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FORMULARIO No. 4 - 02
EVALUACIN DE LOS TPICOS DE SSA PARA CONCURSO DE OFERTAS
(EMPRESAS NACIONALES)
1.- La empresa tiene una Poltica de SSA (1 sola hoja) - (15 puntos)
Calificacin de la pregunta:
Puntos
La Poltica de SSA est firmada por el Gerente General.
3
1.2 Consta el nombre del Gerente General en el Documento.
2
1.3 La Poltica tiene fecha y periodo de vigencia.
2
En el contenido de la Poltica se omiten 5 o ms de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacin, gestin de riesgos,
0
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
1.1
En el contenido de la Poltica se omiten 4 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacin, gestin de
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omiten 3 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacin, gestin de
1.4
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omiten 5 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacin, gestin de
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omite alguno de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacin, gestin de
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
riesgos,
riesgos,
riesgos,
riesgos,
2
4
6
8
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
El reglamento donde se encuentra la politica tiene vigencia de 2 aos a partir de su aprobacin
2.- La empresa tiene un rea responsable de SSA (para el adecuado desarrollo del servicio requerido) - (20 puntos)
2.1 Organigrama actual del rea de SSA, con las posiciones y nombres de las personas que las ocupan, claramente definidos
(1 sola hoja).
2.2 Matriz asociada con el rea de SSA (adjuntar los CVs actualizados del personal de SSA)
Posicin
Nombre
Formacin Profesional
(Ttulo, Universidad, ao)
Supervisor de SSA
Tecnica de SSA
Vania Almeida
Ingeniera Comercial
Medico Ocupacional
2.1
160 trabajadores
Calificacin de la pregunta:
Organigrama (Quito - Campo) establecido para el proyecto, con las posiciones y nombres claramente definidos.
El personal responsable de SSA no cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; no est
completo y no existe congruencia con el organigrama presentado.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; est
2.2
completo pero no existe congruencia con el organigrama presentado.
Puntos
6
0
3
6
Cdigo de
registro
profesional
MRL
Experiencia Experiencia
en la
en SSA
posicin
[aos]
[aos]
En tramite
En tramite
10
2.2
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; existe
congruencia con el organigrama presentado pero no est completo.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; existe
congruencia con el organigrama presentado y est completo.
2.3 Nmero de trabajadores permanentes relacionados de forma directa con el servicio requerido.
9
12
2
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
La empresa cuenta con Departamento Medico y ambulancia propia
Nota:
1-Si la empresa tiene hasta 9 trabajadores, deber contar como mnimo con un Delegado de Seguridad y Salud, como Responsable de la Prevencin de Riesgos.
2-Si la empresa tiene hasta 49 trabajadores, deber contar como mnimo con un Responsable de la Prevencin de Riesgos, con formacin y experiencia en SSA.
3-Si la empresa tiene ms de 50 trabajadores, deber contar con una Unidad de Seguridad y Salud para la Prevencin de Riesgos. El personal de la Unidad deber
tener formacin y experiencia en SSA.
4-Si la empresa tiene ms de 100 trabajadores, deber contar con una Unidad de Seguridad y Salud para la Prevencin de Riesgos. El personal de la Unidad
deber tener formacin y experiencia en SSA. Adicionalmente, la empresa deber contar con un Servicio Mdico de Empresa, liderado por un Mdico con
formacin en Salud Ocupacional.
3.-
La empresa tiene su Reglamento Interno de Seguridad y Salud aprobado por la Entidad de Control respectiva? - (25
puntos)
Nacional Extranjera
3.1 La empresa es nacional o extranjera?
x
SI
NO
Calificacin de la pregunta:
Puntos
Presenta el documento de aprobacin fuera de vigencia; y/o presenta el documento de ingreso del nuevo reglamento para
aprobacin del MRL.
13
25
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
Nota:
1-Para el numeral 3.3: Si la empresa tiene hasta 9 trabajadores, deber contar como mnimo con un Plan de la Prevencin de Riesgos.
2-Para el numeral 3.3: Si la empresa tiene 10 ms trabajadores, deber contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
3-Si no se presenta el documeto de aprobacin de la Entidad de gobierno respectiva, se pierde automticamente todo el puntaje de la pregunta.
En caso de que la empresa favorecida en el proceso de evaluacin no disponga del Reglamento interno de Seguridad y Salud, debidamente aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, tendr la obligacin de:
1.- Presentar el documento de entrega-recepcin de su Reglamento Intenro de Seguridad y Salud, para revisin por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, en un plazo de 6 meses a partir de la firma del contrato respectivo.
2.- Presentar el documento de aprobacin de su Reglamento Intenro de Seguridad y Salud, por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, en un plazo de 1 ao a partir de la firma del contrato respectivo.
4.-
La empresa tiene una evaluacin de riesgos en funcin de sus actividades y puestos de trabajo, para el servicio
requerido? - (35 puntos)
4.1 Matriz de riesgos asociada con las actividades de la empresa
Metodologa utilizada para el anlisis de riesgos?
NTP 330
Actividad especfica
Suelda de diferentes tanques y equipos
Instalacion de conexiones electricas
Mantenimiento de generadores y vehiculos
Construccion de muebles y camas
Instalacion tuberias y equipamiento de baos
Instalacion de paneles de campers
#
expuestos
8
6
4
6
1
4
Factor de riesgo
presente
Quemaduras, cortes,
Electrocucin,
Caidas
caida a diferente
nivel
a diferente nivel,
Golpes, Cortes
Aplastamiento
Cortes, Golpes
Cortes, Golpes
Cortes ,Aplastamiento
Calificacin de la pregunta:
Tipo de
Factor
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Fsico
Nivel de
Riesgo
1
2
3
3
3
1
Puntos
La metodologa utilizada para el anlisis de riesgos es coherente con la actividad que desarrolla la empresa.
La informacin presentada est incompleta en relacin a los aspectos requeridos en el formato solicitado.
15
Presenta la informacin requerida de forma consistente pero en otro formato diferente al solicitado.
25
La evaluacin de riesgos presentada es consistente con el tamao y riesgo de las actividades desarrolladas para el
cumplimiento del servicio requerido, est completa y en el formato solicitado.
30
4.1
4.2
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
5.-
La empresa tiene Sistemas de Gestin para los temas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control
Ambiental y/o Calidad? - (5 puntos)
5.1 Matriz asociada con Sistemas de Gestin
SI
NO
Calificacin de la pregunta:
Se presenta el o los certificados asociados con sistema de Seguridad, Salud, Ambiente o calidad.
Puntos
5
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
El Sistema es
certificado:
(adjuntar certificados)
Empresa:
Fecha:
Realizado por:
PUNTOS
3.00
2.00
2.00
8.00
Pregunta No. 1
Fecha igual a la de aprobacin y vigencia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (SST)
Pregunta No. 2
2.00
6.00
12.00
Item analizado
Nmero de personas (permanentes) que trabajarn en la empresa?
Organigrama (Quito - Campo) establecido para el proyecto, con las posiciones claramente
definidas?
Observaciones / comentarios
23 empleados acorde a planilla del IESS
Pregunta No. 3
FINAL
Observaciones / comentarios
25
Puntaje
Item analizado
Si es empresa extranjera domiciliada y que trabaja permanentmente en el pas o es una
empresa Ecuatoriana, documento de aprobacin del Reglamento de Seguridad y Salud por el
Ministerio de Relaciones Laborales?
0
Pregunta No. 4
30
Observaciones / comentarios
Pregunta No. 5
FINAL
Observaciones / comentarios
5
Puntaje
Item analizado
La empresa tiene un Sistema de Gestin para la Salud Ocupaciona? Para la Seguridad
Industrial? Para el Control Ambiental?, o una integracin de stos?
0
0
NOTA:
El puntaje mximo posible es de 100 puntos.
FINAL
35
Puntaje
Item analizado
2.50
FINAL
20
Puntaje
25.00
Observaciones / comentarios
15
Puntaje
Item analizado
La Poltica de SSA est firmada por el Gerente General?
Consta el nombre del Gerente General en el Documento?
La Poltica tiene fecha y periodo de vigencia?
100
0.00
FINAL
0.00%
PUNTAJE FINAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FORMULARIO No. 4 - 01
EVALUACIN DE LOS TPICOS DE SSA PARA CONCURSO DE OFERTAS
(EMPRESAS EXTRANJERAS)
1.- La empresa tiene una Poltica de SSA (1 sola hoja) - (15 puntos)
1.1
1.2
1.3
1.4
Calificacin de la pregunta:
La Poltica de SSA est firmada por el Gerente General.
Consta el nombre del Gerente General en el Documento.
La Poltica tiene fecha y periodo de vigencia.
En el contenido de la Poltica se omiten 5 o ms de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacn, gestin d
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omiten 4 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacn, gestin d
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omiten 3 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacn, gestin d
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omiten 5 de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacn, gestin d
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
En el contenido de la Poltica se omite alguno de los requisitos de cumplimiento, tales como: legislacn, gestin d
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, asociados con SSA.
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
2.- La empresa tiene un rea responsable de SSA (para el adecuado desarrollo del servicio requerido) - (20 punto
2.1 Organigrama actual del rea de SSA, con las posiciones y nombres de las personas que las ocupan, claramente
(1 sola hoja).
2.2 Matriz asociada con el rea de SSA (adjuntar los CVs actualizados del personal de SSA)
Posicin
2.1
Nombre
trabajadores
Calificacin de la pregunta:
Organigrama (Quito - Campo) establecido para el proyecto, con las posiciones y nombres claramente definidos.
El personal responsable de SSA no cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio
2.2
2.2
2.3
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; no
completo y no existe congruencia con el organigrama presentado.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; es
completo pero no existe congruencia con el organigrama presentado.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; ex
congruencia con el organigrama presentado pero no est completo.
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia necesarios para el servicio; ex
congruencia con el organigrama presentado y est completo.
Nmero de trabajadores permanentes relacionados de forma directa con el servicio requerido.
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
Nota:
1-Si la empresa tiene hasta 9 trabajadores, deber contar como mnimo con un Delegado de Seguridad y Salud, como Responsable de la Preven
2-Si la empresa tiene hasta 49 trabajadores, deber contar como mnimo con un Responsable de la Prevencin de Riesgos, con formacin y expe
3-Si la empresa tiene ms de 50 trabajadores, deber contar con una Unidad de Seguridad y Salud para la Prevencin de Riesgos. El personal de
tener formacin y experiencia en SSA.
4-Si la empresa tiene ms de 100 trabajadores, deber contar con una Unidad de Seguridad y Salud para la Prevencin de Riesgos. El personal d
deber tener formacin y experiencia en SSA. Adicionalmente, la empresa deber contar con un Servicio Mdico de Empresa, liderado por un M
formacin en Salud Ocupacional.
3.-
La empresa tiene su Reglamento Interno de Seguridad y Salud aprobado por la Entidad de Control respect
puntos)
3.1 La empresa es nacional o extranjera?
3.4 Si 3.1 es "EXTRANJERA" y 3.2 "NO" , presentar documento de aprobacin de su Reglamento Interno o M
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por parte de la Entidad de gobierno respectiva en su pas de origen (1 hoja
Calificacin de la pregunta:
No presenta el documento de aprobacin solicitado.
Presenta el documento de aprobacin fuera de vigencia; y/o presenta el documento de ingreso del nuevo reglamento
aprobacin de la Entidad de Control respectiva.
Presenta el documento de aprobacin solicitado, vigente a la fecha.
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, sern calificadas con cero.
Observaciones:
Nota:
1-Para el numeral 3.3: Si la empresa tiene hasta 9 trabajadores, deber contar como mnimo con un Plan de la Prevencin de Riesgos.
2-Para el numeral 3.3: Si la empresa tiene 10 ms trabajadores, deber contar con un Reglamento Intenrno de Seguridad y Salud.
3-Si no se presenta el documeto de aprobacin de la Entidad de gobierno respectiva, se pierde automticamente todo el puntaje de la pregunta.
En caso de que la empresa favorecida en el proceso de evaluacin no disponga delReglamento interno de Seguridad y Salud, debidamen
1.- Presentar el documento de entrega-recepcin de su Reglamento Intenro de Seguridad y Salud, para revisin por parte del Ministerio d
2.- Presentar el documento de aprobacin de su Reglamento Intenro de Seguridad y Salud, por parte del Ministerio de Relaciones Labora
4.-
La empresa tiene una evaluacin de riesgos en funcin de sus actividades y puestos de trabajo, para e
requerido? - (35 puntos)
4.1 Matriz de riesgos asociada con las actividades de la empresa
Metodologa utilizada para el anlisis de riesgos?
Actividad especfica
#
expuestos
Calificacin de la pregunta:
La metodologa utilizada para el anlisis de riesgos es coherente con la actividad que desarrolla la empresa.
4.1
La informacin presentada est incompleta en relacin a los aspectos requeridos en el formato solicitado.
Presenta la informacin requerida de forma consistente pero en otro formato diferente al solicitado.
La evaluacin de riesgos presentada es consistente con el tamao y riesgo de las actividades desarrollada
cumplimiento del servicio requerido, est completa y en el formato solicitado.
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, ser
Observaciones:
5.-
La empresa tiene Sistemas de Gestin para los temas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Control
Ambiental y/o Calidad? - (5 puntos)
5.1 Matriz asociada con Sistemas de Gestin
SI
NO
Qu aspecto(s) ges
Calificacin de la pregunta:
Se presenta el o los certificados asociados con sistema de Seguridad, Salud, Ambiente o calidad.
Si las respuestas a las preguntas son satisfactorias, alcanzarn el valor correspondiente indicado; caso contrario, ser
Observaciones:
DE OFERTAS
Puntos
3
2
2
0
2
4
6
8
Formacin Profesional
(Ttulo, Universidad, ao)
aramente definidos.
Puntos
6
0
Cdigo de
registro
profesional
MRL
Experiencia Experiencia
en la
en SSA
posicin
[aos]
[aos]
12
do.
NO
de aprobacin de su Reglamento
evencin de Riesgos.
Puntos
0
13
25
Seguridad y Salud.
Seguridad y Salud, debidamente aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, tendr la obligacin de:
isin por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, en un plazo de 6 meses a partir de la firma del contrato respectivo.
Factor de riesgo
presente
Tipo de
Factor
Puntos
rolla la empresa.
3
2
mencin.
dades.
mato solicitado.
licitado.
actividades desarrolladas para el
15
25
30
Nivel de
Riesgo
alidad.
Puntos
5
El Sistema es
certificado:
(adjuntar certificados)
o.
PUNTOS
3.00
2.00
2.00
8.00
Pregunta No. 1
Item analizado
La Poltica de SSA est firmada por el Gerente General?
Consta el nombre del Gerente General en el Documento?
La Poltica tiene fecha y periodo de vigencia?
El contenido de la Poltica hace relacin al cumplimiento de la legislacn, gestin de riesgos,
capacitacin, mejora continua, asignacin de recursos, como mnimo, asociados con SSA?
Pregunta No. 2
2.00
6.00
12.00
Item analizado
Nmero de personas (permanentes) que trabajarn en la empresa?
Organigrama (Quito - Campo) establecido para el proyecto, con las posiciones claramente
definidas?
El personal responsable de SSA cumple los requerimientos de formacin y experiencia
necesarios para el adecuado manejo de estos aspectos durante la ejecucin del servicio
requerido?
Pregunta No. 3
Item analizado
25.00
Pregunta No. 4
Item analizado
3
30
Pregunta No. 5
Item analizado
2.50
NOTA:
El puntaje mximo posible es de 100 puntos.
100
pregunta 1 pregunta 2
0
0
3
2
0
0
2
6
0
0
2
3
0
6
2
9
4
12
6
8
pregunta 3
0
13
25
pregunta 4
0
3
0
2
0
5
15
25
30
pregunta 5
0
5
EEDORES
O DE SSA)
Observaciones / comentarios
15
Puntaje
FINAL
Observaciones / comentarios
20
Puntaje
FINAL
Observaciones / comentarios
25
Puntaje
FINAL
Observaciones / comentarios
35
Puntaje
5
Puntaje
FINAL
Observaciones / comentarios
0.00
FINAL
0.00%
PUNTAJE FINAL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
comentarios
comentarios
comentarios
comentarios
comentarios