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Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Captulo 0.4 Introduccin

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AJISA SALON

Manual del Sistema de Gestin de la


Seguridad y Salud en el
Trabajo
Norma OHSAS 18001:2007

COPIA CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

N DE COPIA CONTROLADA

ELABORADO POR

REVISADO Y APROBADO POR

Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Gerente

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

0.2 ndice
Captulo
0.

Descripcin

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Fecha

Generalidades
0.1

Portada del Manual

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0.2

ndice

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0.3

Registro de Revisiones del Manual.

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0.4

Introduccin

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0.5

Presentacin de la Empresa.

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1.

Objetivo y Campo de Aplicacin

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2.

Referencias y Normativas

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3.

Trminos y definiciones

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4.

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Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el


Trabajo
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6
ANEXOS
Anexo.

Requisitos generales
4.1.1 Elementos del sistema y su interaccin
Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas
Implementacin y Operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de los Documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad,
accin correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoras internas
Revisin por la Direccin

Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la SST

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0.3 Registro de Revisin del Manual


Revisin

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Descripcin de la Modificacin

Primera Edicin

Seccin Afectada

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Todos los Captulos

Todas

0.4 Introduccin
La Prevencin de Riesgos Laborales PRL est encaminada a eliminar los riesgos reales a los que
pueden estar sometidos los trabajadores durante la jornada laboral.
Un aspecto importante que requiere la PRL, es su integracin en el conjunto de actuaciones de
toda la empresa y en todos sus niveles jerrquicos, implicando activamente a todos los miembros de la
organizacin.
Tanto es as que se considera una actividad multidisciplinar que requiere la visin y la
colaboracin de diferentes especialistas y tcnicos. Si bien todas las especialidades estn claramente
interrelacionadas con el objetivo final de mejorar la Seguridad y la Salud de los trabajadores, cada una
tiene un objetivo propio definido:

Seguridad: Prevenir y evitar los accidentes de trabajo.

Higiene Industrial: Prevenir las enfermedades derivadas del trabajo.

Ergonoma y Psicosociologa: Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos


materiales como organizativos y sociales.

Vigilancia de la Salud: Evaluar y detectar las repercusiones del trabajo sobre la salud
de los trabajadores.

Los principios sobre la PRL no son nuevos dentro la Empresa, desde siempre se ha impulsado,
desde las ms altas instancias directivas, la prevencin de los accidentes y enfermedades
profesionales, ya que siempre se ha considerado a las personas como el elemento ms importante
dentro de todo el sistema, dotndose de los medios materiales y humanos necesarios para lograrlo.
AJISA, consciente de las tendencias empresariales actuales, vela por un entorno laboral seguro y
saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades en todas las etapas de la actividad que
desarrollamos y esto slo es posible si se asume tambin la satisfaccin del trabajador y el respeto por el
medio ambiente.

En el presente Manual se establecen un conjunto de principios basicos que adems de constituir


su soporte formal, presuponen la asuncin ya tradicional en la empresa, de que las cuestiones de
seguridad, higiene y salud laboral adquieren una importancia relevante para la calidad, productividad
y cohesin social interna.
En el presente Manual se establecen las directrices generales por las que se regir el Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo en adelante SST de modo que se garantice que la ejecucin
de todas las actividades, se realicen segn los requerimientos exigidos por la legislacin y la norma OSHAS
18001:2007, afectando a todo el personal propio o contratado que preste sus servicios en el centro de

trabajo de la misma.
El Manual define la Poltica de la SST y los Procedimientos para implementar y mantener el
Sistema de Gestin de la SST de la organizacin constituyendo un instrumento de informacin y de
trabajo destinado a todos los que desempean actividades dentro de la organizacin que afecten a la
SST.
La difusin del Manual de Gestin de la SST se lleva a cabo mediante Copias Controladas y

Copias No Controladas. Las copias controladas sern aquellas que lleven el sello de COPIA
CONTROLADA. Estn sometidas a la sistemtica de Control de Documentacin del Sistema de Gestin
de la SST de la organizacin y establecida en el Procedimiento PSST4.4.5. Control de la
documentacin. Esta incluye el compromiso de remitir copia de las modificaciones del Manual al
destinatario y retirar la documentacin obsoleta.
Las Copias No Controladas tienen carcter informativo sobre el Sistema de la SST de la
Organizacin en un momento dado y no estn, por tanto, sometidas a la sistemtica de Control de
Documentos citada.
Las Copias Controladas del Manual de Gestin de la SST deben ser devueltas al Responsable de
la SST en caso de que cualquier circunstancia separe al destinatario de estar relacionado con las
actividades.
El presente Manual es propiedad de AJISA . No est permitida su reproduccin total o parcial, sin
la autorizacin escrita de la Gerencia de la misma.

0.5 Presentacin de la Empresa

1.

DATOS GENERALES
Nuestros datos son los siguientes:
Direccin:

2.

av. Revolucin Mexicana # 9000 Col. Revolucin Cuauhtmoc Chih.

Direccin web:

www.AJISA.com.mx

Telfono:

01 800 AJISA desde cualquier parte de la republica

Celular:
.

6251104128

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES


AJISA es una esttica dedicada cien por ciento a la satisfaccin del cliente dando
servicios para la belleza personal. Brindado as el mejor trato y las mejores tendencias
tanto en productos como en estilo y moda

3.

DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES

Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo


Captulo 4.1 Requisitos Generales

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1. Objetivo y campo de aplicacin

El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantacin del
Sistema de Gestin de SST con el fin de describir los Objetivos, la Poltica, la Estructura, la
Organizacin y los medios empleados para el control de los riesgos enla SST y mejora del
desempeo de la SST.

El presente Manual de SST, se ha redactado basndose en la Norma OHSAS


18001:2007 y tiene por objeto describir las disposiciones aplicables tomadas por la
Organizacin para:

Establecer un sistema de gestin de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al


personal y a otras partes interesadas que podran estar expuestas a peligros para la SST
asociados con sus actividades
Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de la
SST asegurar de su conformidad con su Poltica de SST establecida demostrar la
conformidad con el estndar OHSAS 18001 por:
la realizacin de autoevaluaciones y auto declaracin

la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la


organizacin tales como clientes

la bsqueda de confirmacin de su auto declaracin por una parte externa a la


organizacin y la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin SST por una
organizacin interna.

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2. Referencias y Normativa

En la Bibliografa se enumeran otras publicaciones que proporcionan informacin u orientacin.


Se recomienda consultar la edicin ms reciente de dichas publicaciones. Especficamente se
debera hacer referencia a:

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

OHSAS 18002:2000 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Directrices para


la implementacin de OHSAS 18001.

La normativa y legislacin aplicable a la Organizacin se define en el PSST 4.3.2


Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros ver 4.3.2.

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Captulo 4.1 Requisitos Generales

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3. Trminos y Definiciones
Para los fines de este documento son aplicables los siguientes trminos y definiciones.
3.1 riesgo aceptable
Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo
en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de SST (3.16).
3.2 auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen
los criterios de auditora.
3.3 mejora continua
Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de la SST para lograr mejoras
en el desempeo de la SST global de forma coherente con la poltica de SST de la organizacin.
3.4 accin correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable
3.5 documento Informacin y su medio de soporte.
Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico,
fotografa o muestras patrn, o una combinacin de stos.
3.6 peligro Fuente
Situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao humano o deterioro
de la salud o una combinacin de stos.
3.7 identificacin de peligros

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Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus


caractersticas.
3.8 deterioro de la salud
Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad
laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
3.9 incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un
dao, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad.

3.10 parte interesada


Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene inters o est afectado por
el desempeo de la SST de una organizacin.
3.11 no conformidad
Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad puede ser una desviacin de: las
normas de trabajo, prcticas, procedimientos, requisitos legales, etc. pertinentes. Los requisitos
del sistema de gestin de la SST.
3.12 seguridad y salud en el trabajo (SST)
Condiciones y factores que afectan, o podran afectar a la salud y la seguridad de los
empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
3.13 sistema de gestin de la SST
Parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e
implementar su poltica de SST y gestionar sus riesgos para la SST. Un sistema de gestin es un
grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para
cumplir estos objetivos. Incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades,
las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
3.14 objetivo de SST
Fin de SST, en trminos de desempeo de la SST, que una organizacin se fija alcanzar.
3.15 desempeo de la SST

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Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus riesgos para la SST.
La medicin del desempeo de la SST incluye la medicin de la eficacia de los controles de la
organizacin. En el contexto de los sistemas de gestin de la SST, los resultados se pueden
medir respecto a la poltica de SST.
3.16 poltica de SST
Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo de
la SST, como las ha expresado formalmente la alta direccin.
3.17 organizacin
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin o parte o combinacin de
ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin

3.18 accin preventiva


Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier otra
situacin potencial indeseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad
potencial. La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la accin
correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.
3.19 procedimiento
Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Nota: Los procedimientos
pueden estar documentados o no.
3.20 registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las
actividades desempeadas.
3.21 riesgo
Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la
severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.
3.22 evaluacin de riesgos
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en
cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no
aceptables.

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3.23 lugar de trabajo


Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el trabajo
bajo el control de la organizacin. Cuanto se tiene en consideracin lo que constituye el lugar de
trabajo, la organizacin debera tener en cuenta los efectos para la SST del personal que est,
por ejemplo, de viaje o en trnsito (por ejemplo conduciendo, volando, en barco o en tren),
trabajando en las instalaciones del cliente, o trabajando en casa.

4. Requisitos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo


4.1 Requisitos Generales
El Sistema de Gestin de SST implantado por la Empresa cumple los requisitos de la
Norma OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades la Organizacin.
Est constituido por el conjunto de la estructura,

de la organizacin, de las

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los recursos


llevados a cabo en la Organizacin que se establecen para el desarrollo documental,
implementacin, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la
SST.
Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema de Gestin de la SST
implantado en nuestra organizacin, con el fin de garantizar la mejora del desempeo,
revisando y evaluando peridicamente el Sistema de Gestin de la SST para identificar
oportunidades de mejora y su implementacin.
Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices de la Norma OHSAS 18001:2007

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Captulo 4.1 Requisitos Generales

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Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.


Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST, la organizacin ha realizado las
siguientes actividades:

Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de las


actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la
organizacin, y la determinacin de los controles necesarios.

Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la


organizacin suscriba.

Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas


de la SST apropiados a la organizacin y a los riesgos identificados.

Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y


preventivas, las actividades de auditora y revisin, para asegurarse de que la
Poltica se cumple y que el Sistema de Gestin de la SST sigue siendo apropiado.

Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.

4.2 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo


La alta direccin define y autoriza una Poltica de la SST y asegura que, dentro del alcance
definido de su Sistema de Gestin de la SST, se cumpla los siguientes puntos:

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la


organizacin

Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de la salud, y


de la mejora continua de la gestin de la SST y del desempeo de la SST

Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales aplicables


y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con los peligros
para la SST

Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de


SST

Est documentada, implementada y es mantenida al da

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Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin, con el


propsito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia
de SST

Est a disposicin de las partes interesadas y Se revisa peridicamente para


asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada pata la organizacin.

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de la SST se


establecer y se revisar coincidiendo con los intervalos sealados para las revisiones ordinarias
por la direccin. A pesar de lo dicho, podr ser modificada sin llegarse a cumplir los intervalos
predefinidos.

4.2.1 Poltica de la Seguridad y Salud en el Trabajo


En AJISA Saln nos comprometemos en asegurar la ejecucin de todas nuestras
actividades en ptimas condiciones de seguridad evaluando y verificando nuestras areas de
oportunidad en el sistema de SST para detectar areas de oportunidad en el sistema
Comprometidos en el cumplimiento y rgimen de los requisitos legales que se rigen en
nuestro entorno as como los que pudieran afectar directamente a nuestro sistema de SST
Salvaguardando una atmosfera de armona y estabilidad laborar para nuestros
trabajadores proporcionando herramientas que permitan llevar a cabo un sistema de SST
Dicha poltica de seguridad ser presentada al personal de AJISA saln con la finalidad de
conocer y orientar nuestros objetivos en cuestin del sistema de SST. As como a nuestros
clientes y proveedores para genera una cultura de seguridad en el entorno donde laborarnos
esto con el fin de salvaguardar de todo el personal que interactu directa o indirectamente con
la organizacin. Para lo cual se implanta Procedimiento-politica-de-seguridad.docx

Para

garantizar que los anteriormente mencionado se maneje de una forma veras y medible

4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestin de
la Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la LPRL, con una
Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee como objetivo el
identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o

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minimizar los riesgos detectados y poder planificar las consecuentes actividades.


La metodologa para la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos queda
definida mediante el procedimiento PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos, teniendo en cuenta:

actividades rutinarias y no rutinarias

actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo


incluyendo subcontratistas y visitantes

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organizacin en el lugar de trabajo

los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin

la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto


si los proporciona la organizacin como otros

los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o


materiales

las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios


temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades

cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la


implementacin de los controles necesarios

el

diseo

de

las

reas

de

trabajo,

lo

procesos,

las

instalaciones,

la

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de


trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
La organizacin contempla en el procedimiento documentado los cambios en la
organizacin, siendo identificados los peligros para la SST y los riesgos para la SST asociados a
estos, el sistema de gestin de la SST, o sus actividades, antes de la incorporacin de dichos
cambios.

Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos de
tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la reduccin de estos
riesgos de acuerdo con una jerarqua especificada en la Norma aplicable.

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La gestin y la determinacin de controles necesarios quedan definidas en el punto 4.4.6.


del presente Manual as como en el procedimiento PSST4.4.6.Control Operacional de la SST.

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos

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La Organizacin mediante el procedimiento PSST4.3.2 Identificacin y Evaluacin de


Requisitos legales y otros requisitos, identifica, define su acceso y actualiza los requisitos
legales y otros requisitos a los que la organizacin se suscribe y que sean de aplicacin a sus
actividades y servicios en materia de SST.

El Responsable de la SST es el encargado de reunir la informacin necesaria para


identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades, productos o
servicios.

El Responsable de la SST analizar como la informacin seleccionada puede afectar a las


actividades de la Organizacin y establecer determinadas acciones correctiva o preventivas,
con la colaboracin del personal implicado y en su caso las partes interesadas.

El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificacin de alguno existente


conllevarn una revisin y evaluacin de los estudios de peligros y riesgos que aplique o de las
acciones o actuaciones que el requisito exija, segn lo especificado en el PSST4.3.1.
Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos, procediendo a modificar los procedimientos
operacionales afectados segn lo especificado en el PSST4.4.5. Control de Documentos.
Adems es necesaria la apertura de acciones correctivas o preventivas para el seguimiento del
cumplimiento del nuevo requisito legal.

Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Direccin, se evaluar la evolucin de las


acciones tomadas para cumplir con la nueva legislacin aplicable.

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4.3.3 Objetivos y Programas

La Organizacin establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del SST en


todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin mediante el procedimiento
PSST4.3.3. Gestin de los Objetivos y Programas de SST.

La Direccin anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben de:

Ser medibles, cuando sea factible

Ser coherentes con la Poltica de SST

Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la salud

Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos
suscribimos

Incluir el compromiso de mejora continua

Considerar los riesgos de la SST

Considerar opciones
comerciales y

Tener en cuenta a las partes interesadas.

tecnolgicas,

requisitos

financieros,

operacionales

La Organizacin establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los
Objetivos, aprobando la Direccin la asignacin de la responsabilidad y autoridad y los medios y
plazos para la consecucin de estos.

El Responsable de SST decidir la necesidad de modificar el Programa de Gestin de la


SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por:

La aparicin de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditoras


internas.

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Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.

Opiniones de las partes interesadas.

Cambios en la Poltica de la SST.

Nuevas actividades.

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4.4 Implementacin y Operacin


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a
continuacin Se deben incluir los departamentos de la organizacin diseada para el
cumplimiento de todas las actividades y desempeo del Sistema de Gestin de la SST.

Gerencia
Responsable de SST

ESTILISTAS

SALON

RECEPCION

ALMACEN

Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuacin se complementan con las


identificadas en el resto de la documentacin del Sistema de Gestin de la SST. Todo el personal de la
Organizacin conoce y asume las funciones, responsabilidades y autoridad que le compete en relacin
con el desempeo del Sistema de Gestin SST.

Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Direccin:

encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestin de la SST y de definir


una Poltica de la SST acorde al punto 4.2. de la norma OHSAS 18001:2007

nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades especficas

revisar peridicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora

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Captulo 4.1 Requisitos Generales

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continua del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas de


la SST

facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema de la


SST. Por recursos se entiende el personal necesario con las cualidades y/o
calificaciones

adecuadas

y/o

habilidades

especializadas,

las

tecnologas

necesarias y un presupuesto suficiente

definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para


facilitar una gestin de la SST eficaz

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables


y

realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del Manual y


procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST, independiente de


otras asignadas:

asegurar el cumplimiento y la observacin constante de todas las exigencias


derivadas de la norma OHSAS 18001, de los requisitos legales y de otros
requisitos aplicables

responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de la SST


estn establecidos, implantados y mantenidos al da y de informar del
funcionamiento de este a la Alta Direccin para su revisin y como base para la
mejora del Sistema de Gestin de la SST

elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestin de la SST


conjuntamente con

controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestin y los dems documentos que


componen el sistema

almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento


del Sistema

dar apoyo a los responsables de los dems departamentos para planificar y


desarrollar el Sistema de Gestin de la SST en sus respectivas reas

controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del
sistema que se decidan

efectuar las actividades de comunicacin de la SST, interna y externa

elaborar ellos Programas de Gestin de la SST, y efectuar su seguimiento y

revisar el contenido de los programas de formacin internos.

Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables de Departamento:

control de las tareas propias correspondientes a su actividad

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Captulo 4.1 Requisitos Generales

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conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que se
desarrolla en el rea de su competencia y responsabilidad, as como de las
medidas de prevencin y proteccin que se deben adoptar

asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos


los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son
seguras

detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta materia,


proponiendo y planificando acciones concretas

velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de
prevencin y proteccin establecidas y de acuerdo con el buen criterio
profesional

participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas


con su mbito de actuacin

suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que l


mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que
tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y proteccin de los
trabajadores

control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST y


comprometerse con la mejora contina del desempeo de la SST.
Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:

cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los


superiores

jerrquicos

las

seales

existentes.

Preguntar

al

personal

responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicacin de las


normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempear
su trabajo

adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u oficio


desempeado

informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con


funciones especficas en prevencin sobre cualquier condicin o prctica que
pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados

utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el


riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de
conservacin

mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas

notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones especficas en


prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente

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peligrosos

utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo slo si est autorizado

no anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y


dispositivos de seguridad, en particular los de proteccin individual

cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas

cooperar en las labores de extincin de incendios, evacuacin en caso de

a la prevencin de riesgos laborales y


emergencia y salvamento de las vctimas en caso de accidente.
La asignacin de tareas especialmente relevantes para la proteccin laboral se incluye en
una descripcin de
Funciones de cada departamento

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia


En el procedimiento PSST4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia se
establece la metodologa utilizada para determinar la competencia necesaria para cada puesto
de trabajo y proporcionar formacin, cuando se requiera, y evaluar dichas acciones formativas.
Mediante las acciones formativas, la Direccin se asegura de que todo el personal de la
Organizacin tome conciencia de la importancia de sus actividades, para la consecucin de los
objetivos de la SST marcados.
El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilizacin van
enfocados hacia los siguientes aspectos:

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La importancia del cumplimiento de la poltica de la SST, objetivos de la SST y


requisitos del Sistema

Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades laborales,


de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeo
personal

Las funciones y responsabilidades del personal en relacin con el cumplimiento


de los requisitos del Sistema de Gestin de la SST, incluyendo los relativos a la
preparacin y a la respuesta ante situaciones de emergencia

Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas


operativas y procedimientos adoptados.

El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST debe de
tener una competencia profesional adecuada en base a una educacin, formacin y experiencia
apropiadas.

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin

En el procedimiento PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta se establece la


metodologa utilizada para recibir, documentar y responder:

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las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organizacin y


funciones

las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo y

las comunicaciones de las partes interesadas.

4.4.3.2

Participacin y consulta

En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta se establece la metodologa utilizada para:

la participacin de los trabajadores

involucracin en la identificacin de peligros, la evaluacin de los riesgos y la


determinacin de controles

participacin en la investigacin de incidentes

desarrollo y la revisin de las polticas y objetivos de la SST

consultas ante cambios que afecten a su SST

representacin en los temas de SST

la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a


su SST y

la consulta a partes externas en relacin a temas de la SST.

4.4.4 Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin SST incluye:

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La Poltica de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual

La descripcin del alcance del Sistema de Gestin SST, que se documenta en el


apartado 4.1. de este Manual

La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de la SST y


su interaccin, as como la referencia de los documentos relacionados

El Manual de Gestin de la SST, que es el documento que incluye el alcance, los


procedimientos, interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin
de la SST

Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz


planificacin, operacin y control de sus procesos. Entre estos otros documentos
se incluyen aquellos necesarios para mantener la coherencia e integridad del
sistema. Estos incluyen, adems documentos de referencia y documentos
externos. Los documentos de referencia son aquellos que aportan informacin
relevante para el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de
Gestin, y en general incluirn listados, informacin, datos importantes... La
documentacin externa es todo aqul documento que proviene de fuera de la
organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de la actividad del
Sistema. Entre ellos se presta especial atencin a la documentacin de carcter
legal que le sea de aplicacin.

Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y control de la


conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades de la
organizacin con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007, la legislacin
aplicable y con los propios requisitos del Sistema.

4.4.5 Control de los Documentos

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La organizacin tiene establecido y mantiene al da el PSST4.4.5 Control de los


documentos para controlar los documentos y datos relacionados con su Sistema de Gestin de
la SST.
El control establecido es aplicable tanto a la documentacin de carcter interno generada,
como a la documentacin externa relacionada con el cumplimento de lo establecido en el
Sistema de Gestin de la SST.
El control definido asegura que:

Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su


emisin y distribucin.

Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, aprobndolos


nuevamente

Se identifica fcilmente los cambios y el estado de revisin de los documentos.

Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estn disponibles en


todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la SST.

Los documentos no vlidos u obsoletos no se usan de forma no prevista.

Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la

Se identifican los documentos externos que la organizacin determina como

informacin estn adecuadamente identificados.


necesarios para la planificacin y operaciones del SST.
De forma bsica, la documentacin de la SST est estructurada en cuatro tipos de
documentos:

Manual de Gestin de la SST: el presente documento bsico, en el cual se


establece la Poltica de Prevencin y se describe el Sistema de gestin de la SST

Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que


desarrollan las diferentes acciones del Sistema de Gestin de la SST y nos
indican detalladamente, qu y cmo se han de realizar, las formas de actuacin,
las responsabilidades, medios disponibles, alcance de los mismos y registros
generados.

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Registros: Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya veracidad puede demostrarse,
basada en hechos obtenidos mediante observacin, medicin ensayo u otros medios de las actividades
realizadas o de los resultados obtenidos en materia de Prevencin de Riesgos Laborales.

Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en los


Procedimientos. Las instrucciones describen cmo realizar una actividad
considerada crtica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparicin
de errores en su ejecucin.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la Autoridad
competente en la legislacin aplicable, en referencia con la Prevencin de Riesgos

Laborales:

Manual del SGPRL.

Evaluacin de riesgos.

Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de trabajo.

Planificacin de la actividad preventiva. Procedimientos de las actividades


preventivas bsicas implantadas.

Registro y control de la siniestralidad.

Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y vigilancia


de la salud de los trabajadores.

Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud en el trabajo.

Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales.

Auditora interna del Sistema Preventivo.

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4.4.6 Control Operacional

La organizacin identifica las operaciones y actividades asociadas con los peligros


identificados segn el procedimiento PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos ver punto 4.3.1 del presente Manual para los que es necesaria la implementacin de
controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los cambios del sistema.

Para esto la organizacin implementa y mantiene:

Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema de


gestin de SST, siempre que sea posible

Controles con los bienes , equipamiento y servicios adquiridos

Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar

Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su ausencia


podra llevar a desviaciones de Poltica y Objetivos de la SST y

Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a


desviaciones de su Poltica y sus Objetivos de la SST.

Para ello la organizacin asignar los controles necesarios mediante el procedimiento


PSST4.3.601 Control operacional de la SST. Para este apartado de la norma, dada su
extensin, la organizacin puede implementar uno, varios procedimientos y/ o instrucciones
para el control su mejor control y registro.

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4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

A travs del procedimiento PSST4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias la


organizacin describe la sistemtica para identificar y responder a situaciones de emergencia y
para prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar asociados con ellas.

Se realizan pruebas peridicas o simulacros para responder a las a las situaciones de


emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es factible.

Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan peridicamente despus de


los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.

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4.5 Verificacin

4.5.1 Medicin y Seguimiento del desempeo

La organizacin establece el seguimiento y medicin de forma regular del desempeo de


la SST, mediante el presente manual y los distintos procedimientos aplicables incluyendo en
estos:

las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la


organizacin

el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organizacin en


SST

el seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SST

las medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la


conformidad con los programas, controles y criterios operacionales y

las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro de
la salud, los incidentes y otras actividades histricas de un desempeo de la SST
deficiente.

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X de Y

Si se necesitan equipos para el seguimiento y medicin del desempeo, la organizacin


establecer y mantendr un procedimiento para la calibracin y el mantenimiento de dichos
equipos cuando sea apropiado, as como los registros que evidencien dichos requisitos.

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

La Organizacin establece, implementa y mantiene un proceso de evaluacin peridico


del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los requisitos suscritos por la
organizacin, realizando un seguimiento y medicin del cumplimiento legal y otros requisitos
suscritos por la empresa.

La metodologa para la identificacin y evaluacin de la legislacin y de los requisitos


suscritos por la organizacin estn recogidas en el PSST4.3.2. Identificacin y Evaluacin de
Requisitos legales y otros.

El Responsable de la SST debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la disposicin

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legal por parte de la organizacin. Para ello se servir de la informacin oportuna en cada caso
registros, verificacin in situ del desempeo de las actividades.... Es responsabilidad del resto
del personal colaborar en la medida de sus posibilidades en tal verificacin del cumplimiento.

La revisin del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro definido y se


lleva a cabo con cada actualizacin del listado trimestralmente.

La Direccin pondr a disposicin todos los medios humanos, tcnicos y econmicos para
el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los suscritos por la organizacin.

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin


preventiva
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
La organizacin establece el procedimiento PSST4.5.301 Investigacin de incidentes
donde se describe la metodologa para registrar, investigar y analizar los incidentes, lo antes
posible, para:

determinar las deficiencias de la SST y otros factores que podran causar o


contribuir a la aparicin de incidentes

identificar la necesidad de una accin correctiva

identificar las oportunidades de una accin preventiva

identificar oportunidades para la mejora continua y

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comunicar los resultados de tales investigaciones.

Se investigarn y registrarn:

Todos los accidentes que hayan causado dao.

Todos los incidentes que causen prdidas considerables de material y paro del
proceso.

Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condicin


habran tenido consecuencias graves. Conatos de incendios, cadas libres de
carga, etc

Situaciones de Emergencia.

Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.

Tambin es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la siniestralidad.

4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva


La organizacin establece el procedimiento PSST4.5.302 No conformidad, accin
correctiva y accin preventiva donde describe la sistemtica para identificar, registrar,
controlar e investigar las no conformidades, reales o potenciales. La deteccin de no
conformidades y la aplicacin de acciones correctivas que eliminen sus causas acordes a su
magnitud y riesgo para la SST, es una de las principales herramientas de mejora.
En el procedimiento se define la metodologa para:
Identificar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus consecuencias para la SST

Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las


acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir

Evaluar

la

necesidad

de

adoptar

acciones

para

prevenir

que

las

no

conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para


prevenir su ocurrencia

Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas

Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para


asegurar que stas son eficaces.

En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen nuevos peligros o
modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados las acciones propuestas se
tomarn despus de una evaluacin de los riesgos, previos a su implantacin.

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La organizacin se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una accin
preventiva y correctiva se incorporar a la documentacin del SST.

4.5.4 Control de los registros

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La organizacin describe la sistemtica para identificar, conservar y eliminar los registros


mediante el procedimiento PSST4.5.4 Control de los registros.

En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identificado los registros
generados como consecuencia de su aplicacin, indicando su codificacin.

A travs de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los productos


y servicios ofrecidos con los requisitos especificados y se analiza el funcionamiento del Sistema.

Los registros se archivarn en papel o en soporte informtico, y el sistema de archivo ser


tal que permita la recuperacin inmediata de cualquier documento y evite su dao o deterioro.

Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se refieran y con la
persona que realiz la actividad a travs de una codificacin adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mnimo definido. Asimismo deben de
estar guardados y conservados de forma que puedan recuperarse fcilmente y estn protegidos
contra daos, deterioro y prdida.

Deberemos tener especial atencin con los registros y documentos exigidos, por la
Autoridad competente definidos en la legislacin aplicable en referencia con la Prevencin de
Riesgos Laborales ver 4.4.4 y 4.4.5.

4.5.5 Auditoras Internas

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Las auditoras son el elemento que define la LPRL Ley 31/95 y el Reglamento de los
Servicios de Prevencin RD 39/97, como instrumento de gestin que ha de incluir una
evaluacin sistemtica, documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevencin.

La organizacin describe la sistemtica para la realizacin de forma peridica de


auditoras del sistema de gestin de la SST mediante el procedimiento PSST4.5.5 Auditora
Interna, con el objeto de:

Determinar si el sistema de gestin de la SST es conforme con las disposiciones


planificadas para la gestin de la SST, incluidos los requisitos de la Norma
OHSAS 18001 y si esta es implantada y mantenida.

Suministrar informacin sobre los resultados de las auditoras a la direccin.

Se establecer un Programa Anual de Auditoras Internas, sometindose a la aprobacin


de la Direccin. Dicha programacin se har en funcin de los resultados de las evaluaciones de
riesgos de las actividades de la organizacin, as como de los resultados de las auditoras
previas.

Las auditoras las llevarn a cabo personal cualificado e independiente de las actividades
a auditar, asegurando su objetividad.

El resultado de las auditoras se documenta en un informe, que es aprobado y


consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se hace llegar a las reas afectadas
para que decidan las acciones correctivas a emprender para solucionar las desviaciones,
considerndose cerrada la auditora una vez que se ha verificado y registrado la implantacin y
la eficacia de las acciones correctivas realizadas.

Las auditoras externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero con una
particularidad, ya que estas auditoras podran denominarse tambin como reglamentarias, ya

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que son obligatorias tal como marca el Reglamento de los Servicios de Prevencin RD 39/97.

4.6 Revisin por la Direccin


La alta direccin, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestin de la SST
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuada, segn se determina en
el procedimiento PSST4.6.0 Revisin por la Direccin.
Se incluyen en la revisin ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre
otros el anlisis de:

Resultados de las Auditoras internas / externas

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que
la organizacin haya suscrito

Resultados de la participacin y consulta

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

El desempeo de la SST de la organizacin

El grado de cumplimiento de los Objetivos

El estado de
preventivas

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo


por la Direccin.

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos

las

investigaciones

de

incidentes,

acciones

correctivas

legales y otros requisitos relacionados con la SST

Anlisis de la eventual necesidad de cambios en la Poltica, los objetivos, los


procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestin de la SST y

Las recomendaciones para la mejora.

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Anexo 1 Lista de Procedimientos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el


Trabajo

Requisito

Procedimiento de Sistema de Gestin de la SST

4.3.1 Identificacin de Peligros y


Evaluacin
de Riesgos y determinacin de
controles

PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de


Riesgos
PSST4.4.6 Control Operacional de la SST

PSST4.3.2 Identificacin y Evaluacin de Requisitos


4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos. Legales y
otros requisitos
4.3.3 Objetivos y
Programas

PSST4.3.3 Gestin de Objetivos y Programas del SST

4.4.2 Competencia, formacin y toma de

PSST4.4.2 Competencia, formacin y toma de


conciencia

conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y
consulta

PSST4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.5 Control de la Documentacin

PSST4.4.5 Control de la Documentacin

4.4.6 Control Operacional

PSST4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de


Riesgos
PSST4.4.6 Control Operacional de la SST

4.4.7

Preparacin

respuesta

ante PSST4.4.7 Preparacin y respuesta ante Emergencias

Emergencias
4.5.301 Investigacin de Incidentes
Gestin
de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas

PSST4.5.301 Investigacin de Incidentes


PSST4.5.302 Gestin de las NC, Acciones Correctivas y
Preventivas

4.5.4 Control de los Registros

PSST4.5.4 Control de los Registros

4.5.5 Auditoras Internas

PSST4.5.5 Auditoras Internas

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4.6.Revisin por la
Direccin

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PSST4.6.0 Revisin por la Direccin