
9569, 9571, 9572 de julio de 2008
y CT 11819 de agosto de 2008.
Posteriormente la notificacin de
estos actos a los usuarios se
dificulta por los tiempos los cuales
se extienden bastante.
Para el tema de fuentes mviles

se realiza apertura de expedientes
de empresas pertenecientes al
programa
de autorregulacin,
estos expedientes tienen apertura
una vez las empresas completan
la informacin de la inscripcin al
Programa.
No
se
tiene
conocimiento del nmero de
expedientes que hay para el tema
10/20/2009 de autorregulacin, ni por parte del
rea tcnica, ni por la oficina de
expedientes, dado que no existe
retroalimentacin del avance de
actividades entre el rea tcnica y
legal y adicionalmente en el rea
de expedientes se lleva inventario
general para el tema de emisiones
atmosfricas, de lo cual report
1207 expedientes de emisiones
atmosfricas.
Se constat que la informacin del

tema
de
autorregulacin
y
requerimientos a fuentes mviles,
se encuentra desorganizada, dado
que se ubica informacin de
fuentes mviles en diferentes tipos
de expedientes 02 (aire), 08
(procesos sancionatorios),
01
(aguas subterrneas) y 18 (aceites
10/20/2009
usados). De lo anterior consta la
revisin de los Expedientes DM02-2007-2495 CONTRANSBOSA
LTDA., DM-08-2007-167 SIDAUTO
S.A.,
DM-18-2006-1575
CONTRANSPENSILVANIA, DM02-2007-309 REPUBLICANA DE
TRANSPORTES, DM-01-97-998
COOTRANSNIZA.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN
Falta de organizacin de los archivos Depurar documentos y evaluacin juridica de conceptos

El volumen de trabajo desborda la tecnicos pendientes por acoger mediante acto
capacidad fisica de la Dependencia administrativo y demas radicados encontrados.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

con el fin de verificar el estado actual de los mismos, requerimientos, apertura de procesos
sancionatorios en algunos casos, de lo cual consta informe de avance que se encuentra en revisin para
ser entregado al Interventor del Contrato la Dr. Alexandra Lozano.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
9/30/2010


el hallazgo.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

de abril de 2010 de acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010.
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se detallan de las empresas relacionadas en el hallazgo los CT.
acogidos por Resolucin:
CT 9256 Renetur - resolucin 3841 del 09-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin, se
formula pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C.T. 9257 Cooperativa Multiactiva Especial Coomues resolucin 1498 17-mar-2009 - por la cual se abre
una investigacin, se formula pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C.T. 9258 Cotraestur S.A, resolucin 3071 19-mar-2009 por medio de la cual se abre una investigacin,
se formula pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C. T 9259 Celu Vans Ltda resolucin 4399 31-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin,
C.T.universidad
9260 City Tour
S.A resolucion
17-mar-2009
por de
la cual
se abre una de
investigacin,
La
Externado
entreg el1499
informe
consolidado
los expedientes
la SDA de se
lo formula
cual se
OBSERVACIN
No se contaba con un sistema de

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad
Externado de Colombia realiza el
diagnostico y recomendaciones para
el saneamiento de los mismos.

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.


actualizada.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53

El 30-04-2010 se realiz la entrega de la base de datos desarrollada en access para el area tcnica y se
socializ a los auxiliares administrativos responsables del diligenciamiento, como consta en acta. A partir
del 07-05-2010 se puede consultar la base de datos del area tcnica en el siguiente link
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.

actualizada.
74
75
76
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
El grupo de fuentes fijas de la

OCECA, suministr como soporte
al control y seguimiento realizado
base de datos con actualizacin
de noviembre de 2008, en los
cuales se incluye informacin de
las empresas, entre otros aspectos
(datos generales de la empresa,
radicados recibidos y contenido,
informacin tcnica de la empresa
frente
a
los
equipos
de
combustin,
cumplimiento
de
10/20/2009 normas
ambientales,
visitas
tcnicas realizadas por la SDA,
concepto tcnicos emitidos y actos
administrativos). De acuerdo a la
revisin realizada por la oficina de
control interno a sta base de
datos se tienen registradas 2481
empresas, pero en muchos casos
la informacin no se encuentra
diligenciada y/o actualizada, como
la fecha de seguimiento a
notificaciones, requerimientos y
medidas preventivas.
Se
ubican
299
empresas
registradas en la base de datos sin
actuacin tcnica y 109 empresas
con actuaciones tcnicas de los
aos 2007 y 2008, que tienen en
su reporte que no poseen o
presentan expediente, como es el
caso de las empresas Bisucol,
Colfurplas, Cromicol, Cromolujos,
Cromoplast Ltda, Curtiembres
Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Fabrica De Paos Abrasivos,
Factores Y Mercadeo S.A.,
Fundiciones Molina, Gk Tannery
Ltda,
Granados
Y
Condecoraciones, Imegalva Ltda,
Inbima S.A., Industrias Metalicas
10/20/2009
Imc, Ivan lvarez Guarin, Pinturas
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Prozinc, Reciclaje El Paraiso,
Servialambre Ltda, Servizinc Ltda,
Tostadora De Cafe Oro Negro, 90
Grados Tintorera, Carpintera Raul
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
Carrocerias Ltda, El Bunker Del
Sur, Ferroplast, Fundacin Clinica
Shaio, Hector Daza Prieto, Jos
Monrroy Y Cia Ltda, Marcela Ayala
Snchez Textibest, Mister Dog,
Muebles El Vencedor, Plasticos Jr,
Recoplast Jr, Ufa Taller, Nuproxa,
Restaurante Dlike Xpress, entre
otras.
Se evidencia que la OCECA no

formul criterios tcnicos para el
seguimiento activo (seguimiento
realizado a partir de actividades de
planeacin sustentado en criterios
tcnicos) a fuentes fijas durante el
ao 2008, de acuerdo a lo
establecido por el Decreto 561 de
2006, en el Artculo 11 literal e. El
seguimiento a fuentes fijas de
10/20/2009
emisin se realizaba a criterio de
cada contratista que priorizaba el
seguimiento de acuerdo al sector
asignado y solo hasta octubre de
2008, se tom la base de datos y
se empezaron a asignar las
empresas que no habian tenido
seguimiento en 2008, priorizadas
por tipo de fuente y tamao de la
fuente.

OBSERVACIN
El diligenciamento total de la base

de datos del grupo no aplica en
algunos casos.
La informacin como la fecha de
seguimiento
a
notificaciones,
nica establecida para la DCA.
requerimientos
y
medidas
preventivas no es manejada por el
rea tcnica.
Para la dedependencia no existe una
base de datos unificada.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
9/30/2010


juridica.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red interna en el link\\grerod\BD_Conceptos, se
encuentra en mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la e
Por lineamientos generados desde la DCA al estar habilitado el modulo de SIA se debern actualizar
tanto actuaciones tcnicas como jurdicas en dicho sistema de informacin, en el proceso de transicin la
SCAAV implementar en formato excel la base de datos unificada, en carpeta compartida en la red de la
SDA para consulta de los profesionales de la SCAAV y solo con acceso para su modificacin por parte
de los auxiliares administrativos de la cual se har cargue masivo en el SIA peridicamente.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

el hallazgo.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
requieren permiso de emisiones o la iniciacin de proceso sancionatorio no cuentan con expediente. sin
embargo luego de realizarse el inventario en el plan de choque y teniendo en cuenta las nuevas
actuaciones administrativas que para el caso puedan presentarse se determinar si en la actualidad
requieren o no la apertura del mismo.

juridica.


actualizada.
http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red en el link\\grerod\BD_Conceptos, se
encuentra en mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la entidad.
Bajo las nuevas directrices de la DCA, cada subdireccin administrar los expedientes de su rea y de
esta forma organizar de acuerdo al estado procesal de cada expediente, luego de dicha organizacin se
asignarn tanto a tcnicos como abogados para que realice su saneamiento Fsico y en el Sistema de
informacin de la SDA.
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
establecimientos de bajo impacto
Elevado nmero de las solicitudes se
seguimiento y control por el
programa IVC Inspeccin vigilancia y
Control
Falta actualizacin de la base de
datos.

2. Priorizar seguimiento de establecimientos de medio y
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
Con corte al 25-06-2010 se generaron por parte del grupo de fuentes fijas 784 Conceptos tcnicos de los
cuales el 40% corresponde a establecimientos de alto y medio impacto) y 191 auditorias cumpliendo

solicitantes.
77
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Con destino al grupo de fuentes

fijas se reporta que entre el 5 de
julio de 2008 y el 5 de enero de
2009, se han asignado 130 quejas
para atencin por parte del grupo
de quejas y reclamos del temas de
emisiones atmosfricas, de las
cuales han sido atendidas 115
quejas por parte la OCECA
(fuentes fijas). La asignacin de
estas
tareas
ha
generado
traumatismos en el grupo dado
que los mismos contratistas
(tcnicos) que desarrollan labores
10/20/2009
de control y seguimiento deben
atender las quejas, las cuales
deben ser priorizadas por los
tiempos mnimos establecidos
para su trmite. Esto ha retrasado
el debido control y seguimiento a
fuentes fijas que el grupo planea y
as como genera retrasos en los
actos administrativos de control,
ya que de igual manera los
correspondientes
actos
administrativos de quejas deben
ser priorizados por parte de la
Direccin Legal Ambiental

OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

Con corte a Junio de 2010 para contrarrestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los
contratistas con mas de un ao de experiencia para evaluacin de los mismos dando celeridad al tramite,
durante el ao 2010 se han asignado 32 estudios para su revisin al interior del grupo.
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos, se ha priorizado el
seguimiento a industrias de alto y mediano impacto evidenciandose la asignacin a los profesionales del
area de 17 estudios de emisiones en el ltimo trimestre, adicional a esto se han asignado para visita y se
han respondido en el ao 2010, el 100% de las quejas (271) y establecimientos solicitados por el
programa de IVC (208) al grupo de Fuentes Fijas.
78
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
De 1300 conceptos tcnicos

emitidos durante el 2008 para el
tema de fuente fijas y de acuerdo
a base de datos remitida por la
Direccin legal Ambiental se
emitieron 93 resoluciones de fondo
(medidas
preventivas
y
sancionatorias, aprobacin de
permisos, renovaciones) y 191
10/20/2009
Autos
(impulso
procesal),
adicionalmente la DLA informa que
se han generado requerimientos
ambientales a travs de oficio, sin
embargo no se obtuvo este reporte
por dificultades en los sistemas de
informacin que no permiten una
bsqueda detallada de lo emitido
por sectores y subsectores.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

datos.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
9/30/2010


79
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Los tiempos de atencin tcnica y

jurdica no son adecuados. La
emisin del concepto tcnico se da
4 meses despus de la entrega del
usuario y aceptacin de la SDA.
En este concepto tcnico se allega
estudio de emisiones del 11 de
octubre de 2008, que evaluado 5
meses despus no se considera
10/20/2009
representativo, dado que en cinco
meses las condiciones de la
empresa pudieron haber cambiado
por lo tanto el concepto del rea
tcnica no est acorde con la
situacin actual de la empresa.
Adicional
a
esto
el
pronunciamiento jurdico no se ha
realizado a 25 de marzo de 2009.
OBSERVACIN
Gran numero
de quejas de
establecimientos de bajo impacto.
Elevado numero de las solicitudes se
Control
datos.

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos,se ha priorizado el
rea de 17 estudios de emisiones en el ltimo trimestre, se han realizado 211 auditorias cumpliendo con
el 76% de las empresas solicitantes, el 24% no atendido corresponde a la disponibilidad de personal por
procesos de contratacin.


80
81
83
84
85
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
En el concepto tcnico se registra

que la Industria de Artculos de
Maderas S.A. no registra con
expediente ambiental en la SDA.
Se verific que la empresa si
cuenta
con
expediente
de
emisiones y de vertimientos y son
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
respectivamente, igualmente en el
CORDIS no se ubica el nmero
10/20/2009
del expediente correspondiente. Si
la parte tcnica
no
tiene
conocimiento del expediente, se
entiende que no esta realizando
una evaluacin consistente dada
la no revisin de los antecedentes
que se encuentran contenidos en
el expediente. De otra parte, sta
situacin no facilita el archivo de la
No se considera pertinente que la

informacin allegada por usuarios
a la SDA, se encuentre dispersa
tanto para la evaluacin tcnica,
como jurdica. El procedimiento
ms adecuado sera enviar toda la
informacin desde su recepcin
10/20/2009
directamente
al
expediente
correspondiente de tal manera que
se mantengan actualizados y se
garantice la integridad de los
documentos, y se realicen repartos
a personal tcnico y jurdico de
expedientes y no de radicados.
Durante el ao 2008 se generaron

5348 conceptos tcnicos de
evaluacin y seguimiento a
publicidad exterior visual. Se
ubican 199 resoluciones de fondo
de publicidad exterior visual y 428
resoluciones de PEV tipo valla,
375 autos (impulso procesal) para
el tema PEV, 332 autos de PEV
10/20/2009
tipo valla. Adicionalmente la DLA
informa que se han generado
requerimientos ambientales a
travs de oficio, sin embargo no se
obtuvo
este
reporte
por
dificultades en los sistemas de
No se cuenta con espacio fsico

para el almacenamiento de los
equipos,
actualmente
se
almacenan en el camin, entre
semana
se
estacionan
en
parqueadero de la SDA y fines de
semana los tiene el conductor.
Adicionalmente no se cuenta con
un espacio fsico cerrado para
realizar las pruebas de los
vehculos de requerimientos y para
10/20/2009 los equipos que son enviados para
subsanacin. Hasta junio 2007 se
contaba con un predio en el tunal
de propiedad CAR dado en
comodato a la Secretaria de
Movilidad. A la fecha no se cuenta
con un predio para la realizacin
de pruebas a vehculos y se
realizan las mediciones en va
pblica lo cual desde el punto
tcnico y operativo no es
adecuado
En general, los grupos de fuentes

mviles, fuentes fijas y publicidad
exterior visual respectivamente
lleva una base de datos en Excel,
en
la
cual
registran
las
10/20/2009 actuaciones
realizadas.
Se
destaca que estas bases son
diseadas por cada grupo y no
existe una estandarizacin por
parte de la OCECA para el manejo
de la informacin.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

de fuentes fijas se realizar la verificacin tcnica de las
empresas descritas en el hallazgo y se realizarn las
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

Subdireccion CCAV.

OBSERVACIN
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

No se contaba con un sistema de de los expedientes se acumularn, archivarn o se
control
para
expedientes, realizar desgloce mediante acto administrativo
actualmente
la
Universidad respectivo.
saneamiento de los mismos.
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53


el hallazgo.


actualizada.
Se remiti a Subsecretara General y de Control Disciplinario el Procedimiento Administracin de
OBSERVACIN
No se solicit la informacin al
profesional responsable del manejo
de la informacin en la parte jurdica.
Unificar base de datos entre las areas tcnicas y jurdicas
Se
emitieron
2570
(
1856
que permita realizar trazabilidad de los tramites.
resoluciones y 714 autos) actos
administrativos correspondientes a la
evaluacin de conceptos tcnicos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010


encuentra
sistema
a la actualizacin
depara
la red
de la entidad.
En
la sedeen
demejoramiento
la calle 54 se el
cuenta
condebido
un espacio
fsico cerrado
el interna
almacenamiento
de equipos.
OBSERVACIN
1. En la actual sede de la SDA no

hay espacio para el almacenamiento
de equipos.
2. El predio que se utilizaba para
realizar las pruebas de emisiones es
de propiedad de la CAR, quienes no
aceptaron realizar un comodato con
la SDA.

de equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Se celebr contrato de arrendamiento No 570 de 28-01-2010, suscrito con La campana servicios de

acero S.A, por un termino de 12 meses, para realizar pruebas en los programas de autorregulacin,
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
9/30/2010

equipos.
Mediante radicado 2010EE43135 del 01-10-2010 el Supervisor del contrato 570 de 2010, cita al
contratista el da 07-10-2010 donde se revisara la ejecucin del contrato de arrendamiento en cuanto a
los aspectos fsicos del predio.

De acuerdo a lo
En la nueva sede se encuentra habilitada una bodega para almacenamiento de equipos a partir del 2109-2010.
OBSERVACIN
La informacin que se necesita en

cada uno de los grupos es diferente,
se requiere tener una base de datos Unificar una base de datos por la DCA
estandarizada por la
DCA, que
involucre todos los items necesarios.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010

89
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
De acuerdo al anlisis de los

procesos y procedimientos de la
RMCAB,
se
evidencia
la
necesidad del planteamiento de un
nuevo proceso orientado a la
respuesta que se de frente a
emergencias y/o alteraciones en la
calidad del aire registradas por la
10/20/2009
red, en la cual se incluya procesos
ms especficos para el anlisis,
modelamiento y reporte de la
informacin a entes internos y/o
externos as como la formulacin y
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
contaminantes de la atmsfera.
OBSERVACIN
A pesar de que no es frecuente que

se
presenten
episodios
de
contaminacin que ameriten la Realizar la documentacin de un procedimiento para la
declaratoria de un estado de atencin de episodios de contaminacin del aire.
excepcin, si debe generarse un
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010
implementacin de este plan a Nivel Distrital. Se realiz entrega a la Subdireccin de polticas y planes
Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por correo intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el
dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin el dia 30-06-2010 con los profesionales
responsables del area para su articulacin de lo cual consta acta, donde se definieron los lineamientos
para la generacin del documento, por lo cual se requiere modificar la fecha de terminacin de la accin
para el da 30-09-2010, en el marco de la certificacin del sistema ISO 14001:2004.

8/18/2010
Andrea
Saldaa

En el noveno informe presentado por la UNAL se encuentra un documento relacionado con el



contaminantes en algunas de las estaciones de la RMCAB, sin llegar a niveles de prevencin, alerta o
90
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
No se ubica mapa de riesgos para

la Red de Monitoreo y Calidad del
Aire de Bogot, sin embargo el
funcionario encargado del tema y
contratistas identifican los riesgos
asociados a la operacin de la red,
dentro de los cuales destacan los
siguientes:
Dificultades en el mantenimiento y
operacin de la red por recursos.
Operacin misma de la Red de
Monitoreo por ( fallos, seguridad,
terrorismo)
10/20/2009
Paros de contratacin, lo cual
impide la recepcin de datos y
emisin de reportes de calidad del
aire.
Los sitios en los cuales se ubican
la estaciones de monitoreo, por
seguridad de equipos.
Aseguramiento de los equipos, no
se tiene conocimiento de que tipo
de cubrimiento tienen las plizas y
bajo que circunstancias.
Salud Ocupacional y seguridad
Industrial
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
No se cuenta con ruta de manejo

de la informacin. Aun cuando se
realiza la labor por los diferentes
profesionales encargados del
tema, no se tiene establecido
procedimiento para el reporte de
datos y alertas al interior de la
SDA, en casos de cambios de
tendencias de la calidad del aire,
10/20/2009
lo cual impulsara medidas de
choque, control y seguimiento
pertinente por parte de los grupos
de fuentes fijas y fuentes mviles.
No se encuentra evidencia fsica
de como se realiza ese reporte, ni
de la respuesta dada por parte de
la OCECA ante las situaciones
reportadas por la Red.
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
De acuerdo al informe trimestral

de operacin y mantenimiento de
la red de calidad del aire de
Bogot RMCAB, suministrado en
el proceso de auditoria, se observa
que en los reportes de acciones de
mantenimiento
correctivo
y
10/20/2009
preventivo
ejecutadas
y
consignadas en los formatos Hoja
de vida de analizadores, no se
especifica nombres tcnicos y
cantidades de los repuestos y/o
materiales empleados para el
mantenimiento correctivo
OBSERVACIN
El mapa de riesgos se establece por

procesos, que no involucran varios
de estos aspectos relacionados con
la continuidad del personal que
atiende las estaciones, que son
riesgos particulares de la RMCAB.
El aseguramiento de los equipos lo
realiza la Direccin de Gestin
Corporativa y es un hallazgo que no
requiere accin de mejora, porque
efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Respecto a los riesgos de salud
ocupacional y seguridad Industrial se
deben generar acciones en conjunto
con el proceso de Gestin de Talento
Humano
incorporarlos en actividades de capacitacin y programas de salud ocupacional de la entidad. Esta
Los profesionales de la RMCAB asistieron al capacitacin de trabajo en alturas para niveles I y II con la
ARP Suramericana los das 04-06-2010 y 25-06-2010.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
9/30/2010
se encuentra en espera de las correcciones. Los riesgos de la RMCAB seran incluidos en el manual de
calidad.

8/18/2010
Andrea
Saldaa

y
CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
En la actualidad se estn definiendo los lineamientos para la elaboracin de los informes trimestrales,
con el apoyo de los profesionales de meteorologa y estadstica de la RMCAB.
91
OBSERVACIN
No se ha documentado el impacto
de las actuaciones de los grupos de
control y seguimiento ambiental,
revisando
su
reflejo
en
el
mejoramiento de la calidad del aire,
sin
embargo
si
se
vienen
socializando los reportes de calidad
del aire con los grupos y dentro de la
rutina de estos se ha incorporado la
revisin de los informes de la
RMCAB
Se encuentra en documentacin el informe del primer trimestre del ao 2010, el cual ser socializado a
los profesionales responsables de las reas de fuentes fijas y fuentes mviles para fines pertinentes. El
da 01-07-2010 se comunico por correo institucional las directrices para la consulta de la informacin de
la RMCAB para fines pertinentes por las reas de la SCAAV.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se gener el informe del segundo trimestre del presente ao,
para su revisin y publicacin, el cual podr ser consultado en el link Calidad del Aire de la pgina web de
la entidad una vez se reestablezca el servicio por el trasteo a la nueva sede.
92
OBSERVACIN
Esta labor requiere adems de

sistematizar la intervencin que Sistematizar en convenio con la universidad nacional los
hacen los ingenieros de campo en movimientos del inventario de repuestos y consumibles,
las bitacoras electrnicas que se para poder controlar existencias y poder hacer
replican en los formatos de hoja de proyecciones de necesidades.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
equipos. Se estn realizando capacitaciones con relacin para el manejo de software en los
profesionales de la red a partir del 10 de marzo de 2010 en dos grupos distribuidos los mircoles y
sbados.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

Se adelant inventario de repuestos y consumibles en formato excel, el cual se espera incluir en el
software gestor diseado en Convenio UNAL y ECOPETROL.
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se encuentra en depuracin la base de datos de repuestos de la
RMCAB, verificando que no exista duplicidad en la informacin y sea concordante con el inventario del
almacn, para el manejo eficiente de las cantidades de repuestos y consumibles.
93
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
No se lleva a cabo por parte de los

tcnicos de la Red de Monitoreo,
seguimiento y control frente a los
repuestos
y/o
insumos
almacenados para realizar los
mantenimientos preventivos y/o
correctivos, dado que el control se
limita al descargue de elementos
del cardex llevado por parte del
rea de almacn, frente a las
solicitudes de repuestos por parte
de los tcnicos, lo cual no permite
una proyeccin real y control de lo
requerido para mantenimiento
frente a las inversiones realizadas
a travs de contratos y convenios.
El inventario llevado a cabo por el
tcnico de laboratorio de la Red de
10/20/2009 Monitoreo obedece a los equipos
ubicados en las Estaciones de
Monitoreo ms no de repuestos
y/o bienes de consumo, lo cual se
evidencia en la cantidad de bienes
de consumo que se ubican en el
rea de almacn sin tener
rotacin.
De igual manera se
recomienda que se revisen los
formatos en los cuales se registra
la informacin de los equipos, de
tal manera que se establezcan
hojas de vida de los equipos de la
red y en ellas se registre toda la
informacin que de cuenta del
funcionamiento del equipo y de las
intervenciones de los tcnicos en
los casos en las que estas se
realicen.
RMCAB.
2009IE24489
profesionales de la red a partir del 10 en dos grupos distribuidos los
mircoles y sbado.
OBSERVACIN
Como los equipos requieren gran

variedad de repuestos y consumibles
para su operacin, es necesario
sistematizar el uso de estos con el
fin de generar un mayor control.
Con la modernizacin del RMCAB
una cantidad de repuestos y
consumibles no son compatibles con
la nueva tecnologa y por tanto se
deber resolver su destino.
1, Sistematizar en convenio con la universidad nacional

los movimientos del inventario de repuestos y
hacer proyecciones de necesidades.
2, Evaluar la posibilidad de dar de baja los equipos
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

de la accin.

Director de
Control Ambiental
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa

accin,
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se envo memorando con radicado 2010IE16003 del 15-06-2010 a Direccin Corporativa solicitando dar
de baja a 40 equipos a cargo de la RMCAB, los cuales no se considera pertienente sigan utilizados en la
RMCAB.

Se encuentra en proceso de documentacin el concepto para dar de baja 5 equipos adicionales.
94
95
96
97
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
Ante la informacin reportada y

analizada por la red, se evidencia
la falta de control en la entrega de
informacin,
no
existe
un
procedimiento formal para la
solicitud
de
informacin,
ni
controles en el suministro de la
10/20/2009
informacin. Adicionalmente no se
encuentran
documentos
que
soporten la entrega de los reportes
realizados por la red en los cuales
se hayan reportado situaciones de
emergencia, durante el periodo
evaluado.
En cuanto a la activacin los

procedimientos de control y alerta
de situaciones de emergencia an
cuando se encuentra el estudio de
la Universidad de La Salle
Reformulacin del Plan de
contingencia para mitigar los
episodios que incrementan la
concentracin y el tiempo de
10/20/2009 duracin de los contaminantes en
la atmsfera de la ciudad de
Bogot,
se
evidencia
que
actualmente lo sugerido por este
estudio no se aplica por parte de la
OCECA y de la Red de Monitoreo,
por lo que puede ser un
documento a ser revisado para la
generacin y puesta en marcha de
estos planes.
11/5/2009
Se
requiere
de
mayor
incentivos y capacitacin para la
Gestin Integral de Residuos
Peligrosos (diligenciamiento del
registro
de
generadores,
aplicacin del Decreto 4741 de
2005 y elaboracin de planes de
gestin integral de residuos
peligrosos
por
parte
de
generadores)
11/5/2009
En el tema de aprovechamiento,
no existe una poltica clara con
incentivos
que
permitan
la
reutilizacin de material, lo que
conlleva a la disminucin de la
vida til de los sitios de disposicin
final. No existen mecanismos que
permitan el control gil de la
contaminacin atmosfrica que
genera
el
movimiento
de
escombros
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
contaminacin que ameriten la
declaratoria de un estado de
No se encuentra documentado en el
procedimiento de operacin de la
RMCAB, como actividad la atencin
de solicitudes de informacin.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010


Se entreg a Subsecretara General y de Control Disciplinario el formato y ficha tcnica de la encuesta de

percepcin del aplicativo con que cuenta la RMCAB en la pgina web, en el link calidad del aire, para que
sea aplicada por este mismo medio, se incluy en la encuesta y ficha tcnica del proceso ECS, la
solicitud de informacin a la RMCAB para clientes atendidos en las instalaciones de la SDA por medio de
radicado 2010IE16740 del 22-06-2010. Se proyecta solicitar a SANAmbiente y a la Direccin de
Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental cargar la encuesta de percepcin de la RMCAB en la
pagina WEB de la entidad.

Se realiz entrega a la Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por
correo intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE,
se realiz reunin el dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su articulacin de
lo cual consta acta, donde se definieron los lineamientos para la generacin del documento, por lo cual
se requiere modificar la fecha de terminacin de la accin para el da 30-09-2010, en el marco de la
OBSERVACIN
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva

La planeacin, la gestin y el control
del tema de residuos estn
Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

Convenio tiene una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se solicita para el 30-09-2010.

correo institucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE,
certificacin del sistema ISO 14001:2004.

Se cuenta con un borrador del instructivo para casos de subida de la contaminacin atmosfrica en
estaciones de la RMCAB que no constituyen emergencias de la calidad del aire, el cual sera incluido en
la actualizacin del procedimiento Operacin de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogot
El 20/05/10 se llev a cabo una mesa de residuos en la que participaron integrantes de la DGA, SRHS,
DGC, SEGAE, SPPA, y SCASP
El 24/08/10 se llev a cabo una mesa de residuos en la que participaron integrantes de DLA, SEGAE,
SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010


OBSERVACIN
No se han establecido estrategias de

aprovechamiento econmicamente
Correctiva
viables
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico

decreto 357 de 1997 como lo evidencian las actas fechadas 19/04/10, 21/04/10, 22/04/10.
2/20/2010
11/15/2010
9/30/2010
99
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
Informe
auditoria
SRHS
101
interna de SCASP
calidad
11/5/2009
11/5/2009
Se requiere que la gestin, control

y seguimiento a los pequeos y
medianos
(MyPIMES)
generadores
de
Residuos
Peligrosos, se fortalezca, dado el
impacto
generado
por
las
actividades industriales y los
residuos
peligrosos
que
generalmente no tienen una OBSERVACIN
gestin adecuada, por factores
tales como la no recoleccin de
volmenes bajos de residuos
peligrosos por parte de gestores
de residuos autorizados, y la falta
de personal tcnico y de apoyo
para realizar mayor control por
parte de la SDA
La Entidad no ha realizado
actividades contundentes y de
fondo respecto al tema de reciclaje
y aprovechamiento de residuos y a
lo establecido en el Plan Maestro
para el Manejo Integral de
Residuos Slidos-PMIRS, en las
estrategias, programas y proyectos
OBSERVACIN
SRHS y SCASP.

Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes

delegados
en
dependencias
diferentes
Realizar
Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental. DCA, Accion
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010
Las Tablas de Retencin de la Direccin de Control Ambiental en donde se incluyen las tablas de la
SRHS y SCASP, fueron remitidas a la Direccin de Gestin Corporativa con Memorando 2010IE17955
del 30 de Junio de 2010 y sometidas a aprobacin en Comit de Archivo de la misma fecha.
Doris Faride
Informe
auditoria
SRHS
105
interna de SCASP
calidad
11/5/2009
No se han implementado tablas de

retencin documental, por lo que
se ubica informacin archivada,
sin orden lgico, foliacin y dems
obligaciones para el archivo y
manejo de informacin.
OBSERVACIN
No se han construdo ni aprobado

las tablas de retencin documental
Construir y aprobar las Tablas de Retencin Documental
en la Subdireccin del Recurso
Accion
de la Subdireccin del Recurso Hdrico y del Suelo y de la
Hdrico y del Suelo y la Subdireccin
Correctiva
de Control Ambiental al Sector
Pblico
Las tablas de retencin documental se empezarn a aplicar a los nuevos archivos que se generen a partir
de la fecha de aprobacin y desde la Direccin de Gestin Corporativa se informe la codificacin
correspondiente.
Gestin
Corporativa
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
A la fecha se logr la compilacin de las TRD del proceso ECS, las cuales ya han surtido las correccione
respectivas, incluyendo las de la SRHS, y se encuentran en proceso de presentacin a la Direccin de
Gestin Corporativa, por parte de la DCA, para su aprobacin. Se debe tener en cuenta que la
aprobacin de las TRD se adelanta ante un instancia externa, como lo es el Archivo Distrital, gestin que
es competencia exclusiva de la Direccin de Gestin Corporativa y no de la SRHS ni de ninguna de las
Subdirecciones del Proceso ECS, por lo tanto la accin solicitada no es de la gobernalidad del proceso
ECS.

las TRD de la DCA.
Doris Faride
Informe
auditoria
SRHS
106
interna de SCASP
calidad
107
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informes de
109 auditora
interna
SCAAV
SSFFS
11/5/2009
Acorde a la revisin de los

soportes presentados por la
OCAGR de 22 capacitaciones
realizadas durante el 2008, se
sugiere que estos registros se
archiven de acuerdo a las tablas
de retencin documental de la
Direccin de Control Ambiental.
Revisados los documentos en los

expedientes
contractuales
se
encontraron algunas deficiencias
de archivo, faltan soportes fsicos
y magnticos que demuestren la
ejecucin tales como productos
entregados por contratistas e
informes de supervisin, ingresos
al almacn de bienes de consumo,
10/20/2009
actas de inicio y liquidacin y en
algunos
casos
se
observa
desorden y falta de foliacin de
los
documentos,
estas
observaciones sern puestas en
conocimiento de la Gestin de
Recursos Fsicos para que sean
tenidos en cuenta en su Plan de
Mejoramiento
7/15/2009
Infraestructura
Instalaciones
deterioradas,
paredes sin pintar y sin enchape;
pisos
sin
baldosa;
techos
deteriorados;
baldosas
rotas,
mesones en guadua; laboratorio
clnico no apto por el tamao;
bao del personal presenta mal
aspecto; la infraestructura del
CRRFS no est en condiciones de
prestar un adecuado manejo y
rehabilitacin de la fauna silvestre
decomisada o entregada por la
ciudadana.
correspondiente.
Gestin
Corporativa
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
ECS.

las TRD de la DCA.

encuentra en revisin de los profesionales de la RMCAB la documentacin relacionada en el hallazgo, la
reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
OBSERVACIN
OBSERVACIN
Desorden en el archivo de los

documentos, y falta de control
Accion
documental relacionada con los
Correctiva
convenios realizados
La inversin destinada a mejorar las

condiciones de infraestructura del
CRFFS debi esperar a tener
claridad respecto al ttulo de
propiedad bajo el cual la SDA tena
el predio ocupado. Esta espera
afectaba tanto a grandes obras de
reconstruccin total del Centro como
aquellas obras de mantenimiento o
mejora parcial en las instalaciones.

Accion
Correctiva
del personal.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
9/30/2010
Se han hecho gestiones para presentar el proyecto de construccin del CRRFS ante el gobierno
holands, bajo los parmetros del programa denominado Proyecto ORIO, a travs de la Oficina de
Cooperacin Internacional. A esta Oficina, se remiti tambin un documento completo CRRFS, con el
cual sea posible gestionar otros recursos de ayuda internacional.
De otra parte, se hicieron los arreglos necesarios para adecuar baos para personal en el kiosko del
Centro, quedando totalmente habilitado para su uso. Se construyeron nuevas pocetas para tortugas
acuticas, con material no abrasivo y de capacidad suficiente para albergar un nmero significativo de
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010
Trimestre 3-2010: Durante la primera semana del mes de agosto, se realiz Comit Directivo, durante el
cual se hizo la presentacin del proyecto del Centro de Recepcin y Rehabilitacin de Fauna Silvestre.
Como resultado de la presentacin y de la discusin generada en torno al proyecto, se decidi apoyar por
completo la construccin de un nuevo Centro. Para este efecto, el Secretario imparti las instrucciones
pertinentes en materia presupuestal y en los prximos meses deber iniciarse el proceso de preparacin
de estudios previos tanto para contratar la revisin de diseos como la de construccin del proyecto. Se
prev que todo esto pueda tomarse alrededor de dos aos y medio.

30-10-2010


Informes de
110 auditora
interna
Informes de
111 auditora
interna
Informes de
112 auditora
interna
Informes de
115 auditora
interna
SSFFS
SSFFS
SSFFS
SSFFS
7/19/2009
7/22/2009
7/26/2009
7/21/2009
Equipos
Solo hay un congelador para
carnes, una nevera se da por
bajas continuas de luz y no ha sido
reparada, existe otra nevera en
Kiosco en psimas condiciones
que
no
se
utiliza;
bajo
abastecimiento de elementos de
trabajo, oficina, cafetera, cocina y
para recintos; equipos en mal
estado como jaulas, tinas para
tortugas acuticas y muebles de
oficina; no se cuenta con
elementos
mnimos
como
fumigadora,
impresora,
archivadores,
fotocopiadora,
picadora de madera, rayos X,
lavadora - secadora, viruta, papel
de reciclaje, jabones de tocador,
tapetes,
baos
con
ducha,
cafetera para personal, timbre en
entrada principal, sistema de
comunicacin y sistema de
informacin; el letrero en el interior
del Centro no est conforme a la
denominacin oficial reciente.
Redes
Fluido elctrico irregular; luz
insuficiente; temperatura baja en
encierros; sistema de conduccin
de aguas residuales inapropiado;
lavapies sucios, sin sifones y poco
usados.
Manejo Tcnico
El hospital no es apto para los
animales enfermos, no se puede
realizar ciruga mayor por lo
reducido del espacio; no se
realizan exmenes de laboratorio;
no se realiza seguimiento a los
animales liberados; la informacin
no est sistematizada; se presenta
un alto grado de mortalidad.
Aunque se han realizado 33

investigaciones en el CRFFS, en
el marco de convenios, tesis de
grado
y maestra,
no
se
encuentran publicados en la
pgina Web, lo que puede
ocasionar que se dupliquen
esfuerzos o no que sean utilizados
en beneficio de la fauna silvestre y
tan solo 9 se encuentran en el
Centro de Documentacin
OBSERVACIN
El dao en los equipos elctricos se

deba a los cambios e interrupciones
repentinos en el suministro de
energa. La baja presencia de ciertos
equipos y elementos de trabajo, as
como de oficina y cafetera se
explica por que al momento de la
visita efectuada a las instalaciones
del CRRFS, an no se encontraba
en ejecucin el Contrato para el
funcionamiento del Centro, de
manera que no se encontraba todo
el personal, no se contaba con todos
los suministros y equipos y no se
haban puesto en operacin todas
las actividades de ndole tcnico y
administrativo. El letrero data del ao
1996 y fue elaborado teniendo en
cuenta la principal vocacin del
Centro sin que existiera una norma
que formalizara su nombre, aunque
as se ha conocido en todo el pas.
OBSERVACIN
No se cuenta con un transformador

electrico que regule la entrada de
energa elctrica al predio; adems
el alambrado para la conduccin de
energa elctrica dentro del Centro
no tiene el calibre suficiente para
resistir una demanda como la que
imponen todos los equipos por lo
que con cierta frecuencia se
observan cortes de energa, cortos
menores e irregularidad en las
condiciones de temperatura en el
interior de los encierros. El sistema
de conduccin de aguas residuales
tiene bastantes aos y no cubre toda
la extensin construida del predio.
Los lavapis no se han asumido
completamente como una barrera de
defensa
frente
a
agentes
contaminantes.
OBSERVACIN
La
falta
de
fluido
elctrico
permanente impide que haya una
provisin estable de temperatura a
los animales en hospital.
Para el momento de la visita, no se
contaba an con el contrato para la
operacin del manejo tcnico del
Centro, lo que dificultaba la provisin
de elementos, equipos y servicios de
tipo veterinario para que el hospital
operara de mejor forma. Las
historias clnicas se diligencian en
papel debido a que de esta forma es
ms fcil su acceso y actualizacin
por parte del personal encargado.
La mortalidad se interpreta como
eleveda; sin embargo, desde la
perspectiva tcnica y cientficamente
soportada, se mantiene en niveles
normales.
El seguimiento de los animales por
sistemas de telemetra no se
implementa debido a que la mayor
parte de los animales que se liberan
son aves que no resisten este tipo
de dispositivos; adems, se liberan
dentro de la jurisdiccin de manera
que su seguimiento puede ser
realizado
por
mtodos
de
observacin directa.
OBSERVACIN
Pese a que la mayor parte de los

documentos existe en el Centro de
Documentacin, su ubicacin por
parte de los usuarios no es tan fcil.
Debe precisarse que no son
investigaciones realizadas en el
Centro sino que se trata de trabajos
originados desde la oficina central,
realizados en diferentes escenarios y
sedes,
articulados
con
universidades,
centros
de
investigacin
o
investigadores
particulares y con animales o
informacin derivada de la gestin
del Grupo Fauna, razn por la cual
su catalogacin puede ser diversa.
El elemento comn aqu es que la
informacin generada se desarrolla a
partir de los animales que hemos
recibido en el CRRFS.
Se suscribi contrato con Codensa para obtener la independizacin de la red elctrica del CRRFS y
contar con el suministro permanente y de potencia suficiente para el funcionamiento de los equipos
elctricos. Se suscribi contrato para cambiar alambrado elctrico y contar con los tacos de suficiente
capacidad para operar sin problemas tcnicos los equipos del CRRFS. Los dos productos de los dos
contratos han sido recibidos a satisfaccin por el Interventor.

Accion
Correctiva
especialmente.

Accion
Correctiva

cableado elctrico.
Accion
Correctiva

Trimestre 3-2010: Se encuentra pendiente la definicin de en qu momento es oportuno iniciar este

trmite para solicitar la acometida de gas, considerando que dentro del proceso inicial para construccin
del nuevo Centro, deber contemplarse el suministro de este y otros servicios ya sea en la actual
ubicacin o en la nueva que eventualmente se defina.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010

Se suscribieron dos contratos para contar con una acometida independiente para el fluido elctrico, y
cambiar el alambrado de manera que soporte sin problemas las cargas generadas por el uso de los
equipos en el CRRFS, los cuales ya fueron recibidos a satisfaccin. Respecto a la adecuacin hidrulica,
se inicaron gestiones con el grupo PIGA a travs del cual se ha conseguido la realizacin de una visita
tcnica al Centro y la conformacin de un grupo que evale y asesore a la entidad en los diseos y
dems obras necesarias para tal adecuacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
9/30/2010
Trimestre 3-2010: El documento tcnico de diagnstico se entreg a la UDCA, actual contratista para el
manejo tcnico del CRRFS, con el fin de que se pueda presentar una propuesta por parte de esa
institucin sobre las obras o proyectos que podran emprenderse para iniciar la adecuacin hidrulica.
Actualmente, se est pendiente de una reunin entre el Subdirector y el representante de la UDCA para
definir las obras que podran adelantarse en esta materia.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



El manejo y uso del hospital se ha optimizado, de manera que la sala de ciruga ha sido utilizada para la
prctica de intervenciones quirrgicas.
Se ha continuado el diligenciamiento de las historias clnicas y en el proceso de reingeniera del SIA se
incluy como necesidad prioritaria, el diseo de un mdulo para el manejo de la informacin en el
CRRFS y en prximas semanas se iniciarn las reuniones correspondientes.
Se est realizando un monitoreo a la mortalidad, sin embargo, la tendencia definitiva debe ser analizada
al finalizar el ao. De todas formas, se ha hecho nfasis en que todos los animales cuenten con sus
correspondientes exmenes mdicos y de laboratorio.
Se efectuaron dos liberaciones de primates durante el mes de junio, en las cuales los animales fueron
monitoreados a travs de sistemas de telemetra.
Trimestre 3-2010: Se ha dado continuidad al proceso de creacin del mdulo de manejo de informacin
para el CRRFS bajo la plataforma de Forest. Se espera que en lo que resta del presente ao, pueda
entrar en operacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010

Se realiz una consulta en el Centro de Documentacin, de manera que aunque se encontraron artculos
y documentos tcnicos de investigacin haciendo parte de productos de contratos, se considera que para
hacerlos ms accesibles por parte de los interesados, es pertinente reimprimirlos en documentos
Se hizo la solicitud de modificacin de link del grupo fauna para incluir espacio destinado a
investigaciones, la cual se encuentra pendiente de ser respondida.
Accion
Correctiva
entidad.

29-01-2010 y 2-06-2010.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010
Trimestre 3-2010: Se efectu reunin con funcionarios de la Oficina de Comunicaciones como resultado
de la cual se dio viabillidad a modificar las categoras y subcategoras existentes para el tema de Fauna
Silvestre. Dentro de esta modificacin se halla expresamente involucrado el cargue de las investigaciones
en materia de fauna silvestre. Esta actividad se realizar en los prximos meses, teniendo en cuenta que
se har una actualizacin peridica de las investigaciones para incorporar aquellas que recientemente se
hayan publicado o terminado.



Informes de
116 auditora
interna
Informes
auto
118 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
120 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
121 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
122 evaluaci
n
de
control
Auditora
control
123 interno
proyecto
572
Informes
124 Autoevalu
acin
SSFFS
DCA
DCA
DCA
DCA
SRHS
SCASP
7/22/2009
El acta de entrega y recibo del

CRFFS realizada el 20 de mayo
de 2009, se limit al estado de la
contratacin, al inventario de
animales, hojas de vida de los
animales, conceptos tcnicos e
inventario de bienes
OBSERVACIN
Pese a la insistencia desde la

Subdireccin de Silvicultura, Flora y
Fauna Silvestre, para que se hiciera
entrega de todos los soportes de
ingreso, egreso e informacin
generada durante los ltimos dos
aos, fue imposible obtener una
respuesta completa y satisfactoria;
sin embargo, ante la urgencia de no
poner en riesgo la vida de los
animales alojados en el Centro y la
gestin que deb mostrar la SDA, fue
necesario asumir de esa manera la
recepcin del Centro.
Se recab informacin de gestin del ao anterior, se contina en la organizacin de la informacin

disponible.
Trimestre 3-2010: Hasta el momento contina realizndose la revisin de informacin de la poca
mencionada. Se espera que en el mes de noviembre se cuente con un avance concreto contando con
informacin ms precisa de los animales ingresados y egresados durante el perodo definido.
Entrega
de
Tablas
de
Retencin Documental del
proceso de ECS a la
Construccin de Tablas de
Direccin
de
Gestin
OPORTUNIDAD
Construccin y validacin de las TRD del Accin
2/1/2010 Retencin Documental del
Corporativa de acuerdo a los
DE MEJORA
proceso de ECS.
mejora
proceso de ECS
estandares establecidos por
el Archivo Distrital y el
cronograma previsto por dicha
entidad
3/1/2010
Se requiere unificar el modelo

en cuanto al contenido y
Generacin
de
formato
orden de los numerales del
nico para la generacin de OPORTUNIDAD
cuerpo del concepto tcnico
Conceptos tecnicos en el DE MEJORA
mejora
para garantizar que se
proceso ECS
maneje
una
informacin
estandarizada por el proceso.
Se requiere actualizar los

procedimientos
Actualizar
procedimientos
126PM04PR52 Procedimiento
transversales del proceso
sancionatorio, debido a que
de ECS 126PM04PR52
esta desactualizado con la ley
Procedimiento
1333.
sancionatorio,
126PM04PR53
126PM04PR53
OPORTUNIDAD Administracin,
Custodia, Actualizar procedimientos transversales del Accin
3/1/2010
Administracin,
Custodia, DE MEJORA
mejora
Organizacin y prestamos de proceso de ECS
Organizacin y prestamos
expedientes y 126PM04PR49
de
expedientes
y
Notificaciones
Actos
126PM04PR49
Administrativos..
Notificaciones
Actos
Administrativos.
Debido al gran volumen de Realizar el inventario fisico de los expedientes

expedientes y de trmites a cargo de la DCA:
Inventario general de los
administrativos
ambientales
expedientes que estan a
que pasaron a la Direccin de
cargo de la Direccion de
Control Ambiental con motivo
Control Ambiental.
de la reestructuracin de la
Reorganizacion
de
los
Secretara
Distrital
de
grupos de trabajo
de
Ambiente, se hace necesario
notificaciones y expedientes
realizar un inventario de ellos
y expedicion del manual de OPORTUNIDAD para determinar su cantidad y
Accin
3/1/2010
notificaciones
DE MEJORA
mejora
de esta manera garantizar el
Tramite
de
7978
buen manejo de los asuntos
expedientes que deben ser
ambientales,
adems
de
evaluados
mejorar el servicio para que
Tramite
de
32529
sea eficiente y efectivo.
expedientes a los que se
debe realizar seguimiento.
En la meta Implementacin
1 sistema de modelamiento
hidrogeolgico no se
cuenta con un instrumento
de planeacin que permita
determinar las actividades a
6/4/2010 realizar y el grado de Observacin
cumplimiento de cada una
dadas las numerosas
y
complejas actividades que
se deben realizar para su
implementacin y posterior
medicin.
En la meta Implementacin 1
sistema de modelamiento
hidrogeolgico se cuenta con
un plan de accin que
involucra
las
actividades Construir un instrumento de planeacin que Accin
generales
mas
n
las permita determinar las actividades a realizar y mejora
especifica paso a paso, como el grado de cumplimiento de cada una.
herramienta
para
el
seguimiento al cumplimiento
de este.
Algunos
usuarios
han
manifestado durante las
encuestas de percepcin,
que
los
requerimientos
3/30/2010
OBSERVACIN
recibidos por parte de la
SDA no corresponden con lo
manifestado por el tcnico
durante la visita.
Posible desarticulacin entre

el actuar tcnico y jurdico
dentro de la subdireccin en
lo que respecta al rea de
hospitalarios.
Edgar
Rojas
de
de
Alberto
Edgar
Fernando
Erazo C.
Edgar
Fernando
Erazo C.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Director
control
Ambiental
Director
control
Ambiental
12/31/2010
9/30/2010
de
12/1/2010
12/30/2010
6/30/2010
de
3/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
Se realiz reuniones para definir lineamientos sobre TRD segun consta en actas del 04-11-2009, 13-012010, 27-01-2010.
Se realiz la validacin con los profesionales Tcnicos y Jurdicos del proceso de ECS y entrega de las
TRD a la Dr. Doris Faride Paredes profesional de la Direccin de Gestin Corporativa, se asisti a Comit
de Archivo convocado por la dicha Direccin para revisin y aprobacin de las TRD, de lo cual consta
acta del dia 07-04-2010
SCAAV: consta acta del 26-03-2010 de validacin de las TRD y memorando de entrega a la Direccin de
Gestin Corporativa No 2010IE8405, se solicit a la Direccin de Gestin Corporativa por medio de
memorando 2010IE5116 del 17-02-2010 y 2010IE8164 del 25-03-2010, carpetas y ganchos como
insumos para la implementacin de las Tablas de Retencin Documental TRD.
Se realiz reuniones con el bibliotecologo Carlos Hernando Leguizamn profesional de la Direccin de
Control Ambiental entre el 21 al 30 de junio de 2010, para definicin de series, subseries,tiempos de
retencin y disposicin final de los registros para presentar las TRD a comit de archivo el dia 30-062010, donde fueron sometidas a aprobacin y entregadas por radicado 2010IE17955 del 30-06-2010.
correspondiente.
Mediante memorando 2009IE10718 de la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental
se solicit unificar el formato para los conceptos tcnicos y otros para Resoluciones del proceso ECS, ya
que la diversidad de formatos dificulta la consecucin de configurar un modelo estandar en el SIA, este
se respondio con memorando 2010IE691 en se explica que se incio un trabajo para estudiar la viabilidad
para unificar estos formatos por lo tanto se requiere que los formatos que se generen a traves del SIA
sean los que estan aprobados dentro del SGC.
Se realiz reunin el dia 18-01-2010 para revisar la matriz resumen del contenido de los modelo de
Conceptos Tcnicos actuales , construida por el grupo MECI- CALIDAD del proceso, se define una
propuesta para el cuerpo de concepto tcnico unificado, Se hiz un primer formato de concepto tecnico
que paso para ajustes del Director de Control Ambiental.

las TRD de la DCA.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


seguimiento.
Una vez revisado los requerimientos de informacin para la emisin de los conceptos tcnicos generados
desde cada una de la Subdirecciones de Control Ambiental, se encontr que la definicin de un formato
nico limita la especificidad que debe contener cada concepto de acuerdo al tema que aborda, por lo
anterior, se gener un modelo de concepto que contiene los parmetros mnimos que debe incluir todo
concepto tcnico generado desde la DCA, dejando libertad de complementarlo co los datos adicionales
Se realiz reunin el dia 18-03-2010 para la revision documental de los procedimientos transversales del
proceso.
Se han adelantado mesas de trabajo para la revisin de los procedimientos jurdicos transversales del
proceso. dejando constancia en las respectivas actas.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
6/30/2010
9/30/2010
Se realiz la entrega de las actualizaciones de los procedimientos 126PM04PR53 Administracin de

expedientes y 126PM04PR49 Notificaciones Actos Administrativos a la Subsecretara Genral y de Control
Disciplinario mediante comunicacion oficial interna No 2010IE24389 DEL 17/08/2010, para su revisin y
aprobacin.

El procedimiento 126PM04PR52 Procedimiento sancionatorio, se encuentra en revisin por parte de la

DCA.
Mediante la Resolucin: 2511 del 18 de marzo de 2010, se ordena la suspensin de trminos procesales
administrativos de la Direccin de Control Ambiental de la SDA, por un perodo de siete das calendario,
contados entre el 12 y el 18 de abril de 2010.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
12/31/2011
9/30/2010

-La cifra total de expedientes segn el reporte generado por la matriz con que se cuenta en la oficina
responde a: treinta mil noventa (30090).
-De acuerdo con lo anterior, quedaron pendientes de revisin un total de 4632 expedientes. No obstante
lo anterior, se tom la decisin de NO revisar los expedientes con cdigo de sector nueve (09)
denominado requerimientos y que presentan un total de 1505. Esta decisin se tom en el entendido
que los requerimientos del presente sector no tienen la caracterstica de expedientes.
-Por lo anterior, a la cifra de 4632 expedientes que quedaron pendientes de revisin, se deben restar los
1505 expedientes a los que se les dio apertura por requerimiento, generando un total de 3127
expedientes que faltaron por revisin.
De acuerdo a las nuevas directrices establecidas por el Director de Control Ambiental, los grupos de
notificaciones y expedientes fueron unificados en un solo grupo denominado "equipo de trabajo de
notificaciones y expedientes", el cual hace parte integral de cada Subdireccin de Control Ambiental, esto
es que cada Subdireccin cuenta con un grupo exclusivo de servidores que harn las diferentes tareas
de los dos procedimientos. La coordinacin del equipo de trabajo de notificaciones y expedientes la
realizar el DCA con apoyo de los Subdirectores, y a travs de los coordinadores jurdicos de cada
Subdireccin
se iniciar
el saneamiento
tcnico
juridico de los
expedientes
a travs
de su
revisin
fsica
La
SDA ha venido
trabajando
con el IDEAM
paray estructurar
un Plan
de Trabajo
que est
siendo
revisado
por el Subdirector del Recurso Hdrico y del Suelo, a partir del cual se establecer un instrumento de
planeacin. (MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DE AGUAS SUBTERRNEAS DE LA SDA
(MPP) - 2010/07/09).
Octavio
Augusto
Reyes
Subdirector
Recurso
Hdrico y del
Suelo
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
de
6/21/2010
12/30/2010
9/30/2010
El 27/09/10 se llev a cabo una mesa tcnico-jurdica con el grupo de hospitalarios.

de consolidar directrices y lineamientos para el Accin
usuarios.

7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010

Mauricio Herrera
Informes
de
125
autoevalu
acin
Informes
auto
127 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
128 evaluaci
n
de
control
SCASP
Los contratistas nuevos del

rea de hospitalarios no
cuentan con una jornada de
6/15/2010
OBSERVACIN
capacitacin adecuada que
les permita dar atencin
confiable a los usuarios
SCASP
Se evidenci la necesidad
de generar un nuevo
procedimiento
para
la
aprobacin de los Planes de
El
procedimiento
Manejo
Ambiental
para
escombros no estableca
OPORTUNIDAD
6/20/2010 sitios de disposicin final de
manera explcita el manejo
DE MEJORA
escombros, as como para
las viabilidades y/o Planes
dar
viabilidad
a
las
Manejo Ambiental
nivelaciones
y
transformaciones
geomorfolgicas
DCA
No se cuenta con un
esquema de capacitacin
tcnico
claro
para
los Generar una estrategia de capacitacin a Accin
contratistas nuevos en lo que contratistas nuevos.
mejora
respecta
a
la
atencin
Se levant el instructivo de induccin a contrtistas nuevos para la Subdireccin el cual fue aprobado por
los coordinadores de las diferentes reas.
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
El procedimiento se envi a Subsecretara para su adopcin; sin embargo, fue devuelto con memorando
2010IE26959. Se estn realizando las correcciones necesarias, las cuales incluyen la adopcin por
resolucin del Comit de Viabilidad. Se solicita la re-programacin de esta actividad para el 30/12/10
de
de
de
nivelaciones
y
de
geomorfolgicas.
La
actualizacin
de
la
metodologa para notificar los
El rea de notificaciones no
actos administrativos dificulta
aplic en su totalidad las OPORTUNIDAD
6/20/2010
la aplicacin directa de la
encuestas de percepcin de DE MEJORA
encuesta, as como la poca
usuarios.
disposicin de los usuarios
para responderla.
de Brigida
Mancera
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
6/27/2010
7/31/2010
9/30/2010
7/15/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI

Accin
Hacer seguimiento al rea de notificaciones
mejora
percepcin.
Direccin
de Germn Dario
Control
lvarez
Ambiental
de
SCASP: Los das 26 y 27 de agosto y 13 de septiembre se llevaron a cabo capacitaciones referentes al

SGA y SIG. Entre los das 30 de agosto y 6 de septiembre se realiz un concurso va web a fin de
afianzar el conocimiento de los documentos del sistema, as como su consulta en la intranet.
129
130
DCA
Informes de
126PM04-PR29
auditora
126PM04-PR30
interna de
126PM04-PR35
calidad
126PM04-PR55
DCA
Informes de
126PM04-PR35
auditora
126PM04-PR30
interna de
126PM04-PR29
calidad
126PM04-PR32
7/29/2010
7/29/2010
De acuerdo a lo evidenciado en la
auditoria los servidores que hacen
parte del proceso de Evaluacin,
control y seguimiento, presentan
dificultades, falta de claridad y
apropiacin de algunos de los
documentos del SGC tales como:
Plan estratgico, caracterizacin
del proceso, plan de
mejoramiento, mapa de riesgos,
indicadores, producto no conforme
y Encuestas de Percepcin.
En el procedimiento 126PM04PR49, Notificaciones actos
administrativos, de las 8 personas
OBSERVACION
a las que se les realizaron
preguntas sobre conocimientos
generales del sistema de gestin,
el 20% demostraron algunos
conocimientos generales y el 80%
restante desconocen los aspectos
generales como plan estratgico,
No fue posible evidenciar
conocimiento respecto al
documentos, plan de
mejoramiento, mapa de riesgos y
plan de manejo y manejo de
intranet del SGC de la Entidad.
Chequeo).
Procedimiento 126PM04-PR29
Seguimiento silvicultural: La
secuencia de las actividades all
relacionadas no corresponde a las
actividades que se desarrollan.
Actividad No. 1: Solicitar al
interior de la entidad los
Documentos objeto de
seguimiento. En esta actividad no
se solicitan los documentos sino
que son recibidos. Actividad 3:
Seleccionar los actos
administrativos La seleccin no
es realizada segn la fecha, como
est estipulado en la descripcin,
sino que se utilizan otros criterios.
Actividad 10: Verificar el
cumplimiento y recolectar la
informacin. Esta actividad tiene
como registro Acta de visita
NO CONFORMIDAD
procedimiento 126PM 04-PR 30 V 3.0. Se pudo verificar que en
los actos administrativos que
corresponden a arbolado que se
encuentra ubicado en el espacio
pblico, este procedimiento no es
viable.
Adicionalmente, los registros
referenciados en el procedimiento
no corresponden a los
referenciados en el banco de
formatos: Actividad 14: Concepto
Tcnico Contravencional y
Actividad 24: Concepto Tcnico de
Seguimiento. El procedimiento
cuenta con dos tipos de
seguimiento diferentes y
complejos: Actos administrativos y
Reportes semanales y mensuales
de actividades de podas. Al incluir
los dos en el mismo
SRHS: Los das 20, 22 y 29 de Septiembre de 2010 se realizaron capacitaciones en la Veedura Distrital
y en la nueva sede de la SDA, sobre el tema del Sistema Integrado de Gestin (NTCGP 1000:2009, ISO
9001:2008, MECI 1000, ISO 14001:2004) al personal nuevo y antiguo.
Baja
frecuencia
capacitaciones
en
las
No se evalo la apropiacin del

conocimiento.

Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Fernando
Molano, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez.
SSFFS: Se hizo una reunin el 16/09/2010 con el grupo del Sistema Integrado de Gestin de la SSFFS,
con el fin de organizar el plan de capacitacin que se llevar a cabo antes de la auditora de
mantenimiento de la certificacin, el 23/09/2010 Se revisaron las presentaciones elaboradas por los
diferentes integrantes del grupo SIG (Sistema Integrado de Gestin) de la SSFFS con el fin de consolidar
el plan de capacitacin. El 28/09/2010 se socializ la propuesta del plan de capacitacin con el grupo SIG
de DCA, a la fecha existe un documento borrador y el diseo de presentaciones, formato de evaluacin y
talleres que sern aplicados en las capacitaciones. En este periodo se hicieron 2 capacitaciones sobre el
Sistema Integrado de Gestin en las siguientes fechas: 15/09/2010, 21/09/2010.
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
El procedimiento 126PM04-PR35 ya fue modificado y enviado a Subsecretra para su actualizacin en el

Sistema de Gestin, con memorando 2010IE25340.
El procedimiento 126PM04-PR32 "Evaluacin ambiental para Atender Solicitudes de Licencia Ambiental
" se comenz a revisar frente al Drecreto 2820 de 2010, as como la secuencia de las actividades y la
inclusin de los formatos de Acta de Visita y Modelo de Concepto Tcnico del procedimiento 126PM04PR73 que se utilizan. (Acta de reunin 2010/09/13).
La documentacin y actualizacin no
se est haciendo simultaneamente
con los cambios que se suceden en
el desarrollo de las actividades
diarias.
SSFFS: Se hizo una reunin el 22-SEP-2010 con el fin de determinar la prioridad en la revisin de
procedimientos y la metodologa, en la cual se estableci la prioridad para el procedimiento 126PM04-29
"Seguimiento Silvicultural" seguido por el de "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos
silviculturales" que esta en borrador y por ltimo el 126PM04PR30"Evaluacin Silvicultural". En esta
reunin se determin que era importante hacer procedimientos ms pequeos identificando por ejemplo
las diferentes tipologias de evaluacin y de seguimiento. Igualmente se trabajar una metodologa
participativa tcnica y jurdica.
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural: La no conformidad era referente al formato 9 no

al formato 19. Respecto a que se estaba utilizando la versin 3 cuando la vigente es la 4, el 29/07/2010
se solicit el cambio a Sistemas, actualmente se encuentra en produccin.
Se inicio la revisin (21/09/2010) al procedimiento 126PM04-PR21 "Operativos de control flora" con el
grupo tcnico, jurdico y administrativo del rea de flora e industria de la madera, determinando los
cambios que deben realizarse a la documentacin existente, el grupo SIG de este grupo ajustar el
procedimiento con los cambios sugeridos y posteriormente lo socializar para emitir una nueva versin.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
especficamente en el
cumplimiento de los requisitos
legales asociados al trmite de
licencias ambientales,
establecidos por el Decreto 1220
de 2005 para la obtencin de la
Licencia Ambiental. Sustenta la
anterior lo siguiente:
131
132
133
Informes de
auditora
DCA
interna de 126PM04-PR32
calidad
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR35
interna de
calidad
Informes de
auditora
DCA
interna de
calidad
7/29/2010
En el expediente SDA-07-08-2226
EDUARDO HINCAPIE el usuario
solicita Licencia Ambiental
mediante radicado 2007ER52413
del 07-12-2007, y la SDA dio
repuesta al trmite mediante Acto
administrativo (resolucin 1718 del
19 de marzo de 2009), con lo cual
se evidencia el incumplimiento de
los trminos establecidos para el
trmite.
En el expediente SDA-07-2010-08 NO CONFORMIDAD
INGENIERIA AMBIENTAL
BONIBEL que se recibi mediante
radicado 2009ER50996 del 09-102009 con Asunto Solicitud de
Licencia Ambiental, Auto de inicio
0531 del 19-01-10, Se cierra el
trmite con memorando del rea
jurdica de la SRHS de fecha de
11-06-2010. con lo cual se
evidencia el incumplimiento de los
trminos establecidos para el
trmite.
COMPUTADORES PARA
EDUCAR, se encuentra la
solicitud de Licencia Ambiental con
Rad. 2008ER55714 del 03-122008, (con Lista de chequeo sin
diligenciar), Auto de inicio 0973 del
19-02-09, se realizo visita tcnica
7/29/2010
No se estn incluyendo en el plan

de mejoramiento del proceso
algunas de las acciones
correctivas y de mejora relevantes
que se estn implementando por
parte de los servidores pblicos
que pertenecen al proceso de
evaluacin, control y seguimiento.
Dicha situacin se presenta en los
siguientes casos:
En el procedimiento de 126PM04PR35 evaluacin, control y
seguimiento del manejo ambiental
de obras de infraestructura
pblicas y privadas se estn
NO CONFORMIDAD
generando los 5 instrumentos de
control para obras de
infraestructura, con lo cual se
optimiza el procedimiento en
tiempos, gestin y trmites, de
acuerdo a lo manifestado por los
auditados
Cuando se evidencian retrasos en
el cumplimiento de indicadores y
planes de accin del proceso de
no se documentan acciones para
solucionar para dar cumplimiento a
los compromisos.
7/29/2010
A pesar de que los auditados

reconocen la existencia de
problemas en la prestacin del
servicio, los resultados de las
encuestas son altamente positivos,
por lo cual es pertinente revisar la
herramienta y la metodologa de
implementacin, por otra parte no
se evidencian soportes de las
acciones realizadas ante los
OBSERVACION
resultados negativos de las
encuestas.
El anlisis de la encuesta de
percepcin para el periodo de
Enero a Marzo del 2010, no
permite conocer la percepcin del
cliente respecto a cada servicio
evaluado, debido a que el anlisis
de la misma se realiza de forma
general.

inclusin de los formatos de Acta de Visita y Modelo de Concepto Tcnico del procedimiento 126PM04PR73 que se utilizan. (Acta de reunin 2010/09/13)

No existe un mecanismo de Ambientales, definir responsabilidades a nivel de las
seguimiento a la atencin de las subdirecciones de la Direccin de Control Ambiental e
solicitudes de licencia ambiental en implementar un mecanismo de seguimiento a la atencin
la SRHS.
Accin
Correctiva
Subdirector
del
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011 9/30/2010

Las
acciones
tomadas
se
implementaron
sin
ser
documentadas en el plan de
mejoramiento
por
falta
de
conocimiento del uso de la
herramienta por parte de los
profesionales involucrados en los
casos descritos en el hallazgo.
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
Aunque en el mes de Julio de 2010 que se realiz la Auditoria Interna no se tena finalizado el informe del
trimestre, el anlisis de la encuesta de percepcin ya se estaba realizando por cada producto del proceso
"Evalaucin, Control y Seguimiento". A la fecha se cuenta con la ficha tcnica de la encuesta revisada y
el informe con el anlisis por cada producto de los meses de Abril a Septiembre de 2010.
La auditora se realiz sobre las

encuestas Enero-Marzo 2010 en la
cual no se especificaba la evaluacin
por productos. La ficha tcnica y la
encuesta de percepcin del proceso
ECS
fueron
actualizadas
el
28/06/2010 y se encuentra en
implementacin.

tcnica.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
134
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR55
interna de
calidad
SCAAV RMCAB
Informes de
Unidad Mvil
auditora
135
126PM04-PR04
interna de
calidad
7/29/2010
7/29/2010
los requisitos de cada producto y

del control de producto no
conforme
No se estn claramente definidos
los requisitos del producto, de
acuerdo a lo concluido con los
auditados.
No se encuentran definidos
responsables y autoridad de la
identificacin
y manejo
del
producto no conforme previo a su
liberacin y/o entrega al usuario
final.
No se encuentra caracterizado la
totalidad de productos generados
(Producto Actos Administrativos
Infraestructura y Sancionatorios).
El archivo de Gestin de la SSFFS
no guarda copia del producto
Concepto Tcnico de Manejo, de
acuerdo a lo descrito en el
NO CONFORMIDAD
Procedimiento Control al Producto
No Conforme 126PM04-PR55 en
el Anexo No. 2.5: Caracterizacin
del producto o servicio.
En el rea de notificaciones se
evidencio desconocimiento del
procedimiento Control de Producto
No conforme como es el caso del
anexo
3:
FORMATO
DE
CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
en
donde
se
establecen los lineamientos para
el reporte de producto no
conforme , sin embargo mediante
los radicados No. 2010IE11023 del
28/04/2010,
2010IE11020
del
28/04/2010, 2010IE 11027 del
28/04/2010
el
rea
de
notificaciones
devuelve
actos
administrativos que no cuentan
con la informacin requerida en la
No se tienen definidos los roles ni los

niveles
jerrquicos
para
la
Revisin, ajuste e implementacin del procedimiento de
identificacin del producto no
conforme, esto ha dificultado la
Aun cuando se han venido

realizando las calibraciones en la
unidad mvil de monitoreo, se
evidenci que la documentacin
presentada a la auditoria frente a OBSERVACION
la programacin de calibracin
difiere entre la Oficina Central de
la RMCAB y la estacin mvil de
monitoreo.
La Programacin semanal de
Mantenimiento Preventivo de la
RMCAB se elabora a partir de la
informacin consignada en las
bitcoras
de
cada
estacin
descargadas en el Envista ARM.
Dicha Programacin se construye en
una hoja de clculo en Excel, la cual
se ha diseado con frmulas
necesarias para que una vez
ingresada
la
informacin
de
calibraciones realizadas reportadas
en la bitcora del EnvistaARM,
registre de manera automtica en la
hoja de clculo la nueva fecha de
calibracin realizada, de acuerdo con
lo estipulado en el manual de cada
equipo. En caso de que las frmulas
diseadas en la hoja de clculo
presenten algn error o se
direccionen a una celda diferente a
la correcta, que el registro no sea el
ltimo por algn posible conflicto en
el sistema, sin que esta situacin
sea detectada, se presentar una
desactualizacin en la fecha de
calibracin.
Aunque la herramienta informtica

permite identificar la ltima fecha
de calibracin de equipos, y existe
un reporte semanal de actividades
de calibracin pendientes, cuatro
de los cinco equipos no cuentan
NO CONFORMIDAD
con el sticker de identificacin, y la
fecha que aparece en el equipo
con sticker no est actualizada.
Esto segn lo establecido en el
procedimiento
de
gestin
metrolgica vigente.
No se diligenciaron en su totalidad
los registros del procedimiento de
Gestin
metrolgica
para
el
monitoreo y control de la calidad de
los recursos naturales en el Distrito
Capital D.C. en lo referente a colocar
el sticker de control metrolgico
atendiendo la redundancia que se
tiene entre el registro electrnico
presente en cada estacin y la
programacin semanal que consigna
la situacin de todos los equipos
objeto de mantenimiento.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
SI
6/30/2011
Se revis las frmulas de la hoja de clculo empleada para la generacin de la programacin de

mantenimiento preventivo. Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB
el instructivo para el diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el
mantenimiento preventivo, calibracin y verificacin de los equipos.
En reuniones semanales de la RMCAB, se compara la informacin de campo que queda consignada en
la bitcora del Envista ARM y en registro diario de trabajo de los profesionales, con la informacin
existente en la oficina central se diligencia acta donde quedan consignadas las diferencias y la causas.

preventivo.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
Se implementaron los Stickers de Control Metrolgico en los equipos, se estn actualizando de acuerdo
al plan de mantenimiento, calibracin y verificacin de equipos.
136
137
SCAAV RMCAB
Informes de
Unidad Mvil
auditora
126PM04-PR04,
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
7/29/2010
7/29/2010
En el momento de la auditora no
se present, el producto del
procedimiento
126PM04-PR08
Informes peridicos mensuales
con los resultados obtenidos en
los operativos, con la aprobacin
del Subdirector de Calidad del
Aire, Auditiva y Visual como se
menciona en el procedimiento. En
el momento de la auditoria se NO CONFORMIDAD
evidenciaron
los
reportes
consolidados de los aos 2009 y lo
corrido de 2010, sin firma del
profesional tcnico que elabora, se
inform que la aprobacin por
parte del Subdirector se realiza
para la entrega del informe de
gestin de la Subdireccin de
manera trimestral.

Se generaron reportes con los

resultados
obtenidos
en
los
operativos, no se ha establecido y
documentado un modelo para los
Informes peridicos mensuales con
los resultados obtenidos en los Establecer y documentar el modelo para los Informes
operativos dentro del manual de peridicos mensuales con los resultados obtenidos en los
procesos y procedimientos.
No se siguen las actividades Implementar el modelo de informe establecido.
establecidas en el procedimiento
126PM04-PR08, en cuanto a la firma
y aprobacin de los informes
peridicos,
se
entregaron
mensualmente en forma fisica para
su conocimiento.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI
Informes de
auditora
SCAAV
138
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
139
calidad
contratista el da 07-10-2010 donde se revisar la ejecucin del contrato de arrendamiento en cuanto a
7/29/2010
Se observ que el predio en el que

se realizan las pruebas en los
programas de autorregulacin,
requerimientos e inspecciones de
la
SDA,
no
cuenta
con
caractersticas de infraestructura
con condiciones mnimas para
desarrollar el procedimiento dado
que el piso no se encuentra
pavimentado y la caseta en donde
se encuentran los equipos est
medianamente protegida en caso
de lluvia.
7/29/2010
Los manuales de operacin de los

equipos de medicin para fuentes
mviles
(opacmetros
y
analizadores de gases) no se
encuentran disponibles en cada
equipo, tal como consta lo
siguiente:
El manual de operacin del equipo
13 (opacmetro) del predio en el
que se realizan las pruebas en los
NO CONFORMIDAD
la SDA, no se encontraba en el
punto de uso, sino que lo tena el
supervisor y ste se encuentra en
Adicionalmente, no se encontr
manual de operacin de los
equipos de la mvil 130.
No se evidenci en los puntos
visitados (predio de pruebas y
mvil 130) instrucciones de trabajo
para la operacin y calibracin de
los equipos.
OBSERVACIN
Al momento de contratar el predio se

tuvo en cuenta los siguientes puntos:
ubicacin, entorno, tamao y fcil
acceso. Sin embargo, en la
contratacin no
se estimaron
condiciones de uso como el trfico
de vehculos pesados y las
condiciones ambientales, lo cual ha
incrementado el deterioro del predio.
Al momento de la auditoria no se
encontr el manual de operacin del
equipo ni las copias controladas con
la documentacin del Sistema
Integral de Gestin, dado que por la
terminacin de contratos de ms del
90% del personal de campo, se
reunieron en una sola carpeta la cual
se encuentra bajo custodia del
supervisor de campo hasta que los
equipos son asignados nuevamente
a los contratistas.

Contar con la documentacin como manuales

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI

los equipos utilizados en el convenio.
Adicional a esto las unidades

mviles de control ambiental son
propiedad de la Secretara Distrital
de Movilidad, por lo cual estos
manuales se encuentran disponibles
en dicha entidad.
140
141
142
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
143
calidad
Se cuenta con espacio fsico

provisional (bodega) por actividades
de traslado de la entidad, en el
parque
ecolgico
distrital
de
montaa entrenubes- Juan Rey, el
cual cuenta con personal de
seguridad. El acceso a dicho sitio
esta restringido unicamente al
supervisor de campo del grupo de
fuentes mviles.
NO CONFORMIDAD
almacenamiento en la nueva sede de la entidad
En la nueva sede se contar con un
espacio
fsico
para
el
almacenamiento de los equipos,
para esto se solicit previamente el
sitio y se coordin con la Arquitecta
encargada
de la Direccin de
Gestin Corporativa, el espacio
requerido para el almacenamiento
de los mismos.
7/29/2010
Si bien es cierto la SCAAV ha

solicitado un lugar para el
almacenamiento de equipos, este
no ha sido asignado con lo cual no
se est asegurando la proteccin
de los equipos de medicin para
fuentes
mviles
durante
el
almacenamiento de stos, debido
a que de acuerdo a la entrevista a
los auditados, los equipos no
cuentan con un espacio fsico fijo,
sino que se almacenan en
diferentes zonas como Juan Rey y
la nueva sede.
7/29/2010
El producto denominado informe

semestral
del
procedimiento
126PM04-R13, el cual es remitido
al Ministerio de ambiente vivienda
y Desarrollo Territorial con el
propsito de adelantar el control
ambiental pertinente, no cuenta
con un formato establecido que
permita asegurar la presentacin
completa de la informacin.
7/29/2010
No
se
evidenci
en
el
procedimiento 126PM04-R13, la
retroalimentacin con las quejas
del cliente presentadas por ruido,
ya que las respuestas dadas por la
NO CONFORMIDAD
SDA no son de fondo y no se da
traslado al Ministerio de Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial para
que
realice
las
acciones
correctivas pertinentes.
7/29/2010
Se evidencia que no se garantiza

la calibracin de los dispositivos
de medicin de acuerdo a las
frecuencias establecidas. Ya que
en el Sticker control metrolgico
para el micrfono de la estacin
CAI Modelia se registra como
prxima fecha de calibracin el da
25 de junio de 2010 sin que a la NO CONFORMIDAD
fecha se haya realizado.
Adicionalmente, no concuerda la
frecuencia indicada en el sticker
(trimestralmente) con la registrada
en el plan de mantenimiento,
verificacin y calibracin de
equipos
y
dispositivos
(semestralmente).
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
El modelo de informe semestral se establecer en el momento que entre en funcionamiento el nuevo

Sistema MAPAERO de monitoreo de ruido para aeropuertos, de acuerdoa la informacin que este
genere.
OBSERVACION
No se ha establecido y documentado
un modelo del informe semestral de
evaluacin y anlisis ambiental de
los registros generados por el
sistema GEMS en el manual de
En las respuestas al usuario se

aclara las competencias de la
Secretara Distrital de Ambiente y las
del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, sin embargo,
no se daba traslado de la queja a la
autoridad competente para realizar
las acciones pertinentes.
No se cumpli con las frecuencias

establecidas en
el plan de
mantenimiento,
verificacin
y
calibracin de equipos y dispositivos,
para la calibracin manual de la
estacin CAI Modelia.

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
Se recibi queja mediante radicado 2010ER47257 del 26-08-2010 del conjunto residencial Rincn de la
Cofrada al cual se le realiz medicin con la unidad mvil el da 27-09-2010 de la cual consta acta de
visita, la respuesta de este se remitir al MAVDT para su trmite pertinente
de la peticin.

de los equipos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
10/30/2010
9/30/2010
Se realiz la calibracin manual a las estaciones los dias: CAI modelia (09-08-2010), CAI Villa Luz (1008-2010), Jardn Botnico (11-08-2010) diligenciando el sticker metrolgico y la Hoja de vida de los
equipos - Historial de servicio. De igual manera, es necesario aclarar que el desmonte de las estaciones
se realiz durante el periodo 06-09-2010 al 17-09-2010 para el cambio de las mismas, dando alcance a la
modernizacin y actualizacin de la Red de Monitoreo de Ruido del Aeropuerto.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
El grupo SIG de la SSFFS hizo una revisin a los hallazgos de la auditora con la profesional encargada
del reporte de indicadores el 2/09/2010:
Informes de
auditora
144
interna de
calidad
145

126PM04-PR30
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR49
interna de
126PM04-PR29
calidad
7/29/2010
7/29/2010
Se evidencian inconsistencias en
alguna de la informacin reportada
de los indicadores asociados al
procedimiento 126PM04-PR30
Evaluacin Sivicultural:
1. La grafica de seguimiento al
indicador Eficiencia en la atencin
de solicitudes en la Subdireccin
de Silvicultura, Flora y Fauna
OBSERVACIN
Silvestre no permite hacerle
medicin a la eficiencia de la
gestin, debido a que los datos de
lo programado y ejecutado no se
encuentran en las mismas
unidades.
- El indicador de Arboles
Evaluados no tiene en cuenta la
lnea base los periodos anteriores.
Se evidenci que el proceso de

cuenta con indicadores de gestin,
sin embargo la gestin efectuada
por el rea de notificaciones no es
visible
dentro
de
dichos
indicadores
por lo que se
concluye que no se est midiendo
la gestin del procedimiento OBSERVACIN
126PM04-PR49.
Esta
situacin
se
presenta
igualmente en el procedimiento
126PM04-PR29, en el cual se
evidencia
que
no
existen
indicadores asociados que midan
la gestin.
146
147
148
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informe de
autoevaluaci
149
n del
control.
150
Informe de
autoevaluaci
n del
control.
Informe
de
151 autoevalu
acin del
control.
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
SRHS
SCASP
SCASP
7/29/2010
Se identifico que en los casos

prioritarios (no contemplados por
el procedimiento), se omite el
diligenciamiento de registros como
NO CONFORMIDAD
las planillas de recibo y entrega de
los documentos relacionados con
la
notificacin
de
actos
administrativos.
1. Respecto a la inconsistencia de la grfica se debi a un error en la frmula, por lo cual la SSFFS

procedi a ajustarla para el reporte de los siguientes meses, esto se evidencia en la Intranet de la SDA.
La accin se deja abierta ya que falta ajustar los indicadores de los meses anteriores a julio 2010.
La grfica del indicador no evidencia

los
valores
alcanzados Realizar el ajuste de la hoja de vida del indicador.
mensualmente sino el acumulado.
Cuando diseo del indicador se hacer los cambios pertinentes de ser necesario.
establecio como lnea base cero (0)
Aun
cuando
la
gestin
del
procedimiento de notificaciones se
mide a travs del seguimiento a la
meta del proyecto 575 denominada
"notificar el 80% de los actos
administrativos de caracter juridico
ambiental" no se ha articulado la
creacin de la hoja de vida de un
indicador de gestin al respecto.
El proceso de Evaluacin Control y
Seguimiento
cuenta
con
79
procedimientos e identific 12
indicadores que fueran estratgicos
y permitieran medir la eficacia,
eficiencia y efectividad del mismo. La
gestin del procedimiento 126PM04PR29 no se incluy dentro de los
mencionados indicadores.
No existe una directriz clara de

actuacin para el trmite de
notificacin para los casos que esta
deba
realizarse
de
manera
prioritaria.
Modificar
el
procedimiento
de
notificaciones,
Actualmente el procedimiento de
notificaciones se viene adelantando
con
los actos administrativos
generados como nico insumo sin
tener en cuenta sus antecedentes, lo
rea de notificaciones junto con los antecedentes a fin de
que ha generado la perdida de
no desglosar los expedientes.
informacin durante el proceso de
envo de los docuemntos al rea de
NO CONFORMIDAD expedientes.
asignacin de los actos administrativos en cada una de
As mismo, la no utilizacin del
las reas de la DCA se realizar a travs del sistema de
sistema de correspondencia de la
entidad, dificulta la trazabilidad de
las acciones adelantadas en cada
fsica.
instancia de la DCA para cada
trmite y su ubicacin fsica dentro
de la SDA.
7/29/2010
Con base en el funcionamiento y

la centralizacin de la informacin
de la Oficina de Notificaciones se
observ que es de difcil consulta y
recuperacin
los documentos
7/29/2010
Si bien es cierto que se plantean

acciones de mitigacin para el
riesgo No. 1 se observ que estas
acciones no han sido suficientes
para la mitigacin del riesgo
OBSERVACION
identificndose la necesidad de
incluir puntos de control
o
efectivizarlos de tal forma que se
pueda
minimizar
el
riesgo
relacionado.
8/24/2010
Los formatos del procedimiento

126PM04-PR72. Evaluacin
ambiental de solicitudes de
registro de vertimientos y de
atencin de solicitudes de
valoracin de vertimientos,
presenta inconsistencias.
8/20/2010
Se encontr que algunos de los

registros utilizados por la SCASP
(oficio de registro de vertimientos y
modelo de concepto tcnico del
rea de hospitalarios) no
NO CONFORMIDAD
corresponden con los que estn
publicados en el manual de
procesos y procedimientos o que
estaban siendo usados con el
cdigo incorrecto.
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
9/30/2010
2. Respecto a la hoja de vida del indicador de eficacia "Arboles evaluados en Bogot D.C.", se analiz la
pertinencia de modificar la lnea base, se estableci que era correcto mantener la linea base en cero (0)
ya que es una meta de programacin anual de suma, por lo tanto el reporte y el seguimiento no tiene
en cuenta lo ejecutado los aos anteriores. Es importante mencionar que actualmente esta meta se
reporta incrementalmente para el Plan de Desarrollo y no para el proyecto 569.
Se realiz reunin el da 29/09/2010 con la Direccin Legal Ambiental, a fin de determinar los
ajustes pertinentes al indicador de notificacin para iniciar la elaboracin de la respectiva hoja
de vida del indicador
Mediante memorando 2010IE24389 del 17/08/10 se envi a la subsecretara la modificacin del

procedimiento para su revisin y aprobacin.
P

Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

El rea de notificaciones ha venido
presentando represamiento de los
actos administrativos debido a los
reprocesos al momento del envo de
administrativo.
la citacin de notificacin.
No se ha realizado la actualizacin
del procedimiento 126PM04-PR72.
OPORTUNIDAD DE Evaluacin ambiental de solicitudes
Revisar y ajustar el procedimiento 126PM04-PR72.
MEJORA
de registro de vertimientos y de
atencin de solicitudes de valoracin
de vertimientos.
Accion
Correctiva
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/26/2010
8/24/2010
8/26/2011
10/30/2010
9/30/2010
9/30/2010
Se realiz una primera revisin del procedimiento 126PM04-PR72 " Evaluacin ambiental de solicitudes
de registro de vertimientos y de atencin de solicitudes de valoracin de vertimientos" , con los
Coordinadores de las Cuencas Fucha y Salitre del SRHS, la Profesional encargada de la Base de Datos
de Registros de Vertimientos de la SRHS y los profesionales del Grupo SIG de la Subdireccin de Control
Ambiental al Sector Pblico y SRHS (Acta de reunin 2010/09/28)
El 19/08/10 y el 07/09/10 se envi correo electrnico al coordinador y servidores del grupo de

hospitalarios informando sobre el formato de registro de vertimientos que se debera utilizar.
Los registros no estn siendo
descargados directamente de la Enviar comunicado recordndoles la necesidad de utilizar
intranet, sino que estn siendo los registros aprobados y capacitar a los servidores de la
distribuidos por parte de una sola subdireccin.
persona a los dems.
Se encontr que los

antecedentes de aquellas
instituciones hospitalarias
que no cuentan con
No hay claridad sobre el modo
expediente no estn siendo
de manejar este archivo ni se
Asignar a una persona para actualizar y
9/1/2010 archivados adecuadamente, OBSERVACIN ha designado la persona
mantener al da el archivo de hospitalarios.
lo que puede ocasionar
encargada de ponerlo al da y
prdida de informacin y
mantenerlo.
dificulta el trabajo de
seguimiento por parte de los
tcnicos.
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
9/30/2010
Se design un auxiliar administrativo quien dentro de su objeto contractual tiene como actividad la
actualizacin y mantenimiento del archivo de gestin del grupo de hospitalarios entre otras actividades.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
3/30/2011
9/30/2010
Informe
de
152 autoevalu
acin del
control.
SCASP
El procedimiento de PIGAs se
Se encontr que el grupo de
empez a implementar en el
PIGAs est realizando
2010
y
durante
su
9/1/2010 actividades que no estn
OBSERVACIN implementacin se vio la Actualizar el procedimiento de PIGAs.
contempladas dentro del
necesidad
de
incluir
procedimiento.
actividades que no estaban
contempladas originalmente.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
Anlisis
de
indicadore
s
SCASP
El indicador "Porcentaje de
toneladas de residuos
8/1/2010 controlados" no est
cumpliendo la meta
establecida para julio.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
8/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
Accin de
mejora
Wilson
Rodrguez
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
9/29/2010
12/30/2010
153
Informe
de
154 autoevalu
acin del
control.
SSFFS
OBSERVACIN La meta est sobre valorada.
Por el cambio de sede,

varios de los formatos que
existen para los
Los oficios de comunicacin
procedimientos del rea de
al cliente se encuentran como
flora e industria de la
formatos y no como modelos,
madera resultan
OPORTUNIDAD lo que no permite incluir
9/28/2010
inconsistentes ya que
DE MEJORA cambios con facilidad por lo
incluyen textualmente la
cual el cambio de sede no fue
direccin de la antigua sede
soportado
por
la
requieren incluirla para
documentacin existente.
evitar la informacin
inadecuada al usuario.
Re-evaluar la meta propuesta para el ao junto

con la UAESP.
1. Incluir dentro de los formatos existentes la

nueva direccin de la SDA.
2. Cambiar los oficios de comunicacin al
cliente de formatos a modelos en la revisin de
procedimientos.
SI
En reuniones sostenidas con la UAESP el 27 Y 28 de agosto y 21 de septiembre se re-evalu la meta

fijada para el ao y se lleg a la conclusin de que haba sido sobre valorada. La nueva meta ya fue
establecida con base en informacin presentada por IDU, y metrovivienda.
SI
126PE01-PR05- F-A2-V4.0
Actualizado por:

RESPONSABLE
DESCRIPCION O
ORIGEN
FECHA DEL IDENTIFICACION DE LA NO
(1, 2, 3, 4,
HALLAZGO
CONFORMIDAD REAL O
No.
DEPENDENCIA
5, 6, 7, 8,
(dd-mmPOTENCIAL, OBSERVACIO U
9)
aaaa)
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
CARGO

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
10/22/2008

La
entidad
no
proporciona
infraestructura necesaria para la No conformidad real equipamiento necesarios para el Compra y adecuacion de una nueva sede.
y contratistas.
11/24/2008
Se
adelantan
actividades
Accin
mejora
un procedimiento.
tiempo
Accion
Correctiva
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

2010.
Informes de
auditoria
DECSA, DLA.
interna de
calidad
10/27/2008
6/30/2009
9/30/2010

ducteria
para instalaciones
elctricas
cableado
estructurado;
Excavaciones
reforzamiento
de
Esta
en proceso
de elaboracin
la guay para
las actuaciones
adelantadas
en elpara
proyecto
Zonas Piloto
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

y emisiones.
20
Informes
auto
evaluacin
de control
DECSA - OCECA
OCCUA

Director
Evaluacin,
de Edgar Fernando
Control
Erazo Camacho
Seguimiento
Ambiental
de
y
1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010

Control Ambiental.

32
Informes
auto
evaluacin
de control
SCASP
7/1/2009

rea.
Accin
MEJORA
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

2010IE20625

ppt)
39
40
42
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
Informe
DIRECCIN DE
auditoria
CONTROL
interna de
AMBIENTAL
calidad
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

revisados
presentaban
logos
codificacin.
formato de solicitud de prstamo
de expedientes y
formato de
procedimiento.

126PM04-PR62
Evaluacin
retencin
diferentes
a
lo
establece
un tiempo de
retencin
Se
evidenci
para
los
se
estn
siguiendo
los
documentos:
1
No se evidenci la
pginas.
2
No se evidencia la
operativas.
3
no se emple la versin vigente
4
requerimientos
para
Fuentes
5.
procedimiento
126PM04-PR04

Desconocimiento
de
los
servidores pblicos
una vez finalizadas
Intranet.
REAL
diferente
que
corresponde
a

Accion
aplicabilidad.
Correctiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
documentos.
formatos.

a la
intranet.
procedimientos.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



terminacin.
almacenado.
ajuste del ttulo
del "Formato
registro
de Ingreso",
solicit
el cambio
a la
Se
desarroll Se
un plan
del SGC
para el elde
mes
de noviembre
2009sese
present
al

se
realiza
la
capacitacin,
NO CONFORMIDAD
REAL
INTRANET.
(cdigo).
pblicos.

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

no
cuentan
con
elementos
de
a
presin
siendo
Accion
Correctiva
Direccin.
estacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
9/30/2010
2010, 26-01-2010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y
2-12-09
parapor
que
fueran
instalados
en las
estacionesdel
degrupo
copia controlada
noadquiri
pudo ser
Se
informa
parte
de la
profesional
responsable
que se
lainstalada
escalera

procedimiento.
de octubre de 2009.
.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
9/30/2010

2010EE2164 del 21-01-2010.

31-12-2010.
entidad.
44
Informe
DCAauditoria
Subdireccin De
interna de Silvicultura, Flora
calidad
y Fauna Silvestre
10/21/2009

almacenamiento
(diferente
volumen, tamao y comodidad
el
al
de OBSERVACION
el
inventario
del
material
almacenado.
45
46
47
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informe
auditoria
interna de
calidad
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
acuerdo con lo establecido en el
REAL
Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
OBSERVACION
adopte el
OBSERVACION
Subdireccin
de
Gestin
de los equipos.

se
inicien
un
proceso
usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010

Accion
Correctiva
registro.

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
8/18/2010
Andrea
Saldaa

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

aire.
reportadas
en la Bitacora
del Envista
ARM, de
existe la 20-11-09,
responsabilidad
del tcnico
o
Se
han realizado
reuniones
el 03-11-2009,
09-11-2009,
24-11-09,
25-11-09,
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y


manual
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y

equipos.
Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
100% a esta accin.


de
aos
anteriores
a
la



RMCAB.
los
cuales
no
se
encuentran
operacin.



a la busqueda.
otras
programadas.
48
Informe
auditoria
interna de
calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010


Contractual.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

empresa LINDE S.A.
50
Informe
auditoria
interna de
calidad
SRHS
10/21/2009
OBSERVACION



dispositivos
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
9/30/2010
54
56
Informes
auto
evaluacin
de control
Informes
auto
evaluacin
de control
SSFFS
SCAAV
10/23/2009
10/6/2009
OPORTUNIDAD DE
Accin
silviculturales relacionadas con las
MEJORA
mejora
obras
de
infraestructura
y


NO CONFORMIDAD
REAL

Accion
Correctiva
de
Edgar Rojas
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
1/1/2010
3/30/2010
9/30/2010

10/6/2009
8/30/2010
9/30/2010


30/12/2010
diciembre de 2010.
58
Informes
auto
evaluacin
de control
SCAAV
10/23/2009

visual
126PM04-PR16,
de Publicidad Exterior
Visual
MEJORA

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual

10/29/2009
1/30/2010
9/30/2010
procedimiento.

registro.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


62
Informe
auditoria
SRHS
interna de
calidad
10/20/2009

Observacin
tema de monitoreo.

Accin
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
9/30/2010


monitoreo.
68
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

importante
el
conocimiento,
OBSERVACIN

Planeacin
actualmente
Subdireccin
de
Proyectos
y
de la Subdireccin.
plantea mejoras.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva

SCAAV
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010

SCAAV.
definir
9/30/2010

(15-07-2009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-032010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010,18-05-2010, 20-05-2010,21-05-2010.
70
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

2008 fue de 35 y en el 2007 de 45.
vencimientos
y
nuevas
nmero
de
empresas
de
OBSERVACIN

va.
usuarios
del
programa
de
autorregulacin.

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
9/30/2010


71
72
73
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
tcnicos
como
parte
de
de requerimientos entregada por el
614, 615, 616, 117 de enero de
2008, CT 5624,5625, 5626, 5627,
5628 de abril de 2008, CT 8980,
9256, 9257, 9258, 9259, 9260,
9569, 9571, 9572 de julio de 2008

programa
de autorregulacin,
Programa.
No
se
tiene
de autorregulacin, ni por parte del
atmosfricas.

tema
de
autorregulacin
y
01
S.A.,
DM-18-2006-1575
COOTRANSNIZA.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
9/30/2010


el hallazgo.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

C.T.universidad
9260 City Tour
S.A resolucion
17-mar-2009
por de
la cual
se abre una de
investigacin,
La
Externado
entreg el1499
informe
consolidado
los expedientes
la SDA de se
lo formula
cual se
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.


actualizada.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.

actualizada.
74
75
76
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009

frente
a
los
equipos
de
combustin,
cumplimiento
de
normas
ambientales,
visitas
Se
ubican
299
empresas
Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Ltda,
Granados
Y
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
otras.

fuente.

OBSERVACIN

algunos casos.
seguimiento
a
notificaciones,
requerimientos
y
medidas
rea tcnica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
9/30/2010


juridica.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

el hallazgo.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

juridica.


actualizada.
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

solicitantes.
77
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

estas
tareas
ha
generado
correspondientes
actos

OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

78
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

(medidas
preventivas
y
Autos
(impulso
procesal),

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

datos.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
9/30/2010


79
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

Adicional
a
esto
el
OBSERVACIN
Gran numero
de quejas de
Control
datos.

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010


80
81
83
84
85
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009

cuenta
con
expediente
de
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
la parte tcnica
no
tiene

directamente
al
expediente

obtuvo
este
reporte
por

equipos,
actualmente
se
semana
se
estacionan
en
los equipos que son enviados para
adecuado

en
la
cual
registran
las
actuaciones
realizadas.
Se
de la informacin.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

Subdireccion CCAV.

OBSERVACIN
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

control
para
actualmente
la
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53


el hallazgo.


actualizada.
OBSERVACIN
Se
emitieron
2570
(
1856
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010


encuentra
sistema
a la actualizacin
depara
la red
de la entidad.
En
la sedeen
demejoramiento
la calle 54 se el
cuenta
condebido
un espacio
fsico cerrado
el interna
almacenamiento
de equipos.
OBSERVACIN

de equipos.
la SDA.

de equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
9/30/2010

equipos.

De acuerdo a lo
OBSERVACIN

DCA, que
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010

89
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

RMCAB,
se
evidencia
la
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa




90
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

siguientes:
terrorismo)
aire.
Industrial
10/20/2009

10/20/2009

mantenimiento
correctivo
y
preventivo
ejecutadas
y
OBSERVACIN

efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Humano
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
9/30/2010
calidad.

8/18/2010
Andrea
Saldaa

y
CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
91
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
OBSERVACIN
revisando
su
reflejo
en
el
sin
embargo
si
se
vienen
RMCAB
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
92
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
sbados.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

93
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
10/20/2009

repuestos
y/o
insumos
Monitoreo obedece a los equipos
rotacin.
De igual manera se
realicen.
RMCAB.
2009IE24489
mircoles y sbado.
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

de la accin.

Director de
Control Ambiental
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa

accin,
8/18/2010
Andrea
Saldaa
RMCAB.

94
95
96
97
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informes de
auditora
DCA - SCAAV
interna
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
10/20/2009
10/20/2009

informacin,
no
existe
un
solicitud
de
informacin,
ni
encuentran
documentos
que
evaluado.

duracin de los contaminantes en
Bogot,
se
evidencia
que
estos planes.
11/5/2009
Se
requiere
de
mayor
registro
de
generadores,
peligrosos
por
parte
de
generadores)
11/5/2009
incentivos
que
permitan
la
genera
el
movimiento
de
escombros
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010




OBSERVACIN
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva

Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010



SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010


OBSERVACIN

Correctiva
viables
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico

2/20/2010
11/15/2010
9/30/2010
99
Informe
auditoria
SRHS
interna de SCASP
calidad
Informe
auditoria
SRHS
101
interna de SCASP
calidad
11/5/2009
11/5/2009

medianos
(MyPIMES)
generadores
de
Residuos
impacto
generado
por
las
residuos
peligrosos
que
parte de la SDA
OBSERVACIN
SRHS y SCASP.

Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes

delegados
en
dependencias
diferentes
Realizar
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010
Doris Faride
Informe
auditoria
SRHS
105
interna de SCASP
calidad
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
correspondiente.
Gestin
Corporativa
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
ECS.

las TRD de la DCA.
Doris Faride
Informe
auditoria
SRHS
106
interna de SCASP
calidad
107
Informe
auditoria
interna de
calidad
Informes de
109 auditora
interna
SCAAV
SSFFS
11/5/2009
10/20/2009
7/15/2009


expedientes
contractuales
se
algunos
casos
se
observa
los
documentos,
estas
Mejoramiento
Infraestructura
Instalaciones
deterioradas,
pisos
sin
baldosa;
techos
deteriorados;
baldosas
rotas,
ciudadana.
correspondiente.
Gestin
Corporativa
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
ECS.

las TRD de la DCA.

OBSERVACIN
OBSERVACIN

Accion
Correctiva


Accion
Correctiva
del personal.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
9/30/2010
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010

30-10-2010


Informes de
110 auditora
interna
Informes de
111 auditora
interna
Informes de
112 auditora
interna
Informes de
115 auditora
interna
SSFFS
SSFFS
SSFFS
SSFFS
7/19/2009
7/22/2009
7/26/2009
7/21/2009
Equipos
que
no
se
utiliza;
bajo
elementos
mnimos
como
fumigadora,
impresora,
archivadores,
fotocopiadora,
tapetes,
baos
con
ducha,
Redes
usados.
Manejo Tcnico

grado
y maestra,
no
se
OBSERVACIN

OBSERVACIN

defensa
frente
a
agentes
contaminantes.
OBSERVACIN
La
falta
de
fluido
elctrico
normales.
realizado
por
mtodos
de
observacin directa.
OBSERVACIN

sedes,
articulados
con
universidades,
centros
de
investigacin
o
investigadores

Accion
Correctiva
especialmente.

Accion
Correctiva

cableado elctrico.
Accion
Correctiva


Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010

Edgar
Rojas
Alberto
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
9/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



entrar en operacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010

Accion
Correctiva
entidad.

29-01-2010 y 2-06-2010.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010



Informes de
116 auditora
interna
Informes
auto
118 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
120 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
121 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
122 evaluaci
n
de
control
Auditora
control
123 interno
proyecto
572
Informes
124 Autoevalu
acin
SSFFS
DCA
DCA
DCA
DCA
SRHS
SCASP
7/22/2009
2/1/2010
3/1/2010
3/1/2010
3/1/2010

OBSERVACIN


disponible.
Entrega
de
Tablas
de
proceso de ECS a la
Direccin
de
Gestin
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
proceso de ECS.
mejora
proceso de ECS
entidad

Generacin
de
formato
mejora
proceso ECS
maneje
una
informacin

procedimientos
Actualizar
procedimientos
de ECS 126PM04PR52
Procedimiento
1333.
sancionatorio,
126PM04PR53
126PM04PR53
Administracin,
Custodia, DE MEJORA
mejora
de
expedientes
y
Notificaciones
Actos
126PM04PR49
Administrativos..
Notificaciones
Actos
Administrativos.

administrativos
ambientales
Control Ambiental.
Reorganizacion
de
los
Secretara
Distrital
de
grupos de trabajo
de
Accin
notificaciones
DE MEJORA
mejora
Tramite
de
7978
ambientales,
adems
de
evaluados
Tramite
de
32529
6/4/2010
hidrogeolgico no se
realizar y el grado de Observacin
dadas las numerosas
y
medicin.
involucra
las
generales
mas
n
herramienta
para
el
de este.
3/30/2010
Algunos
usuarios
han
que
los
requerimientos
OBSERVACIN
durante la visita.

hospitalarios.
Edgar
Rojas
de
de
Alberto
Edgar
Fernando
Erazo C.
Edgar
Fernando
Erazo C.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Director
control
Ambiental
Director
control
Ambiental
12/31/2010
9/30/2010
de
12/1/2010
12/30/2010
6/30/2010
de
3/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
correspondiente.

las TRD de la DCA.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


seguimiento.
proceso.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
6/30/2010
9/30/2010

aprobacin.


DCA.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
12/31/2011
9/30/2010

Subdireccin
se iniciar
el saneamiento
tcnico
juridico de los
expedientes
a travs
de su
revisin
fsica
La
SDA ha venido
trabajando
con el IDEAM
paray estructurar
un Plan
de Trabajo
que est
siendo
revisado
(MPP) - 2010/07/09).
Octavio
Augusto
Reyes
Subdirector
Recurso
Hdrico y del
Suelo
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
de
6/21/2010
12/30/2010
9/30/2010

usuarios.

7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010

Mauricio Herrera
Informes
de
125
autoevalu
acin
Informes
auto
127 evaluaci
n
de
control
Informes
auto
128 evaluaci
n
de
control
SCASP
SCASP
DCA
6/15/2010

OBSERVACIN
No se cuenta con un
tcnico
claro
para
mejora
respecta
a
la
atencin
6/20/2010
de generar un nuevo
procedimiento
para
la
El
procedimiento
Manejo
Ambiental
para
OPORTUNIDAD
sitios de disposicin final de
DE MEJORA
dar
viabilidad
a
las
Manejo Ambiental
nivelaciones
y
transformaciones
geomorfolgicas
6/20/2010
La
actualizacin
de
la
usuarios.
para responderla.
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
de
de
de
nivelaciones
y
de
geomorfolgicas.
de Brigida
Mancera
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
6/27/2010
7/31/2010
9/30/2010
7/15/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI

Accin
mejora
percepcin.
Direccin
de Germn Dario
Control
lvarez
Ambiental
de

129
130
DCA
Informes de
126PM04-PR29
auditora
126PM04-PR30
interna de
126PM04-PR35
calidad
126PM04-PR55
DCA
Informes de
126PM04-PR35
auditora
126PM04-PR30
interna de
126PM04-PR29
calidad
126PM04-PR32
7/29/2010
7/29/2010
OBSERVACION
documentos, plan de
Chequeo).
NO CONFORMIDAD
viable.
los dos en el mismo
Baja
frecuencia
capacitaciones
en
las

conocimiento.

Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Fernando
Molano, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez.
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

diarias.
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010


8/18/2010
Andrea
Saldaa
131
132
133
Informes de
auditora
DCA
calidad
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR35
interna de
calidad
Informes de
auditora
DCA
interna de
calidad
7/29/2010
trmite.
trmite.
COMPUTADORES PARA
7/29/2010

siguientes casos:
NO CONFORMIDAD
auditados
los compromisos.
7/29/2010

OBSERVACION
encuestas.
general.


la SRHS.
Accin
Correctiva
Subdirector
del
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011 9/30/2010

Las
acciones
tomadas
se
implementaron
sin
ser
mejoramiento
por
falta
de
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

ECS
fueron
actualizadas
el
implementacin.

tcnica.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
134
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR55
interna de
calidad
SCAAV RMCAB
Informes de
Unidad Mvil
auditora
135
126PM04-PR04
interna de
calidad
7/29/2010
7/29/2010

conforme
auditados.
identificacin
y manejo
del
final.
NO CONFORMIDAD
anexo
3:
FORMATO
DE
CONFORME
en
donde
se
28/04/2010,
2010IE11020
del
28/04/2010, 2010IE 11027 del
28/04/2010
el
rea
de
notificaciones
devuelve
actos

niveles
jerrquicos
para
la

monitoreo.
bitcoras
de
cada
estacin
ingresada
la
informacin
de
calibracin.

NO CONFORMIDAD
procedimiento
de
gestin
metrolgica vigente.
Gestin
metrolgica
para
el
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
SI
6/30/2011


preventivo.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
136
137
SCAAV RMCAB
Informes de
Unidad Mvil
auditora
126PM04-PR04,
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
7/29/2010
7/29/2010
procedimiento
126PM04-PR08
evidenciaron
los
reportes
manera trimestral.


resultados
obtenidos
en
los
peridicos,
se
entregaron
su conocimiento.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI
Informes de
auditora
SCAAV
138
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
139
calidad
7/29/2010

la
SDA,
no
cuenta
con
de lluvia.
7/29/2010

mviles
(opacmetros
y
siguiente:
NO CONFORMIDAD
los equipos.
OBSERVACIN

contratacin no
se estimaron
a los contratistas.


Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI


en dicha entidad.
140
141
142
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
calidad
Informes de
auditora
SCAAV
143
calidad

parque
ecolgico
distrital
de
fuentes mviles.
NO CONFORMIDAD
espacio
fsico
para
el
encargada
de la Direccin de
de los mismos.
7/29/2010

fuentes
mviles
durante
el
la nueva sede.
7/29/2010

semestral
del
procedimiento
7/29/2010
No
se
evidenci
en
el
NO CONFORMIDAD
que
realice
las
acciones
7/29/2010

equipos
y
dispositivos
(semestralmente).
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010

genere.
OBSERVACION


establecidas en
el plan de
mantenimiento,
verificacin
y

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
de la peticin.

de los equipos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
10/30/2010
9/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
Informes de
auditora
144
interna de
calidad
145

126PM04-PR30
Informes de
DCA
auditora
126PM04-PR49
interna de
126PM04-PR29
calidad
7/29/2010
7/29/2010
OBSERVACIN
unidades.

visible
dentro
de
dichos
indicadores
por lo que se
126PM04-PR49.
Esta
situacin
se
presenta
evidencia
que
no
existen
la gestin.
146
147
148
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informe de
autoevaluaci
149
n del
control.
150
Informe de
autoevaluaci
n del
control.
Informe
de
151 autoevalu
acin del
control.
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
SRHS
SCASP
SCASP
7/29/2010

NO CONFORMIDAD
la
notificacin
de
actos
administrativos.


los
valores
Aun
cuando
la
gestin
del
Seguimiento
cuenta
con
79

deba
realizarse
de
manera
prioritaria.
Modificar
el
procedimiento
de
notificaciones,
con
fsica.
de la SDA.
7/29/2010

recuperacin
los documentos
7/29/2010

OBSERVACION
o
pueda
minimizar
el
riesgo
relacionado.
8/24/2010

8/20/2010

NO CONFORMIDAD
cdigo incorrecto.
9/1/2010
Se encontr que los

que no cuentan con
archivados adecuadamente, OBSERVACIN ha designado la persona
mantenerlo.
tcnicos.
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
9/30/2010

P

Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

administrativo.
MEJORA
de vertimientos.
Accion
Correctiva
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/26/2010
8/24/2010
8/26/2011
10/30/2010
9/30/2010
9/30/2010

persona a los dems.
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
9/30/2010
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
3/30/2011
9/30/2010
Informe
de
152 autoevalu
acin del
control.
SCASP
9/1/2010
2010
y
durante
su
actividades que no estn
necesidad
de
incluir
procedimiento.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
Anlisis
de
indicadore
s
SCASP
8/1/2010
controlados" no est
cumpliendo la meta
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
8/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
9/28/2010

existen para los
madera resultan
soportado
por
la
Accin de
mejora
Wilson
Rodrguez
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
9/29/2010
12/30/2010
SI
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
SI
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
SI
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
DCA
25/10/2010
30/11/2010
SI
153
Informe
de
154 autoevalu
acin del
control.
SSFFS
155
Revisin
por la
Direccin
DCA
10/22/2010
156
Revisin
por la
Direccin
DCA
10/22/2010
157
Informes
de
auditoria
Interna
DCA
10/19/2010
Actualizado por:
Grupo MECI -
Se evidencia que el personal

que realiza la atencin al
usuario, no cuenta con la
informacin adecuada de los
diferentes trmites que se
realizan en la Entidad, por lo
tanto, la informacin
suministrado al usuario no
brinda la orientacin adecuada.
Se evidencia que la
informacin institucional
consignada en los sistemas
informaticos de la entidad se
encuentra desactualizada,
especialmente el mdulo de
expedientes el cual se debe
alimentar
de acuerdo
al
Se
observaron
conocimientos
procedimiento
126PM04-PR53.
generales
sobre
la poltica
ambiental, identificacin de
aspectos
e
impactos
ambientales, beneficios de un
mejor desempeo ambiental,
sin embargo no fue posible
evidenciar
conocimientos
sobre
los
documentos
asociados y requeridos por la
ISO 14001:2004:
Se evidencio que los
auditados tienen conocimiento
sobre el listado maestro de
documentos y procedimiento
de control de documentos, sin
embargo
se
presenta
confusin en el control de
documentos obsoletos.
El procedimiento 126PA04PR25
Identificacin
de
requisitos legales aplicables y
otros Requisitos.
Los
procedimientos de
gestin integral de residuos,
control de consumos etc. a
travs de los cuales se
operativizan cada uno de los
programas del SGA.
El procedimiento126PA04PR29 Elaboracin del Plan
Institucional
de
Gestin
Ambiental,
Seguimiento
y
rendicin de informes.
El procedimiento a travs del
cual se le da tratamiento a las
no conformidades reales o
potenciales y para la toma de
acciones
correctivas
y
preventivas.
programas
CALIDAD
DCA ambientales y
planes
de
accin
correspondientes
interrelacin
entre
los
documentos de PGA, PACA,
PIGA y PIRE.
En las operaciones asociadas
a los aspectos ambientales
significativos, los auditados
manifestaron
que
la
identificacin
de
stas
operaciones se realizan
a
travs de la matriz PIGA, sin
embargo el personal presento
confusin en la forma como se
realiza la planificacin de
stas operaciones.
Situaciones
que
permiten
evidenciar la transgresin al
literal a) del numeral 4.4.2
Competencia, formacin y
toma de conciencia.

con la UAESP.

procedimientos.
Falta de capacitacin de los

OPORTUNIDAD trmites de la Entidad, hacia el Fortalecer las actividades de capacitacin y
DE MEJORA
personal encargado de la acompaamiento al personal que recepciona y
orienta a los usuarios sobre los trmites
atencin de usuarios.
ambientales, as como en las competencias de
cada dependencia para la atencin de los mismos
Falta de capacitacin al personal
sobre uso de recursos
OPORTUNIDAD informticos (SIA y CORDIS) y
sobre el procedimiento de
DE MEJORA
administracin de expedientes
126PM04-PR53.
NO
CONFORMIDAD
Capacitar al personal sobre uso de recursos

informticos (SIA y CORDIS) y sobre el
procedimiento de administracin de expedientes
126PM04-PR53.
Desconocimiento por parte de

los
servidores
de
los
procedimientos obligatorios de la
NTC ISO 14001:2004 por la Realizar capacitaciones a los funcionarios y
reciente adopcin de los mismos contratistas del proceso en las cuales se incluir
en la Entidad.
los procedimientos obligatorios de la norma y la
relacin de sus responsabilidadades en el SIG.
Falta de divulgacin de los
procedimientos a los servidores
de la Entidad.
SI

126PE01-PR05- F-A2-V5.0

RESPONSABLE
No.
DESCRIPCION O
ORIGEN (1,
HALLAZGO
CONFORMIDAD REAL O
2, 3, 4, 5, 6, DEPENDENCIA
7, 8, 9)
aaaa)
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
FECHA DE EJECUCION
CARGO

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar
10/22/2008

La
entidad
no
proporciona
infraestructura necesaria para la No conformidad real equipamiento necesarios para el Compra y adecuacion de una nueva sede.
y contratistas.
11/24/2008
Se
adelantan
actividades
Accin
mejora
un procedimiento.
tiempo
de
de
DECSA, DLA.
Accion
Correctiva
Alta
SDA
de Ambiente
Distrital
de
Ambiente

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR

2010.
Informes
auditoria
interna
calidad
10/27/2008
6/30/2009
9/30/2010

ducteria
para instalaciones
elctricas
cableado
estructurado;
Excavaciones
reforzamiento
de
Esta
en proceso
de elaboracin
la guay para
las actuaciones
adelantadas
en elpara
proyecto
Zonas Piloto
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

y emisiones.
20
Informes auto
DECSA - OCECA
evaluacin de
OCCUA
control

Director
Evaluacin,
de Edgar Fernando
Control
Erazo Camacho
Seguimiento
Ambiental
de
y
1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010

Control Ambiental.

32
Informes auto
evaluacin de
control
SCASP
7/1/2009

rea.
Accin
MEJORA
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico
7/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

2010IE20625

ppt)
39
40
42
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
interna
calidad
de
de
de
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
CONTROL
AMBIENTAL
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

revisados
presentaban
logos
codificacin.
formato de solicitud de prstamo
de expedientes y
formato de
procedimiento.

126PM04-PR62
Evaluacin
retencin
diferentes
a
lo
establece
un tiempo de
retencin
Se
evidenci
para
los
se
estn
siguiendo
los
documentos:
1
No se evidenci la
pginas.
2
No se evidencia la
operativas.
3
4
requerimientos
para
Fuentes
5.
procedimiento
126PM04-PR04

Desconocimiento
de
los
servidores pblicos
una vez finalizadas
Intranet.
REAL
diferente
que
corresponde
a

Accion
aplicabilidad.
Correctiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
11/1/2010
12/30/2009
documentos.
formatos.

a la
intranet.
procedimientos.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



terminacin.
almacenado.
ajuste del ttulo
del "Formato
registro
de Ingreso",
solicit
el cambio
a la
Se
desarroll Se
un plan
del SGC
para el elde
mes
de noviembre
2009sese
present
al

se
realiza
la
capacitacin,
NO CONFORMIDAD
REAL
INTRANET.
(cdigo).
pblicos.

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion

no
cuentan
con
elementos
de
a
presin
siendo
Accion
Correctiva
Direccin.
estacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
9/30/2010
2010, 26-01-2010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y
2-12-09
parapor
que
fueran
instalados
en las
estacionesdel
degrupo
copia controlada
noadquiri
pudo ser
Se
informa
parte
de la
profesional
responsable
que se
lainstalada
escalera

procedimiento.
de octubre de 2009.
.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
9/30/2010

2010EE2164 del 21-01-2010.

31-12-2010.
entidad.
44
Informe
auditoria
interna
calidad
DCASubdireccin De
de Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
10/21/2009

almacenamiento
(diferente
volumen, tamao y comodidad
el
al
de OBSERVACION
el
inventario
del
material
almacenado.
45
46
47
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
interna
calidad
de
de
de
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
REAL
Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
OBSERVACION
adopte el
OBSERVACION
Subdireccin
de
Gestin
de los equipos.

se
inicien
un
proceso
usuarios.
Accin
preventiva

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
3/30/2010
3/30/2010

Accion
Correctiva
registro.

12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y
8/18/2010
Andrea
Saldaa

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

aire.
reportadas
en la Bitacora
del Envista
ARM, de
existe la 20-11-09,
responsabilidad
del tcnico
o
Se
han realizado
reuniones
el 03-11-2009,
09-11-2009,
24-11-09,
25-11-09,
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y


manual
12/01/2010, 26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y

equipos.
Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010
100% a esta accin.


de
aos
anteriores
a
la



RMCAB.
los
cuales
no
se
encuentran
operacin.



a la busqueda.
otras
programadas.
48
Informe
auditoria
interna
calidad
de
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION


Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
9/30/2010


Contractual.

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

empresa LINDE S.A.
50
Informe
auditoria
interna
calidad
SRHS
de
10/21/2009
OBSERVACION



dispositivos
Octavio Reyes
Subdirector
del
Recurso Hdrico y
delSuelo
10/26/2009
2/1/2010
9/30/2010
54
56
Informes auto
evaluacin de
control
Informes auto
evaluacin de
control
SSFFS
SCAAV
10/23/2009
10/6/2009
OPORTUNIDAD DE
Accin
MEJORA
mejora
obras
de
infraestructura
y


NO CONFORMIDAD
REAL

Accion
Correctiva
de
Edgar Rojas
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
1/1/2010
3/30/2010
9/30/2010

10/6/2009
8/30/2010
9/30/2010


30/12/2010
diciembre de 2010.
58
Informes auto
evaluacin de
control
SCAAV
10/23/2009

visual
126PM04-PR16,
Visual
MEJORA

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual

10/29/2009
1/30/2010
9/30/2010
procedimiento.

registro.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


62
Informe
auditoria
interna
calidad
de
SRHS
10/20/2009

Observacin
tema de monitoreo.

Accin
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
9/30/2010


monitoreo.
68
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

importante
el
conocimiento,
OBSERVACIN

Planeacin
actualmente
Subdireccin
de
Proyectos
y
de la Subdireccin.
plantea mejoras.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva

SCAAV
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
6/1/2009
6/30/2010

SCAAV.
definir
9/30/2010

(15-07-2009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-032010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010,18-05-2010, 20-05-2010,21-05-2010.
70
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

2008 fue de 35 y en el 2007 de 45.
vencimientos
y
nuevas
nmero
de
empresas
de
OBSERVACIN

va.
usuarios
del
programa
de
autorregulacin.

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
9/30/2010


71
72
73
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
de
de
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
tcnicos
como
parte
de
614, 615, 616, 117 de enero de
2008, CT 5624,5625, 5626, 5627,
5628 de abril de 2008, CT 8980,
9256, 9257, 9258, 9259, 9260,
9569, 9571, 9572 de julio de 2008

programa de autorregulacin,
Programa.
No
se
tiene
atmosfricas.

tema
de
autorregulacin
y
01
S.A.,
DM-18-2006-1575
COOTRANSNIZA.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
9/30/2010


el hallazgo.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

C.T.universidad
9260 City Tour
S.A resolucion
17-mar-2009
por de
la cual
se abre una de
investigacin,
La
Externado
entreg el1499
informe
consolidado
los expedientes
la SDA de se
lo formula
cual se
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.


actualizada.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

el hallazgo.

actualizada.
74
75
76
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

frente
a
los
equipos
de
combustin,
cumplimiento
de
normas
ambientales,
visitas
Se
ubican
299
empresas
Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Ltda,
Granados
Y
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
otras.

fuente.

OBSERVACIN

algunos casos.
seguimiento
a
notificaciones,
requerimientos
y
medidas
rea tcnica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
9/30/2010


juridica.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

el hallazgo.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

juridica.


actualizada.
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

solicitantes.
77
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

estas
tareas
ha
generado
correspondientes
actos

OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

juridica.

12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

78
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

(medidas
preventivas
y
Autos
(impulso
procesal),

Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

datos.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
9/30/2010


79
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

Adicional
a
esto
el
OBSERVACIN
Gran numero
de quejas de
Control
datos.

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010


80
81
83
84
85
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

cuenta
con
expediente
de
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
la parte tcnica
no
tiene

directamente
al
expediente

obtuvo
este
reporte
por

equipos,
actualmente
se
semana
se
estacionan
en
los equipos que son enviados para
adecuado

en
la
cual
registran
las
actuaciones
realizadas.
Se
de la informacin.

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010

Subdireccion CCAV.

OBSERVACIN
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.

control
para
actualmente
la
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53


el hallazgo.


actualizada.
OBSERVACIN
Se
emitieron
2570
(
1856
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010


encuentra
sistema
a la actualizacin
depara
la red
de la entidad.
En
la sedeen
demejoramiento
la calle 54 se el
cuenta
condebido
un espacio
fsico cerrado
el interna
almacenamiento
de equipos.
OBSERVACIN

de equipos.
la SDA.

de equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
2/1/2009
8/30/2010
9/30/2010

equipos.

De acuerdo a lo
OBSERVACIN

DCA, que
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
6/30/2010

89
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

RMCAB,
se
evidencia
la
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa




90
Informes
auditora
interna
10/20/2009

siguientes:
terrorismo)
aire.
Industrial
10/20/2009

10/20/2009

mantenimiento
correctivo
y
preventivo
ejecutadas
y
de
DCA - SCAAV
OBSERVACIN

efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Humano
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
9/30/2010
calidad.

8/18/2010
Andrea
Saldaa

y
CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
91
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
OBSERVACIN
revisando
su
reflejo
en
el
sin
embargo
si
se
vienen
RMCAB
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
9/30/2010
92
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
sbados.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

93
Informes
auditora
interna
de
DCA - SCAAV
10/20/2009

repuestos
y/o
insumos
rotacin.
De igual manera se
realicen.
RMCAB.
2009IE24489
mircoles y sbado.
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

de la accin.

Director de
Control Ambiental
12/11/2009
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa

accin,
8/18/2010
Andrea
Saldaa
RMCAB.

94
95
96
97
Informes
auditora
interna
Informes
auditora
interna
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
interna
calidad
de
de
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
SRHS
de SCASP
SRHS
de SCASP
10/20/2009
10/20/2009

informacin,
no
existe
un
solicitud
de
informacin,
ni
encuentran
documentos
que
evaluado.

Bogot,
se
evidencia
que
estos planes.
11/5/2009
Se
requiere
de
mayor
registro
de
generadores,
peligrosos
por
parte
de
generadores)
11/5/2009
incentivos
que
permitan
la
genera
el
movimiento
de
escombros
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010




OBSERVACIN
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva

Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
9/30/2010



SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010


OBSERVACIN

Correctiva
viables
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico

2/20/2010
11/15/2010
9/30/2010
99
Informe
auditoria
interna
calidad
Informe
auditoria
101
interna
calidad
SRHS
de SCASP
SRHS
de SCASP
11/5/2009
11/5/2009

medianos
(MyPIMES)
generadores
de
Residuos
impacto
generado
por
las
residuos
peligrosos
que
parte de la SDA
OBSERVACIN
SRHS y SCASP.

Accion
delegados
en
dependencias
Correctiva
diferentes

delegados
en
dependencias
diferentes
Realizar
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010

8/18/2010
Andrea
Saldaa

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
SRHS y SCASP.
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
3/15/2010
6/30/2010
9/30/2010
Doris Faride
Informe
auditoria
105
interna
calidad
SRHS
de SCASP
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
correspondiente.
Gestin
Corporativa
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
ECS.

las TRD de la DCA.
Doris Faride
Informe
auditoria
106
interna
calidad
107
Informe
auditoria
interna
calidad
Informes
109 auditora
interna
SRHS
de SCASP
de
SCAAV
11/5/2009
10/20/2009
de
SSFFS
7/15/2009


expedientes
contractuales
se
algunos
casos
se
observa
los
documentos,
estas
Mejoramiento
Infraestructura
Instalaciones
deterioradas,
pisos
sin
baldosa;
techos
deteriorados;
baldosas
rotas,
ciudadana.
correspondiente.
Gestin
Corporativa
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
9/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
ECS.

las TRD de la DCA.

OBSERVACIN
OBSERVACIN

Accion
Correctiva


Accion
Correctiva
del personal.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
9/30/2010
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010

30-10-2010


Informes
110 auditora
interna
Informes
111 auditora
interna
Informes
112 auditora
interna
Informes
115 auditora
interna
de
SSFFS
7/19/2009
de
SSFFS
7/22/2009
de
SSFFS
7/26/2009
de
SSFFS
7/21/2009
Equipos
que
no
se
utiliza;
bajo
elementos
mnimos
como
fumigadora,
impresora,
archivadores,
fotocopiadora,
tapetes,
baos
con
ducha,
Redes
usados.
Manejo Tcnico

grado
y maestra,
no
se
OBSERVACIN

OBSERVACIN

defensa
frente
a
agentes
contaminantes.
OBSERVACIN
La
falta
de
fluido
elctrico
normales.
realizado
por
mtodos
de
observacin directa.
OBSERVACIN

sedes,
articulados
con
universidades,
centros
de
investigacin
o
investigadores

Accion
Correctiva
especialmente.

Accion
Correctiva

cableado elctrico.
Accion
Correctiva


Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010

Edgar
Rojas
Alberto
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
9/30/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa



entrar en operacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
9/30/2010

Accion
Correctiva
entidad.

29-01-2010 y 2-06-2010.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
9/30/2010



Informes
116 auditora
interna
de
Informes
auto
118
evaluacin
de control
120
Informes
auto
evaluacin
de control
Informes
auto
121
evaluacin
de control
122
Informes
auto
evaluacin
de control
Auditora
control
123 interno
proyecto
572
Informes
124 Autoevaluac
in
SSFFS
DCA
DCA
DCA
DCA
SRHS
SCASP
7/22/2009
2/1/2010
3/1/2010
3/1/2010
3/1/2010

OBSERVACIN


disponible.
Entrega
de
Tablas
de
proceso de ECS a la
Direccin
de
Gestin
OPORTUNIDAD
DE MEJORA
proceso de ECS.
mejora
proceso de ECS
entidad

Generacin
de
formato
mejora
proceso ECS
maneje
una
informacin

procedimientos
Actualizar
procedimientos
de ECS 126PM04PR52
Procedimiento
1333.
sancionatorio,
126PM04PR53
126PM04PR53
Administracin,
Custodia, DE MEJORA
mejora
de
expedientes
y
Notificaciones
Actos
126PM04PR49
Administrativos..
Notificaciones
Actos
Administrativos.

administrativos
ambientales
Control Ambiental.
Reorganizacion
de
los
Secretara
Distrital
de
grupos de trabajo
de
Accin
notificaciones
DE MEJORA
mejora
Tramite
de
7978
ambientales,
adems
de
evaluados
Tramite
de
32529
6/4/2010
hidrogeolgico no se
realizar y el grado de Observacin
dadas las numerosas
y
medicin.
involucra
las
generales
mas
n
herramienta
para
el
de este.
3/30/2010
Algunos
usuarios
han
que
los
requerimientos
OBSERVACIN
durante la visita.

hospitalarios.
Edgar
Rojas
de
de
Alberto
Edgar
Fernando
Erazo C.
Edgar
Fernando
Erazo C.
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Director
control
Ambiental
Director
control
Ambiental
12/31/2010
9/30/2010
de
12/1/2010
12/30/2010
6/30/2010
de
3/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
correspondiente.

las TRD de la DCA.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa


seguimiento.
proceso.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
6/30/2010
9/30/2010

aprobacin.


DCA.
de
Edgar
Fernando
Erazo C.
Director
control
Ambiental
de
3/1/2010
12/31/2011
9/30/2010

Subdireccin
se iniciar
el saneamiento
tcnico
juridico de los
expedientes
a travs
de su
revisin
fsica
La
SDA ha venido
trabajando
con el IDEAM
paray estructurar
un Plan
de Trabajo
que est
siendo
revisado
(MPP) - 2010/07/09).
Octavio
Augusto
Reyes
Subdirector
Recurso
Hdrico y del
Suelo
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
de
6/21/2010
12/30/2010
9/30/2010

usuarios.

7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010

Mauricio Herrera
Informes de
125 autoevaluac
in
127
Informes
auto
evaluacin
de control
Informes
auto
128
evaluacin
de control
SCASP
SCASP
DCA
6/15/2010

OBSERVACIN
No se cuenta con un
tcnico
claro
para
mejora
respecta
a
la
atencin
6/20/2010
de generar un nuevo
procedimiento
para
la
El
procedimiento
Manejo
Ambiental
para
OPORTUNIDAD
sitios de disposicin final de
DE MEJORA
dar
viabilidad
a
las
Manejo Ambiental
nivelaciones
y
transformaciones
geomorfolgicas
6/20/2010
La
actualizacin
de
la
usuarios.
para responderla.
de Brigida
Mancera
Subdireccin
H. de
Control
Ambiental
al
Sector Pblico
7/1/2010
9/30/2010
9/30/2010
de
de
de
nivelaciones
y
de
geomorfolgicas.
de Brigida
Mancera
Subdirectora
H. de
Control
Ambiental
al
Sector pblico
6/27/2010
7/31/2010
9/30/2010
7/15/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI

Accin
mejora
percepcin.
Direccin
de Germn Dario
Control
lvarez
Ambiental
de

129
130
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
de
de
de
de
DCA
126PM04-PR29
126PM04-PR30
126PM04-PR35
126PM04-PR55
DCA
126PM04-PR35
126PM04-PR30
126PM04-PR29
126PM04-PR32
7/29/2010
7/29/2010
OBSERVACION
documentos, plan de
Chequeo).
NO CONFORMIDAD
viable.
los dos en el mismo
Baja
frecuencia
capacitaciones
en
las

conocimiento.

Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Fernando
Molano, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez.
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

diarias.
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010


8/18/2010
Andrea
Saldaa
131
132
133
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
de
DCA
de 126PM04-PR32
de
de
DCA
126PM04-PR35
7/29/2010
7/29/2010

siguientes casos:
NO CONFORMIDAD
auditados
los compromisos.
7/29/2010

OBSERVACION
encuestas.
general.
de
de
DCA
trmite.
trmite.
COMPUTADORES PARA


la SRHS.
Accin
Correctiva
Subdirector
del
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011 9/30/2010

Las
acciones
tomadas
se
implementaron
sin
ser
mejoramiento
por
falta
de
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

ECS
fueron
actualizadas
el
implementacin.

tcnica.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
134
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
135
interna
calidad
de
de
de
de
DCA
126PM04-PR55
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
126PM04-PR04
7/29/2010
7/29/2010

conforme
auditados.
identificacin
y manejo
del
final.
NO CONFORMIDAD
anexo
3:
FORMATO
DE
CONFORME
en
donde
se
28/04/2010,
2010IE11020
del
28/04/2010, 2010IE 11027 del
28/04/2010
el
rea
de
notificaciones
devuelve
actos

niveles
jerrquicos
para
la

monitoreo.
bitcoras
de
cada
estacin
ingresada
la
informacin
de
calibracin.

NO CONFORMIDAD
procedimiento
de
gestin
metrolgica vigente.
Gestin
metrolgica
para
el
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
SI
6/30/2011


preventivo.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
136
137
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
126PM04-PR04,
de 126PM04-PR57
de
7/29/2010
de
SCAAV
de 126PM04-PR08
7/29/2010
procedimiento
126PM04-PR08
evidenciaron
los
reportes
manera trimestral.


resultados
obtenidos
en
los
peridicos,
se
entregaron
su conocimiento.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
9/30/2010
SI
Informes
auditora
138
interna
calidad
Informes
auditora
139
interna
calidad
7/29/2010
7/29/2010

mviles
(opacmetros
y
siguiente:
NO CONFORMIDAD
los equipos.
de
SCAAV
de 126PM04-PR08
de
SCAAV
de 126PM04-PR08

la
SDA,
no
cuenta
con
de lluvia.
OBSERVACIN

contratacin no
se
estimaron
a los contratistas.

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
9/30/2010
SI


en dicha entidad.
140
141
142
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
143
interna
calidad
7/29/2010

fuentes
mviles
durante
el
la nueva sede.
7/29/2010

semestral
del
procedimiento
7/29/2010
No
se
evidenci
en
el
NO CONFORMIDAD
que
realice
las
acciones
7/29/2010

equipos
y
dispositivos
(semestralmente).
de
SCAAV
de 126PM04-PR08
de
SCAAV
de 126PM04-PR13
de
SCAAV
de 126PM04-PR13
de
SCAAV
de 126PM04-PR13

parque
ecolgico
distrital
de
fuentes mviles.
NO CONFORMIDAD
espacio
fsico
para
el
encargada
de la Direccin de
de los mismos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010

genere.
OBSERVACION


establecidas en
el
plan de
mantenimiento,
verificacin
y

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
de la peticin.

de los equipos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
10/30/2010
9/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
9/30/2010
144
145
Informes de
auditora
interna de
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
de
de

126PM04-PR30
DCA
126PM04-PR49
126PM04-PR29
7/29/2010
7/29/2010
OBSERVACIN
unidades.

visible
dentro
de
dichos
indicadores
por lo que se
126PM04-PR49.
Esta
situacin
se
presenta
evidencia
que
no
existen
la gestin.
146
147
148
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
Informes
auditora
interna
calidad
de
de
de
de
de
de
Informe de
149 autoevaluacin
del control.
Informe de
150 autoevaluacin
del control.
151
Informe de
autoevaluac
in del
control.
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
DCA
Notificaciones
126PM04PR49
SRHS
SCASP
SCASP
7/29/2010

NO CONFORMIDAD
la
notificacin
de
actos
administrativos.


los
valores
Aun
cuando
la
gestin
del
Seguimiento
cuenta
con
79

deba
realizarse
de
manera
prioritaria.
Modificar
el
procedimiento
de
notificaciones,
con
fsica.
de la SDA.
7/29/2010

recuperacin
los documentos
7/29/2010

OBSERVACION
o
pueda
minimizar
el
riesgo
relacionado.
8/24/2010

8/20/2010

NO CONFORMIDAD
cdigo incorrecto.
9/1/2010
Se encontr que los

que no cuentan con
archivados adecuadamente, OBSERVACIN ha designado la persona
mantenerlo.
tcnicos.
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
9/30/2010

P

Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010

administrativo.
MEJORA
de vertimientos.
Accion
Correctiva
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/26/2010
8/24/2010
8/26/2011
10/30/2010
9/30/2010
9/30/2010

persona a los dems.
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
9/30/2010
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
3/30/2011
9/30/2010
152
Informe de
autoevaluac
in del
control.
SCASP
9/1/2010
2010
y
durante
su
actividades que no estn
necesidad
de
incluir
procedimiento.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
9/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
153
Anlisis de
indicadores
SCASP
8/1/2010
controlados" no est
cumpliendo la meta
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control
Ambiental al
Sector Pblico
8/1/2010
12/30/2010
9/30/2010
9/28/2010

existen para los
madera resultan
soportado
por
la
Accin de
mejora
Wilson
Rodrguez
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
9/29/2010
12/30/2010
SI
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
SI
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
SI
Desconocimiento por parte de

los
servidores
de
los
procedimientos obligatorios de la
NTC ISO 14001:2004 por la Realizar capacitaciones a los funcionarios y
reciente adopcin de los mismos contratistas del proceso en las cuales se incluir
en la Entidad.
los procedimientos obligatorios de la norma y la
relacin de sus responsabilidadades en el SIG.
Falta de divulgacin de los
procedimientos a los servidores
de la Entidad.
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
DCA
25/10/2010
30/11/2010
SI
Llevar control peridico al tiempo de atencin de

OPORTUNIDAD Falta de seguimiento peridico a las quejas con base en los informes de las
DE MEJORA
la atencin oportuna de quejas. diferentes subdirecciones de la DCA y de la
Subsecretara General.
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez, Wilson
Rodrguez,
Fernando
Molano,
Octavio Reyes,
Brigida H.
Mancera
DCA
25/10/2010
30/06/2011
SI
154
Informe de
autoevaluac
in del
control.
SSFFS
Revisin por
155
la Direccin
DCA
10/22/2010
Revisin por
la Direccin
DCA
10/22/2010
156
157
Informes de
auditoria
Interna
DCA
10/19/2010
DCA, SSFFS,
Revisin por
158
SCAAV, SRHS,
la Direccin
SCASP.
10/22/2010
Actualizado por:
Grupo MECI -
Se evidencia que el personal

que realiza la atencin al
usuario, no cuenta con la
informacin adecuada de los
diferentes trmites que se
realizan en la Entidad, por lo
tanto, la informacin
suministrado al usuario no
brinda la orientacin adecuada.
Se evidencia que la
informacin institucional
consignada en los sistemas
informaticos de la entidad se
encuentra desactualizada,
especialmente el mdulo de
expedientes el cual se debe
alimentar
de acuerdo
al
Se
observaron
conocimientos
procedimiento
126PM04-PR53.
generales
sobre
la poltica
ambiental, identificacin de
aspectos
e
impactos
ambientales, beneficios de un
mejor desempeo ambiental,
sin embargo no fue posible
evidenciar
conocimientos
sobre
los
documentos
asociados y requeridos por la
ISO 14001:2004:
Se evidencio que los
auditados tienen conocimiento
sobre el listado maestro de
documentos y procedimiento
de control de documentos, sin
embargo
se
presenta
confusin en el control de
documentos obsoletos.
El procedimiento 126PA04PR25
Identificacin
de
requisitos legales aplicables y
otros Requisitos.
Los
procedimientos de
gestin integral de residuos,
control de consumos etc. a
travs de los cuales se
operativizan cada uno de los
programas del SGA.
El procedimiento126PA04PR29 Elaboracin del Plan
Institucional
de
Gestin
Ambiental,
Seguimiento
y
rendicin de informes.
El procedimiento
travs del
Se
recomienda afiltrar
las
cual se lepor
da tratamiento
a lasy
quejas
dependencia
no conformidades
reales en
o
remitirlas
para cerrar
potencialesanalizar
y paraylaestablecer
toma de
CORDIS;
acciones
correctivas
las
quejas ms
recurrentesy
preventivas.
para
plantear para plantear
programas
ambientales
una
accin de
mejora ey
planes
incluirla
en deel planaccin
de
correspondientes
mejoramiento.
interrelacin
entre
los
documentos de PGA, PACA,
PIGA y PIRE.
En las operaciones asociadas
a los aspectos ambientales
significativos, los auditados
manifestaron
que
la
identificacin
de
stas
operaciones
se realizan
a
CALIDAD
DCA
travs de la matriz PIGA, sin
embargo el personal presento
confusin en la forma como se
realiza la planificacin de
stas operaciones.
Situaciones
que
permiten
evidenciar la transgresin al
literal a) del numeral 4.4.2
Competencia, formacin y
toma de conciencia.

con la UAESP.

procedimientos.
Falta de capacitacin de los

OPORTUNIDAD trmites de la Entidad, hacia el Fortalecer las actividades de capacitacin y
DE MEJORA
personal encargado de la acompaamiento al personal que recepciona y
orienta a los usuarios sobre los trmites
atencin de usuarios.
ambientales, as como en las competencias de
cada dependencia para la atencin de los mismos
sobre uso de recursos
OPORTUNIDAD informticos (SIA y CORDIS) y
sobre el procedimiento de
DE MEJORA
administracin de expedientes
126PM04-PR53.
NO
CONFORMIDAD
Capacitar al personal sobre uso de recursos

informticos (SIA y CORDIS) y sobre el
procedimiento de administracin de expedientes
126PM04-PR53.
SI


RESPONSABLE
DESCRIPCION O
ORIGEN (1, 2,
HALLAZGO
CONFORMIDAD REAL O
No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, DEPENDENCIA
9)
aaaa)
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
PROGRAMADA PROGRAMADA FECHA DE EJECUCION
CARGO

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que incluye: la
linea base de la localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento presentados por
las empresas de la localidad de Puente Aranda.
Actualmente se estan implementando los procedimientos establecidos para la evaluacin de vertimientos y
emisiones.
20
Informes auto
DECSA - OCECA
evaluacin de
OCCUA
control
11/24/2008
Se
adelantan
actividades
Accin
mejora
un procedimiento.
tiempo

Director
Evaluacin,
de Edgar Fernando
Control
Erazo Camacho
Seguimiento
Ambiental
de
y
1/1/2009
6/30/2009
3/30/2010
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que se
entreg el 15 de Diciembre en magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional responsable de las zonas piloto.
La fecha programada de terminacin de la accin no se ha cumplido por tanto se requiere de su reprogramacin a

30-06-2010, debido a que la guia se encuentra en revisin por parte de la Direccin de Control Ambiental.
Se constato en el seguimiento que se genero la Guia Zonas de Piloto

de Recuparacin Ambiental de fecha de diciembre de 2009, la cual
fue remitida con comentarios para su revisin y ajuste por correo el
01-07-2010. Se encuentra pendiente el ajuste de los comentarios, por
parte de los profesionales de ZOPRA para entrega al Director y
emision de la Guia de forma definitiva. La terminacin de la accion
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
La guia de zonas piloto de recuperacion ambiental se encuentra para

la fecha de seguimiento en revisin por parte del Director de Control
Ambiental, por tanto no se puede dar por cerrada la accin correctiva.
El da 01-07-2010 , la profesional de la Direccin Natacha Calderon entrega por correo electronico la guia de
viabilidad tecnica ZOPRA revisada y con correcciones para que sean adelantadas por el profesional responsable
Orlando Quiroga y realice las acciones pertinentes.
32
Informes auto
evaluacin de
control
SCASP
7/1/2009

respuesta esperados para las
rea.
MEJORA
Falta la priorizacin de acciones de
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes a la consolidacin de la informacin para el

levantamiento de la lnea base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la presentacin que
establece la priorizacin de actividades.
Levantar la lnea base de eficacia del proceso, as como
Accin
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico

7/1/2009
6/30/2010
12/30/2010

Los tiempos promedio y mximo de atencina trmites fueron socializados mediante memorando 2010IE20625
Con resolucin 6788 de 08/10/10 se adopt la versin 4,0 del procedimiento de Clasificacin de Impacto Ambiental, el
cual contiene dentro de los lineamientos el tiempo de respuesta al trmite.
LA SCASP realizo el levantamiento de los tiempos

de las
Subdireccin,.
Aun cuando estos tiempos fueron remitidos a la
Subdirectora para su conocimiento el 25-06-2010 y posteriormente
comunicados a los servidores mediante memo 2010IE20625 del 2207-2010, se considera que deben ser incluidos dentro de los
procedimientos asociados a los trmites por tanto se reprograma la
fecha de finalizacin de la accin de mejora para el 31-12-2010.
La SCASP realizo la priorizacin de actividades en reunin del 13-082009 (acta de reunin) y posteriormente la socializ en comit
directivo del 11 de febrero de 2010 (presentacin ppt)
Dado que el procedimiento de Registro de Vertimientos est siendo modificado, tal como consta en la accin 149, se
solicita ampliar el plazo de esta accin hasta la fecha all establecida: 30/03/11.
40
Informe
DIRECCIN DE
auditoria interna
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009
Se
evidenci
para
los
se
estn
siguiendo
los
documentos:
1
No se evidenci la
pginas.
2
No se evidencia la
operativas.
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
requerimientos
para
Fuentes
5.
procedimiento
126PM04-PR04
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al Director de Control
Ambiental mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de trabajo y programa de
se
realiza
la
capacitacin,
INTRANET.
(cdigo).
pblicos.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan de
capacitacin, realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin.

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
11/26/2010
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20,
23 ,24 y 25, con los temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del cual se
entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del programa sobre "Refuerzo en el
conocimiento de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138
del 03-12-09
1. Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12-01-2010, 26-012010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y actualizacin del manual de
operacin de la RMCAB y de la modificacion del procedimiento 126PM04-PR04, en el marco del convenio con la
Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante 2010ER15242 la UNAL entreg el noveno informe de
avance para revisin y observaciones por los profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado
2010EE8711 se solicito el complemento de informacin especificamente en cuando al manual de calidad y los
procedimientos a adoptar en el SGC, radicado atendido mediante oficio 2010ER14154. El 25 de marzo se envi
instructivo de validacion de datos con radicado 2010ER15857 y el 5-04-2010 el manual de calidad con radicado
2010ER17164, estos documentos se revisaron en reuniones con los profesionales de la RMCAB. La fecha de
terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en
tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
Se entreg a la UNAL el manual de operacin y el manual de calidad con observaciones por parte de los
profesionales de la RMCAB, los dias 04-06-2010 y 17-06-2010 por correo institucional, de los cuales se encuentra en
espera de las correcciones.
Se realiz borrador del manual de operacin, actualizado por los profesionales de la RMCAB, en l cual se hizo la
referencia al Protocolo expedido por el Ministerio deAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2010, se
estableci la conformidad con los mtodos EPA, se encuentra en revisin en el marco del convenio con la UNAL
-ECOPETROL-SDA para el Sistema de Gestin de la RMCAB, el cual sera entregado a Subsecretara General y de
Control Disciplinario para su aprobacin en su versin 4,0.
2. Se solicit un CD a Subsecretara con la copia contralada de los documentos del SGC, mediante memorando
2009IE22621 de 13-11-09 el cual fue entregado al profesional responsable mediante acta del 2-12-09 para que fueran
instalados en las estaciones de la red. La copia controlada no pudo ser instalada en las estaciones de Usme y
Vitelma dado que el sistema de estas estaciones no tiene la suficiente capacidad para almacenar informacin
Debido a que no se recibieron a satisfaccion los productos del

convenio interadministrativo de la U nal, la actualizacion del manual
de la RMCAB no se dio en el marco del convenio, por cuanto ha
venido siendo realizada por los profesionales de la SDA RMCAB, sin
embargo este manual no se ha aprobado y adoptado por el SGC, con
las modificaciones. De acuerdo a lo anterior las acciones
planteadas se encuentran en ejecucin por tanto se requiere de
la modificacion de la fecha de terminacion para 31-12-2010.
P
El convenio de la Universidad Nacional, fue revisado por parte de la

DCA, se realiz otrosi al convenio. Adicionalmente la UNAL present
cronograma de trabajo ajustado de acuerdo a la otrosi No 2 como
consta en el correo del 8-11-2010. Se han venido realizando
reuniones de revisin del convenio de manera semanal como
constan actas del 9-11-2010, 2-11-2010, 16-11-2010, 21-10-2010. 2810-2010. 28-09-2010, 6-10-2010, 27-10-2010, por tanto se ha
realizado el otrosi y prorroga al convenio con nueva fecha de
terminacin para el 5-03-2011 y se encuentra en proceso de
ejecucin se requiere de la modificacion de la fecha de terminacion
para 30-06-2011
Se informa por parte de la profesional responsable del grupo de expedientes que se adquiri la escalera por caja
menor, y se espera que los extintores se les adjudique por almacen que es por donde se manejan dichos elementos.
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el montaje de escaleras en las estaciones de monitoreo de ruido,
ubicadas en los CAI de Villaluz, Jardn Botnico y CAI Modelia.
42
Informe
DIRECCIN DE
auditoria interna
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009

no
cuentan
con
elementos
de
a
presin
siendo
Accion
Correctiva
Direccin.
estacin.
No se recibi respuesta de la Polica Metropolitana de Bogot solicitud que se reiter con el radicado 2009EE57641
del 28-12-2009. de la cual se recibi respuesta favorable el 18 de enero de 2010.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar 30-08-2010, ya que por cambio
presupuestal el dinero debe salir de la Subdireccion de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y no de la Direccion de
Control Ambiental como antes se tenia previsto. Se realiz nueva cotizacin para la compra de escaleras.

Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
11/26/2010
Se incluy en el plan de contratacin de la lnea del Monitoreo ambiental del ruido del Aeropuerto El Dorado del
proyecto 572 "Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano", Meta: Adquirir y operar 3
estaciones para el monitoreo del ruido del aeropuerto, Objeto: Adquirir dos (2) escaleras para facilitar el acceso a las
estaciones de la red de ruido del aeropuerto El Dorado para realizar las calibraciones. La escalera para la estacin
del jardn botnico sera puesta por la administracin del mismo de acuerdo a radicado 2010EE2164 del 21-01-2010.
Se radicaron los estudios previos ante la Subdireccin contractual el memorando 2010IE25697 del 26-08-2010 para
el Proceso de seleccion para contrato inferior al 10% de la cuantia menor objeto: Adquirir e instalar 2 escaleras de 3
mts, para la estacin de monitoreo de ruido del Aeropuerto el Dorado. El cual fue devuelto para ajustes mediante
memorando 2010IE27154 del 27-09-2010.
En la nueva sede se cuenta en el rea de expedientes con un sistema anti- incendios que hace innecesarios los
extintores, asi mismo se firm el contrato No 1205 de 2010 cuyo objeto es "compra de elementos de proteccin
personal para los funcionarios de la SDA" firmado con el seor Rozo Velasquez Ricardo Andrs representante de
Distribuidora y Confecciones el Proveedor.
Por cambios presupuestales se autoriz la compra de una (1) escalera, los estudios previos se encuentran en
revisin en la Subdireccin Contractual.
.
La escalera para la estacin del jardn botnico sera puesta por la
administracin del mismo de acuerdo a radicado 2010EE2164 del 2101-2010.
P

adquiridosen el ao 2010, y entregados en el area de notificaciones
de la DCA.
Si bien es cierto se incluy en el plan de contratacin la compra de
las escaleras para las estaciones de monitoreo de ruido, a la fecha
del seguimiento no se han adquirido para las estaciones de modelia y
villa luz por tanto se requiere de la reprogramacion de la fecha de
la accion correctiva para 31-12-2010.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
45
46
47
Informe
auditoria interna
de calidad
Informe
auditoria interna
de calidad
Informe
auditoria interna
de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

NO CONFORMIDAD
REAL
Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
OBSERVACION
adopte el
OBSERVACION
Subdireccin
de
Gestin
de los equipos.
Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12/01/2010,
26/01/2010, 15/01/2010, 24/02/2010, 28/01/2010, 04/02/2010, 26/02/2010 para la Revisin y actualizacin del
manual de operacin de la RMCAB y de la modificacion del procedimiento 126PM04-PR04, en el marco del convenio
con la Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante 2010ER15242 la UNAL entreg el noveno informe
de avance para revisin y observaciones por los profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado
procedimiento de validacion y el 7 de abril el manual de calidad, estos documentos se encuentran en revisin. La
fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene
una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.

RMCAB.
Accion
Correctiva
equipos. Se debe aclarar que existen Revisin y actualizacin del manual de operacin de la
verificaciones que no requieren RMCAB en el marco del convenio con la Universidad
registro.
los
cuales
no
se
encuentran
operacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/26/2010
Segn consta en acta del 15/01/2010, se define la pertinencia de registrar en el software las inconsistencias
encontradas en las actividades rutinarias con el objeto de agilizar las revisiones de campo. El registro de actividades
(rutinarias y no rutinarias) a realizar en las estaciones se incluye en el diseo del software gestor que se est
desarrollando en el Convenio con la UNAL- ECOPETROL.
Se realiz borrador del manual de operacin, actualizado por los profesionales de la RMCAB, el cual sera entregado
a Subsecretara General y de Control Disciplinario para su aprobacin en su versin 4,0, incluyendo lo relacionado a
las
rutinarias,
en caso
de que se presente
alguna19-11-09,
anomalia 20-11-09,
seran reportadas
en la
Bitacora 12/01/2010,
del Envista
Se actividades
han realizado
reuniones
el 03-11-2009,
09-11-2009,
24-11-09,
25-11-09,
fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/26/2010
Adiconalmente se estn revisando los manuales inventariados de las estaciones Tunal, Chico Lago, Puente Aranda,
Carvajal y Las Ferias para definir los mtodos empleados por los analizadores ubicados en dichas estaciones y
establecer su homologacin con la USEPA.
la conformidad del funcionamiento de la RMCAB con los procedimientos establecidos por la USEPA, asi mismo
dandole cumplimiento al Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire expedido por el MAVDT, de los Equipos PM2.5,

equipos.
Actualizacion del procedimiento Operacin de la Red de Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
11/26/2010
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de calibracin del fabricante de los equipos utilizados en
la RMCAB, para anexarlo en las hojas de vida, el original se archiva en la estacin central quedando copia en cada
una de las estaciones. Esta actividad se encuentra en un avance del 55%. Durante la organizacin de los
documentos que reposan en la oficina se encontraron manuales de los equipos con los cuales se reporta un avance
del 80%.
Se realiz relacin de los certificados de calibracin de los equipos con que cuenta la RMCAB , dentro del convenio
de la UNAL-ECOPETROL-SDA se elaborar un documento en donde se establecer los lineamientos para el recibo
de equipos suministrados por los proveedores.
48
Informe
auditoria interna
de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION
8/18/2010
Andrea
Saldaa

para 30-06-2011
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Aun cuando las acciones 1 y 2 se han ejecutado por parte de los

profesionales de la RMCAB, no se ha ubicado la totalidad de la
informacin, por tanto realizarn un balance de la informacin
encontrada y lo que quedo pendiente de acuerdo a la busqueda.
En cuanto a la revisin de contratos se ingresaron en su totalodad las copias de las actas de recibo a satisfaccin del
contrato y del comprobante de ingreso a almacn de los equipos en cada una de las hojas de vida de los contratos
761 de 2007, 1026 de 08 y 1015 de 08, con lo cual se da cumplimiento del 100% a esta accin.
otras
programadas.

Se verific aprobacin EPA para los equipos de monitoreo de PM10 y analizadores de NO2 y SO2, para el cual se esta
documentando niveles mnimos y mximos de deteccin en cada unno de los equipos de las estaciones de la
RMCAB.

de
aos
anteriores
a
la

para 30-06-2011
A la fecha no se han incluido los lineamientos para la suscripcin de

un acta de entrega y recibo a satisfaccin, que evidencie las
condiciones de recibo de cada equipo, la SCAAV incluira una vez
actualicen el manual y el procedimeinto. Por tanto se encuentran
pendiente la ejecucin de las acciones 3 y 4 y el convenio de la
Universidad Nacional, fue revisado por parte de la DCA, se realiz
otrosi al convenio. Adicionalmente la UNAL present cronograma de
trabajo ajustado de acuerdo a la otrosi No 2 como consta en el correo
del 8-11-2010. Se han venido realizando reuniones de revisin del
convenio de manera semanal como constan actas del 9-11-2010, 211-2010, 16-11-2010, 21-10-2010. 28-10-2010. 28-09-2010, 6-102010, 27-10-2010, por tanto se ha realizado el otrosi y prorroga al
convenio con nueva fecha de terminacin para el 5-03-2011 y se
encuentra en proceso de ejecucin se requiere de la modificacion de
la fecha de terminacion para 30-06-2011
Esta en proceso de diseo el formato de seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de mantenimiento
calibracin y verificacin de los equipos de la RMCAB,
La RMCAB genero un formato de Programacion de mantenimiento
preventivo, en donde se incluye informacion de cambio de cinta filtro,
calibracion multi punto, calibracion cero y span, cambio filtro de
teflon, revision preventiva, cargue de gas y vigencia del gas.
En
cada item se incluye la ltima fecha de ejecucion de la actividad, la
proxima a realizar, y el estado del equipo. Se viene desarrollando
desde el mes de julio de 2009 a la fecha. Se encuentra pendiente
definir por parte de la SCCAV si incluye, aprueba y adopta dentro del
procedimiento,
Se proyecta realizar un instructivo de diligenciamiento del formato de mantenimiento, calibracin y verificacin de los
equipos lo cual ser implementado en la nueva versin del procedimiento.

Accin
preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Se documento y revis por los profesionales de la RMCAB y el Subdirector el borrador del Instructivo para el
diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento, calibracin y
verificacin del funcionamiento de los equipos que componen la RMCAB. Dentro del marco del Convenio UNAL y
ECOPETROL se evaluar la pertinencia de implementacin de este instructivo y la documentacin del formato con el
aplicativo desarrollado en este convenio.
10/22/2009
3/30/2010
11/26/2010
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una
Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB el instructivo para el diligenciamiento del
formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin y verificacin de los
equipos.
En el mes de Septiembre fue adjudicado el contrato de suministro de gases de calibracin con la empresa LINDE
S.A.; a este contrato se le hiz una suspensin de trminos por el translado a la nueva sede, se reanud el contrato y
se estan instalando los gases en cada de las estaciones de la RMCAB (de 14 se han instalado 10).
En el marco del convenio de la UNAL-ECOPETROL-SDA se implementar en el Software Gestor desarrollado por la

para 30-06-2011
Se elabor una propuesta preliminar del procedimiento que se denomin "Control a la ejecucin de actividades y
tratamientos silviculturales". Se entreg a los coordinadores del grupo de Silvicultura para socializarlo y recibir
observaciones, las cuales fueron recibidas, analizadas e incorporadas en la propuesta que se presenta a la fecha.
Debido a que los formatos del procedimiento no se han terminado de ajustar el grupo SIG de la SSFFS acord
ampliar la fecha de terminacin programada al 30/05/2010.
Las acciones adelantadas se evidencian en actas de reunin de los das 22-01-2010, 26-02-2010 y 15-03-2010 y en
el borrador del procedimiento.
54
Informes auto
evaluacin de
control
SSFFS
10/23/2009
OPORTUNIDAD DE
Accin
MEJORA
mejora
obras
de
infraestructura
y
de
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
12/30/2010
Trimestre 2-2010: A travs de las siguientes reuniones el equipo de profesionales tcnicos encargados de las
localidades y el grupo SIG, diesearon, revisaron y aprob los formatos correspondientes as: 27/04/2010 formato
"Formato de Cronograma de ejecucin", 04/05/2010 formato "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Poda"
y "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Tratamiento Integral", 9/06/2010 "Formato de actividades de
control consolidado", 16/06/2010 formato "Formato de Cronograma de ejecucin" en el que se incluyo la
programacin de mantenimiento. A 30/06/2010 hace falta el flujograma y se programar y realizar una reunin con el
Subdirector de la SSFFS, el grupo tcnico de silvicultura y el grupo SIG con el fin de establecer la estrategia de
implementacin del procedimiento antes de la oficializacin con la Subsecretara General ya que se deber contar
con recursos humanos, fsicos y tecnolgicos que para la adecuada operacin del procedimiento.
Por lo anterior y debido a que el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la finalizacin
de esta actividad para 30/12/2010.
Se encuentra la propuesta de procedimiento "Control a la ejecucin

de actividades y tratamientos silviculturales". Se verificaron las actas
de reunin que se enuncian en el seguimiento y los formatos
diseados.
P
Trimestre 3-2010: Se hizo una reunin el 22-SEP-2010 con el fin de determinar la prioridad en la revisin de
procedimientos y la metodologa, en la cual se estableci la prioridad para el procedimiento de "Seguimientos
Silvicultural" seguido por el de "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales".
Dado que que se encuentran pendientes actividades para la

finalizacion del diseo y adopcin del procedimietno dados los
cambios de personal en la SSFFS se reprograma la finalizacin
de la accion de mejora para el 30/12/2010
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Reporte a 26/11/2010: En el mes de noviembre 2010 se hizo una revisin de las competencias de "Control" entre la
Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico y la Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
Trimestre 4-2010: Se hizo una reunin con el Director de Control Ambiental, la Subdireccin de Control Ambiental al
Sector Pblico y la Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre el 29/12/2010, con el fin de determinar
responsabilidades dentro del procedimiento, se aclararon competencias, con estas consideraciones la SSFFS
ajustar el borrador del procedimiento. Con base en esta consideracin se solicita ampliar el plazo para el
30/03/2010.
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema GEMS del Aeropuerto el Dorado el cual tiene como objeto:
Adquirir, instalar, modernizar, y poner en marcha un sistema de monitoreo de ruido (software, hardware y equipos)
para el control de las operaciones areas del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Se firm contrato No. 1374 de 2009 con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, cuyo plazo de ejecucin es de
seis (6) meses en los que se incluye como actividad la actualizacin de las tres estaciones de monitoreo, el suministro
de dos estaciones adicionales y la puesta en funcionamiento (software, hardware y equipos) que incluye
mantenimientos preventivos, correctivos y asistencia tcnica durante el periodo de garanta mnima (24 meses) y
garanta adicional (12 meses).
56
Informes auto
evaluacin de
control
SCAAV
10/6/2009

peridicas del Pistofono del NO CONFORMIDAD
sistema GEMS, utilizado en la REAL

Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/6/2009
8/30/2010
11/26/2010
Dentro de esta actualizacin se hace necesario cambiar los equipos actuales de las estaciones, los cuales vienen con
calibracin inicial de la casa matriz. Adicionalmente, dentro del contrato con la Unin Temporal Red de Ruido el
Dorado esta contemplado la puesta en marcha de dos nuevas estaciones de monitoreo de ruido que se ubicaran en
los costados suroccidental y noroccidental de las pistas del Aeropuerto El dorado, para los cuales se han buscado
posibles puntos de ubicacin, para la localidad de Engativ se tienen dos sitios en colegios Distritales y 4 puntos en la
localidad de Fontibn, en los cuales la mvil de ruido esta realizando monitoreo para evaluar la pertinencia de la
ubicacin.Se tienen los oficios de solicitud de permiso de ubicacin de las estaciones de acuerdo a los radicados
2010EE9727 del 16-03-2010 Incoltapas, 2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica Colombiana, 2010EE9730
del 16-03-2010 Parque Atahualpa.
Se constat que mediante radicados 2010EE9727 del 16-03-2010

Incoltapas,
2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica
Colombiana, 2010EE9730 del 16-03-2010 Parque Atahualpa
mediante los cuales la SDA solicita ubicacin de puntos de
monitoreo. Se constato que mediante Radicado No 2010EE24128
del 02-06-2010 se solciito ubicacion de punto de monitoreo a la
EAAB.
Dada la prorroga que se realizo al contrato No. 1374 de 2009 con
la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, por cuatro meses
con nueva fecha de terminacin de 28 de octubre de 2010 como
consta el documento de prorroga de 23 de junio de 2010, se
requiere modificar la fecha de terminacin de la accion
correctiva para el 30 de diciembre de 2010.
De acuerdo a los resultados del monitoreo anterior los puntos posibles para la ubicacin de las dos nuevas
estaciones no fueron viables, debido a que los puntos no estaban dentro de las rutas de aterrizaje ni despegue del
Aeropuerto el Dorado, por lo tanto se ubicaron dos nuevos puntos uno en Fontibn estacin de bombeo la Alameda
del Acueducto de Bogot de lo cual consta radicado No 2010EE24128 del 02-06-2010 y otro en Engativa en la
Hacienda Junca de propiedad privada, que de acuerdo a los resultados del monitoreo por la movil de ruido se
solicitara permiso para su ubicacin de manera formal.
Se proyecta
realizaronrealizar
por parte
de laelUnion
Temporal
a las estaciones
el en
da los
01-09-2010,
en el
Se
reunin
17-11-2009
paraactividades
la revisin,dey inspeccin
definir los cambios
necesarios
procedimientos
Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y control a elementos de Publicidad
Exterior Visual 126PM04-PR60.
Se actualizaron los procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento
y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 con los cambios necesarios para las versiones
4.0 y 2.0 correspondientes,segun consta en acta del 27-01-2010, en la cual se genera la necesidad de documentar un
procedimiento nuevo para desmontes.
58
Informes auto
evaluacin de
control
SCAAV
10/23/2009

visual
126PM04-PR16,
Visual
MEJORA

vigente.
mejora
En el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, se incluyeron las actividades
para la aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual que deben suscribir los beneficiarios de un
registro de valla tubular comercial de acuerdo a la Resolucin 931 de 2008, en este ltimo se esperan directrices para
su modificacin por parte de la Direccin Legal Ambiental y poder pasar a aprobacin el procedimiento, lo cual se
solicit mediante memorando No 2010IE8689 del 30-03-10 al responsable Juridico.
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/29/2009
1/30/2010
11/26/2010
Se remiti el procedimiento "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual" 126PM04-PR60 con
radicado 2010IE8601 del 29-03-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control
Disciplinario, de acuerdo a Resolucin 3149 del 14-04-2010 se adopt la version 4.0 del procedimiento.
Para la revisin y actulizacin de los procedimientos Registro de

elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento
y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60
de acuerdo a la normatividad vigente, la SCAAV realiz reuniones el
dia 17-11-2009 y 27-01-2010 y 21-07-2010 de lo cual consta registro.
P
Dado que la Direccin de Control Ambiental requiere del cambio
de los procedimientos y que especificamente se han solictado
actualizar los procedimientos de PEV, se requiere de la
modificacion de la fecha de terminacin de la accion de mejora
para el 30-12-2010.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en espera
de los lineamientos para actualizar el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04PR16 y documentacin del procedimiento nuevo para desmontes se sugiere para el 30-08-2010.
Se remiti el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16 con radicado
2010IE18111 del 30-06-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, en
esta versin se incluye lo definido en la Circular instructiva del 16 abril de 2010, emitida por la Direccin Legal
Ambiental en donde se establece el trmite de aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual
dentro del proceso de registro de vallas comerciales.
Para la actividad de desmontes los profesionales del grupo proponen no generar un procedimiento sino un instructivo
de desmontes, adjunto al procedimiento de "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual"
126PM04-PR60, para lo cual se programa reunin para definir como involucrar esta actividad al manual de procesos
y procedimientos.
62
Informe
auditoria interna SRHS
de calidad
10/20/2009

Observacin
tema de monitoreo.

Accin
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
12/30/2010
Se recibi observaciones por parte de la Direccin Legal Ambiental con memorando 2010IE19711 del 14-07-2010 y el
2010IE20289
del 19-07-2010
dede
Subsecretara
General
y de
Disciplinario,
condel
respecto
al procedimiento
Dentro
del convenio
032 del 12
Noviembre de
2009 con
la Control
EAAB con
Acta de Inicio
24 Noviembre
de 2009
cuyo objeto es "Aunar recursos tcnicos, financieros y administrativos para realizar investigaciones y adecuaciones
de pozos para el monitoreo de la calidad, estado, vulnerabilidad y dinmica del recurso hdrico subterrneo en el
Distrito Capital", se tiene a la fecha un listado de los pozos a intervenir (adecuacin o colocacin de diver) por parte
de la SDA, el cual incluye los siguientes pozos: Parque El Tunal. Parque Simn Bolvar, Jardines Apogeo Sur,
Ladrillera Helios, Pananco, Club Los Lagartos No. 2 Hoyo 17 La Raqueta, Meals, Shering, HB Estructura Metlica,
Auto Boyac, Parmalat, Bavaria No. 1, San Simn y Universidad Nacional, los cuales fueron seleccionados con base
en criterios tcnicos y jurdicos , incluyendo visitas a los sitios donde se ubican los pozos propuestos. Algunos
criterios de seleccin fueron: tipo de acuifero, informacin tcnica de base (existencia de registros elctricos, columna
estratigrfica, diseos o planos, etc), distribucin espacial uniforme en el rea jurisdiccin de la SDA, facilidad de
acceso, situacin actual legal. Se presentan avances del convenio en las Actas de Reunin 2010/06/18,
2010/09/06, 2010/09/21, 2010/09/24. Informe sobre la SELECCIN DE POZOS PARA LA RED DE MONITOREO
Procedimiento de Monitoreo: Actualmente el trabajo est centrado en la adecuacin de los pozos y la conformacin
de la red de monitoreo, para luego, con la experiencia adquirida, poder tener conocimiento y argumentos suficientes
para estructurar el procedimiento que estandarice las actividades requeridas para la realizacin del monitoreo. LA
EAAB prepar los trminos de referencia para la contratacin de las obras de adecuacin, los cuales fueron
revisados por la SDA.
A diciembre de 2010 la EAAB se encuentra adelantando el proceso de contratacin de las obras.
Se encuentra en ejecucin el convenio 032 del 12 de diciembre de

2009, Se verifico el listado de Preliminar de Pozos para monitoreo.
Se verifica los recorridos realizados entre la SDA y la EAAB segn
acta del 28-05-2010.
70
71
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
10/20/2009

2008 fue de 35 y en el 2007 de 45.
vencimientos
y
nuevas
nmero
de
empresas
de
Se
emitieron
40 conceptos
tcnicos
como
parte
de
614, 615, 616, 117 de enero de
2008, CT 5624,5625, 5626, 5627,
5628 de abril de 2008, CT 8980,
9256, 9257, 9258, 9259, 9260,
9569, 9571, 9572 de julio de 2008
1,Se han realizado capacitaciones a empresas del sector transporte en lo trascurrido del ao. los dias (15-072009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-03-2010, 17-03-2010 y
18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010,18-05-2010, 20-05-2010,21-05-2010, 06-09-2010, 07-09-2010,08 -09-2010, 0909-2010, 10-09-2010, 13-09-2010, 14-09-2010,15-09-201016-09-2010,17-09-2010, 30-08-2010, 31-08-2010, 1-092010, 2-09-2010, 3-09-2010,.
2. Se realiz una reunin en el mes de octubre (22-10-2009) con personal de Policia Metropolitana de Transito a fin
de coordinar las acciones para el control efectivo del Pico y Placa Ambiental y el 20-11-2009 en el marco del comite
ambiental interinstitucional, se programara operativo especial para control de pico y placa ambiental exclusivamente
de acuerdo al acta de comite ambiental del 6-04-2010.
OBSERVACIN

va.
usuarios
del
programa
de
autorregulacin.

Autorregulacin.
de la Polica.
3. Se han generado 137 comparendos impuestos por Pico y Placa Ambiental, durante el 2010, de acuerdo a la base
de datos del grupo fuentes moviles. Con corte 30 de septiembre de 2010, se han generado 195 comparendos por la
infraccin 47 "Pico y Placa Ambiental". Con corte a 15 de noviembre se generaron 247 comparendos impuestos por
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
11/26/2010
4. Se plantea realizar la campaa en el segundo semestre del ao para lo cual envio por correo a la Oficina asesora
de Comunicaciones el dia 07-04-2010 la logistica requerida para su evaluacin y aprobacin, por lo tanto se deber
reprogramar el cumplimiento de la accion para el 30-12-2010, cuando se realice la campaa.
Se constato los soportes de capacitacion ralizada en las fechas

reportadas en el seguimiento.
Lo datos de comparendos se obtienen de base de datos consolida
del grupo de fuentes moviles.
P
Se constato el envio del correo de fecha del 07-04-10 mediante el

cual se envia el plan de comunicaciones 2010 de la SDA y los
eventos del proyecto 574
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Por cuanto no se ha realizado la campaa se requiere de la

reprogramacin de la accion correctiva para 30-12-2010
La universidad Externado entreg el informe consolidado de los expedientes de la SDA de lo cual se realiz
capacitacin a los coordinadores jurdicos el da 10 de diciembre de 2009. Se proyecta para el primer trimestre un
plan de choque siguiendo las directrices del Director de Control Ambiental, la identificacin de la documentacin que
no se encuentra incorporada dentro de los mismos con el fin de identificar los CT pendientes por acoger como es el
caso que se describe en el hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se presenten . Esto nos conducir
a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
Una vez revisado el informe final entregado por la universidad el Externado , en el cual realiz un diagnostico de los
expedientes a su cargo y emiti las recomendaciones respectivas, esta Secretara procedi a evaluar desde el punto
de vista jurdico y tcnico dichas recomendaciones efectuando para tal caso diferentes acciones como son:
proyeccin de diferentes actos administrativos como auto de archivo en muchos de los casos, solicitud de visitas
tcnicas de actualizacin a los diferentes establecimientos con el fin de verificar el estado actual de los mismos,
requerimientos, apertura de procesos sancionatorios en algunos casos, de lo cual consta informe de avance que se
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Con relacin a los CT descritos en el hallazgo se realizaron las siguientes acciones: se ubicaron dentro del sistema
Cordis para verificar las acciones realizadas al respecto, de lo que se pudo evidenciar que dichos CT, se encuentran
en evaluacin jurdica, como revisin de antecendentes los cuales se priorizarn una vez terminado el plan de choque
para expedientes.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
11/26/2010
De acuerdo al memorando 2010IE8382 del 26-03-2010 se establecen los lineamientos para llevar acabo el plan de
choque para la revision de expedientes a realizarse dentro los dias comprendidos del 12 al 18 de abril de 2010 de
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010.

P
Los abogados de la SCAAV, realizaron identificacion de la asignacion

al area juridica para la atencion de CT citados en el hallazgo.
2010IE12241 del 11-05-2010 informe de gestin de saneamiento de
expedientes
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se detallan de las empresas relacionadas en el hallazgo los CT. acogidos por
Resolucin:
CT 9256 Renetur - resolucin 3841 del 09-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C.T. 9257 Cooperativa Multiactiva Especial Coomues resolucin 1498 17-mar-2009 - por la cual se abre una
investigacin, se formula pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C.T. 9258 Cotraestur S.A, resolucin 3071 19-mar-2009 por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
C. T 9259 Celu Vans Ltda resolucin 4399 31-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
C.T. 9260 City Tour S.A resolucion 1499 17-mar-2009 por la cual se abre una investigacin, se formula pliego de
cargos y se adoptan otras determinaciones.
Bajo las nuevas directrices de la DCA, cada subdireccin administrar los expedientes de su rea y de esta forma
organizar de acuerdo al estado procesal de cada expediente, luego de dicha organizacin se asignarn tanto a
tcnicos como abogados para que realice su saneamiento Fsico y en el Sistema de informacin de la SDA.
a crear una base real de los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento.
72
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

programa
de autorregulacin,
Programa.
No
se
tiene
atmosfricas.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. Este plan de choque ser un determinante real del
inventario de los expediente que reposan en la secretara y nos conducir a establecer el dato exacto de los
expedientes referentes en el hallazgo.
Se realizaron reuniones los dias,09-02-2010, 04-03-2010, 12-03-2010 y 23-03-10 para la unificacin de la base de
datos tcnico jurdica de la SCAAV por medio de los memorandos 2010IE7386 del 15-03-2010 y 2010IE9131 del
06-04-2010 se solicit la instalacin del software Acces a la Direccin de planeacin y Sistemas de Informacion
Ambiental para comenzar la implementacin de la base de datos.
El 30-04-2010 se realiz la entrega de la base de datos desarrollada en access para el area tcnica y se socializ a
los auxiliares administrativos responsables del diligenciamiento, como consta en acta. A partir del 07-05-2010 se
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red en el link\\grerod\BD_Conceptos, se encuentra en
Una vez revisado el procedimiento 126PM04-PR53 se encontr desactualizado frente a la estructura actual de la
SDA. La socializacin se adelantar una vez se cuente con la versin actualizada.


2010IE12241 del 11-05-2010 informe de gestin de saneamineto de
expedientes
Se evidencia la construccion de la base de datos tcnica sin embargo
no se ha unificado con la base de datos de legal. No se encuentra
unificado la informacin de PEV (tecnica) con la informacin juridica.
Frente al procedimiento 126PM04-PR53 se encontr desactualizado
frente a la estructura actual de la SDA. La socializacin se adelantar
73
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

tema
de
autorregulacin
y
01
S.A.,
DM-18-2006-1575
COOTRANSNIZA.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
inventario de los expedientes que reposan en la Secretara y nos conducir a establecer el dato exacto de los

P

expedientes
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
74
75
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
10/20/2009

frente
a
los
equipos
de
combustin,
cumplimiento
de
normas
ambientales,
visitas
Se
ubican
299
empresas
Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Ltda,
Granados
Y
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
otras.
Bajouniversidad
las nuevasExternado
directrices entreg
de la DCA,
cada subdireccin
administrar
los expedientes
de su de
realo ycual
de esta
forma
La
el informe
consolidado
de los expedientes
de la SDA
se realiz
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010
OBSERVACIN

algunos casos.
seguimiento
a
notificaciones,
requerimientos
y
medidas
rea tcnica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
11/26/2010
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red interna en el link\\grerod\BD_Conceptos, se encuentra
en mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la e

unificado la informacin de PEV (tecnica) y juridica.
Se revisaron actas de reunion de los dias,09-02-2010, 04-03-2010,
12-03-2010 y 23-03-10 de revision de base de datos unificada de la
DCA.
Por lineamientos generados desde la DCA al estar habilitado el modulo de SIA se debern actualizar tanto
actuaciones tcnicas como jurdicas en dicho sistema de informacin, en el proceso de transicin la SCAAV
implementar en formato excel la base de datos unificada, en carpeta compartida en la red de la SDA para consulta
de los profesionales de la SCAAV y solo con acceso para su modificacin por parte de los auxiliares administrativos
de la cual se har cargue masivo en el SIA peridicamente.
Por directriz del Director de Control Ambiental mediante memorando 2010IE31844 del 08-11-2010, se comenz el
cargue de los C.T. y las actuaciones jurdicas en el SIA tcnico, dando cumplimiento a la unificacin de la base de
Datos Tcnico Jurdica de la DCA.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
06-04-2010 se solicit la instalacin del software Access a la Direccin de planeacin y Sistemas de Informacion
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
Respecto de los casos mencionados en concreto en el hallazgo, cabe destacar que los mismos sino requieren
permiso de emisiones o la iniciacin de proceso sancionatorio no cuentan con expediente. sin embargo luego de
realizarse el inventario en el plan de choque y teniendo en cuenta las nuevas actuaciones administrativas que para el
caso puedan presentarse se determinar si en la actualidad requieren o no la apertura del mismo.
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link


expedientes
76
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

fuente.
Seguimiento de establecimientos de medio y alto impacto en las zonas y localidades de mayores concentraciones de
contaminantes frente a la calidad del aire, la cual se evidencia en la base de datos SCAAV administrada por la
contratista Liliana Aldana, CORDIS y conceptos tcnicos (1510 CT de los cuales el 40% corresponde a
establecimientos de alto y medio impacto).
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.
Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas solicitantes (107 empresas auditadas) a Diciembre de 2009.
Se evidencia en la programacin que realiza la profesional Mnica Escobar para la atencin de las solicitudes de
auditora. Una vez realizadas se elabora memorando a la oficina de expedientes con el acta de auditora para que se
anexe al respectivo expediente.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
1, Se evidencia la construccion de la base de datos tcnica sin

embargo no se ha unificado con la base de datos de legal. No se
encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica) y juridica.
2, Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de

emitiendo Concepto tecnico a las que no contaban con seguimiento
en el ultimo ao. Se evidencia en la tabla de Excel que administra la
profesional Mnica Escobar. Durante el primer trimestre del ao
2010 se emitieron 398 Conceptos tecnicos y 84 auditorias
cumpliendo con el 100% de las empresas solicitantes.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Con corte al 25-06-2010 se generaron por parte del grupo de fuentes

fijas 784 Conceptos tcnicos de los cuales el 40% corresponde a
establecimientos de alto y medio impacto) y 191 auditorias
Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de combustible a las cuales se les esta realizando
seguimiento y emitiendo Concepto tecnico a las que no contaban con seguimiento en el ultimo ao. Se evidencia en
la tabla de Excel que administra la profesional Mnica Escobar.
Durante el primer trimestre del ao 2010 se emitieron 398 Conceptos tecnicos y 84 auditorias cumpliendo con el
100% de las empresas solicitantes.
Con corte al 25-06-2010 se generaron por parte del grupo de fuentes fijas 784 Conceptos tcnicos de los cuales el
40% corresponde a establecimientos de alto y medio impacto) y 191 auditorias cumpliendo con el 100% de las
77
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

estas
tareas
ha
generado
correspondientes
actos
puede consultar la base de datos del area tcnica en el siguiente link
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
Con corte a Junio de 2010 para contrarrestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los contratistas con
mas de un ao de experiencia para evaluacin de los mismos dando celeridad al tramite, durante el ao 2010 se han
asignado 32 estudios para su revisin al interior del grupo.

cumpliendo con el 100% de las empresas solicitantes. Se
encuentra esta informacion incluida en el informe de gestion de la
SCAAV.
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos, se ha priorizado el seguimiento a
industrias de alto y mediano impacto evidenciandose la asignacin a los profesionales del area de 17 estudios de
emisiones en el ltimo trimestre, adicional a esto se han asignado para visita y se han respondido en el ao 2010, el
100% de las quejas (271) y establecimientos solicitados por el programa de IVC (208) al grupo de Fuentes Fijas.
Con corte a 26 de noviembre de 2010, se asignaron a los profesionales del area de 44 estudios de emisiones en el
78
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

(medidas
preventivas
y
Autos
(impulso
procesal),
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

datos.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
11/26/2010
Para contrarestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los contratistas con mas de un ao de
experiencia para evaluacin de los mismos dando celeridad al tramite, durante el ao 2010 se han asignado 32
estudios para su revisin al interior del grupo.

unificado la informacin de PEV (tecnica).
DCA.
79
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

Adicional
a
esto
el
OBSERVACIN
Gran numero
de quejas de
Control
datos.

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. Se espera que con la realizacin del inventario dentro
de esta estrategia y la informacin suministrada por la Universidad Externado de Colombia y la implementacin de la
base de datos unificada en la Direccin de Control Ambiental, tanto el grupo tcnico como jurdidco puedan contar
con una herramiento eficaz para la ubiacin de los expedientes obrantes en la Secretara.
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
80
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa

SCAAV.
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos,se ha priorizado el seguimiento a
industrias de alto y mediano impacto evidenciandose la asignacin a los profesionales del rea de 17 estudios de
emisiones en el ltimo trimestre, se han realizado 211 auditorias cumpliendo con el 76% de las empresas solicitantes,
el 24% no atendido corresponde a la disponibilidad de personal por procesos de contratacin.
Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas solicitantes

(107 empresas auditadas) a Diciembre de 2009. de acuerdo a base
de datos del informe de gestin de fuentes fijas y reportada en el
informe de gestin de la SCAAV.

cuenta
con
expediente
de
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
la
parte
tcnica no tiene

OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. La ejecucin del plan de choque conlleva a determinar
la documentacin tanto obrante como faltante en los expedientes; paso seguido a la identificacin se proceder a la
incorporacin de la documentacin dispersa en la Secretara.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010

asignacion al area juridica para la atencion de CT del la Subdireccion
CCAV.

expedientes
actualizada.
Se remiti a Subsecretara General y de Control Disciplinario el Procedimiento Administracin de Expedientes
mediante radicado 2010IE24389 del 17-08-2010, para su adopcin en el Sistema Integrado de Gestin.
Se universidad
adopt mediante
Resolucin
del 8-10-10
el procedimiento
de Administracin
de Expedientes
La
Externado
entreg6788
el informe
consolidado
de los expedientes
de la SDA
de lo cual 126PM04se realiz
81
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

directamente
al
expediente
OBSERVACIN

control
para
actualmente
la
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
1, Memorando 2010IE8382 del 2010-03-26 medinate el cual se

P

expedientes
Se constat que se adopt mediante Resolucin 6788 del 8-10-10 el
procedimiento de Administracin de Expedientes 126PM04-PR53.
Se encuentra pendiente la socializacion del procedimiento.

Se adopt mediante Resolucin 6788 del 8-10-10 el procedimiento de Administracin de Expedientes 126PM04PR53.
83
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

obtuvo
este
reporte
por
OBSERVACIN
Se
emitieron
2570
(
1856
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

Director de
Control Ambiental
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010

DCA.
Se reviso el memorando 2010IE31844 del 08-11-2010, mediante el
cual se solicita el cargue de los C.T. y las actuaciones jurdicas en el
SIA tcnico,con lo cual se dara cumplimiento a la unificacin de la
base de Datos Tcnico Jurdica de la DCA.
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
socializacin a los coordinadores jurdicos. Se proyecta para el primer trimestre un plan de choque siguiendo las
directrices del Director de Control Ambiental la identificacin de la documentacin que no se encuentra incorporada
dentro de los mismos con el fin de identificar los CT pendientes por acoger como es el caso que se describe en el
hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se presenten . Esto nos conducira a crear una base real de
los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
85
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

en
la
cual
registran
las
actuaciones
realizadas.
Se
de la informacin.
OBSERVACIN

DCA, que
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link

Se cuenta con un estudio que establece la reformulacin del plan de contingencia para mitigarlos episodios que
incrementan la concentracin y el tiempo de duracin de los contamiinantes en la atmsfera de la ciudad de Bogot;
este estudio se encuentra en revisin para que a partir de el se genere un procedimiento en el marco del SGC.
(Convenio UNAL-ECOPETROL-SDA)
89
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

RMCAB,
se
evidencia
la
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
11/26/2010
Se revis el Estudio presentado por la Universidad de la Salle, el cual contiene los procedimientos para el manejo a
nivel Distrital de las situaciones de prevencin, alerta y emergencia. Se decidi gestionar la implementacin de este
plan a Nivel Distrital. Se realiz entrega a la Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-042010 por correo intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se
realiz reunin el dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su articulacin de lo cual consta
acta, donde se definieron los lineamientos para la generacin del documento, por lo cual se requiere modificar la
Se envio por correo interno a la SPPA el informe de La Univeridad de

la Salle, reformulacion del plan de contingencia de episodios de
contaminacin en 14-04-2010. El 8 de junio de 2010 la SPPA remite
correo informando que se incluira el estudio en el PIRE. Se verifico el
acta de reunion del 30-06-2010. Se encuentra pendiente asistir a
espacios de seguimiento al PIRE para tratar el tema de plan de
P
En el noveno informe presentado por la UNAL se encuentra un documento relacionado con el procedimiento para la
atencin de emergencias al cual se le realizaron observaciones, las cuales fueron enviadas a la UNAL mediante
correo electrnico.
Adicionalmente se genero un instructivo para casos de subida de la

contaminacin atmosferica lo cual sera incluido en los procedimientos
de operacin de la RMCAB.
Revisando la operacin de la RMCAB en la pagina web de la red (http://192.168.168.9:81/) no se han presentado

situaciones de emergencia . Lo que si se evidenci fue el aumento de concentraciones de contaminantes en algunas
de las estaciones de la RMCAB, sin llegar a niveles de prevencin, alerta o emergencia, por lo cual se elaborar un
instructivo para el manejo y reporte de estas situaciones al interior de la RMCAB.
Por tanto se encuentran pendiente la ejecucin de actividades de la

accion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha de
terminacin para 30-06-2011
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se cuenta con un borrador del instructivo para casos de subida de la contaminacin atmosfrica en estaciones de la
RMCAB que no constituyen emergencias de la calidad del aire, el cual sera incluido en la actualizacin del
procedimiento Operacin de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogot 126PM04-PR04, en el marco del
90
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

siguientes:
terrorismo)
aire.
Industrial
10/20/2009

profesionales
encargados del
incorporarlos en actividades de capacitacin y programas de salud ocupacional de la entidad. Esta informacin fue
remitida por correo electrnico a la profesional Ruth Rondn profesional del proceso de Gestin de Talento Humano.
OBSERVACIN

efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Humano
Los profesionales de la RMCAB asistieron al capacitacin de trabajo en alturas para niveles I y II con la ARP
Suramericana los das 04-06-2010 y 25-06-2010.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Dado que no se recibio a satisfaccion los productos del convenio

UNAL ecopetrol no se ha dado cumplimiento a la accion correctiva
correctiva para 30-12-2010.
espera de las correcciones. Los riesgos de la RMCAB seran incluidos en el manual de calidad.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
11/26/2010

para 30-06-2011
En la actualidad se estn definiendo los lineamientos para la elaboracin de los informes trimestrales, con el apoyo
de los profesionales de meteorologa y estadstica de la RMCAB.
91
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
OBSERVACIN
revisando
su
reflejo
en
el
sin
embargo
si
se
vienen
RMCAB
Se encuentra en documentacin el informe del primer trimestre del ao 2010, el cual ser socializado a los
profesionales responsables de las reas de fuentes fijas y fuentes mviles para fines pertinentes. El da 01-07-2010
se comunico por correo institucional las directrices para la consulta de la informacin de la RMCAB para fines
pertinentes por las reas de la SCAAV.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se gener el informe del segundo trimestre del presente ao, para su revisin
y publicacin, el cual podr ser consultado en el link Calidad del Aire de la pgina web de la entidad una vez se
reestablezca el servicio por el trasteo a la nueva sede.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
11/26/2010
Se encuentra en elaboracin el tercer informe de 2010.
El primer informe trimestral de la RMCAB se encuentra publicado en

la pagina web de la RMCAB. En estos informes se ha incluido un
item nuevo de analisis del informe dirigido a los grupos de la DCA.
Mediante no 2010IE24441 del 17-08-10 por el cual se remite
concentraciones altas y comportamiento atipico de estacion Sony al
subdirector de CAAV.
Se han remitido los informes trimestrales 1 y 2 de la RMCAB por
correo interno a los coordinadores de los grupos fuentes mviles,
fuentes fijas adicionalmente se encuentran publicados en la pgina
web de la SDA en el link de calidad del aire.
Se da el inicio al convenio 031/2008 con fecha de inicio del 06 de Marzo de 2009 con la U Nacional y Ecopetrol, por
medio del cual se ajustarn y automatizarn los procesos de la RMCAB.
92
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

mantenimiento
correctivo
y
preventivo
ejecutadas
y
La UNAL ha presentado preliminares del Software para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Se
estn realizando capacitaciones con relacin para el manejo de software en los profesionales de la red a partir del 10
de marzo de 2010 en dos grupos distribuidos los mircoles y sbados.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
11/26/2010
Se adelant inventario de repuestos y consumibles en formato excel, el cual se espera incluir en el software gestor
diseado en Convenio UNAL y ECOPETROL.
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se encuentra en depuracin la base de datos de repuestos de la RMCAB,
verificando que no exista duplicidad en la informacin y sea concordante con el inventario del almacn, para el
manejo eficiente de las cantidades de repuestos y consumibles.
En el marco del convenio UNAL- ECOPETROL-SDA se implementar en el software gestor, el inventario de
repuestos y consumibles de la RMCAB, para poder controlar existencias y poder hacer proyecciones de necesidades.

UNAL ecopetrol no se ha dado cumplimiento a la accion correctiva,
se encuentra pendiente la validacion de la Sistematizacion del
inventario de repuestos y consumibles, que actualmente se viene
manejando en la RMCAB.
para 30-06-2011
93
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

repuestos
y/o
insumos
rotacin.
De igual manera se
realicen.
en dos grupos distribuidos los
mircoles y sbado.

por tanto se requiere de la reprogramacion de la accin.
se
encuentra pendiente la validacion de la Sistematizacion
del
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
11/26/2010
Se envo memorando con radicado 2010IE16003 del 15-06-2010 a Direccin Corporativa solicitando dar de baja a 40
equipos a cargo de la RMCAB, los cuales no se considera pertienente sigan utilizados en la RMCAB.
Se realizo inventario de los repuestos y consumibles en el ao 2009

que se encontraban en el almacen y se dieron de baja los equipos
de la RMCAB, se encuentra pendiente dar de baja algunos
elementos que se encuentran en el almacen y no son de uso por la
RMCAB dad la modernizacion de la misma. El convenio de la
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
incrementan la concentracin y el tiempode duracin de los contaminantes en la atmsfera de la ciudad de Bogot;
este estudio se encuentra en revisin para que a partir de l se genere un procedimiento en el marco del SGC.
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de la pgina WEB de la RMCAB y en la oficina de la
red, la cual se encuentra en revisin por parte de los profesionales del grupo MECI-CALIDAD.


de las estaciones de la RMCA, sin llegar a niveles de prevencin, alerta o emergencia, por lo cual se elaborar un
instructivo para el manejo y reporte de estas situaciones al interior de la RMCA.
94
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

informacin,
no
existe
un
solicitud
de
informacin,
ni
encuentran
documentos
que
evaluado.
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
11/26/2010
Se entreg a Subsecretara General y de Control Disciplinario el formato y ficha tcnica de la encuesta de percepcin
del aplicativo con que cuenta la RMCAB en la pgina web, en el link calidad del aire, para que sea aplicada por este
mismo medio, se incluy en la encuesta y ficha tcnica del proceso ECS, la solicitud de informacin a la RMCAB para
clientes atendidos en las instalaciones de la SDA por medio de radicado 2010IE16740 del 22-06-2010. Se proyecta
solicitar a SANAmbiente y a la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental cargar la encuesta de
percepcin de la RMCAB en la pagina WEB de la entidad.

P

para 30-06-2011
Se realiz entrega a la Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por correo
intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin el
dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su articulacin de lo cual consta acta, donde se
definieron los lineamientos para la generacin del documento, por lo cual se requiere modificar la fecha de
terminacin de la accin para el da 30-09-2010, en el marco de la certificacin del sistema ISO 14001:2004.
convenio con la UNAL y ECOPETROL.
95
97
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informe
SRHS
auditoria interna
SCASP
de calidad
10/20/2009
11/5/2009

Bogot,
se
evidencia
que
estos planes.
incentivos
que
permitan
la
genera
el
movimiento
de
escombros
El 02-09-2010 se propus en Reunin Ordinaria del Cmite PIRE incorporar el Plan de Contingencia de Calidad del
Aire el cual debe proponerse ante la Comisin Intersectorial. Se gener matriz con base en el estudio actualizado por
la Universidad de la Salle, por parte de la Subdireccin de Polticas y Planes Ambientales como insumo de propuesta
para dicho Cmite.
incrementan
la la
concentracin
eltiempodepara
duracin
deatendidos
los contamiinantes
en la atmsfera
de la ciuda
de Bogot;
Se
implement
encuesta de ypercepcin
clientes
en las instalaciones
de la RMCAB,
La encuesta
del
este
estudio
se del
encuentra
parase
que
a partir de
se genere
en por
el marco
del SGC. con el
link de
Calidad
Aire deen
la revisin
pgina web
encuentra
enelajustes
paraun
suprocedimiento
implementacin
inconvenientes
servidor.

prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se solicita para el 30-09-2010.
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
11/26/2010
institucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin
el dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su articulacin de lo cual consta acta, donde se
Por tanto se encuentran pendiente la ejecucin de actividades

de la ccion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha
de terminacin para 30-06-2011

P
para dicho Cmite.

ccion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha de
para 30-06-2011
En el marco de la Mesa Distrital de Escombros se viene adelantando la redaccin de la modificacin del decreto 357
de 1997. El acta reposa en la UAESP.
OBSERVACIN

Correctiva
viables
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
2/20/2010
11/15/2010
11/26/2010
de 1997 como lo evidencian las actas fechadas 19/04/10, 21/04/10, 22/04/10.
Dado que la aprobacin del decreto no es resorte de la SDA se solicita la ampliacin del plazo de esta accin
hasta 30/06/11.
Se constato la existencia de los soportes reportados de la accin, la

modificacin del Decreto 357 de 1997 se encuentra en proceso, entre
las entidades participantes a la Mesa Distrital de Escombros. Dado
que la aprobacin del decreto no es resorte de la SDA se solicita la
ampliacin del plazo de esta accin hasta 30/06/11.
Las Tablas de Retencin de la Direccin de Control Ambiental en donde se incluyen las tablas de la SRHS y SCASP,
fueron remitidas a la Direccin de Gestin Corporativa con Memorando 2010IE17955 del 30 de Junio de 2010 y
sometidas a aprobacin en Comit de Archivo de la misma fecha.
Las tablas de retencin documental se empezarn a aplicar a los nuevos archivos que se generen a partir de la fecha
de aprobacin y desde la Direccin de Gestin Corporativa se informe la codificacin correspondiente.
Doris Faride
Gestin
Corporativa
Informe
SRHS
105 auditoria interna
SCASP
de calidad
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
12/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo
A la fecha se logr la compilacin de las TRD del proceso ECS, las cuales ya han surtido las correccione respectivas,
incluyendo las de la SRHS, y se encuentran en proceso de presentacin a la Direccin de Gestin Corporativa, por
parte de la DCA, para su aprobacin. Se debe tener en cuenta que la aprobacin de las TRD se adelanta ante un
instancia externa, como lo es el Archivo Distrital, gestin que es competencia exclusiva de la Direccin de Gestin
Corporativa y no de la SRHS ni de ninguna de las Subdirecciones del Proceso ECS, por lo tanto la accin solicitada
no es de la gobernalidad del proceso ECS.
Se verifico en el seguimiento que la DGC dio respuesta a la solicitud

de la DCA mediante memorando 2010IE21540 de 28-07-2010
solicitando la modificacion de la TRD de la DCA, por tanto se
encuentra pendiente la aprobacin y adopcin de las TRD de la
DCA.
T
Se requiere de la reprogramacion de la fecha de terminacin de

la accin correctiva para el 30-12-2010.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se constato que el 25/10/10 se remitieron las TRD del proceso ECS

a la DGC mediante radicado 2010IE30119. Se encuentra pendiente la
aprobacion de estas.
El 25/10/10 se remitieron las TRD del proceso ECS a la DGC mediante radicado 2010IE30119.
En comit de Archivo sostenido el 16/12/12 se aprobaron las TRD del proceso.
Doris Faride
Informe
SRHS
SCASP
de calidad
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Gestin
Corporativa
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
12/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo

DCA.
Se requiere de la reprogramacion de la fecha de terminacin de la
accin correctiva para el 30-12-2010, Se constato que el 25/10/10 se
remitieron las TRD del proceso ECS a la DGC mediante radicado
2010IE30119. Se encuentra pendiente la aprobacion de estas.
Informe
de calidad
109
110
111
Informes
de
auditora interna
Informes
de
auditora interna
Informes
de
auditora interna
SCAAV
SSFFS
SSFFS
SSFFS
10/20/2009

expedientes
contractuales
se
algunos
casos
se
observa
los
documentos,
estas
Mejoramiento
7/15/2009
Infraestructura
Instalaciones
deterioradas,
pisos
sin
baldosa;
techos
deteriorados;
baldosas
rotas,
ciudadana.
7/19/2009
Equipos
que
no
se
utiliza;
bajo
elementos
mnimos
como
fumigadora,
impresora,
archivadores,
fotocopiadora,
tapetes,
baos
con
ducha,
7/22/2009
Redes
usados.
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en
revisin de los profesionales de la RMCAB la documentacin relacionada en el hallazgo, la reprogramacin se
Debido al translado a la nueva sede y el manejo del archivo se tuvo inconvenientes en el cumplimiento de la accin
se requiere reprogramar la fecha de terminacin para el 31-12-2010.
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN

Accion
Correctiva


quese
formalizara
su un
nombre,
aunque
No
cuenta con
transformador
as se ha conocido
en todo
el pas.de
electrico
que regule
la entrada
defensa
frente
a
agentes
contaminantes.

Accion
Correctiva
del personal.

Accion
Correctiva
especialmente.

Accion
Correctiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
11/26/2010
Se han hecho gestiones para presentar el proyecto de construccin del CRRFS ante el gobierno holands, bajo los
parmetros del programa denominado Proyecto ORIO, a travs de la Oficina de Cooperacin Internacional. A esta
Oficina, se remiti tambin un documento completo CRRFS, con el cual sea posible gestionar otros recursos de
ayuda internacional.
De otra parte, se hicieron los arreglos necesarios para adecuar baos para personal en el kiosko del Centro,
quedando totalmente habilitado para su uso. Se construyeron nuevas pocetas para tortugas acuticas, con material
no abrasivo y de capacidad suficiente para albergar un nmero significativo de animales en aislamiento.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
12/30/2010
Trimestre 3-2010: Durante la primera semana del mes de agosto, se realiz Comit Directivo, durante el cual se hizo
la presentacin del proyecto del Centro de Recepcin y Rehabilitacin de Fauna Silvestre. Como resultado de la
presentacin y de la discusin generada en torno al proyecto, se decidi apoyar por completo la construccin de un
nuevo Centro. Para este efecto, el Secretario imparti las instrucciones pertinentes en materia presupuestal y en los
prximos meses deber iniciarse el proceso de preparacin de estudios previos tanto para contratar la revisin de
diseos como la de construccin del proyecto. Se prev que todo esto pueda tomarse alrededor de dos aos y
medio.
La SSFFS remitio mediante memorando 2009IE23900 del 02-122009 justificacin y solicitud de vigencias futuras para el CRRFS.
Adicionalmente realizo presupuesto para las fases de adecuacion del
CRFFS.
Se firmaron: Contrato 1245 de 2009 objeto realizar las adecuaciones

necesarias y la acometida exterior de energia del CRFFS de la SDA.
con CODENSA Inicio el 22 de febrero de 2010 y termino el 8 de
marzo de 2010. Se encuentra de recibo a satisfaccion del 8 de mayo
de 2010.
Se suscribi contrato con Codensa para obtener la independizacin de la red elctrica del CRRFS y contar con el
suministro permanente y de potencia suficiente para el funcionamiento de los equipos elctricos. Se suscribi
contrato para cambiar alambrado elctrico y contar con los tacos de suficiente capacidad para operar sin problemas
tcnicos los equipos del CRRFS. Los dos productos de los dos contratos han sido recibidos a satisfaccin por el
Interventor.
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
12/30/2010
Trimestre 3-2010: Se encuentra pendiente la definicin de en qu momento es oportuno iniciar este trmite para
solicitar la acometida de gas, considerando que dentro del proceso inicial para construccin del nuevo Centro, deber
contemplarse el suministro de este y otros servicios ya sea en la actual ubicacin o en la nueva que eventualmente se
defina.

adecuacion de la red de energia electrica del CRFFS. con Lina
Bibiana Gamez Casanova. Consta acta de recibo a satisfaccion del 8
de mayo de 2010 del contrato.
T
Trimestre 4-2010. Se hicieron los contactos con Gas Natural a travs de la Arquitecta de la entidad para consultar
respecto a la viabilidad de obtener la acometida para el servicio de gas natural. De acuerdo con lo informado a la Arq.
Ludeina Ospina, no existe red para conduccin de gas natural hasta el Centro de Fauna, toda vez que sta llega
hasta la ltima construccin residencial, ubicada aproximadamente a 200 metros de distancia. Esto significa que para
obtener la acometida para el suministro del serivico, es necesario que la SDA se hiciera cargo de la inversin
necesaria para la instalacin de la red externa (lo cual es demasiado costoso) o esperara a que el IDU incluyera ese
tramo en sus planes de ampliacin de infraestructura (lo cual es incierto). Por lo anterior, se considera que no es
viable por el momento continuar con esta iniciativa.
Se suscribieron dos contratos para contar con una acometida independiente para el fluido elctrico, y cambiar el
alambrado de manera que soporte sin problemas las cargas generadas por el uso de los equipos en el CRRFS, los
cuales ya fueron recibidos a satisfaccin. Respecto a la adecuacin hidrulica, se inicaron gestiones con el grupo
PIGA a travs del cual se ha conseguido la realizacin de una visita tcnica al Centro y la conformacin de un grupo
que evale y asesore a la entidad en los diseos y dems obras necesarias para tal adecuacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
12/30/2010
Trimestre 3-2010: El documento tcnico de diagnstico se entreg a la UDCA, actual contratista para el manejo
tcnico del CRRFS, con el fin de que se pueda presentar una propuesta por parte de esa institucin sobre las obras o
proyectos que podran emprenderse para iniciar la adecuacin hidrulica. Actualmente, se est pendiente de una
reunin entre el Subdirector y el representante de la UDCA para definir las obras que podran adelantarse en esta
materia.
Trimestre 4-2010. Se adelantaron obras en dos sentidos: de carcter ingenieril que consistieron en la limpieza de
cajas de inspeccin, prctica de algunos anlisis a muestras de agua derivadas del funcionamiento del Centro, y de
carcter operativo, introduciendo el cambio de productos de limpieza tradicionales por sustancias biodegradables no
contaminantes. Aunque las obras continuarn, se considera que se ha dado cumplimiento a los compromisos
adquiridos en este hallazgo.
Se ha gestionado a consecucin de recursos internacionales y

locales (concejo de Bogota) para la reconstruccin total y
funcionamiento del centro de recepcin y rehabilitacin de fauna
silvestre. Documento Facility for Infrastructure Development remitido
a ORIO, y documento revisado para la construccin y ampliacin del
nuevo centro de recepcin y rehabilitacin de fauna silvestre como
soporte para gestiones adicionales de recursos.
Se reviso archivo fotografico de las obras de mantenimiento liviano
realizadas a la fechas (nuevas pocetas para tortugas acuticas,
adecuacion de baos para personal en el kiosko del Centro y
adecuaciond e sala de cirugia)
Trimestre 4-2010. La iniciativa de proyecto de construccin del nuevo CRRFS fue descartada; sin embargo, se
destinaron recursos para la construccin de reas importantes para el manejo ambiental adecuado de los residuos
generados por la gestin del Centro.
Edgar
Rojas
Se constato que la SCCAV remitio mediante memorando 33943 del

29-11-2010, documentacion de los contratos 761, 755, 683, se
encuentra pendiente la remision de informacion del convenio 060 del
2007. Se requiere reprogramar la fecha de terminacion del hallazgo
para el 30 -12-2010.
Para garantizar la prestacion de servicios en el CRFFS se firmo el

contrato 1072 de 2009 con objeto Adelantar una investigacion
cientifica sobre la preservacion... y bienestar integral de la fauna
silvestre en situacion de riesgo por cautiverio. con la UDCA. LA
SSFFS realizo seguimiento e interventoria a los contratistas mediante
visitas periodicas al CRFFS y reuniones como constan las actas de
reunion del 29-01-2010 y 2-06-2010.
Se encuentra pendiente definir si se realiza la gestion de la
acometida de gas natural para el CRFFS, por tanto se requiere
de la modificacion de la fecha de finalizacion de la accion para el
31-12-2010.
de 2010.

Bibiana Gamez Casanova. Acta de recibo a satisfaccion
problema originado con el sistema de conduccin aguas domsticas,
se genero un documento de diagnostico en conjunto con la SRHS en
el mes de agosto de 2010.
112
115
Informes
de
auditora interna
Informes
de
auditora interna
SSFFS
SSFFS
7/26/2009
7/21/2009
Manejo Tcnico

grado
y
maestra,
no
se
OBSERVACIN
La
falta
de
fluido
elctrico
normales.
realizado
por
mtodos
de
observacin directa.
OBSERVACIN

sedes,
articulados
con
universidades,
centros
de
investigacin
o
investigadores

cableado elctrico.
Accion
Correctiva

El manejo y uso del hospital se ha optimizado, de manera que la sala de ciruga ha sido utilizada para la prctica de
intervenciones quirrgicas.
Se ha continuado el diligenciamiento de las historias clnicas y en el proceso de reingeniera del SIA se incluy como
necesidad prioritaria, el diseo de un mdulo para el manejo de la informacin en el CRRFS y en prximas semanas
se iniciarn las reuniones correspondientes.
Se est realizando un monitoreo a la mortalidad, sin embargo, la tendencia definitiva debe ser analizada al finalizar el
ao. De todas formas, se ha hecho nfasis en que todos los animales cuenten con sus correspondientes exmenes
mdicos y de laboratorio.
Se efectuaron dos liberaciones de primates durante el mes de junio, en las cuales los animales fueron monitoreados
a travs de sistemas de telemetra.
Trimestre 3-2010: Se ha dado continuidad al proceso de creacin del mdulo de manejo de informacin para el
CRRFS bajo la plataforma de Forest. Se espera que en lo que resta del presente ao, pueda entrar en operacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
12/30/2010
Trimestre 4-2010. Teniendo en cuenta que se dio prioridad al desarrollo del mdulo de correspondencia para que
pudiera entrar en operacin finalizando el ao 2010, el desarrollo del mdulo del CRRFS se detuvo y proseguir el
ao 2011. Sin embargo, de acuerdo con los compromisos adquiridos, las historias clnicas se hallan actualizadas y
efectivamente el mdulo de Forest para el CRRFS ha sido incluido como uno de los prioritarios y se encuentra en
desarrollo, por lo que se considera que se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Se constata la realizacion de las adecuaciones realizadas al area de

cirugia mediante registro fotografico.
T
Se realiz una consulta en el Centro de Documentacin, de manera que aunque se encontraron artculos y
documentos tcnicos de investigacin haciendo parte de productos de contratos, se considera que para hacerlos ms
accesibles por parte de los interesados, es pertinente reimprimirlos en documentos independientes para que puedan
ser catalogados e identificados por el Centro de Documentacin.
Se hizo la solicitud de modificacin de link del grupo fauna para incluir espacio destinado a investigaciones, la cual se
encuentra pendiente de ser respondida.

Accion
Correctiva
entidad.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/30/2010
Trimestre 4-2010. Se efectu reunin con funcionarios de la Oficina de Comunicaciones quienes consideraron viable
la modificacin e inclusin de las investigaciones. Se hizo la primera remisin de artculos de investigacin generados
por el Grupo a fin de que pueda ser subido a la pgina web de la entidad, link de Fauna Silvestre. El cargue de estos
documentos se har efectivo una vez se haga la modificacin por parte de la Oficina de Comunicaciones. Semanal o
quincenalmente se har la remisin de artculos revisados de manera que se observen novedades peridicas por
parte de quienes visiten el sitio web. Se considera cumplido el compromiso adquirido.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se consta el envio de correo interno a la Ofician de comunicaciones

para la modificacion de la informacion de fauna en la pagina web de
la SDA el 5 y 11 de mayo de 2010. No se ha recibido respuesta de la
solicitud.
Trimestre 3-2010: Se efectu reunin con funcionarios de la Oficina de Comunicaciones como resultado de la cual se
dio viabillidad a modificar las categoras y subcategoras existentes para el tema de Fauna Silvestre. Dentro de esta
modificacin se halla expresamente involucrado el cargue de las investigaciones en materia de fauna silvestre. Esta
actividad se realizar en los prximos meses, teniendo en cuenta que se har una actualizacin peridica de las
investigaciones para incorporar aquellas que recientemente se hayan publicado o terminado.
6/30/2010
Se han diligenciado las historias clnicas reposan en el CRFFS. Se

han realizado reuniones con ALMA MATTER para el mdulo del
Centro previsto dentro del proceso de reingeniera del SIA, en las
fechas 19-05-2010 y 05-08-2010 constan actas de reunin.
Frente a la documentacion relacionada con el tema de fauna, se ha

realizado la busqueda de los documentos, los cuales se encuentran
archivados y en medio magnetico en la SSFFS para su cargue en la
pagina web de la SDA.
Aun cuando se han realizado las solicitudes de modificacion de
la pagina web con la informacion de fauna, no se ha recibido
respuesta a ello, por tanto se requiere de la modificacion de la
fecha de finalizacion de la accin para el 31-12-2010.
116
Informes
de
auditora interna
Informes auto
118 evaluacin de
control
SSFFS
DCA
7/22/2009
2/1/2010

OBSERVACIN

generada durante los ltimos dos Se reconstruir con base en la informacin primaria
aos, fue imposible obtener una disponible, la informacin derivada de ingresos y egresos Accion
respuesta completa y satisfactoria; del Centro correspondiente al perodo del cual no se Correctiva
sin embargo, ante la urgencia de no tienen datos completos.
Entrega de Tablas de Retencin

Documental del proceso de ECS a la
Construccin
de
Tablas
de
Direccin de Gestin Corporativa de
OPORTUNIDAD DE
Construccin y validacin de las TRD del proceso de Accin
Retencin Documental del proceso
acuerdo
a
los
estandares
MEJORA
ECS.
mejora
de ECS
establecidos por el Archivo Distrital y
el cronograma previsto por dicha
entidad
Trimestre 3-2010: Hasta el momento contina realizndose la revisin de informacin de la poca mencionada. Se
espera que en el mes de noviembre se cuente con un avance concreto contando con informacin ms precisa de los
animales ingresados y egresados durante el perodo definido.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre

Erazo C.
Ambiental
12/1/2010
Trimestre 4-2010. Se cuenta con todos los archivos disponibles para la reconstitucin de la mayor parte de la
informacin necesaria para efectos de estadsticas generales.
12/31/2010
12/30/2010
12/30/2010
12/30/2012
Se realiz reuniones para definir lineamientos sobre TRD segun consta en actas del 04-11-2009, 13-01-2010, 27-012010.
Se realiz la validacin con los profesionales Tcnicos y Jurdicos del proceso de ECS y entrega de las TRD a la Dr.
Doris Faride Paredes profesional de la Direccin de Gestin Corporativa, se asisti a Comit de Archivo convocado
por la dicha Direccin para revisin y aprobacin de las TRD, de lo cual consta acta del dia 07-04-2010
SCAAV: consta acta del 26-03-2010 de validacin de las TRD y memorando de entrega a la Direccin de Gestin
Corporativa No 2010IE8405, se solicit a la Direccin de Gestin Corporativa por medio de memorando 2010IE5116
del 17-02-2010 y 2010IE8164 del 25-03-2010, carpetas y ganchos como insumos para la implementacin de las
Tablas de Retencin Documental TRD.
Se realiz reuniones con el bibliotecologo Carlos Hernando Leguizamn profesional de la Direccin de Control
Ambiental entre el 21 al 30 de junio de 2010, para definicin de series, subseries,tiempos de retencin y disposicin
final de los registros para presentar las TRD a comit de archivo el dia 30-06-2010, donde fueron sometidas a
aprobacin y entregadas por radicado 2010IE17955 del 30-06-2010.
Se ha venido construyendo la base de datos de ingresos y egresos

del centro de recepcin de fauna silvestre entre 2007 y 2008. Se
verifico la existencia del archivo en excel en donde se consigna la
informacion rorganizada hasta la fecha del seguimiento por parte de
la OCI.

DCA.
T

Se constato que el 25/10/10 se remitieron las TRD del proceso ECS a
la DGC mediante radicado 2010IE30119. Se encuentra pendiente su
aprobacion.
Informes auto
122 evaluacin de
control
DCA
3/1/2010
Debido al gran volumen de Realizar el inventario fisico de los expedientes a cargo de

expedientes
y
de
trmites la DCA:
administrativos ambientales que
pasaron a la Direccin de Control
Ambiental con motivo de la
Inventario
general
de
los
reestructuracin de la Secretara
expedientes que estan a cargo de
Distrital de Ambiente, se hace
la Direccion de Control Ambiental.
necesario realizar un inventario de
Reorganizacion de los grupos de
ellos para determinar su cantidad y
trabajo
de notificaciones y
de esta manera garantizar el buen
expedientes y expedicion del
OPORTUNIDAD DE manejo de los asuntos ambientales,
Accin
manual de notificaciones
MEJORA
mejora
adems de mejorar el servicio para
Tramite de 7978 expedientes que
que sea eficiente y efectivo.
deben ser evaluados
Tramite de 32529 expedientes a
los
que se
debe
realizar
seguimiento.
administrativos de la Direccin de Control Ambiental de la SDA, por un perodo de siete das calendario, contados
entre el 12 y el 18 de abril de 2010.

Erazo C.
Ambiental
3/1/2010
12/31/2011
11/26/2010

-La cifra total de expedientes segn el reporte generado por la matriz con que se cuenta en la oficina responde a:
treinta mil noventa (30090).
-De acuerdo con lo anterior, quedaron pendientes de revisin un total de 4632 expedientes. No obstante lo anterior,
se tom la decisin de NO revisar los expedientes con cdigo de sector nueve (09) denominado requerimientos y que
presentan un total de 1505. Esta decisin se tom en el entendido que los requerimientos del presente sector no
tienen la caracterstica de expedientes.
-Por lo anterior, a la cifra de 4632 expedientes que quedaron pendientes de revisin, se deben restar los 1505
expedientes a los que se les dio apertura por requerimiento, generando un total de 3127 expedientes que faltaron por
revisin.
De acuerdo a las nuevas directrices establecidas por el Director de Control Ambiental, los grupos de notificaciones y
expedientes fueron unificados en un solo grupo denominado "equipo de trabajo de notificaciones y expedientes", el
cual hace parte integral de cada Subdireccin de Control Ambiental, esto es que cada Subdireccin cuenta con un
grupo exclusivo de servidores que harn las diferentes tareas de los dos procedimientos. La coordinacin del equipo
de trabajo de notificaciones y expedientes la realizar el DCA con apoyo de los Subdirectores, y a travs de los
coordinadores jurdicos de cada Subdireccin se iniciar el saneamiento tcnico y juridico de los expedientes a travs
de su revisin fsica y clasificacin por estado procesal. la actualizacin de los expedientes se realizar tanto fsica
como a travs del sistema de informacin ambiental de la SDA.
Se realizo el inventario fisico de los expedientes de la DCA, de lo cual

consta el informe entregado por el profesional Mauricio Herrera
Auditora control
123 interno proyecto
572
SRHS
6/4/2010
sistema
de modelamiento
hidrogeolgico no se cuenta con
un instrumento de planeacin que
permita determinar las actividades
a realizar y el grado de Observacin
cumplimiento de cada una dadas
las numerosas
y complejas
actividades que se deben realizar
para su implementacin y posterior
medicin.
sistema
de modelamiento
hidrogeolgico se cuenta con un
plan de accin que involucra las Construir un instrumento de planeacin que permita Accin
actividades generales mas n las determinar las actividades a realizar y el grado de mejora
especifica paso a paso, como cumplimiento de cada una.
herramienta para el seguimiento al
cumplimiento de este.
La MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DE AGUAS SUBTERRNEAS DE LA SDA (MPP) fu revisada

por los profesionales del grupo de trabajo y se seleccionaron las actividades a ejecutar en el ao 2011, de
conformidad con los recursos asignados para ese ao.
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
6/21/2010
12/30/2010
12/30/2010
SCASP: Los das 26 y 27 de agosto y 13 de septiembre se llevaron a cabo capacitaciones referentes al SGA y SIG.
Entre los das 30 de agosto y 6 de septiembre se realiz un concurso va web a fin de afianzar el conocimiento de los
documentos del sistema, as como su consulta en la intranet.
DCA
Informes
de 126PM04-PR29
129 auditora interna 126PM04-PR30
de calidad
126PM04-PR35
126PM04-PR55
DCA
Informes
de 126PM04-PR35
de calidad
126PM04-PR29
126PM04-PR32
Informes
de
DCA
131 auditora interna
126PM04-PR32
de calidad
7/29/2010
7/29/2010
7/29/2010
OBSERVACION
documentos, plan de
Chequeo).
NO CONFORMIDAD
viable.
especficamente
en el
los dos en el mismo
SRHS: - Los das 20, 22 y 29 de Septiembre de 2010 se realizaron capacitaciones en la Veedura Distrital y en la
nueva sede de la SDA, sobre el tema del Sistema Integrado de Gestin (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI
1000, ISO 14001:2004) al personal nuevo y antiguo.
- Refuerzo en los puestos de trabajo a funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Gestin Ambiental y el ingreso
a la intranet (2010/10/13 - 2010/10/14 -2010/10/15)
- Los das 5 de Octubre y 18 de Noviembre de 2010 se realizaron capacitaciones con la respectiva evaluacin, sobre
el Sistema Integrado de Gestin (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000, ISO 14001:2004) .
Baja
frecuencia
capacitaciones
en
las

conocimiento.

Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Fernando
Molano, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez.
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
12/30/2010
SSFFS: Se hizo una reunin el 16/09/2010 con el grupo del Sistema Integrado de Gestin de la SSFFS, con el fin de
organizar el plan de capacitacin que se llevar a cabo antes de la auditora de mantenimiento de la certificacin, el
23/09/2010 Se revisaron las presentaciones elaboradas por los diferentes integrantes del grupo SIG (Sistema
Integrado de Gestin) de la SSFFS con el fin de consolidar el plan de capacitacin. El 28/09/2010 se socializ la
propuesta del plan de capacitacin con el grupo SIG de DCA, a la fecha existe un documento borrador y el diseo de
presentaciones, formato de evaluacin y talleres que sern aplicados en las capacitaciones. En este periodo se
hicieron 2 capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Gestin en las siguientes fechas: 15/09/2010, 21/09/2010.
SCASP: Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10
se llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG.
SCAAV: Los das 15/10/10, 3/11/10, 5/11/10, 24/11/10 se llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del
SIG, manejo y consulta de documentos en la Intranet.
SSFFS Reporte a 26/11/2010: . Se hicieron capacitacitaciones los das 01/10/2010, 04/10/2010, 06/10/2010, (las
capacitaciones del 4 y 6 de octubre se evaluaron mediante un concurso por internet), 15/10/2010, 22/10/2010, (la
capacitacion realizada el 22/10/2010 se evaluo por internet), 28/10/2010, 29/10/2010, 03/11/2010 (la capacitacin
realizada el 3/11/2010 se evaluo por internet), 10/11/2010, 11/11/2010, del 16/11/2010 al 26/11/2010 se realizo un
taller sobre el SIG, con el fin de fortalecer los conocimientos sobre el SIG. El 26/11/2010 se hizo capacitacin sobre
diferentes aspectos y documentos del SIG, se hizo la evaluacin con base en el banco de preguntas generado por la
Trimestre 4 2010: La Direccin de Control Ambiental realiz capacitacion y evaluacin al personal de la DCA y de las
4 subdirecciones a cargo (SRHS, SCASP, SCAAV, SSFFS) sobre el procedimiento de administracin de expedientes
(126PM04-PR53) y notificaciones Actos Administrativos (126PM04-PR49) el 16/12/2010 y sobre Control al Producto
No Conforme (126PM04-PR49) el 20/12/2010.
El procedimiento 126PM04-PR35- ya fue modificado y enviado a Subsecretra para su actualizacin en el Sistema de
Gestin, con memorando 2010IE25340.
El procedimiento 126PM04-PR32 "Evaluacin ambiental para Atender Solicitudes de Licencia Ambiental " se
encuentra en reformulacin,incluyendo la secuencia de las actividades, debido a que las normas que soportaban la
emisin de licencia ambiental fueron derogadas por el Decreto 2820 de 2010.
Se realiz la reviisin de los procedimientos 126PM04PR31 y PR 32 para incluir lo relacionado con el tema de
aceites usados ACTA(2010/12/06).
Se verifico que mediante resolucin 6788 del 08/10/10 se adopt la
versin 4,0 del procedimiento 126PM04-PR35. Control y Seguimiento
a obras de infraestructura.
El procedimiento 126PM04- PR73 - Evaluacin Ambiental para trmite de permiso de vertimientos, se encuentra en
revisin para su modificaci a la luz del Decreto 3930 de 2010. Con el fin de que dicha modificacin se adelante
acogiendo las competencias dadas a las autoridades ambientales, se elev consulta a la DLA y se recibi el concepto
No. 133 de 16 de noviembre de 2010.
diarias.
trmite.
la SRHS.
trmite.
COMPUTADORES PARA
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera, Wilson
E. Rodriguez,
Germn Daro
lvarez
El procedimiento 126PM04-PR32 "Evaluacin ambiental para

Atender Solicitudes de Licencia Ambiental " se encuentra en
reformulacin,incluyendo la secuencia de las actividades, debido a
que las normas que soportaban la emisin de licencia ambiental
fueron derogadas por el Decreto 2820 de 2010.
Se realiz revisin del Decreto 3930 del 5 octubre de 2010 con profesionales de la SRHS y la SCASP ( Acta del
2010/10/28), frente a las competencias de la SDA en el tema hdrico.
Director
y
subdirectores de
la direccin de
Control Ambiental
Con relacin al Decreto 3930 se revisaron los trmites de vertimientos (Acta del 2010/11/25).
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin, en lo pertinente a los procedimientos
de la SRHS para el 30/03/2011.
SSFFS: Se hizo una reunin el 22-SEP-2010 con el fin de determinar la prioridad en la revisin de procedimientos y la
metodologa, en la cual se estableci la prioridad para el procedimiento 126PM04-29 "Seguimiento Silvicultural"
seguido por el de "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales" que esta en borrador y por
ltimo el 126PM04PR30"Evaluacin Silvicultural". En esta reunin se determin que era importante hacer
procedimientos ms pequeos identificando por ejemplo las diferentes tipologias de evaluacin y de seguimiento.
Igualmente se trabajar una metodologa participativa tcnica y jurdica.
El procedimiento 126PM04- PR73 - Evaluacin Ambiental para

trmite de permiso de vertimientos, se encuentra en revisin para su
modificacin a la luz del Decreto 3930 de 2010. Con el fin de que
dicha modificacin se adelante acogiendo las competencias dadas a
las autoridades ambientales, se elev consulta a la DLA y se recibi
el concepto No. 133 de 16 de noviembre de 2010.
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Debido a la nueva normatividad que reglamenta la ley 1333 de 2009,

se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin,
en lo pertinente a los procedimientos de la SRHS y de SSFFS
para el 30/03/2011.
Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural: La no conformidad era referente al formato 9 no al formato

19. Respecto a que se estaba utilizando la versin 3 cuando la vigente es la 4, el 29/07/2010 se solicit el cambio a
Sistemas, actualmente se encuentra en produccin.
Se inicio la revisin (21/09/2010) al procedimiento 126PM04-PR21 "Operativos de control flora" con el grupo tcnico,
jurdico y administrativo del rea de flora e industria de la madera, determinando los cambios que deben realizarse a
la documentacin existente, el grupo SIG de este grupo ajustar el procedimiento con los cambios sugeridos y
posteriormente lo socializar para emitir una nueva versin.
Reporte 26/11/2010 SSFFS: Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural: Los formatos colgados en la
comenz a revisar frente al Drecreto 2820 de 2010, as como la secuencia de las actividades y la inclusin de los
formatos de Acta de Visita y Modelo de Concepto Tcnico del procedimiento 126PM04-PR73 que se utilizan. (Acta de
reunin 2010/09/13).
Se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin por el anlisis del Decreto 28de 2010 para el
30/03/2011.
Accin
Correctiva
Subdirector
del
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011 12/30/2010
Se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin por el

anlisis del Decreto 3930 de 2010 para el 30/03/2011.
Informes
de DCA
de calidad
Informes
de
DCA
de calidad
SCAAV RMCAB
Informes
de
Unidad Mvil
de calidad
Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10 se
llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG. La capacitacin del 23/11/10 trat especificamente el
Plan de Mejoramiento.
7/29/2010

siguientes casos:
NO CONFORMIDAD
auditados
los compromisos.
7/29/2010

conforme
auditados.
identificacin
y
manejo
del
final.
NO CONFORMIDAD
anexo
3:
FORMATO
DE
CONFORME
en
donde
se
28/04/2010,
2010IE11020
del
28/04/2010, 2010IE 11027 del
28/04/2010
el
rea
de
notificaciones
devuelve
actos

niveles
jerrquicos
para
la
7/29/2010

monitoreo.
bitcoras
de
cada
estacin
ingresada
la
informacin
de
calibracin.
7/29/2010

NO CONFORMIDAD
procedimiento
de
gestin
metrolgica vigente.
Gestin
metrolgica
para
el
Las
acciones
tomadas
implementaron
sin
documentadas en el plan
mejoramiento
por
falta
conocimiento del uso de
herramienta por parte de
profesionales involucrados en
se
ser
de
de
la
los
los

Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
11/26/2010
Se realiz la revisin, ajuste y envo a Subsecretara General y de Control Disciplinario del prodcedimiento 126PM04PR55 Control al Producto no conforme mediante memorando 2010IE33352 del 24-11-2010
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
La revisin del procedimiento de control de producto no conforme se

realiz mediante reunion del equipo SIG de la DCA como consta acta
de reunion del 18-11-2010.
8/26/2010
6/30/2011
11/26/2010
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Se revis las frmulas de la hoja de clculo empleada para la generacin de la programacin de mantenimiento
preventivo. Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB el instructivo para el
diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin
y verificacin de los equipos.
En reuniones semanales de la RMCAB, se compara la informacin de campo que queda consignada en la bitcora
del Envista ARM y en registro diario de trabajo de los profesionales, con la informacin existente en la oficina central
se diligencia acta donde quedan consignadas las diferencias y las causas, se continua realizando las reuniones
semanales.
UNAL la Programacin de mantenimiento preventivo de los equipos de la RMCAB.
preventivo.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
11/26/2010
Se implementaron los Stickers de Control Metrolgico en los equipos, se estn actualizando de acuerdo al plan de
mantenimiento, calibracin y verificacin de equipos.
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
Informes
de
126PM04-PR04,
126PM04-PR57
de calidad
Se constato el envo a Subsecretara General y de Control

Disciplinario del procedimiento 126PM04-PR55 Control al Producto
no conforme mediante memorando 2010IE33352 del 24-11-2010

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
11/26/2010

para 30-06-2011
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
7/29/2010
procedimiento
126PM04-PR08
evidenciaron
los
reportes
manera trimestral.

resultados
obtenidos
en
los
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto

peridicos,
se
entregaron
su conocimiento.
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
11/26/2010
SI
Mediante radicado 2010EE43135 del 01-10-2010 el Supervisor del contrato 570 de 2010, cita al contratista el da 0710-2010 donde se revisara la ejecucin del contrato de arrendamiento en cuanto a los aspectos fsicos del predio.
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR13
de calidad
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR13
de calidad
DCA -SSFFS Informes de

rea Silvicultura
126PM04-PR30
de calidad
7/29/2010

la
SDA,
no
cuenta
con
de lluvia.
7/29/2010

mviles
(opacmetros
y
siguiente:
NO CONFORMIDAD
los equipos.
OBSERVACIN
a los contratistas.


Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
11/26/2010
Ya se dio inicio a la implementacion de la accion correctiva, se realizo

consulta a la secretaria de movilidad en el mes de octubre, quienes
informaron que no contaban con manuales de los equipos.

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
11/26/2010
SI

en dicha entidad.
7/29/2010
7/29/2010

equipos
y
dispositivos
(semestralmente).
OBSERVACION
OBSERVACIN
unidades.
un modelo del informe semestral de Establecer y documentar el modelo del informe semestral
evaluacin y anlisis ambiental de de evaluacin y anlisis ambiental de los registros
los registros generados por el generados por la red de monitoreo de ruido del
sistema GEMS en el manual de Aeropuerto en el manual de procesos y procedimientos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
11/26/2010
Se realiz la calibracin manual a las estaciones los dias: CAI modelia (09-08-2010), CAI Villa Luz (10-08-2010),
Jardn Botnico (11-08-2010) diligenciando el sticker metrolgico y la Hoja de vida de los equipos - Historial de
servicio. De igual manera, es necesario aclarar que la revisin de las estaciones se realiz durante el periodo 06-092010 al 17-09-2010 para la adecuacin de las mismas, dando alcance a la modernizacin y actualizacin de la Red
de Monitoreo de Ruido del Aeropuerto.

establecidas
en
el
plan de
mantenimiento,
verificacin
y

de los equipos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
11/26/2010

El grupo SIG de la SSFFS hizo una revisin a los hallazgos de la auditora con la profesional encargada del reporte
de indicadores el 2/09/2010:
1. Respecto a la inconsistencia de la grfica se debi a un error en la frmula, por lo cual la SSFFS procedi a
ajustarla para el reporte de los siguientes meses, esto se evidencia en la Intranet de la SDA. La accin se deja abierta
ya que falta ajustar los indicadores de los meses anteriores a julio 2010.
los
valores
El supervisor de equipos del grupo de fuentes moviles realizo la

investigacion y consecucion de los manuales los cuales fueron
entregados a la policia metropolitana de transito para que se lleven a
las unidades moviles de monitoreo.
Se han realizado capacitaciones del sistema integrado de gestion
incluidos los profesionales de fuentes moviles como constan listas de
asistencia de fecha de 15-10-2010, 24-11-2010.
El modelo de informe semestral se establecer en el momento que entre en funcionamiento el nuevo Sistema
MAPAERO de monitoreo de ruido para aeropuertos, de acuerdoa la informacin que este genere.

semestral
del
procedimiento
7/29/2010

contratacin
no
se
estimaron
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010
2. Respecto a la hoja de vida del indicador de eficacia "Arboles evaluados en Bogot D.C.", se analiz la pertinencia
de modificar la lnea base, se estableci que era correcto mantener la linea base en cero (0) ya que es una meta de
programacin anual de suma, por lo tanto el reporte y el seguimiento no tiene en cuenta lo ejecutado los aos
anteriores. Es importante mencionar que actualmente esta meta se reporta incrementalmente para el Plan de
Desarrollo y no para el proyecto 569.
Trimestre 4-2010: El 28/12/2010 se hizo una revisin en la intranet encontrando que los meses anteriores a julio
2010, an el indicador presenta incositencias en la grfica, se reitier va correo electrnico el ajuste respectivo. Por
esta situacin an no es posible dar por terminada esta observacin y se solicita ampliar el plazo hasta el 30/01/2011.
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Informes
de
DCA
de calidad
126PM04-PR29
7/29/2010

visible
dentro
de
dichos
indicadores
por lo que se
126PM04-PR49.
Esta
situacin
se
presenta
evidencia
que
no
existen
la gestin.
Aun
cuando
la
gestin
del
Seguimiento
cuenta
con
79
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
8/26/2010
8/26/2011
9/30/2010
Se realiz reunin el da 29/09/2010 con la Direccin Legal Ambiental, a fin de determinar los ajustes pertinentes al
indicador de notificacin para iniciar la elaboracin de la respectiva hoja de vida del indicador
Se realiz una primera revisin del procedimiento 126PM04-PR72 " Evaluacin ambiental de solicitudes de registro
de vertimientos y de atencin de solicitudes de valoracin de vertimientos" , con los Coordinadores de las Cuencas
Fucha y Salitre del SRHS, la Profesional encargada de la Base de Datos de Registros de Vertimientos de la SRHS y
los profesionales del Grupo SIG de la Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico y SRHS (Acta de reunin
2010/09/28).
Se constato el soporte de la reunion del 29-08-2010, sin embargopor

la emisin del Decreto 3930 de 2010 sobre vertimientos, el cual
derog el Decreto 1594/84 y redefini las competencias de las
autoridades ambientales en lo pertinente a la gestin del recurso
hdrico y el tema de vertimientos, se est analizando desde el punto
de vista jurdico las competencias de la SDA para proceder a
modificar este procedimieento a la luz de nueva normativa. A la
fecha se cuenta con el concepto No. 133 del 16 de noviembre de
2010, sobre el tema, emitido por la DLA, el cual da lineamientos para
abordar la citada modificacin.
Debido a la emisin del Decreto 3930 de 2010 sobre vertimientos, el cual derog el Decreto 1594/84 y redefini las
competencias de las autoridades ambientales en lo pertinente a la gestin del recurso hdrico y el tema de
vertimientos, se est analizando desde el punto de vista jurdico las competencias de la SDA para proceder a
modificar este procedimieento a la luz de nueva normativa. A la fecha se cuenta con el concepto No. 133 del 16 de
noviembre de 2010, sobre el tema, emitido por la DLA, el cual da lineamientos para abordar la citada modificacin.
149
Informe de
autoevaluacin
del control.
SRHS
8/24/2010

MEJORA
de vertimientos.
Accin de
mejora
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/24/2010
10/30/2010
12/30/2010
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de

la accin para el 30/03/2011.
P
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin para el 30/03/2011.
Revisin de los trmites: Registro de Vertimientos y Permiso de Vertimientos para la construccin de los
procedimientos a que haya lugar, frente a las competencias establecidas en el Decreto 3930 de 2010 a la SDA en el
tema de Recurso Hdrico (Acta del 2010/12/20).
150
Informe de
autoevaluacin
del control.
151
Informe de
autoevaluacin
del control.
155
Revisin por la
Direccin
156
Revisin por la
Direccin
158
161
Revisin por la
Direccin
Informes
de
auditora interna
SCASP
SCASP
DCA
DCA
DCA, SSFFS,
SCAAV, SRHS,
SCASP.
DCA - SCAAV
8/20/2010

NO CONFORMIDAD
cdigo incorrecto.

persona a los dems.
9/1/2010
Se encontr que los antecedentes

de aquellas instituciones
hospitalarias que no cuentan con
archivados adecuadamente, lo que
puede ocasionar prdida de
informacin y dificulta el trabajo de
tcnicos.
No hay claridad sobre el modo de

manejar este archivo ni se ha Asignar a una persona para actualizar y mantener al da
designado la persona encargada de el archivo de hospitalarios.
ponerlo al da y mantenerlo.
10/22/2010
10/22/2010
10/22/2010
10/26/2010
Se evidencia que el personal que

realiza la atencin al usuario, no
cuenta con la informacin
adecuada de los diferentes
trmites que se realizan en la
Entidad, por lo tanto, la
informacin suministrado al
usuario no brinda la orientacin
adecuada.
Se evidencia que la informacin
institucional consignada en los
sistemas informaticos de la
entidad se encuentra
desactualizada, especialmente el
mdulo de expedientes el cual se
debe alimentar de acuerdo al
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
12/30/2010
El 15/12/10 se envi memorando 2010IE35655 a todos los subdirectores recordndoles la necesidad de utilizar los
formatos oficiales establecidos dentro del SIG, solicitndoles la socializacin con todos los funcionarios y contratistas
de sus respectivas reas.
Se design un auxiliar administrativo quien dentro de su objeto contractual tiene como actividad la actualizacin y
mantenimiento del archivo de gestin del grupo de hospitalarios entre otras actividades.
OBSERVACIN
Accin de
mejora
En reunin sostenida el 14/12/10 entre la Subdirectora de Control Ambienta, la coordinadora del rea de hospitalarios
y el personal de archivo se defini la metodologa que se va a utilizar para organizar el archivo de dicha rea.
9/1/2010
3/30/2011
12/30/2010
Se realiz la implementacin de la ventanilla especializada por cada Subdireccin de Control Ambiental, en la cual se
brinda una orientacin mas adecuada gracias al acompaamiento de los profesionales de las subdirecciones que
manejan cada uno de los tramites de la SDA.
Falta de capacitacin de los trmites
OPORTUNIDAD DE de la Entidad, hacia el personal
MEJORA
encargado de la atencin de
Fortalecer las actividades de capacitacin y
usuarios.
acompaamiento al personal que recepciona y orienta a
los usuarios sobre los trmites ambientales, as como en
las competencias de cada dependencia para la atencin
de los mismos
sobre uso de recursos informticos
(SIA y CORDIS) y sobre el
procedimiento de administracin de
OPORTUNIDAD DE expedientes 126PM04-PR53.
MEJORA
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
11/26/2010
Capacitar al personal sobre uso de recursos informticos

(SIA y CORDIS) y sobre el procedimiento de
administracin de expedientes 126PM04-PR53.
DCA
11/2/2010
11/3/2011
12/30/2010
Se han realizado las capacitaciones pertinentes y retroalimentaciones necesarias a los servidores del grupo de
expedientes en cuanto a la alimentacin del modulo de expedientes del sistema de informacion ambiental de la
entidad, asi mismo, a partir de la medida tomada desde la Direccin de Control Ambiental en cuanto a la numeracin
de los conceptos tcnicos desde el sistema de informacin ambiental se garantiza la alimentacin del modulo de
expedientes a partir de la limentacin del modulo de concepto tcnico del SIA
El 16/12/10 se llev a cabo la socializacin de los procedimientos 'Administracin de Expedientes' y 'Notificacin de

Actos Administrativos' a los funcionarios y contratistas de la DCA y sus subdirecciones.
Se recomienda filtrar las quejas

por dependencia y remitirlas para
cerrar en CORDIS; analizar y
establecer
las
quejas
ms
recurrentes para plantear para
Llevar control peridico al tiempo de atencin de las
plantear una accin de mejora e OPORTUNIDAD DE Falta de seguimiento peridico a la quejas con base en los informes de las diferentes
MEJORA
atencin oportuna de quejas.
incluirla
en
el
plan
de
subdirecciones de la DCA y de la Subsecretara General.
mejoramiento.
Entre enero y agosto de 2010 de

acuerdo al reporte de ASPAS se
realizaron 19.642 desmontes de
visual, equivalentes a un rea de
23.300 metros cuadrados. Durante
los meses de julio y agosto de
2010 no se realizaron desmontes
de elementos de publicidad
exterior visual dada la terminacin
del convenio 022 de 2009 con
IDIPRON cuyo objeto era Aunar
recursos
fsicos,
tcnicos,
financieros, y humanos para
realizar actividades de control a la
contaminacin visual a travs de la
capacitacin
de
poblacin
vulnerable atendida por IDIPRON.
Hasta el 29 de septiembre de
2010, se firm nuevamente el
convenio 007, y para el 1 de
octubre del presente ao no se ha
dado inicio a las actividades,
situacin que se identifica como
riesgo, dado el retraso que se ha
generado desde el mes de junio
del presente ao y que puede
conllevar al incumplimiento de la
meta planteada
El 19/08/10 y el 07/09/10 se envi correo electrnico al coordinador y servidores del grupo de hospitalarios
informando sobre el formato de registro de vertimientos que se debera utilizar.
Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10 se
llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG.
El convenio con IDIPRON present

dificultades interadministrativas para
su firma, lo que llevo a una reunin
el da 22 de Septiembre del presente
con el Dr. Samir AbisambraSubsecretario General y de Control
Disciplinario,
el
Director
de
IDIPRON- Padre Luis Fernando
Velandia, profesionales del grupo de
PEV, y Fernando Molano NietoSubdirector de Calidad del Aire,
NO CONFORMIDAD
Audtiva y Visual. Posterior a esta
reunin se definieron lineamientos
para el nuevo convenio que fue
legalizado el 06 de Octubre de 2010
con el nmero 07 de 2010. Teniendo
en cuenta que no se realizan desde
el mes de junio operativos de
desmonte de elementos de PEV, ya
se
reiniciaron los respectivos
operativos y se estar trabajando
para el cumplimiento de la meta.
Realizar mesas de trabajo con los jefes del proyecto del

operador que se encargar de realizar los desmontes,
con antelacin a la terminacin del Convenio o Contrato
con el fin de agilizar los requerimientos, trminos y
presupuestos del trmite.
Establecer un cronograma de trabajo semanal en el
marco del convenio y realizar su seguimiento peridico.
Desde la DCA se realiza la consolidacin del seguimiento a quejas recibidas mes a mes, en cada Subdireccin hay
un servidor encargado para realizar tal seguimiento, el cual es alimentado por el reporte de la Subsecretaria
entregado cada mes a la DCA.
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez, Wilson
Rodrguez,
Fernando
Molano, Octavio
Reyes, Brigida H.
Mancera
DCA
25/10/2010
30/06/2011
11/26/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/06/2011
11/26/2010
SI
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Se identific en la Oficina del

Grupo de Publicidad Exterior
visual, aproximadamente 2000
solicitudes de trmite sin atencin
entre los aos 2001 y 2009 y sin
que actualmente se encuentran
asignados para el respectivo
trmite. La oficina de control
Interno procedi a realizar el
inventario de la documentacin por
aos:
2001: 37 radicados (oficios de
solicitudes
de
registro,
memorandos)
solicitudes
de
registro,
memorandos)
solicitudes
de
registro,
memorandos)
solicitudes
de
registro,
memorandos)
solicitudes de registro) y un AZ con
memorandos
solicitudes de registro)
162
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
163
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
164
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
165
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
166
Anlisis
indicadores
de
Auditora
interna
169 Evaluacion
cumplimiento
legal
170
Planes de
mejoramiento
entre otros
SCASP
SSFFS
SSFFS
11/18/2010
11/19/2010
11/19/2010
No se asignaron tanto por la parte

jurdica y tcnica del grupo de
Publicidad Exterior Visual y de la
Subdireccin
Jurdica
(ahora
Direccin Legal Ambiental ) los
radicados que describe el hallazgo.
Efectuar reparto
de las 2000 solicitudes que se
encuentran sin trmite descritos en el hallazgo a los
contratistas del grupo, para que stas sean resueltas y
as poder evacuar lo pendiente.
Revisar las Resoluciones descritas en el hallazgo

asociadas al cobro de multas y dar el trmite
correspondiente si es necesario.
La Reeestructuracin de la entidad
en el 2009 gener colapso en la Resolver por medio de acto administrativo las 300
asignacin de trabajo al interior de la solicitudes de vallas tubulares que no han sido
entidad.
tramitadas.
Se
encontraron
resoluciones
proyectadas del cobro de multas,
algunas de ellas sin firma: Res
1299/2005,
05278/2006, NO CONFORMIDAD
2025/2005, 1992/2005, 1937/2005,
1936/2005, 1935/2005, 1933/2005,
1931/2005, 1930/2005, 1927/2005,
1926/2005,
1923/2005,
12920/2005,
1921/2005,
1921/2005, 1918/2005, 1916/2005,
1915/2005, 1913/2005, 1898/2005,
1886/2005, 1312/2005, 1305/2005,
1303/2005, 1301/2005, 1301/2005,
1300/2005, 1088/2005, 1089/2005,
958/2005, 948/2005, 868/2005,
867/2005, 866/2005, 864/2005,
863/2005, 861/2005 (contenidas
en dos cajas).
Adicionalmente se encontraron
solicitudes de trmites de Vallas
tubulares entre los aos 2003 y
2007 contenidas en tres cajas
aproximadamente cada una con
Para
tema de publicidad
exterior
100 el
radicados
de solicitud
de
visual,
trmite, nicamente
para un totalsede realiza
300
apertura
de de solicitudes
expedientes
radicados (oficios
de
solicitudes
trmite
de vallas
registro) y de141
carpetas
con
tubulares,
los
cuales
se
documentacin
de
Acciones
encuentran
en los
custodia
de lay
Populares entre
aos 2001
Direccin
Legal Ambiental. Los
2009.
dems elementos de PEV, no
cuentan
con a un
expediente
De acuerdo
lo anterior,
se
ambiental,
se prioritaria,
identifica
requiere quelode que
manera
como
un riesgo
al no proporcionar
la Direccin
de Control
Ambiental,
seguridad
y trazabilidad
de del
la
y la Subdireccin
de Calidad
informacin
trmites
Aire, auditivade y los
visual
den
La
Oficina de
Interno,
ambientales
adelantados
por la
tratamiento
a Control
la observacin
reitera
la observacin
en la
cual se
Entidad
planteada,
a fin de llevar
a cabo
el
identifica
como
riesgo
el
hecho
de
debido proceso y trmite a la
que
el grupo de publicidad exterior
documentacin
visual
sea
coordinado
por
contratistas y no se ubiquen
funcionarios que apoyen y/o
coordinen
el
desarrollo
de
actividades. De esta manera y
ante una contratacin que no es
en muchos casos oportuna, se
pueden estar corriendo riesgos
como la perdida de la memoria
institucional
y la continuidad
de losy
No
se est realizando
monitoreo
procesos
seguimiento
activo (seguimiento
tcnicos) al tema de publicidad
exterior visual, si bien es cierto las
tareas de control se constituyen en
el principio fundamental de la
Entidad
es
relevante
el
seguimiento que se realice,
verificando los compromisos que
los usuarios han adquirido con la
autoridad ambiental, de manera
Se
identific quesistemtica
hay un faltantey
permanente,
de
362 visitas
a obras
de
coherente
con los
sectores
infraestructura
para poder
dar
prioritarios en materia
ambiental,
cumplimiento
la meta
plan de
de
para lo cual seadeber
disponer
desarrollo
los
personal relacionada
para llevarlo a con
cabo la
implementacin
de
los
5
instrumentos de control.
Accion
Correctiva
La cantidad de trmites asociados al

grupo de publicidad exterior visual
referente a los elementos menores
(avisos, vallas de obra, publicidad en
vehculos,
etc)
requiere
una
respuesta agil y aportuna al usuario.
Dada la celeridad del trmite y por
tener que dar respuesta en un Actualizar los procedimientos de PEV, teniendo en
tiempo aprox de 1 mes no se gener cuenta los lineamientos del Director de Control Ambiental,
NO CONFORMIDAD
a dichos elementos expedientes por y el concepto de la Direccin Legal Ambiental para el
la dinmica de los mismos. Con trmite del registro de los elementos de PEV.
respecto a vallas tubulares se realiza
apertura de expediente debido a la
complejidad del trmite y el riesgo
que puede generar a la ciudadana
este tipo de elemento
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/06/2011
11/26/2010
SI
Se cuenta con borrador de los procedimientos que requieren ser ajustados los cuales se encuentran en revisin para
pasarlos a aprobacin por parte de los profesionales del grupo de PEV.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/03/2011
11/26/2010
Esta observacin es un problema

derivado de la escasa planta de
personal de que dispone la SDA,
Solicitar a la Direccin de Gestin Corporativa se asignen
que trasciende la intervencin de la
funcionarios que apoyen y/o coordinen el desarrollo de
actividades al interior del grupo de PEV.
desicin que compete en conjunto
con la Direccin de Gestin
Corporativa.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/12/2010
11/26/2010
SI
No se cuenta con el personal

suficiente que permita realizar la Realizar seguimiento a los Registros de Elementos de
NO CONFORMIDAD actividad de seguimiento de los Publicidad Exterior otorgados por la entidad de acuerdo a
registros otorgados, toda vez que se la planeacin realizada por grupo PEV.
priorizan actividades de control.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/12/2011
11/26/2010
SI
NO CONFORMIDAD
El 16/11/10 se acord junto con la Subdirectora de Control Ambiental al Sector Pblico el plan de choque a realizar a
fin de dar cumplimiento a la meta.
OBSERVACIN
Durante algunos periodos del ao no

se ha contado con personal
suficiente que permita realizar la
actividad de control a obras de
infraestructura y la consecuente
implementacin de los instrumentos
de control.
En reunin sostenida con la Subdirectora de Control

Ambiental al Sector Pblico se acord que en lo que
resta del ao se llevar a cabo un plan de choque a fin de
dar cumplimiento a la meta. Dicho plan consistir en la
inclusin de requerimientos dentro del acta de visita a la
obra y por lo tanto no se realizarn informes tcnicos,
conceptos tcnicos o requerimientos adicionales.
Durante la auditoria no fue posible

evidenciar
los
tramites
adelantados por la SDA para la
consulta
ante
la
autoridad
competente para el reporte,
evaluacin y cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable a OBSERVACION
la entidad. En los temas de
vertimientos y residuos toda vez
que el CRFF de acuerdo con las
condiciones
actuales
puede
requerir tramite de estos dos
posibles impactos
No fue posible evidenciar el tramite

adelantado por la SDA respecto a la
normatividad ambiental aplicable al
momento de la auditoria al proceso.
Lo anterior a que el tramite fue
realizado por el proceso de gestion
jurica y por ende el proceso de
evaluacion, control y seguimiento no
administra el archivo de gesion de
este proceso.
1. Realizar la consulta con el proceso de gestion juridica

sobre la evidencia y la respuesta sobre la solicitud a la
autoridad competente para el reporte, evaluacin y
cumplimiento de la normatividad aplicable a la SDA
A travs de visitas tcnicas y

seguimiento al convenio con la
Temas presupuestales que no han
UDCA se evidencia la necesidad OPORTUNIDAD DE
permitido la implementacion de
de adelantar acciones para dar
MEJORA
obras y adecuaciones en el CRFFS
cumplimiento a la normatividad
ambiental vigente aplicable.
A 31/12/10 se dio alcance a la meta propuesta en un 100%.

Accin
preventiva
Brigida H.
Mancera
Subdirectora
de
Control Ambiental
al Sector pblico
11/19/2010
31/12/2010
12/30/2010
1. Respecto al manejo de residuos el CRFF cuenta con el registro de generadores de residuos peligrosos ante la SDA
y se esta cargando la informacion en la plataforma del IDEAM.
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdirector de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/8/2010
30/12/2010
12/30/2010
Trimestre 4-2010:
Adems del reporte a IDEAM, se ajust el trabajo en el CRFFS de manera que exista un adecuado manejo,
manipulacin y disposicin de los residuos generados.
En materia de vertimientos, de conformidad con la ms reciente norma expedida por el MAVDT no existe obligacin
de contar con permiso de vertimientos; sin embargo, se han implementado acciones para reducir cualquier tipo de
descarga contaminante, entre las que se cuenta con el cambio de detergentes por sustancias biodegradables para el
lavado de pisos y recipientes y desinfeccin en lavapis. Adicionalmente, se instalaron ahorradores de agua.
De acuerdo a la revisin financiera y fisica del avance contractual en el CRFFS, se han ejecutado las siguientes
actividades:
1. Revisar financiera y fisicamente el avance contractual

con el fin de priorizar actividades y obras de adecuacin y
mantenimiento del CRFFS para dar cumplimiento a la
normatividad ambiental aplicable.
Accin de
mejora
Wilson
Rodrguez
Subdirector de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/19/2010
12/31/2010
12/30/2010
1. Adquisicin y localizacin de los puntos ecologicos en el CRFFS

2. Demarcacin de contenedores ubicados de acuerdo a la ruta sanitaria
3. Construccion y adecuacin del centro de Necropsia
4. Compra de nevera para refrigeracion de animales muertos
5. Formulacion de protocolos de bioseguridad para lavado de instrumental, manos y tanques.
6. Adquisicin e instalacin de Bombillas ahorradoras
7. Gestin para la compra e instalacin de sistemas ahorradores de agua
8. Cambio de puestos de trabajo
9. Adquisicin de tanques para manejo de aguas residuales, los cuales sern proximamente instalados.
10. Gestin y entrega de material vegetal de poda al consorcio de aseo ATESA
Para el mes de diciembre 2010, todos los elementos adquiridos se encuentran ya en el CRFFS en los lugares
previstos para su instalacin.
171
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/6/2010
Se evidenci que dentro de las

actuaciones de oficio en el
seguimiento
a
obras
de
No existe un medio de identificar las
infraestructura,
se
estn OPORTUNIDAD DE
Generar una estrategia que permita evitar la duplicidad
obras que ya han sido visitadas por
presentando casos en los que dos
MEJORA
de visitas a las obras de infraestructura.
los profesionales del rea.
o ms profesionales realizan visita
a la misma obra dentro del mismo
periodo de tiempo.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
3/30/2011
12/30/2010
172
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/6/2010
Se evidenci que dentro del rea

de
infraestructura
se
estn
No se haba hecho evidente la
OPORTUNIDAD DE
Generar y solicitar la adopcin del procedimiento de
realizando actividades de control y
necesidad de documentar dichas
MEJORA
control y seguimiento a humedales.
seguimiento a humedales que no
actuaciones.
se encuentran documentadas.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
SI
El procedimiento fue levantado y se envi para revisin de Fabin Cruz, profesional de la DCA que maneja el rea de
humedales y de la SER a fin de buscar la articulacin entre las dos reas.
Durante el plan de choque realizado

durante el mes de Diciembre de
2010 para el seguimiento a obras de
infraestructura, se evidenci que al
realizar
los
requerimientos
directamente durante la visita, Realizar y solicitar la modificacin del procedimiento
dejndolos consignados en el acta, 126PM04-PR35
se obtiene una mejor y ms rpida
respuesta a los mismos por parte de
las constructoras, evitando as el uso
de papelera y mejorando la
eficiencia en la gestin.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
SI
173
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/10/2010
Se evidenci la necesidad de
modificar el procedimiento de OPORTUNIDAD DE
Seguimiento
a
obras
de
MEJORA
infraestructura.
174
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/13/2010
Durantes
las
visitas
interdisciplinarias que se han
realizado para la evaluacin a los
Coordinar sesiones de capacitacin dictadas por los
PIGAs de las entidades distritales,
OPORTUNIDAD DE No existe una visin global del especialistas de cada uno de los recursos, dirigidas a los
se han detectado diferencias de
MEJORA
manejo de los diferentes recursos.
profesionales de la SCASP que manejan sus temas de
criterio con los profesionales de
manera integral.
las otras reas, lo cual puede
conducir
a
pronunciamientos
dismiles por parte de la entidad.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
SI
175
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/16/2010
Se evidenci que el formato de

Concepto Tcnico utilizado por el
grupo PIGAs no se ajusta a las OPORTUNIDAD DE
necesidades evidenciadas en
MEJORA
campo durante las visitas de
evaluacin.
Es la primera vez que se utilizan

estos formatos y por lo tanto se Realizar los ajustes al formato y solicitar el cambio del
pueden considerar en proceso de procedimiento.
validacin.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2010
12/30/2010
SI
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
3/30/2010
12/30/2010
SI
de Levantar la lnea base de instituciones generadoras de

residuos hospitalarios y similares
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/13/2010
4/30/2011
12/30/2010
Usualmente, la primera informacin

la reciben de parte de SDS.
Realizar ajustes al instructivo publicado a fin de hacerlo
Adicionalmente, el instructivo que se
ms digerible para los profesionales de las instituciones
encuentra publicado en la pgina
generadoras de residuos hospitalarios y simiares.
web de la SDA es muy denso y poco
claro.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/13/2010
4/30/2010
12/30/2010
SI
176
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/16/2010
Diferencia de cirterios en la
aplicacin del PIGA, que lleva a
Realizar una mesa de trabajo con la subdireccin de
que las entidades distritales no
Falta de articulacin entre las Polticas y planes ambientales a fin de evaluar la
OPORTUNIDAD DE
incluyen dentro de su plan de
diferentes reas que manejan el posibilidad de incluir los hallazgos de la evaluacin a
MEJORA
accin
los
hallazgos
tema de PIGAs
PIGAs en el plan de accin que desde all se enva a las
documentados durante la visita de
entidades distritatles.
Evaluacin a PIGAs
177
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/13/2010
Dificultad en la priorizacin de las

actividades
de
control
y
OPORTUNIDAD DE No se conoce el universo
seguimiento
a
entidades
MEJORA
instituciones objeto de control.
generadoras
de
residuos
hospitalarios y similares.
178
Anlisis de
encuestas
SCASP
12/13/2010
El
15%
de
los
usuarios
encuestados para el trmite de
registro de vertimientos durante el
trimestre Octubre - Diciembre OPORTUNIDAD DE
manifestaron inconformidad con la
MEJORA
calidad y facilidad de acceso a la
informacin para dicho trmite y el
tema de residuos relacionado.
El 13/12/10 se llev a cabo reunin a fin de definir las reas objeto de control y los responsables de levantar la lnea
base en cada rea.
Actualizado por:
Grupo operativo SIG DCA

RESPONSABLE
DESCRIPCION O
ORIGEN (1, 2,
HALLAZGO
CONFORMIDAD REAL O
No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, DEPENDENCIA
9)
aaaa)
NO CONFORMIDAD REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin preventiva
accin de mejora
NOMBRE

FECHA DE
FECHA DE
INICIO
TERMINACION
CARGO
FECHA DE
EJECUCION

ESTADO
Termindao,
Proceso y
Sin Iniciar

HALLAZGO
AUDITORIA
AUDITOR
Esta en proceso de elaboracin la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que incluye: la
linea base de la localidad de Fontibn, y la evaluacin y aprobacin de los planes de mejoramiento presentados por
las empresas de la localidad de Puente Aranda.
Actualmente se estan implementando los procedimientos establecidos para la evaluacin de vertimientos y
emisiones.
20
Informes auto
DECSA - OCECA
evaluacin de
OCCUA
control
11/24/2008
Se
adelantan
actividades
Accin
mejora
un procedimiento.
tiempo
Director
Evaluacin,
de Edgar Fernando
Control
Erazo Camacho
Seguimiento
Ambiental
Se culmin la implementacin de la gua para las actuaciones adelantadas en el proyecto Zonas Piloto que se
entreg el 15 de Diciembre en magntico al Dr. Edgar Erazo por parte delprofesional responsable de las zonas piloto.
de
y
1/1/2009
6/30/2009
12/30/2010

30-06-2010, debido a que la guia se encuentra en revisin por parte de la Direccin de Control Ambiental.
El da 01-07-2010 , la profesional de la Direccin Natacha Calderon entrega por correo electronico la guia de
viabilidad tecnica ZOPRA revisada y con correcciones para que sean adelantadas por el profesional responsable
Orlando Quiroga y realice las acciones pertinentes.
Se constato en el seguimiento que se genero la Guia Zonas de Piloto

de Recuparacin Ambiental de fecha de diciembre de 2009, la cual
fue remitida con comentarios para su revisin y ajuste por correo el
01-07-2010. Se encuentra pendiente el ajuste de los comentarios, por
parte de los profesionales de ZOPRA para entrega al Director y
emision de la Guia de forma definitiva. La terminacin de la accion
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
La guia de zonas piloto de recuperacion ambiental se encuentra para

la fecha de seguimiento en revisin por parte del Director de Control
Ambiental, por tanto no se puede dar por cerrada la accin correctiva.

30-03-2011, debido a que la guia se encuentra en correcciones por parte del rea de ZOPRA
32
Informes auto
evaluacin de
control
SCASP
7/1/2009

rea.
Accin
MEJORA
Se realiz la impresin de los archivos magnticos correspondientes a la consolidacin de la informacin para el

levantamiento de la lnea base de los meses de julio, agosto y septiembre, al igual que de la presentacin que
establece la priorizacin de actividades.
Subdirector
de
de Carmen Helena
Control Ambiental
Cabrera S
al Sector Pblico

7/1/2009
6/30/2010
12/30/2010

Los tiempos promedio y mximo de atencina trmites fueron socializados mediante memorando 2010IE20625
Con resolucin 6788 de 08/10/10 se adopt la versin 4,0 del procedimiento de Clasificacin de Impacto Ambiental, el
cual contiene dentro de los lineamientos el tiempo de respuesta al trmite.
LA SCASP realizo el levantamiento de los tiempos

de las
Subdireccin,.
Aun cuando estos tiempos fueron remitidos a la
Subdirectora para su conocimiento el 25-06-2010 y posteriormente
comunicados a los servidores mediante memo 2010IE20625 del 2207-2010, se considera que deben ser incluidos dentro de los
procedimientos asociados a los trmites por tanto se reprograma la
fecha de finalizacin de la accin de mejora para el 31-12-2010.
La SCASP realizo la priorizacin de actividades en reunin del 13-082009 (acta de reunin) y posteriormente la socializ en comit
directivo del 11 de febrero de 2010 (presentacin ppt)
Dado que el procedimiento de Registro de Vertimientos est siendo modificado, tal como consta en la accin 149, se
solicita ampliar el plazo de esta accin hasta la fecha all establecida: 30/03/11.
40
Informe
DIRECCIN DE
auditoria interna
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
10/21/2009
Se
evidenci
para
los
se
estn
siguiendo
los
documentos:
1
No se evidenci la
pginas.
2
No se evidencia la
operativas.
3
NO CONFORMIDAD
REAL
4
requerimientos
para
Fuentes
5.
procedimiento
126PM04-PR04
10/21/2009

no
cuentan con
elementos de
a
presin
siendo
Accion
Correctiva
Direccin.
estacin.
Se desarroll un plan de capacitacin del SGC para el el mes de noviembre 2009 se present al Director de Control
Ambiental mediante memorando2009IE21433 del 27-10-2009 en el cual incluye el plan de trabajo y programa de
se
realiza
la
capacitacin,
INTRANET.
(cdigo).
pblicos.
Se han realizado capacitaciones en las fechas 4 y 6 de noviembre de 2009 con los temas establecidos en el plan de
capacitacin, realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin.

Se adelantarn
pblicos
de la RMCAB.
Accion
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
1/30/2010
12/30/2010
Se ejecut en su totalidad el plan de Capacitaciones del mes de Noviembre los dias 4, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20,
23 ,24 y 25, con los temas establecidos en el plan de capacitacin,
Realizando las evaluaciones de las capacitaciones una vez llevado a cabo la jornada de capacitacin, del cual se
entrego al Director de Control Ambiental los resultados de la ejecucin del programa sobre "Refuerzo en el
conocimiento de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la SDA" mediante memorando 2009IE24138
del 03-12-09
1. Se han realizado reuniones el 03-11-2009, 09-11-2009, 19-11-09, 20-11-09, 24-11-09, 25-11-09, 12-01-2010, 26-012010, 15-01-2010, 24- 02-2010, 28-01-2010, 04-02-2010, 26-02-2010 para la Revisin y actualizacin del manual de
operacin de la RMCAB y de la modificacion del procedimiento 126PM04-PR04, en el marco del convenio con la
Universidad Nacional- Ecopetrol. El 19 de marzo, mediante 2010ER15242 la UNAL entreg el noveno informe de
avance para revisin y observaciones por los profesionales de la RMCAB. Posteriormente mediante radicado
instructivo de validacion de datos con radicado 2010ER15857 y el 5-04-2010 el manual de calidad con radicado
2010ER17164, estos documentos se revisaron en reuniones con los profesionales de la RMCAB. La fecha de
terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene una prorroga en
tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.
Se realiz borrador del manual de operacin, actualizado por los profesionales de la RMCAB, en l cual se hizo la
referencia al Protocolo expedido por el Ministerio deAmbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el 2010, se
estableci la conformidad con los mtodos EPA, se encuentra en revisin en el marco del convenio con la UNAL
-ECOPETROL-SDA para el Sistema de Gestin de la RMCAB, el cual sera entregado a Subsecretara General y de
Control Disciplinario para su aprobacin en su versin 4,0.
Se realizaron reuniones en el marco del convenio con la UNAL-ECOPETROL-SDA los das 2, 16, 23 de noviembre, 7,
10, 15,20 y 22 de diciembre de 2010 para ajustar los documentos que soportan las actividades de la RMCAB, en
donde se han realizado ajustes al manual de operacin para su incorporacin en el procedimiento de operacin de la
Red de Monitoreo de Calidad del aire de Bogot 126PM04-PR04, se aplic control de documentos a nivel de
Se informa por parte de la profesional responsable del grupo de expedientes que se adquiri la escalera por caja
menor, y se espera que los extintores se les adjudique por almacen que es por donde se manejan dichos elementos.

P

para 30-06-2011
La DCA se encuentra solicitando los permisos para el montaje de escaleras en las estaciones de monitoreo de ruido,
ubicadas en los CAI de Villaluz, Jardn Botnico y CAI Modelia.
No se recibi respuesta de la Polica Metropolitana de Bogot solicitud que se reiter con el radicado 2009EE57641
del 28-12-2009. de la cual se recibi respuesta favorable el 18 de enero de 2010.
42
Informe
DIRECCIN DE
auditoria interna
CONTROL
de calidad
AMBIENTAL
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar 30-08-2010, ya que por cambio
presupuestal el dinero debe salir de la Subdireccion de Calidad del Aire, Auditiva y Visual y no de la Direccion de
Control Ambiental como antes se tenia previsto. Se realiz nueva cotizacin para la compra de escaleras.
.
Se incluy en el plan de contratacin de la lnea del Monitoreo ambiental del ruido del Aeropuerto El Dorado del
proyecto 572 "Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano", Meta: Adquirir y operar 3
estaciones para el monitoreo del ruido del aeropuerto, Objeto: Adquirir dos (2) escaleras para facilitar el acceso a las
estaciones de la red de ruido del aeropuerto El Dorado para realizar las calibraciones. La escalera para la estacin
del jardn botnico sera puesta por la administracin del mismo de acuerdo a radicado 2010EE2164 del 21-01-2010.
Erazo C.
Ambiental
11/3/2009
1/30/2010
12/30/2010
Se radicaron los estudios previos ante la Subdireccin contractual el memorando 2010IE25697 del 26-08-2010 para
el Proceso de seleccion para contrato inferior al 10% de la cuantia menor objeto: Adquirir e instalar 2 escaleras de 3
mts, para la estacin de monitoreo de ruido del Aeropuerto el Dorado. El cual fue devuelto para ajustes mediante
memorando 2010IE27154 del 27-09-2010.
En la nueva sede se cuenta en el rea de expedientes con un sistema anti- incendios que hace innecesarios los
extintores, asi mismo se firm el contrato No 1205 de 2010 cuyo objeto es "compra de elementos de proteccin
personal para los funcionarios de la SDA" firmado con el seor Rozo Velasquez Ricardo Andrs representante de
Distribuidora y Confecciones el Proveedor.
Por cambios presupuestales se autoriz la compra de una (1) escalera, los estudios previos se encuentran en
revisin en la Subdireccin Contractual.
En el proceso de seleccin para mnima cuanta no se present ningn oferente, se requiere reprogramar la accin
para el 30-03-2011
La escalera para la estacin del jardn botnico sera puesta por la

administracin del mismo de acuerdo a radicado 2010EE2164 del 2101-2010.
P

adquiridosen el ao 2010, y entregados en el area de notificaciones
de la DCA.
Si bien es cierto se incluy en el plan de contratacin la compra de
las escaleras para las estaciones de monitoreo de ruido, a la fecha
del seguimiento no se han adquirido para las estaciones de modelia y
villa luz por tanto se requiere de la reprogramacion de la fecha de
la accion correctiva para 31-12-2010.
fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que el Convenio tiene
una prorroga en tiempo por 4 meses, la reprogramacin se sugiere para el 30-09-2010.

RMCAB.
45
46
47
Informe
auditoria interna
de calidad
Informe
auditoria interna
de calidad
Informe
auditoria interna
de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
10/21/2009
10/21/2009

NO CONFORMIDAD obligatorios, relacionados con las
Accion
REAL
Correctiva
equipos. Se debe aclarar que existen Revisin y actualizacin del manual de operacin de la
Bogot , 126PM04-PR04-I1 V3.0
verificaciones que no requieren RMCAB en el marco del convenio con la Universidad
registro.
OBSERVACION
adopte el
OBSERVACION
Subdireccin
de
Gestin
de los equipos.
los
cuales
no
se
encuentran
operacin.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2010
Segn consta en acta del 15/01/2010, se define la pertinencia de registrar en el software las inconsistencias
encontradas en las actividades rutinarias con el objeto de agilizar las revisiones de campo. El registro de actividades
(rutinarias y no rutinarias) a realizar en las estaciones se incluye en el diseo del software gestor que se est
desarrollando en el Convenio con la UNAL- ECOPETROL.
las actividades
rutinarias,
en caso
de que se presente
alguna19-11-09,
anomalia 20-11-09,
seran reportadas
en la
Bitacora 12/01/2010,
del Envista
Se
han realizado
reuniones
el 03-11-2009,
09-11-2009,
24-11-09,
25-11-09,

preventiva
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2010
Adiconalmente se estn revisando los manuales inventariados de las estaciones Tunal, Chico Lago, Puente Aranda,
Carvajal y Las Ferias para definir los mtodos empleados por los analizadores ubicados en dichas estaciones y
establecer su homologacin con la USEPA.
la conformidad del funcionamiento de la RMCAB con los procedimientos establecidos por la USEPA, asi mismo
dandole cumplimiento al Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire expedido por el MAVDT, de los Equipos PM2.5,

equipos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Actualizacion del procedimiento Operacin de la Red de Accin

preventiva
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2010
Se recopil de algunos de los manuales el certicado original de calibracin del fabricante de los equipos utilizados en
la RMCAB, para anexarlo en las hojas de vida, el original se archiva en la estacin central quedando copia en cada
una de las estaciones. Esta actividad se encuentra en un avance del 55%. Durante la organizacin de los
documentos que reposan en la oficina se encontraron manuales de los equipos con los cuales se reporta un avance
del 80%.
Se realiz relacin de los certificados de calibracin de los equipos con que cuenta la RMCAB , dentro del convenio
de la UNAL-ECOPETROL-SDA se elaborar un documento en donde se establecer los lineamientos para el recibo
de equipos suministrados por los proveedores.
48
Informe
auditoria interna
de calidad
DCA SCAAV
RMCAB
10/21/2009
OBSERVACION
10, 15,20 y 22 de diciembre de 2010 para ajustar los documentos que soportan las actividades de la RMCAB, en
donde se estableci que los lineamientos para la suscripcin de un acta de entrega y recibo a satisfaccin, se incluir
en unen
formato
delde
procedimiento
de Supervisin
de la Ejecucin
Contractual
126PA04-PR14,
donde
se contemplan
Esta
proceso
diseo el formato
de seguimiento
a las actividades
relacionadas
en el plan
de mantenimiento
los criteriosyaverificacin
aplicar durante
lasequipos
etapas de
de la
seleccin
calibracin
de los
RMCAB,y seguimiento de proveedores, se encuentra en estudio con los
abogados la posibilidad de que este documento sea aprobado.
Se proyecta realizar un instructivo de diligenciamiento del formato de mantenimiento, calibracin y verificacin de los
equipos lo cual ser implementado en la nueva versin del procedimiento.
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
10/22/2009
3/30/2010
12/30/2010
Andrea
Saldaa

para 30-06-2011
8/18/2010
Andrea
Saldaa
A la fecha no se han incluido los lineamientos para la suscripcin de

un acta de entrega y recibo a satisfaccin, que evidencie las
condiciones de recibo de cada equipo, la SCAAV incluira una vez
actualicen el manual y el procedimeinto. Por tanto se encuentran
pendiente la ejecucin de las acciones 3 y 4 y el convenio de la
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
La RMCAB genero un formato de Programacion de mantenimiento

preventivo, en donde se incluye informacion de cambio de cinta filtro,
calibracion multi punto, calibracion cero y span, cambio filtro de
teflon, revision preventiva, cargue de gas y vigencia del gas.
En
cada item se incluye la ltima fecha de ejecucion de la actividad, la
proxima a realizar, y el estado del equipo. Se viene desarrollando
desde el mes de julio de 2009 a la fecha. Se encuentra pendiente
definir por parte de la SCCAV si incluye, aprueba y adopta dentro del
procedimiento,
Se documento y revis por los profesionales de la RMCAB y el Subdirector el borrador del Instructivo para el
diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento, calibracin y
verificacin del funcionamiento de los equipos que componen la RMCAB. Dentro del marco del Convenio UNAL y
ECOPETROL se evaluar la pertinencia de implementacin de este instructivo y la documentacin del formato con el
aplicativo desarrollado en este convenio.
Accin
preventiva
8/18/2010
Aun cuando las acciones 1 y 2 se han ejecutado por parte de los

profesionales de la RMCAB, no se ha ubicado la totalidad de la
informacin, por tanto realizarn un balance de la informacin
encontrada y lo que quedo pendiente de acuerdo a la busqueda.
En cuanto a la revisin de contratos se ingresaron en su totalodad las copias de las actas de recibo a satisfaccin del
contrato y del comprobante de ingreso a almacn de los equipos en cada una de las hojas de vida de los contratos
761 de 2007, 1026 de 08 y 1015 de 08, con lo cual se da cumplimiento del 100% a esta accin.
otras
programadas.

Se verific aprobacin EPA para los equipos de monitoreo de PM10 y analizadores de NO2 y SO2, para el cual se esta
documentando niveles mnimos y mximos de deteccin en cada unno de los equipos de las estaciones de la
RMCAB.

de
aos
anteriores
a
la

para 30-06-2011
Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB el instructivo para el diligenciamiento del
formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin y verificacin de los
equipos.
En el mes de Septiembre fue adjudicado el contrato de suministro de gases de calibracin con la empresa LINDE
S.A.; a este contrato se le hiz una suspensin de trminos por el translado a la nueva sede, se reanud el contrato y
se estan instalando los gases en cada de las estaciones de la RMCAB (de 14 se han instalado 10).

para 30-06-2011

UNAL la Programacin de mantenimiento preventivo de los equipos de la RMCAB, se utiliz como insumo el
instructivo de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin y verificacin de
los equipos.
desarrollado
por
la SDA, para
la sistematizacin
actividades
en ael la
software.
Se
elabor una
propuesta
preliminar
del procedimiento
quede
seestas
denomin
"Control
ejecucin de actividades y
tratamientos silviculturales". Se entreg a los coordinadores del grupo de Silvicultura para socializarlo y recibir
observaciones, las cuales fueron recibidas, analizadas e incorporadas en la propuesta que se presenta a la fecha.
Debido a que los formatos del procedimiento no se han terminado de ajustar el grupo SIG de la SSFFS acord
ampliar la fecha de terminacin programada al 30/05/2010.
Las acciones adelantadas se evidencian en actas de reunin de los das 22-01-2010, 26-02-2010 y 15-03-2010 y en
el borrador del procedimiento.
54
Informes auto
evaluacin de
control
SSFFS
10/23/2009
OPORTUNIDAD DE
Accin
MEJORA
mejora
obras
de
infraestructura
y
de
Edgar Rojas
Subdirector
de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
1/1/2010
3/30/2010
12/30/2010
Trimestre 2-2010: A travs de las siguientes reuniones el equipo de profesionales tcnicos encargados de las
localidades y el grupo SIG, diesearon, revisaron y aprob los formatos correspondientes as: 27/04/2010 formato
"Formato de Cronograma de ejecucin", 04/05/2010 formato "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Poda"
y "Formato de Control al tratamiento Silvicultural de Tratamiento Integral", 9/06/2010 "Formato de actividades de
control consolidado", 16/06/2010 formato "Formato de Cronograma de ejecucin" en el que se incluyo la
programacin de mantenimiento. A 30/06/2010 hace falta el flujograma y se programar y realizar una reunin con el
Subdirector de la SSFFS, el grupo tcnico de silvicultura y el grupo SIG con el fin de establecer la estrategia de
implementacin del procedimiento antes de la oficializacin con la Subsecretara General ya que se deber contar
con recursos humanos, fsicos y tecnolgicos que para la adecuada operacin del procedimiento.
Por lo anterior y debido a que el grupo de silvicultura se encuentra sin contrato se solicita reprogramar la finalizacin
de esta actividad para 30/12/2010.
Trimestre 3-2010: Se hizo una reunin el 22-SEP-2010 con el fin de determinar la prioridad en la revisin de
procedimientos y la metodologa, en la cual se estableci la prioridad para el procedimiento de "Seguimientos
Silvicultural" seguido por el de "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales".
Reporte a 26/11/2010: En el mes de noviembre 2010 se hizo una revisin de las competencias de "Control" entre la
Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico y la Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
Trimestre 4-2010: Se hizo una reunin con el Director de Control Ambiental, la Subdireccin de Control Ambiental al
Sector Pblico y la Subdireccin de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre el 29/12/2010, con el fin de determinar
responsabilidades dentro del procedimiento, se aclararon competencias, con estas consideraciones la SSFFS
ajustar el borrador del procedimiento. Con base en esta consideracin se solicita ampliar el plazo para el
30/03/2010.
Se encuentra la propuesta de procedimiento "Control a la ejecucin

de actividades y tratamientos silviculturales". Se verificaron las actas
de reunin que se enuncian en el seguimiento y los formatos
diseados.
Dado que que se encuentran pendientes actividades para la
finalizacion del diseo y adopcin del procedimietno dados los
cambios de personal en la SSFFS se reprograma la finalizacin
de la accion de mejora para el 30/12/2010
Contratacin en curso de la actualizacin del Sistema GEMS del Aeropuerto el Dorado el cual tiene como objeto:
Adquirir, instalar, modernizar, y poner en marcha un sistema de monitoreo de ruido (software, hardware y equipos)
para el control de las operaciones areas del Aeropuerto Internacional El Dorado.
Se firm contrato No. 1374 de 2009 con la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, cuyo plazo de ejecucin es de
seis (6) meses en los que se incluye como actividad la actualizacin de las tres estaciones de monitoreo, el suministro
de dos estaciones adicionales y la puesta en funcionamiento (software, hardware y equipos) que incluye
mantenimientos preventivos, correctivos y asistencia tcnica durante el periodo de garanta mnima (24 meses) y
garanta adicional (12 meses).
56
Informes auto
evaluacin de
control
SCAAV
10/6/2009

peridicas del Pistofono del NO CONFORMIDAD
sistema GEMS, utilizado en la REAL

Accion
Correctiva
Edgar Fernando Director

de
Erazo Camacho, Control Ambiental
Edgar
Vicente y Subdirector de
Gutierrez
Calidad del Aire
Romero
Auditiva y Visual
10/6/2009
8/30/2010
12/30/2010
Dentro de esta actualizacin se hace necesario cambiar los equipos actuales de las estaciones, los cuales vienen con
calibracin inicial de la casa matriz. Adicionalmente, dentro del contrato con la Unin Temporal Red de Ruido el
Dorado esta contemplado la puesta en marcha de dos nuevas estaciones de monitoreo de ruido que se ubicaran en
los costados suroccidental y noroccidental de las pistas del Aeropuerto El dorado, para los cuales se han buscado
posibles puntos de ubicacin, para la localidad de Engativ se tienen dos sitios en colegios Distritales y 4 puntos en la
localidad de Fontibn, en los cuales la mvil de ruido esta realizando monitoreo para evaluar la pertinencia de la
ubicacin.Se tienen los oficios de solicitud de permiso de ubicacin de las estaciones de acuerdo a los radicados
2010EE9727 del 16-03-2010 Incoltapas, 2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica Colombiana, 2010EE9730
del 16-03-2010 Parque Atahualpa.
Se constat que mediante radicados 2010EE9727 del 16-03-2010

Incoltapas,
2010EE9729 del 16-03-2010 Sociedad Biblica
Colombiana, 2010EE9730 del 16-03-2010 Parque Atahualpa
mediante los cuales la SDA solicita ubicacin de puntos de
monitoreo. Se constato que mediante Radicado No 2010EE24128
del 02-06-2010 se solciito ubicacion de punto de monitoreo a la
EAAB.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Dada la prorroga que se realizo al contrato No. 1374 de 2009 con

la Unin Temporal Red de Ruido el Dorado, por cuatro meses
con nueva fecha de terminacin de 28 de octubre de 2010 como
consta el documento de prorroga de 23 de junio de 2010, se
requiere modificar la fecha de terminacin de la accion
correctiva para el 30 de diciembre de 2010.
De acuerdo a los resultados del monitoreo anterior los puntos posibles para la ubicacin de las dos nuevas
estaciones no fueron viables, debido a que los puntos no estaban dentro de las rutas de aterrizaje ni despegue del
Aeropuerto el Dorado, por lo tanto se ubicaron dos nuevos puntos uno en Fontibn estacin de bombeo la Alameda
del Acueducto de Bogot de lo cual consta radicado No 2010EE24128 del 02-06-2010 y otro en Engativa en la
Hacienda Junca de propiedad privada, que de acuerdo a los resultados del monitoreo por la movil de ruido se
solicitara permiso para su ubicacin de manera formal.
Se realizaron por parte de la Union Temporal actividades de inspeccin a las estaciones el da 01-09-2010, en el
periodo comprendido del 06-09-2010 al 17-09-2010 se ejecut desarme, mantenimiento e instalacin del nuevo
software de ruido para aeropuertos (MAPAERO) contemplado dentro del contrato de modernizacin y ampliacin de
la Red de monitoreo de Ruido del Aeropuerto. Para la ejecucin de estas actividades el da 30-08-2010 se solicit
autorizacin de ingreso de personal para adecuacin y modernizacin de las estaciones Jardn Botnico, CAI Modelia
y CAI Villa Luz.
Para la ubicacin de las nuevas estaciones se solicit ante la Compaa Industrial La Sabana Avesco S.A mediante
radicado 2010EE36954 del 11-08-2010 autorizacin para instalar una de estas en la Localidad de Fontibn en la calle
24F 94-51 (Se encuentra en espera de respuesta ante la SDA). Para la ubicacin de la otra estacin nueva, se
realizaron mediciones de ruido en la Hacienda Junca y posteriormente se solicit ante la Aeronautica Civil mediante
radicado 2010EE36954 del 11-08-2010 el permiso de altura para ubicar la estacin en este predio necesario por la
Se proyecta realizar reunin el 17-11-2009 para la revisin, y definir los cambios necesarios en los procedimientos
Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento y control a elementos de Publicidad
Exterior Visual 126PM04-PR60.
Se actualizaron los procedimientos Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento
y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60 con los cambios necesarios para las versiones
4.0 y 2.0 correspondientes,segun consta en acta del 27-01-2010, en la cual se genera la necesidad de documentar un
procedimiento nuevo para desmontes.
En el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, se incluyeron las actividades
para la aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual que deben suscribir los beneficiarios de un
registro de valla tubular comercial de acuerdo a la Resolucin 931 de 2008, en este ltimo se esperan directrices para
su modificacin por parte de la Direccin Legal Ambiental y poder pasar a aprobacin el procedimiento, lo cual se
solicit mediante memorando No 2010IE8689 del 30-03-10 al responsable Juridico.
58
Informes auto
evaluacin de
control
SCAAV
10/23/2009

visual
126PM04-PR16,
Visual
MEJORA

vigente.
mejora
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho,
Edgar
Vicente
Gutierrez
Romero
Director
de
Control Ambiental
y Subdirector de
Calidad del Aire
Auditiva y Visual
Para la revisin y actulizacin de los procedimientos Registro de

elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16, Seguimiento
y control a elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR60
de acuerdo a la normatividad vigente, la SCAAV realiz reuniones el
dia 17-11-2009 y 27-01-2010 y 21-07-2010 de lo cual consta registro.
Se remiti el procedimiento "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual" 126PM04-PR60 con
radicado 2010IE8601 del 29-03-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control
Disciplinario, de acuerdo a Resolucin 3149 del 14-04-2010 se adopt la version 4.0 del procedimiento.
10/29/2009
1/30/2010
12/30/2010
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en espera
de los lineamientos para actualizar el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04PR16 y documentacin del procedimiento nuevo para desmontes se sugiere para el 30-08-2010.
Se remiti el procedimiento Registro de elementos de publicidad exterior visual 126PM04-PR16 con radicado
2010IE18111 del 30-06-2010 para revisin y aprobacin de la Subsecretaria General y de Control Disciplinario, en
esta versin se incluye lo definido en la Circular instructiva del 16 abril de 2010, emitida por la Direccin Legal
Ambiental en donde se establece el trmite de aprobacin de las plizas de responsabilidad civil extracontractual
dentro del proceso de registro de vallas comerciales.
Dado que la Direccin de Control Ambiental requiere del cambio

de los procedimientos y que especificamente se han solictado
actualizar los procedimientos de PEV, se requiere de la
modificacion de la fecha de terminacin de la accion de mejora
para el 30-12-2010.
Para la actividad de desmontes los profesionales del grupo proponen no generar un procedimiento sino un instructivo
de desmontes, adjunto al procedimiento de "Seguimiento y control a elementos de Publicidad Exterior Visual"
126PM04-PR60, para lo cual se programa reunin para definir como involucrar esta actividad al manual de procesos
y procedimientos.
Se recibi observaciones por parte de la Direccin Legal Ambiental con memorando 2010IE19711 del 14-07-2010 y el
2010IE20289 del 19-07-2010 de Subsecretara General y de Control Disciplinario, con respecto al procedimiento
Registro de elementos de Publicidad Exterior Visual 126PM04-PR16.
62
70
71
Informe
auditoria interna SRHS
de calidad
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
10/20/2009
10/20/2009

Observacin
tema de monitoreo.

2008 fue de 35 y en el 2007 de 45.
vencimientos
y
nuevas
nmero
de
empresas
de
tcnicos
como
parte
de
614, 615, 616, 117 de enero de
2008, CT 5624,5625, 5626, 5627,
5628 de abril de 2008, CT 8980,
9256, 9257, 9258, 9259, 9260,
9569, 9571, 9572 de julio de 2008

Accin
el monitoreo
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
12/20/2009
7/1/2012
12/30/2010
Dentro del convenio 032 del 12 de Noviembre de 2009 con la EAAB con Acta de Inicio del 24 Noviembre de 2009
cuyo objeto es "Aunar recursos tcnicos, financieros y administrativos para realizar investigaciones y adecuaciones
de pozos para el monitoreo de la calidad, estado, vulnerabilidad y dinmica del recurso hdrico subterrneo en el
Distrito Capital", se tiene a la fecha un listado de los pozos a intervenir (adecuacin o colocacin de diver) por parte
de la SDA, el cual incluye los siguientes pozos: Parque El Tunal. Parque Simn Bolvar, Jardines Apogeo Sur,
Ladrillera Helios, Pananco, Club Los Lagartos No. 2 Hoyo 17 La Raqueta, Meals, Shering, HB Estructura Metlica,
Auto Boyac, Parmalat, Bavaria No. 1, San Simn y Universidad Nacional, los cuales fueron seleccionados con base
en criterios tcnicos y jurdicos , incluyendo visitas a los sitios donde se ubican los pozos propuestos. Algunos
criterios de seleccin fueron: tipo de acuifero, informacin tcnica de base (existencia de registros elctricos, columna
estratigrfica, diseos o planos, etc), distribucin espacial uniforme en el rea jurisdiccin de la SDA, facilidad de
acceso, situacin actual legal. Se presentan avances del convenio en las Actas de Reunin 2010/06/18,
2010/09/06, 2010/09/21, 2010/09/24. Informe sobre la SELECCIN DE POZOS PARA LA RED DE MONITOREO
Se encuentra en ejecucin el convenio 032 del 12 de diciembre de

2009, Se verifico el listado de Preliminar de Pozos para monitoreo.
Se verifica los recorridos realizados entre la SDA y la EAAB segn
acta del 28-05-2010.
Procedimiento de Monitoreo: Actualmente el trabajo est centrado en la adecuacin de los pozos y la conformacin
de la red de monitoreo, para luego, con la experiencia adquirida, poder tener conocimiento y argumentos suficientes
para estructurar el procedimiento que estandarice las actividades requeridas para la realizacin del monitoreo. LA
EAAB prepar los trminos de referencia para la contratacin de las obras de adecuacin, los cuales fueron
revisados por la SDA.
1. Se han realizado capacitaciones a empresas del sector transporte en lo trascurrido del ao en los temas de
mantenimiento integral vehicular, normatividad ambiental vigente, procedimientos en va, pico y placa ambiental y
autorregulacin ambiental a las empresas inscritas en el Programa, tanto de carga como de transporte pblico
colectivo
y masivo
las diferentes
actas.el Teniendo
encontratacin
cuenta quedeellas
tema
ambiental en el sector
A diciembre
de 2010soportado
la EAAB secon
encuentra
adelantando
proceso de
obras.
transporte no formaba parte de la gestin integral de este gremio, con la divulgacin realizada por parte del grupo de
fuentes mviles se ha logrado que la se implementen medidas tendientes a mejorar el desempeo ambiental de las
empresas y de los conductores.
Los dias (15-07-2009,21-09-2009,27-11-2009,18-12-2009, 8-03-2010, 10-03-2010, 11-03-2010,15-03-2010, 16-032010, 17-03-2010 y 18-03-2010, 19-03-2010, 27-04-2010, 18-05-2010, 20-05-2010,21-05-2010, 1-09-2010, 10-092010, 14-09-2010, 16-09-2010, 17-09-2010, 30-08-2010, 12-10-2010, 13-10-2010, 14-10-2010, 15-10-2010, 29-112010, 06-12-2010, 09-12-2010, 10-12-2010.
OBSERVACIN

va.
usuarios
del
programa
de
autorregulacin.

Autorregulacin.
de la Polica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
2. Se realiz una reunin en el mes de octubre (22-10-2009) con personal de Policia Metropolitana de Transito a fin
de coordinar las acciones para el control efectivo del Pico y Placa Ambiental y el 20-11-2009 en el marco del comite
ambiental interinstitucional, se programara operativo especial para control de pico y placa ambiental exclusivamente
de acuerdo al acta de comite ambiental del 6-04-2010.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
6/30/2010
12/30/2010
3. Se han generado 137 comparendos impuestos por Pico y Placa Ambiental, durante el 2010, de acuerdo a la base
de datos del grupo fuentes moviles. Con corte 30 de septiembre de 2010, se han generado 195 comparendos por la
infraccin 47 "Pico y Placa Ambiental". Con corte a 15 de noviembre se generaron 247 comparendos impuestos por
Pico y Placa Ambiental. Con corte a 20 de Diciembre se han realizado 294 comparendos por pico y placa ambiental.
Se constato los soportes de capacitacion ralizada en las fechas

reportadas en el seguimiento.
Lo datos de comparendos se obtienen de base de datos consolida
del grupo de fuentes moviles.
P
4. Se plantea realizar la campaa en el segundo semestre del ao para lo cual envio por correo a la Oficina asesora
de Comunicaciones el dia 07-04-2010 la logistica requerida para su evaluacin y aprobacin, por lo tanto se deber
reprogramar el cumplimiento de la accion para el 30-12-2010, cuando se realice la campaa.
Se constato el envio del correo de fecha del 07-04-10 mediante el

cual se envia el plan de comunicaciones 2010 de la SDA y los
eventos del proyecto 574
Por cuanto no se ha realizado la campaa se requiere de la
reprogramacin de la accion correctiva para 30-12-2010
Se di cumplimiento a las acciones 1,2,3 de este hallazgo se solicita reprogramar la terminacin de la accin 4
debido a que se encuentra en proceso la vinculacin en la asignacin presupuestal de 2011, de la campaa
para la implementacin de programas integrales de mantenimiento, para 30-06-2010
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Con relacin a los CT descritos en el hallazgo se realizaron las siguientes acciones: se ubicaron dentro del sistema
Cordis para verificar las acciones realizadas al respecto, de lo que se pudo evidenciar que dichos CT, se encuentran
en evaluacin jurdica, como revisin de antecendentes los cuales se priorizarn una vez terminado el plan de choque
para expedientes.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
4/1/2008
12/30/2010
12/30/2010
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010.
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se detallan de las empresas relacionadas en el hallazgo los CT. acogidos por
Resolucin:
CT 9256 Renetur - resolucin 3841 del 09-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
C.T. 9257 Cooperativa Multiactiva Especial Coomues resolucin 1498 17-mar-2009 - por la cual se abre una
investigacin, se formula pliego de cargos y se adoptan otras determinaciones
C.T. 9258 Cotraestur S.A, resolucin 3071 19-mar-2009 por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
C. T 9259 Celu Vans Ltda resolucin 4399 31-oct-2008 - por medio de la cual se abre una investigacin, se formula
C.T. 9260 City Tour S.A resolucion 1499 17-mar-2009 por la cual se abre una investigacin, se formula pliego de
cargos y se adoptan otras determinaciones.

P

expedientes
72
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

programa de autorregulacin,
Programa.
No
se
tiene
atmosfricas.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

lugar.
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
inventario de los expediente que reposan en la secretara y nos conducir a establecer el dato exacto de los


expedientes
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

unificado la informacin de PEV (tecnica) con la informacin juridica.
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
73
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

tema
de
autorregulacin
y
(procesos sancionatorios), 01
S.A.,
DM-18-2006-1575
COOTRANSNIZA.
OBSERVACIN

No se contaba con un sistema de 2, Se realizar un plan de choque para incorporar la
control
para
expedientes, documentacin a cada expediente, igualmente muchos
actualmente
la
Universidad de los expedientes se acumularan, archivarn o se
Externado de Colombia realiza el realizar desgloce mediante acto administrativo
diagnostico y recomendaciones para respectivo. Una vez organizado los expediente con las
3,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
inventario de los expedientes que reposan en la Secretara y nos conducir a establecer el dato exacto de los

P

expedientes
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
74
75
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
10/20/2009

frente
a
los
equipos
de
combustin,
cumplimiento
de
normas
ambientales,
visitas
Se
ubican
299
empresas
Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Ltda,
Granados
Y
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
otras.
OBSERVACIN

algunos casos.
seguimiento
a
notificaciones,
requerimientos
y
medidas
rea tcnica.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/19/2009
12/30/2010
12/30/2010
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
http://www.gregoriorodriguez.com/BD_Conceptos y en la red interna en el link\\grerod\BD_Conceptos, se encuentra
en mejoramiento el sistema debido a la actualizacin de la red interna de la e

DCA.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link


expedientes
76
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

fuente.
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
1, Se evidencia la construccion de la base de datos tcnica sin

embargo no se ha unificado con la base de datos de legal. No se
encuentra unificado la informacin de PEV (tecnica) y juridica.
2, Se priorizaron 520 empresas por tamao de fuente y tipo de

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa

77
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

estas
tareas
ha
generado
correspondientes
actos
OBSERVACIN
Gran nmero
de quejas de
Control
datos.

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010

SCAAV.
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos, se ha priorizado el seguimiento a
industrias de alto y mediano impacto evidenciandose la asignacin a los profesionales del area de 17 estudios de
emisiones en el ltimo trimestre, adicional a esto se han asignado para visita y se han respondido en el ao 2010, el
100% de las quejas (271) y establecimientos solicitados por el programa de IVC (208) al grupo de Fuentes Fijas.
78
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

(medidas
preventivas
y
Autos
(impulso
procesal),
Edgar Fernando
Erazo Camacho
OBSERVACIN

datos.
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/1/2009
12/30/2010
12/30/2010

DCA.
Para contrarestar el impacto se han asignado estudios de emisiones a los contratistas con mas de un ao de
experiencia para evaluacin de los mismos dando celeridad al tramite, durante el ao 2010 se han asignado 32
estudios para su revisin al interior del grupo.
79
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

Adicional
a
esto
el
acuerdo a lo estipulado en la Resolucin 2511 del 18-03-2010. Se espera que con la realizacin del inventario dentro
de esta estrategia y la informacin suministrada por la Universidad Externado de Colombia y la implementacin de la
base de datos unificada en la Direccin de Control Ambiental, tanto el grupo tcnico como jurdidco puedan contar
con una herramiento eficaz para la ubiacin de los expedientes obrantes en la Secretara.
OBSERVACIN
Gran numero
de quejas de
Control
datos.

a fuentes fijas.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
Con corte a 30 de septiembre de 2010, se emitieron 1182 Conceptos tcnicos,se ha priorizado el seguimiento a
industrias de alto y mediano impacto evidenciandose la asignacin a los profesionales del rea de 17 estudios de
emisiones en el ltimo trimestre, se han realizado 211 auditorias cumpliendo con el 76% de las empresas solicitantes,
el 24% no atendido corresponde a la disponibilidad de personal por procesos de contratacin.
segundo semestre del ao, adicional a esto se han asignado para visita y se han respondido en el ao 2010, el 100%
de las quejas (308) y establecimientos solicitados por el programa de IVC (244) al grupo de Fuentes Fijas.

SCAAV.
Se han realizado las auditorias al 100% de las empresas solicitantes
(107 empresas auditadas) a Diciembre de 2009. de acuerdo a base
de datos del informe de gestin de fuentes fijas y reportada en el
informe de gestin de la SCAAV.
80
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

cuenta
con
expediente
de
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
la parte tcnica no tiene
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

asignacion al area juridica para la atencion de CT del la Subdireccion
CCAV.
Director de
Control Ambiental
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010

expedientes
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa

actualizada.
81
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

directamente
al
expediente
OBSERVACIN

control
para
actualmente
la
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1, Memorando 2010IE8382 del 2010-03-26 medinate el cual se

Director de
Control Ambiental
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010

expedientes
Se constat que se adopt mediante Resolucin 6788 del 8-10-10 el
procedimiento de Administracin de Expedientes 126PM04-PR53.
Se encuentra pendiente la socializacion del procedimiento.

Se realiz socilizacin del procedimiento Administracin de Expedientes 126PM04-PR53 en su versin 4,0 el da 1612-2010 citada mediante memorando 2010IE35570 del 14-12-2010.
Con corte a 30-12-2010 , se encuentra a la espera de poder revisar los expedientes del grupo de aire, entregados
para admnistracin de la SCAAV, con el fin de desglosar los documentos que sean propios de cada expediente, se
requiere reprogramar la fecha de terminacin de est accin al 30-12-2011
83
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

obtuvo
este
reporte
por
OBSERVACIN
Se
emitieron
2570
(
1856
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual

Director de
Control Ambiental
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010

DCA.
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
socializacin a los coordinadores jurdicos. Se proyecta para el primer trimestre un plan de choque siguiendo las
directrices del Director de Control Ambiental la identificacin de la documentacin que no se encuentra incorporada
dentro de los mismos con el fin de identificar los CT pendientes por acoger como es el caso que se describe en el
hallazgo y otras determinaciones de caracter legal que se presenten . Esto nos conducira a crear una base real de
los expedientes vigentes y asi realizar el respectivo seguimiento
85
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

en
la
cual
registran
las
actuaciones
realizadas.
Se
de la informacin.
OBSERVACIN

DCA, que
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link

89
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

RMCAB,
se
evidencia
la
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2010
correo electrnico.

P


accion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha de
para dicho Cmite.
90
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

siguientes:
terrorismo)
aire.
Industrial
OBSERVACIN

efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Humano

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero

correctiva para 30-12-2010.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
12/30/2010
10, 15,20 y 22 de diciembre de 2010 para ajustar los documentos que soportan las actividades de la RMCAB, el
manejo de los riesgos de la RMCAB seran incluidos en el manual de calidad, 4.13.3. Acciones Preventivas, se realiz
reunin el dia 30-12-2010 en donde se identificaron los riesgos en seguridad y salud ocupacional de la RMCAB, se
revis el item del manual de gestin correspondiente.

para 30-06-2011
En la actualidad se estn definiendo los lineamientos para la elaboracin de los informes trimestrales, con el apoyo
de los profesionales de meteorologa y estadstica de la RMCAB.
91
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

OBSERVACIN
revisando
su
reflejo
en
el
sin
embargo
si
se
vienen
RMCAB
Se encuentra en documentacin el informe del primer trimestre del ao 2010, el cual ser socializado a los
profesionales responsables de las reas de fuentes fijas y fuentes mviles para fines pertinentes. El da 01-07-2010
se comunico por correo institucional las directrices para la consulta de la informacin de la RMCAB para fines
pertinentes por las reas de la SCAAV.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Con corte a 30 de Septiembre de 2010, se gener el informe del segundo trimestre del presente ao, para su revisin
y publicacin, el cual podr ser consultado en el link Calidad del Aire de la pgina web de la entidad una vez se
reestablezca el servicio por el trasteo a la nueva sede.
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
Se encuentra en elaboracin el tercer informe de 2010.
El primer informe trimestral de la RMCAB se encuentra publicado en

la pagina web de la RMCAB. En estos informes se ha incluido un
item nuevo de analisis del informe dirigido a los grupos de la DCA.
Mediante no 2010IE24441 del 17-08-10 por el cual se remite
concentraciones altas y comportamiento atipico de estacion Sony al
subdirector de CAAV.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se han remitido los informes trimestrales 1 y 2 de la RMCAB por

correo interno a los coordinadores de los grupos fuentes mviles,
fuentes fijas adicionalmente se encuentran publicados en la pgina
web de la SDA en el link de calidad del aire.
Con corte a Diciembre de 2010 el tercer informe de 2010 se encuentra en revisin por parte del Subdirector de la
SCAAV para su aprobacin y publicacin.
10, 15,20 y 22 de diciembre de 2010 para ajustar los documentos que soportan las actividades de la RMCAB, se
proyect un nuevo procedimiento para la Generacin de Informes de la RMCAB en el que se establecieron los
modelos a aplicar en los informes que genera la RMCAB.
92
93
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009
10/20/2009

mantenimiento
correctivo
y
preventivo
ejecutadas
y

repuestos
y/o
insumos
rotacin.
De igual manera se
realicen.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2010

UNAL ecopetrol no se ha dado cumplimiento a la accion correctiva,
se encuentra pendiente la validacion de la Sistematizacion del
para 30-06-2011
mircoles y sbado.

por tanto se requiere de la reprogramacion de la accin.
se
encuentra pendiente la validacion de la Sistematizacion
del
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2010
Se encuentra en proceso de documentacin el concepto para dar de baja equipos adicionales.
Se realiz concepto para dar de baja 41 equipos de la RMCAB.
Se realizo inventario de los repuestos y consumibles en el ao 2009

que se encontraban en el almacen y se dieron de baja los equipos
de la RMCAB, se encuentra pendiente dar de baja algunos
elementos que se encuentran en el almacen y no son de uso por la
RMCAB dad la modernizacion de la misma. El convenio de la
Se tiene previsto la implementacin de encuestas de percepcin de la pgina WEB de la RMCAB y en la oficina de la
red, la cual se encuentra en revisin por parte de los profesionales del grupo MECI-CALIDAD.


94
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

informacin,
no
existe
un
solicitud de informacin,
ni
encuentran
documentos
que
evaluado.
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2010
Se entreg a Subsecretara General y de Control Disciplinario el formato y ficha tcnica de la encuesta de percepcin
del aplicativo con que cuenta la RMCAB en la pgina web, en el link calidad del aire, para que sea aplicada por este
mismo medio, se incluy en la encuesta y ficha tcnica del proceso ECS, la solicitud de informacin a la RMCAB para
clientes atendidos en las instalaciones de la SDA por medio de radicado 2010IE16740 del 22-06-2010. Se proyecta
solicitar a SANAmbiente y a la Direccin de Planeacin y Sistemas de Informacin Ambiental cargar la encuesta de
percepcin de la RMCAB en la pagina WEB de la entidad.

P

para 30-06-2011
intitucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin el
dia 30-06-2010 con los profesionales responsables del area para su articulacin de lo cual consta acta, donde se
95
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

Bogot,
se
evidencia
que
estos planes.
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2010
para dicho Cmite.
incrementan
la la
concentracin
eltiempodepara
duracin
deatendidos
los contamiinantes
en la atmsfera
de la ciuda
de Bogot;
Se implement
encuesta de ypercepcin
clientes
en las instalaciones
de la RMCAB,
La encuesta
del
este
estudio
se del
encuentra
parase
que
a partir de
se genere
en por
el marco
del SGC. con el
link de
Calidad
Aire deen
la revisin
pgina web
encuentra
enelajustes
paraun
suprocedimiento
implementacin
inconvenientes
servidor.
situaciones
. Lo de
que2010,
si se se
evidenci
fue ellaaumento
de de
concentraciones
de contaminantes
algunas
Con corte ade30emergencia
de Diciembre
implement
encuesta
percepcin para
los usuarios deenlos
datos
de
las estaciones
de la RMCA,
sin de
llegar
a niveles
dede
prevencin,
alerta
por lo cual se elaborar un
generados
en la RMCAB
en el link
Calidad
del Aire
la pgina web
deolaemergencia,
SDA.
La
terminacin
parade
el 2010
cumplimiento
de lalos
accin
se debeque
reprogramar
a que elde
Convenio
tieneen
una
10, fecha
15,20de
y 22
de diciembre
para ajustar
documentos
soportan debido
las actividades
la RMCAB,
el
prorroga
en gestin
tiempo por
meses,para
la reprogramacin
selasolicita
paraseelestablece
30-09-2010.
manual de
de 4
calidad
la operacin de
RMCAB
los mecanismos para dar atencin a
solicitudes de informacin de los usuarios a traves de la pgina WEB o presencial en su numeral 4.11. Servicio al
Se
realiz
entrega a la Subdireccin de polticas y planes Ambientales del estudio el dia 14-04-2010 por correo
cliente
y quejas.
institucional de lo cual se obtuv como respuesta el dia 08-06-2010, que seria incluido en el PIRE, se realiz reunin
el
diacorte
30-06-2010
con loselprofesionales
del area para
su articulacin
lo cual
acta,
Con
a 30-12-2010
Decreto 332 responsables
de 2004, se encuentra
en modificacin
por de
parte
de laconsta
FOPAE
en donde
donde se
se
definieron
los
lineamientos
para
la
generacin
del
documento,
por
lo
cual
se
requiere
modificar
la
fecha
de
redefinen las comisiones en donde se presentar la propuesta para incorporar en el PIRE el Plan de Contingencia de
terminacin
de la accin para el da 30-09-2010, en el marco de la certificacin del sistema ISO 14001:2004.
Calidad del Aire.
Por tanto se encuentran pendiente la ejecucin de actividades

de la ccion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha
de terminacin para 30-06-2011

P
Se
con un borrador
del instructivo
para casos
de la de
contaminacin
atmosfrica
en estaciones
de se
la
Lascuenta
actividades
relacionadas
de la RMCAB
con de
la subida
atencin
episodios de
contaminacin
del aire,
RMCAB
que no
constituyen
emergencias
la calidad para
del aire,
el cual
sera incluido
en la del
actualizacin
del
documentarn
en un
procedimiento
nuevo dede
Planificacin
el sistema
de vigilancia
de calidad
aire.
para dicho Cmite.
Con corte a 30-12-2010 el Decreto 332 de 2004, se encuentra en modificacin por parte de la FOPAE en donde se
redefinen las comisiones en donde se presentar la propuesta para incorporar en el PIRE el Plan de Contingencia de
Calidad del Aire.

ccion correctiva se requiere de la modificacion de la fecha de
para 30-06-2011
Las actividades relacionadas de la RMCAB con la atencin de episodios de contaminacin del aire, se
documentarn en un procedimiento nuevo de Planificacin para el sistema de vigilancia de calidad del aire.
97
Informe
SRHS
auditoria interna
SCASP
de calidad
11/5/2009
incentivos
que
permitan
la
genera
el
movimiento
de
escombros
de 1997. El acta reposa en la UAESP.
OBSERVACIN

Correctiva
viables
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
2/20/2010
11/15/2010
12/30/2010
de 1997 como lo evidencian las actas fechadas 19/04/10, 21/04/10, 22/04/10.
Dado que la aprobacin del decreto no es resorte de la SDA se solicita la ampliacin del plazo de esta accin
hasta 30/06/11.
Se constato la existencia de los soportes reportados de la accin, la

modificacin del Decreto 357 de 1997 se encuentra en proceso, entre
las entidades participantes a la Mesa Distrital de Escombros. Dado
que la aprobacin del decreto no es resorte de la SDA se solicita la
ampliacin del plazo de esta accin hasta 30/06/11.
Doris Faride
Gestin
Corporativa
Informe
SRHS
SCASP
de calidad
11/5/2009

OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
12/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo

DCA.
T

8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Se constato que el 25/10/10 se remitieron las TRD del proceso ECS

a la DGC mediante radicado 2010IE30119. Se encuentra pendiente la
aprobacion de estas.
Doris Faride
Informe
SRHS
SCASP
de calidad
11/5/2009

Gestin
Corporativa
OBSERVACIN

Accion
Correctiva
Pblico
Alberto Acero
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
1/14/2010
4/15/2010
12/30/2010
Subdirector
Reyes
del Suelo

DCA.
Se requiere de la reprogramacion de la fecha de terminacin de la
accin correctiva para el 30-12-2010, Se constato que el 25/10/10 se
remitieron las TRD del proceso ECS a la DGC mediante radicado
2010IE30119. Se encuentra pendiente la aprobacion de estas.
Informe
de calidad
109
110
Informes
de
auditora interna
Informes
de
auditora interna
Informes
de
111
auditora interna
112
Informes
de
auditora interna
SCAAV
SSFFS
SSFFS
SSFFS
SSFFS
10/20/2009

expedientes
contractuales
se
algunos
casos
se
observa
los
documentos,
estas
Mejoramiento
7/15/2009
Infraestructura
Instalaciones
deterioradas,
pisos
sin
baldosa;
techos
deteriorados;
baldosas
rotas,
ciudadana.
7/19/2009
7/22/2009
7/26/2009
Equipos
que
no
se
utiliza;
bajo
elementos
mnimos
como
fumigadora,
impresora,
archivadores,
fotocopiadora,
tapetes,
baos
con ducha,
Redes
usados.
Manejo Tcnico
La fecha de terminacin para el cumplimiento de la accin se debe reprogramar debido a que se encuentra en
revisin de los profesionales de la RMCAB la documentacin relacionada en el hallazgo, la reprogramacin se
Debido al translado a la nueva sede y el manejo del archivo se tuvo inconvenientes en el cumplimiento de la accin
se requiere reprogramar la fecha de terminacin para el 31-12-2010.
Se emiti memorando 33943 del 29-11-2010, adjuntando la documentacin de los contratos 761, 755, 683.
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN
OBSERVACIN

Accion
Correctiva


que
formalizara
su un
nombre,
aunque
No se
cuenta con
transformador
as se ha conocido
en todo
el pas.de
electrico
que regule
la entrada
defensa
frente
a
agentes
contaminantes.
La
falta
de
fluido
elctrico
normales.
realizado
por
mtodos
de
observacin directa.

Accion
Correctiva
del personal.
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
1/14/2009
6/30/2010
12/30/2010
Se realiz la revisin documental del hallazgo a la informacin del contrato 060 de 2007 de lo cual consta acta del
02-12-2010, se solicitar la documentacin faltante a Instrumentos y Controles, por lo anterior se requiere
reprogramar la fecha de terminacin de la accin para el 30-06-2011.
Se han hecho gestiones para presentar el proyecto de construccin del CRRFS ante el gobierno holands, bajo los
parmetros del programa denominado Proyecto ORIO, a travs de la Oficina de Cooperacin Internacional. A esta
Oficina, se remiti tambin un documento completo CRRFS, con el cual sea posible gestionar otros recursos de
ayuda internacional.
De otra parte, se hicieron los arreglos necesarios para adecuar baos para personal en el kiosko del Centro,
quedando totalmente habilitado para su uso. Se construyeron nuevas pocetas para tortugas acuticas, con material
no abrasivo y de capacidad suficiente para albergar un nmero significativo de animales en aislamiento.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
12/30/2010
Trimestre 3-2010: Durante la primera semana del mes de agosto, se realiz Comit Directivo, durante el cual se hizo
la presentacin del proyecto del Centro de Recepcin y Rehabilitacin de Fauna Silvestre. Como resultado de la
presentacin y de la discusin generada en torno al proyecto, se decidi apoyar por completo la construccin de un
nuevo Centro. Para este efecto, el Secretario imparti las instrucciones pertinentes en materia presupuestal y en los
prximos meses deber iniciarse el proceso de preparacin de estudios previos tanto para contratar la revisin de
diseos como la de construccin del proyecto. Se prev que todo esto pueda tomarse alrededor de dos aos y
medio.

Accion
Correctiva
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
6/30/2010
12/30/2010
Trimestre 3-2010: Se encuentra pendiente la definicin de en qu momento es oportuno iniciar este trmite para
solicitar la acometida de gas, considerando que dentro del proceso inicial para construccin del nuevo Centro, deber
contemplarse el suministro de este y otros servicios ya sea en la actual ubicacin o en la nueva que eventualmente se
defina.

de 2010.
Bibiana Gamez Casanova. Consta acta de recibo a satisfaccion del 8
de mayo de 2010 del contrato.
T
Trimestre 4-2010. Se hicieron los contactos con Gas Natural a travs de la Arquitecta de la entidad para consultar
respecto a la viabilidad de obtener la acometida para el servicio de gas natural. De acuerdo con lo informado a la Arq.
Ludeina Ospina, no existe red para conduccin de gas natural hasta el Centro de Fauna, toda vez que sta llega
hasta la ltima construccin residencial, ubicada aproximadamente a 200 metros de distancia. Esto significa que para
obtener la acometida para el suministro del serivico, es necesario que la SDA se hiciera cargo de la inversin
necesaria para la instalacin de la red externa (lo cual es demasiado costoso) o esperara a que el IDU incluyera ese
tramo en sus planes de ampliacin de infraestructura (lo cual es incierto). Por lo anterior, se considera que no es
viable por el momento continuar con esta iniciativa.
Se suscribieron dos contratos para contar con una acometida independiente para el fluido elctrico, y cambiar el
alambrado de manera que soporte sin problemas las cargas generadas por el uso de los equipos en el CRRFS, los
cuales ya fueron recibidos a satisfaccin. Respecto a la adecuacin hidrulica, se inicaron gestiones con el grupo
PIGA a travs del cual se ha conseguido la realizacin de una visita tcnica al Centro y la conformacin de un grupo
que evale y asesore a la entidad en los diseos y dems obras necesarias para tal adecuacin.
Alberto
Sundirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2010
12/30/2010
Trimestre 3-2010: El documento tcnico de diagnstico se entreg a la UDCA, actual contratista para el manejo
tcnico del CRRFS, con el fin de que se pueda presentar una propuesta por parte de esa institucin sobre las obras o
proyectos que podran emprenderse para iniciar la adecuacin hidrulica. Actualmente, se est pendiente de una
reunin entre el Subdirector y el representante de la UDCA para definir las obras que podran adelantarse en esta
materia.
Se ha gestionado a consecucin de recursos internacionales y

locales (concejo de Bogota) para la reconstruccin total y
funcionamiento del centro de recepcin y rehabilitacin de fauna
silvestre. Documento Facility for Infrastructure Development remitido
a ORIO, y documento revisado para la construccin y ampliacin del
nuevo centro de recepcin y rehabilitacin de fauna silvestre como
soporte para gestiones adicionales de recursos.
Se reviso archivo fotografico de las obras de mantenimiento liviano
realizadas a la fechas (nuevas pocetas para tortugas acuticas,
adecuacion de baos para personal en el kiosko del Centro y
adecuaciond e sala de cirugia)
Se suscribi contrato con Codensa para obtener la independizacin de la red elctrica del CRRFS y contar con el
suministro permanente y de potencia suficiente para el funcionamiento de los equipos elctricos. Se suscribi
contrato para cambiar alambrado elctrico y contar con los tacos de suficiente capacidad para operar sin problemas
tcnicos los equipos del CRRFS. Los dos productos de los dos contratos han sido recibidos a satisfaccin por el
Interventor.
Edgar
Rojas
Se constato que la SCCAV remitio mediante memorando 33943 del

29-11-2010, documentacion de los contratos 761, 755, 683, se
encuentra pendiente la remision de informacion del convenio 060 del
2007. Se requiere reprogramar la fecha de terminacion del hallazgo
para el 30 -12-2010.
La SSFFS remitio mediante memorando 2009IE23900 del 02-122009 justificacin y solicitud de vigencias futuras para el CRRFS.
Adicionalmente realizo presupuesto para las fases de adecuacion del
CRFFS.
Trimestre 4-2010. La iniciativa de proyecto de construccin del nuevo CRRFS fue descartada; sin embargo, se
destinaron recursos para la construccin de reas importantes para el manejo ambiental adecuado de los residuos
generados por la gestin del Centro.

Accion
Correctiva
especialmente.

cableado elctrico.
Accion
Correctiva
Director de
Control Ambiental
Para garantizar la prestacion de servicios en el CRFFS se firmo el

contrato 1072 de 2009 con objeto Adelantar una investigacion
cientifica sobre la preservacion... y bienestar integral de la fauna
silvestre en situacion de riesgo por cautiverio. con la UDCA. LA
SSFFS realizo seguimiento e interventoria a los contratistas mediante
visitas periodicas al CRFFS y reuniones como constan las actas de
reunion del 29-01-2010 y 2-06-2010.
Se encuentra pendiente definir si se realiza la gestion de la
acometida de gas natural para el CRFFS, por tanto se requiere
de la modificacion de la fecha de finalizacion de la accion para el
31-12-2010.
de 2010.

Bibiana Gamez Casanova. Acta de recibo a satisfaccion
problema originado con el sistema de conduccin aguas domsticas,
se genero un documento de diagnostico en conjunto con la SRHS en
el mes de agosto de 2010.
Trimestre 4-2010. Se adelantaron obras en dos sentidos: de carcter ingenieril que consistieron en la limpieza de
cajas de inspeccin, prctica de algunos anlisis a muestras de agua derivadas del funcionamiento del Centro, y de
carcter operativo, introduciendo el cambio de productos de limpieza tradicionales por sustancias biodegradables no
contaminantes. Aunque las obras continuarn, se considera que se ha dado cumplimiento a los compromisos
adquiridos en este hallazgo.
El manejo y uso del hospital se ha optimizado, de manera que la sala de ciruga ha sido utilizada para la prctica de
intervenciones quirrgicas.
Se ha continuado el diligenciamiento de las historias clnicas y en el proceso de reingeniera del SIA se incluy como
necesidad prioritaria, el diseo de un mdulo para el manejo de la informacin en el CRRFS y en prximas semanas
se iniciarn las reuniones correspondientes.
Se est realizando un monitoreo a la mortalidad, sin embargo, la tendencia definitiva debe ser analizada al finalizar el
ao. De todas formas, se ha hecho nfasis en que todos los animales cuenten con sus correspondientes exmenes
mdicos y de laboratorio.
Se efectuaron dos liberaciones de primates durante el mes de junio, en las cuales los animales fueron monitoreados
a travs de sistemas de telemetra.
Trimestre 3-2010: Se ha dado continuidad al proceso de creacin del mdulo de manejo de informacin para el
CRRFS bajo la plataforma de Forest. Se espera que en lo que resta del presente ao, pueda entrar en operacin.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
12/31/2011
12/30/2010
Trimestre 4-2010. Teniendo en cuenta que se dio prioridad al desarrollo del mdulo de correspondencia para que
pudiera entrar en operacin finalizando el ao 2010, el desarrollo del mdulo del CRRFS se detuvo y proseguir el
ao 2011. Sin embargo, de acuerdo con los compromisos adquiridos, las historias clnicas se hallan actualizadas y
efectivamente el mdulo de Forest para el CRRFS ha sido incluido como uno de los prioritarios y se encuentra en
desarrollo, por lo que se considera que se ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Se constata la realizacion de las adecuaciones realizadas al area de

cirugia mediante registro fotografico.
T
Se han diligenciado las historias clnicas reposan en el CRFFS. Se

han realizado reuniones con ALMA MATTER para el mdulo del
Centro previsto dentro del proceso de reingeniera del SIA, en las
fechas 19-05-2010 y 05-08-2010 constan actas de reunin.
115
Informes
de
auditora interna
SSFFS
7/21/2009

grado
y maestra,
no se
OBSERVACIN

sedes,
articulados
con
universidades,
centros
de
investigacin
o
investigadores
Se realiz una consulta en el Centro de Documentacin, de manera que aunque se encontraron artculos y
documentos tcnicos de investigacin haciendo parte de productos de contratos, se considera que para hacerlos ms
accesibles por parte de los interesados, es pertinente reimprimirlos en documentos independientes para que puedan
ser catalogados e identificados por el Centro de Documentacin.
Se hizo la solicitud de modificacin de link del grupo fauna para incluir espacio destinado a investigaciones, la cual se
encuentra pendiente de ser respondida.
Accion
Correctiva
entidad.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre
Se consta el envio de correo interno a la Ofician de comunicaciones

para la modificacion de la informacion de fauna en la pagina web de
la SDA el 5 y 11 de mayo de 2010. No se ha recibido respuesta de la
solicitud.
Trimestre 3-2010: Se efectu reunin con funcionarios de la Oficina de Comunicaciones como resultado de la cual se
dio viabillidad a modificar las categoras y subcategoras existentes para el tema de Fauna Silvestre. Dentro de esta
modificacin se halla expresamente involucrado el cargue de las investigaciones en materia de fauna silvestre. Esta
actividad se realizar en los prximos meses, teniendo en cuenta que se har una actualizacin peridica de las
investigaciones para incorporar aquellas que recientemente se hayan publicado o terminado.
6/30/2010
12/30/2010
Trimestre 4-2010. Se efectu reunin con funcionarios de la Oficina de Comunicaciones quienes consideraron viable
la modificacin e inclusin de las investigaciones. Se hizo la primera remisin de artculos de investigacin generados
por el Grupo a fin de que pueda ser subido a la pgina web de la entidad, link de Fauna Silvestre. El cargue de estos
documentos se har efectivo una vez se haga la modificacin por parte de la Oficina de Comunicaciones. Semanal o
quincenalmente se har la remisin de artculos revisados de manera que se observen novedades peridicas por
parte de quienes visiten el sitio web. Se considera cumplido el compromiso adquirido.
Frente a la documentacion relacionada con el tema de fauna, se ha

realizado la busqueda de los documentos, los cuales se encuentran
archivados y en medio magnetico en la SSFFS para su cargue en la
pagina web de la SDA.
8/18/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
8/18/2010
Andrea
Saldaa
Aun cuando se han realizado las solicitudes de modificacion de

la pagina web con la informacion de fauna, no se ha recibido
respuesta a ello, por tanto se requiere de la modificacion de la
fecha de finalizacion de la accin para el 31-12-2010.
116
Informes
de
auditora interna
Informes auto
118 evaluacin de
control
SSFFS
DCA
7/22/2009
2/1/2010

OBSERVACIN

generada durante los ltimos dos Se reconstruir con base en la informacin primaria
aos, fue imposible obtener una disponible, la informacin derivada de ingresos y egresos Accion
respuesta completa y satisfactoria; del Centro correspondiente al perodo del cual no se Correctiva
sin embargo, ante la urgencia de no tienen datos completos.
Entrega de Tablas de Retencin

Documental del proceso de ECS a la
Direccin de Gestin Corporativa de
OPORTUNIDAD DE
Construccin y validacin de las TRD del proceso de Accin
Retencin Documental del proceso
acuerdo
a
los
estandares
MEJORA
ECS.
mejora
de ECS
establecidos por el Archivo Distrital y
el cronograma previsto por dicha
entidad
Trimestre 3-2010: Hasta el momento contina realizndose la revisin de informacin de la poca mencionada. Se
espera que en el mes de noviembre se cuente con un avance concreto contando con informacin ms precisa de los
animales ingresados y egresados durante el perodo definido.
Edgar
Rojas
Alberto
Subdirector
de
y Fauna Silvestre

Erazo C.
Ambiental
Trimestre 4-2010. Se cuenta con todos los archivos disponibles para la reconstitucin de la mayor parte de la
informacin necesaria para efectos de estadsticas generales.
12/31/2010
12/30/2010
Se realiz reuniones para definir lineamientos sobre TRD segun consta en actas del 04-11-2009, 13-01-2010, 27-012010.
Se realiz la validacin con los profesionales Tcnicos y Jurdicos del proceso de ECS y entrega de las TRD a la Dr.
Doris Faride Paredes profesional de la Direccin de Gestin Corporativa, se asisti a Comit de Archivo convocado
por la dicha Direccin para revisin y aprobacin de las TRD, de lo cual consta acta del dia 07-04-2010
SCAAV: consta acta del 26-03-2010 de validacin de las TRD y memorando de entrega a la Direccin de Gestin
Corporativa No 2010IE8405, se solicit a la Direccin de Gestin Corporativa por medio de memorando 2010IE5116
del 17-02-2010 y 2010IE8164 del 25-03-2010, carpetas y ganchos como insumos para la implementacin de las
Tablas de Retencin Documental TRD.
Se realiz reuniones con el bibliotecologo Carlos Hernando Leguizamn profesional de la Direccin de Control
Ambiental entre el 21 al 30 de junio de 2010, para definicin de series, subseries,tiempos de retencin y disposicin
final de los registros para presentar las TRD a comit de archivo el dia 30-06-2010, donde fueron sometidas a
aprobacin y entregadas por radicado 2010IE17955 del 30-06-2010.
12/1/2010
12/30/2010
12/30/2010

DCA.
T
Informes auto
122 evaluacin de
control
DCA
3/1/2010
Inventario
general
de
los
expedientes que estan a cargo de
la Direccion de Control Ambiental.
Reorganizacion de los grupos de
trabajo
de notificaciones y
expedientes y expedicion del
OPORTUNIDAD DE
manual de notificaciones
MEJORA
Tramite de 7978 expedientes que
deben ser evaluados
Tramite de 32529 expedientes a
los que se debe realizar
seguimiento.
administrativos de la Direccin de Control Ambiental de la SDA, por un perodo de siete das calendario, contados
entre el 12 y el 18 de abril de 2010.
-La cifra total de expedientes segn el reporte generado por la matriz con que se cuenta en la oficina responde a:
treinta mil noventa (30090).
-De acuerdo con lo anterior, quedaron pendientes de revisin un total de 4632 expedientes. No obstante lo anterior,
se tom la decisin de NO revisar los expedientes con cdigo de sector nueve (09) denominado requerimientos y que
presentan un total de 1505. Esta decisin se tom en el entendido que los requerimientos del presente sector no
tienen la caracterstica de expedientes.
-Por lo anterior, a la cifra de 4632 expedientes que quedaron pendientes de revisin, se deben restar los 1505
expedientes a los que se les dio apertura por requerimiento, generando un total de 3127 expedientes que faltaron por
revisin.
Accin
mejora

Erazo C.
Ambiental
3/1/2010
12/31/2011
12/30/2010
De acuerdo a las nuevas directrices establecidas por el Director de Control Ambiental, los grupos de notificaciones y
expedientes fueron unificados en un solo grupo denominado "equipo de trabajo de notificaciones y expedientes", el
cual hace parte integral de cada Subdireccin de Control Ambiental, esto es que cada Subdireccin cuenta con un
grupo exclusivo de servidores que harn las diferentes tareas de los dos procedimientos. La coordinacin del equipo
de trabajo de notificaciones y expedientes la realizar el DCA con apoyo de los Subdirectores, y a travs de los
coordinadores jurdicos de cada Subdireccin se iniciar el saneamiento tcnico y juridico de los expedientes a travs
de su revisin fsica y clasificacin por estado procesal. la actualizacin de los expedientes se realizar tanto fsica
como a travs del sistema de informacin ambiental de la SDA.
La SRHS realiz la revisin fsica de los expedientes a su cargo a fin de determinar el estado procesal de cada uno
de ellos.
La reorganizacin del grupo de expedientes y notifiaciones fue aprobada mediante Resolucin 7572 de 2010, se
continuar con la revisin fsica de los expedientes por cada una de las subdirecciones de la DCA a fin de determinar
el estado procesal de cada uno de ellos.
Auditora control
123 interno proyecto
572
SRHS
6/4/2010
sistema
de modelamiento
hidrogeolgico no se cuenta con
un instrumento de planeacin que
permita determinar las actividades
a realizar y el grado de Observacin
cumplimiento de cada una dadas
las numerosas
y complejas
actividades que se deben realizar
para su implementacin y posterior
medicin.
sistema
de modelamiento
hidrogeolgico se cuenta con un
plan de accin que involucra las Construir un instrumento de planeacin que permita Accin
actividades generales mas n las determinar las actividades a realizar y el grado de mejora
especifica paso a paso, como cumplimiento de cada una.
herramienta para el seguimiento al
cumplimiento de este.
La MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DE AGUAS SUBTERRNEAS DE LA SDA (MPP) fu revisada

por los profesionales del grupo de trabajo y se seleccionaron las actividades a ejecutar en el ao 2011, de
conformidad con los recursos asignados para ese ao.
Subdirector
de Octavio Augusto
Recurso Hdrico y
Reyes
del Suelo
6/21/2010
12/30/2010
12/30/2010
DCA
Informes
de 126PM04-PR29
de calidad
126PM04-PR35
126PM04-PR55
7/29/2010
OBSERVACION
documentos, plan de
SRHS: - Los das 20, 22 y 29 de Septiembre de 2010 se realizaron capacitaciones en la Veedura Distrital y en la
nueva sede de la SDA, sobre el tema del Sistema Integrado de Gestin (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI
1000, ISO 14001:2004) al personal nuevo y antiguo.
- Refuerzo en los puestos de trabajo a funcionarios y contratistas sobre el Sistema de Gestin Ambiental y el ingreso
a la intranet (2010/10/13 - 2010/10/14 -2010/10/15)
- Los das 5 de Octubre y 18 de Noviembre de 2010 se realizaron capacitaciones con la respectiva evaluacin, sobre
el Sistema Integrado de Gestin (NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000, ISO 14001:2004) .
Baja
frecuencia
capacitaciones
en
las

conocimiento.


Se constato que el 25/10/10 se remitieron las TRD del proceso ECS a
la DGC mediante radicado 2010IE30119. Se encuentra pendiente su
aprobacion.
Debido al gran volumen de Realizar el inventario fisico de los expedientes a cargo de

expedientes
y
de
trmites la DCA:
administrativos ambientales que
pasaron a la Direccin de Control
Ambiental con motivo de la
reestructuracin de la Secretara
Distrital de Ambiente, se hace
necesario realizar un inventario de
ellos para determinar su cantidad y
de esta manera garantizar el buen
manejo de los asuntos ambientales,
adems de mejorar el servicio para
que sea eficiente y efectivo.
Se ha venido construyendo la base de datos de ingresos y egresos

del centro de recepcin de fauna silvestre entre 2007 y 2008. Se
verifico la existencia del archivo en excel en donde se consigna la
informacion rorganizada hasta la fecha del seguimiento por parte de
la OCI.
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director
y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson la direccin de
E. Rodriguez, Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
8/26/2011
12/30/2010
SSFFS: Se hizo una reunin el 16/09/2010 con el grupo del Sistema Integrado de Gestin de la SSFFS, con el fin de
organizar el plan de capacitacin que se llevar a cabo antes de la auditora de mantenimiento de la certificacin, el
23/09/2010 Se revisaron las presentaciones elaboradas por los diferentes integrantes del grupo SIG (Sistema
Integrado de Gestin) de la SSFFS con el fin de consolidar el plan de capacitacin. El 28/09/2010 se socializ la
propuesta del plan de capacitacin con el grupo SIG de DCA, a la fecha existe un documento borrador y el diseo de
presentaciones, formato de evaluacin y talleres que sern aplicados en las capacitaciones. En este periodo se
hicieron 2 capacitaciones sobre el Sistema Integrado de Gestin en las siguientes fechas: 15/09/2010, 21/09/2010.
SCASP: Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10
se llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG.
SCAAV: Los das 15/10/10, 3/11/10, 5/11/10, 24/11/10 se llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del
SIG, manejo y consulta de documentos en la Intranet.
SSFFS Reporte a 26/11/2010: . Se hicieron capacitacitaciones los das 01/10/2010, 04/10/2010, 06/10/2010, (las
capacitaciones del 4 y 6 de octubre se evaluaron mediante un concurso por internet), 15/10/2010, 22/10/2010, (la
capacitacion realizada el 22/10/2010 se evaluo por internet), 28/10/2010, 29/10/2010, 03/11/2010 (la capacitacin
realizada el 3/11/2010 se evaluo por internet), 10/11/2010, 11/11/2010, del 16/11/2010 al 26/11/2010 se realizo un
taller sobre el SIG, con el fin de fortalecer los conocimientos sobre el SIG. El 26/11/2010 se hizo capacitacin sobre
diferentes aspectos y documentos del SIG, se hizo la evaluacin con base en el banco de preguntas generado por la
Trimestre 4 2010: La Direccin de Control Ambiental realiz capacitacion y evaluacin al personal de la DCA y de las
4 subdirecciones a cargo (SRHS, SCASP, SCAAV, SSFFS) sobre el procedimiento de administracin de expedientes
(126PM04-PR53) y notificaciones Actos Administrativos (126PM04-PR49) el 16/12/2010 y sobre Control al Producto
No Conforme (126PM04-PR49) el 20/12/2010.
Se aprob e implement el plan de capacitacin para el segundo semestre del ao 2010 en donde se contempl la
socializacin de las aspectos bsicos del SIG
Se realizo el inventario fisico de los expedientes de la DCA, de lo cual

consta el informe entregado por el profesional Mauricio Herrera
DCA
Informes
de 126PM04-PR35
de calidad
126PM04-PR29
126PM04-PR32
Informes
de
DCA
126PM04-PR32
de calidad
Informes
de DCA
de calidad
Informes
de
DCA
de calidad
7/29/2010
7/29/2010
Chequeo).
NO CONFORMIDAD el desarrollo de las actividades
procedimiento 126PM 04-PR 30 tcnicos, jurdicos o administrativos que les apliquen.
diarias.
V 3.0. Se pudo verificar que en
viable.
especficamente
en el
los dos en el mismo
trmite.
la SRHS.
trmite.
COMPUTADORES PARA
7/29/2010

siguientes casos:
NO CONFORMIDAD
auditados
los compromisos.
7/29/2010

conforme
auditados.
identificacin y manejo
del
final.
NO CONFORMIDAD
anexo
3:
FORMATO
DE
CONFORME
en
donde
se
28/04/2010,
2010IE11020
del
28/04/2010, 2010IE 11027 del
28/04/2010
el
rea
de
notificaciones
devuelve
actos
El procedimiento 126PM04-PR35- ya fue modificado y enviado a Subsecretra para su actualizacin en el Sistema de

Gestin, con memorando 2010IE25340.
encuentra en reformulacin,incluyendo la secuencia de las actividades, debido a que las normas que soportaban la
emisin de licencia ambiental fueron derogadas por el Decreto 2820 de 2010.
Se verifico que mediante resolucin 6788 del 08/10/10 se adopt la
versin 4,0 del procedimiento 126PM04-PR35. Control y Seguimiento
a obras de infraestructura.
El procedimiento 126PM04- PR73 - Evaluacin Ambiental para trmite de permiso de vertimientos, se encuentra en
revisin para su modificaci a la luz del Decreto 3930 de 2010. Con el fin de que dicha modificacin se adelante
acogiendo las competencias dadas a las autoridades ambientales, se elev consulta a la DLA y se recibi el concepto
No. 133 de 16 de noviembre de 2010.
Accin
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H. Director
y
Mancera, Wilson subdirectores de
E. Rodriguez, la direccin de
Germn Daro Control Ambiental
lvarez
El procedimiento 126PM04-PR32 "Evaluacin ambiental para

Atender Solicitudes de Licencia Ambiental " se encuentra en
reformulacin,incluyendo la secuencia de las actividades, debido a
que las normas que soportaban la emisin de licencia ambiental
fueron derogadas por el Decreto 2820 de 2010.
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin, en lo pertinente a los procedimientos
de la SRHS para el 30/03/2011.
SSFFS: Se hizo una reunin el 22-SEP-2010 con el fin de determinar la prioridad en la revisin de procedimientos y la
metodologa, en la cual se estableci la prioridad para el procedimiento 126PM04-29 "Seguimiento Silvicultural"
seguido por el de "Control a la ejecucin de actividades y tratamientos silviculturales" que esta en borrador y por
ltimo el 126PM04PR30"Evaluacin Silvicultural". En esta reunin se determin que era importante hacer
procedimientos ms pequeos identificando por ejemplo las diferentes tipologias de evaluacin y de seguimiento.
Igualmente se trabajar una metodologa participativa tcnica y jurdica.
El procedimiento 126PM04- PR73 - Evaluacin Ambiental para

trmite de permiso de vertimientos, se encuentra en revisin para su
modificacin a la luz del Decreto 3930 de 2010. Con el fin de que
dicha modificacin se adelante acogiendo las competencias dadas a
las autoridades ambientales, se elev consulta a la DLA y se recibi
el concepto No. 133 de 16 de noviembre de 2010.
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Debido a la nueva normatividad que reglamenta la ley 1333 de 2009,

se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin,
en lo pertinente a los procedimientos de la SRHS y de SSFFS
para el 30/03/2011.
Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural: La no conformidad era referente al formato 9 no al formato

19. Respecto a que se estaba utilizando la versin 3 cuando la vigente es la 4, el 29/07/2010 se solicit el cambio a
Sistemas, actualmente se encuentra en produccin.
Se inicio la revisin (21/09/2010) al procedimiento 126PM04-PR21 "Operativos de control flora" con el grupo tcnico,
jurdico y administrativo del rea de flora e industria de la madera, determinando los cambios que deben realizarse a
la documentacin existente, el grupo SIG de este grupo ajustar el procedimiento con los cambios sugeridos y
posteriormente lo socializar para emitir una nueva versin.
Reporte 26/11/2010 SSFFS: Procedimiento 126PM04PR30 Evaluacin silvicultural: Los formatos colgados en la
comenz a revisar frente al Drecreto 2820 de 2010, as como la secuencia de las actividades y la inclusin de los
formatos de Acta de Visita y Modelo de Concepto Tcnico del procedimiento 126PM04-PR73 que se utilizan. (Acta de
reunin 2010/09/13).
Se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin por el anlisis del Decreto 28de 2010 para el
30/03/2011.
Accin
Correctiva
Subdirector
del
A.
del Suelo.
8/26/2010
12/30/2011 12/30/2010
Se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin por el

anlisis del Decreto 3930 de 2010 para el 30/03/2011.
Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10 se
llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG. La capacitacin del 23/11/10 trat especificamente el
Plan de Mejoramiento.
Las
acciones
tomadas
implementaron
sin
documentadas en el plan
mejoramiento
por
falta
conocimiento del uso de
herramienta por parte de
profesionales involucrados en
se
ser
de
de
la
los
los
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector
de
Contro Ambiental
al Sector Pblico
8/26/2010
8/26/2011
12/30/2010
Se realiz la revisin, ajuste y envo a Subsecretara General y de Control Disciplinario del prodcedimiento 126PM04PR55 Control al Producto no conforme mediante memorando 2010IE33352 del 24-11-2010

niveles
jerrquicos
para
la
Accion
Correctiva
Octavio Augusto
Reyes, Brigida H.
Mancera,
Director y
Fernando
subdirectores de
Molano, Wilson
la direccin de
E. Rodriguez,
Control Ambiental
Germn Daro
lvarez.
8/26/2010
6/30/2011
12/30/2010
La revisin del procedimiento de control de producto no conforme se

realiz mediante reunion del equipo SIG de la DCA como consta acta
de reunion del 18-11-2010.
Se constato el envo a Subsecretara General y de Control
Disciplinario del procedimiento 126PM04-PR55 Control al Producto
no conforme mediante memorando 2010IE33352 del 24-11-2010
SCAAV RMCAB
Informes
de
Unidad Mvil
de calidad
7/29/2010

monitoreo.
bitcoras
de
cada
estacin
ingresada
la
informacin
de
calibracin.
7/29/2010

NO CONFORMIDAD
procedimiento
de
gestin
metrolgica vigente.
Gestin
metrolgica
para
el
Se revis las frmulas de la hoja de clculo empleada para la generacin de la programacin de mantenimiento
preventivo. Se Incluir en la actualizacin del procedimiento de Operacin de la RMCAB el instructivo para el
diligenciamiento del formato de seguimiento de actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin
y verificacin de los equipos.
En reuniones semanales de la RMCAB, se compara la informacin de campo que queda consignada en la bitcora
del Envista ARM y en registro diario de trabajo de los profesionales, con la informacin existente en la oficina central
se diligencia acta donde quedan consignadas las diferencias y las causas, se continua realizando las reuniones
semanales.
UNAL la Programacin de mantenimiento preventivo de los equipos de la RMCAB.
preventivo.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010

para 30-06-2011
11/29/2010
Andrea
Saldaa
11/29/2010
Andrea
Saldaa
Se implementaron los Stickers de Control Metrolgico en los equipos, se estn actualizando de acuerdo al plan de
mantenimiento, calibracin y verificacin de equipos.
SCAAV RMCAB
Unidad Mvil
Informes
de
126PM04-PR04,
126PM04-PR57
de calidad
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
7/29/2010
procedimiento
126PM04-PR08
evidenciaron
los
reportes
manera trimestral.

Se realiz capacitacin del procedimiento Gestin metrolgica para el monitoreo y control de la calidad de los
recursos naturales en el Distrito Capital D.C. el 14-12-2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010


resultados
obtenidos
en
los
peridicos,
se
entregaron
su conocimiento.
Se document un borrador del formato para informes peridicos mensuales con los resultados obtenidos en los
operativos, el cual se entregar a SGCD para su aprobacin y adopcin, con la actualizacin del procedimiento
126PM04-PR08
Mediante radicado 2010EE43135 del 01-10-2010 el Supervisor del contrato 570 de 2010, cita al contratista el da 0710-2010 donde se revisar la ejecucin del contrato de arrendamiento en cuanto a los aspectos fsicos del predio.
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
7/29/2010

la
SDA,
no
cuenta
con
de lluvia.
7/29/2010

mviles
(opacmetros
y
siguiente:
NO CONFORMIDAD
los equipos.
OBSERVACIN

contratacin no se estimaron
Se realiz reunin el 07-10-2010 de lo cual consta acta, para realizar la cesion o terminacin del contrato , la SDA se
encuentra en busqueda de un nuevo predio.

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
12/30/2010
Se realiz capacitaciones del sistema integrado de gestion incluidos los profesionales de fuentes mviles como
constan listas de asistencia de fecha de 15-10-2010, 24-11-2010.
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR08
de calidad
a los contratistas.
Ya se dio inicio a la implementacion de la accion correctiva, se realizo

consulta a la secretaria de movilidad en el mes de octubre, quienes
informaron que no contaban con manuales de los equipos.

Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/26/2010
6/30/2011
12/30/2010

en dicha entidad.
Se han realizado capacitaciones del sistema integrado de gestion

incluidos los profesionales de fuentes moviles como constan listas de
asistencia de fecha de 15-10-2010, 24-11-2010.
El modelo de informe semestral se establecer en el momento que entre en funcionamiento el nuevo Sistema
MAPAERO de monitoreo de ruido para aeropuertos, de acuerdoa la informacin que este genere.
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR13
de calidad
Informes
de
SCAAV
126PM04-PR13
de calidad
7/29/2010

semestral
del
procedimiento
7/29/2010

equipos
y
dispositivos
(semestralmente).
OBSERVACION
un modelo del informe semestral de Establecer y documentar el modelo del informe semestral
evaluacin y anlisis ambiental de de evaluacin y anlisis ambiental de los registros
los registros generados por el generados por la red de monitoreo de ruido del
sistema GEMS en el manual de Aeropuerto en el manual de procesos y procedimientos.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
12/30/2010
El 20 de diciembre de 2010 se firmo el contrato con la ETB para las lneas ADSL con IP fija privada para la
comunicacin que requiere cada una de las cinco (5) estaciones de monitoreo con el servidor del MapAro y los dos
(2) puestos de trabajo; con lo cual se dio inicio a las pruebas de funcionamiento de la Red, pero an no se conoce el
tipo de informacin y en que de formato lo genera el software. Adicional a lo anterior, y de acuerdo a varios aspectos y
circunstancias tcnicas presentadas por la Aeronutica Civil, con respecto a los informes semestrales entregados por
la SDA de la Red de Monitoreo de Ruido para el Aeropuerto Internacional El Dorado, la SDA promovi la realizacin
de una mesa interinstitucional para la conformacin de un comit tcnico de ruido para el Aeropuerto El Dorado, con
la participacin al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Secretara Distrital de Salud y la
Aeronutica Civil con sus firmas asesoras ambientales, de lo cual se han realizado tres reuniones con fecha del 20 de
Octubre de 2010 en las instalaciones del Min. Ambiente, y el 4 y 30 de Noviembre de 2010 en las instalaciones de la
SDA, donde se han tratado temas tcnicos, de salud pblica y de anlisis que determinaran la unificacin de criterios.
En la prxima reunin a realizarse en Febrero de 2011 se unificaran los criterios para la evaluacin, manejo,
medicin, interpretacin y anlisis de la informacin del ruido generado por las operaciones areas suministradas por
la Red de Monitoreo de Ruido.
Por lo anterior, hasta no conocer la informacin que genera el software MapAro de acuerdo a la informacin que se
Se realiz la calibracin manual a las estaciones los dias: CAI modelia (09-08-2010), CAI Villa Luz (10-08-2010),
Jardn Botnico (11-08-2010) diligenciando el sticker metrolgico y la Hoja de vida de los equipos - Historial de
servicio. De igual manera, es necesario aclarar que la revisin de las estaciones se realiz durante el periodo 06-092010 al 17-09-2010 para la adecuacin de las mismas, dando alcance a la modernizacin y actualizacin de la Red
de Monitoreo de Ruido del Aeropuerto.
establecidas en el plan de
mantenimiento,
verificacin
y
de los equipos.
El supervisor de equipos del grupo de fuentes moviles realizo la

investigacion y consecucion de los manuales los cuales fueron
entregados a la policia metropolitana de transito para que se lleven a
las unidades moviles de monitoreo.
Las cinco (5) estaciones de monitoreo de ruido se instalaron en diciembre de 2010, cada una de las estaciones
viene con la calibracin de la casa matriz del 30 de marzo de 2010, y una vez entren en funcionamiento deben ser
calibradas manualmente (pistfono) trimestralmente.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
8/27/2010
12/30/2010
12/30/2010
Se diligenci el formato establecido en el procedimiento: Gestin metrolgica para el monitoreo y control de la

calidad de los recursos naturales en el Distrito Capital D.C, correspondiente al plan de mantenimiento, verificacin y
calibracin de equipos y dispositivos de acuerdo a las especificaciones del proveedor.
DCA -SSFFS Informes de

rea Silvicultura
126PM04-PR30
de calidad
7/29/2010
OBSERVACIN
unidades.
El grupo SIG de la SSFFS hizo una revisin a los hallazgos de la auditora con la profesional encargada del reporte
de indicadores el 2/09/2010:
1. Respecto a la inconsistencia de la grfica se debi a un error en la frmula, por lo cual la SSFFS procedi a
ajustarla para el reporte de los siguientes meses, esto se evidencia en la Intranet de la SDA. La accin se deja abierta
ya que falta ajustar los indicadores de los meses anteriores a julio 2010.
los
valores
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdireccin de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
8/26/2010
12/30/2010
12/30/2010
2. Respecto a la hoja de vida del indicador de eficacia "Arboles evaluados en Bogot D.C.", se analiz la pertinencia
de modificar la lnea base, se estableci que era correcto mantener la linea base en cero (0) ya que es una meta de
programacin anual de suma, por lo tanto el reporte y el seguimiento no tiene en cuenta lo ejecutado los aos
anteriores. Es importante mencionar que actualmente esta meta se reporta incrementalmente para el Plan de
Desarrollo y no para el proyecto 569.
Trimestre 4-2010: El 28/12/2010 se hizo una revisin en la intranet encontrando que los meses anteriores a julio
2010, an el indicador presenta incositencias en la grfica, se reitier va correo electrnico el ajuste respectivo. Por
esta situacin an no es posible dar por terminada esta observacin y se solicita ampliar el plazo hasta el 30/01/2011.
Informes
de
DCA
de calidad
126PM04-PR29
7/29/2010

visible
dentro
de
dichos
indicadores
por lo que se
126PM04-PR49.
Esta situacin se presenta
evidencia
que
no
existen
la gestin.
Aun
cuando la gestin del
Seguimiento
cuenta
con
79
Accion
Correctiva
Germn Dario
lvarez
Director
de
Control Ambiental
Se realiz reunin el da 29/09/2010 con la Direccin Legal Ambiental, a fin de determinar los ajustes pertinentes al
indicador de notificacin para iniciar la elaboracin de la respectiva hoja de vida del indicador
8/26/2010
8/26/2011
12/30/2010
Debido a la reorganizacin del grupo de notificaciones y expedientes aprobada mediante resolucion 7572 de 2010, se
requiere definir la metodologa de reporte de la hoja de vida del indicador de notificaciones de actos administrativos.
Se realiz una primera revisin del procedimiento 126PM04-PR72 " Evaluacin ambiental de solicitudes de registro
de vertimientos y de atencin de solicitudes de valoracin de vertimientos" , con los Coordinadores de las Cuencas
Fucha y Salitre del SRHS, la Profesional encargada de la Base de Datos de Registros de Vertimientos de la SRHS y
los profesionales del Grupo SIG de la Subdireccin de Control Ambiental al Sector Pblico y SRHS (Acta de reunin
2010/09/28).
Se constato el soporte de la reunion del 29-08-2010, sin embargopor

la emisin del Decreto 3930 de 2010 sobre vertimientos, el cual
derog el Decreto 1594/84 y redefini las competencias de las
autoridades ambientales en lo pertinente a la gestin del recurso
hdrico y el tema de vertimientos, se est analizando desde el punto
de vista jurdico las competencias de la SDA para proceder a
modificar este procedimieento a la luz de nueva normativa. A la
fecha se cuenta con el concepto No. 133 del 16 de noviembre de
2010, sobre el tema, emitido por la DLA, el cual da lineamientos para
abordar la citada modificacin.
Debido a la emisin del Decreto 3930 de 2010 sobre vertimientos, el cual derog el Decreto 1594/84 y redefini las
competencias de las autoridades ambientales en lo pertinente a la gestin del recurso hdrico y el tema de
vertimientos, se est analizando desde el punto de vista jurdico las competencias de la SDA para proceder a
modificar este procedimieento a la luz de nueva normativa. A la fecha se cuenta con el concepto No. 133 del 16 de
noviembre de 2010, sobre el tema, emitido por la DLA, el cual da lineamientos para abordar la citada modificacin.
149
Informe de
autoevaluacin
del control.
SRHS
8/24/2010

MEJORA
de vertimientos.
Accin de
mejora
Subdirector del
Octavio A. Reyes
Recurso Hdrico y
A.
del Suelo.
8/24/2010
10/30/2010
12/30/2010
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de

la accin para el 30/03/2011.
P
Por lo anterior se hace necesario ampliar la fecha de terminacin de la accin para el 30/03/2011.
Revisin de los trmites: Registro de Vertimientos y Permiso de Vertimientos para la construccin de los
procedimientos a que haya lugar, frente a las competencias establecidas en el Decreto 3930 de 2010 a la SDA en el
tema de Recurso Hdrico (Acta del 2010/12/20).
150
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
8/20/2010
151
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
9/1/2010
155
Revisin por la
Direccin
DCA
10/22/2010
156
Revisin por la
Direccin
DCA
158
Revisin por la
Direccin
DCA, SSFFS,
SCAAV, SRHS,
SCASP.
161
162
Informes
de
auditora interna
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
DCA - SCAAV
10/22/2010
10/22/2010
10/26/2010
10/26/2010
El 19/08/10 y el 07/09/10 se envi correo electrnico al coordinador y servidores del grupo de hospitalarios
informando sobre el formato de registro de vertimientos que se debera utilizar.
Los das 01/10/10, 15/10/10, 16/10/10, 26/10/10, 29/10/10, 02/11/10, 10/11/10, 18/11/10, 19/11/10, 23/11/10 se
llevaron a cabo capacitaciones de diferentes aspectos del SIG.

NO CONFORMIDAD
cdigo incorrecto.

persona a los dems.
Accin
Correctiva
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
8/20/2010
8/26/2011
12/30/2010
Se encontr que los antecedentes

de aquellas instituciones
hospitalarias que no cuentan con
archivados adecuadamente, lo que
puede ocasionar prdida de
informacin y dificulta el trabajo de
tcnicos.
No hay claridad sobre el modo de

manejar este archivo ni se ha Asignar a una persona para actualizar y mantener al da
designado la persona encargada de el archivo de hospitalarios.
ponerlo al da y mantenerlo.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirector de
Control Ambiental
al Sector Pblico
9/1/2010
3/30/2011
12/30/2010
Fortalecer
las actividades de capacitacin y
Falta de capacitacin de los trmites
acompaamiento al personal que recepciona y orienta a
OPORTUNIDAD DE de la Entidad, hacia el personal
los usuarios sobre los trmites ambientales, as como en
MEJORA
encargado de la atencin de
las competencias de cada dependencia para la atencin
usuarios.
de los mismos
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
DCA
11/2/2010
11/3/2011
12/30/2010
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez
Accin de
mejora
Germn Dario
lvarez, Wilson
Rodrguez,
Fernando
Molano, Octavio
Reyes, Brigida H.
Mancera
Se evidencia que el personal que

realiza la atencin al usuario, no
cuenta con la informacin
adecuada de los diferentes
trmites que se realizan en la
Entidad, por lo tanto, la
informacin suministrado al
usuario no brinda la orientacin
adecuada.
Se evidencia que la informacin
institucional consignada en los
sistemas informaticos de la
entidad se encuentra
desactualizada, especialmente el
mdulo de expedientes el cual se
debe alimentar de acuerdo al
En reunin sostenida el 14/12/10 entre la Subdirectora de Control Ambienta, la coordinadora del rea de hospitalarios
y el personal de archivo se defini la metodologa que se va a utilizar para organizar el archivo de dicha rea.
P
Se realiz la implementacin de la ventanilla especializada por cada Subdireccin de Control Ambiental, en la cual se
brinda una orientacin mas adecuada gracias al acompaamiento de los profesionales de las subdirecciones que
manejan cada uno de los tramites de la SDA.

sobre uso de recursos informticos
(SIA y CORDIS) y sobre el
procedimiento de administracin de
expedientes 126PM04-PR53.
Capacitar al personal sobre uso de recursos informticos

(SIA y CORDIS) y sobre el procedimiento de
administracin de expedientes 126PM04-PR53.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Se
encontraron
resoluciones
proyectadas del cobro de multas,
algunas de ellas sin firma: Res
1299/2005,
05278/2006, NO CONFORMIDAD
2025/2005, 1992/2005, 1937/2005,
1936/2005, 1935/2005, 1933/2005,
1931/2005, 1930/2005, 1927/2005,
1926/2005,
1923/2005,
12920/2005,
1921/2005,
1921/2005, 1918/2005, 1916/2005,
1915/2005, 1913/2005, 1898/2005,
1886/2005, 1312/2005, 1305/2005,
1303/2005, 1301/2005, 1301/2005,
1300/2005, 1088/2005, 1089/2005,
958/2005, 948/2005, 868/2005,
867/2005, 866/2005, 864/2005,
863/2005, 861/2005 (contenidas
en dos cajas).
De acuerdo a lo anterior, se
requiere que de manera prioritaria,
la Direccin de Control Ambiental,
y la Subdireccin de Calidad del
Aire, auditiva y visual den
tratamiento a la observacin
planteada, a fin de llevar a cabo el
debido proceso y trmite a la
documentacin
Se design un auxiliar administrativo quien dentro de su objeto contractual tiene como actividad la actualizacin y
mantenimiento del archivo de gestin del grupo de hospitalarios entre otras actividades.
OBSERVACIN
Se recomienda filtrar las quejas

por dependencia y remitirlas para
cerrar en CORDIS; analizar y
establecer
las
quejas
ms
recurrentes para plantear para
plantear una accin de mejora e OPORTUNIDAD DE
MEJORA
incluirla
en
el
plan
de
mejoramiento.
Se identific en la Oficina del
Grupo de Publicidad Exterior
visual, aproximadamente 2000
solicitudes de trmite sin atencin
entre
aos
2001 yde
2009
y sin
Entre los
enero
y agosto
2010
de
que
actualmente
acuerdo
al reporte se
de encuentran
ASPAS se
asignados
para desmontes
el respectivo
realizaron 19.642
de
trmite.
de exterior
control
elementosLade oficina
publicidad
Interno
procedi aa un
realizar
el
visual, equivalentes
rea de
inventario
de lacuadrados.
documentacin
por
23.300 metros
Durante
aos:
los meses de julio y agosto de
2010 no se realizaron desmontes NO CONFORMIDAD
2001:
37 radicados
de
de elementos
de (oficios
publicidad
solicitudes
de
registro,
exterior visual dada la terminacin
memorandos)
del convenio 022 de 2009 con
2002:
32 cuyo
radicados
de
IDIPRON
objeto (oficios
era Aunar
solicitudes
de
registro,
recursos
fsicos,
tcnicos,
memorandos)
financieros, y humanos para
2003:
radicados
realizar 80
actividades
de (oficios
control a de
la
solicitudes
de a travs
registro,
contaminacin visual
de la
memorandos)
capacitacin
de
poblacin
2004:
520
radicados
(oficios
de
vulnerable atendida por IDIPRON.
solicitudes
registro,
Hasta el 29 dedeseptiembre
de
memorandos)
2010, se firm nuevamente el
2005:
100
radicados
(oficios
de
convenio 007, y para el 1 de
solicitudes
registro)ao
y un
octubre delde
presente
noAZ
secon
ha
memorandos
dado inicio a las actividades,
2006:
500que
radicados
(oficios
de
situacin
se identifica
como
solicitudes
de el
registro)
riesgo, dado
retraso que se ha
2007:
500desde
radicados
(oficios
de
generado
el mes
de junio
solicitudes
de registro)
del presente
ao y que puede
2008:
90 alradicados
(oficiosde de
conllevar
incumplimiento
la
solicitudes
de registro)
meta planteada
Adicionalmente se encontraron
solicitudes de trmites de Vallas
tubulares entre los aos 2003 y
2007 contenidas en tres cajas
aproximadamente cada una con
100 radicados de solicitud de
trmite, para un total de 300
radicados (oficios de solicitudes de
registro) y 141 carpetas con
documentacin
de
Acciones
Populares entre los aos 2001 y
2009.
El 15/12/10 se envi memorando 2010IE35655 a todos los subdirectores recordndoles la necesidad de utilizar los
formatos oficiales establecidos dentro del SIG, solicitndoles la socializacin con todos los funcionarios y contratistas
de sus respectivas reas.
Llevar control peridico al tiempo de atencin de las

Falta de seguimiento peridico a la
quejas con base en los informes de las diferentes
atencin oportuna de quejas.
subdirecciones de la DCA y de la Subsecretara General.
El convenio con IDIPRON present
dificultades interadministrativas para
su firma, lo que llevo a una reunin
el da 22 de Septiembre del presente
con el Dr. Samir AbisambraSubsecretario General y de Control
Disciplinario,
el
Director
de
IDIPRON- Padre Luis Fernando
Velandia, profesionales del grupo de
PEV, y Fernando Molano NietoSubdirector de Calidad del Aire,
Audtiva y Visual. Posterior a esta
reunin se definieron lineamientos
para el nuevo convenio que fue
legalizado el 06 de Octubre de 2010
con el nmero 07 de 2010. Teniendo
en cuenta que no se realizan desde
el mes de junio operativos de
desmonte de elementos de PEV, ya
se reiniciaron los respectivos
No
se asignaron
la parte
operativos
y se tanto
estarpor
trabajando
jurdica
y tcnica de
della meta.
grupo de
para el cumplimiento
Publicidad Exterior Visual y de la
Subdireccin
Jurdica
(ahora
Direccin Legal Ambiental ) los
radicados que describe el hallazgo.
Realizar mesas de trabajo con los jefes del proyecto del

operador que se encargar de realizar los desmontes,
con antelacin a la terminacin del Convenio o Contrato
con el fin de agilizar los requerimientos, trminos y
presupuestos del trmite.
Se han realizado las capacitaciones pertinentes y retroalimentaciones necesarias a los servidores del grupo de
expedientes en cuanto a la alimentacin del modulo de expedientes del sistema de informacion ambiental de la
entidad, asi mismo, a partir de la medida tomada desde la Direccin de Control Ambiental en cuanto a la numeracin
de los conceptos tcnicos desde el sistema de informacin ambiental se garantiza la alimentacin del modulo de
expedientes a partir de la limentacin del modulo de concepto tcnico del SIA
DCA
11/2/2010
11/3/2011
12/30/2010
El 16/12/10 se llev a cabo la socializacin de los procedimientos 'Administracin de Expedientes' y 'Notificacin de

Actos Administrativos' a los funcionarios y contratistas de la DCA y sus subdirecciones.
Desde la DCA se realiza la consolidacin del seguimiento a quejas recibidas mes a mes, en cada Subdireccin hay
un servidor encargado para realizar tal seguimiento, el cual es alimentado por el reporte de la Subsecretaria
entregado cada mes a la DCA.
DCA
25/10/2010
30/06/2011
12/30/2010
Se han realizado cronogramas de trabajo semanales conjunto con IDIPRON para el cumplimiento de las metas de
indicadores , el dia 06-12-2010 se realiz reunin para organizar plan choque para cumplimiento de las metas de
PEV en cuanto a desmontes de elementos de Publicidad Exterior Visual. El da 09-12-2010 se realiz reunin en
donde se verific el cumplimiento de la meta de PEV.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/06/2011
12/30/2010
Se realiz el desmonte de 30580 elementos con corte al 20 de diciembre de 2010. superando la meta del 2010 de
30000 desmontes como consta la hoja de vida del indicador.
Establecer un cronograma de trabajo semanal en el

marco del convenio y realizar su seguimiento peridico.
Efectuar reparto
de las 2000 solicitudes que se
encuentran sin trmite descritos en el hallazgo a los
contratistas del grupo, para que stas sean resueltas y
as poder evacuar lo pendiente.
Se realiz el reparto de 1500 tramites de aos 2002 a 2008. a los profesionales de apoyo, quienes realizarn la
verificacin en el sistema de correspondencia y los trmites.pertinentes.
Se realiz repart de las solicitudes de vallas que no han sido trmitadas para los fines pertinentes.
Revisar las Resoluciones descritas en el hallazgo

asociadas al cobro de multas y dar el trmite
correspondiente si es necesario.
La Reeestructuracin de la entidad
en el 2009 gener colapso en la Resolver por medio de acto administrativo las 300
asignacin de trabajo al interior de la solicitudes de vallas tubulares que no han sido
entidad.
tramitadas.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/06/2011
12/30/2010
11/29/2010
Andrea
Saldaa
163
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
Para el tema de publicidad exterior

visual, nicamente se realiza
apertura
de
expedientes
solicitudes de trmite de vallas
tubulares,
los
cuales
se
encuentran en custodia de la
Direccin Legal Ambiental. Los NO CONFORMIDAD
dems elementos de PEV, no
cuentan con un expediente
ambiental, lo que se identifica
como un riesgo al no proporcionar
seguridad y trazabilidad de la
informacin de los trmites
ambientales adelantados por la
Entidad
La cantidad de trmites asociados al

grupo de publicidad exterior visual
referente a los elementos menores
(avisos, vallas de obra, publicidad en
vehculos,
etc)
requiere
una
respuesta agil y aportuna al usuario.
Dada la celeridad del trmite y por
tener que dar respuesta en un Actualizar los procedimientos de PEV, teniendo en
tiempo aprox de 1 mes no se gener cuenta los lineamientos del Director de Control Ambiental,
a dichos elementos expedientes por y el concepto de la Direccin Legal Ambiental para el
la dinmica de los mismos. Con trmite del registro de los elementos de PEV.
respecto a vallas tubulares se realiza
apertura de expediente debido a la
complejidad del trmite y el riesgo
que puede generar a la ciudadana
este tipo de elemento
Se cuenta con borrador de los procedimientos que requieren ser ajustados los cuales se encuentran en revisin para
pasarlos a aprobacin por parte de los profesionales del grupo de PEV.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/03/2011
12/30/2010
A 30-12-2010 segn lineamientos de la Direccin Legal Ambiental y la Direccin de Control Ambiental se realizar un
formato nico en la expedicin de los registros, se realizaron los ajustes al procedimiento. el cual ser enviado para
aprobacin y adopcin de Subsecretara General y de Control Disciplinario.
164
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
165
Informes
de
auditora interna
DCA - SCAAV
10/26/2010
166
Anlisis
indicadores
SCASP
11/18/2010
SSFFS
11/19/2010
de
Auditora
interna
169 Evaluacion
cumplimiento
legal
170
Planes de
mejoramiento
entre otros
SSFFS
11/19/2010
La Oficina de Control Interno,

reitera la observacin en la cual se
identifica como riesgo el hecho de
Esta observacin es un problema
que el grupo de publicidad exterior
derivado de la escasa planta de
visual
sea
coordinado
por
personal de que dispone la SDA,
contratistas y no se ubiquen
que trasciende la intervencin de la
funcionarios que apoyen y/o NO CONFORMIDAD Direccin de Control Ambiental
coordinen
el
desarrollo
de
desicin que compete en conjunto
actividades. De esta manera y
con la Direccin de Gestin
ante una contratacin que no es
Corporativa.
en muchos casos oportuna, se
pueden estar corriendo riesgos
como la perdida de la memoria
institucional
y
la
continuidad
de
los
No se est realizando monitoreo y
procesos
seguimiento
activo (seguimiento
No se cuenta con el personal
tcnicos) al tema de publicidad
exterior visual, si bien es cierto las
tareas de control se constituyen en NO CONFORMIDAD actividad de seguimiento de los
registros otorgados, toda vez que se
el principio fundamental de la
priorizan actividades de control.
Entidad
es
relevante
el
seguimiento que se realice,
verificando los compromisos que
los usuarios han adquirido con la
autoridad ambiental, de manera
Se
identific quesistemtica
hay un faltantey
permanente,
de
362 visitas
de
coherente
con a
los obras
sectores
infraestructura
para poder
dar
prioritarios
en materia
ambiental,
Durante algunos periodos del ao no
cumplimiento
la meta
plan de
de
para lo cual seadeber
disponer
se ha contado con personal
desarrollo
los
personal relacionada
para llevarlo a con
cabo la
implementacin
de
los
5
actividad de control a obras de
OBSERVACIN
instrumentos de control.
infraestructura y la consecuente
implementacin de los instrumentos
de control.
Durante la auditoria no fue posible

evidenciar
los
tramites
adelantados por la SDA para la
consulta
ante
la
autoridad
competente para el reporte,
evaluacin y cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable a OBSERVACION
la entidad. En los temas de
vertimientos y residuos toda vez
que el CRFF de acuerdo con las
condiciones
actuales
puede
requerir tramite de estos dos
posibles impactos
A partir del 1 de diciembre de 2010 la SCAAV design al funcionario Edgar Alberto Rojas profesional especializado
grado 24 para apoyar las actividades del grupo de PEV.
Solicitar a la Direccin de Gestin Corporativa se asignen

funcionarios que apoyen y/o coordinen el desarrollo de
actividades al interior del grupo de PEV.
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
Accion
Correctiva
10/26/2010
30/12/2010
12/30/2010
Realizar seguimiento a los Registros de Elementos de

Publicidad Exterior otorgados por la entidad de acuerdo a
la planeacin realizada por grupo PEV.
Accion
Correctiva
Fernando
Molano Nieto
Subdirector
de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
10/26/2010
30/12/2011
12/30/2010
En reunin sostenida con la Subdirectora de Control

Ambiental al Sector Pblico se acord que en lo que
resta del ao se llevar a cabo un plan de choque a fin de
dar cumplimiento a la meta. Dicho plan consistir en la
inclusin de requerimientos dentro del acta de visita a la
obra y por lo tanto no se realizarn informes tcnicos,
conceptos tcnicos o requerimientos adicionales.
Accin
preventiva
Brigida H.
Mancera
Subdirectora
de
Control Ambiental
al Sector pblico
11/19/2010
31/12/2010
12/30/2010
No fue posible evidenciar el tramite

adelantado por la SDA respecto a la
normatividad ambiental aplicable al
momento de la auditoria al proceso. 1. Realizar la consulta con el proceso de gestion juridica
Lo anterior a que el tramite fue sobre la evidencia y la respuesta sobre la solicitud a la
realizado por el proceso de gestion autoridad competente para el reporte, evaluacin y
jurica y por ende el proceso de cumplimiento de la normatividad aplicable a la SDA
evaluacion, control y seguimiento no
administra el archivo de gesion de
este proceso.
Accion
Correctiva
Wilson
Rodrguez
Subdirector de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/8/2010
30/12/2010
12/30/2010
Se realiz la clasificacin de las Resoluciones expedidas por el grupo de PEV, para realizar su respectivo seguimiento
a los elementos que incumplen con la normatividad, para verificar el desmonte.
El 16/11/10 se acord junto con la Subdirectora de Control Ambiental al Sector Pblico el plan de choque a realizar a
fin de dar cumplimiento a la meta.
A 31/12/10 se dio alcance a la meta propuesta en un 100%.
T
1. Respecto al manejo de residuos el CRFF cuenta con el registro de generadores de residuos peligrosos ante la SDA
y se esta cargando la informacion en la plataforma del IDEAM.
Trimestre 4-2010:
Adems del reporte a IDEAM, se ajust el trabajo en el CRFFS de manera que exista un adecuado manejo,
manipulacin y disposicin de los residuos generados.
En materia de vertimientos, de conformidad con la ms reciente norma expedida por el MAVDT no existe obligacin
de contar con permiso de vertimientos; sin embargo, se han implementado acciones para reducir cualquier tipo de
descarga contaminante, entre las que se cuenta con el cambio de detergentes por sustancias biodegradables para el
lavado de pisos y recipientes y desinfeccin en lavapis. Adicionalmente, se instalaron ahorradores de agua.
De acuerdo a la revisin financiera y fisica del avance contractual en el CRFFS, se han ejecutado las siguientes
actividades:
A travs de visitas tcnicas y

seguimiento al convenio con la
1. Revisar financiera y fisicamente el avance contractual
Temas presupuestales que no han
UDCA se evidencia la necesidad OPORTUNIDAD DE
con el fin de priorizar actividades y obras de adecuacin y
permitido la implementacion de
de adelantar acciones para dar
MEJORA
mantenimiento del CRFFS para dar cumplimiento a la
obras y adecuaciones en el CRFFS
cumplimiento a la normatividad
normatividad ambiental aplicable.
ambiental vigente aplicable.
Accin de
mejora
Wilson
Rodrguez
Subdirector de
Silvicultura, Flora
y Fauna Silvestre
11/19/2010
12/31/2010
12/30/2010
1. Adquisicin y localizacin de los puntos ecologicos en el CRFFS

2. Demarcacin de contenedores ubicados de acuerdo a la ruta sanitaria
3. Construccion y adecuacin del centro de Necropsia
4. Compra de nevera para refrigeracion de animales muertos
5. Formulacion de protocolos de bioseguridad para lavado de instrumental, manos y tanques.
6. Adquisicin e instalacin de Bombillas ahorradoras
7. Gestin para la compra e instalacin de sistemas ahorradores de agua
8. Cambio de puestos de trabajo
9. Adquisicin de tanques para manejo de aguas residuales, los cuales sern proximamente instalados.
10. Gestin y entrega de material vegetal de poda al consorcio de aseo ATESA
Para el mes de diciembre 2010, todos los elementos adquiridos se encuentran ya en el CRFFS en los lugares
previstos para su instalacin.
171
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/6/2010
Se evidenci que dentro de las

actuaciones de oficio en el
seguimiento
a
obras
de
No existe un medio de identificar las
infraestructura,
se
estn OPORTUNIDAD DE
Generar una estrategia que permita evitar la duplicidad
obras que ya han sido visitadas por
presentando casos en los que dos
MEJORA
de visitas a las obras de infraestructura.
los profesionales del rea.
o ms profesionales realizan visita
a la misma obra dentro del mismo
periodo de tiempo.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
3/30/2011
12/30/2010
172
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/6/2010
Se evidenci que dentro del rea

de infraestructura se estn
No se haba hecho evidente la
OPORTUNIDAD DE
Generar y solicitar la adopcin del procedimiento de
realizando actividades de control y
necesidad de documentar dichas
MEJORA
control y seguimiento a humedales.
seguimiento a humedales que no
actuaciones.
se encuentran documentadas.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
173
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/10/2010
Durante el plan de choque realizado

durante el mes de Diciembre de
2010 para el seguimiento a obras de
infraestructura, se evidenci que al
Se evidenci la necesidad de
realizar
los
requerimientos
modificar el procedimiento de OPORTUNIDAD DE directamente durante la visita, Realizar y solicitar la modificacin del procedimiento
Seguimiento
a
obras
de
MEJORA
dejndolos consignados en el acta, 126PM04-PR35
infraestructura.
se obtiene una mejor y ms rpida
respuesta a los mismos por parte de
las constructoras, evitando as el uso
de papelera y mejorando la
eficiencia en la gestin.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
SI
174
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/13/2010
Durantes
las
visitas
interdisciplinarias que se han
realizado para la evaluacin a los
Coordinar sesiones de capacitacin dictadas por los
PIGAs de las entidades distritales,
OPORTUNIDAD DE No existe una visin global del especialistas de cada uno de los recursos, dirigidas a los
se han detectado diferencias de
MEJORA
manejo de los diferentes recursos.
profesionales de la SCASP que manejan sus temas de
criterio con los profesionales de
manera integral.
las otras reas, lo cual puede
conducir
a
pronunciamientos
dismiles por parte de la entidad.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2011
12/30/2010
SI
175
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
12/16/2010
Se evidenci que el formato de

Concepto Tcnico utilizado por el
Es la primera vez que se utilizan
grupo PIGAs no se ajusta a las OPORTUNIDAD DE estos formatos y por lo tanto se Realizar los ajustes al formato y solicitar el cambio del
necesidades evidenciadas en
MEJORA
pueden considerar en proceso de procedimiento.
campo durante las visitas de
validacin.
evaluacin.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
6/30/2010
12/30/2010
SI
12/16/2010
Diferencia de cirterios en la
aplicacin del PIGA, que lleva a
Realizar una mesa de trabajo con la subdireccin de
que las entidades distritales no
Falta de articulacin entre las Polticas y planes ambientales a fin de evaluar la
OPORTUNIDAD DE
incluyen dentro de su plan de
diferentes reas que manejan el posibilidad de incluir los hallazgos de la evaluacin a
MEJORA
accin
los
hallazgos
tema de PIGAs
PIGAs en el plan de accin que desde all se enva a las
documentados durante la visita de
entidades distritatles.
Evaluacin a PIGAs
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/15/2010
3/30/2010
12/30/2010
12/13/2010
Dificultad en la priorizacin de las

actividades
de
control
y
OPORTUNIDAD DE No se conoce el universo
seguimiento
a
entidades
MEJORA
instituciones objeto de control.
generadoras
de
residuos
hospitalarios y similares.
176
177
Informe de
autoevaluacin
del control.
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCASP
SCASP
El procedimiento fue levantado y se envi para revisin de Fabin Cruz, profesional de la DCA que maneja el rea de
humedales y de la SER a fin de buscar la articulacin entre las dos reas.
SI
El 13/12/10 se llev a cabo reunin a fin de definir las reas objeto de control y los responsables de levantar la lnea
base en cada rea.
de Levantar la lnea base de instituciones generadoras de

residuos hospitalarios y similares
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/13/2010
4/30/2011
Usualmente, la primera informacin

la reciben de parte de SDS.
Realizar ajustes al instructivo publicado a fin de hacerlo
Adicionalmente, el instructivo que se
ms digerible para los profesionales de las instituciones
encuentra publicado en la pgina
generadoras de residuos hospitalarios y simiares.
web de la SDA es muy denso y poco
claro.
Accin de
mejora
Brigida H.
Mancera
Subdirectora de
Control Ambiental
al Sector pblico
12/13/2010
4/30/2010
SI
Accin de
mejora
Fernando
Molano Nieto
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/30/2010
12/30/2011
SI
Accin de
mejora
Germn Daro
lvarez Lucero
Director de
Control Ambiental
1/1/2011
6/30/2011
SI
178
Anlisis de
encuestas
SCASP
12/13/2010
El
15%
de
los
usuarios
encuestados para el trmite de
registro de vertimientos durante el
trimestre Octubre - Diciembre OPORTUNIDAD DE
manifestaron inconformidad con la
MEJORA
calidad y facilidad de acceso a la
informacin para dicho trmite y el
tema de residuos relacionado.
179
Informe de
autoevaluacin
del control.
SCAAV
12/30/2010
Los documentos del manual de

procesos y procedimientos se
encuentran
con
informacin
institucional de la antigua sede, OPORTUNIDAD DE
adicionalmente las actividades
MEJORA
documentadas
en
los
procedimientos referencian como
puntos de control el CORDIS.
180
Informe de
autoevaluacin
del control.
DCA
12/30/2010
Dado que la base unificada de la

DCA es el SIA, se evidencia que
Falta
de
capacitacion
y
OPORTUNIDAD DE
Realizar capacitacin al personal dela DCA en cuanto al
no
todos
los
profesionales
retroalimentacion de las funciones
MEJORA
uso y alimentacion de los modulos del SIA
manejan la herramienta de
del SIA
manera adecuada
Los documentos adoptados antes

del mes de septiembre de 2010
cuentan con informacin de la
anterior sede.
Actualizacin de los documentos del manual de procesos
Cambio
del
sistema
de y procedimientos de la SCAAV.
correspondencia de la SDA de
CORDIS a FOREST
12/30/2010
Actualizado por:
Grupo operativo SIG DCA
SI
75
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

Caon,
Curtiembres
Nuevo
Milenio,
Electropocesos
Industriales,
Erazo
Valencia,
Ltda,
Granados
Y
Y
Acabados
Industriales,
Planchados
Industriales,
Planchados
Nuevo
Milenio,
Nez,
Castihogar,
Centauros
Autobuses
Y
otras.
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad
respectivo.
4,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
1. La Universidad Externado liquid el contrato y ya van a recibir la

informacin de ellos., para clasificar los expedientes.
2, Se revisaron las actas de reunin y la evaluacin de la
socializacin del procedimiento 126PM04-PR53 realizada el 20 de
diciembre de 2010
3/2/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
1. La Universidad Externado liquid el contrato y ya van a recibir la

informacin de ellos., para clasificar los expedientes.
2, Se revisaron las actas de reunin y la evaluacin de la
diciembre de 2010
3/2/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
1. Con corte a 30-12-2010 , se encuentra a la espera de poder revisar

los expedientes del grupo de aire, entregados para admnistracin de
la SCAAV, con el fin de desglosar los documentos que sean propios
de cada expediente
2. Se revisaron las actas de reunin y la evaluacin de la
diciembre de 2010.
3/2/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
Con corte a 30-12-2010 el Decreto 332 de 2004, se encuentra en

modificacin por parte de la FOPAE en donde se redefinen las
comisiones en donde se presentar la propuesta para incorporar en
el PIRE el Plan de Contingencia de Calidad del Aire.
Se encuentra con borrador del Procedimiento de
Operacin del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de la
Secretara Distrital de Ambiente
3/2/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
1, Se identificaron los riesgos propios de la red y se trataran con

Gestin de Talento humano para definir metodologa.
2. Se dictaron capacitaciones como trabajo en
alturas a los profesionales del grupo de la red de monitoreo.
3/2/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
3/10/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
1,A
2,C
3/10/2011
Viviana
Eugenia Abadia
Perlaza
puede
consultar
la
base
de
datos
del
area
tcnica
en
el
siguiente
link
80
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

cuenta
con
expediente
de
DM-02-95-455 y DM-05-98-50
la parte tcnica no tiene
OBSERVACIN

control
para
expedientes,
actualmente
la
Universidad

2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
81
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

directamente
al
expediente
OBSERVACIN

control
para
actualmente
la
2,
Socializar
el
procedimiento
126PM04-PR53
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
12/30/2010
12/30/2010
Se realiz socilizacin del procedimiento Administracin de Expedientes 126PM04-PR53 en su versin 4,0 el da 1612-2010 citada mediante memorando 2010IE35570 del 14-12-2010.
Con corte a 30-12-2010 , se encuentra a la espera de poder revisar los expedientes del grupo de aire, entregados
para admnistracin de la SCAAV, con el fin de desglosar los documentos que sean propios de cada expediente, se
requiere reprogramar la fecha de terminacin de est accin al 30-12-2011
89
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

RMCAB,
se
evidencia
la
ejecucin
de
planes
de
contingencia
para
eventos
OBSERVACIN

se
presenten
episodios
de
Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/1/2009
6/30/2010
12/30/2010
correo electrnico.
para dicho Cmite.
90
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

siguientes:
terrorismo)
aire.
Industrial
10/20/2009

mantenimiento
correctivo
y
preventivo
ejecutadas
y
OBSERVACIN

efectivamente
se
encuenrtran
asegurados.
Humano

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/4/2009
6/30/2010
12/30/2010
10, 15,20 y 22 de diciembre de 2010 para ajustar los documentos que soportan las actividades de la RMCAB, el
manejo de los riesgos de la RMCAB seran incluidos en el manual de calidad, 4.13.3. Acciones Preventivas, se realiz
reunin el dia 30-12-2010 en donde se identificaron los riesgos en seguridad y salud ocupacional de la RMCAB, se
revis el item del manual de gestin correspondiente.
92
93
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
Informes
de
DCA - SCAAV
auditora interna
10/20/2009

repuestos
y/o
insumos
rotacin.
De igual manera se
realicen.
OBSERVACIN

Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2010
En el marco del convenio de la UNAL-ECOPETROL-SDA se

implementar en el Software Gestor desarrollado por la UNAL la
Programacin de mantenimiento preventivo de los equipos de la
RMCAB, se utiliz como insumo el instructivo de seguimiento de
actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo, calibracin
y verificacin de los equipos. desarrollado por la SDA, para la
sistematizacin de estas actividades en el software (se evidenci el
instructivo). En este mismo software se implementar el inventario de
repuestos y consumibles de la RMCAB, para poder controlar
existencias y poder hacer proyecciones de necesidades.

mircoles y sbado.
OBSERVACIN


Edgar Fernando
Erazo Camacho
Accin
Correctiva
Edgar Vicente
Gutirrez
Romero
Director de
Control Ambiental
Subdirector de
Calidad del Aire,
Auditiva y Visual
12/11/2009
6/30/2010
12/30/2010
Se encuentra en proceso de documentacin el concepto para dar de baja equipos adicionales.
Se realiz concepto para dar de baja 41 equipos de la RMCAB.
1, En el marco del convenio de la UNAL-ECOPETROL-SDA se

implementar en el Software Gestor desarrollado por la UNAL donde
se implementar el inventario de repuestos y consumibles de la
RMCAB, para poder controlar existencias y poder hacer proyecciones
de necesidades.
2, Se evidenci un formato solicitado por almacen donde se di de
baja a 41 equipos. Esta accin queda terminada
PLANES DE MEJORAMIENTO VEEDURIA DISTRITAL 22 DE 2012. ELABORO: CARLOS JULIO
No.
ORIGEN (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9)
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DEPENDENCIA
OFICINA
CONTROL
INTERNO
DE
SUBSECRETARI
A
OFICINA
CONTROL
INTERNO
DE
NO CONFORMIDAD
REAL
NO CONFORMIDAD
POTENCIAL
OBSERVACIO
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
FECHA DEL
HALLAZGO (ddmm-aaaa)
DESCRIPCION O IDENTIFICACION
DE LA NO CONFORMIDAD REAL O
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
El papel de la OCI es netamente

evaluador
por
lo
que
se
recomienda revisar las acciones
relativas a la asesoria que la
oficina pueda dar a los lderers y
equipos . de los procesos para la
administracin del riesgo.
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Actualmente no se tiene el Mapa

de
Riesgos
de
los
Procediemientos de la entidad ni
se cuenta cion la trazabilidad de
OBSERVACION
Y
las acciones desarrolladas para la
RECOMENDACIN
administracin de los riesgos,
debido a la prdida de la
informacin
del
aplicativo
ISOlucion
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Del Plan de Auditoria para la

vigencia 2011 no se realizaron
todas las auditorias programadas;
OBSERVACION
Y
quedaron algunas pendientes por
RECOMENDACIN
realizar para la presente vigencia ,
por lo cual, se debe realizar el
replanteamiento respectivo
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
OFICINA
CONTROL
INTERNO
OFICINA
CONTROL
INTERNO
DE
DE
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
No se tiene aprobado el Plan de

Auditorias para la presente
vigencia, el cual se recomienda
ajustar, de acuierdo con las OBSERVACION
Y
prioridades institucionales y los RECOMENDACIN
recursos disponibles. Se debe
contemplar los perfiles requeridos
para desarrollar las actividades
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Debido a que los planes de

mejoramiento y sus avances,
estaban
nicamente
en
el
aplicativo
ISOlucn
y
esta
documentacin se borr en marzo
de 2012, la oficina solo tiene el
informe
consolidado
de OBSERVACION
Y
Seguimiento
de
Planes
de RECOMENDACIN
Mejoramiento a diciembre de
2011,
que
es
netamente
cuantitativo , pero no refleja las
acciones que se realizaron o se
estaban
realizando
en
los
procesos
OFICINA
CONTROL
INTERNO
DE
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
El procedimiento estandarizado de
la Secretaria de Ambiente para el
Plan de Mejoramiento Institucional OBSERVACION
Y
solo hace referencia a entes RECOMENDACIN
externos,
particularmente
Contralora Distrital
OFICINA
CONTROL
INTERNO
DE
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
En el Plan de Accin 2012 se

contemplan
actividades
de
asesora y acompaamiento que OBSERVACION
Y
no corresponden
totalmente a RECOMENDACIN
este rol, ya que son ms de
seguimiento de requerimientos
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
COMIT SIG
COMIT SIG
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Comite del Sistema Integrado de OBSERVACION

Y
Gestin
RECOMENDACIN
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
El Comit del Sistema Integrado

de Gesatin, a pesar de tener la
reglamentacin
referida,
que
incluye la periodicidad bimestral de
las reuniones, an no se ha
reunido en la presente vigencia;
por lo tanto, no ha evaluado la OBSERVACION
Y
gestin
de
2011,
ni
el RECOMENDACIN
cumplimiento, , ni la aprobacin
del plan de auditorias para la
presente vigencia; desde luego,
tampoco ha realizado seguimiento
a las acciones etablecidas en la
ltima reunin de la vigencia 2011
10
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
COMIT SIG
11
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
OFICINA
CONTROL
INTERNO
12
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
SECRETARIA Y
SUBSECRETARI
A
DE
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
No se han analizado en el comit

los resultados de auditorias a
procesos misionales, como la
realizada en diciembre de 2011 a
Notificaciones y Recursos de
Reposicin de la Secretara que
evidencia el retraso
en la
OBSERVACION
Y
notificacin
de
los
actos
RECOMENDACIN
administrativos ambientales y en la
respuesta
a
recursos
de
reposicin, desde 2008, sobre la
cual la Entidad viene realizando
acciones,
pero
requiere
un
seguimiento permanente a la Alta
Direccin
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se contemplan otras actividades

en el Plan de la oficina para el
fomento de la cultura del control,
OBSERVACION
Y
que estn ms relacionadas con
RECOMENDACIN
los roles de evaluacin
y
seguimiento
y
asesora
y
acompaamiento
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Relaciones
control
con
los
entes
de OBSERVACION
Y
RECOMENDACIN
13
14
15
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DGC-TH
DGC-TH
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
El Talento Humano est

compuesto por ingreso y retiro,
capacitacin
y
bienestar
y
evaluacin del desempeo. Se
evidencia que cada uno de estos
temas se maneja de manera
desarticulada; si bien es cierto la
estructura orgnica no tiene
contemplada un rea funcional
encargada de la coordinacin de OBSERVACION
Y
las actividades y productos de la RECOMENDACIN
gestin
del talento human,
tampoco el enfoque de procesos
permite evidenciarlo, puesto que a
pesar de tenerlo documentado con
las
entradas
y
productos
claramente definidos, no estn
establecidos
los
flujos
de
informacin y los controles que
permitan su integracin
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
En el proceso se cuenta con

indicadores asociados
a la
ejecucin del Plan de Capacitacin
y el plan de bienestar>; sin
embargo, no se tiene indicadores
que permitan generar alertas a la OBSERVACION
Y
direccin sobre la gestin que se RECOMENDACIN
realiza con el talento humano, en
aspectos como
desarrollo de
competencias,
evaluacin
del
desempeo y acuerdoas de
gestin
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
No
se
evidenci
el
acompaamiento
de
talento
humano
en procesos
de
induccin
a
los
nuevos
funcionarios y contratistas
de
OBSERVACION
Y
todos los niveles ni verificacin del
RECOMENDACIN
entrenamiento en puesto de
trabajo, el cual debe ser prioritario
para la totaslidad
de los
funcionarios que recientemente
han ingresado a la Entidad.
16
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
17
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
18
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
Direccionamiento
estrategico
SUBSECRETARI
A
SUBSECRETARI
A
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se
revis
la
herramiento
"presentacin Integral de la
Gestin Institucional adminisrada
por la Direccin de Planeacin y
Sistemas
de
Informacin
Ambiental, la cual permite la OBSERVACION
Y
medicin
de
indicadiores RECOMENDACIN
relevantes
asociados a los
proyectos de inversin vigentes
hasta junio de 2012 y el reporte a
la secretara de
Distrital de
Planeacin
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
En la visita no se aport
informacin referente a la gestin
del riesgo por parte de la OBSERVACION
Y
subsecretaria
General que RECOMENDACIN
administra y coordina las labores
de riesgo en la Entidad
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
En el Plan de accin de 2011 se

desarrollo
la
actividad
"Actualizacin del mapa de riesgos
y el plan de mejoramiento de
riesgos
ppr procesos " sin
embargo y de acuerdo con la
informacin suministrada popr los
OBSERVACION
Y
encargados del Sistema en la
RECOMENDACIN
Subsecretara
General, esta
informacin se consign
y
administr a travs del aplicativo
ISOLUCION
el cual present
inconvenientes
tcnicos que
derivaron en la prdida de esta
informacin.
19
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
SUBSECRETARI
A
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se revisaron
los contrales
acciones que se implementan para
prevenior materializacin de los
riesgos) que estn asociados en
los procedimientos y se encuentra
OBSERVACION
Y
que estas no son acciones
RECOMENDACIN
asociadas efectivas que permitan
controlar actividades relevantes.
No se evidenci que se realice
responsablesa
20
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DIRECCIONAMIE
NTO
ESTRATEGICO
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Hasta la fecha no se ha realizado

reunin del Comit del Sistema OBSERVACION
Y
Integrado de Gestin y Control RECOMENDACIN
Interno
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
A pesar de estar documentado

el SIG, en la prctica se
evidencia
desarticulacin
entre los procesos y falta de
OBSERVACION
Y
claridad en la informacin de RECOMENDACIN
entrada , las actividades
realizadas,
productos,
interrelaciones entre las
distintas reas.
21
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DIRECCIONAMIE
NTO
ESTRATEGICO
22
23
24
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DPSIA
DCA
DGC
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se tiene 87 indiocadores
includos en la herramienta
"PIGI".,
en su mayora
OBSERVACION
Y
asociados a los proyectos de RECOMENDACIN
inversin. La medicin es
mensual y se generan informes
semestrales
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se
revisaron
los
procedimientos de control de
fuentes fijas, ocupacin de
cauce o depsito de agua y
formulacin
de
planes
ambientales.
En
los OBSERVACION Y
documentos se observa que RECOMENDACIN
los controles asociados no son
efectivos
ante
posibles
situaciones de riesgo y no
coinciden con los controles
desde el aplicativo FOREST
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Para la operacin efectiva del

Sistema
de
Informacin
aMbiental
(FOREST),
se
requierela la
capacitacin
continua de los funcionarios
involucrados en los procesos OBSERVACION Y
de evaluacin y contro puesto RECOMENDACIN
que en el se establecen roles
que faciltan el flujo de
informacin y el control de los
procedimientos en todos los
nivelesl
25
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DGC
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
Se hace necesario formular un

nuevo
Plan
de
de
Mejoramiento
para
la OBSERVACION Y
recuperacin de la Informaci RECOMENDACIN
contenida en el aplicativo
ISOLUCION
26
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
DIRECCIONAMIE
NTO
ESTRATEGICO
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
AUTOEVALUCIONES
OBSERVACION
Y
RECOMENDACIN
27
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
CONTROL
INTERNO
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
EVALUACION
INDEPENDIENTE
OBSERVACION
Y
RECOMENDACIN
PLANES
MEJORAMIENTO.
28
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
CONTRO
INTERNO
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
DE
OBSERVACION
En la visita no fue RECOMENDACIN

posible realizar la revisin de
las distintas acciones de
mejora puesto que todas ellas
estaban en el aplicativo
ISOlucion, informacin que se
perdi.
29
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
30
INFORME
MONITOREO
VEEDURIA
DISTRITAL
CONTROL
INTERNO
CONTRO
INTERNO
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
De acuerdo con el informe de

seguimiento de la Oficina de
Control Interno hasta diciembre de OBSERVACION
Y
2011, se implementaron 151
RECOMENDACIN
acciones; sin embargo, no fue
posible evaluar su trazabilidad
23 Y 24 DE
ABRIL DE
2012
De igual forma, de acuerdo con el

informe generado, no se evidencia
que la Oficina de Control Interno, OBSERVACION
Y
realice seguimiento a la
RECOMENDACIN
efectividad de las acciones
planteadas e implementadas.
DE 2012. ELABORO: CARLOS JULIO NIO Profesional OCI
CAUSA O CAUSAS
ACCIONES
Accin corrctiva
accin
preventiva
accin de
mejora
La OCI revisar las acciones relativas a la asesora que

esta puede dar a los lderes y equipos operativos de los
procesos para la administracin del riesgos en la Entidad
PREVENTIVA
1. La OCI asesorar al representante de la Direccin y a

los equipos operativos en el procesos de reconstruccin
o nuevo levantamiento de los mapas de riesgos con
base en el nuevo lineamiento de la entidad y, estan
disponibles, las evidencias impresas y en medio
magnetico de os mapas de riesgos anteriores que se
puedan encontrar en las dependencias de la entidad.
Perdida de la informacin por dao
Esta tarea se considera prioritaria para la gestin de la CORRECTIVA
en el aplicativo ISOlucin
secretara. 2. Adicionalmente, en el futuro, se considera
necesario que se tenga un Plan de Contingencia ante la
prdida de la informacin institucional que contemple
una impresion de los mapas de riesgos en sus
seguimientos semestrales , dada la cultura del cero
papel, una copia en otro medio magntico de dichos
documentos.
Elaborar un procedimiento
general
de auditorias
internas , aplicable a cualquier auditoria de los sistemas
de gestin de la entidad, que evidencie los enfoques
preventivos y correctivos a aplicar , los instrumentos de
apoyo y los espacios de socializacin de los hallazgos ,
CORRECTIVA
observaciones y recomendaciones identificadas, de tal
manera que se concerten desde la alta direccin y se
realicen acciones y planes de mejoramiento orientados
a subsanar las deficiencias encontradas y a alcanzar el
mejoramiento continuo
Ajustar el Plan de Auditorias de acuerdo con las

prioridades institucionales y los recursos disponibles
CORRECTIVA
contemplando los perfiles requeridos para desarrollar las
actividades.
Elaborar un Plan de Contingencia ante el riesgo de

prdida de informacin institucional, que contemple que
la OCI y/ los lderes de procesos, tengan una impresin
o copia en otro medio magntico de los planes de
CORRECTIVA
mejoramiento por procesos de la entidad, sus avances y
seguimientos , que garanticen el seguimiento a las
acciones aun cuando se presente prdidas en los
sistemas de informaciin
Elaborar un procedimiento general para los planes de

mejoramiento, aplicable a en toda la institucin que
incluya las diferentes fuentes (evaluaciones internas y
externas, solicitudes ante procesos, voz del usuario etc.)
PREVENTIVA
para identificar debilidades y oportunidades de
mejoramiento y que tengan en cuanta el ciclo integral de
mejoramiento institucional, hasta la evaluacin del
impacto y cierre de las acciones establecidas.
Revisar el Plan de Accin para inclur acciones de

asesora y acompaamiento en temas como procesos,
procedimientos, controles, riesgos, funciones, y
responsabilidades y mejoramiento continuo en general
1. Revisar integralmente la resolucin del Comit para

que se establezca claramente su reglamento, los
integrantes, de acuerdo con la planta de personal, sus
funciones, operacin, de las Secretarias Tcnica del SIG
y el SCI.
2. Establecer dentro del reglamento del
Comite, el procedimiento o protocolo para la informaciin,
implementacin y seguimiento de las decisiones del
comit. Esto teniendo en cuenta que le acta 03 del 7 de
septiembre de 2011 se estableci la siguiente
recomendacin para la mejora: "Es importante solicitar
los recursos necesarios para el mantenimiento del
aplicativo ISOlucion, con el fin de garantizar la
administracin de los documentos del sistema Integrado
de Gestin", asi como "Se debe adelantar una auditora
especial para reforzar en temas
de cumplimiento
normativo legal y ambiental y otros requisitos".
3. Realizar el
seguimiento a las acciones formuladas por el Comit en
el acta 023 del 7 de septiembre de 2011
1. Reunir el Comite
2 . Evaluar la
gestin de 2011, su cumplimiento y la aprobacin del plan
de auditorias para la presente vigencia.
3.
Realizar el seguimiento a las acciones establecidas en la
ltima reunin de la vigencia 2011
1. Formular un Plan de mejoramiento desde el Comit

que incluyab todas las accioners de la Entidad para
subsanar este retraso y mantenerse al da, incluyendo
indicadores del avance en el proceso de depuracin de
los pendientes.
2. Potenciar la oficina de Control
Interno para evaluar la gestin, los procesos y los
controles t aportar las recomendaciones valiosaas para el
mejoramiento iinstitucional.
3. Mejorar la gestin
documental ya que fue imposible evidenciar todas las
actas del Comit, las cuales se elaboran en diferentes
formatos, se firman por diferentes funcionarios y estn
en diferentes dependencias y carpetas, cuando deben
estar bajo la custodia de los Sectretarios Tcnicos en lo
perinente al SIG y el SCI respectivamente. (Acta 01 de
2011 en Carpeta Revisin por la Direccin, Acta 03 de
2011 en Carpeta Comit, Acta 02 de 2011, no se
encontr).
De acuerdo con los recursos, adicionar otras acciones

relacionadas
con la sensibilizacin, la divulgacin
normativa, la capacitacin en instrumentos y
herramientas de gestin y mejoramiento continuo, las
cuales se pueden articular con las actividades de Talento
humano (induccin, reinduccin, entrenamiento en
puestos de trabajo y capacitacin) y aprovechar todas las
estrategias, canales y medios que desde comuncaciones
tiene la Secretaria de Ambiente.
1. La alta Direccin debe establecer claramente las
responsabilidades y competencias del Asesor de la
Direccin, el representante de la Direccin y el Jefe de la
Oficina de Control Interno en la consolidacin y rendicin
de los informes institucionales para los entes de
coordinacin y control del Estado.
2. Todo el equipo de trabajo debe conocer muy
bien los procedimientos de rendicin de cuentas a entes
externos, de manera que sose presentan
alguna
rotacin, existan otros profesionales en capacidad de
realizar dicha funcin.
En el proyecto de modificacin de la Plan de Personal,

desde la gestin de procesos, organizar los flujos de
informacin integral, actividades y canales de
comunicacin , de manera que la Alta Direccin, tenga
informacin de la gestin del talento humano para la
toma de decisiones.
Disear indicadores asociados a los planes de

capacitacin y bienestar que permita generar alertas a la
Direccin sobre la gestin del Talento humano
Formular y ejecutar el proceso de induccin y reinduccin

como mecanismo para para faciltar a los servidores
pblicos la integracin a la Entidad, su plataforma
estratgica, planes, proyectos y programas, proceso que
debe ser gradual con la interaccin de los lderes de los
diferentes procesos ionstitucionales en coordinacin con
talento humano para que los n uevos funcionarios y
ciontratistas puedan conoccer aspectos relevantes de
los diferentes procesos institucionales.
En la elaboracin del Plan Estratgico Institucional, inclur

no solo metas e indicadores asociados a los proyectos
de inversin, sino tambin planes por procesos, con
metas e indicadores de tipo operativo, coon el fin de
controlar y hacer seguimiento a cada una de las
estrategias definidas y facilitar el seguimiento y toma de
decisiones del nivel directivo
Reconstruir y acopiar la informacin sobre el tema para

poder evaluar la implementacin de acciones
que
permitan prevenir posibles situaciones que afecten el
cumplimiento de los objetivos de la entidad
1. Establecer de manera priioritaria el Plan de accin

para el establecimiento de la metodologa a aplicar en la
administracin del riesgo y el anlisis del contexto
estratgico y el evantamiento de los mapas de riesgos.
2. En el marco de los lineamientos de la ley 1474
de 2011, establecer los riesgos asociados
con la
corrupcin
Evaluar y replantear los controles y las acciones que se

implementan para prevenir la posible materializacin de
los riesgos y realizar seguimiento a los mismos
1. Realizar reunin del Comit del SIG y retomar las

labores de planeacin , organizacin y sostenibilidad de
los sistemas de gestin de la SDA.
2. Reactivar el
funcionamiento del equipo operativo conformado para
dinamizar y ejecutar las acciones propias del sistema
como apoya a la Subsecretara
Articular los procesos del SIG y clarificar la informacin

de entrada, las actividades realizadas, productos e
interrelaciones entre las reas
Revisar los indicadores y su relacin no solo con los

proyectos de inversin sino por objetivo y alcance de los
procesos para facilitar el control y la toma de decisiones
Realizar la reformulacin de los controles y articularlos

con los realizados desde el sistema de informacin
1. Capacitar
involucrados.
continuamente
los
funcionarios
2. propiciar el
acercamiento de todos los directivos del sistema de
informacin para que lo utilicen en la toma de decisiones
y de acciones de mejora.
1. La nueva administracin debe aprovechar la coyuntura

para mejorar los procesos y procedimientos existentes
teniendo en cuenta los lineamientos del direccionamiento
estratgico con el fin de evitar reprocesos
2.
En segundo lugar, una vez
esta informacin
se
actualice, se realice el correspondiente cargue y
administracin de la documentacin
1. Realizar
socializacin de los procedimientos de
autoevaluacin a los nuevos integrantes de los equipos
de trabajo.
2. Promover desde los comites la
realizacin de autoevaluaciones integrales en los
procesos de la entidad que comprendan revisin del
estado de objketivos, , metas, procedimientos, riesgos,
controles, indicadores y seguimiento de acciones y
planes de mejoramiento que permitan la toma de
decisiones
y la implementacin de acciones de
mejoramiento institucional
Elaborar y/
complementar los procedimientos y/o
instructivos para aplicar en la realizacin de las auditoras
internas
Reconstruir el Plan de Mejoramiento por procesos
Mejoar el procedimiento de seguimiento y de

recomendaciones realizadas en los informes respectivos.
Priorizar la elaboracin de una

metodologa de administracin
de planes de
mejoramientop aprovechando que se estn tomando
acciones desde los nuevos equipos de trabnajo, de tal
manera que se soporten y documenten todas las
actividades y que se puedan facilitar los ejercicios de
control y sweguimiento
RESPONSABLE
NOMBRE
CARGO
FECHA DE INICIO
PROGRAMADA
FECHA DE
TERMINACION
PROGRAMADA
FECHA DE EJECUCION
ESTADO
Termindao,
Proceso y Sin
Iniciar
ESTADO DEL
HALLAZGO
FECHA DE LA
AUDITORIA
AUDITOR

Plan Mejoramiento Veeduria

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