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DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA
PROVINCIA
HUANCAVELICA
DISTRITO
ACORIA
LOCALIDAD
TRES ESTRELLAS
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.5. UBICACIN GEOGRAFICA
III.
IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
IV.
FORMULACION
4.1. CICLO Y HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANLISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE DE OFERTA DEMANDA
4.5. DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO
4.6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
4.7. IDENTIFICACION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
4.8. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.9. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.10. COSTOS INCREMENTALES
4.11. BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.12. BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.13. BENEFICIOS INCREMENTALES
4.14. EVALUACIN ECONOMICA
4.15. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.16. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.17. IMPACTO AMBIENTAL
4.18. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
4.19. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.20. ORGANIZACIN Y GESTION
4.21. MARCO LOGICO
PRESENTACIN
TRES
ESTRELLAS
PAMPARAZU,
DISTRITO
DE
ACORIA
II
ASPECTOS GENERALES
2.1
DISTRITO
DE
ACORIA
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
2.2
: Gobiernos Regionales
Pliego
Nombre
Persona Responsable
de la Unidad Formuladora
Ing.
Teodosio
Soldevilla
Huayllani
Persona Responsable de
Formular
Correo Electrnico
preinversion@regionhuancavelica.gob.pe
Direccin
4 Piso Santa
Ana
Telfono
: 067-454214
: Gobiernos Regionales
Pliego
Nombre
Persona Responsable de
2.3
la Unidad Formuladora
Direccin
Telfono
: 067-453005, 067-458261
Cabe sealar, que no existe ningn conflicto, entre estas Instituciones, por
el contrario, tienen gran predisposicin en contribuir a la solucin del
problema. De igual manera, El Gobierno Regional de Huancavelica, tiene
compromiso formal para garantizar el financiamiento, en cuanto tenga su viabilidad,
cuyo compromiso se adjunta en anexos.
CUADRO 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
Gobierno
Regional
De
Huancavelica
Municipalidad
Distrital de
Acoria
INTERESES
(del Grupo)
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Desarrollo Socio
Econmico del
mbito Regional.
Bajos niveles de
desarrollo de los
pobladores.
Bienestar y
Desarrollo Local
Centros poblados y
comunidades sin
integrar por una
debilidad de
comunicacin.
Recursos o mandatos
de cada involucrado
Tiene como competencia
el de asignar recursos
presupuestales para la
pre y post inversin en
proyectos de desarrollo
sostenible.
Como municipio
tiene
como
competencia
la
asignacin
de
presupuesto
en
programas
de
mantenimiento
y
operacin
de
vas
vecinales locales.
Es
la
encargada
de
administrar y cuidar el
buen funcionamiento de
las infraestructuras de
transporte y normar las
reglas de transito.
Direccin
Regional
de
Transportes y
Desarrollo
comunicacione
sectorial
s
de
Huancavelica
Poblacin del
Centro
poblado
de
Tres Estrellas.
2.4
Mejorar el acceso
a la capital del
distrito y a la
capital
de
la
provincia.
MARCO DE REFERENCIA
El Gobierno Regional de Huancavelica, dentro de sus ejes temticos de
desarrollo para el Departamento, considera como un eje de desarrollo el
buen estado de las infraestructuras viales, en tal sentido, el proyecto se
enmarca en los programas de mejoramiento y rehabilitacin del ministerio
MEJORAMIENTO
DE
LA
15
Transporte
PROGRAMA
033
Transporte terrestre
SUB PROGRAMA
0066
Vas vecinales
RESPONSABLE FUNCIONAL :
2.5
Transportes y Comunicaciones
UBICACIN GEOGRAFICA
LOCALIDAD
DISTRITO
ACORIA
PROVINCIA
HUANCAVELICA
REGIN
HUANCAVELICA
SAO
REGIN GEOGRFICA
SIERRA
UBICACIN GEOGRAFICA
LATITUD SUR
123817
LONGITUD OESTE
745141
ALTITUD
3,160 m.s.n.m.
III
IDENTIFICACIN
3.1
como
Tres
Estrellas,
Achapata,
Sao,
Atocchuasi,
no
ha
sido
complementado
funcionamiento y operatividad.
con
obras
para
su
buen
POBLACIO
N
TASA
PERIODO DE PROYECCION
CRECIM 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01
2,007
.
0
1
2
3
4
5
6
205
ACHAPATA
1.023
219
224
229
234
240
245
251
156
TRES ESTRELLAS
1.023
167
171
175
179
183
187
191
180
ATOCC HUASI
1.023
193
197
202
207
211
216
221
150
SAO
1.023
161
165
168
172
176
180
185
691
740
757
774
792
810
829
848
TOTAL
1.023
FUENTE: INEI- CENSOS NACIONALES 2007, PROYECCIN AL 2010 - 2020
(AOS)
2,01 2,01
7
8
257
263
196
200
226
232
189
193
868
888
2,01
9
269
205
237
198
908
2,02
0
275
210
242
202
929
CUADRO N 03
CULTVOS MS IMPORTANTES Y PRODUCTIVIDAD
N
CULTIVO
TM/Ha
01
PAPA
8.600
02
MAIZ
1.260
03
CEBADA
1.200
04
TRIGO
1.200
05
HABA
1.190
06.
ARVEJA
1.210
Fuente: Direccin Regional Agraria Compendio Estadstico agrario 2007 Distrito de
Acoria.
Educativas
de
nivel
Primario,
01
PRONOEI;
las
productos de primera
se
mantenimiento
profesional.
han
por
realizado
parte
de
faenas
la
anuales
comunidad
comunales
sin
de
supervisin
3.2
se enfrenta
productos
es
Deficiente
agropecuarios
los
acceso
para
mercados
de
para
trasladar
productos
agropecuarios
los
concluyendo
que
la
causa
directa
constituye
la
restringido
intercambio
comercial,
bajo
nivel
de
Efecto Indirecto
Bajos niveles de actividades econmicas de la
poblacin
Efecto Directo
Menor flujo vehicular
Efecto Directo
Altos costos de transporte
Efecto Directo
Restringido intercambio
comercial
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente acceso para trasladar productos
agropecuarios a los mercados de consumo
y para la integracin Distrital y Provincial.
Causa Directa
Infraestructura vial en malas
condiciones y estrechos para la
integracin Distrital y Provincial.
Causa Indirecta
Carretera construido
con tramos estrechos
e inseguros para el
transito vehicular
3.3
Causa Indirecta
Escasa inversin del
sector por limitaciones
presupustales
Causa Indirecta
Inadecuado
mantenimiento y
conservacin de la
carretera Ayapampa
Tres Estrellas Pamparazu.
Problema Central
Deficiente
acceso
para
trasladar
productos
agropecuarios a los mercados
de
consumo y para la
Integracin
Distrital
y
Provincial.
Objetivo Central
Adecuado
acceso
para
trasladar
productos
agropecuarios a los mercados
de
consumo y para la
integracin
Distrital
y
Provincial.
Fin ltimo
Fin Indirecto
Mayor nivel de actividades
econmicas de la poblacin
Fin Directo
Incremento
del
vehicular
flujo
Fin Directo
Disminucin de costos de
transporte y tiempo de viaje
Amplio
Fin Directo
intercambio
comercial
OBJETIVO CENTRAL
Adecuado acceso para trasladar productos
agropecuarios a los mercados de consumo y
para la integracin Distrital y Provincial.
Medio Directo
Infraestructura vial en buenas
condiciones
MEDIO FUNDAMENTAL
Carreteras anchas y seguras
para el transito vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor
inversin
presupuestal
del
sector
correspondiente
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado mantenimiento y
conservacin de la carretera
Ayapampa Tres Estrellas
- Pamparazu.
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL
Carreteras anchas y seguras
para el transito vehicular
MEDIO FUNDAMENTAL
Mayor
inversin
presupuestal
del
sector
correspondiente
ACCION
Mejoramiento de la carretera
Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado mantenimiento y
conservacin de la carretera
Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu.
ACCION
Mantenimiento peridico y
rutinario de la carretera
Ayapampa Tres Estrellas
Pamparazu.
Alternativa I:
Mejoramiento de carretera Los
Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu
Alternativa II:
Mejoramiento de carretera
Ayapampa Tres Estrellas Pamparazu.
3.4
Alternativa II:
La segunda alternativa La primera alternativa consiste en realizar el
mejoramiento de la carretera de 4+720 Kms. En el tramo Ayapampa Tres
Estrellas - Pamparazu, con las siguientes caractersticas tcnicas de diseo:
4.50 mts. de ancho de plataforma a nivel afirmado con un espesor de 0.20
m. (Sub rasante compactado) compactado con material seleccionado y su
respectivo bombeo de 2% para el escurrimiento de las aguas con un
sistema de drenaje segn su requerimiento para una buena evacuacin del
agua el cual contara con Cunetas, 12 Alcantarillas, con curvas de volteo de
15 metros de radio con un sobre ancho de 0.5 mts., con una pendiente
promedio de 8% y tambin se colocaran la respectiva sealizacin con 04
postes kilomtricos.
CUADRO 04
CARACTERSTICAS TCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
CARACTERSTICAS
UNIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DE
MEDIDA
II
Longitud
Km.
4+720
4+720
Estimado
Ondulado
Ondulado
Ancho de calzada
4.50
4.50
Nmero de carril
Unidad
01
01
Km/Hora
35
35
Km
4+720
4+720
Pendiente Mxima
Bermas
0.5 a cada
0.5 a cada
Talud de Relleno
lado
lado
Est.
1:1.5
1:1.5
De acuerdo a
De acuerdo a
Topografa
Velocidad Directriz
Cunetas
Talud de Corte
Alcantarillas. .
Unidad.
normas
normas
Postes Kilomtricos
Unidad.
12
12
04
04
0.15
0.20
Espesor de Afirmado
IV
FORMULACION
4.1
4.1.1
45 das
45 das
4 meses
4.5 meses
01 10 aos
01 10 aos
INVERSIN
Etapa I
Estudios y Construccin
POST INVERCIN
Etapa I
Consolidacin de la operacin y
mantenimiento
FUENTE: EQUIPO FORMULADOR
esto
para
los
vehculos
de
carga
de
pasajeros
respectivamente.
4.2.2
4.2.3
POBLACIN DE REFERENCIA
Para el presente proyecto se determina como la poblacin de referencia a
todos los pobladores del
POBLACIO
N
TASA
CRECIM 2,01 2,01
2,007
.
0
1
205
ACHAPATA
1.023
219
224
156
TRES ESTRELLAS
1.023
167
171
180
ATOCC HUASI
1.023
193
197
150
SAO
1.023
161
165
691
740
757
TOTAL
1.023
FUENTE: INEI Y PROYECCION AL 2010-2020
PERIODO
2,01 2,01
2
3
229
234
175
179
202
207
168
172
774
792
DE PROYECCION
2,01 2,01 2,01
4
5
6
240
245
251
183
187
191
211
216
221
176
180
185
810
829
848
(AOS)
2,01 2,01
7
8
257
263
196
200
226
232
189
193
868
888
2,01
9
269
205
237
198
908
la
tasa
de
crecimiento
poblacional
de
la
provincia
de
2,02
0
275
210
242
202
929
IMDs
AUTOMOVIL
CAMIONETA
BUS MEDIANO
BUS GRANDE
C2E
C3E
ARTICULADO
TOTAL IMD
12
3
6
0
3
0
0
24
FC
1.1002
1.1002
1.1002
1.1002
1.0318
1.0318
1.0318
IMDa DISTRIBUCION %
13
3
7
0
3
0
0
26
50.39
12.60
25.20
0.00
11.81
0.00
0.00
100.00
TIPO DE VEHICULO
CUADRO 09
PROYECCIN DE TRFICO SIN PROYECTO
AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INICIO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
BUS MEDIANO
BUS GRANDE
C2E
C3E
ARTICULADO
TOTAL IMD
TASA DE CRECIMIENTO:
13
3
7
0
3
0
0
26
PASAJEROS
CARGA
13
3
7
0
3
0
0
26
14
3
7
0
3
0
0
27
:
:
14
3
7
0
4
0
0
28
1.190
4.900
2020
TOTAL
INCRENT.
14
14
14
14
15
15
15
3
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
29
29
29
31
31
31
Tasa de crecimiento de la Provincia de Huancavelica
PBI Hvca.
2
0
1
0
2
0
0
5
13
3
7
0
3
0
0
13
3
7
0
3
0
0
14
3
7
0
3
0
0
14
3
7
0
4
0
0
14
3
7
0
4
0
0
14
4
7
0
4
0
0
14
4
7
0
4
0
0
14
4
7
0
4
0
0
15
4
7
0
5
0
0
15
4
7
0
5
0
0
15
4
7
0
5
0
0
2
0
1
0
2
0
0
26
26
27
28
28
29
29
29
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
26
30
31
32
33
34
34
34
36
36
36
10
:
:
1.190
PASAJEROS
CARGA
4.900
CUADRO 11
CARACTERSTICAS DE LA OFERTA SEGN CONDICION DE PROYECTO
TRAMO AYAPAMPA - TRES
LONG.
ANCHO
ESTRELLAS - PAMPARAZU
km
SUPERF.
(ML)
PENDIENTE ESTADO
TOPOGRAFA
Km 0+000 4.720
4.72
Tierra
3-3.5
1 15%
Malo
Ondulatoria en Trocha
mal estado
de
50
cm
de
ancho,
las
alcantarillas
tipo
TMC
4.72
Tierra
4.5
0.15
1 15%
Bueno
TOPOGRAFA
Ondulatoria en
Afirmada en buen
estado
CUADRO 13
CARACTERISTICAS DE LA OFERTA CON PROYECTO
ALTERNATIVA II
TRAMO AYAPAMPA ESPESOR
TRES ESTRELLAS - LONG.
ANCHO
AFIRMADO
PAMPARAZU
km
SUPERF.
(ML)
(M)
PENDIENTE ESTADO
Km 0+000 4.720
4.72
Tierra
4.5
0.20
1 15%
Bueno
TOPOGRAFA
Ondulatoria en
Afirmada en buen
estado
4.3.3
CUADRO 14
OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA
CARACTERSTICAS GEOMTRICAS DE LA CARRETERA
CARACTERSTICAS
UNIDAD
SITUACIO ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DE
N ACTUAL
II
Longitud
MEDIDA
Km.
4+720
4+720
4+720
Topografa
Estimado
Malo
Ondulado
Ondulado
Ancho de calzada
3.00-3.50
4.50
4.50
Nmero de carril
Unidad
01
01
01
Km/Hora
30
35
35
Km
No existe
4+720
4+720
Pendiente Mxima
10
Bermas
No existe
0.5 a cada
0.5 a cada
Talud de Relleno
1:2.0
lado
lado
Est.
Psimo
1:1.5
1:1.5
De acuerdo a
De acuerdo a
Velocidad Directriz
Cunetas
Talud de Corte
Alcantarillas
Unidad.
No existe
normas
normas
Postes Kilomtricos
Unidad.
No existe
12
12
No Existe
04
04
0.15
0.20
Espesor de Afirmado
y su etapa de
CUADRO 15
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
Duracin
FASE I: PREINVERSIN
Elaboracin del Perfil del Proyecto
1.5 mes
2 meses
2 meses
Obras Preliminares
0.5 mes
Obras de Explanacin
0.5 mes
Movimiento de Tierras
1 meses
1 mes
Obras de Arte
1 mes
Drenaje
0.5 meses
Sealizacin
0.5 meses
2 a 9 aos
Cada 3 aos
CUADRO 16
ALTERNATIVA II
DESCRIPCIN
Duracin
FASE I: PREINVERSIN
Elaboracin del Perfil del Proyecto
1.5 mes
2 meses
FASE II:INVERSION
MEJORAMIENTO DE CARRETERA
2.5 meses
Obras Preliminares
0.5 mes
Obras de Explanacin
0.5 mes
Movimiento de Tierras
1 meses
1.5 mes
Obras de Arte
1 mes
Drenaje
0.5 meses
Sealizacin
0.5 meses
2 a 9 aos
Cada 3 aos
CUADRO 17
CRONOGRAMA DE EJECUCION
CUADRO 18
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
UND
ACTIVIDADES
1.00 COMPLEMENTARIAS
Limpieza General de Plataforma
1.10 Rutinaria
2.00 CAMINO
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
2.20 Menores
METRADO
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
PRECIO
TOTAL
363.25
HAS
1.65
220.15
363.25
182.40
M3
12.00
15.2
182.40
2000.00
0.56
1120.00
235.15
470.30
3.00 DRENAJE
1590.30
ML
UND
2.00
S/.
2135.95
10%
S/.
213.59
6%
S/.
128.16
S/.
2477.70
UTILIDAD
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
CUADRO 19
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
ACTIVIDADES
1.00 COMPLEMENTARIAS
Limpieza General de Plataforma
1.10 Peridica
2.00 CAMINO
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
2.20 Menores
UND
METRADO
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
792.59
HAS
1.65
480.36
792.59
364.80
M3
24.00
15.2
364.80
3.00 DRENAJE
3.10 Limpieza de Cunetas
3.20 Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
1590.30
ML
UND
2000.00
0.56
1120.00
2.00
235.15
470.30
PRECIO
TOTAL
S/.
2747.69
10%
S/.
274.77
6%
S/.
164.86
S/.
3187.33
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
Los costos en la situacin con proyecto son aquellos que sern asumidos por la
entidad ejecutora, en el ao de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de
obra de cada alternativa:
CUADRO 20
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
UND
METRADO
C. UNIT.
COSTO
TOTAL
PARCIAL
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Limpieza General de Plataforma
Almacenaje, Cargado, Traslado de
Material (Bacheo)
692.73
HAS
2.13
M3
220.15
468.92
12.23
223.81
18.30
CALZADA
625.21
Bacheo
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Menores
M3
M3
KM
Desencalaminado
18.30
25
457.50
5.30
15.2
80.56
0.50
174.3
87.15
DRENAJE
2309.37
ML
Limpieza de Cunetas
Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
Encausamiento de Pequeos Cursos de
Agua
4.0
0 ESTRUCTURAS
4.1
0 Conservacin de Seales
UND
M3
2850.00
0.56
1596.00
3.00
235.15
705.45
2.00
3.96
7.92
102.36
UND
4.00
25.59
102.36
S/.
3729.67
10%
S/.
372.97
6%
S/.
223.78
S/.
4326.42
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
CUADRO 21
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
UND
METRADO
C. UNIT.
PARCIAL
COSTO TOTAL
M
1.0
0ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.1
0Limpieza General de Plataforma
1.2 Almacenaje, Cargado, Traslado de Material
0 (Bacheo)
2.0
0CALZADA
2.1
0Bacheo
2.2 Limpieza de Derrumbes y Huaycos
0 Menores
2.3
0Desencalaminado
3.0
0DRENAJE
3.1
0Limpieza de Cunetas
3.2
0Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
3.4 Encausamiento de Pequeos Cursos de
0 Agua
4.0
0ESTRUCTURAS
4.1
0Conservacin de Seales
692.73
2.13
HAS
M3
220.15
468.92
12.23
223.81
18.30
625.21
M3
18.30
25
457.50
M3
5.30
15.2
80.56
KM
0.50
174.3
87.15
2309.37
ML
2850.00
0.56
1596.00
UND
3.00
235.15
705.45
M3
2.00
3.96
7.92
102.36
UND
5.0
0MEDIO AMBIENTE
3.1
0Acondicionamiento de Canteras
4.00
25.59
102.36
2183.41
ML
1.18
1850.35
2183.41
S/.
5913.08
10%
S/.
591.31
6%
S/.
354.78
S/.
6859.17
UTILIDAD
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
CUADRO 22
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
1.0
0ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1.1
0Limpieza General de Plataforma
1.2 Almacenaje, Cargado, Traslado de Material
0 (Bacheo)
2.0
0CALZADA
2.1
0Bacheo
UND
METRADO
C. UNIT.
PARCIAL
COSTO
TOTAL
767.33
HAS
M3
2.13
24.40
220.15
468.92
12.23
298.41
777.71
M3
24.40
25
610.00
2.2
0Limpieza de Derrumbes y Huaycos Menores
2.3
0Desencalaminado
3.0
0DRENAJE
3.1
0Limpieza de Cunetas
3.2
0Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
3.4 Encausamiento de Pequeos Cursos de
0 Agua
4.0
0ESTRUCTURAS
4.1
0Conservacin de Seales
M3
KM
5.30
15.2
80.56
0.50
174.3
87.15
2309.37
ML
UND
M3
2850.00
0.56
1596.00
3.00
235.15
705.45
2.00
3.96
7.92
102.36
UND
4.00
25.59
102.36
S/.
3956.77
10%
S/.
395.68
6%
S/.
237.41
S/.
4589.85
UTILIDAD
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
CUADRO 23
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS PAMPARAZU
DESCRIPCION
UND
METRADO
C. UNIT.
PARCIAL
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Limpieza General de Plataforma
Almacenaje, Cargado, Traslado de
Material (Bacheo)
766.11
HAS
M3
2.13
24.30
220.15
468.92
12.23
297.19
CALZADA
775.21
Bacheo
Limpieza de Derrumbes y Huaycos
Menores
M3
24.30
25
607.50
M3
5.30
15.2
80.56
Desencalaminado
KM
0.50
174.3
87.15
ML
2850.00
0.56
1596.00
3.0
0 DRENAJE
3.1 Limpieza de Cunetas
COSTO
TOTAL
2309.37
0
3.2
0 Limpieza de Alcantarillas y Tajeas
3.4 Encausamiento de Pequeos Cursos de
0 Agua
4.0
0 ESTRUCTURAS
4.1
0 Conservacin de Seales
UND
3.00
235.15
705.45
M3
2.00
3.96
7.92
102.36
UND
5.0
0 MEDIO AMBIENTE
3.1
0 Acondicionamiento de Canteras
4.00
25.59
102.36
2905.05
ML
1.57
1850.35
2905.05
S/.
6858.10
10%
S/.
685.81
6%
S/.
411.49
S/.
7955.39
MONTO TOTAL
FUENTE: EQUIPO TCNICO
CUADRO 24
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO (En Miles de S/.)
ALT.
BASE
ALTERNATIVA 1
INVERSION
MANTEN.
357.03
2.48
2.48
3.19
2.48
2.48
3.19
ALTERNATIVA 2
INVERSION
MANTEN.
367.35
4.33
4.33
6.86
4.33
4.33
6.86
4.59
4.59
7.96
4.59
4.59
7.96
2017
2018
2019
2020
2.48
2.48
3.19
2.48
4.33
4.33
6.86
-31.38
4.59
4.59
7.96
-32.15
CUADRO 25
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES (En Miles de S/.)
ALT.
BASE
ALTERNATIVA 1
INVERSION
MANTEN.
ALTERNATIVA 2
INVERSION
MANTEN.
282.05
1.86
1.86
2.39
1.86
1.86
2.39
1.86
1.86
2.39
1.86
290.21
3.24
3.24
5.14
3.24
3.24
5.14
3.24
3.24
5.14
-24.96
3.44
3.44
5.97
3.44
3.44
5.97
3.44
3.44
5.97
-25.58
CUADRO 26
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA I
(en Nuevos Soles)
A Precios Privados F.C. A Precios Sociales
Costos Intangibles
13,216.00
11,894.40
Expediente Tcnico
13,216.00 0.9
11894.4
Costos de Inversin de Activos Fijos
Costo Directo
Gastos Generales (6%)
Utilidad (4%)
Supervisin (3%)
IGV
400,473.22
297,816.03
17,868.96
11,912.64
8,934.48
63,941.10
413,689.22
0.79
0.79
0.79
0.79
0
265,860.37
235,274.66
14,116.48
9,410.99
7,058.24
0.00
277,754.77
CUADRO 27
MEJORAMIENTO CARRETERA AYAPAMPA TRES ESTRELLAS - PAMPARAZU
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA II
(en Nuevos Soles)
A Precios Privados F.C. A Precios Sociales
Costos Intangibles
13,216.00
11,894.40
Expediente Tcnico
13,216.00 0.9
11894.4
4.6
412,443.47
306,717.83
18,403.07
12,268.71
9,201.53
65,852.32
425,659.47
0.79
0.79
0.79
0.79
0
273,807.01
242,307.09
14,538.43
9,692.28
7,269.21
0.00
285,701.41
CUADRO 28
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL INCLUIDO EN
PRESUPUESTO
(ALTERNATIVA I Y II - en Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
MEDIO AMBIENTE
U.M.
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
18,317.80
Reacondicionamiento
de rea de almacn y
M2
Patio de Maquinas
620.00
Reforestacin y
revegetacin con
M2
1,500.00
plantas nativas del
lugar
COSTO DIRECTO (INCLUYE I.G.V.)
GASTOS GENERALES + UTILIDAD (10%)
IGV (19%)
PRESUPUESTO TOTAL
4.7
P.P.
9.44
5,852.80
8.31
12,465.00
21,967.60
2,196.76
4,591.23
28,755.59
COSTOS INCREMENTALES
Para la obtencin de los costos incremntales, se ha determinado mediante la
diferencia de costos con proyecto y sin proyecto para cada una de las
alternativas planteadas, a precios sociales y privados; cuyos resultados
obtenidos se muestra a continuacin.
CUADRO 29
COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO (en miles de S/.)
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ALT. 1
357.03
1.85
1.85
3.67
1.85
1.85
3.67
ALT. 2
367.35
2.11
2.11
4.77
2.11
2.11
4.77
2017
2018
2019
2020
1.85
1.85
3.67
-33.85
2.11
2.11
4.77
-34.62
CUADRO 30
COSTOS INCREMENTALES
A PRECIOS ECONOMICOS (en miles de S/.)
COSTO DE OPERACIN VEHICULAR
CUADRO N 11
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ALT. 1
282.05
1.39
1.39
2.75
1.39
1.39
2.75
1.39
1.39
2.75
-26.82
ALT. 2
290.21
1.58
1.58
3.58
1.58
1.58
3.58
1.58
1.58
3.58
-27.44
EVALUACIN
5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin sin proyecto optimizada estn referidos a la
transitabilidad de los usuarios de la va de acuerdo a los gastos en que anualmente
realizan las entidades involucradas. Las condiciones actuales hacen que los
vehculos padecen los efectos negativos al tener que transitar por la carretera en
psimas condiciones, por lo que no existen beneficios en esta situacin., sin
embargo se ha utilizado el costo operativo vehicular (COV) del trfico normal del
tramo en estudio, para la estimacin de dichos costos se considero lo siguiente:
caractersticas tcnicas.
Identificacin de los costos modulares establecidos por
el tramo de anlisis.
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011
1.66
0.28
1.40
0.00
1.57
0.00
0.00
4.91
2012
1.68
0.28
1.41
0.00
1.65
0.00
0.00
5.03
2013
1.70
0.29
1.43
0.00
1.73
0.00
0.00
5.15
2014
1.72
0.29
1.45
0.00
3.39
0.00
0.00
6.85
2015
1.75
0.30
1.46
0.00
3.55
0.00
0.00
7.06
2016
1.77
0.30
1.48
0.00
3.73
0.00
0.00
7.27
2017
1.79
0.30
1.50
0.00
3.91
0.00
0.00
7.50
2018
1.81
0.31
1.52
0.00
4.10
0.00
0.00
7.73
2019
1.83
0.31
1.53
0.00
4.30
0.00
0.00
7.98
2020
1.85
0.31
1.55
0.00
4.51
0.00
0.00
8.23
CUADRO 32
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011
1.66
0.28
1.40
0.00
1.57
0.00
0.00
4.91
2012
1.68
0.28
1.41
0.00
1.65
0.00
0.00
5.03
2013
1.70
0.29
1.43
0.00
1.73
0.00
0.00
5.15
2014
1.72
0.29
1.45
0.00
3.39
0.00
0.00
6.85
2015
1.75
0.30
1.46
0.00
3.55
0.00
0.00
7.06
2016
1.77
0.30
1.48
0.00
3.73
0.00
0.00
7.27
2017
1.79
0.30
1.50
0.00
3.91
0.00
0.00
7.50
2018
1.81
0.31
1.52
0.00
4.10
0.00
0.00
7.73
2019
1.83
0.31
1.53
0.00
4.30
0.00
0.00
7.98
2020
1.85
0.31
1.55
0.00
4.51
0.00
0.00
8.23
CUADRO 33
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
2011
1.22
0.22
1.03
0.00
2012
1.24
0.22
1.04
0.00
2013
1.25
0.23
1.05
0.00
2014
1.27
0.23
1.07
0.00
2015
1.28
0.23
1.08
0.00
2016
1.30
0.23
1.09
0.00
2017
1.31
0.24
1.10
0.00
2018
1.33
0.24
1.12
0.00
2019
1.35
0.24
1.13
0.00
2020
1.36
0.25
1.14
0.00
C2E
C3E
ARTICULADO
TRAFICO GENERADO
0.00
0.00
0.00
0.00
1.16
0.00
0.00
3.63
1.22
0.00
0.00
3.72
1.28
0.00
0.00
3.81
2.50
0.00
0.00
5.06
2.62
0.00
0.00
5.21
2.75
0.00
0.00
5.37
2.88
0.00
0.00
5.54
3.02
0.00
0.00
5.71
3.17
0.00
0.00
5.89
3.33
0.00
0.00
6.08
CUADRO 34
5.3
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011
1.22
0.22
1.03
0.00
1.16
0.00
0.00
3.63
2012
1.24
0.22
1.04
0.00
1.22
0.00
0.00
3.72
2013
1.25
0.23
1.05
0.00
1.28
0.00
0.00
3.81
2014
1.27
0.23
1.07
0.00
2.50
0.00
0.00
5.06
2015
1.28
0.23
1.08
0.00
2.62
0.00
0.00
5.21
2016
1.30
0.23
1.09
0.00
2.75
0.00
0.00
5.37
2017
1.31
0.24
1.10
0.00
2.88
0.00
0.00
5.54
2018
1.33
0.24
1.12
0.00
3.02
0.00
0.00
5.71
2019
1.35
0.24
1.13
0.00
3.17
0.00
0.00
5.89
2020
1.36
0.25
1.14
0.00
3.33
0.00
0.00
6.08
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales del proyecto vienen dados por el ahorro en los costos
de operacin vehicular entre la carretera sin proyecto optimizada y la carretera
con proyecto mejorada para cada alternativa; considerando adems la carretera en
un solo tramo tal cual se describe en la oferta actual. Ver cuadros adjuntos.
CUADRO 35
AO
SIN
PROYECTO
2010
2011
2012
146.78
150.13
153.61
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
NORMAL
GENERADO
NORMAL
GENERADO
0.00
83.06
84.91
0.00
12.19
12.46
0.00
83.06
84.91
0.00
12.19
12.46
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
157.20
160.93
164.79
168.79
172.94
177.24
181.71
186.34
86.84
88.83
90.89
93.02
95.23
97.53
99.90
102.37
12.74
16.38
16.84
17.32
17.82
18.34
18.88
19.45
86.84
88.83
90.89
93.02
95.23
97.53
99.90
102.37
12.74
16.38
16.84
17.32
17.82
18.34
18.88
19.45
CUADRO 36
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PREC. DE MERCADO (en miles de S/.)
AO
ALT. 1
ALT. 2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
71.99
73.72
75.52
78.95
80.96
83.04
85.20
87.45
89.78
92.21
71.99
73.72
75.52
78.95
80.96
83.04
85.20
87.45
89.78
92.21
CUADRO 37
SIN
PROYECTO
2010
2011
2012
2013
108.69
111.17
113.74
116.40
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
TRAFICO
NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO
0.00
61.60
62.97
64.40
0.00
9.04
9.24
9.45
0.00
61.60
62.97
64.40
0.00
9.04
9.24
9.45
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
119.15
122.01
124.97
128.03
131.22
134.52
137.94
65.87
67.40
68.98
70.62
72.31
74.07
75.90
12.14
12.48
12.84
13.21
13.59
13.99
14.41
65.87
67.40
68.98
70.62
72.31
74.07
75.90
12.14
12.48
12.84
13.21
13.59
13.99
14.41
CUADRO 38
BENEFICIOS INCREMENTALES
A PRECIOS SOCIALES (en miles de S/.)
CUADRO N 21
AO
ALT. 1
ALT. 2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
53.21
54.48
55.81
58.34
59.82
61.36
62.95
64.61
66.33
68.12
53.21
54.48
55.81
58.34
59.82
61.36
62.95
64.61
66.33
68.12
: 11%
vehicular
Finalmente, despus de haber realizado el clculo, para ambas alternativas,
a precios privados y sociales, el resultado es el siguiente:
La alternativa I es la nica para que
INVERSION
2010
357.03
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE DESCUENTO
COSTO
IMPACT.
AMBIEN.
COSTO DE
MANTEN.
BENEF.
AHORRO
COV
1.85
1.85
3.67
1.85
1.85
3.67
1.85
1.85
3.67
-33.85
71.99
73.72
75.52
78.95
80.96
83.04
85.20
87.45
89.78
92.21
VAN =
TIR =
B/C =
11.00 %
FLUJO
NETO
-357.03
70.14
71.87
71.85
77.10
79.11
79.37
83.35
85.60
86.11
126.06
112.55
17.56
353.01
CUADRO 40
INVERSION
2010
2011
2012
282.05
COSTO
IMPACT.
AMBIEN.
COSTO DE
MANTEN.
1.39
1.39
BENEF.
AHORRO
COV
53.21
54.48
FLUJO
NETO
-282.05
51.82
53.10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE DESCUENTO
2.75
1.39
1.39
2.75
1.39
1.39
2.75
-26.82
11
55.81
58.34
59.82
61.36
62.95
64.61
66.33
68.12
VAN =
TIR =
B/C =
53.05
56.95
58.43
58.60
61.57
63.23
63.58
94.94
65.43
15.89
1.23
CUADRO 41
INVERSION
2010
367.35
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE DESCUENTO
COSTO
IMPACT.
AMBIEN.
COSTO DE
MANTEN.
BENEF.
AHORRO
COV
2.11
2.11
4.77
2.11
2.11
4.77
2.11
2.11
4.77
-34.62
11
71.99
73.72
75.52
78.95
80.96
83.04
85.20
87.45
89.78
92.21
VAN =
TIR =
B/C =
FLUJO
NETO
-367.35
69.88
71.61
70.75
76.84
78.85
78.27
83.09
85.34
85.02
126.83
99.66
16.68
1.27
CUADRO 42
INVERSION
2010
2011
2012
2013
290.21
COSTO
IMPACT.
AMBIEN.
COSTO DE
MANTEN.
1.58
1.58
3.58
BENEF.
AHORRO
COV
53.21
54.48
55.81
FLUJO
NETO
-290.21
51.62
52.90
52.23
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TASA DE DESCUENTO
1.58
1.58
3.58
1.58
1.58
3.58
-27.44
11
58.34
59.82
61.36
62.95
64.61
66.33
68.12
VAN =
TIR =
B/C =
56.76
58.24
57.78
61.37
63.03
62.76
95.56
55.36
15.05
1.19
lo descrito en el presupuesto.
El comportamiento de la sensibilidad se presenta en el siguiente cuadro.
CUADRO 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
DESCRIPCION
INVERSION BENEFICIOS
(+20%)
(-10%)
COSTOS
COSTOS
(+10%)
(+20%)
BENEFICIOS BENEFICIOS
(-10%)
ALTERNATIVA 1
8.92
30.63
2.37
(-20%)
-60.68
11.58
13.34
11.17
6.91
B/C
1.03
1.11
1.01
0.82
-3.17
20.56
-8.70
-72.76
TIR ( % )
10.80
12.53
10.40
6.20
0.99
1.07
0.97
0.79
COSTOS
COSTOS
(+10%)
(+20%)
TIR ( % )
ALTERNATIVA 2
B/C
CUADRO 44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA
DESCRIPCION
INVERSION
BENEFICIOS
(+20%)
(-10%)
BENEFICIOS BENEFICIOS
(-10%)
ALTERNATIVA 1
40.88
65.46
29.63
-53.30
TIR ( % )
13.06
14.89
12.63
8.20
1.10
1.18
1.08
0.88
25.41
52.57
15.44
-68.77
TIR ( % )
12.25
14.06
11.83
7.46
1.06
1.14
1.04
0.85
B/C
ALTERNATIVA 2
(-20%)
B/C
5.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.6.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
en
esta
etapa
se
espera
la
participacin
del
sector
DE
LOS
COSTOS
DE
OPERACIN
MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento y operacin sern asumidas, por el
municipio distrital de Acoria, as como de los principales beneficiarios como
son las 04 localidades identificadas en lo largo del trayecto durante la vida
til del proyecto, estos trabajos se realizaran en forma rotativa bajo un rol
que previamente se elaborara y se dar estrictamente cumplimiento en
esta tarea bajo la direccin tcnica de la Municipalidad Distrital de Acoria,
este rol se realizar cada ao previamente al cambio de las autoridades
comunales o de los presidentes de cada comunidad con la finalidad de
tener presente siempre los logros de los trabajos anteriores.
5.7 IMPACTO AMBIENTAL
Para
no sea expuesto a la
intemperie, para lo cual debern realizar riego del terreno, de esta forma se evita
su emisin.
Control de equipo. Se debe tener un control tcnico peridico de todo el equipo
puesto en obra, el cual adems de cumplir con las exigencias contractuales,
deber cumplir con los controles de lmites permisibles de emisin de gases para
vehculos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petrleo, gasolina.
Para el control se deber solicitar el certificado de emisin de gases de cada
vehculo emitido por un taller autorizado.
d) Control de eliminacin de residuos de los riachuelos
Desarrollar
actividades
de
capacitacin
educacin,
orientadas
la
ACTIVIDADES
Al personal de obra
Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos.
Al personal profesional
Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollo sostenible o
sostenibilidad del proyecto.
A la poblacin
Educar a las diferentes organizaciones sociales, que debern contribuir en la
formacin de los valores y hbitos de las personas, en proteger la naturaleza.
CUADRO 45
IDENTIFICACION DE FACTORES CONTAMINANTES
DURANTE EL PROYECTO
Fases del Proyecto
Factores
Construcci
Operacin y
n
Mantenimiento
I. Aspectos Fsicos
I.1 Atmsfera
- Contaminacin con polvos
-X
- Contaminacin con humos y
-X
gases
- Niveles sonoros altos
-X
I.2 Agua
- Variacin del flujo
-X
- Conflicto de demanda
-X
- Calidad de agua
-X
I.3 Suelo
- Calidad de suelo
-X
- Degradacin de suelo
-X
II. Aspectos Biolgicos
II.1 Flora
- Prdida de hbitat
-X
- Calidad de hbitat
-X
II.2 Fauna
- Prdida de hbitat
-X
-X
- Calidad de hbitat
-X
-X
- Especies en peligro
-X
III. Aspectos socioeconmicos y
culturales
III.1 Economa
- Generacin de empleo
+X
+X
- Economa local y zonal
+X
+X
III.2 Nivel cultural
- Estilo de vida
+X
- Salud
-X
+X
- Educacin
+X
III.3 Inters Humano
- Paisaje
-X
- Lugares arqueolgicos
-X = Impacto ambiental negativo
+X = Impacto ambiental positivo
-X
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Realizacin de
encuestas.
Visita a hogares
para medicin de peso y
talla a los nios
La comunidad se mantiene
organizada a lo largo del tiempo y
maneja adecuadamente la
infraestructura proyectada.
La comunidad es capaz de
adecuar su produccin a los cambios
de la demanda de productos
agrcolas.
PROPSITO
COMPONENTE
Realizacin de actividades de
mantenimiento
Sectores sin deslizamientos constantes
Plataforma adecuado sin erosin
Pendientes adecuados
Ancho de la plataforma adecuado para el
transito existente
Estadsticas del
ministerio de Transportes y
comunicaciones
Efectuar conteos de
trfico de carga y pasajeros
en sitios estratgicos, o
capitales de distritos.
Encuestas a
productores de la zona
beneficios
Financiamiento apropiado y
oportuno al gobierno central u otro
organismo.
Mejoramiento de 4.720 km de va a un
costo de S/. 413,689.22 nuevos soles, donde
ACCIONES
tcnico
vial,
Expediente
Tcnico,
Ejecucin de la obra
utilidad.
de
Exp.
Tcnico
tcnico
consultores.
de obra
Disponibilidad de personal de
planta del gobierno regional o
Resolucin de
liquidacin fsico-financiero
S/.
13,216.00
Elaboracin
Resolucin de
aprobacin del expediente
Mitigacin
mitigacin ambiental
Resolucin de
aprobacin de presupuesto.
Asignacin de presupuesto
oportuno
Participacin de la poblacin.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de
inversiones del ao 2010; por ser prioritario para las localidades en que
se halla localizado el proyecto.
Los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educacin; asimismo el estudio
ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mnimos que exige
ANEXOS
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
ACTAS DE COMPROMISO
PLANOS
ANALISIS COV
COSTOS INCREMENTALES