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PDCA
ETAPA
FASE
OBJETIVO
Identificao do Problema
Anlise de Fenmeno
Investigar as caractersticas especficas do problema com viso ampla e sobre vrios pontos de vista
Anlise do Processo
Elaborao do Plano de Ao
Implementao do Plano de Ao
C
C
Padronizao
Concluso
A
A
Origem da demanda
Descrever a origem da necessidade (DIP, necessidade da gerncia,
solicitao do GG, pendncia do CPA, etc.)
Objetivo do trabalho
Descrever qual o processo afetado pelo problema
Processo relacionado
Descrever qual o processo afetado pelo problema
Indicador envolvido
Descrever qual o indicador ou indicadores afetados pelos problemas (podese colocar uma rvore de precedncia se for conhecida)
Gerencias envolvidas
Descrever a gerncia ou gerncias impactadas pelo problema (mostrar a
cadeia de valor ou considerar que o problema pode afetar mais de uma rea)
Pessoas envolvidas na investigao das causas
NOME
LOTAO
TEMA
CHAVE RAMAL CELULAR
CELULAR
Definir o problema
Definir o problema
Lista com alternativas para delimitar o escopo da anlise (interpretao da demanda descrita
Perdas atuais
o precisa do Problema
Perdas atuais
Definir o problema
Definir o problema
Lista com alternativas para delimitar o escopo da anlise (interpretao da demanda descrita
Observar o problema
Observar o problema
Caractersitcas do problema
Tempo
H variaes nos perodos do dia (manh, tarde, noite), turnos, durante a semana (Segunda, Tera, etc) ou entre os meses d
variaes em diferentes perodos do ms?; H diferenas entre as quinzenas ou perodos de embarque?
Local
Observam-se variaes dependendo do local (entre Ativos, entre plataformas do mesmo Ativo, plataformas de mesmo porte
processos semelhantes em outras unidades da Petrobras)? Observam-se variaes decorrente do fluxo do processo? Em qu
ocorre o defeito? No inicio? No meio? No final? Essas variaes observam-se em outros sistemas ou equipamentos? Com o
equipe? Em que gerncia?
Tipo
Ocorrem variaes nos outros tipos de equipamentos? Em equipamentos semelhantes em outros Ativos ou plataformas do m
produo?
Efeito
Ocorre variao na forma dos defeitos? No modo como eles surgem? E quanto ao tamanho dos defeitos? E quanto cor? O
mesmo? E a temperatura?
Responsvel
pela coleta
Dados necessrios
Sistema (onde
se encontra)
O que investigar
Onde procurar
(fonte)
OBS: Podero ser criados formulrios especficos para facilitar a coleta e garantir que o
fique bem claro para o responsvel pela informao ou dado
e externas a fazer)
existentes
s no E&P
a Petrobras
lema
INTERNOS
Prazo
Observaes
os sistemas existentes
TERNOS
Prazo
Observaes
Responsa
vel
pela
coleta
Prazo
Retornar
Problema:
ndice
Causa provvel
Fonte
Quem
MQUINA
MEIO AMBIENTE
Retornar
Quando
Data da Anlise
MQUINA
MEDIDA
MO-DE-OBRA
MTODO
Retornar
PROBLEMA
Testar as hipteses
Testar as hipteses
Retornar
COLETADOS
CONCLUSO
Muito Provvel
Provvel
Improvavel
Causas
600%
400%
200%
0%
Causas
Nota = 1
Nota = 3
Nota = 9
E SOLUO DE
50%
30%
20%
Retornar
PITOGRAMA
SOMA
Causas
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Causas
CAUSA / MEDIDA
O QUE
COMO
As aes so aes de fato ou intenes? (Ex.: verbos proibidos - envidar esforos, bus
viabilizar, conscientizar, retreinar.)
Existe um responsvel especfico para cada ao do plano? (No colocar nome de gern
colocar "todos")
Todas as aes tem uma data prevista para sua realizao? (No usar "Imediato" ou "se
Foi proposto algum tipo de dispositivo anti-bobeira no plano para garantir que as ae
Padro insuficiente
Padro no-treinado
Padro no-auditado
Padro descumprido (Indisciplina, Sabotagem, etc.)
Padro descumprido (Indisciplina, Sabotagem, etc.)
Padro descumprido (Incapacidade fsica)
PLANO DE AO
ONDE
QUEM
QUANDO
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
M
P
R
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
Jan Fev
Mar
Abr
M
P
R
0
0
Jan Fev
0
0
0
0
Mar
Abr
0
0
0
0
orem substitudas por outras, estas aes continuaro surtindo efeito, evitando a
dentificada
cificaes tcnicas)
QUANDO
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov Dez
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s
n
Sim No
Sim No
Nov Dez
0
0
0
0
3 Geraes
RESULTADOS ALCANADOS
PONTOS
PROBLEMTICOS
Retornar
Retornar
PROPOSTA DE NOVAS
AES
Planejamento e Qualidade
Quando
Onde
Executante
Gerente Imediato
Comit Funcional
Comit de Ativos
Comit de Gesto
Gerente Geral
Gerente Executivo
rgo Corporativo
Impactados
Classificao
Alto
Mdio
Baixo
Ao Mitigadora
Estratgia de
comunicao a ser
adotada
Responsvel
Prazo
Nome do
Indicador
Indicadores
e Metas
Frequencia
de
Frmula
medio
Meta
5
Matriz de responsabilidades
Plano preliminar de avaliao da mudana e Comunicao
Planilha com indicadores para monitorar e suas metas
Cronograma de verificaes
Despacho do GG para cadastramento no CPA
e de verificaes
Obs.
ana
Obs.:
Fatores
criticos de
sucesso
Gatilho