Tejidos La Unin S.A.

DATOS GENERALES
Empresa
Direccin
Representante de la Empresa
Funcionario del Sector

Item

Fecha
Hora

I
F

POLITICA
Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental
Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial
Cuenta una Poltica de Calidad

SI

NO

Observaciones

SISTEMAS DE GESTION
Sistema de Gestin Ambiental

SI

NO

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Cantidad

Observaciones

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un HACCPP?
Sistema de Gestin de Seguridad
Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?
Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?
OPERACINES
Capacidad de Planta
Volumen de produccin mensual
N de Trabajadores
Profesionales
Operarios
TIPO DE EMPRESA
Grande
Mediana
Pequea
REA DE LA PLANTA
rea Total
rea de Proceso
rea de Almacn de Materia prima
rea de Almacn de Insumos
reas Verdes

DATOS ESPECIFICOS
Item

Lista Comprobacin Efluentes Liquidos

CPPQ S.A.

1
1.1.

Materia Prima
Qu tipo de Materia prima utiliza?

1.2.

Cul es el volumen de materia prima utilizada?

2
2.1.

Insumos
Qu tipo de insumos utiliza?

2.2.

Que cantidad de insumos utiliza?

3.
3.1.

Sistema de Abastecimiento de agua

Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?

3.2.

Cul es el volumen de agua utilizada?

3.3.

Nmero de pozos?

3.3.

Nmero Tanques de Almacenamiento de agua?

4.
4.1.

Productos
Que tipo de productos de obtienen?

4.2.

Que tipos de efluentes se vierten?

4.3.

Cual es el volumen de efluentes producidos?

SI

NO

Comentarios

4.4.

Que tipos de control de efluentes se realiza?

4.5.

Como se tratan estos residuos y efluentes?

5.
5.1.

Tratamiento de Aguas Residuales

Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?

5.2.

Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?

5.3

Cual es el volumen de AR?

5.4.

Parmetros del Efluente Final

Temperatura
pH
Aceites y Grasas
SST
DBO5
DQO

6.
6.1.

Monitoreo Cuerpo Receptor

Realiza Actividades de Monitoreo?

6.2.

Realiza Monitoreo Aguas arriba?

6.3.

Realiza Monitoreo Aguas abajo?

7.

Tiene Autorizacin de Vertimiento de

DIGESA?
Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de
dichos vertimientos?

7.1

8.

PRODUCE realiza alguna supervisin y/o

control? Cada cunto tiempo?

9.

Que tipo de mantenimiento reciben los

equipos y cada cunto tiempo?

Notas:

Tejidos La Unin S.A.

Empresa Auditada
Direccin
Representante de la Empresa
Auditor
rea
Trabajo
1
1.1.

Planta de Produccin
Qu Residuos se generan en Planta?

1.2.

Como se gestionan los residuos producidos?

1.3.

Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?

1.4.

Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?

2
2.1.

Calderos
Como se gestionan los residuos de trapos,
papel y guaipe mezclados con hidrocarburos?

2.2.

Como tratan los residuos de holln?

2.3.

Como se dispone este tipo de RTP?

3.
3.1.

Taller de Mantenimiento Mecnico

Como tratan residuos de empaques, trapos
con aceite industrial, guaipe, guantes y viruta?

3.2.

Como se tratan los residuos de latas de

pintura y solventes?

Lista de Comprobacin de Residuos

Slidos CPPQ S.A.

Fecha:

SI NO

Comentarios

3.3.

Se tiene convenio con Relleno Autorizado?

4
4.a.

Taller de Elctricidad
Como tratan los residuos de cables, trapos
con aceite industrial, guaipes, lijas?

5.

rea de abastecimiento de Hidrocarburos

5.1.

Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?

5.2.

Como trata sus Residuos Oleosos?

6.
6.1.

Almacn de Productos Qumicos

rea de almacn?

6.2.

Que productos qumicos se utilizan?

7.
7.1.

Laboratorio de Control de Calidad

Tipos de residuos se generan en laboratorio?

7.2.

Como se tratan los residuos de laboratorio?

8.
8.1.

Oficinas Administrativas
Que Tipo de Residuos existe en esta rea?

8.2.

Como se tratan estos residuos?

9.
9.1.

Vestuarios Servicios Higinicos?

Como se tratan estos residuos?.

8.b.

Donde se disponen finalmente estos residuos?

9.
9.1.

Cocina
Como se tratan estos residuos?

11.
11.a.

reas Verdes
Donde se disponen los residuos de plantas?.

12.
12.a.

Gestin de Residuos Slidos

Se encuentran desarrollando un Plan de
Manejo de Residuos Slidos?

12.b

Cual es el estado del plan?

13.

El Ministerio de la Produccin realiza

alguna supervisin y/o control? Cada
cunto tiempo?

14.

Que tipo de mantenimiento reciben los

equipos de esta rea y cada cunto
tiempo?

Notas: