Cdigo Documento:

PPGC

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 1 de 40

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

OTEC UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Asignada a:

Directora OTEC

Elaborado por:

Aprobado por:

Nombre

Gloria Fernandez L.

Jos Francisco Aguirre O.

Cargo
Fecha

Responsable de Calidad

Alta Gerencia

30.04.2015

30.04.2015

Firma

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 2 de 40

1. CONTENIDOS

PAGINA

1. Contenido

2. Objetivos

3. Alcance

4. Referencias

5. Responsabilidades

6. Descripcin de los procesos del Plan de Gestin de la Calidad

6.1 Proceso para el Control de Documentos

6.2 Proceso para Control de Registros

6.3 Proceso para Auditoras Internas

12

6.4 Proceso para el Tratamiento del Servicio No Conforme y Gestin de Acciones

Correctivas y Preventivas

16

6.5 Proceso para Revisin de la Alta Gerencia

20

6.6.

Proceso para Anlisis de Datos

23

6.7.

Proceso para Gestin de Recursos Humanos y de Formacin

25

6.8.

Proceso para Gestin de Recursos y Proveedores

28

6.9.

Recursos Humanos

32

Organigrama del OTEC Universidad de Aconcagua

32

Descripcin de Funciones en el Sistema de Gestin de Calidad del OTEC

34

Hoja de control de cambios

39

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 3 de 40

2. OBJETIVO
Establecer los procesos que sustentan el Plan de Gestin de la Calidad, esto es, control de
documentos, control de registros, auditorias internas, tratamiento del servicio no conforme y
gestin de acciones correctivas y preventivas, revisin de la alta gerencia, anlisis de datos,
gestin de formacin, y gestin de proveedores, contenidos en el Manual de Calidad del Otec
Universidad de Aconcagua.
3. ALCANCE
Este Procedimiento del Plan de Gestin de la Calidad, se aplica a los procesos de:
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorias Internas
Tratamiento del Servicio No Conforme y Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas
Revisin de la Alta Gerencia
Anlisis de Datos
Proceso para Gestin de Recursos humanos y de Formacin
Gestin de Recursos y Proveedores
4. REFERENCIAS

Manual de la Calidad.
NCh 2728:2003
Norma de calidad ISO 9001:2008

5. RESPONSABILIDADES
En la Clusula 6.5 del Manual de la Calidad del Otec Universidad de Aconcagua, se seala los
cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema
de Gestin de la Calidad y en cada procedimiento que se enumeran en este documento.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 4 de 40

6. DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

6.1

PROCESO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS

6.1.1 Objetivo
Establecer y definir las acciones, responsabilidades de la creacin, aprobacin, distribucin,
archivo, recepcin y mantencin de los documentos internos y externos de los procedimientos
del Plan de Gestin de la Calidad y del Servicio de Capacitacin.
6.1.2 Alcance
Confeccin y control de documentos internos y externos utilizados en las actividades que
afectan el sistema de gestin de la calidad de la Otec Universidad de Aconcagua y el Servicio
de Capacitacin.
6.1.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001: 2008 y NCh 2728:2003
6.1.4

Responsabilidades

El Director/ Responsable de Calidad, es responsable de aprobar y mantener los documentos

del Sistema de Calidad controlado, asegurar su disponibilidad en las reas que lo requieran y
resguardar de daos o deterioro de los originales, tendr autoridad adems para emitir copias
autorizadas controladas (listado maestro de documentos y registro) y no controladas.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 5 de 40

Descripcin de las Actividades.

Cada vez que se elabore un documento para el sistema de gestin de la calidad, se modifique
alguno existente o se reciba un documento de fuente externa que deba ser aplicado como parte
del sistema de gestin de la calidad, deber cumplir con lo siguiente:
Responsable
Todo el
personal

Descripcin de las Actividades del Proceso de Control de Documentos

1. Identificar y definir los documentos controlados para el sistema de la
calidad
Se identifica y define los documentos que se controlarn para el sistema
de gestin de la calidad, otorgndoles un formato y/o cdigo para cada uno
de ellos, formato que se adjunta al anexo 21 del Listado Maestro de
Documentos y Registros. Una vez creado se registra en el Listado
Maestro de Documentos y Registros.
Si se identifica la necesidad de cambio o la creacin de un nuevo
documento controlado, se solicitar y/o informar por escrito a la Direccin
de la necesidad (creando una solicitud)

2. Revisin y aprobacin de Documentos:

La direccin aprobar los documentos en funcin de los requerimientos y
adecuacin al proceso de gestin de calidad, antes de su emisin y
utilizacin.
Se revisar y actualizar, en forma peridica y en funcin de la necesidad,
la documentacin para asegurarse que est vigente y cumple con los
requisitos del sistema de gestin de la calidad, aprobndolos nuevamente
a lo menos una vez al ao y registrando en el Listado Maestro de
Documentos y Registros.
Si se determina que el documento es inadecuado se modificar el
documento en el acto y se informar por escrito a los afectados de las
modificaciones.
Slo la documentacin que est revisada, aprobada y registrada en el
Listado Maestro de Documentos y Registros, formar parte del sistema de
gestin de la calidad.
3. Crea y Verifica Documentos Nuevos:
Consultor
Aceptada la creacin o cambio del documento, se verifica su adecuacin,
Externo/
precisin, formato y cdigo, en un plazo de cinco das hbiles
Encargada de
recepcionada la solicitud.
Calidad
Informa por escrito al personal del nuevo documento, este informe escrito
se codificar con la nomenclatura.
El nuevo documento se registrar en el Listado Maestro de Documentos y
Registros.
Responsable
de Calidad

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Consultor
Externo

Revisin N 13
Pgina 6 de 40

4.Control de Documentos:
Los Manuales de la calidad, los Manuales de Procedimientos (PPGC
PSC) y el Listado Maestro de Documentos y Registros, estarn en la
pgina de la Universidad de Aconcagua, en el link OTEC - Registros de
Calidad, solo habr un documento en la oficina central, como copia
autorizada para efectos de auditorias.
El Listado Maestro de Registros se mantendr electrnicamente en la
pgina de la Universidad de Aconcagua, en el link OTEC - Registros de
Calidad y se encontrar una copia en el Estante de la Oficina Central,
como copia autorizada para efectos de auditorias.
Los documentos controlados impresos estarn disponibles e identificados
en el Listado Maestro de Documentos y Registros y estarn en el lugar
designado.
Los documentos obsoletos sern removidos de los puntos de emisin y
uso, en el caso que sean archivados o guardados debern llevar la
denominacin documento obsoleto en la parte central del documento.
Los archivos, documentos y registros del Sistema sern mantenidos
electrnicamente (en PC) y los documentos obsoletos sern eliminados
para prevenir su uso inadecuado.
Asistente de 5. Copia de documentos:
Capacitacin Para efectos de revisiones se podrn hacer copias de los documentos: Manual
de la calidad y Procedimientos (PPGC PSC) y Listado Maestro de
Documentos y Registros.
Los documentos autorizados para efectos de auditorias deben ser estampados
o identificados para indicar que son controlados con la sealizacin:Copia
autorizada.
En ningn caso se permitir copias de documentos confidenciales.
6. Distribucin de los Documentos:
Consultor
6.1. Existir una copia del Manual de la Calidad, los Manuales de
Externo/
Encargada de Procedimientos (Sistema de gestin de calidad y Servicio de Capacitacin) y
Listado Maestro de Documentos y Registros, en la pgina de la Universidad
Calidad
de Aconcagua, en el link OTEC - Registros de Calidad.
Slo para efectos de auditoria, habr una capia disponible en la Oficina
Central, como copia autorizada.
Responsable 7. Informar al Personal Afectado:
Se asegurar que el personal afectado identifique los cambios y el estado de
de Calidad
revisin actual, el contenido del nuevo documento o cualquier cambio de
documentos existentes a travs de la comunicacin directa escrita y/o oral, y
reuniones de trabajo. Adems se asegura que las versiones pertinentes de
los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 7 de 40

Asistente de 8.
Control de Documentos Externos:
Documentacin Externa perteneciente al Cliente: Es poltica del
Capacitacin 8.1.
OTEC Universidad de Aconcagua, no tener en su poder documentacin
original del cliente. No obstante en caso que por motivos de fuerza mayor ese
tipo de documentos deba permanecer en la Universidad, el original quedar
archivado en una carpeta rotulada, en un lugar seguro y si fuera necesario se
solicitar una fotocopia o fotocopia legalizada de los documentos del cliente,
para poder respaldar la inscripcin oficial del participante a los programas de
capacitacin gubernamentales, en el archivador correspondiente al programa.
8.2.
Documentacin Externa: se incluyen aqu todas aquellas
reglamentaciones y normas emitidas por entes nacionales y/o internacionales,
oficiales y / o privadas; relacionadas con requerimientos para los servicios
provistos por el OTEC Universidad de Aconcagua.
Si son requeridas por un contrato particular, se solicitan en su ltima edicin
vigente al ente emisor. Si son generales, se verifica su vigencia antes de su
uso. Los originales o documentos de respaldo de la documentacin externa
comnmente aplicable se archivan en el Listado Maestro de Documentos y
Registros y se encuentran enunciados en el Apartado 6.2 Documentacin
Externa y Normas de Referencia.
6.1.7 Registros de Calidad
Solicitud de cambio Documento
Notificacin a afectados de cambio de documento
Listado Maestro de Documentos y Registros

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 8 de 40

6.2 PROCESO PARA CONTROL DE REGISTROS

6.2.1 Objetivo
Establecer el procedimiento y sistemtica para que todos los registros generados o recibidos
por el OTEC, para el sistema de gestin de la calidad sean controlados adecuadamente para
evitar su dao, deterioro, prdida o uso inadecuado.
6.2.2 Alcance
Procedimiento de control aplicado a todos los registros generados por el OTEC Universidad de
Aconcagua, para el sistema de gestin de la calidad, del servicio de capacitacin o recibidos de
una fuente externa, considerando la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de los registros.
6.2.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008, NCh 2728:2003
6.2.4 Responsabilidad
El personal de capacitacin que genere o reciba un registro, deber asegurar que sea
controlado adecuadamente.
Consultor Externo/ Encargada de Calidad es responsable de:
a) Coordinar la Elaboracin, implementacin, y el mantenimiento de los registros de Calidad,
de tal manera que estn disponibles para cada una de las reas.
b) Actualizar, registrar y procesar los resultados de las evaluaciones pertinentes que afecten el
sistema de control de calidad y al servicio de capacitacin.
Asistente de Capacitacin/ Coordinadora de Capacitacin son responsables de:
a) Distribuir y archivar en forma fsica o digital, la documentacin interna, que afecte al sistema
de gestin de la calidad y de los servicios de capacitacin.
b) Recibir, Distribuir y archivar en forma fsica o digital, la documentacin externa que afecte al
sistema de gestin de la calidad y de los servicios de capacitacin.
c) Asegurar su disponibilidad en las reas que lo requieran.
d) Todo el personal, debe mantener vigentes los registros que les conciernen.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 9 de 40

6.2.5 Descripcin de las actividades

Cada vez que se genere un registro para el sistema de gestin de la calidad o se reciba alguno
de fuente externa, se deber cumplir con lo siguiente:
Responsable

Descripcin de Actividades del Proceso para el Control de Registros

Todo el
Personal
Asistente de
Capacitacin/
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad/
Coordinadora
de
Capacitacin

1. Generacin de Registros al ingresar datos a un documento se considera

como registro.
2. Archivar el registro en cualquiera de las siguientes formas que sea
adecuada:
2.1 En Carpetas identificadas en el lomo con el logotipo del Otec Universidad
de Aconcagua, el nombre del registro que contiene, el cdigo del registro (en
caso que hayan sido desarrollados internamente) y en el ao del cual se trate.
2.2. Los Registros del servicio de capacitacin se registran de las siguientes
formas:
2.2.1. Para cada actividad de capacitacin se asigna un archivador,
identificado con el Logo del OTEC, nombre curso, ao y la sigla RSC. Los
registros de calidad que se incorporarn en forma impresa son aquellos que
tienen relacin con firmas de contrato y compromisos de relatores, propuestas
tcnicas (anexo N 71), las que pueden ser enviadas con el mail de
aprobacin de respaldo. El resto de los registros de capacitacin sern
enviados va mail a la Asistente de Capacitacin/ coordinadora de
Capacitacin, quien crear en su PC una carpeta con el ao, nombre del curso
y los registros correspondientes.
2.2.2 Para el caso del registro de las Encuestas de opinin y los resultados se
archivan en Originales en Carpeta Registros de Evaluacin, Resultados y
Mejoras RSC
2.3. Los registros del Sistema de Gestin de Calidad se archivan en carpetas
denominadas Registros SGC (Sistema de Gestin de Calidad) enumerada,
con el Logo del Otec Universidad de Aconcagua y el ao.
Diferentes registros sern archivados en carpetas diferentes, segn lo seale
el Listado Maestro de Documentos y Registros, LMDR, Punto 6.3.
2.4. En el computador de la Coordinadora de Capacitacin/ Asistente de
Capacitacin, se encuentran carpetas individualizadas por ao y versin, de
tal manera de mantener los registros actualizados y ordenados.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Asistente de
Capacitacin/
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad
Asistente de
Capacitacin/
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad

Revisin N 13
Pgina 10 de 40

3. Ordenar los registros en el archivo seleccionado de la siguiente forma:

En el caso de corresponder a los registros de una actividad de capacitacin,
ellos se archivan en la carpeta asignada a la actividad. Solo se archivar en
papel aquellos documentos que se encuentran establecidos en el LMDR.
En el caso de corresponder a los registros del sistema de gestin de calidad,
se separan por TIPOS con una separata que los identifica en carpetas
enumeradas y sealadas con la sigla SGC.
4. Conservar los registros disponibles, como mnimo durante 12 meses
posterior al trmino de la vigencia, para demostrar la conformidad del Sistema
de Gestin de Calidad, tales como:
Los registros de Control del Sistema de Gestin de Calidad como:
informes de Indicadores, las Actas de reunin de calidad, No
conformidades, entre otras. En general los registros referidos a los
procesos del Sistema de Gestin.
Los registros requeridos o derivados de las revisiones de la Alta
Gerencia que sern conservados como reportes de auditorias.
Que estn disponibles para todo el personal que lo requiera, previa
autorizacin del responsable de la conservacin del registro.
Estos registros se guardarn en el estante de oficina central.
Los registros disponibles que permanecern por ms tiempo almacenados
(fuera de vigencia) son los siguientes:
4.1 Los requeridos para conformar los expedientes del personal de
capacitacin tales como copias de certificados, y otros se conservarn
durante todo el tiempo que la persona labora en la unidad de capacitacin, en
su carpeta personal.
4.2 Los requeridos para conformar los expedientes del servicio de
capacitacin ejecutado y cerrado: Resolucin u Orden de servicio, libro de
clases, antecedentes de prestacin de servicio del instructor, copias de
certificados.
4.3 Los registros de los listados de proveedores instructores, con toda la
documentacin pertinente, actualizando permanente segn las evaluaciones
practicadas a los proveedores autorizados (histrico), de tal manera de
constituirse como una base de datos del servicio de los profesionales.
4.4 Los registros de los listados de proveedores, de materiales, insumos,
herramientas, equipos y otros, se actualizar permanentemente con la
informacin de las evaluaciones practicadas segn el servicio prestado.
4.5 Los registros que por normas, reglamentos, requisitos legales
o
contractuales deban ser conservados por ms tiempo.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 11 de 40

Asistente de
Capacitacin/
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad

5. Disposicin de los registros: Se ubican fsicamente los registros

disponibles o vigentes en sus carpetas rotuladas, en el estante de la oficina
central de capacitacin del OTEC Universidad de Aconcagua, de tal manera
de facilitar su acceso y utilizacin.

Asistente de
Capacitacin/
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad

6. Almacenar los registros: Los registros que hayan cumplido el tiempo de

conservacin para demostrar la conformidad, efectividad y mejora del Sistema
de Gestin de Calidad, se proceder de acuerdo con lo siguiente:
6.1 La Carpeta con los registros previamente rotulada, se le agregar una
etiqueta que contenga el logotipo del Otec Universidad de Aconcagua, NO
vigente, con la fecha de almacenamiento. Se ubica en bodega de capacitacin
hasta que cumpla su periodo de retencin.
6.2 Los registros que superan el periodo de conservacin o retencin que no
deban ser almacenados, sern destruidos o utilizados como papel de reciclaje

Todo el
personal

7. Proteger los registros de dao o deterioro:

7.1 Respetando los lineamientos respecto al archivo, compilacin,
conservacin y almacenamiento.
7.2 Incluyendo dentro del programa de mantenimiento preventivo las reas
destinadas para el archivo y almacn de los mismos.
7.3. Fotocopiado:
Se permite hacer fotocopias de registros para respaldar el Servicio de
capacitacin, entre ellos el libro de clases, los certificados de los alumnos, los
manuales del curso, Acta de entrega de materiales y documentacin de los
instructores y de los clientes, previa autorizacin de los ltimos.
8. Almacenamiento de los registros: Es la ubicacin del registro en la oficina
respectiva.
Retencin: Es el perodo de vigencia que tienen los documentos emitidos.
Recuperacin: Lugar exacto de ubicacin del documento, indicando el
archivador que lo contiene y el lugar fsico de este ltimo.
Disposicin del Registro: Es el lugar de destino de los documentos, por
ejemplo: bodega o destruccin.
Este proceso se encuentra desarrollado en el Listado Maestro de Documentos
y Registros.

Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad /
Asistente de
Capacitacin

6.2.7 Registro de Calidad

Listado Maestro de Documentos y Registros (LMDR)

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 12 de 40

6.3 PROCESO PARA AUDITORIA INTERNA

6.3.1 Objetivo
Establecer las responsabilidades y requisitos necesarios para la planificacin y realizacin de
auditorias internas al Sistema de Gestin de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.
6.3.2 Alcance
Este proceso se aplica a Auditorias Internas y sus Acciones Correctivas desde el
establecimiento de los requerimientos de auditoria hasta la elaboracin y archivo del informe
final.
6.3.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003
6.3.4 Responsabilidad
La Alta Gerencia, es responsable de la autorizacin para la realizacin de auditorias internas al
Sistema de Gestin de la Calidad de la Direccin de Capacitacin.
Responsable de Calidad, es responsable de Planificar, Recibir y Analizar el Informe de
Auditora Interna, en conjunto con el Consultor Externo/ Encargada de Calidad, para
posteriormente informar a la Alta Gerencia.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 13 de 40

6.3.5 Descripcin de las Actividades

Responsable
Responsable
de Calidad

Responsable
de Calidad

Descripcin de Actividades de procesos de Auditora Interna

1. Establecer un Programa de Auditoria Interna
Se establecer un Programa de Auditoria Interna anual, para evaluar el
funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
Se elaborar el informe de auditora conteniendo: rea /actividad auditada,
participante, objetivo y alcance de la auditoria, documentos realizados,
resumen de actividades desarrolladas anteriormente.
2. Designar el equipo de Auditores Internos:
El Responsable de Calidad deber designar el equipo de auditores internos al
menos 10 das hbiles antes del inicio de la auditoria. Podrn designarse tanto
auditores internos propios como contratados externamente de acuerdo a la
necesidad y respondiendo a la Ficha de Seleccin de Auditores Internos.
El equipo auditor debe ser independiente y cumplir con la siguiente
calificacin:
2.1.
Calificacin de Auditores
2.1.1. Atributos personales:
Los candidatos a auditores internos debern ser imparciales y objetivos, con
criterio amplio y maduro, capacidad analtica y tenacidad, habilidad para
entender en situaciones complejas.
Deben ser capaces de aplicar estos atributos para:
- obtener y evaluar claramente los requisitos
- enfocarse a los resultados de procesos
- persistir verdaderamente en el propsito de auditar sin temores o favores
- evaluar constantemente los efectos de las observaciones y la interaccin
personal
- tratar al personal involucrado de la mejor manera conducente con los
propsitos de la auditoria
- ejecutar la auditoria sin distracciones propias, dedicando atencin y apoyo
total
- reaccionar eficazmente en situaciones conflictivas
- arribar a conclusiones, sobre la base de las observaciones efectuadas
- permanecer fiel a las conclusiones, an bajo presiones para cambiarlas
que no estn basadas en evidencias
2.1.2. Educacin:
Los candidatos a auditores internos debern ser profesionales tcnicos/
universitarios.
2.1.3. Experiencia laboral:
Los candidatos a auditores internos propios debern tener experiencia en la
empresa (mnimo 3 aos), que le haya dado una visin especializada en las
tareas y en las interrelaciones.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Responsable
de Calidad

Auditor
interno

Auditor
interno
Auditor
interno
Auditor
interno
Auditor
interno

Auditor
interno

Revisin N 13
Pgina 14 de 40

2.1.4. Capacitacin para auditor interno:

Ser necesario demostrar:
- Conocimiento de tcnica de auditoria de calidad a travs de la asistencia a
algn curso de formacin / entrenamiento de auditores de calidad. Para
auditores internos propios, se exigir un curso de Auditor Interno de al menos
24 hrs.
- Para ser auditor responsable, se deber demostrar por lo menos la
actuacin como auditor (asistido o no) en 2 auditorias o haber participado en la
implementacin de sistema de gestin de calidad.
2.1.5. Evaluacin y nombramiento:
A partir de lo expresado en 2.1.1. , 2.1.2. , 2.1.3. y 2.1.4. La Responsable de
Calidad realizar una evaluacin de los candidatos con respecto a sus
aptitudes y efectuar (si cabe), su nombramiento como Auditor interno
autnomo y/o Auditor responsable.
La Alta Gerencia debe decidir sobre el mantenimiento o modificacin de su
condicin en cualquiera de las categoras.
3. Preparar Plan de Auditoria Interna:
La planificacin de la Auditora Interna se basa en la verificacin de los
procesos y documentos que se establecen en el OTEC; a su vez los registros
que estos establecen, deben proporcionar evidencia sobre la realizacin de
dichos procesos y que cumplen con los requisitos de la Norma.
De acuerdo a la primera auditora realizada, la organizacin identifica el
estado de los procesos internos del OTEC. Posterior a ello se debe definir los
criterios de la auditora, el alcance de la misma y la cantidad de veces que
ser realizada.
4. Informar al auditado:
El Auditor deber informar al auditado sobre el Plan de auditoria con un
mnimo de cinco das hbiles de anticipacin.
5. Revisin de la documentacin:
El auditor interno proceder a la revisin de los documentos pertinentes del
sistema de gestin y la determinacin de su adecuacin.
6. Preparacin de las actividades de auditoria en terreno:
El auditor prepara el plan de auditoria, prepara la encuesta de trabajo (lista de
chequeo, formularios para registrar la informacin, etc.).
7. Conducir auditoria interna in situ:
El auditor conducir la reunin inicial explicando claramente los alcances de la
auditoria, aplicar la lista de verificacin, tomando nota de los hallazgos y
evidencias, y prepara las conclusiones de la auditoria y conducir la reunin
de cierre.
8. Preparacin, aprobacin y distribucin del informe de la Auditoria:
El auditor interno emitir la Solicitud de Accin Correctiva que correspondan a
cada no conformidad detectada durante la auditoria, las entregar al auditado
en la reunin de cierre en la que se acordar la fecha de implementacin de
las acciones correctivas.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD
Auditor
interno

Revisin N 13
Pgina 15 de 40

9. Elaborar informe final de auditoria interna:

El auditor elaborar el informe final de auditoria conteniendo: rea /actividad
auditada, participante, objetivo y alcance de la auditoria, documentos
realizados, resumen de actividades desarrolladas, no conformidades que se
hubieran detectado, emitir y entregar el informe final de auditoria al auditado
en el plazo acordado en la reunin de cierre y copia a la alta gerencia y al
comit de calidad.
Auditor
10. Seguimiento de la auditoria:
El auditor verificar la implementacin y eficacia de acciones correctivas en las
interno
fechas acordadas mediante verificaciones de documentacin o in situ, y
cerrar las Solicitud de Acciones Correctivas si se verifica el cumplimiento en
plazo y remitir un informe de seguimiento a la alta gerencia y comit de
calidad.
Responsable La Responsable de Calidad en caso de ser necesario, solicitar al Consultor
de Calidad / Externo su participacin en las auditorias tanto internas como externas, para
realizar aclaracin de dudas en relacin al SGC.
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad
Responsable 11. Revisin por la Alta Gerencia:
de Calidad / La Responsable de Calidad en forma conjunta con el Consultor Externo,
revisan los informes de las auditorias internas.
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad
12. Identificacin de Registro Auditora Interna.
Consultor
Almacenamiento: estas quedarn archivadas en la oficina de la Responsable
Externo/
Encargada de de Calidad, en la carpeta identificada como Auditora Interna/ Externa.
Calidad
6.3.7 Registros de Calidad
Programa de Auditoria Interna
Ficha de seleccin Auditores Internos
Plan de Auditoria Interna
Encuesta de Trabajo
Informe Final de Auditoria Interna

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 16 de 40

6.4 PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME Y GESTIN DE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6.4.1 Objetivo
Establecer un mtodo unificado de trabajo para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las
causas de las No Conformidades reales o potenciales del Sistema de Gestin de Calidad de la
Direccin de Capacitacin.
Definir acciones que permitan reducir cualquier impacto causado y realizar acciones correctivas
y/o preventivas para evitar reincidencia o prevenir su ocurrencia y disponer de la informacin
necesaria para determinar de manera eficaz las oportunidades de mejora, las acciones
preventivas, las acciones correctivas y la verificacin de la solucin del problema.
Se clasifican en No conformidades, acciones correctivas.
6.4.2 Alcance
Este proceso se aplica a todas las actividades realizadas en el Sistema de Gestin de Calidad
de la Universidad de Aconcagua como OTEC.
El procedimiento de las No conformidades se aplica en:
Falla en el cumplimiento de las especificaciones de una actividad de capacitacin
Falla en el cumplimiento de la disposicin de los requerimientos de la ejecucin de
la actividad de capacitacin; infraestructura, materiales, equipos.
Falla en la responsabilidad administrativa de los libros de clases.
Reclamos de clientes
Problemas con los proveedores
Fallas detectadas por la revisin de Alta Gerencia
Todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir no conformidades que
requieran la aplicacin de acciones correctivas. Una accin correctiva puede ser establecida
por una o varias No conformidades o producto de auditorias internas o externas.
Una accin preventiva puede ser generada cuando se prevea la posible aparicin de una No
conformidad potencial.
6.4.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008 y la NCh 2728:2003

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

6.4.4

Revisin N 13
Pgina 17 de 40

Responsabilidad

Toda persona del OTEC, que tiene a su cargo cualquier tipo de actividad involucrada en el
servicio de capacitacin es responsable de identificar o detectar cualquier tipo de desviacin,
alteracin o problema del Servicio de capacitacin y del proceso del sistema de gestin de
calidad, registrndose la informacin en hoja de observaciones del libro de clases, de los
cursos en ejecucin SGC y/o tramitar la hoja de No Conformidad, cuando detecte cualquier
anomala relevante que afecta directamente los procedimientos establecidos.
Si la situacin lo amerita, tambin es responsable de efectuar una accin inmediata o
contingente para solucionar la No Conformidad apoyndose en la coordinadora de calidad,
quien es la responsable para decidir la accin inmediata ms oportuna.
De ser necesario, el Responsable de Calidad conjuntamente con la Consultor Externo/
Encargada de Calidad definir una accin correctiva y/o preventiva, sealando plazo,
seguimiento y verificacin, que se registra en el mismo registro de No conformidades o bien
en el registro de accin preventiva, segn sea el caso, de tal manera de eliminar o prevenir la
ocurrencia de No Conformidades detectadas en los servicios o procesos del Sistema de Gestin
de Calidad.
Para el tratamiento de los reclamos de clientes, se mantiene a disposicin de los alumnos la
hoja de observaciones en el libro de clases, en las cuales los alumnos pueden exponer sus
quejas y/o sugerencias, las cuales pueden ser consideradas como oportunidades de mejoras o
bien como no conformidades, segn su tipificacin (sugerencia-reclamo-no relevante), se
completa el registro, por el personal interno de capacitacin siguiendo el conducto regular.
La Responsable de Calidad / Directora del OTEC, en forma conjunta con la Consultor Externo/
Encargada de Calidad, ser responsable de determinar las acciones correctivas y preventivas
para prevenir la ocurrencia de No Conformidades detectadas en los servicios o procesos del
Sistema de Gestin de Calidad.
La Consultor Externo/ Encargada de Calidad, a su vez, ser responsable de determinar,
implementar y validar el resultado de las acciones preventivas y correctivas.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 18 de 40

6.4.5. Descripcin de las Actividades

Responsable Descripcin de Actividades del Proceso para el Tratamiento del Servicio
No Conforme y Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas
Todo el
1. Deteccin de No Conformidad:
Personal
Completa el formato de No Conformidad de la siguiente manera: Describe
brevemente la No Conformidad y seala, a juicio personal, las causas que
motivaron la No Conformidad.
Igualmente para detectar las potenciales No conformidades, completndose
para esto el registro correspondiente.
Consultor
2. Recopilacin:
Recopila las No Conformidades y/o las posibles No Conformidades segn las
Externo/
Encargada de fuentes de reclamos de clientes, registro de observaciones en libros de
clases, auditorias y de la revisin del comit de calidad
Calidad
Consultor
3. Accin Contingente:
Se define la accin contingente o inmediata a seguir para la correccin de la
Externo/
Encargada de No Conformidad real.
Esta accin no procede en el caso de una No conformidad potencial
Calidad
Consultor
4. Causa Raz de la NC:
Se verifica cual es la raz de la No Conformidad o la posible No Conformidad ,
Externo/
Encargada de se investiga las causas que originaron la No conformidad real o potencial .
La informacin se registra en No conformidad o bien en una accin preventiva,
Calidad
segn corresponda. Se analiza en forma conjunta con el Representante de la
Alta Gerencia las causas.
Consultor
5. Determinacin de la Accin Correctiva y/o Accin preventiva y
Externo/
oportunidades de mejora:
Encargada de Plantea las acciones de correccin o de prevencin a implementar, definiendo
Calidad
el plazo para la aplicacin de la accin, que depende del tipo de no
conformidad encontrada y de cmo afecta al SGC y/o al servicio prestado. Se
registra en el formulario correspondiente de no conformidades o acciones
preventivas.
1.- Acciones correctivas: Los problemas que requieran la aplicacin de las
acciones correctivas son detectados a travs de :
Anlisis de quejas de los clientes
Resultados de las auditorias.
Revisin del SGC
Anlisis de los registros de calidad
2.- Acciones preventivas; se establecen como control preventivo sobre
posibles fuentes de NO conformidades, son detectados por:
Estudio de los procesos y documentacin del servicio de capacitacin
Anlisis de las sugerencias/ reclamos de clientes
Registros de calidad
Informes de auditorias
Registro de las No conformidades

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Responsable
de Calidad /
Coordinadora
de
Capacitacin
Responsable
de Calidad /
Consultor
Externo/
Encargada de
Calidad

Revisin N 13
Pgina 19 de 40

Existen tambin las observaciones y oportunidad de mejora, las cuales a la

larga puede generar una mejora en el SGC.
Las acciones correctivas y/o preventivas deben someterse a prueba para la
validacin de su eficacia.
6. Seguimiento:
Se ejecutan las acciones y el seguimiento para el levantamiento de la No
Conformidad o posible No Conformidad.

7. Verificacin de efectividad:
Verifica que la accin correctiva o preventiva que fue implementada haya sido
eficaz y adecuada para la solucin de la no conformidad real o potencial.

6.4.6. Registros de calidad

No Conformidad / Reclamo Cliente
Accin Preventiva / Observacin/ Oportunidad de Mejora
Observaciones (libro de clases)

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 20 de 40

6.5 PROCESO PARA REVISIN DE LA ALTA GERENCIA

6.5.1 Objetivo
Describir el proceso de la realizacin de las revisiones por la alta gerencia, actividad que ser
realizada por el representante de la alta gerencia a intervalos de 12 meses, para asegurar su
adaptacin y eficacia permanente del Sistema de Gestin de Calidad.
Asegurar la mejora continua y los cambios necesarios para la ptima implementacin del
Sistema de Gestin de Calidad.
6.5.2 Alcance
La revisin debe incluir una evaluacin de oportunidad de mejoramiento y actualizacin del
sistema de gestin de la calidad implementado, involucrando la poltica y los objetivos de
calidad.
6.5.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003
6.5.4 Responsabilidad
La Alta Gerencia en forma conjunta con el Responsable de Calidad, ser responsable de la
revisin del Sistema de Gestin de Calidad.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 21 de 40

6.5.5. Descripcin de las Actividades

Responsable

Descripcin de Actividades del Proceso para Revisin de la Alta

Gerencia
Responsable 1. Programa de revisin Alta Gerencia:
Se elabora el programa anual de la Revisin de la Alta Gerencia.
de Calidad
La gerencia puede solicitar revisiones ms frecuentes si se presentan cambios
significativos en la organizacin.
Alta Gerencia/ 2. Revisin Sistema gestin de la Calidad:
Responsable Cita a reunin a la Responsable de Calidad y si es necesario a los miembros
del OTEC, a travs de correo electrnico.
de Calidad
La informacin recopilada por el responsable de Calidad debe considerar;
Informes de las auditorias internas y externas
Informacin de reclamos y retroalimentacin de clientes
Comportamiento de los procesos y conformidades del servicio
Acciones correctivas y preventivas
Actas Revisiones de Alta gerencia anteriores
Recomendaciones de mejora
Cambios de la organizacin que pueden afectar al SGC
Informe de Avance, reuniones del comit de calidad.
La informacin corresponde a los registros generados por el sistema de
gestin de calidad y servicio de capacitacin y en casos necesarios se puede
incluir entrevista al personal e incluso de clientes.
Alta Gerencia 3. Desarrollo de la reunin:
La Alta Gerencia preside la reunin.
Se procede a leer y firmar el informe de avance de la Alta Direccin del comit
de calidad y se levanta el acta correspondiente con las notas u observaciones
relevantes y/o pendientes de corregir o implementar.
Presenta la informacin emitida por la unidad de capacitacin, OTEC
Universidad de Aconcagua e informacin externa de apoyo relacionada con
el servicio de capacitacin.
Alta Gerencia 4. Anlisis de la informacin:
Se analizan en conjunto con el Responsable de Calidad (Director)
1. Estado SGC
2. Resultado de las Auditoras Internas y/o externas
3. Objetivos de Calidad
3. Retroalimentacin del cliente; Resultados de la encuesta de opinin
4. Desempeo de los procesos y conformidad del producto
5. Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas
6. Posibles cambios en el SGC
7. Recomendaciones para la mejora
8. Necesidades de Recursos
9. Seguimiento acciones de revisiones anteriores
10. Temas Varios; reas de apoyo de la organizacin y factores externos

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Responsable
de Calidad

Revisin N 13
Pgina 22 de 40

6. Finalizacin reunin:
Los resultados de la revisin pueden ser utilizados como insumos para el
mejoramiento de los procesos del sistema de gestin de calidad.
La Responsable de Calidad, confecciona el Acta de la reunin informando en
ella las decisiones y acciones relacionadas con :
Mejoramiento de la eficacia del SGC y sus procesos.
Mejoramiento del servicio en relacin con la satisfaccin del cliente.
Necesidades de recursos.
La Responsable de Calidad informa la decisin de la toma de decisin del
proceso y asignar al personal responsable de implementar las acciones
correctivas o preventivas en la revisin de Alta Gerencia y define al personal
responsable de implementar las acciones correctivas o preventivas en caso
necesario.
El acta de la reunin se archiva en la carpeta correspondiente, en la oficina de
la Direccin del OTEC, de modo que cualquier funcionario que desee leerla
tenga pronto acceso a ella.

6.5.6 Registros de calidad

Programa Revisin Alta Gerencia
Acta Reunin Alta Gerencia con Comit de Calidad
Informe Revisin Alta Gerencia

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 23 de 40

6.6 PROCESO DE ANLISIS DE DATOS

6.6.1 Objetivo
Establecer un mtodo estadstico para el anlisis de datos del sistema de gestin de la calidad
de la Universidad de Aconcagua como Otec.
6.6.2 Alcance
Este proceso se aplica a todas las reas del servicio de capacitacin, en especial la que
estratgicamente defina el Responsable de Calidad, a travs de la fijacin de los Indicadores de
Desempeo.
6.6.3 Referencias
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003
6.6.4 Responsabilidad
El Responsable de Calidad debe determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la
idoneidad y eficacia del sistema de gestin de la calidad y evaluar dnde se puede realizar el
mejoramiento continuo, todo lo anterior se realiza en el documento que se presenta a la Alta
Gerencia.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 24 de 40

6.6.5 Descripcin de las Actividades

Responsable
Descripcin de Actividades del Proceso de Anlisis de Datos
Responsable de
1. Definicin de Indicadores:
Se definen los indicadores de acuerdo a la poltica de calidad y objetivos del
Calidad
Organismo Tcnico.
Responsable de
2. Planificacin de Objetivos:
Una vez establecidos los indicadores, se planifican cada uno de los
Calidad
objetivos-indicadores, sealando a qu aspecto de la poltica de calidad est
orientado, el responsable por el cumplimiento, las metas y el plazo e
indicando qu se va hacer para lograr el objetivo-indicador.
Responsable de Informe de Evaluacin de Indicadores :
Se crea un informe adecuado al indicador que permite monitorear su
Calidad
evolucin, indicando desvos y sus causas
Consultor
3. Anlisis de los Datos:
Dependiendo de la planificacin de cada indicador, se aplica el mtodo de
Externo/
anlisis a los datos recopilados.
Encargada de
Para el caso de los Indicadores que evalan la satisfaccin del cliente se
Calidad
aplicar un instrumento (Encuesta de Opinin) cuyos resultados se
analizarn a travs del mtodo estadstico de frecuencia de respuestas.
Para algunos indicadores se realiza un anlisis cualitativo.
Responsable de 5. Se comparan los resultados con los objetivos del Otec:
Calidad
La Responsable de Calidad analiza los resultados obtenidos con los de la
planificacin de objetivos del Otec con la finalidad de identificar mejoras a la
gestin.
6. Documentar los resultados:
Consultor
El Consultor Externo/ Encargada de Calidad, elabora los informes de los
Externo/
resultados, sealando las mejoras a realizar y se los enva a los miembros
Encargada de
del Sistema de Gestin de calidad.
Calidad
Asistente de
c) Archivar informe:
Capacitacin
Los informes son archivados conforme los procesos de control de registros
en Carpeta denominada Registros del Plan de gestin de la calidad
6.6.6 Registros de Calidad
Indicadores
Planificacin Objetivo
Informes Evaluacin de Indicadores
Resumen Semestral de Indicadores
Encuesta de opinin
Tabulacin de encuesta de opinin y resultados

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 25 de 40

6.7 PROCESO PARA LA GESTIN DE RECURSOS HUMANOS Y DE FORMACIN

6.7.1. OBJETIVO:
Definir la metodologa para efectuar la seleccin del personal permanente de la unidad de
capacitacin, as como detectar, planificar y actualizar las necesidades de formacin y
capacitacin, de modo que todo el personal pueda cumplir adecuadamente con sus funciones.
As mismo evaluar la efectividad de la capacitacin adquirida.
6.7.2. ALCANCE:
Se aplica al personal permanente, operativo del Organismo Tcnico de Capacitacin, que
afecta a la calidad de los servicios prestados por esta organizacin.
6.7.3. REFERENCIAS:
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2000 y NCh 2728:2003
6.7.4. RESPONSABILIDADES:
El Responsable de Calidad detecta las necesidades de capacitacin de su personal, y ejecuta
los programas aprobados, es responsable del cumplimiento de la Capacitacin de formacin
sealada en las descripciones de cargo, planifica y aprueba la gestin de capacitacin del
personal.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 26 de 40

6.7.5 Descripcin de las Actividades

Responsable
Responsable
de Calidad

Responsable
de Calidad

Responsable
de Calidad

Responsable
de Calidad

Descripcin de Actividades del Proceso de la Gestin de Recursos

Humanos y Formacin
1. Determinacin del perfil y responsabilidades del cargo (Apartado 7.3
Anexos PPGC)
El personal permanente debe ser competente en base a los siguientes
criterios:
Educacin
Entrenamiento
Habilidades y
Experiencia adecuada para el desarrollo de las actividades del servicio
de capacitacin.
En forma adicional se determina las responsabilidades y funciones del
personal que afecta a la calidad del Servicio.
2. Seleccin del personal:
Cada vez que se requiera contratar personal interno operativo que afecta a la
calidad del Servicio, el Responsable de Calidad realiza la seleccin del
profesional requerido tomando en cuenta el perfil del cargo definido y los
documentos que avalan sus competencias. Posteriormente propone su
contratacin a la alta gerencia.
Se debe respaldar su competencia, con documentos que se registrarn en la
carpeta personal de cada nuevo integrante; certificados de estudios, currculo
vitae actualizado, fotocopia del RUN y contrato de trabajo indicando el cargo
especfico a desempear en el OTEC Universidad de Aconcagua.
3. Identificacin de necesidades
Las fuentes para identificacin de necesidades de capacitacin son :
- Cambio de perfil por el desarrollo de nuevos negocios (productos y servicios)
- Induccin de nuevos empleados.
- Refuerzo de capacitacin ante eventuales problemas.
- Resultados de la Evaluacin de desempeo anual.
Se registra la necesidad de capacitacin a travs del formato de Necesidades
de capacitacin interna.
4. Evaluacin de desempeo.
En forma anual, la Responsable de Calidad deber evaluar al personal que se
encuentra a su cargo utilizando para ello el registro de evaluacin de
desempeo interno.
Los resultados de esta evaluacin sern analizados en forma conjunta con
la Consultor Externo/ Encargada de Calidad, tendientes a contribuir con la
informacin de las necesidades de formacin y capacitacin para el personal
que as lo requiera.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 27 de 40

Responsable 5. Plan de Formacin:

de
Calidad/ En forma anual (en general al principio del ao), el Responsable de Calidad
Alta Gerencia elabora y presenta un Plan de Formacin, en base a las necesidades
identificadas, el cual se a la Alta Gerencia para su aprobacin.
La alta Gerencia autoriza los recursos necesarios para su ejecucin.
Dicho Plan, una vez aprobado, es actualizado cada vez que sea necesario
introducir una modificacin, y es revisado anualmente a fin de verificar su
cumplimiento.
Responsable 6. Ejecucin del Plan de Formacin
La Responsable de Calidad se ocupa de la realizacin de las actividades de
de Calidad
capacitacin, contratando los cursos externos necesarios y/o previendo los
cursos internos (disponibilidad y preparacin del instructor, designacin de
fecha y horario) as como tambin comunica a su personal sobre su
realizacin.
En el caso de cursos externos, se obtendrn certificados de capacitacin
(emitidos por el organismo instructor), y para los cursos internos se completar
el formulario.
En ambos casos, el original quedar en poder de la persona capacitada, y una
copia quedar como registro de capacitacin en su carpeta personal de
antecedentes Personal permanente del Otec Universidad de Aconcagua.
Responsable 7. Evaluacin de la formacin:
Cumplido el Plan de Formacin, se evaluarn los resultados de la capacitacin
de Calidad
brindada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Evaluacin de Formacin: se evaluar la aplicacin efectiva de los
temas en que el personal fue capacitado y las mejoras obtenidas a
partir de la formacin. Para ello se establece un perodo de 2 meses
calendario, posteriores a la capacitacin.
La forma de medir la capacitacin es a travs de 3 tareas/actividades
especficas derivadas de la capacitacin, de las cuales el funcionario para dar
por aprobada la capacitacin debe tener 2 de 3 actividades cumplidas.
b) Tests: si correspondieran.
Asistente de 8.Certificacin de la capacitacin
Entrega de Diploma de participacin OTEC Universidad de Aconcagua.
Capacitacin

6.7.6. Registros de Calidad

Solicitud de Capacitacin Interna
Evaluacin de desempeo
Plan de Formacin
Evaluacin de Formacin
Diploma de participacin OTEC Universidad de Aconcagua

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 28 de 40

6.8 PROCESO PARA LA GESTIN DE RECURSOS Y PROVEEDORES

PROVISIN DE RECURSOS
6.8.1 OBJETIVO:
Asegurar la deteccin de necesidades y la disponibilidad de Recursos tanto de personal,
infraestructura, instalaciones, equipamiento, recursos didcticos, informacin, proveedores,
recursos materiales y recursos financieros, esenciales para la implementacin de la estrategia y
del logro de los objetivos del OTEC para ejecutar el sistema de gestin de calidad y del servicio
de capacitacin, asegurando la satisfaccin del cliente. Asegurar la compra a proveedores a
travs del Departamento de Finanzas de la Universidad de Aconcagua, que est en
condiciones de cumplir con los requerimientos del OTEC Universidad de Aconcagua.
6.8.2 ALCANCE:
El presente procedimiento es aplicable a los Recursos de toda ndole que inciden en la calidad
del servicio de capacitacin brindado y en el Sistema de Gestin de la calidad.
Los instructores constituyen un caso especial de proveedores de servicios cuya seleccin y
evaluacin se atiene a lo especificado en el manual correspondiente al Servicio de
Capacitacin.
6.8.3. REFERENCIAS:
Manual de la Calidad
Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003
6.8.4. RESPONSABILIDADES:
La Alta Gerencia es responsable de proveer de los recursos para el adecuado funcionamiento
del Sistema de gestin de la calidad y del servicio de capacitacin.
El Responsable de Calidad determina, organiza y gestiona los recursos necesarios para la
implementacin del Sistema de Calidad y del Servicio de Capacitacin.
La Coordinadora de Capacitacin, es responsable de registrar los antecedentes de los
proveedores y de efectuar la evaluacin del desempeo despus de cada actividad efectuada.
Esta actividad se realiza anualmente y consiste en una evaluacin y re evaluacin de
proveedores, esta informacin es ingresada al Listado y Calificacin de Proveedores.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 29 de 40

6.8.5. Descripcin de las Actividades

Responsable Descripcin de Actividades del Proceso para la Gestin de Recursos y
Proveedores
Responsable
1. Logstica:
de Calidad
Organiza, determina y gestiona los recursos necesarios para el desarrollo del
servicio de capacitacin con la alta gerencia. En este procedimiento se
considera los servicios de arriendo y adquisicin de equipos, arriendo de
infraestructura, material didctico, insumos y servicios de relatora.
Los instructores constituyen un caso especial de proveedores de servicio, por
lo que se especifica su seleccin y evaluacin en el punto 10.1 de Gestin
de Recursos Humanos del PSC.
Coordinadora
1. Seleccin de proveedores:
de
Se seleccionarn los proveedores en base a su capacidad inicial para
Capacitacin
satisfacer las necesidades del OTEC, es decir:
Cumplimiento de los productos o servicios en relacin a las
especificaciones tcnicas y requisitos de compra establecidos
especficamente el caso de cursos con subsidio de herramientas.
Modalidad y Facilidad de pago: se considera la modalidad de
pago que otorga el proveedor, la Universidad compra en grandes
volmenes por lo que se prefiere aquellos proveedores que dan
crdito y como forma de pago, cheques a 30, 60 y 90 das.
Calidad y precio de los productos: debido al carcter de las
actividades prcticas de capacitacin se busca la mejor calidad en
los productos y el precio acorde con lo considerado aceptable por
el Departamento de Administracin y Finanzas de Rectora.
Plazo de entrega: El tiempo de despacho que se solicita a los
proveedores es de 72 horas, existiendo excepcionalidades
dependiendo del tipo de producto y su procedencia, una vez
solicitados por la DAF.
1.1.
Tipo de Proveedor:
De acuerdo a estos criterios se establece la siguiente clasificacin de
proveedores:
- Proveedor Convenio
- Proveedor Local (seleccionado por la Otec, Sede)
- Presentacin espontnea (se presenta personalmente)
- Presentacin de proveedores por parte de relatores.
Para llevar un control de los proveedores se confeccionar el Listado y
Calificacin de Proveedores.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Coordinadora
de
Capacitacin

Directora del
OTEC /
Asistente de
Capacitacin/
Coordinadora
de
Capacitacin

Coordinadora
de
Capacitacin

Revisin N 13
Pgina 30 de 40

2. Clasificacin de proveedores en la Ficha de Proveedor:

Los proveedores se clasificarn en funcin de su influencia y frecuencia de
compra, de acuerdo a lo siguiente:
2.1. Crticos: aquellos cuyas provisiones tengan una influencia mayor en los
suministros del OTEC, o tengan una frecuencia de compra importante y que
afecten directamente el servicio prestado a los beneficiarios.
2.2. No Crticos: aquellos a los que se le realizan compras espordicas,
ocasionales o no habituales, de emergencia, cuya influencia en los
suministros, sea menor.
Dependiendo de esta clasificacin depender su continuidad como proveedor.
3. Orden de compra y tramitacin de pago de Facturas.
Una vez que la Directora del OTEC, recibe las cotizaciones, seleccionar una
de acuerdo a la mejor relacin precio calidad. Para la aprobacin de la orden
de compra, se debe contar con la autorizacin del Vicerrector de
Administracin y Finanzas en la Planilla de Presupuesto de Capacitacin,
previo al inicio del curso.
Despus que se remite la orden de compra al proveedor y se recibe y chequea
el material, dejando copia de ello en la Gua de Despacho, Factura y/o boleta
de Servicios, la Coordinadora de Capacitacin enva la documentacin a la
DAF de Rectora para cursar el pago.
4. Evaluar desempeo de Proveedores:
Se considera informacin de desempeo de los proveedores, estableciendo
su criticidad y midiendo los criterios de Calidad del Servicio y/o producto, el
tiempo de entrega del mismo y en relacin a la modalidad de pago, revisar si
se respet lo establecido en la orden de compra.
La evaluacin se realiza en forma anual para cada uno de los proveedores y
se registra en el formulario Evaluacin de Proveedor.
La medicin de los proveedores se realizar a travs de la escala de 0 a 100%
quedando el indicador de gestin de la siguiente forma:
Concepto
Sobresaliente

Porcentaje
>= 90%

Bueno
Regular
Deficiente

>= 75%
>= 60%
>= 40%

En caso que el proveedor presente un resultado regular, en la re evaluacin,

quedar en estado de condicionalidad, si al cabo de las siguientes 3 entregas
persiste en este estado, ser dado de baja del listado de proveedores.
En caso de presentar un resultado deficiente, se le otorgar solo una opcin
ms de entrega de producto y/o servicio para recuperar su estatus, de lo
contrario ser dado de baja en forma automtica, sin necesidad de esperar

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 31 de 40

una prxima evaluacin y/o re evaluacin.

Coordinadora
de
Capacitacin/
Responsable
de Calidad

5.

Re evaluacin desempeo de proveedores:

Se realizar una re evaluacin, a aquellos proveedores que obtuvieron un

resultado regular o deficiente en la evaluacin realizada en el mes de agosto
de cada ao; se utilizarn los mismos parmetros de la evaluacin y se
realizar transcurrida la tercera y segunda entrega, respectivamente, de sus
servicios o productos.
En caso de continuar con una evaluacin regular o deficiente el Responsable
de Calidad en conjunto con Coordinadora de Capacitacin, debern tomar la
decisin de continuar o terminar el contrato con el proveedor, dependiendo de
la relevancia que este tenga para la prestacin de servicios por parte del
OTEC..
En el caso del incumplimiento por parte de los proveedores zonales la DAF
ser la encargada de determinar si se continua y bajo qu condiciones con
dicho proveedor, todo dependiendo de la relevancia que este tenga para la
Institucin.
La Coordinadora de Capacitacin, enviar anualmente la evaluacin y re
evaluacin a cada uno de sus proveedores.

6.8.6 Registros de Calidad

Planilla Cotizacin y compra de insumos
Listado y Calificacin de proveedores
Ficha del proveedor
Evaluacin y Re Evaluacin de Proveedores
Carta proveedores

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 32 de 40

6.9 Recursos Humanos

Organigrama del OTEC Universidad de Aconcagua

OTEC
UNIVERSIDAD ACONCAGUA

COORDINADORES DE
CAPACITACIN SEDES

RECTOR
(Alta Gerencia)

DIRECTORA DE
CAPACITACIN
(Responsable de
Calidad)

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS UAC

ENCARGADO DE
CALIDAD
CONSULTOR
EXTERNO
Coordinadora de
Capacitacin

Asistente de
Capacitacion

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 33 de 40

Requisitos del personal de la unidad de capacitacin interno/ externo, de la Universidad

de Aconcagua como OTEC.
Personal del servicio de capacitacin
Competencias FormativasHabilidades
Excelencia en el desempeo
Conducta de alto compromiso
con sus funciones y tareas

Capacidad de superacin.
Experiencia en tareas de

Vocacin de servicio

Trabajo en equipo

Comunicacin

Iniciativa

responsabilidad.
Conocimiento de los
procedimientos administrativos
de servicios de calidad.
Buena presentacin personal
Currculo acorde con las tareas
de desempeo.
Educacin formal en el rea de
inters de desempeo
Manejo de las TICs a nivel de
usuario
Conocimiento y actitud de
servicio a clientes, con una
orientacin a la satisfaccin del
cliente.
Disposicin al trabajo
colaborativo, organizado y
respetuoso.
Empata
Buena diccin
Experiencia en la elaboracin de
informes escritos
Proactiva, propone ideas y
estrategias para el desempeo
de actividades/ tareas.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 34 de 40

Descripcin de Funciones: OTEC Universidad de Aconcagua

Cargo: Alta Gerencia
Cargo Institucional: Rector Universidad.
Descripcin de funciones:

Vigila que el Sistema cumpla con los requisitos de la NCh 2728:2003.

Aprueba el Manual de la Calidad.
Establece, aprueba y difunde la poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
Asigna los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de
la Calidad.
Recibe el informe de auditoria interna, analiza y establece en forma conjunta con el
Representante de la Alta Gerencia, el plan anual de la calidad y los planes de mejora
continua
Genera las polticas de mejora y las acciones correctivas correspondientes al sistema
de Gestin de Calidad.
Genera las comunicaciones necesarias y las difunde a todos los interesados.
Autoriza y gestiona las necesidades de recursos requeridas para la operatoria del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Define las Responsabilidades de la ejecucin de campaas y programas de difusin y
promocin, de acuerdo a los objetivos de calidad del OTEC.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 35 de 40

Cargo: Responsable de Calidad

Cargo Institucional: Directora de OTEC
Descripcin de funciones:
Asegura que el Sistema cumpla con los requisitos de la NCh 2728:2003.
Difunde la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad.
Define el alcance de la norma en el Sistema de Gestin de la Calidad del OTEC.
Informa a la Alta Gerencia del OTEC sobre la efectividad del Sistema de Gestin de
Calidad.
Selecciona la Consultora y la Certificadora para la implementacin y el mantenimiento
del Sistema de la Calidad.
Conduce el desarrollo, la implementacin y el mantenimiento del Sistema de Gestin de
la Calidad del OTEC.
Presenta a la Alta Gerencia el Programa de Auditoras Internas visado, que fue
presentado por la Consultor Externo/ Encargada de Calidad.
Propone el plan anual de calidad, en conjunto con la Alta Gerencia, basndose en los
informes de auditoria.
Realiza revisiones anuales del Sistema de Gestin de la Calidad.
Revisa, Actualiza y Aprueba todos los documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Recomienda acciones correctivas ante la deteccin de No conformidades y verifica el
resultado de su implementacin.
Planifica campaas y programas de difusin y promocin de acuerdo a los objetivos de
calidad.
Acta como Representante del OTEC.
Disea y elabora planes de formacin del personal del OTEC.
Autoriza la contratacin de personal idneo.
Se encarga de la contratacin de auditores internos.
Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional Universitario
Formacin:
Certificacin acorde con el cargo a desempear; Gestin / Administracin
Conocimiento de Programas de educacin y de gestin de calidad.
Manejo de las TICs a nivel de usuario; programa procesador de texto, Excel e Internet
Experiencia:
Experiencia en educacin de adultos basada en competencias.
Al menos 2 aos de ejercicio profesional en la direccin evaluacin y ejecucin de
proyectos educativos.
Prctica en el trabajo en equipo- como lder.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 36 de 40

Cargo: Asistente de Capacitacin

Cargo Institucional: Asistente de Capacitacin
Descripcin de funciones:
Se compromete con el logro de los objetivos de la calidad
Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas
Se capacita en el conocimiento del Sistema de Gestin de Calidad
Participa activamente en control de calidad con la responsabilidad de liderar los procesos
administrativos.
Asume las tareas relacionadas con la calidad que le asigne el Representante de la Alta
Gerencia.
Solicita antecedentes a los proveedores, completando el registro segn corresponda
Enva rdenes de compra a proveedores
Solicita cotizaciones a los proveedores segn requerimientos para las actividades de
capacitacin
Coordina las adquisiciones para la correcta ejecucin del servicio de capacitacin
Solicita la confeccin de certificados
Despacha certificados y diplomas del servicio de capacitacin
Actualiza la informacin de clientes y de los usuarios de los programas de capacitacin.
Brinda apoyo para la ejecucin de las capacitaciones
Colabora con los procesos de monitoreo de los usuarios (clientes) de la Direccin de
Capacitacin, para la verificacin del resultado del servicio.
Lleva los registros administrativos del servicio de capacitacin
Colabora con la planta de promocin y difusin de programas de capacitacin.
Colabora en el diseo de los canales de comunicacin, concientizacin y motivacin
internos
Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional de Nivel tcnico Medio/ tcnico nivel superior
Formacin:
Certificacin en Secretariado o equivalente.
Manejo de las TICs ; programa procesador de texto, e internet
Identificacin de documentos y archivos
Experiencia:
Experiencia en tareas administrativas de a lo menos 3 aos.
Experiencia en la atencin de pblico- clientes de a lo menos 3 aos
Experiencia en la organizacin de documentos y registros.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 37 de 40

Cargo: Consultor Externo/ Encargada de Calidad

Cargo Institucional: Coordinadora de Operaciones de Calidad.
Descripcin de funciones:

Se compromete con el logro de los objetivos de la calidad

Asume las tareas relacionadas con la calidad
Identifica y registra todo problema que afecte la calidad en sus tareas
Implementa las acciones correctivas ante la deteccin de No conformidades.
Prepara y mantiene actualizados los registros de la calidad del OTEC.
Participa en la formulacin de los objetivos de la calidad
Completa y verifica todos los documentos del sistema de gestin de calidad.
Actualiza, registra y procesa los resultados de las evaluaciones de calidad post-venta de
los usuarios (clientes) de la Direccin de Capacitacin para la verificacin del resultado del
servicio y realiza propuestas de mejoramiento continuo.

Competencias Tcnicas:
Educacin
Profesional Nivel Tcnico o Superior
Ttulo profesional acorde con las tareas a desempear.
Manejo de las TICs ; programa procesador de texto, Internet y planilla de clculo,
nivel usuario
Experiencia:
Trabajo en temas relacionados con Sistemas de Gestin de Calidad en OTEC, y nivel
educacional.
Trabajo en la elaboracin de registros y planillas de informacin y manuales de calidad.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 38 de 40

Cargo: Coordinadora de Capacitacin

Cargo Institucional: Coordinadora de Capacitacin
Descripcin de funciones:
Mantiene el control de la documentacin contable.
Mantiene control de subsidios de movilizacin y colacin, entregado a las diferentes
Sedes por concepto de Cursos adjudicados por Licitacin Pblica (Ej.: SENCE, OTIC);
ya sea va planilla de pago de subsidios o pgina Web del organismo gubernamental.
Encargada de confeccionar la ficha de proveedores de insumos, la evaluacin y re
evaluacin de los mismos
Colabora con los procesos de monitoreo de los usuarios (clientes) del OTEC, para la
verificacin del resultado del servicio.
Propone la contratacin de personal para dar cumplimiento de los objetivos de calidad.
Participa activamente en control de calidad con la responsabilidad de liderar los
procesos operativos y administrativos.
Colabora con la planta de promocin y difusin de programas de capacitacin.
Establece los procedimientos y mecanismos de seleccin de instructores en funcin de
asegurar la calidad del servicio.
Se comunica con los Encargados de Capacitacin Sedes, en las distintas Zonales y
Sedes de la Universidad.

Competencias Tcnicas:
Educacin:
Profesional de Nivel tcnico Medio/ tcnico nivel superior
Educacin:
Ttulo profesional acorde con las tareas a desempear.
Manejo de las TICs ; programa procesador de texto, Internet y planilla de clculo, nivel
usuario
Experiencia:
Trabajo en seleccin y reclutamiento de relatores
Trabajo en la elaboracin de registros y planillas de informacin (Excel Word)
Experiencia en los programas de educacin a travs de franquicia tributaria, a travs de
programas de becas sociales, OTIC.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD

Revisin N 13
Pgina 39 de 40

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

DEL PROCEDIMIENTO PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD
REVISIN
N
1

FECHA DE
REVISIN
25/07/2006

25/07/2006
1

PGINA

MODIFICACIN REALIZADA

Se cambia el nombre al 6.7.Proceso para

la gestin de Formacin por Proceso para
la gestin de Recursos Humanos y de
Formacin.
28
Se incorporan los pasos 1 al 4 en la
descripcin del 6.7. Proceso para la
gestin de Recursos Humanos y de
Formacin.
3,4,8,12,17,20,23,26,30 Se aade a las Normas de referencia de
cada Proceso la Norma ISO 9001:2000.
33
Se agrega la hoja de control de cambios

25/07/2006

25/07/2006

25/07/2006

41

02/08/2006

19,22

02/08/2006

36

27/12/2006

5-6-7-11-12-13
17-18

05/05/2008

1-14-16

15/07/2009

149

Se incorpora Anexo Punto 7.3 Perfil del

Personal de Capacitacin
Se define detalladamente el proceso de
Tratamiento de las No conformidades y
acciones correctivas y preventivas.
Se define con detalle la descripcin del
proceso de Gestin de Recursos y
Proveedores.
Reunin de calidad del 20 de diciembre
determina:
Nueva versin debido a los cambios
solicitados en los procedimientos de
control de documentos, control de
registros, auditorias internas.
Reemplazo en el cargo del seor
Mauricio Silva, por el seor Manuel Urza
Mancilla, como representante de la alta
gerencia.
Nueva Versin de Alta Gerencia. Cambios
en el representante de Alta Gerencia y
responsabilidad en la designacin del
proceso de Auditoria Interna.
Cambio de versin, cambio de
representante de calidad y cambios de
procedimientos y registros, cambio de
encabezado.

OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Cdigo Documento:
PPGC
Vlido desde:
30.04.2015

PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA

CALIDAD
6

01/02/2010

140

7
8
9

02/08/2010
15.03.2011
01.06.2012

Todo
Todo

10

03.07.2012

Todo

11

26.04.2013

12

02.04.2014

5, 6, 7, 9, 19, 22, 23,

24, 27, 28, 30, 36, 41
31,32,37

13

30.04.2015

34,35,36,37,38

Revisin N 13
Pgina 40 de 40

Cambio de versin, cambio de

representante de calidad y Alta Gerencia.
Cambio de versin
Cambio de versin
Cambio de Representante de la Alta
Gerencia
Cambios en representantes y funciones
de cargo.
Incorporacin de cargos, funciones,
organigramas
Organigrama y perfil de encargado de
calidad como consultor externo.
Modificacin en procedimiento de re evaluacin de proveedores
Modificacin en punto de Recursos
Humanos: en un solo tem se tratan las
funciones y los perfiles de cargo del
personal.
Incorporacin de ao de vigencia de la
NCh 2728/2003