PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SOLIDOS

EN EL DISTRITO DE SEPAHUA

Caso estudio: Formulacin _Mercado

grovermejia@yahoo.es
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS-FACULDAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:

(Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin)

Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin:

FASES
. meses

meses

10 aos

PRE INVERSION

INVERSION

POST INVERSION

A continuacin describiremos la sustentacin de los tiempos establecidos

anteriormente..

4.2. Anlisis de la Demanda:

a) Servicios del Proyecto.
(Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan
directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin.)

Para establecer los Servicios que brindara el proyecto, relacionaremos

las acciones con los componentes llamados tambin Medios
Fundamentales, informacin desarrollada anteriormente en el
captulo de Identificacin. La interrelacin es la siguiente
Cuadro de servicios del Proyecto
COMPONENTE
(Resultado)

ACCION(ES)

SERVICIO

UNIDAD
MEDIDA

b) mbito y Poblacin del Proyecto

(Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante potencial y efectiva, actual y
futura, especificando y sustentando los parmetros y supuestos utilizados)

El mbito de influencia del proyecto comprende la zona urbana del Distrito

de Sepahua, con una poblacin total de 4,841 habitantes entre nios jvenes,
adultos y ancianos la misma que es la poblacin referencial, potencial y
afectada al ao 2013. Segn el resultado del cuadro adjunto (866x5.59)
Cuadro N

4.2.1

Distribucin geogrfica de la poblacin (ao 2013)

N TOTAL
DE LOTES
HABITADOS

PROMEDIO
N
HAB/LOTE

BARRIO NUEVO SAN JUAN

85

5.49

BARRIO SAN MIGUEL

50

5.47

BARRIO VALE DEL ENCANTO

58

5.03

BARRIO 7 DE JUNIO

44

5.48

BARRIO UCAYALI

57

5.25

BARRIO SAN FRANCISCO

46

5.51

BARRIO ROSARIO

127

5.69

BARRIO SAN JUAN

83

5.57

SECTOR

BARRIO NUEVO EDEN

59

5.98

BARRIO NUEVA ESPERANZA

65

5.91

BARRIO CENTRO AMERICA

80

5.23

BARRIO SAN JOSE

56

5.61

BARRIO NUEVO ROSARIO

56

6.42

TOTAL

866

5.59

Fuente:cuadro3.1

Calculo del Crecimiento Poblacional (TAREA)

Utilizando la frmula para calcular la tasa intercensal, y con la informacin
siguiente:
Dato inicial (ao 2007)= 3240
Dato final (ao 2013) = 4,841
Se establece la tasa de crecimiento poblacional:
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (TC)= 3.66 %
Con la tasa de crecimiento encontrada y aplicando la formula correspondiente
procederemos a elaborar el cuadro y su grafico correspondiente. CON ESTA
TASA

DE CRECIMIENTO POBLACIONAL SE REALIAZARA TODAS LAS

PROYECCIONES (TC)

Cuadro N

4.2.2

PROYECCION POBLACION 2014-2022

AOS

2014

2015 2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

POBLACION

5051

5202 5392 5589

5794

6006

6226

6454

6690

6935

7188

Fuente: Datos INEI y Municipalidad Proyeccin elaboracin propia

GRAFICO N 4.2.2.- POBLACION 2014-2024

50000
45000
40000
35000
30000
25000

POBLACION

20000
15000
10000
5000
0
Fuente: Datos INEI Proyeccin elaboracin propia

C) Demanda Efectiva Actual y Tendencias de Utilizacin de los Servicios.

C1) Demanda del Servicio de Almacenamiento de Residuos Slidos
La demanda por almacenamiento, esta constituida por los recursos fsicos que
se requieren para almacenar los residuos slidos que generan las familias, tal
como se ha determinado en el tem anterior.
Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda por

almacenamiento de residuos slidos son los siguientes:

Se asume que no existe medios o contenedores adecuados para el
almacenamiento de residuos slidos en Sepahua, en la actualidad solo
existen cilindros.
Se instalaran los contenedores en los lugares de mayor acumulacin de
residuos slidos de la ciudad.
La capacidad del Contenedor es de 1 m3.
La tasa de crecimiento del volumen de residuos slidos es 3.66 % al igual
que de la poblacin. Cada columna del cuadro 4.2.3 ser proyectada con la
TC=3.66 % separadamente
La vida til de cada contenedor es de 3 aos.(servir para establecer
cuantos contenedores se adquieren en el horizonte del proyecto)
De acuerdo a los supuestos considerados, se desarrolla la proyeccin de la
demanda por almacenamiento de residuos slidos, medida en la cantidad de
medios que sirvan para su almacenamiento (contenedores).
En la localidad de Sepahua, los lugares de mayor generacin de residuos
slidos se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 4.2.3
Ubicacin de los Contenedores

UBICACION

ZONAL 1

VOLUMEN QUE SE
ALMACENA DIARIO
(2012)
(M3/DIA)
1.20

ZONAL 2

1.50

ZONAL 3

1.00

OBSERVACION

Barrios :Nvo San

Juan ;San Jose,San
Miguel
Barrios:
Eden,Rosario,San Juan
Barrios: San Franciso,
Ucayali, 7de Junio

Cuadro N 4..2.4
Proyeccin de la Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos

AO

ZONAL 1
M3/DI
N
A
Cont
(A)
(C1)

ZONAL 2
M3/DI
N
A
Cont
(B)
(C2)

ZONAL 3
M3/DI
N
A
Cont
(C)
(C3)

2014

1.20

1.50

1.00

TOTAL
M3/DIA
N
(A+B+C Contedores
)
(C1+C2+C3
)
3.70
4

2015

1.24

1.55

1.04

3.83

2016

1.28

1.61

1.08

3.97

2017

1.33

1.67

1.12

4.12

2018

1.38

1.73

1.16

4.27

2019

1.44

1.80

1.20

4.44

2020

1.49

1.87

1.24

4.60

2021

1.54

1.94

1.29

4.77

2022

1.60

2.01

2+1

1.34

4.95

2023
2024

1.66
1.72

2
2

2.08
2.16

3
3

1.39
1.44

2
2

5.13
5.32

6
6

Dado que la capacidad del contenedor es 1 m3 y su vida til es solo 3 aos se

considera que la cantidad de contenedores que se adquieren es de 20 para el
horizonte del proyecto. Quedando servibles los siguientes contenedores:
Con 1 ao 6 contenedores y con 2 aos 6

C2) Demanda del Servicio de Recoleccin de Residuos Slidos

La demanda por servicios de recoleccin de residuos slidos, viene a ser el
volumen de residuos que la poblacin genera por la acumulacin de residuos en
sus respectivas viviendas. Por lo que determina demandan unidades o medios de
recoleccin.
Los supuestos considerados para la determinacin de la demanda para la
Recoleccin de residuos slidos se presentan a continuacin:
La Produccin por vivienda de residuos slidos es B= 1.83 / 5.59 =
0.33Kg/persona diaria.
Se asume que el crecimiento de la generacin de residuos slidos es igual

a la tasa de crecimiento poblacional (1.069)anual.

La cobertura que brindar el proyecto es del 100%.
Proyeccin de la Demanda Para Recoleccin de Residuos Slidos.
En funcin de demanda de la generacin recoleccin de
residuos slidos en la localidad de Sepahua, se detalla la proyeccin para un
horizonte de 10 aos.
Cuadro N 4.2.5
Proyeccin de la Demanda del Servicios de Recoleccin de Residuos
Slidos
Produccin diaria
VOLUMEN DE RESIDUOS
AOS
Poblacin
promedio por
SOLIDOS EN TODAS LAS
persona
VIIVENDAS
(igual para todos
los aos)
Kg/dia
(B)
2014

0.16

Kg /da
(C=A*B
)
802

TM/da
(D=C/1000
)
0.802

TM/ao
(E=DX365
)
292.73

2015

5018
5202

B = 0.16

832.32

0.832

303.79

2016

5392

B= 0.16

862.72

0.86272

314.89

2017

5589

B=0.16

894.24

0.89424

326.39

2018

5794

B=0.16

927.04

0.92704

338.36

2019

6006

B=0.16

960.96

0.96096

350.75

2020

6226

B=0.16

996.16

0.99616

363.59

2021

6454

B=0.16

1032.64 1.03264

376.91

2022

6690

B=0.16

1070.4

1.0704

390.69

2023

6935

B=0.16

1109.6

1.1096

405.00

2024

7188

B=0.16

1150.08

1.15008

419.77

Fuente: elaboracin propia

C3) Demanda del Servicio de Disposicin Final

Esta demanda est dada por la capacidad que deber tener el relleno sanitario
para cubrir la demanda de generacin de residuos slidos por parte de la
poblacin en Sepahua.
Los supuestos considerados en la determinacin de la demanda por el servicio de
disposicin final son:

Capacidad del relleno sanitario medido en m3/ao

El peso de los residuos slidos medido en Tm/ao

La densidad de compactacin esta dado en 0.45 m3/TM

Se asume que el grosor del material de cobertura esta dado en 10% del
Volumen de los residuos slidos.

La determinacin del Volumen del Relleno Sanitario est dado por:

VRS= Peso de residuos Slidos x Densidad de Compactacin x Grosor de
la Cobertura.

Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario.

En el horizonte de 10 aos se determina la proyeccin de la capacidad que
Deber contar el relleno sanitario, con la finalidad de captar el volumen de los
residuos slidos de la Poblacin de Sepahua.

Cuadro N 4.2.6: Determinacin del Volumen del Relleno Sanitario

AOS

PESO DEL
RESIDUO
SOLIDO(TM/
AO
(A)

DENSIDAD
DE
COMPACTA
CION
(B)

VOLUMEN
ANUAL DE
PRODUCCION
RRSS
(C=AxB)

VOLUMEN
DE
COBERTU
RA
(D)

VOLUMEN DEL
RELLENO
SANITARIO(m3/ao)
VRS=C*D

2014

292.73

0.45

131.72

1.1

144.89

2015

303.79

0.45

136.70

1.1

150.37

2016

314.89

0.45

141.70

1.1

155.87

2017

326.39

0.45

146.87

1.1

161.55

2018

338.36

0.45

152.26

1.1

167.48

2019

350.75

0.45

157.83

1.1

173.61

2020

363.59

0.45

163.61

1.1

179.97

2021

376.91

0.45

169.60

1.1

186.56

2022

390.69

0.45

175.81

1.1

193.39

2023

405.00

0.45

182.25

1.1

200.47

2024

419.77

0.45

188.89

1.1

207.77

Fuente: elaboracin propia

Determinacin del rea del relleno Sanitario.

Para la determinacin del rea del relleno sanitario se tiene en cuentas algunas
Supuestos como:

La profundidad del lugar, donde se considera la instalacin del relleno

sanitario es de 2 m.

El rea est dado por: rea = Volumen/profundidad de la zona

Cuadro N 4.2.7: rea del Relleno Sanitario

AOS

VOLUMEN DEL
Profundidad rea mnima
RELLENO
del
del
SANITARIO(m3/ao ) terreno(m.) Terreno(m2)
(A)

(B)

(A/B)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

150.37
155.87
161.55
167.48
173.61
179.97
186.56
193.39
200.47
207.77

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

75.19
77.94
80.78
83.74
86.81
89.99
93.28
96.70
100.24
103.89

Fuente: elaboracin propia

Como se observa del cuadro anterior, el rea mnima que debe considerarse en
el dcimo ao es aproximadamente de 75.19m2, ya que la disposicin de los
residuos slidos se incrementa de acuerdo al crecimiento de la poblacin. Siendo
el rea total del relleno sanitario de 103.89 m2

C4) Demanda del Servicio de Recorrido y Transporte

Esta demanda est dado, por las condiciones de transporte y la ruta que lleva
a cabo la unidad de recojo de residuos slidos (volquete con una capacidad de
10 m3), en este sentido la demanda est dado por la ruta y recorrido adecuado
de la unidad de recojo de residuos slidos.
En ese sentido los supuestos considerados para la estimacin de la demanda
por el servicio de transporte y recorrido son los siguientes:
El recorrido por las calles y jirones de la ciudad de Sepahua, en una
distancia de 10.85 km por da por el mtodo de acera y un recorrido en zig-zag
La velocidad promedio de recorrido requerida de la unidad de transporte
es de 1.55 Km/h.
El tiempo de recorrido es de 10.85/1.55= 7.00 horas. mas una hora para la
disposicin y compactacin en el relleno sanitario= 8horas

Proyeccin de la demanda por recorrido y transporte

De acuerdo a los supuestos considerados para la determinacin de la demanda
del servicio de recorrido y transporte, se desarrolla la proyeccin de la demanda
en el horizonte de tiempo considerado la misma tasa de crecimiento poblacional
que es de 3.66 %.

Cuadro N 4.2.8: Proyeccin de la Demanda Por el Servicio de Recorrido

y Transporte.

AOS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

DISTANCIA DE TIEMPO DE
RECORRIDOS RECORRIDO
(KM)
(HORAS)
10.9
8
11.2
8.23
11.6
8.47
12.0
8.72
12.4
8.97
12.8
9.23
13.2
9.51
13.6
9.79
14.1
10.08
14.5
10.38
15.0
10.69

Fuente: elaboracin propia

C5) Demanda del Servicio de Capacitacin del Personal

La demanda por el servicio de capacitacin, est dado por el nmero de personal
que requiere un adecuado manejo de los servicios de residuos slidos en la
localidad de Sepahua.
Por tanto los supuestos considerados en la determinacin de la demanda se
considera lo siguiente:
_ Para la recoleccin y transporte de los residuos slidos se requiere tres
personas (un conductor y dos ayudantes)
_ Para la unidad de Gestin de Residuos Slidos se requiere un administrativo
plazo
-Como corresponde al personal de la municipalidad consideraremos que no
aumenta a los requerimientos de la demanda
-El servicio de capacitacin es una vez al ao de cada uno.
-En el horizonte del proyecto se considera que el personal estimado
permanecer igual en todos los aos.
En ese sentido se precisa la proyeccin en el siguiente cuadro:

Cuadro N 4.2.9: Proyeccin de la Demanda de Capacitacin al

Personal.
AO
PERSONAL

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

C6) Demanda del Servicio de Sensibilizacin y Difusin a la Poblacin

La demanda por el servicio de promocin y difusin sobre el manejo de los
residuos slidos en la localidad de Sepahua, es con la finalidad de determinar y
consolidar una cultura adecuada en dicho manejo. En ese sentido se precisan los
supuestos a tomar en cuenta para la determinacin de dicha demanda, tales
como:
_ Se asume sensibilizar al jefe de familia en los talleres de sensibilizacin
_ Se estima que la cobertura de los talleres de sensibilizacin cubren al 80% de
los jefes de familia de la Poblacin Objetivo en cada ao.
_ La densidad poblacional es 5.59 promedio habitantes/lote.
Proyeccin de la Demanda por el Servicio de Sensibilizacin y Difusin
Con los supuestos del proyecto se estima la proyeccin de la demanda,
teniendo en cuenta que la sensibilizacin es un proceso continuo que tiene un
efecto multiplicador en la consolidacin de una cultura en el manejo de los
residuos slidos. En el siguiente cuadro se estima la proyeccin de la
demanda.
Cuadro N 4.2.10: Proyeccin de la Demanda por el Servicio de
Sensibilizacin y Difusin a la Poblacin

C7) Demanda Consolidada

A continuacin se presenta la demanda consolidada del proyecto por cada una
de los servicios que demanda la poblacin, con la finalidad de tener un
adecuado manejo de residuos slidos.

Cuadro N 4.2.11: Resumen de la Demanda Segn Servicios

AO
S
2015

ALMACENAMIEN
TO

RECOLECCION

DISPOSICION
FINAL
M3/A M2/A
O
O

TRANSPORTE
Y RECORRIDO

CAPACITACI
ON

SESIBILIZ
ACION

KM

HORA
S

PERSONAL

J. D
FAMILIA

M3/DIA

N
CONT

TM/DI
A

TM/AO

0.00

0.89

323.19

150.37

75.19

11.21

8.2

5166

924

345.55

155.87

77.94

11.58

8.5

5336

955

8.7

5512

986

2016

1.47

0.95

2017

1.57

1.01

369.49

161.55

80.78

11.96

2018

1.68

1.08

395.01

167.48

83.74

12.35

9.0

5694

1019

2019

1.80

1.16

422.35

173.61

86.81

12.76

9.2

5882

1052

451.55

179.97

89.99

13.18

9.5

6076

93.28

13.62

9.8

6277

1087
1123

96.70
200.47 100.24
207.77 103.89

14.07

10.1

6484

1160

14.53

10.4

6698

1198

15.01

10.7

6919

1238

2020

1.91

1.24

2021

2.05

1.32

482.85

186.56

2022

2.19

1.41

516.25

193.39

2023

2.34

1.51

552

2024

2.50

10

1.62

590.19

4.3. Anlisis de la Oferta:

La oferta esta dada por las caractersticas de la prestacin de los servicios
en el manejo integral de los residuos en la localidad de Sepahua, de
acuerdo a las capacidades de los recursos fsicos, humanos y procesos. En
ese sentido se presenta la oferta en la situacin actual(sin proyecto) y
oferta optimizada

A)Oferta sin Proyecto

La oferta actual esta dado por la capacidad con que viene operando la
Municipalidad de Sepahua en el servicio de recojo y disposicin final de los
residuos slidos. En ese sentido se realiza el anlisis por los recursos con
que cuenta en la actualidad.
Como, en la demanda la oferta se determina por lo servicios que se viene
brindando en la actualidad:
A1) Oferta del Servicio de Almacenamiento de Residuos Slidos.-El
almacenamiento de los residuos slidos se realizan en cilindros ubicados al
final de las calles haciendo un total de 62 cilindros en regular estado que
hace las veces de contenedores.
A2) Oferta del Servicio Recoleccin de Residuos Slidos.- La
recoleccin de los residuos slidos se realiza mediante un volquete y
cuando se malogra( ya que solo le falta 5aos de vida til) lo realizan una

carreta que es remolcado con un tractor agrcola, mediante un volquete,

recolectando 1.28 Tm/da, realizando la recoleccin tres veces durante la
semana, en dos turnos haciendo un total de 57.21Tm/ao, la capacidad del
camin es de 3Tm(10m3).
A3) Oferta del Servicio de Disposicin Final.- La disposicin final de los
residuos slidos es un botadero a cielo abierto de 0.2 has, que no cuenta
con las condiciones adecuadas.
A4) Oferta por el servicio de Transporte y Recorrido.- El transporte
utilizado en la
recoleccin de los residuos slidos como se menciono se realiza mediante
un volquete, el recorrido diario es de 10.85 kilmetros por las calles
durante la recoleccin de residuos slidos realizado en 2 turnos. Cada turno
es de 4 horas
A5) Oferta del Servicio de Capacitacin al Personal.- El personal que
labora en la recoleccin de los residuos slidos no cuenta con capacitacin.
A6) Oferta del Servicio de Promocin y Difusin a la poblacin.- No
se realiza servicios de promocin y difusin a la poblacin.
A7) Oferta Consolidada
A continuacin se presenta la oferta consolidada sin proyecto para cada
una de los servicios que la Municipalidad realiza.

.
Cuadro N 4.2.12: Resumen de la Oferta segn Servicios sin
Proyecto.

ALMACENA RECOLECCI DISPOSICION

ON
MIENTO
FINAL
A
O M3/DI N TM/DI TM/A M3/A M2/A
CON
A
A
O
O
O
T
201
0
0
6.00 938.52
0
0
5
201
0
0
6.00 938.52
0
0
6
201
0
0
6.00 938.52
0
0
7
201
0
0
6.00 938.52
0
0
8
201
0
0
6.00 938.52
0
0
9
202
0
0
0
0
0
0
0
202
0
0
0
0
0
0
1
202
0
0
0
0
0
0
2
202
0
0
0
0
0
0
3
202
0
0
0
0
0
0
4

B) Oferta Optimizada

TRANSPORT
CAPACITACI SESIBILIZACI
E Y
ON
ON
RECORRIDO
JEFES
HOR
KM
PERSONAL
AS
FAMILIA

10.8
5
10.8
5
10.8
5
10.8
5
10.8
5

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

En funcin a los recursos disponibles se plantean algunas actividades para

la optimizacin de la oferta:
Incrementar de 3 a 5 das por semana la recoleccin en el ao 1 del
Proyecto
Considerar turnos adicionales para el personal recolector en el ao 2
del Proyecto
Iniciar la sensibilizacin de la poblacin para que deposite los RR.SS.
en donde existe acceso para el camin recolector.
Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la
poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin.
Modificar el recorrido de la ruta y sistema de recoleccin,
disminuyendo el recorrido en un 15% del recorrido original ,a partir
del 1er ao de funcionamiento del Proyecto.

Cuadro N 4.2.13. Resumen de la Oferta Optimizada segn

Servicios sin Proyecto.

ALMACEN
DISPOSICI
RECOLECCIO
A
ON
N
MIENTO
FINAL
AO
N
M3/
M3/D
TM/D
M2/A
CO
TM/AO A
IA
IA
O
NT
O

TRANSPOR
TE Y
CAPACITAC SESIBILIZAC
RECORRID
ION
ION
O
KM

HO
RAS

JEFES
PERSONAL

FAMILIA

2015

6.00

1564.20

9.22 7.0

2016

6.00

1564.20

9.22 7.0

2017

6.00

1564.20

9.22 7.0

2018

6.00

1564.20

9.22 7.0

2019

6.00

1564.20

9.22 7.0

2020

2021

2022

2023

2024

4.4.Balance Oferta Demanda

El balance oferta demanda se da, de acuerdo a los servicios que se
brindaran con el proyecto.En ese caso se utilizaran los resultados del
cuadro N 4.2.11 y del cuadro N 4.2.13
Cuadro N 4.2.14:Balance Demanda y Oferta.

AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ALMACENAMIENTO
contenedores

RECOLECCION
TM/AO

DISPOSICION
FINAL(M2/AO)

TRANSPORTE Y
RECORRIDO(km

DEM

OFE

Brecha

DEM

OFE

Brecha

DEM

OFE

Brecha

DEM

OFE

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
11.21
11.58
11.96

0
0
0
0
9.22
9.22
9.22

6
6
6

-6
-6
-6

323.19 1564.20 1241.01

345.55 1564.20 1218.65
369.44 1564.20 1194.76

0
75.19
77.94
80.78

-75.185
-77.935
-80.775

Bre

0
0
0

-1.
-2.
-2.

2018
2019
2020
2021
2022

7
7
7
8
8

0
0
0
0
0

-7
-7
-7
-8
-8

395.02 1564.20 1169.18

422.35 1564.20 1141.85
-451.55
451.55 0.00
-482.85
482.85 0.00
-516.26
516.26 0.00

2023

-8

552.00

0.00

2024

10

-10

590.19

0.00

-552.00
-590.19

83.74
86.81
89.99
93.28
96.70
100.24
103.89

0
0
0
0
0
0
0

-83.740
-86.805
-89.985
-93.280
-96.695
100.235
103.885

12.35
12.76
13.18
13.62
14.07

9.22
9.22
0.00
0.00
0.00

-3.
-3.
-13
-13
-14

14.53

0.00

-14

15.01

0.00

-15