Procedimiento para la Evaluacin de Aseguramiento de la Calidad (PPQA)

PPQA - Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos - CMMI v1.2

Cubika Development Process (CDP)
Versin: 1.8
Historia de Cambios
Fecha

Versin

Descripcin

03/04/2006 1.0

Versin inicial del documento

05/04/2006 1.1

Revisin y Gap anlisis de contenido para Proceso

Actualizacin del documento, llevndolo a formato de
procedimiento, incorporacin de diagramas.
Revisin y rework total sobre el contenido inicial
Revisin del documento y ajustes de formas.
Correcciones sobre revisin.
Correcciones sobre revisin.
Correcciones finales de acuerdo a procedimientos
estndares de QA.
Se modific el nombre del template a Plan de
Evaluacin
Se modific la actividad 1.4 agregando la revisin
externa del lder de proceso sobre las actividades de
QA.

22/06/2006 1.2
05/07/2006 1.3
19/07/2006 1.4
25/07/2006 1.5
25/07/2006 1.6
14/09/2006 1.7
10/04/2007 1.8

Autor
Germn Boccoleri /
Laura Delfini
Germn Boccoleri
Laura Delfini
Laura Delfini
Marcelo Schenone
Carla Perrone
Carla Perrone /
Marcelo Schenone
Marcelo Schenone
Carla Perrone
-Marcelo Schenone

Historia de Revisiones, Aprobaciones, y Publicaciones

Fecha
Versin
Descripcin
Autor
27/07/2006 1.5
Carla Perrone, Marcelo Schenone

Tabla de Contenidos

Procedimiento para la Evaluacin de Aseguramiento de la Calidad (PPQA)

o Historia de Cambios
o Historia de Revisiones, Aprobaciones, y Publicaciones
Tabla de Contenidos
o Informacin sobre este documento
Responsables
Fuentes consultadas
Informacin de referencia y sugerencias
o Introduccin
Propsito de este documento
Audiencia sugerida
o Descripcin del proceso
Objetivo de la Disciplina Aseguramiento de la Calidad de Productos y
Procesos
Contexto y antecedentes

o
o

Alcance
Verificaciones - Monitoreo y Control
Mediciones y Anlisis
Aprobaciones - Firmas
Diagrama de Actividades del Proceso
Actividades para establecer los objetivos y el criterio de las evaluaciones (procesos
y work-products)
Objetivos
Frecuencia
Entradas
Salidas
Paso a Paso
Actividades para revisin del Plan de Evaluacin y actualizacin del Cronograma
correspondiente
Objetivos
Frecuencia
Entradas
Salidas
Paso a Paso
Actividades para ejecutar Plan de Evaluacin
Objetivos
Frecuencia
Entradas
Salidas
Paso a Paso
Actividades para analizar y comunicar resultados resultados de adherencia al
modelo y de "No conformes"
Objetivos
Frecuencia
Entradas
Paso a Paso
Actividades para Analizar lecciones aprendidas en el Proyecto
Objetivos
Frecuencia
Entradas
Salidas
Paso a Paso

Informacin sobre este documento

Responsables

Responsable de Proceso

Fuentes consultadas

IBM-RUP 2005 v2003.06

CMMI DEV v1.2

Informacin de referencia y sugerencias

CDP: http://confluence.cub2k.com/display/CDP
Glosario: http://confluence.cub2k.com/display/CDP/Environment
Mail: spi@cubika.com
Introduccin
Propsito de este documento

Especificar el procedimiento general de realizacin de evaluaciones que se aplicar a

todos los proyectos "manejados" de Cubika. Estas evaluaciones sern aplicables tanto en
los productos producidos como de los procesos que los soportan.

Audiencia sugerida

Miembros del Equipo de SEPG

Miembros del Equipo de QA

Descripcin del proceso

Objetivo de la Disciplina Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos

Proveerle al personal afectado a la produccin, a los responsables de calidad y a los

directivos de la organizacin, informacin lo mas objetiva posible, del nivel de adherencia a
los procesos definidos y de la calidad de los productos de trabajo (work-products),
asociados a esos procesos.

Contexto y antecedentes

Esta disciplina establece un mecanismo de monitoreo sobre cmo se ejecutan las

actividades de un proyecto, con respecto a la adherencia al proceso definido.

Alcance

Este procedimiento se aplicar de forma obligatoria en todos los proyectos de los

denominados 'manejados' de Cubika. Afecta a todos los productos y procedimientos
utilizados o generados en el contexto de los proyectos.

Verificaciones - Monitoreo y Control

Responsabilidad del SEPG.

Mediciones y Anlisis

Se debern recolectar y analizar datos precisos segn lo establecido en el Procedimiento

de Mediciones.

Aprobaciones - Firmas
Los siguientes roles debern revisar y aprobar este procedimiento:
Responsable de Proceso (SEPG)
QA Manager

Direccin Operativa

Diagrama de Actividades del Proceso

Actividades para establecer los objetivos y el criterio de las evaluaciones (procesos y workproducts)
Objetivos

Tomando como entrada el Plan QA&QC, establecer:

1. Qu ser evaluado.
2. Con que frecuencia se realizarn las evaluaciones.
3. Cmo ser conducida la evaluacin y qu involucra.

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla al inicio de la etapa de Incepcin.

Entradas

Plan QA&QC
Template de Plan de Evaluacin

Salidas

Plan de Evaluacin

Paso a Paso
Actividad
Establecer los objetivos de las
evaluaciones

Establecer los "No Conformes"

Descripcin
Responsable
Basados en las siguientes necesidades:
Qu ser evaluado.
Con que frecuencia se realizarn las evaluaciones.
QA Manager
Cmo ser conducida la evaluacin y qu
involucra.
Establecer los "No Conformes" que se buscarn
durante la evaluacin

QA Manager

Actividades para revisin del Plan de Evaluacin y actualizacin del Cronograma

correspondiente
Objetivos

Tomando como entrada el Plan de Evaluacin, establecer formalmente los hitos de las
revisiones, incorporando las mismas al plan general del proyecto (SDP).

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla al final de la etapa de Incepcin.

Entradas

Plan de Evaluacin

Salidas

Cronograma del proyecto actualizado con las tareas de revisin de proceso en acuerdo
con el SDP y con el Plan de Evaluacin.
Minuta de reunin de revisin.

Paso a Paso
Actividad

Descripcin
Responsable
Se analiza el Plan de Evaluacin, se planifican las
sesiones de evaluacin acorde al Plan de Proyecto
Planificacin de las
Project Manager(SDP). Se organizan dichas sesiones: lugar, agenda,
sesiones de evaluacin
QA Manager
asistentes, fecha; designando el responsable para
cada sesin.
Actualizar el Cronograma Actualizar el Cronograma de Proyecto con las
del proyecto con las tareas sesiones de evaluacin por parte del Equipo de QA, QA Manager
de evaluacin
indicando quin ser el Revisor de Proceso asignado
Project Manager Realizar la minuta de
Se deja escrito en minutas el resultado de las
reunin correspondiente sesiones de evaluacin de proceso
QA Manager
Actividades para ejecutar Plan de Evaluacin
Objetivos

Ejecutar la seccin correspondiente de adherencia a proceso del Plan de Evaluacin.

Evaluar la adherencia de los proyectos al proceso definido.
Evaluar la adherencia de los work products y de los servicios.

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a la
periodicidad establecida en el Plan de Evaluacin.

Entradas

Plan de Evaluacin
Cronograma de proyecto actualizado con sesiones y tareas de revisin
Checklist de las revisiones del proceso a ser evaluado
Checklist de las revisiones del work product a ser evaluado

Salidas

Checklist completo.
Informe de adherencia al proceso.
Issues de no conformidad sobre el proceso, los work product y/o los servicios

Paso a Paso
Actividad
Reunin de los

Descripcin
Se renen los participantes de la evaluacin del

Responsable
Revisor de Proceso

participantes de la
revisin

proceso, de los work products y/o servicios a evaluar

Aplicando los criterios establecidos para cada rea de

proceso y para work product, se comienza con la
Revisin
evaluacin. Tomando como nico artefacto de entrada,
los checklist preestablecidos en el proceso.
Identificacin de los Identificacin de cada "No Conforme" que se
"No Conformes"
encuentre durante la evaluacin para ser reportado en
encontrados
el issue correspondiente.

Revisor de Proceso Miembro del Equipo

de Proyecto
Revisor de Proceso

Actividades para analizar y comunicar resultados resultados de adherencia al modelo y de

"No conformes"
Objetivos

Analizar los resultados de las evaluaciones realizadas y publicacin del informe de

adherencia.
Solicitar y efectuar revisin externa al Equipo de QA.

Frecuencia

Esta actividad se desarrolla durante todo el ciclo de vida del proyecto de acuerdo a la
periodicidad establecida en el Plan de Evaluacin, despus de cada evaluacin.

Entradas

Checklist completo.
Issues de no conformidad sobre el proceso, los work product y/o los servicios*Salidas*:
Informe de adherencia al proceso.

Paso a Paso
Actividad
Anlisis de los checklists
completos

Descripcin
Responsable
Analizar el resultado obtenido de los checklists
Revisor de
utilizados en la evaluacin
Proceso
Se emite el informe correspondiente con el resultado
de la evaluacin.
Se identifican claramente:
Grado de adherencia al modelo resultante.
Puntos "No conformes".
Confeccin del informe de
Revisor de
adherencia al proceso
Desvos y acciones correctivas. Este ltimo Proceso
punto se analiza junto con el Project
Manager del proyecto.
El mismo ser enviado al QA Manager, al
Responsable de Proceso y al Project
Manager
Seguimiento de los issues Seguimiento en el Jira de los issues NO Conformes, Revisor de
No Conformes
para verificar su resolucin
Proceso
Acuerdo sobre prxima
Se acuerda la fecha de la prxima evaluacin de
QA Manager agenda de evaluacin,
proceso, para revisar la/s No Adherencia/s
Project Manager
para rever la/s no
detectada/s.

El Project Manager es el responsable de planificar

las actividades tendientes a resolver los NO
Conformes.
adherencia/s detectada/s Si los issues NO Conformes y la No adherencia
detectada, no es resuelta. Se deber escalar el
problema al siguiente nivel de gerenciamiento hasta
asegurarse la resolucin de estos issues.
Una vez finalizada la revisin de proceso, el Revisor
Solicitar revisin externa al de Proceso solicita mediante un issue Jira de
Equipo de QA
Revisin al Lder de Proceso (entidad externa al
Equipo de QA) la revisin de sus actividades.
El Lder de Proceso revisa las actividades y los
artefactos de QA, de acuerdo a los checklists de
adherencia a proceso.
Efectuar revisin externa al
Se identifican los No conformes, se realiza su
Equipo de QA, realizando
seguimiento y se emite un Informe de Evaluacin
el seguimiento de las no
(que puede ser un documento aparte o estar
conformidades
embebido en el Informe de Evaluacin que arma el
Revisor de proceso y que es mencionado en el punto
anterior)
Calcular las mediciones definidas para el rea de
QA, dejndolas especificadas en la Planilla de
Mediciones
Mediciones.
Elaborar el informe de status reportando las mismas.

Revisor de
Proceso

Lder de Proceso

QA Manager Analista de
Mediciones

Actividades para Analizar lecciones aprendidas en el Proyecto

Objetivos

En base a los resultados de las evaluaciones realizadas y acciones correctivas, mejorar el

procedimiento de evaluacin.
Confeccionar y difundir el Documento de Lecciones Aprendidas.
Frecuencia

Generalmente, esta actividad es llevada a cabo al final del proyecto, durante la fase de
transicin.
Entradas

Plan QA&QC
Plan de Evaluacin
Acciones correctivas
Documentacin de Polticas y Procedimientos
Informes de adherencia al proceso

Salidas

Documentacin de Polticas y Procedimientos (actualizados si fuese necesario)

Documentacin de Lecciones Aprendidas

Paso a Paso

Actividad

Descripcin
El QA Manager analiza los informes de evaluaciones
Analizar Resultados de realizadas al proyecto, con el objetivo de rescatar las
Evaluaciones Anteriores lecciones aprendidas de las mismas, en cuanto a la
adherencia a los procesos.
Si fuese necesario, el QA Manager notifica al
Actualizacin de la
Responsable de Proceso para que este actualice los
Documentacin de los
procesos ya definidos, como resultado positivo de las
Procesos
lecciones aprendidas
El QA Manager confecciona el Documento de
Lecciones Aprendidas con el resultado del anlisis a
las evaluaciones a proceso y productos.
Confeccionar Lecciones
Este informe contiene asimismo un reporte general
Aprendidas
sobre los issues a lo largo del proyecto y una
apreciacin de la calidad del proceso ejecutado y de
los artefactos producidos
Comunicacin de
El QA Manager enva el Documento de Lecciones
Lecciones Aprendidas Aprendidas al Project Manager para su difusin.

Responsable
QA Manager
QA Manager Responsable de
Proceso

QA Manager

QA Manager