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PS 8.2.2
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Titulo: Auditorias Internas de Qualidade
ELABORAO:
APROVAO:
Nome:
Nome:
Ass.:
Ass.:
( ) Original
Cpia:
( ) Cpia N._______
( ) Controlada
( ) No Controlada
1. OBJETIVO:
Este padro estabelece os procedimentos de auditorias internas da qualidade,
atendendo ao requisito 8.2.2 da norma Norma SIQ Construtoras (ISO 9001:2000).
2. RESPONSABILIDADES:
3. PROCEDIMENTOS:
3.1.
Plano de Auditorias
Auditores
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Para estarem qualificados, os auditores devem possuir treinamento tcnico e prtico,
para a realizao de auditorias internas, por profissional ou instituio habilitada, bem como
o conhecimento do Manual da Qualidade e Procedimentos da empresa.
Na reunio de anlise crtica, o relatrio de auditoria ser analisado. Da mesma forma
ser avaliada a performance dos auditores, decidindo por sua excluso ou manuteno do
Cadastro de Auditores Internos Qualificados (Anexo 2), ou a necessidade de treinamento.
Sendo levadas em considerao o conhecimento, atualizao, postura, imparcialidade e
objetividade dos auditores.
O Representante da Administrao mantm registros que comprovem a qualificao
dos auditores.
3.3.
Execuo da Auditoria
a) Reunio de Abertura
A auditoria deve iniciar com uma reunio da equipe auditora com o responsvel pela
rea auditada e funcionrios por ele designados, com o objetivo de: reafirmar o escopo e
objetivos da auditoria, efetuar acertos operacionais (consenso do Programa de Auditoria),
confirmar a data e horrio da reunio de encerramento.
b) Exame
A equipe auditora deve buscar evidncias objetivas de que o Sistema est
implementado conforme planejado e eficaz, utilizando-se de meios apropriados tais como
entrevistas, anlise de documentos, observao das rotinas executadas, etc. As no
conformidades que possam vir a ser identificadas devero ser registradas no formulrio
Relatrio de No Conformidades conforme previsto no PD 8.5 Controle de Produto No
Conforme, Aes Corretivas e Preventivas. As no conformidades devem ser reconhecidas
pelo representante da rea auditada.
c) Reunio de Encerramento
Ao trmino da auditoria, com o Relatrio de Auditoria em mos (Anexo 4), o auditor
dever se reunir com o responsvel pela rea auditada para:
- Entregar o relatrio de Auditoria,
- Entregar uma cpia de cada Relatrio de No Conformidade,
- Acordar prazos para as aes corretivas.
4. Acompanhamento das Aes Corretivas
O responsvel pela rea auditada deve informar, na reunio de encerramento os
prazos previstos para as aes corretivas. O auditor deve acompanhar a eficcia das aes
corretivas registrando seu encerramento em campo apropriado do Relatrio de No
Conformidade.
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A Diretoria da empresa analisa os resultados das auditorias nas anlises crticas,
realizadas conforme o item 5.6 do Manual da Qualidade.
5. ANEXOS
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4