PLAN DE MEJORAMIENTO

2014

Versin: 002

Cdigo: FO-E-GE-O2

Pagina: 1 DE 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: A&G EMPRESA UNIPERSONAL SAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PABA
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: ALBEIRO GARCIA
FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA: 10 DE FEBRERO DE 2012
FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE INICIO:
OBJETIVO GENERAL
MEJORAR EL DESEMPEO DE LA EMPRESA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO Y OBRAS NECESARIAS
PARA SU BUENA EJECUCION.

OBJETIVO ESPECIFICOS
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS QUE NECESITA LA EMPRESA
REALIZAR UNA EVALUACION GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA.
DESARROLLAR PLANES DECONTINGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS PARAMEJORAR LA
RENTABILIDAD DELA EMPRESA

Fecha Vigencia: AGO de 20 a AGO de 2015

PLAN DE MEJORAMIENTO
2008

Versin: 002

Cdigo: FO-E-GE-O2

Pagina: 1 DE 1

PLAN DE
MEJORAMIENTO

AREA

NOMBRE DE LA OFICINA

HALLAZGO

Maquina Escaldadora de
patas, fuera de
SECCION:
MANTENIMI funcionamiento.
ENTO

Fecha Vigencia: Julio de 2008 a Julio de 2011

Mal estado de los pisos

del parqueadero y
estancamiento de
vehculos.

ACTIVIDAD A REALIZAR

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Efectuar reparacin total.

30 das

Diagnostico del dao, proceso de ALBEIRO

contratacin, y concluir co
GARCIA
recibo final de la obra

Re nivelacin de pisos y
habilitacin de un
espacio adicional para
parqueo.

8 das

Evaluar el problema,
ALBEIRO
planificacin y consecucin de la GARCIA
maquinara para efectuar la labor.

Remplazar la madera por

estructura metlica
adecuada; y realizar
ampliacin del 50%.

60 das

Evaluar el problema,
planificacin y consecucin,
proceso de contratacin y
concluir con la entra final de la
obra.
Diagnostico del deterioro,
cronograma de actividades,
adecuacin correspondiente por
corral, entrega final de la obra

ALBEIRO
GARCIA

Analizar la factibilidad de
desarrollo de actualizacin

Marco Antonio
Perico

11 Corrales de la planta
de sacrificio en deterioro

Mejoramiento de corrales 90 das

Horno crematorio
desactualizado para los
requisitos de ministerio

Actualizar el horno para

que cumpla con las
normas ambientales

RESPONSABLES

Marco Antonio
Perico

OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que

la carcasa esta en
perfecto estado se sugiere
no cambiarla.
Este trabajo se realizara
con la ayuda de la
secretaria de
infraestructura del
municipio.

El tiempo de la ejecucin
esta sujeto a que
nicamente se puede
trabajar en la planta los
fines de semana.
El proceso se debe
evaluar por los altos
costos que implica el

de ambiente y proteccin
social

proyecto.

PLAN DE
MEJORAMIENTO

AREA

NOMBRE DE LA OFICINA

HALLAZGO

ACTIVIDAD A REALIZAR

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Mientas se efecta la
reparacin total, se debe
remplazar por otro.

30 das

Diagnostico del dao, proceso de Marco Antonio

contratacin, conseguir remplazo Perico
y concluir con entrega final de la
obra.

Planta de tratamiento de
aguas residuales de 20
Litros/hora fuera de
servicio.

Poner en funcionamiento
la planta

120 das

Rebosamiento de agua
exagerada en tanques de
agua potable areo y
subterrneo por dao en
los controladores de

Remplazar controladores
de nivel daados por
nuevos.
.

8 das

Evaluar el problema, requerir a

la empresa contratista (Agua y
Ambiente) para que de
cumplimiento al contrato.
Comprar materiales e
implementos necesarios para la
planificacin y ejecucin de la
puesta en marcha.
Evaluar el problema,
planificacin y consecucin,
Comprar controladores de nivel
elctricos e instalacin de los
mismos.

Polipasto de
transferencia en regular
SECCION
MANTENIMI estado de
funcionamiento debido a
ENTO
rotura en algunas piezas

RESPONSABLES

Marco Antonio
Perico

Marco Antonio
Perico

OBSERVACIONES

Debido a que el proceso

no se puede detener se
opta por comprar uno
nuevo y dejar el otro una
ves reparado de
remplazo,
Una ves suministrado los
materiales y elementos
necesarios a la empresa
Agua y Ambiente esta se
hace responsable de
entregarla funcionando al
100%

nivel.
Caldera en regular estado
de funcionamiento,
exceso de holln, llama
deficiente, paso de gas
forzado y escapes
mltiples de vapor.
En la plaza de ferias no
existe un corral para
porcinos, al igual que un
bebedero comn para el
ganado que asiste a la
feria.

Realizar Mantenimiento
preventivo anual.

5 das

Construccin de corral de 15 das

porcinos, y construccin
de bebedero para ganado
en un rea comn.

Diagnostico del deterioro,

cronograma de actividades,
proceso de contratacin, y
concluir con recibo final de la
obra.

Marco Antonio
Perico

Cronograma de actividades,
proceso de contratacin, y
concluir con recibo final de la
obra.

Marco Antonio
Perico

Por la complejidad del

equipo se requiere que
este mantenimiento lo
haga una empresa
especializada en el rea.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Versin: 002

Cdigo: FO-E-GE-O2

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

Pagina: 1 DE 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD
TIEMPO EJECUCION

PROGRAMA
DO

Efectuar reparacin total.

Realizar un anlisis
de los daos y
consecucin

Re nivelacin de pisos y habilitacin

de un espacio adicional para parqueo.

Verificar y analizar
los materiales para
la realizacin del
proceso
Realizar un
cronograma de
actividades para la
obra y plano de
ubicacin
Evaluar el
problema para
evitar que se
deteriore
nuevamente tan
rpido
Investigar con los
diferentes entes de
medio ambiente a
nivel nacional para
la realizacin del
producto.
Realizar un
diagnostico para
observar si es
necesario comprar
otro
Realizar anlisis
previo, para mirar

Remplazar la madera por estructura

metlica adecuada; y realizar
ampliacin del 50%.
Mejoramiento de corrales

Actualizar el horno para que cumpla

con las normas ambientales

Mientas se efecta la reparacin total,

se debe remplazar por otro.

Poner en funcionamiento la planta

Fecha Vigencia: Julio de 2008 a Julio de 2011

RESULTADO
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO

REAL

Llevar formatos
de evaluacin y
presentar un
anlisis total de
la obra
Optimizar y pedir
los materiales
necesarios

30 das

40 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

8 das

15 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

Hacer plano y
llevar
consecutivo del
cronograma.

60 das

90 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

Mirar materiales
y posibles
soluciones.

90 das

90 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

Reuniones con
los entes de
medio ambiente y
de ingeniera.

30 dias

40 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

Mirar propuestas
y analizar la
situacin
financiera

30 das

40 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

Mirar propuestas
y analizar la

120 das

140 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

la factibilidad de
realizar el proyecto.
Modificar el
sistema para evitar
este tipo de
inconvenientes

Remplazar controladores de nivel

daados por nuevos.
.
Realizar Mantenimiento preventivo
anual.

Construccin de corral de porcinos, y

construccin de bebedero para
ganado en un rea comn.

NOMBRE CARGO
FIRMA

Tener cronograma
de actividades con
indicador de
cumplimiento
Realizar una
evaluacin en
Plaza de Ferias,
para construir
bebederos de
acuerdo a la
necesidad.

situacin
financiera
Observar y
analizar los tipos
de niveles
existentes en el
mercado.
Realizar los
cronogramas y
evaluar de
acuerdo al
indicador de
cumplimiento.
Tomar el primer
martes despus
de la realizacin
de este plan de
mejoramiento,
para efectuar la
evaluacin.

8 das

15 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

5 das

8 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

15 das

20 dias

70% de 100%

MANTENIMIENTO

ELABORO

REVISO

APROBO

MARCELA BALLEN
JEFE ADMINISTRATIVA

VIVIANA VALBUENA
JEFE DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS MORA

GERENTE

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS

ZIPAQUIRA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS MORA PEUELA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: SANDRA RODRIGUEZ
FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA: 10 DE FEBRERO DE 2.009
FECHA DE SUSCRIPCION:
FECHA DE INICIO:
OBJETIVO GENERAL
MEJORAR EL DESEMPEO DE LA EMPRESA SATISFACIENDO AL CLIENTE Y MEJORANDO LOS PROCESOS
EN PLAZA DE FERIAS.

OBJETIVO ESPECIFICOS
OPTIMIZAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS CORRALES TANTO EN PLAZA DE FERIAS COMO EN
BENEFICIO
REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO EN PLAZA DE FERIAS.
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAZA DE FERIAS Y BENEFICIO PARA LOGRAR EL
MEJORAMIENTO ACTUAL DE LA EMPRESA.

PLAN DE MEJORAMIENTO
2008

Versin: 002

Cdigo: FO-E-GE-O2

Pagina: 1 DE 1

PLAN DE
MEJORAMIENTO

AREA

2008
SECCION
PLAZA DE
FERIAS Y
CORRALES

Fecha Vigencia: Julio de 2008 a Julio de 2011

NOMBRE DE LA OFICINA

HALLAZGO

ACTIVIDAD A REALIZAR

Mejoramiento de
atencin al usuario
Control de salida de
semovientes

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Incremento y rotacin de 30 das

personal.
Conteo de ganado en el
15 das
vehiculo de carga, y
revisin de boleteria por
fecha.
Rigurosidad en el sistema 30 das
de cobro de parqueo.

Mejoramiento de un 75% del

100%.
Mejoramiento de un 5 % de 20%

Sandra Montero

Mejorar desempeo.

10 % de un 60%

Sandra Montero

Rondas frecuentes en
toda la plaza.

8 das

20 % de un 40%

Sandra Montero

Evitar El hacinamiento
Gestionar construccin
de bovinos en corrales de de nuevos corrales.
beneficio

30 das.

Sandra Montero

Mejorar la inspeccin
ante Morten de los
semovientes.

30 das

Reunin para analizar el

problema; realizacin de
informes diarios para conocer la
cantidad de corrales para
construir, informe final de
cantidad de corrales a construir.
Programar examen semiolgico
diario, llevar informe diario de
corrales

Control de Entrada de
vehculos en Plaza de
Ferias
Vigilancia constante en
plaza de ferias

Rigurosidad en el
proceso, hacer examen
semiolgico.

TIEMPO DE
EJECUCION

Sandra Montero

Sandra Montero

Se necesito de los
corraleros para que
llevaran controles de los
corrales donde mas se
hacinaba los bovinos

Mejorar la higiene y
seguridad industrial de
los corrales

Recoleccin diaria de
estircol.

30 das

Conseguir herraminrtas de
trabajo para la recoleccin del
estircol.

Sandra Montero

PLAN DE MEJORAMIENTO

Versin: 002

Cdigo: FO-E-GE-O2

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

Incremento y rotacin de personal.

Identificacin del
problema

Conteo de ganado en el vehiculo de

carga, y revisin de boletera por
fecha.

No permitir la
salida del vehiculo
hasta hacer el
conteo
No permitir la
entrada del
vehiculo
Mayor control de
vigilancia

Rigurosidad en el sistema de cobro de

parqueo.
Rondas frecuentes en toda la plaza.
Gestionar construccin de nuevos
corrales.
Rigurosidad en el proceso, hacer
examen semiolgico.
Recoleccin diaria de estircol.

Proponer a la
directiva la
necesidad de
nuevos corrales
Identificar los
semovientes
enfermos.
Implementar
sistema de aseo.

Pagina: 1 DE 1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

ACTIVIDAD
TIEMPO EJECUCION

Fecha Vigencia: Julio de 2008 a Julio de 2011

RESULTADO
INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES DEL
SEGUIMIENTO

PROGRAMA
DO

REAL

Diagnostico en
plaza de ferias
relacionado con
la atencin al
usuario
Persona
encargada en
Portera.

30 das

40 das

80 % de 100%

Sandra Montero

15 das

20 das

70% de 100%

Sandra Montero

Persona
encargada en
Portera.
Rondas de
verificacin por
toda la plaza
Puesta en
marcha del
proyecto

30 das

40 das

90% de 100%

Sandra Montero

8 das

15 das

60% de 100%

Sandra Montero

30 das.

40 das

70% de 100%

Sandra Montero

Examen y
diagnostico del
problema.
Registro de aseo
y verificacin.

30 das

40 das

60% de 100%

Sandra Montero

30 das

40 das

50% de 100%

Sandra Montero

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE CARGO
FIRMA

ELABORO

REVISO

APROBO

MARCELA BALLEN
JEFE ADMINISTRATIVA

VIVIANA VALBUENA
JEFE DE CONTROL INTERNO

JUAN CARLOS MORA

GERENTE

VERSION: 002
CODIGO:FO-E-GE-02
PLAN DE MEJORAMIENTO

AREA

PLANTA DE BENEFIO 2014

FECHA DE VIGENCIA: AGOSTO 2014 A AGO 2015

ACTIVIDAD A REALIZAR

TIEMPO DE
EJECUCION

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLES

CAPACITAR OPERARIOS EN
CADA PROCESO DE FAENADO
Y PRACTICAS DE ASEO Y
DESIFECCION

30 DIAS

SEIS CAPACITACIONES EN
EL AO

JEFE DE
BENEFICIO Y
SUPERVISOR DE
PROCESOS

DEFICIENCIA EN AREA FISICA DE PROCESO

DE VISCERA BLANCA, SALA DE OREO, PISOS
Y PAREDES

MANTENIMIENTO DE PISOS Y
PAREDES, ADECUAR FRIO EN
SALA DE OREO

30 DIAS

12 PAREDES, 50 MTS. DE
PISO, CUATRO
DISFUSORES DE FRIO.

GERENCIA Y
MANTENIMIENTO

FALLA EN EL SISTEMA DE CONDUCCION DE

AGUAS RESIDUALES EN EL SOTANO.

ADECUAR LINEAS DE
CONDUCCION Y ARREGLO DE
TRAMPAS DE SOLIDOS

30 DIAS

ARREGLO DE 4 TRAMPAS
DE SOLIDOS Y TODA LA
LINIA DE CONDUCCION A
ELLAS.

GERENCIA Y
MANTENIMIENTO

NO SE CUENTA CON NOKERT, SIERRA DE

PECHO Y DE CANALES EN MAL
FUNCIONAMIENTO, MAL FUNCIONAMIENTO
DE MAQUINA LAVAPATAS, AIRE DEFICIENTE
EN EL PROCESO DE FAENADO

ADQUIRIR NOKERT, REPARAR

Y ADQUIRIR SIERRA DE
PECHO, MENTENIMINETO DE
LAS DOS SIERRAS DE
CANALES, COMPRA DE
COMPRESOR PARA
PLATAFORMA DE SIERRA DE
CANALES

30 DIAS

UN NOKER, UN
COMPRESOR,
FUNCIONAMIENTO DE LAS
SIERRAS DE PECHO Y
CANALES

GERENCIA Y
MANTENIMIENTO

HALLAZGO

PROCESOS DEFICIENTES Y DEMORADOS

PLANTA DE BENEFICIO
2008

OBSERVACIONES

VERSION:002
CODIGO:FO-E-GE-03
PAGINAS:1 DE 1

AREA/CICLO/
PROCESO

ESTRATEGIA

CAPACITAR OPERARIOS
EN CADA PROCESO DE
FAENADO Y PRACTICAS
DE ASEO Y DESIFECCION

PROPONER A LA GERENCIA
INCENTIVOS PARA LOS MEJORES
EMPLEADOS

MANTENIMIENTO DE PISOS
Y PAREDES, ADECUAR
FRIO EN SALA DE OREO

ADECUAR LINEAS DE
CONDUCCION Y ARREGLO
DE TRAMPAS DE SOLIDOS

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

FEC DE VIGE: JUL 2008 A JUL 2011
TIEMPO DE
RESULTADO
EJECUCION
INDICADOR
ACTIVIDAD
PROGRAMADO REAL CUMPLIMIENTO
RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO

ELABORAR UN PLAN DE
INCENTIVOS Y ELEGIR LAS
FECHAS EN LA QUE SE VA A
REALIZAR LAS ACTIVIDADES

30

40

70% DE 100%

JEFE DE BENEFICIO Y SUPERVISOR DE

PROCESOS

PROPONER A LA GERENCIA
INCENTIVOS PARA LOS MEJORES
EMPLEADOS Y MEJORA DE
ADECUACION FISICA

30

40

70% DE 100%

GERENCIA Y MANTENIMIENTO

MEJORAR PROCESO PARA EVITAR

ESTANCAMIENTO EN TRAMPAS DE
SOLIDOS

30

40

70% DE 100%

GERENCIA Y MANTENIMIENTO

ADQUIRIR NOKERT,
REPARAR Y ADQUIRIR
SIERRA DE PECHO,
MENTENIMINETO DE LAS
DOS SIERRAS DE
CANALES, COMPRA DE
COMPRESOR PARA
PLATAFORMA DE SIERRA
DE CANALES

PROPONER A LA GERENCIA LA
ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS.

30

40

70% DE 100%

GERENCIA Y MANTENIMIENTO