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CNAM : Systèmes d’information 2006

ED 2 : Modèle conceptuel des traitements (v 1.2)

Pour chacun des exercices ci dessous, vous établirez le diagramme acteur/flux ainsi que le
MCT.

EXERCICE 1 : DOSSIERS DE CANDIDATURE

A la réception du dossier rempli, un agent du département administratif effectue un premier


contrôle visuel de présence des pièces demandées. Le dossier est repris par un agent
expérimenté qui étudie son contenu dans le détail : contrôles sur l'état civil du candidat (limite
d'âge), sa scolarité (section de terminale, appréciations du livret scolaire...). Puis un cadre du
département étudie la « lettre de motivation » rédigée par l'étudiant, et faisant partie des
éléments à fournir dans le dossier. Si le bilan de tous ces contrôles est favorable, une
secrétaire saisit sur un terminal les informations importantes de l'étudiant, qui sont stockées
sur une base de données des candidats ; l'ordinateur édite une convocation à l'étudiant,
précisant date, heure et lieu des épreuves de sélection.

Envoi dossier
Agent administratif
Candidat
dossier

Convocation Agent expérimenté

Dossier visé

Excuse Secrétaire
Dossier visé 2
Cadre

Candidat

envoi du dossier

Traitement dossier
contrôle des pièces
contrôle du détail
convocation Lettre excuse
lettre de motivation
saisie des informations
édition des convocations
édition lettre excuses
envoi de convocation
envoi de lettre excuses
Accepter Refuser

EXERCICE 2 : GESTION DE MICROPRO

MicroPro, société de distribution de matériels informatiques, assure la maintenance du


matériel dans son atelier.
Si le matériel à réparer est garanti, la réparation est effectuée directement et gratuitement.
Dans le cas contraire, la réparation du matériel n'interviendra qu'après acceptation du devis
par le client.

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Une fois le matériel réparé, le client est averti par un courrier dans lequel est précisé le
montant à régler. Quand le client se présente pour retirer son matériel, ce dernier lui sera
remis contre paiement de la facture correspondante (le cas échéant).

Matériel à réparer

Devis

Client acceptation MicroPro

Lettre & Facture

Paiement & Facture

remise matériel

facture acquittée

Client

Matériel à réparer

accord

.
traitement garantie
vérifier garantie
devis
faire un devis
donner devis client
envoyer réparation
Garantie Pas Garantie
b
c
a
matériel garanti

Date retrait a ou (b & c)


traitement réparation
Client
Paiement réparer
établir facture
éditer lettre
c
envoyer facture
b Facture envoyer lettre
d
Hors garantie Toujours
a
Lettre Matériel réparé
(a et d) ou (b et c et d)
Traitement remise
encaisser
remettre matériel
Hors garantie Toujours

facture acquitée Matériel remis

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EXERCICE 3 : GESTION HOTELIERE

Un hôtel décide d'automatiser la réservation de ses chambres. Toute demande d'un client est
examinée. En fonction des disponibilités, il est répondu au client
• Soit que sa réservation est enregistrée et qu'il doit verser un acompte dans un délai de 8
jours, faute de quoi sa réservation sera annulée ;
• Soit qu'aucune chambre n'est disponible pour la période demandée.
A la réception de son règlement, une confirmation de réservation définitive est envoyée au
client.

demande réservation

réservation ok dde accompte

Client hotel
réservation impossible

envoi accompte

réservation confirmé

réservation annulée

Client

demande réservation

accompte

Traitement demande
vérifier dispo
répondre au client
enregistre réservation
réservation enregistrée dde accompte
demande accompte
J plus 9
réservation impossible pas dispo dispo
a b

(a et b) ou (a et c)
Traitement réservation
vérifier délai
encaisser accompte
réserver chambre
annuler réservation
éditer confirmation
éditer lettre excuse
envoyer les lettres
renvoyer accompte
confirmation
<=J+8 >J+8

réservation annulée

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EXERCICE 4 : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

Introduction
La gestion des approvisionnements est un domaine de la gestion de production. Un autre sous
ensemble de la gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) est le calcul des besoins,
qui détermine quoi fabriquer, à chaque niveau de la nomenclature des produits finis, et à
quelle date, pour satisfaire un plan de production établi en commun avec les commerciaux et
les responsables de fabrication de l'entreprise ; quoi fabriquer et quoi acheter. C'est là
qu'intervient la gestion des approvisionnements.
Processus d'approvisionnement
A partir de demandes d'approvisionnement établies par le calcul des besoins, les acheteurs
envoient des demandes de prix aux fournisseurs possibles, pour les articles nouveaux ou
d'approvisionnement exceptionnel (on se limitera à ces articles, laissant de côté les articles
connus et à approvisionnement régulier).

Les fournisseurs envoient des offres, étudiées en détail et comparées par les acheteurs ; ces
derniers font un choix. Le service des achats établit un bon de commande à destination du
fournisseur retenu. Une copie est remise au magasin en vue de la réception, une autre aux
services financiers pour les alerter d'un paiement futur aux fournisseurs.

Quand la livraison arrive, le magasinier contrôle quantitativement la marchandise. Un


contrôle de qualité est effectué.

La livraison est renvoyée en bloc si l'un de ces contrôles est négatif. Les contrôles
satisfaisants aboutissent à l'entrée en stock des articles. Le magasin établit un bon à payer aux
services financiers. Quand les services financiers reçoivent la facture du fournisseur, ils
vérifient qu'il lui correspond le bon à payer et émettent le chèque de paiement.

Dde approvisionnement
GPAO
Acheteur

choix
Magasin offre dde
bon de commande 2 Service achat

Livraison
Fournisseur
Renvoi
Facture
bon de commande 3
bon à payer Chèque

Service financier

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Demande appro

.
Traitement de la demande
rédaction demande prix
Liste des fournisseurs
Envoi demande prix Fournisseur

TOUJOURS

Dde prix offre

et facure
Traitement du choix
Détermination quantité
choix du fournisseur
bon à payer
rédaction bon de commande
Envoi bon de commande et
TOUJOURS Traitement paiement
comparaison facture bon
Livraison chèque
envoi chèque
bon de commande TOUJOURS

et
Traitement réception paiement
Renvoi marchandises
contrôle quantité
contrôle qualité
renvoi marchandise
rédaction bon à payer
envoi bon à payer Fournisseur
OK Pas OK

EXERCICE 5 : L'ENTREPRISE « JELOUTOU »

JELOUTOU est une entreprise de location de matériels, pour les bricoleurs (professionnels et
particuliers), allant du simple tournevis au camion de chantier.

Le client peut être renseigné à tout moment sur simple demande. S'il décide de louer, l'hôtesse
d'accueil vérifie la disponibilité du matériel sur son terminal et demande au client une pièce
d'identité et son permis de conduire s'il désire louer du matériel de transport. Si ces formalités
sont validées, un chèque de caution est demandé au client. Le bon de location est établi en
deux exemplaires et doit être signé par le client.

Muni du bon de location, le client se rend au guichet de retrait du matériel. Le magasinier,


après lecture du bon, se rend au dépôt pour rechercher le matériel. Un bon d'état est établi
avec le client, qui en garde un exemplaire, et le matériel lui est remis.
Le client se rend au service facturation et remet le bon de location, le bon d'état et le bon de
retour. La facture est établie en trois exemplaires. Elle mentionne le montant de caution
retenue.

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Pour que la caution soit rendue, il faut que la totalité des biens figurant sur le bon de location
ait été rendue. Si ce n'est pas le cas, la caution sera conservée jusqu'à ce que les biens loués
soient intégralement restitués.
Si la caution est intégralement retenue (matériel détruit...), le client fait un chèque pour le
montant de la location seule, le chèque de caution n'est pas rendu et est encaissé.
Si la caution est intégralement restituée (matériel entièrement rendu en bon état...), le client
fait un chèque pour !e montant de la location et le chèque de caution est restitué.
Si la caution doit être partiellement rendue - ou encaissé - (matériel abîmé...), le chèque de
caution est rendu au client et celui-ci doit payer l'intégralité de la facture (location plus
caution retenue).

Dde renseignements

renseignements obtenus
Dde location
Refus location Hôtesse

Dde pièces identité permis

envoie piece identité permis

Dde chèque caution

Envoi chèque caution Verif dispo réponse

bon de location
Client

bon de location signé

bon d'état
Guichet

Remise matériel

Retour matériel

bon de retour
remise des 3 bons

Facture

Chèque Service facturation

Restitution caution

Encaissement caution (partiel ou total)

caution conservée

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client Dde caution caution client

dde renseignement et
demande location Tt bon de location
.
.
Tt renseignement
Tt location TOUJOURS

TOUJOURS
Pas dispo Dispo bon location bon location signé

A
et
renseignement
dde justificatifs justificatif Tt retrait

refus location et
Tt caution TOUJOURS

TOUJOURS

bon état matériel

client retour matériel


et
Tt retour

bon location signé


A TOUJOURS
client

bon de retour

Facture Chèque
et
Tt facturation

et
Pas tt rendu Tt rendu TOUJOURS Tt paiement
Abi bon état

TOUJOURS

caution conservée
caution encaissée caution restituée
encaissement chèque

client

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