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NOMBRE DE LA ENTIDAD
Financiara los co
Proporcionara in
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
Registr
Financiamien
Proporciona
BENEFICIARIOS
Participara en l
Aportara e
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIVIDOS
Carencia de Infraestructura Val
Poblacin Beneficiaria
ENTIDAD
FASE
Pre Inversin
(Elaboracin del
Perfil )
S/. 20,000.00
Inversin
(Elaboracin del
S/. 8,893.46
estudio definitivo)
Inversin
(Ejecucin fsica
de la Obra,
incluye GG, U,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUANTAR
S/. 893,436.42
IGV y
Supervisin y
costo de
mitigacin
ambiental)
Anualmente:
Post Inversin
BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
S/. 5,607.36
HUANTAR DEL PROYECTO (LOCALIDAD DE ANCHAC
(Operacin y
PANCA ACOPARA )
Funcionamiento) Cada 03 aos:
S/. 22,994.85
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
MES
METAS
M
1
UNID
M2
GBL
OBRAS CIVILES
GBL
GBL
3000.00
SUPERVISIN ()
GBL
6,000.00
GBL
13992.38
GBL
13992.38
TOTAL (S/.)
###
69961.91
###
106,946.68
MES
METAS
UNID
M
1
M2
GBL
###
OBRAS CIVILES
GBL
0.10
GBL
0.20
SUPERVISIN ()
GBL
0.20
GBL
0.20
GBL
0.20
LONGITU DE LA TRAYECTORIA
Km
TOTAL (Km)
1.60
1.00
Extension Km2
3.20
Extension (has)
320.00
SUPERFICIE GRICOLA
2785.84
SUPERFICIE NO GRICOLA
2977.58
TOTAL AGROPECUARIA
5763.42
DESCRIPCIN
TIPO DE ANALISIS
Anlisis en el sistema de transporte.
DESCRIPCIN
SIN PROYECTO
Flujo de pasajeros
Flujo de Carga
FUENTE: ELABORACIN PROPIA SEGN RECOMENDACIONES DEL MTC, MANUAL DE CAMINOS VECINALES Y EL MARCO ECONO
PARTICIPACIN
S PERCIVIDOS
raestructura Val
INTERESES
Aperturar el acceso mediante una va carrozable
lo socio - economico en la
influencia
estrcutura val
lo socio - economico en la
influencia
OBSERVACIN
S/. 20,000.00
S/. 8,893.46
S/. 893,436.42
A traves de sus recursos sera la entidad de finanaciar el proyecto para su respectiva ejecucin en la
etapa de Inversin
S/. 5,607.36
S/. 22,994.85
MESES
M3
M4
M5
M6
M7
TOTAL POR
META (S/.)
M8
S/. 8,893.46
104942.87
104942.87
104942.87
104942.87
104942.87
104942.87
S/. 699,619.12
1500.00
1500.00
2250.00
2250.00
2250.00
2250.00
S/. 15,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
3,000.00
3,000.00
S/. 30,000.00
10494.29
10494.29
10494.29
10494.29
6996.19
6996.19
S/. 69,961.91
10494.29
10494.29
10494.29
10494.29
6996.19
6996.19
S/. 69,961.91
131,931.44
131,931.44
132,681.44
132,681.44
124,185.25
124,185.25
M5
M6
M7
M8
893,436.42
MESES
M3
M4
1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.00
0.10
0.10
0.15
0.15
0.15
0.15
1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
1.00
0.15
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
1.00
0.15
0.15
0.15
Ambito
Proyecto (has)
0.15
0.10
0.10
1.00
% Area de Influencia
48.34%
155
5.55%
51.66%
165
5.55%
100.00%
320.00
5.55%
IPO DE ANALISIS
TRAFICO EXISTENTE
n el sistema de transporte.
n el sistema de actividades
y de produccin
El medio de tranporte que usan para el traslado de sus productos es mediante sus
animales de carga; no cuenta con una trocha carrozable
CON PROYECTO
% de crecimiento poblacin del rea de estudio = 0.87 % (Horizonte ao 2 al 10).
% de crecimiento de las areas de riego sera segun la Tasa de crecimiento del PBI Agropecuarios anual =
3.5% (Horizonte Ao 1 al 10), asi mismos e dara una variacin agricola en el rendimiento del 30%
).
distrito
sponibilidad y priorizacin
DATOS
COSTO DIRECTO INC. IGV
592897.56
SUBTOTAL
711,477.07
COSTO TOTAL
MITIGACIN
839,542.95
15000.00
893,436.42
PERIODO
POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN
FAMILIAS
2015
16235
3247
2016
16406
3281
2017
16578
3316
16752
16928
17106
17285
17467
17650
17836
18023
3350
3386
3421
3457
3493
3530
3567
3605
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
RESULTADO
12901
14933
1.050
16235
5
3247
PERIODO
0
2015
1
2016
2
2017
3
2018
4
2019
5
2020
6
2021
7
2022
8
2023
9
2024
10
2025
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
FAMILIAS
728
736
744
752
760
768
776
784
793
801
810
146
147
149
150
152
154
155
157
159
160
162
RESULTADO
219
178
168
241
214
202
1.073
262
233
233
728
5
146
SIN PROYECTO
CULTIVOS
IMD SEMANAL
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Total Vehiculos
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Autos
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Combis
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
Bus
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Custer
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo/Pasajero
Costo/Bao
CULTIVOS
Capacidad
Pasajeros
Combis
12
Bus
48
Custer
24
Cant
Pozas
Picina
12
1
Capacid/pozaCapacid/poza
Poblacion
5
60
40
40
Cost/per
2
2
IMD
IMD
IMD
MES
AO
Sbado
Domingo
SEMAN
4.00
6.00
12
48
576
8.00
8.00
37
148
1776
2.00
4.00
32
384
1.00
1.00
96
1.00
1.00
96
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
5
5
3
3
3
25
15
25
15
15
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
2
2
2
2
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
4
4
6
2
4
15
15
15
15
15
Kg
120
1.5
Kg
Kg
100
170
0.8
1
Kg
Lt
1
1
30
20
Jornal
Jornal
Sacos
Kg
3
2
26
1800
15
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Surcado
Surcado
Siembra
Tapado
Tapado
LABORES CULTURALES
Primer riego
Segundo riego
Deshierbo
Abonamiento
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Fosfato diamonio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Dithane M45 mancoseb)
COSECHA
Trilla
Guardiana
Costales
Gastos de transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
5%
3%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
4
4
3
3
3
25
15
25
15
15
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
2
2
2
2
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
4
4
6
2
4
15
15
15
15
15
Kg
100
1.5
Kg
Kg
100
170
0.8
1
Kg
Lt
1
1
30
20
Jornal
Jornal
Sacos
Kg
3
2
26
1800
15
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Surcado
Surcado
Siembra
Tapado
Tapado
LABORES CULTURALES
Primeri riego
Segundo riego
Deshierbo
Abonamiento
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Fosfato diamonio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Dithane M45 mancoseb)
COSECHA
Trilla
Guardiana
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
5%
3%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Jornal
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
5
5
3
3
3
2
2
15
25
15
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
1
4
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
35
4
4
4
4
15
15
15
15
15
Kg
80
3.5
Kg
Kg
180
140
80
0.8
1
1
Lt
Lt
Lt
1
8
0.5
30
50
80
Jornal
Sacos
Kg
40
35
2400
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Riego de machaco
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
Surcado
Surcado
SIEMBRA
Clasificacin de semilla
Siembra y tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Primer riego
Segundo riego
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Superfosfato de calcio triple
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Aceite agrcola
Bacillus thuringiensisi
COSECHA
Cosecha y despanque
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
3%
ANALISIS ECONOMICO
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
4
2
6
6
3
3
3
15
15
25
15
25
15
15
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
4
4
4
25
15
25
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
12
8
4
4
12
15
15
15
15
15
Kg
1500
Kg
Kg
Kg
200
220
100
0.8
1
1
Kg
Kg
Lt
Lt
1
2
1
2
30
90
26
12
Jornal
Sacos
Kg
40
286
20000
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Limpieza de terreno
Riegp de machaco
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Surcado
Siembra
Tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Primer riego
Segundo riego
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Fosfato diamonio
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab )
Pegasol
Furadan (Carbofuran)
COSECHA
Cosecha
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
3%
ANALISIS ECONOMICO
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Jornal
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
5
5
3
3
3
2
2
15
25
15
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
1
4
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
35
4
4
4
4
15
15
15
15
15
Kg
80
3.5
Kg
Kg
180
140
80
0.8
1
1
Lt
Lt
Lt
1
8
0.5
30
50
80
Jornal
Sacos
Kg
40
40
6000
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Riego de machaco
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Limpieza de acequias y bordos
Surcado
Surcado
SIEMBRA
Clasificacin de semilla
Siembra y tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Primer riego
Segundo riego
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Superfosfato de calcio triple
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Aceite agrcola
Bacillus thuringiensisi
COSECHA
Cosecha
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
COSTO TOTAL
5%
3%
ANALISIS ECONOMICO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
Jornal
4
4
3
3
15
4
25
15
25
15
15
15
Jornal
Jornal
4
4
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
6
2
8
4
15
15
15
15
Kg
25
30
Kg
Kg
Kg
200
100
100
1
0.7
2
Kg
Lt
1
1
30
40
Jornal
Kg
25
30000
15
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Desterronado
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Siembra
Tapado
LABORES CULTURALES
Deshierbo
1ra y 2da fertilizacin
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Cloruro de potasio
Super fosfato triple
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Mancozab
COSECHA
Siega
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
5%
3%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SIERRA
01 HECTAREA
MEDIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Jornal
4
4
3
25
15
15
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
2
2
15
25
15
Jornal
15
Kg
120
Jornal
Sacos
Kg
3
12
800
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de terreno
SIEMBRA
Siembra
Tapado
Tapado
LABORES CULTURALES
Deshierbo
INSUMOS
Semillas
COSECHA
Trilla
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
5%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SIERRA
01 HECTAREA
MEDIA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Jornal
4
4
3
25
15
15
Jornal
Yunta/da
Jornal
2
2
2
15
25
15
Jornal
15
Kg
120
Jornal
Sacos
Kg
3
12
800
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de terreno
SIEMBRA
Siembra
Tapado
Tapado
LABORES CULTURALES
Deshierbo
INSUMOS
Semillas
COSECHA
Trilla
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
5%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
5
5
3
2
2
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
1
6
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
16
4
4
15
15
15
Kg
80
1.5
Kg
Kg
180
140
167
0.8
1
1
Lt
Lt
1
0.5
30
80
Jornal
Sacos
Kg
30
23
1600
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de terreno
Surcado
Surcado
SIEMBRA
Clasificacin de semilla
Siembra y tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Superfosfato de calcio triple
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Bacillus thuringiensisi
COSECHA
Cosecha y despanque
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
5%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
4
2
5
5
3
15
15
25
15
15
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
4
4
4
25
15
25
Jornal
Jornal
Jornal
10
8
15
15
15
15
Kg
1200
Kg
Kg
Kg
180
200
100
0.8
1
1
Kg
Kg
Lt
1
2
2
30
90
12
Jornal
Sacos
Kg
30
200
14000
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Limpieza de terreno
Riegp de machaco
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de terreno
SIEMBRA
Surcado
Siembra
Tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Fosfato diamonio
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab )
Furadan (Carbofuran)
COSECHA
Cosecha
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
5%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Jornal
Yunta/da
Jornal
5
5
3
2
2
25
15
15
25
15
Jornal
Jornal
1
6
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
16
4
4
15
15
15
Kg
80
1.5
Kg
Kg
180
140
167
0.8
1
1
Lt
Lt
1
0.5
30
80
Jornal
Sacos
Kg
30
30
4800
15
0.5
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Limpieza de terreno
Surcado
Surcado
SIEMBRA
Clasificacin de semilla
Siembra y tapado
LABORES CULTURALES
1er y 2do aporque y abonamiento
Deshierbo
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Superfosfato de calcio triple
Cloruro de potasio
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Bacillus thuringiensisi
COSECHA
Cosecha
Costales
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
5%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SOLES
Yunta/da
Jornal
Yunta/da
Jornal
Jornal
Jornal
4
4
3
3
8
4
25
15
25
15
15
15
Jornal
Jornal
4
4
15
15
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
4
2
6
4
15
15
15
15
Kg
25
20
Kg
Kg
Kg
200
100
100
1
0.7
2
Kg
Lt
1
1
30
40
Jornal
Kg
25
30000
15
0.05
COSTOS DIRECTOS
PREPARACION DE SUELOS
Primera aradura
Primera aradura
Segunda aradura
Segunda aradura
Desterronado
Limpieza de acequias y bordos
SIEMBRA
Siembra
Tapado
LABORES CULTURALES
Deshierbo
1ra y 2da fertilizacin
Riegos
Control fitosanitario
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes
Urea
Cloruro de potasio
Super fosfato triple
Pesticidas
Lasser (Metamidophos)
Mancozab
COSECHA
Siega
Transporte
COSTOS INDIRECTOS
Costos administrativos 5% de Costos directos
Costos por asistencia tcnica 3% de Costos directos
5%
3%
COSTO TOTAL
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)
COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)
UTILIDAD (S/./Kg)
COSTO EN CHACRA (S/./Kg)
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA
Calificada
No calificada
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS
Materiales y/o insumos
Mquinas y/o equipos
COSTO TOTAL
COSTO
TOTAL
SOLES
1513
365
125
75
75
45
45
190
50
30
30
50
30
300
60
60
90
30
60
480
180
250
80
170
50
30
20
178
45
30
13
90
121.04
75.65
45.39
1634.04
2000
0.82
0.18
1.00
751.04
121.04
630
883
493
390
1634.04
COSTO
TOTAL
SOLES
1443
325
100
60
75
45
45
190
50
30
30
50
30
300
60
60
90
30
60
450
150
250
80
170
50
30
20
178
45
30
13
90
115.44
72.15
43.29
1558.44
1800
0.87
0.13
1.00
730.44
115.44
615
828
463
365
1558.44
COSTO
TOTAL
SOLES
3166.5
475
30
125
75
75
45
45
50
30
75
15
60
765
525
60
60
60
60
1114
280
364
144
140
80
470
30
400
40
737.5
600
17.5
120
253.32
158.325
95.00
3419.82
2400
1.42
0.08
1.50
1918.32
253.32
1665
1501.5
1131.5
370
3419.82
COSTO
TOTAL
SOLES
3349
475
30
125
75
75
45
45
50
30
75
15
60
765
525
60
60
60
60
1114
280
364
144
140
80
470
30
400
40
920
600
20
300
267.92
167.45
100.47
3616.92
2400
1.51
0.08
1.59
1932.92
267.92
1665
1684
1134
550
3616.92
COSTO
TOTAL
SOLES
4150
565
100
60
75
45
225
60
120
60
60
300
90
30
120
60
1290
750
470
200
70
200
70
30
40
1875
375
1500
332.00
207.5
124.50
4482.00
30000
0.15
0.25
0.40
1457.00
332.00
1125
3025
1290
1735
4482.00
COSTO
TOTAL
SOLES
616
205
100
60
45
110
30
50
30
90
90
120
120
91
45
6
40
30.80
30.8
646.80
800
0.81
0.19
1.00
336.80
30.80
306
310
120
190
646.80
COSTO
TOTAL
SOLES
616
205
100
60
45
110
30
50
30
90
90
120
120
91
45
6
40
30.80
30.8
646.80
800
0.81
0.19
1.00
336.80
30.80
306
310
120
190
646.80
COSTO
TOTAL
SOLES
1972.5
325
125
75
45
50
30
105
15
90
360
240
60
60
641
120
451
144
140
167
70
30
40
541.5
450
11.5
80
98.63
98.625
2071.13
1600
1.29
0.21
1.50
1163.63
98.63
1065
907.5
652.5
255
2071.13
COSTO
TOTAL
SOLES
4218
335
60
30
125
75
45
260
100
60
100
495
150
120
225
1878
1200
444
144
200
100
234
30
180
24
1250
450
100
700
210.90
210.9
4428.90
14000
0.32
0.18
0.50
1425.90
210.90
1215
3003
1978
1025
4428.90
COSTO
TOTAL
SOLES
2136
325
125
75
45
50
30
105
15
90
360
240
60
60
641
120
451
144
140
167
70
30
40
705
450
15
240
106.80
106.8
2242.80
1600
1.40
0.21
1.61
1171.80
106.80
1065
1071
656
415
2242.80
COSTO
TOTAL
SOLES
3735
460
100
60
75
45
120
60
120
60
60
240
60
30
90
60
1040
500
470
200
70
200
70
30
40
1875
375
1500
298.80
186.75
112.05
4033.80
17000
0.24
0.26
0.50
1258.80
298.80
960
2775
1040
1735
4033.80
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGN LA CEDULA DE CULTIVO - EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"
AOS
CULTIVOS
REA
(HA)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
100%
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
Maz Choclo
26.8%
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Papa
53.6%
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Trigo
10.7%
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Cebada Grano
8.9%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2021
2022
Maz Choclo
AOS
COSTO/HA (S/.)
2015
2018
2019
2020
15
15
15
15
15
15
15
0.00
17577.00
17577.00
17577.00
17577.00
17577.00
17577.00
17577.00
106.80
0.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
No calificada
1065.00
0.00
15975.00
15975.00
15975.00
15975.00
15975.00
15975.00
15975.00
Materiales y Maquinarias
Calificada
15
2017
1171.80
Mano de Obra
S/. 2,349.60
2016
1071.00
0.00
16065.00
16065.00
16065.00
16065.00
16065.00
16065.00
16065.00
656.00
0.00
9840.00
9840.00
9840.00
9840.00
9840.00
9840.00
9840.00
415.00
0.00
6225.00
6225.00
6225.00
6225.00
6225.00
6225.00
6225.00
Servicio de Terceros
106.80
0.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
1602.00
Papa
Mano de Obra
Calificada
S/. 4,639.80
30
1425.90
0.00
30
30
30
30
30
30
30
42777.00
42777.00
42777.00
42777.00
42777.00
42777.00
42777.00
210.90
0.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
No calificada
1215.00
0.00
36450.00
36450.00
36450.00
36450.00
36450.00
36450.00
36450.00
Materiales y Maquinarias
3003.00
0.00
90090.00
90090.00
90090.00
90090.00
90090.00
90090.00
90090.00
1978.00
0.00
59340.00
59340.00
59340.00
59340.00
59340.00
59340.00
59340.00
1025.00
0.00
30750.00
30750.00
30750.00
30750.00
30750.00
30750.00
30750.00
Servicio de Terceros
210.90
0.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
6327.00
Trigo
Mano de Obra
S/. 677.60
336.80
0.00
2020.80
2020.80
2020.80
2020.80
2020.80
2020.80
2020.80
30.80
0.00
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
No calificada
306.00
0.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
Materiales y Maquinarias
310.00
0.00
1860.00
1860.00
1860.00
1860.00
1860.00
1860.00
1860.00
Calificada
120.00
0.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
190.00
0.00
1140.00
1140.00
1140.00
1140.00
1140.00
1140.00
1140.00
Servicio de Terceros
30.80
0.00
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
184.80
Cebada Grano
Mano de Obra
S/. 677.60
336.80
0.00
1684.00
1684.00
1684.00
1684.00
1684.00
1684.00
1684.00
30.80
0.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
No calificada
306.00
0.00
1530.00
1530.00
1530.00
1530.00
1530.00
1530.00
1530.00
Materiales y Maquinarias
310.00
0.00
1550.00
1550.00
1550.00
1550.00
1550.00
1550.00
1550.00
120.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
190.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
950.00
Servicio de Terceros
30.80
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
154.00
Calificada
RUBRO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mano de Obra
0.0
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
64058.8
Calificada
0.0
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
No calificada
0.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
55791.0
Materiales y Maquinarias
0.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
109565.0
0.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
70500.0
0.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
39065.0
Servicio de Terceros
154.0
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
8267.8
154.0
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
181891.6
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, A PRECIOS SOCIALES -. EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"
RUBRO
FC
AOS
2015
Mano de Obra
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0.00
30390.49
30390.49
30390.49
30390.49
30390.49
30390.49
30390.49
30390.49
Calificada
0.909
0.00
7516.18
7516.18
7516.18
7516.18
7516.18
7516.18
7516.18
7516.18
No calificada
0.410
0.00
22874.31
22874.31
22874.31
22874.31
22874.31
22874.31
22874.31
22874.31
0.00
92071.43
92071.43
92071.43
92071.43
92071.43
92071.43
92071.43
92071.43
Materiales y Maquinarias
Materiales y/o insumos
0.840
0.00
59243.70
59243.70
59243.70
59243.70
59243.70
59243.70
59243.70
59243.70
0.840
0.00
32827.73
32827.73
32827.73
32827.73
32827.73
32827.73
32827.73
32827.73
Servicio de Terceros
0.840
129.41
6947.73
6947.73
6947.73
6947.73
6947.73
6947.73
6947.73
6947.73
129.41
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN N 01 Y N 02
AOS
CULTIVOS
REA
(HA)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.000
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
56.00
Maz Choclo
0.268
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Papa
0.536
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Trigo
0.107
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Cebada Grano
0.089
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN N 01 Y N 02
CULTIVOS
Maz Choclo
Mano de Obra
AOS
COSTO/HA (S/.)
S/. 3,784.37
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15
15
15
15
15
15
15
15
1932.92
0.00
28993.80
28993.80
28993.80
28993.80
28993.80
28993.80
28993.80
267.92
0.00
4018.80
4018.80
4018.80
4018.80
4018.80
4018.80
4018.80
No calificada
1665.00
0.00
24975.00
24975.00
24975.00
24975.00
24975.00
24975.00
24975.00
Materiales y Maquinarias
1684.00
0.00
25260.00
25260.00
25260.00
25260.00
25260.00
25260.00
25260.00
1134.00
0.00
17010.00
17010.00
17010.00
17010.00
17010.00
17010.00
17010.00
550.00
0.00
8250.00
8250.00
8250.00
8250.00
8250.00
8250.00
8250.00
Servicio de Terceros
167.45
0.00
2511.75
2511.75
2511.75
2511.75
2511.75
2511.75
2511.75
Calificada
Papa
Mano de Obra
S/. 7,726.94
30
30
30
30
30
30
30
30
2077.04
0.00
32822.40
32822.40
32822.40
32822.40
32822.40
32822.40
32822.40
547.04
0.00
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
No calificada
1530.00
0.00
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
16411.20
Materiales y Maquinarias
5308.00
0.00
159240.00
159240.00
159240.00
159240.00
159240.00
159240.00
159240.00
3883.00
0.00
116490.00
116490.00
116490.00
116490.00
116490.00
116490.00
116490.00
1425.00
0.00
42750.00
42750.00
42750.00
42750.00
42750.00
42750.00
42750.00
Servicio de Terceros
341.90
0.00
10257.00
10257.00
10257.00
10257.00
10257.00
10257.00
10257.00
Calificada
Trigo
Mano de Obra
751.04
0.00
4506.24
4506.24
4506.24
4506.24
4506.24
4506.24
4506.24
Calificada
121.04
0.00
726.24
726.24
726.24
726.24
726.24
726.24
726.24
No calificada
630.00
0.00
3780.00
3780.00
3780.00
3780.00
3780.00
3780.00
3780.00
Materiales y Maquinarias
S/. 826.69
0.00
0.00
5298.00
5298.00
5298.00
5298.00
5298.00
5298.00
5298.00
493.00
0.00
2958.00
2958.00
2958.00
2958.00
2958.00
2958.00
2958.00
390.00
0.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
Servicio de Terceros
75.65
0.00
453.90
453.90
453.90
453.90
453.90
453.90
453.90
Cebada Grano
S/. 1,630.59
Mano de Obra
730.44
0.00
3652.20
3652.20
3652.20
3652.20
3652.20
3652.20
3652.20
Calificada
115.44
0.00
577.20
577.20
577.20
577.20
577.20
577.20
577.20
No calificada
615.00
0.00
3075.00
3075.00
3075.00
3075.00
3075.00
3075.00
3075.00
Materiales y Maquinarias
828.00
0.00
4140.00
4140.00
4140.00
4140.00
4140.00
4140.00
4140.00
463.00
0.00
2315.00
2315.00
2315.00
2315.00
2315.00
2315.00
2315.00
365.00
0.00
1825.00
1825.00
1825.00
1825.00
1825.00
1825.00
1825.00
Servicio de Terceros
72.15
0.00
360.75
360.75
360.75
360.75
360.75
360.75
360.75
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN N 01 Y N 02 A PRECIOS PRIVADO
RUBRO
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mano de Obra
0.00
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
69974.64
Calificada
0.00
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
21733.44
No calificada
0.00
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
48241.20
Materiales y Maquinarias
0.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
193938.00
0.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
138773.00
0.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
55165.00
Servicio de Terceros
0.00
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
13583.40
0.0
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
263912.6
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN N 01 Y N 02 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
FC
Mano de Obra
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0.00
39536.56
39536.56
39536.56
39536.56
39536.56
39536.56
39536.56
39536.56
Calificada
0.909
0.00
19757.67
19757.67
19757.67
19757.67
19757.67
19757.67
19757.67
19757.67
No calificada
0.410
0.00
19778.89
19778.89
19778.89
19778.89
19778.89
19778.89
19778.89
19778.89
Materiales y Maquinarias
0.00
162973.11
162973.11
162973.11
162973.11
162973.11
162973.11
162973.11
162973.11
0.840
0.00
116615.97
116615.97
116615.97
116615.97
116615.97
116615.97
116615.97
116615.97
0.840
0.00
46357.14
46357.14
46357.14
46357.14
46357.14
46357.14
46357.14
46357.14
Servicio de Terceros
0.840
0.00
11414.62
11414.62
11414.62
11414.62
11414.62
11414.62
11414.62
11414.62
0.0
202509.7
202509.7
202509.7
202509.7
202509.7
202509.7
202509.7
202509.7
TOTAL
56.00
15.00
165.00
30.00
330.00
6.00
66.00
5.00
55.00
2023
2024
15
15
15
17577.00
17577.00
17577.00
175770.00
1602.00
1602.00
1602.00
16020.00
15975.00
15975.00
15975.00
159750.00
16065.00
16065.00
16065.00
160650.00
9840.00
9840.00
9840.00
98400.00
6225.00
6225.00
6225.00
62250.00
1602.00
1602.00
1602.00
16020.00
30
30
30
42777.00
42777.00
42777.00
S/. 352,440.00
S/. 1,391,940.00
427770.00
6327.00
6327.00
6327.00
63270.00
36450.00
36450.00
36450.00
364500.00
90090.00
90090.00
90090.00
900900.00
59340.00
59340.00
59340.00
593400.00
30750.00
30750.00
30750.00
307500.00
6327.00
6327.00
6327.00
63270.00
2020.80
2020.80
2020.80
20208.00
184.80
184.80
184.80
1848.00
1836.00
1836.00
1836.00
18360.00
1860.00
1860.00
1860.00
18600.00
S/. 40,656.00
720.00
720.00
720.00
7200.00
1140.00
1140.00
1140.00
11400.00
184.80
184.80
184.80
1848.00
S/. 34,034.00
1684.00
1684.00
1684.00
16840.00
154.00
154.00
154.00
1540.00
1530.00
1530.00
1530.00
15300.00
1550.00
1550.00
1550.00
15500.00
600.00
600.00
600.00
6000.00
950.00
950.00
950.00
9500.00
154.00
154.00
154.00
1694.00
64058.8
640588.0
8267.8
82678.0
55791.0
557910.0
109565.0
1095650.0
70500.0
705000.0
39065.0
390650.0
8267.8
82832.0
181891.6
1819070.0
2025
30390.49
30390.49
S/. 303,904.92
7516.18
7516.18
S/. 75,161.82
22874.31
22874.31
S/. 228,743.10
92071.43
92071.43
S/. 920,714.29
59243.70
59243.70
S/. 592,436.97
32827.73
32827.73
S/. 328,277.31
6947.73
6947.73
S/. 69,606.72
129409.65
129409.65
S/. 1,294,225.93
AOS
2025
TOTAL
56.00
15.00
165.00
30.00
330.00
6.00
66.00
5.00
55.00
2023
2024
2025
15
15
15
28993.80
28993.80
28993.80
289938.00
4018.80
4018.80
4018.80
40188.00
24975.00
24975.00
24975.00
249750.00
25260.00
25260.00
25260.00
252600.00
17010.00
17010.00
17010.00
170100.00
8250.00
8250.00
8250.00
82500.00
2511.75
2511.75
2511.75
25117.50
S/. 567,655.50
30
30
30
S/. 2,023,194.00
32822.40
32822.40
32822.40
328224.00
16411.20
16411.20
16411.20
164112.00
16411.20
16411.20
16411.20
164112.00
159240.00
159240.00
159240.00
1592400.00
116490.00
116490.00
116490.00
1164900.00
42750.00
42750.00
42750.00
427500.00
10257.00
10257.00
10257.00
102570.00
4506.24
4506.24
4506.24
S/. 102,581.40
45062.40
726.24
726.24
726.24
7262.40
3780.00
3780.00
3780.00
37800.00
5298.00
5298.00
5298.00
52980.00
2958.00
2958.00
2958.00
29580.00
2340.00
2340.00
2340.00
23400.00
453.90
453.90
453.90
4539.00
S/. 81,529.50
3652.20
3652.20
3652.20
36522.00
577.20
577.20
577.20
5772.00
3075.00
3075.00
3075.00
30750.00
4140.00
4140.00
4140.00
41400.00
2315.00
2315.00
2315.00
23150.00
1825.00
1825.00
1825.00
18250.00
360.75
360.75
360.75
3607.50
69974.64
S/. 699,746.40
21733.44
S/. 217,334.40
48241.20
S/. 482,412.00
193938.00
S/. 1,939,380.00
138773.00
S/. 1,387,730.00
55165.00
S/. 551,650.00
13583.40
S/. 135,834.00
263912.6
S/. 2,639,126.40
2020
39536.56
39536.56
S/. 395,365.65
19757.67
19757.67
S/. 197,576.73
19778.89
19778.89
S/. 197,788.92
162973.11
162973.11
S/. 1,629,731.09
116615.97
116615.97
S/. 1,166,159.66
46357.14
46357.14
S/. 463,571.43
11414.62
11414.62
S/. 114,146.22
202509.7
202509.7
S/. 2,025,096.74
CULTIVOS
REA (HA)
A
0
1.000
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
Maz Choclo
0.268
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Papa
0.536
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
Trigo
0.107
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Cebada Grano
0.089
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
CULTIVOS
REND
(KG/HA)
A
0
82
82
82
82
82
Maz Choclo
1600
44800
44800
44800
44800
Papa
14000
476000
476000
476000
476000
Trigo
800
8000
8000
8000
8000
Cebada Grano
800
8000
8000
8000
8000
CULTIVOS
% DE PROD
A
0
82
82
82
82
82
Maz Choclo
0.60
26880
26880
26880
26880
Papa
0.60
285600
285600
285600
285600
Trigo
0.60
4800
4800
4800
4800
Cebada Grano
0.60
4800
4800
4800
4800
322080
322080
322080
322080
CULTIVOS
COSTO/KG
(S/.)
A
0
82
82
82
82
82
Maz Choclo
1.80
48384
48384
48384
48384
Papa
1.60
456960
456960
456960
456960
Trigo
0.85
4080
4080
4080
4080
Cebada Grano
0.85
4080
4080
4080
4080
513504
513504
513504
513504
A
0
-154.00
331612.40
331612.40
331612.40
331612.40
0.00
513504.00
513504.00
513504.00
513504.00
154.00
181891.60
181891.60
181891.60
181891.60
0.00
990338.66
1034237.45
1079672.70
1126698.19
0.00
1254251.30
1298150.09
1343585.34
1390610.83
0.00
263912.64
263912.64
263912.64
263912.64
154.00
658726.26
702625.05
748060.30
795085.79
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
BENEFICIO POR PRODUCCIN AGRICOLA
EN LA SITUACIN "SIN PROYECTO"
A
0
0.8403
-129.41
302106.31
302106.31
302106.31
302106.31
0.00
431515.97
431515.97
431515.97
431515.97
129.41
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
0.00
851483.01
888372.75
926553.64
966070.86
0.00
1053992.68
1090882.43
1129063.31
1168580.53
0.00
202509.67
202509.67
202509.67
202509.67
0.00
549376.70
586266.44
624447.32
663964.54
CULTIVOS
10
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
82.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
Maz Choclo
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
34.00
Papa
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Trigo
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Cebada Grano
* PROYECTADA EN FUNCIN A
CULTIVOS
10
82
82
82
82
82
82
44800
44800
44800
44800
44800
44800
476000
476000
476000
476000
476000
476000
Papa
8000
8000
8000
8000
8000
8000
Trigo
8000
8000
8000
8000
8000
8000
Cebada Grano
Maz Choclo
10
82
82
82
82
82
82
CULTIVOS
rea a Cultivar (Ha)
26880
26880
26880
26880
26880
26880
Maz Choclo
285600
285600
285600
285600
285600
285600
Papa
4800
4800
4800
4800
4800
4800
Trigo
4800
4800
4800
4800
4800
4800
Cebada Grano
322080
322080
322080
322080
322080
322080
PRODUCCIN TO
AOS
5
82
82
82
82
CULTIVOS
10
82
82
48384
48384
48384
48384
48384
48384
Maz Choclo
456960
456960
456960
456960
456960
456960
Papa
4080
4080
4080
4080
4080
4080
Trigo
4080
4080
4080
4080
4080
4080
Cebada Grano
513504
513504
513504
513504
513504
513504
10
331612.40
331612.40
331612.40
331612.40
331612.40
331612.40
513504.00
513504.00
513504.00
513504.00
513504.00
513504.00
181891.60
181891.60
181891.60
181891.60
181891.60
181891.60
1175369.57
1225744.45
1277882.44
1331845.27
1387696.80
1445503.13
1439282.21
1489657.09
1541795.08
1595757.91
1651609.44
1709415.77
263912.64
263912.64
263912.64
263912.64
263912.64
263912.64
843757.17
894132.05
946270.04
1000232.87
1056084.40
1113890.73
AOS
5
10
302106.31
302106.31
302106.31
302106.31
302106.31
302106.31
431515.97
431515.97
431515.97
431515.97
431515.97
431515.97
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
129409.65
1006971.17
1049303.00
1093116.45
1138463.36
1185397.42
1233974.17
1209480.85
1251812.68
1295626.12
1340973.04
1387907.09
1436483.84
202509.67
202509.67
202509.67
202509.67
202509.67
202509.67
704864.86
747196.69
791010.13
836357.05
883291.10
931867.85
CULTIVOS
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGN LA CEDULA ACTUAL DE CULTIVO - SITUACION "CON PRO
TC
:
0.035 %
AOS
REA (HA)
0
1
2
3
4
5
6
82
85
Maz Choclo
0.268
28.00
Papa
0.536
34.00
Trigo
0.107
10.00
Cebada Grano
0.089
10.00
88
28.98
35.19
10.35
10.35
91
29.99
36.42
10.71
10.71
94
31.04
37.70
11.09
11.09
97
32.13
39.02
11.48
11.48
101
33.26
40.38
11.88
11.88
34.42
41.79
12.29
12.29
* PROYECTADA EN FUNCIN A LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRICOLA EN EL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL
2009 - 20011
RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGN EL PLAN DE CULTIVOS - SITUACION "CON
1
AOS
REND
(KG/HA)
0
1
2
3
4
5
6
RED
CULTIVOS
rea a Cultivar (Ha)
85
88
91
94
97
101
Maz Choclo
2400
82
0.00
69552.00
71986.32
74505.84
77113.55
79812.52
82605.96
Papa
20000
0.00
703800.00
728433.00
753928.16
780315.64
807626.69
835893.62
Trigo
2000
0.00
20700.00
21424.50
22174.36
22950.46
23753.73
24585.11
Cebada Grano
1800
0.00
18630.00
19282.05
19956.92
20655.41
21378.35
22126.60
CULTIVOS
% DE PROD
AOS
0
82
85
88
91
94
97
101
Maz Choclo
0.95
66074
68387
70781
73258
75822
78476
Papa
0.98
689724
713864
738850
764709
791474
819176
Trigo
0.95
19665
20353
21066
21803
22566
23356
Cebada Grano
0.95
17699
18318
18959
19623
20309
21020
793162
820923
849655
879393
910172
942028
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO", A PRECIOS PR
AOS
COSTO/KG
(S/.)
82
85
88
91
94
97
101
Maz Choclo
1.80
0.0
118934
123097
127405
131864
136479
141256
Papa
1.60
0.0
1103558
1142183
1182159
1223535
1266359
1310681
Trigo
0.85
0.0
16715
17300
17906
18532
19181
19852
Cebada Grano
0.85
0.0
15044
15570
16115
16679
17263
17867
0.0
1254251
1298150
1343585
1390611
1439282
1489657
CULTIVOS
rea a Cultivar (Ha)
10
104
108
112
116
35.62
43.26
12.72
12.72
36.87
44.77
13.17
13.17
38.16
46.34
13.63
13.63
39.50
47.96
14.11
14.11
10
104
108
112
116
85497.17
88489.57
91586.70
94792.24
865149.90
895430.15
926770.20
959207.16
25445.59
26336.18
27257.95
28211.98
22901.03
23702.56
24532.15
25390.78
10
104
108
112
116
81222
84065
87007
90053
847847
877522
908235
940023
24173
25019
25895
26801
21756
22517
23306
24121
974998
1009123
1044443
1080998
10
104
108
112
116
146200
151317
156613
162095
1356555
1404034
1453176
1504037
20547
21266
22011
22781
18493
19140
19810
20503
1541795
1595758
1651609
1709416
CULTIVOS
REA (HA)
SIN PROYECTO
Maz Choclo
28.00
Papa
34.00
Trigo
10.00
Cebada Grano
10.00
TOTAL
CON PROYECTO
82.00
CULTIVOS
RENDIMIENTO (KG/HA)
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Maz Choclo
1600.00
2400.00
Papa
14000.00
20000.00
Trigo
800.00
2000.00
Cebada Grano
800.00
1800.00
17200.00
26200.00
TOTAL
CULTIVOS
% DESTINADO AL MERCADO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Maz Choclo
0.60
0.95
Papa
0.60
0.98
Trigo
0.60
0.95
0.60
0.95
2.40
3.83
Cebada Grano
TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CULTIVOS
COSTO / KG
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
Maz Choclo
1.80
1.80
Papa
1.60
1.60
Trigo
0.85
0.85
Cebada Grano
0.85
0.85
Datos a ingresar
Martes
1
0
0
0
0
0
0
1
Mes:
Julio
Mircoles
Jueves
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
4
1
Viernes
0
1
0
0
0
0
0
1
Sbado
0
0
0
0
0
1
0
1
N de Vehculos/da
6
5
4
Veh/da
3
2
1
0
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Domingo
0
1
0
0
0
2
0
3
1.00
1.00
IMD a IMD S * FC
IMD S
Donde:
Tipo de Vehculo
Automovil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
TOTAL
IMDS =
IMDa =
Vi =
FC =
Lunes
2
1
0
0
0
2
0
5
Vi
7
Domingo
0
1
0
0
0
2
0
3
TOTAL
SEMANA
3
5
0
0
0
8
0
16
Total Diaria
0
1
0
0
0
1
0
2
Tn T0 1 r
Donde:
Tn =
T0 =
n=
r=
n 1
rvp =
rvc =
1.07
0.10
Ao 0
2
0
1
0
0
0
1
0
2
Ao 1
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 2
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 3
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 4
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 5
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 6
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 7
3
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
3
Ao 8
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
ANUAL
(Vehiculos)
156
261
0
0
0
417
0
834
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
Ao 10
2
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2
DESCRIPCIN
16235
728
3247
146
51952
2330
Promedio de pasajeros x da
1732
78
12
12
48
48
24
24
433
20
144
36
72
685
32
AO
1.073
POBLACIN
BENEFICIADA*
POBLACIN QUE
VIAJARA EN AUTO**
POBLACIN QUE
VIAJARA EN COMBIS***
POBLACIN QUE
VIAJARA EN BUS***
2015
28470
17794
6228
1112
2016
28776
17985
6295
1124
2017
29085
18178
6362
1136
2018
29397
18373
6431
1148
2019
29712
18570
6500
1161
2020
30031
18769
6569
1173
2021
30354
18971
6640
1186
2022
30679
19174
6711
1198
2023
31009
19381
6783
1211
2024
31342
19589
6856
1224
10
2025
31678
19799
6930
1237
CON PROYECTO
AO
PRODUCCIN TOTAL
QUE IRA AL MERCADO
(KG)
N DE VEHICULOS
PICK UP*
(Vehic)
2015
2016
793162
793
2017
820923
821
2018
849655
850
2019
879393
879
2020
910172
910
2021
942028
942
2022
974998
975
2023
1009123
1009
2024
1044443
1044
10
2025
1080998
1081
AO
N DE AUTOS
(Vehic)
N DE COMBIS
(Vehic)
N DE BUS
(Vehic)
N DE CUSTER
(Vehic)
2015
4448
519
23
24
2016
4496
525
23
25
2017
4545
530
24
25
2018
4593
536
24
25
2019
4643
542
24
25
2020
4692
547
24
26
2021
4743
553
25
26
2022
4794
559
25
26
2023
4845
565
25
26
2024
4897
571
26
27
10
2025
4950
577
26
27
51646
6025
269
282
TOTAL
AO
N DE AUTOS
N DE COMBIS
N DE VEHICULOS
PICK UP
TOTAL VEHICULOS
2015
12
13
2016
12
13
2017
12
13
2018
13
14
2019
13
14
2020
13
14
2021
13
15
2022
13
15
2023
13
15
2024
13
15
10
2025
14
16
141
16
157
TOTAL
TRFICO TOTAL DIARIO, EN FUNCIN AL SISTEMA DE ACTIVIDADES POR VEHCULOS PARA PASAJEROS Y CAR
CON PROYECTO
AO
PASAJEROS
VEHICULOS
(Und)
TOTAL
2015
13
13
2016
13
13
2017
13
13
2018
14
14
2019
14
14
2020
14
14
2021
15
15
2022
15
15
2023
15
15
2024
15
15
10
2025
16
16
157
157
OFERTA VIAL
(Vehiculos)
DEFICIT
(Vehiculos)
TOTAL
AO
DEMANDA
(Vehiculos)
2015
5015
834
-4181
2016
5069
730
-4339
2017
5123
730
-4393
2018
5178
730
-4448
2019
5234
730
-4504
2020
5290
730
-4560
2021
5347
730
-4617
2022
5404
1095
-4309
2023
5462
730
-4732
2024
5521
730
-4791
10
2025
5580
730
-4850
58223
8499
-49723
TOTAL
AREA DE INFLUENCIA
(LOC. (01)+(02))
728
5
146
8
2330
78
4
12
48
24
20
62.5%
21.9%
6.3%
9.4%
32
POBLACIN QUE
VIAJARA EN CUSTER***
N DE AUTOS
(Vehic)
N DE COMBIS
(Vehic)
N DE BUS
(Vehic)
N DE CUSTER
(Vehic)
584
4448
519
23
24
590
4496
525
23
25
596
4545
530
24
25
603
4593
536
24
25
609
4643
542
24
25
616
4692
547
24
26
622
4743
553
25
26
629
4794
559
25
26
636
4845
565
25
26
643
4897
571
26
27
650
4950
577
26
27
SIN PROYECTO
AO
PRODUCCIN TOTAL
QUE IRA AL MERCADO
(KG)
N DE VEHICULOS
PICK UP*
(Vehic)
2015
2016
322080
322
2017
322080
322
2018
322080
322
2019
322080
322
2020
322080
322
2021
322080
322
2022
322080
322
2023
322080
322
2024
322080
322
10
2025
322080
322
CON PROYECTO
TOTAL VEHICULOS
(Und)
AO
N DE AUTOS
(Vehic)
N DE COMBIS
(Vehic)
5015
2015
4448
519
5069
2016
4496
525
5123
2017
4545
530
5178
2018
4593
536
5234
2019
4643
542
5290
2020
4692
547
5347
2021
4743
553
5404
2022
4794
559
5462
2023
4845
565
5521
2024
4897
571
5580
10
2025
4950
577
51646
6025
58223
TOTAL
SIN PROYECTO
AO
N DE AUTOS
N DE COMBIS
N DE VEHICULOS
PICK UP
2015
12
2016
12
2017
12
2018
13
2019
13
2020
13
2021
13
2022
13
2023
13
2024
13
10
2025
14
141
16
10
TOTAL
AO
PASAJEROS
VEHICULOS
(Und)
TOTAL
2015
13
13
2016
13
14
2017
13
14
2018
14
15
2019
14
15
2020
14
15
2021
15
16
2022
15
16
2023
15
16
2024
15
16
10
2025
16
17
157
10
167
DEFICIT CIN
PROYECTO
(Vehiculos)
TOTAL
POR DIA
AO
DEMANDA SIN
PROYECTO
(Vehiculos)
2015
13
-11
2016
13
-11
2017
13
-11
2018
14
-12
2019
14
-12
2020
14
-12
2021
15
-13
2022
15
-12
2023
15
-13
2024
15
-13
10
2025
16
-14
157
23
-134
TOTAL
N DE VEHIC PICK UP
(Und)
TOTAL VEHICULOS
(Und)
4967
322
5343
322
5397
322
5451
322
5506
322
5562
322
5618
322
5675
322
5733
322
5791
322
5849
3221
60892
TOTAL VEHICULOS
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
17
167
DEMANDA CON
PROYECTO
(Vehiculos)
-11
-11
-11
-12
-12
-12
-13
-12
-13
-13
-14
-134
UND
RESULTADO
Longitud Total
km
1.60
Rendimiento/Peon
m/da
20.00
Numero de Jornales
jornales
80.00
Costo/Jornal (S/.)
S/. 35.00
S/. 2,800.00
FACTOR DE CORRECCIN
0.75
S/. 2,100.00
DESCRIPCIN
UND
METRADO
km
1.00
m3
700.00
Bacheo Localizado
m3
525.00
km
1.00
Limpieza de cunetas
m3
150.00
DESCRIPCIN
UND
METRAD
O
COSTO
UNT (S/.)
Acondicionamiento de botadero
m3
6324.15
0.65
m2
36.00
1.79
m2
172.71
2.05
und
2.00
1420.00
Alternativa
ITEM
DESCRIPCIN
OBRAS PROVISIONALES
39,648.41
COSTOS EN ESTUDIOS DE
EXPLANACIONES
175,531.20
A-1
PONTON
42,178.39
01
MUROS DE CONTENCION
101,143.62
01.01
OBRAS PROVISIONALES
REVESTIMIENTOS DE CANAL
90,653.63
01.02
EXPLANACIONES
OBRAS DE ARTE
104,639.78
01.03
PONTON
FLETE
24,102.53
01.04
MUROS DE CONTENCION
Varios (CAPACITACION)
15,000.00
01.05
REVESTIMIENTOS DE CAN
Costos Directos
592,897.56
01.06
OBRAS DE ARTE
FLETE
Gastos Generales
10%
59,289.76
01.07
Utilidad
10%
59,289.76
COSTOS DE CAPACITACI
711,477.07
18%
Presupuesto de Obra
128,065.88
839,542.95
Supervision de Obra
5.1%
30,000.00
Estudio Definitivo
1.5%
8,893.46
D-1
Mitigacin Ambiental
15,000.00
D-2
Total de Inversin
893,436.42
E
EXPEDIENTE TECNICO
Concepto
Alternativa
OBRAS PROVISIONALES
39,648.41
EXPLANACIONES
175,531.20
PONTON
42,178.39
MUROS DE CONTENCION
101,143.62
MITIGACION AMBIENTAL
REVESTIMIENTO DE CANAL
118,258.52
OBRAS DE ARTE
104,639.78
FLETE
24,102.53
Varios (CAPACITACION)
15,000.00
COSTOS EN ESTUDIOS DE
620,502.45
A-1
Costos Directos
ITEM
DESCRIPCIN
Gastos Generales
10%
62,050.25
01
Utilidad
10%
62,050.25
01.01
OBRAS PROVISIONALES
744,602.94
01.02
EXPLANACIONES
134,028.53
01.03
PONTON
878,631.47
01.04
MUROS DE CONTENCION
01.05
REVESTIMIENTO DE CANA
18%
Presupuesto de Obra
Supervision de Obra
4.8%
30,000.00
Estudio Definitivo
1.5%
9,307.54
01.06
OBRAS DE ARTE
Mitigacin Ambiental
15,000.00
01.07
FLETE
Total de Inversin
932,939.01
B
COSTOS DE CAPACITACI
D-1
D-2
RESULTADO
1.60
20.00
80.00
S/. 35.00
S/. 2,800.00
0.75
S/. 2,100.00
COSTO UNT
(S/.)
o) (CADA 03 AOS)
o) (CADA 03 AOS)
o) (CADA AOS)
o) (CADA AOS)
OS POR EL MTC
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
S/. 14,371.78
275.00
275.00
2.42
1694.00
16.61
8720.25
291.50
291.50
0.61
91.50
S/. 11,072.25
S/. 1,107.23
S/. 12,179.48
S/. 2,192.31
S/. 22,994.85
0.84
S/. 19,315.67
S/. 2,700.00
S/. 270.00
S/. 2,970.00
S/. 534.60
S/. 3,504.60
S/. 5,607.36
0.84
S/. 4,710.18
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
4110.70
64.44
354.06
2840.00
S/. 7,369.19
736.92
368.46
S/. 8,474.57
S/. 1,525.42
S/. 10,000.00
DESCRIPCIN
M.O NO
CALIFICADA
MATERIAL
EQUIPOS /
HERRAM
PARCIAL (S/.)
8893.46
8893.46
71147.707
118579.512
355738.536
47431.805
592,897.56
OBRAS PROVISIONALES
4757.809
7929.682
23789.046
3171.873
39,648.41
EXPLANACIONES
21063.744
35106.240
105318.720
14042.496
175,531.20
PONTON
5061.407
8435.678
25307.034
3374.271
42,178.39
MUROS DE CONTENCION
12137.234
20228.724
60686.172
8091.490
101,143.62
REVESTIMIENTOS DE CANAL
10878.436
18130.726
54392.178
7252.290
90,653.63
OBRAS DE ARTE
12556.774
20927.956
62783.868
8371.182
104,639.78
FLETE
2892.304
4820.506
14461.518
1928.202
24,102.53
COSTOS DE CAPACITACIN
1800.000
3000.000
9000.000
1200.000
15,000.00
592897.56
118579.51
59,289.76
59,289.76
711,477.07
128065.88
SUPERVISOR DE OBRA
30000.00
EXPEDIENTE TECNICO
8893.46
MITIGACION AMBIENTAL
15000.00
OTAL DE INVERSIN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN UNICA (S/.)
(E+F+G+H+I)
893,436.42
M.O
CALIFICADA
M.O NO
CALIFICADA
MATERIAL
EQUIPOS /
HERRAM
PARCIAL (S/.)
9307.54
9307.54
72660.294
121100.490
363301.470
48440.196
620,502.45
OBRAS PROVISIONALES
4757.809
7929.682
23789.046
3171.873
39,648.41
EXPLANACIONES
21063.744
35106.240
105318.720
14042.496
175,531.20
PONTON
5061.407
8435.678
25307.034
3374.271
42,178.39
MUROS DE CONTENCION
12137.234
20228.724
60686.172
8091.490
101,143.62
REVESTIMIENTO DE CANAL
14191.022
23651.704
70955.112
9460.682
118,258.52
OBRAS DE ARTE
12556.774
20927.956
62783.868
8371.182
104,639.78
FLETE
2892.304
4820.506
14461.518
1928.202
24,102.53
COSTOS DE CAPACITACIN
1800.000
3000.000
9000.000
1200.000
15000.00
620502.45
124100.49
62,050.25
62,050.25
744,602.94
134028.54
SUPERVISOR DE OBRA
30000.00
EXPEDIENTE TECNICO
8893.46
MITIGACION AMBIENTAL
15000.00
OTAL DE INVERSIN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN UNICA (S/.)
(E+F+G+H+I)
932,524.94
DESCRIPCIN
M.O CALIFICADA
M.O NO
CALIFICADA
MATERIAL
A-1
01
60414.003
66455.404
279224.385
01.01
OBRAS PROVISIONALES
4325.281
4757.809
19990.795
01.02
EXPLANACIONES
19148.858
21063.744
88503.126
01.03
PONTON
4601.279
5061.407
21266.415
01.04
MUROS DE CONTENCION
11033.849
12137.234
50996.783
01.05
REVESTIMIENTOS DE CANAL
9889.487
10878.436
45707.713
01.06
OBRAS DE ARTE
11415.249
12556.774
52759.553
01.07
FLETE
2629.367
2892.304
12152.536
COSTOS DE CAPACITACIN
1636.364
1800.000
7563.025
0.909
0.600
0.840
D-1
D-2
5.06%
1.50%
2.53%
SUPERVISOR DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL DE INVERSIN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN UNICA
(E+F+G+H+I)
FUENTE: Elaborado por el proyectista
COSTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N02
ITEM
A
DESCRIPCIN
M.O CALIFICADA
M.O NO
CALIFICADA
MATERIAL
63425.446
69767.990
293142.817
A-1
01
01.01
OBRAS PROVISIONALES
4325.281
4757.809
19990.795
01.02
EXPLANACIONES
19148.858
21063.744
88503.126
01.03
PONTON
4601.279
5061.407
21266.415
01.04
MUROS DE CONTENCION
11033.849
12137.234
50996.783
01.05
REVESTIMIENTO DE CANAL
12900.929
14191.022
59626.145
01.06
OBRAS DE ARTE
11415.249
12556.774
52759.553
01.07
FLETE
2629.367
2892.304
12152.536
COSTOS DE CAPACITACIN
1636.364
1800.000
7563.025
0.909
0.600
0.840
D-1
D-2
SUPERVISOR DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO TOTAL DE INVERSIN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN UNICA
(E+F+G+H+I)
FUENTE: Elaborado por el proyectista
LTERNATIVA N01
EQUIPOS /
HERRAM
PARCIAL (S/.)
6649.86
6649.86
37229.918
443,323.71
2665.439
31,739.32
11800.417
140,516.15
2835.522
33,764.62
6799.571
80,967.44
6094.362
72,570.00
7034.607
83,766.18
1620.338
19,294.54
1008.403
12,007.79
0.840
443323.71
88664.74
44,332.37
44,332.37
531,988.45
95757.92
22431.72
6649.86
11215.86
668,043.81
LTERNATIVA N02
EQUIPOS /
HERRAM
PARCIAL (S/.)
7270.75
7270.75
39085.709
484,716.51
2665.439
31,739.32
11800.417
140,516.15
2835.522
33,764.62
6799.571
80,967.44
7950.153
94,668.25
7034.607
83,766.18
1620.338
19,294.54
1008.403
0.840
13636.364
484716.51
96943.30
48,471.65
48,471.65
581,659.81
104698.77
22431.72
6649.86
11215.86
726,656.01
ALTERNATIVA N 01
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO
2015
2016
2,100.00
4,710.18
2017
2,100.00
4,710.18
2018
2,100.00
19,315.67
2019
2,100.00
4,710.18
2020
2,100.00
4,710.18
2021
2,100.00
19,315.67
2022
2,100.00
4,710.18
2023
2,100.00
4,710.18
2024
2,100.00
19,315.67
10
2025
2,100.00
4,710.18
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
VALOR
RESIDUAL
INVERSIN
668,043.81
-66,804.38
AO
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
BEN
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTAL
FLUJO NETO
FC
668043.81
0.00
-668043.81
1.00
-668043.81
4710.18
549376.70
544666.51
0.90
490690.55
4710.18
586266.44
581556.26
0.81
472004.10
19315.67
624447.32
605131.65
0.73
442467.05
4710.18
663964.54
659254.36
0.66
434271.27
4710.18
704864.86
700154.68
0.59
415507.72
19315.67
747196.69
727881.02
0.53
389154.92
4710.18
791010.13
786299.95
0.48
378727.98
4710.18
836357.05
831646.86
0.43
360873.61
19315.67
883291.10
863975.43
0.39
337749.40
10
-62094.20
931867.85
993962.05
0.35
350058.01
S/. 3,403,460.80
87.49%
AO
FLUJO DE
BENEFICIOS
FLUJO DE COSTO
0.00
668043.81
549376.70
4710.18
586266.44
4710.18
624447.32
19315.67
663964.54
4710.18
704864.86
4710.18
747196.69
19315.67
791010.13
4710.18
836357.05
4710.18
883291.10
19315.67
10
931867.85
-62094.20
SUMA
S/. 7,318,642.69
S/. 692,157.72
B/C
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
10.57366
ALTERNATIVA N 02
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
AO
668,043.81
2015
4,710.18
2016
2,100.00
4,710.18
4,710.18
2017
2,100.00
4,710.18
19,315.67
2018
2,100.00
19,315.67
4,710.18
2019
2,100.00
4,710.18
4,710.18
2020
2,100.00
4,710.18
19,315.67
2021
2,100.00
19,315.67
4,710.18
2022
2,100.00
4,710.18
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
4,710.18
2023
2,100.00
4,710.18
19,315.67
2024
2,100.00
19,315.67
-62,094.20
10
2025
2,100.00
4,710.18
BEN
ALTERNATIVA N 02
N A PRECIOS SOCIALES
-668043.81
AO
-58612.20
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTAL
FLUJO NETO
726656.01
0.00
-726656.01
490690.55
2610.18
549376.70
546766.51
472004.10
2610.18
586266.44
583656.26
442467.05
17215.67
624447.32
607231.65
434271.27
2610.18
663964.54
661354.36
415507.72
2610.18
704864.86
702254.68
389154.92
17215.67
747196.69
729981.02
378727.98
2610.18
791010.13
788399.95
360873.61
2610.18
836357.05
833746.86
337749.40
17215.67
883291.10
866075.43
350058.01
10
-70055.42
931867.85
1001923.27
ALTERNATIVA N 02
AO
FLUJO DE
BENEFICIOS
FLUJO DE COSTO
0.00
726656.01
549376.70
2610.18
586266.44
2610.18
624447.32
17215.67
663964.54
2610.18
704864.86
2610.18
747196.69
17215.67
791010.13
2610.18
836357.05
2610.18
883291.10
17215.67
10
931867.85
-70055.42
SUMA
S/. 7,318,642.69
S/. 723,908.70
B/C
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
10.10990
INV
CON PROYECTO
INVERSIN
VALOR
RESIDUAL
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
726,656.01
726,656.01
2,610.18
2,610.18
17,215.67
2,610.18
2,610.18
17,215.67
2,610.18
2,610.18
17,215.67
-72,665.60
-70,055.42
FLUJO NETO
(FC)
-726656.01
1.00
-726656.01
546766.51
0.90
492582.44
583656.26
0.81
473708.51
607231.65
0.73
444002.55
661354.36
0.66
435654.60
702254.68
0.59
416753.97
729981.02
0.53
390277.66
788399.95
0.48
379739.47
833746.86
0.43
361784.86
866075.43
0.39
338570.34
1001923.27
0.35
352861.82
S/. 3,359,280.22
81.10%
PARA UNA VARIACIN DE LA INVERSIN DE +20% Y UNA VARIACION DEL BENEFICIO DE -20%
CALCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA N 01
AO
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
FLUJO DE
BENEFICIO
INCREMENTAL
0
668043.81
1
4710.18
2
4710.18
3
19315.67
4
4710.18
5
4710.18
6
19315.67
7
4710.18
8
4710.18
9
19315.67
10
-62094.20
TASA DE DESCUENTO DE 10%
VAN (EN SOLES)
TIR (EN %)
0.00
549376.70
586266.44
624447.32
663964.54
704864.86
747196.69
791010.13
836357.05
883291.10
931867.85
FLUJO NETO
-668043.81
544666.51
581556.26
605131.65
659254.36
700154.68
727881.02
786299.95
831646.86
863975.43
993962.05
FC
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
0
1
2
3
4
5
6
-668043.81
495151.38
480625.01
454644.37
450279.60
434740.97
410869.86
403496.20
387969.40
366409.92
383215.40
S/. 3,599,358.29
87.49%
AO
VAN A PRECIOS
SOCIALES
668043.81
4710.18
4710.18
19315.67
4710.18
4710.18
19315.67
7
8
9
10
SUMA
791010.13
836357.05
883291.10
931867.85
S/. 7,318,642.69
B/C
4710.18
4710.18
19315.67
-62094.20
S/. 692,157.72
10.5737
DETERMINACIN DEL INCREMENTO MAXIMO DE LA INVERSIN QUE SOPORTARA EL PROYECTO, TAL QUE E
ALTERNATIVAS
INICIAL
INVERSIN (+10%)
INVERSIN (+20%)
0%
10%
20%
ALTERNATIVA N 01
VAN (Soles)
3599358.29
1223087.45
995281.93
TIR (%)
87.49%
20.07%
17.89%
B/C
10.5737
2.4452
2.2831
ALTERNATIVA N 02
VAN (Soles)
3555909.43
1104293.60
865688.64
TIR (%)
81.10%
18.90%
16.78%
B/C
10.1099
2.3579
2.2001
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
VAN (Soles)
3599358.29
3555909.43
TIR (%)
87.49%
81.10%
B/C
10.5737
10.1099
ALTERNATIVA
% DE INCREMENTO DE LA INVERCIN
QUE HACE QUE EL VAN TIENDA A
CERO
Alternativa N 01
63.690
Alternativa N 02
56.281
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02
S/. 893,436.42
S/. 932,524.94
S/. 893,436.42
S/. 932,524.94
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CIO DE -20%
LES
ALTERNATIVA N 02
VAN A PRECIOS
SOCIALES
-668043.81
495151.38
480625.01
454644.37
450279.60
434740.97
410869.86
403496.20
387969.40
366409.92
383215.40
S/. 3,599,358.29
87.49%
AO
FLUJO DE
BENEFICIO
INCREMENTAL
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
0
726656.01
1
2610.18
2
2610.18
3
17215.67
4
2610.18
5
2610.18
6
17215.67
7
2610.18
8
2610.18
9
17215.67
10
-70055.42
TASA DE DESCUENTO DE 10%
VAN (EN SOLES)
TIR (EN %)
FLUJO NETO
0.00
549376.70
586266.44
624447.32
663964.54
704864.86
747196.69
791010.13
836357.05
883291.10
931867.85
-726656.01
546766.51
583656.26
607231.65
661354.36
702254.68
729981.02
788399.95
833746.86
866075.43
1001923.27
ALTERNATIVA N 02
AO
0
1
2
3
4
5
6
FLUJO DE
BENEFICIOS
0.00
549376.70
586266.44
624447.32
663964.54
704864.86
747196.69
FLUJO DE COSTO
726656.01
2610.18
2610.18
17215.67
2610.18
2610.18
17215.67
7
8
9
10
SUMA
791010.13
836357.05
883291.10
931867.85
S/. 7,318,642.69
B/C
2610.18
2610.18
17215.67
-70055.42
S/. 723,908.70
10.1099
BENEFICIO
(-20%)
INVER (+20%)
BENEF (-20%)
10%
20%
1040901.54
630910.11
175299.08
0.1
227805.52
19.53%
16.32%
12.28%
1223087.45
2.3689
2.1056
1.8265
0.5369
63.69
932907.14
522915.71
45705.79
18.37%
15.25%
11.32%
2.2860
2.0320
1.7601
ALTERNATIVA
N 02
S/. 932,524.94
RANGO
+ 10% y 20%
- 10% y 20%
Costo (+20%) Beneficio (-20%)
S/. 932,524.94
ALTERNATIVA N 02
FLUJO NETO
-726656.01
546766.51
583656.26
607231.65
661354.36
702254.68
729981.02
788399.95
833746.86
866075.43
1001923.27
(FC)
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
VAN A PRECIOS
SOCIALES
-726656.01
497060.47
482360.54
456222.13
451713.93
436044.90
412055.25
404573.84
388949.07
367300.53
386284.79
S/. 3,555,909.43
81.10%
0.1
238604.96
1104293.60
0.4628
56.28
GRAFICO N
ANALISIS DE SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSION
4000000.00
3500000.00
VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES
3000000.00
2500000.00
2000000.00
1500000.00
1000000.00
500000.00
0.00
0%
10%
20%
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
COMPONENTES
*
*
*
Los pobladores de las localidades de Anchac
Panca Acopara y otros del rea de influencia, *
tienen acceso continuo hacia los mercados locales, *
de consumo y a los servicios de educacin y salud
*
*
*
ACCIONES
CAUSA EFECTO
PROPOSITO
FIN
MEDIOS DE VERIF
*
*
*
*
*
*
*
*
Resolucin de aprobacin del expediente tecnico
*
* Contrato de ejecucin
* Contrato de Supervisin
Monto total de la Inversin
S/. 893,436.42 *
creacion de la trocha Carrozable con superficie
0
S/. 592,897.56
de rodadura , de 4.50 a 5.00 m , en 1.6 km
aproximadamente
0
10%
S/. 59,289.76 *
0
10%
S/. 59,289.76
0
S/. 711,477.07
0
18%
S/. 839,542.95
0
S/. 839,542.95
Creacion de cunetas , en 1.6 km
aproximadamente. Alcantarillas tipo TMC en 6
0
S/. 30,000.00
tramos a lo largo de los 1.6km
0
S/. 8,893.46
Elaboracin de estudios definitivos
Supervisin de obra
S/. 15,000.00
S/. 893,436.42
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
*
Oportuna coordinacin entre las
autoridades locales y representantes de los
beneficiarios para su respectiva ejecucin