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Preparacin y Evaluacin
de Proyectos:
Nutriruedas
Integrantes:
Bruna Matsufugi Silva
Cristopher Salazar Fica
Katharina Remmers
Nicols Alcayaga Toro
Profesores:
Fernando Bustamante
Alexander Stillner
I. ndice de Contenidos
II. ndice de Ilustraciones......................................................................................
1.
2.
Resumen Ejecutivo.........................................................................................
1.1.
Introduccin.............................................................................................4
1.2.
Modelo de Negocio.................................................................................5
Presentacin de la Empresa..........................................................................
2.1.
Visin.......................................................................................................5
2.2.
Misin......................................................................................................6
2.3.
Objetivos Estratgicos.............................................................................6
2.4.
Estrategia Corporativa.............................................................................6
3.
4.
Anlisis de Microentorno...............................................................................
5.
Matriz FODA...................................................................................................10
6.
7.
8.
Marketing Mix................................................................................................14
9.
8.1.
Producto:...............................................................................................14
8.2.
Precio:...................................................................................................15
8.3.
Plaza:.....................................................................................................17
8.4.
Promocin:............................................................................................18
8.5.
Planta:...................................................................................................19
8.6.
Procesos:...............................................................................................19
8.7.
Personal:...............................................................................................21
Valoracin Econmica..................................................................................22
9.1.
9.1.1.
Inversin Inicial...............................................................................22
9.1.2.
Flujos de Ingresos..........................................................................24
9.1.3.
Flujos de Egresos...........................................................................27
9.1.4.
9.2.
Punto de Equilibrio................................................................................30
9.3.
Financiamiento......................................................................................30
IV. Apndice...32
1.
Resumen Ejecutivo
1.1.
Introduccin
1.2.
Modelo de Negocio
2.
Presentacin de la Empresa
2.1.
Visin
2.2.
Misin
2.3.
Objetivos Estratgicos
Estar en el lugar y hora correcta para generar confianza y fidelidad por
parte de nuestros clientes que pueden simplemente estar pasando por el
alianzas
claves
con
otras
marcas
para
potenciarnos
mutuamente.
2.4.
Estrategia Corporativa
3.
Econmico:
Social:
Tecnolgico:
http://www.futurorenovable.cl/2014/09/ernc-desarrollan-gastronomia-sustentable-graciaspaneles-fotovoltaicos/
2
http://www.bcentral.cl/politicas/presentaciones/consejeros/pdf/2014/pgs01102014.pdf
3
http://www.bcentral.cl/politicas/presentaciones/consejeros/pdf/2014/pgs01102014.pdf
4
http://www.bcentral.cl/politicas/presentaciones/consejeros/pdf/2014/pgs01102014.pdf
5
http://www.injuv.gob.cl/portal/rt-blog/numero-6-julio-2013/tendencias-en-busca-de-un-estilo-devida-saludable/
6
http://www.ind.cl/deporte-masivo/deporte-recreativo/Paginas/Inicio.aspx
7
http://www.solenergy.cl/electricidad.php
4.
Anlisis de Microentorno
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/hoy/detalle/index.asp?
idnoticia=20120420982938&idcuerpo=977
9
http://www.crecenegocios.com/el-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
10
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2013/02/14/un-negocio-sustentable/
los
locales
de
comida
11
5.
Matriz FODA
Fortalezas:
El proyecto cuenta con algunas caractersticas favorables que se presentan
como incentivo a su suceso. Primeramente, en cunto a estrategia, el mvil es
innovador en el mercado chileno: no se conocen competencia para carritos
para venta de comida sana, autosustentable. Eso nos transforma en pioneros,
lo que es un valor a ser percibido por nuestros clientes. Seremos una fuente de
bienestar a la poblacin tambin: al paso que ofrecemos nutricin y practicidad
a la tecnologa mvil, que las personas demandan tanto actualmente,
facilitndoles el cotidiano.
Operacionalmente, otro factor que le atribuye ms credibilidad a nuestro
proyecto es el uso de energa limpia para todos nuestros procesos, de origen
solar, lo que nos permite sustentabilidad energtica. Los alimentos sanos
ofrecidos sern comprados de productores locales, desarrollando todava el
mercado regional y con la caracterstica de que las materias-primas estn
siempre frescas. Despus de la manipulacin de nuestros materiales, sern
reciclados todos aquellos productos que sean posibles de reciclar, confirmando
un
mejor
trato
de
los
recursos
de
nuestro
medio
ambiente.
10
Oportunidades:
Desarrollo tecnolgico: Segn el informe Connectivity Scorecard, de Nokia
Siemens, Chile est consolidado en el tercer lugar entre los pases en
desarrollo en base a elementos como la infraestructura gubernamental,
comercial y residencial. 12
Suporte del gobierno nacional a nuevos emprendimientos: Para las
Pymes, que generan cerca de dos tercios del empleo en Chile, el proyecto de
Ley de Presupuestos 2015 presentado por Michelle Bachelet considera $ CLP
199.316 millones para su fomento, lo que representa un aumento de 37,5%
respecto de 2014. Estos recursos incluyen subsidios para los programas en
Corfo por un total de $CLP 25.842 millones, alcanzando una cobertura de ms
de 14 mil emprendedores, y $ CLP 13.237 millones para la operacin de los
Comits Corfo.13
Se puede solicitar asociacin al estado por los fines ambientales: El
Centro de Energas Renovables (CER) del Ministerio de Energa CORFO
adjudic un fondo de $ CLP 780 millones para acelerar proyectos de energas
renovables de distintos tamaos y tecnologas en Agenda de Energa, de
septiembre de 2014.14
Debilidades:
Se trata de un proyecto que necesita una inversin considerable.
Particularmente, la inversin en la tecnologia solar no debe ser subestimada.
En el informe de US Solar Market Insight de 2013 el precio est estimado a
$ USD 0.70/watt y los costos de la instalacin a $ USD 4.72/watt 15
Falta de conocimiento especializado de la tecnologa solar: En Chile, la
industria de la energa solar no est muy desarrollada al momento. Solo hace 3
aos que
<http://www.thisischile.cl/2010/02/chile-lidera-desarrollo-tecnologico-en-america-latina/
http://www.economia.gob.cl/2014/10/01/presupuesto-incrementa-en-218-los-recursos-delministerio-de-economia-fomento-y-turismo.htm>
14
http://cer.gob.cl/blog/2014/09/gobierno-adjudica-fondo-para-impulsar-proyectos-renovablespor-740-mw-2/
15
http://cleantechnica.com/2014/02/04/current-cost-solar-panels/
13
11
16
17
http://cer.gob.cl/mailing/2014/febrero/ReporteCER_Feb2014_dise%f1o%20V1.pdf
Carritos Gourmet: http://www.carritosgourmet.cl/fotos-de-carritos
12
7.
8.
Marketing Mix
8.1.
Producto:
13
Wraps de pavo
Wraps vegetarianos
Nueces y almendras
Ensaladas mixtas
18
Agua mineral
http://www.promonegocios.net/producto/ciclo-vida-producto.html
14
Ts
Calidad de productos:
Al ser productos saludables y caseros, tenemos altos estndares en la
elaboracin y control de calidad de nuestros productos, as que seguiremos
recetas ricas e con tratamiento perfectamente higinicos.
Precio:
19
http://www.emprendepymes.es/matriz-de-ansoff-el-analisis-estrategico-de-tu-pyme/
15
estimacin
aproximada
fue
valorada
de
los
principales
costos
16
primeras horas del negocio), precio sicolgico (por ejemplos, $890 y $1.490), y
pagos tpicos de ese tipo de servicio que es efectivo o tarjetas, sin cuotas. No
aplicaremos estrategias a mix de productos, como: producto cativo (importancia
iguales a todos), by-product (sin subproductos) o venta en conjunto (precios
individuales apenas).
Es importante acordar que reajuste de precios sern hechos de acuerdo con el
avance del negocio y cuanto a los objetivos
avanzan.
Producto
Ensaladas
Wraps
Frutas secas
Nueces y almendra
Jugos
Ts
Aguas
Precios
$1.990
$1.990
$890
$1.290
$1.490
$890
$890
8.3.
Plaza:
17
Promocin:
18
5. Rebajas para ciclistas, personas que traen vasos propias para las
bebidas, y otras posibilidades
8.5.
Planta:
Procesos:
Clasificacin
Separar
innecesarios
Seiton
Orden
Situar
Seiso
Limpieza
necesarios
Suprimir
de forma eficaz
Mejorar el nivel de limpieza de
suciedad
los lugares
20
Thieme, Frank; Panskus, Gero: Das deutsche 5S-Arbeitsbuch : die Anwendung der 5SMethodik in vernetztem Performance-Management in Fabrik und Bro. Wuppertal: Panskus
Performance Development, 2008
19
Seikets
Estandarizacin Sealizar
Prevenir la aparicin de la
u
Shitsuk
Mantener la
anomalas
Seguir
suciedad y el desorden
Fomentar los esfuerzos en este
disciplina
mejorando
sentido
Ilustracin 6: Tabla de 5S
Segn las normas de ISO 9001 e ISO14001, buscaremos ser acreditados por
certificaciones cuanto a las nuestras condiciones sanitarias, que sern
expuestas para amplio conocimiento de nuestros stakeholders. Sobre esa
tendremos rigorosa y reconocida excelencia, con fumigaciones regulares, en
un ambiente siempre limpio, ordenado e iluminado. Los funcionarios siempre
mostrarn una apariencia limpia e higinica, as como en sus modos.
Para la manufactura, sobre la seriedad de esa produccin, los funcionarios
usarn proteccin para el cabello y delantal, pasando una imagen de trabajo
slido. Segn las ricas direcciones culinarias, habiendo desinfeccin efectiva
de los alimentos, y su trato con mucho respecto con la naturaleza, las
actividades sern desarrolladas en un ambiente funcional e en un layout
compacto. Todos los residuos provenientes de la produccin pasaran por
separacin de materiales, con destinacin de los posibles de reciclaje
direccionados a cooperativas para ese fin.
Una operacin a ser detallada tambin es el atendimiento, el cual ser muy
cordial, gentil y amigable. Constantes entrenamientos sern ofrecidos a los
funcionarios para que tengan motivacin y alta fidelidad a marca. Tal actividad
tendr que ser libre de contactos con la manipulacin de los alimentos.
Para retroalimentacin, la participacin en redes sociales ser largamente
analizada para conocimiento de la satisfaccin de los clientes.
8.7.
Personal:
Como en todo negocio, las personas que trabajan en el son el corazn que
saca adelante el proyecto, para nosotros no es la excepcin, ya que se
reclutarn las personas que mejor cumplan con el perfil requerido.
20
21
9.
Valoracin Econmica
9.1.
21
http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/impuestos/imp_directos.htm
Sapag Chain, N. (2011): p. 372. Proyectos de Inversin.
23
http://www.carrosdearrastre.cl
22
22
25
http://www.riovalle.cl
Permisos municipales se fue a consultar a la municipalidad.
23
Se estima que este carro extra genera un impacto positivo, con aumento del
nivel de ingresos. Posicionaremos de mejor manera y trataremos de mantener
los costos lo ms bajo posibles. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que
tambin los egresos en salarios y mantencin aumentarn con el incremento
de carritos, como en el incremento de una unidad de negocio nueva en todo
proyecto.
9.1.2. Flujos de Ingresos
El clculo de los ingresos del proyecto es mostrado a seguir.
Demanda estimada total por periodo
Para el clculo del ingreso necesitamos conocer la demanda potencial por
Comuna, y multiplicarla por los precios de nuestros productos adems de
incluir el factor de crecimiento esperado en el total de ventas por ao. Por
razones de simplificacin consideramos que la demana anual es igual a la
cantidad de productos vendidos por ao.
Poblacin total por comunas segmentados por rango de edad (15-44) y estilo
de vida:
Comunas AB: Las Condes, Vitacura, La Reina y Sectores de Providencia, y
otras
Comunas C1: Las Condes, La Reina, Providencia y otras
Comunas C2: Recoleta y otras
24
Los datos representan el nmero de personas por gnero que viven en cada
comuna, los cuales son multiplicados por el porcentaje de la poblacin chilena
que tiene desde los 15 hasta los 44 aos de edad segn gnero, es decir
hombres y mujeres de 15 a 44 aos, segn fuentes. 26
Porcentaje de ventas esperadas por cada ao para cada carrito
1) Carrito en Parque Bustamante y Forestal: Para este carrito mvil
esperamos un promedio del 30% de las ventas potenciales para el
primer ao, 50% segundo ao, 60% para el quinto ao, una baja al 50%
para sexto y sptimo ao, a un 40% para el octavo y regresar para
finalmente mantenerse en un 30% desde el noveno ao en adelante.
2) Carrito en Parque Bicentenario, este lo incluiremos desde el tercer ao,
por lo que estimamos un 20% de la demanda potencial, un 30% para el
ao 4, un 40% para el ao 5 y un 50% para el sexto y sptimo ao, una
cada a un 40% para el octavo y finalmente quedar en un 30% de la
demanda potencial desde el noveno ao.
3) Carrito en Parque Araucano, este pensamos implementarlo en el
sptimo ao, con un 20% de ventas de su demanda potencial para ese
ao, y luego mantenerse en un 30% desde su segundo ao (ao 8), en
adelante.
Prevemos un aumento en la demanda al corto y mediano plazo, y una
disminucin de esta al largo plazo, en la madurez del negocio y siguiente, en
fase de declive, a partir del noveno ao, esto debido a que prevemos que para
entonces existir bastante competencia.
Comunas
Total
Demanda
Potencial
Parques
26
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13113&ano=2008&periodo=A,
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13127&ano=2008&periodo=A
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13114&ano=2008&periodo=A,
http://www.sinim.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13132&ano=2008&periodo=A,
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13123&ano=2008&periodo=A,
http://www.sinim.gov.cl/ficha_comunal/fcomunal.php?id_muni=13101&ano=2008&periodo=A
25
Carrito 1
Parques
Providencia Forestal
y
y Santiago Bustamante 63.349
Carrito 2
Vitacura
Carrito 3
Parque
Bicentenario 26.386
Parque
Las Condes Araucano
102.857
Aos
Inversin
Demanda
%
Incremento
Demanda
Aos
0
primer
carrito
en
3
segundo
carrito
19.005 31.675 43.286
50%
45.925
60%+
30%
48.563
60%+
40%
la
30%
6
Inversin
Demanda
44.868
% Incremento en la 50%+
Demanda
50%
7
tercer
carrito
65.439
50%+50%
+20%
60%+ 20%
10
66.751
40%+40%
+30%
57.778
30%+30%
+30%
57.778
30%+30%
+30%
26
27
por la disposicin de
presupuesto.
Gastos de agua
Tendremos para eso un subsidio del Estado, el cual va a ser fortalecido por las
municipalidades
relacionadas
por
la
preocupacin
en
sustentabilidad
28
Depreciacin
Depende del valor de compra, depreciacin linear por 10 aos.
VAN
23.231.781,69
TIR
53,73%
Payback
El proyecto tiene un VAN positivo, una TIR ms alto que el costo de capital de
14,31% y un payback de 4 aos. El periodo de payback de 4 aos significa que
despus de
30
https://www.santander.cl/accionistas/pdf/Informe_EY.pdf,
http://www.bcentral.cl/prensa/resumen-estudios/dtbc617.html
29
9.2.
Punto de Equilibrio
9.3.
Financiamiento
http://www.sercotec.cl/Programas/CapitalSemillaEmprendimientoL%C3%ADnea1.aspx
http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2014/noviembre-2014/invierte-para-desarrollar-tuempresa-corfo-te-apoya
33
http://www.asech.cl/wp-content/uploads/2014/05/C%C3%B3mo-obtener-financiamiento-paratu-negocio.pdf?a13478
32
30
31
IV. Apndice
Apndice 1: Detalles de estimativas de costos de materias primas (en $ pesos
chilenos).
Wraps
Tortilla
Lechuga
Tomate
Pavo/Veg.
Mayo
Empaque
Total
150
100
200
500
25
15
990
Bolsa de Almendras y
Nueces
250g
645
Total
645
Ensaladas
Lechuga 1
Lechuga 2
Tomate
Pepino/otro
Cebolla
Crunchy
Salsas
Empaque
Total
200
200
200
200
50
80
50
35
1015
Bolsa de Frutas
Secas
250g
400
Total
400
Jugos
Frutas
Azucar/Stevia
Empaque
Total
Ts
Infusin
Empaque
60
15
Total
75
Agua
Botella de 500cc
Total
34
http://www.lider.cl/walmart/home.jsp, http://www.jumbo.cl/FO/LogonForm,
https://www.tottus.cl/tottus-cl/, http://www.unimarc.cl/, http://www.santaisabel.cl/,
http://www.mayorista10.cl/, http://www.lavegacentral.com/33/index.php
32
445
50
15
510
500
500
33
Calculacin de la Depreciacin
34
35