TV Rheinland Argentina S.A.

No Conformidades ms frecuentes
en los Sistemas de Gestin de la Calidad

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2010

1 | 18/11/2010

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TV Rheinland Argentina S.A.

Organismo de Certificacin

Certificacin:
Es la comprobacin de que un producto, un
proceso, un sistema de gestin o un determinado
personal cumple con criterios especiales
establecidos / requisitos especificados en una
norma u otro tipo de documento.
(Certificacin = comprobacin de la conformidad)

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Sistema de Gestin de la Calidad

Razones de una certificacin

Necesidad de mejorar el desempeo la organizaciones

Necesidad de ingresar a mercados internacionales en
condiciones competitivas

Requisitos de clientes

Exigencia de la casa matriz

Imagen positiva frente a los clientes actuales y potenciales

Optimizacin de recuros, por mejor gestin

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Etapas del proceso de certificacin

Implementacin del sistema
Seleccin de la
certificadora

6 a 12 meses

0 a 2 meses

Renovacin del
Certificado

15 das antes

Auditorade
de
Auditora
2do.Seguimiento
Seguimiento
2do.

Revisin
Revisinde
delala
documentacin
documentacin
Auditora
AuditoraFase
Fase11
certificacin
certificacin
Auditora
AuditoraFase
Fase22
Certificacin
Certificacin

1 a 3 meses

Auditorade
de
Auditora
1er.Seguimiento
Seguimiento
1er.

Certificado
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1 ao

1 ao

1 ao

Auditora de Certificacin

En la Auditora por parte del organismo de certificacin  TV:

Qu se audita?
 que existe un sistema de gestin
 que cumple con los requisitos de la norma elegida como referencia
 que el sistema funciona

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Auditora de Certificacin
Cmo se audita?
Evaluando que....
a)..... se ha identificado y definido adecuadamente los procesos
b) ..... se han asignado las responsabilidades
c) ..... se han implementado y mantenido los procedimientos
d) ..... los procesos son eficaces para lograr los resultados requeridos

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Auditora de Certificacin

Las auditoras buscan conformidad!!!

... y a veces se encuentran no conformidades.

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 Panorama ISO 9000

Es una FAMILIA

Sistemas de Gestin de la Calidad

Conceptos y vocabulario
ISO 9000

Sistemas de gestin de la calidad

Requisitos

Gestin para el xito sostenido de una

organizacin Enfoque de gestin de
la calidad
Gua para la auditora de sistemas de
gestin de la calidad y del medio
ambiente

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ISO 9001

ISO 9004

ISO 19011

 Estructura de la norma ISO 9001:2008

0 Introduccin
1 Objeto y campo de aplicacin
2 Referencias normativas
3 Trminos y definiciones
4 Sistema de gestin de la calidad
5 Responsabilidad de la direccin
6 Gestin de recursos
7 Realizacin del producto
8 Medicin, anlisis y mejora
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 Modelo de Sistema ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Clientes y
otras partes
interesadas

Sistema de Gestin de la
Calidad
Procesos de alta
direccin
Procesos de
gestin de
recursos

Requisitos

Mejora
continua del
SGC

Procesos de
medicin,
anlisis
y mejora

Procesos de
realizacin del
producto

Clientes y
otras partes
interesadas
Producto

Lneas de valor agregado

Lneas de informacin

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Satisfaccin

No Conformidades ms frecuentes
Confusin en:

Definicin del alcance (4.2.2)

Justificaciones de las exclusiones (4.2.2)

Identificacin de los requisitos legales y

regalmentarios relacionados con el producto o

servicio Actualizacin (7.2.1)

Identificacin y manejo de los procesos

tercerizados (4.1)

11 | 18/11/2010

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No Conformidades ms frecuentes
Adems suele evidenciarse:
En el proceso de Revisin por la Direccin (5.6):

Falta de informacin sobre la forma en que recibe

los datos de entrada

Falta de definicin de indicadores para el

seguimiento de objetivos

Poca claridad en las conclusiones

Ausencia de asignacin de recursos

Falta de acciones a tomar

Poco seguimiento de revisiones previas

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No Conformidades ms frecuentes
En el proceso de Auditoras Internas (8.2.2):

Falencias en la extensin del programa 

tiempos asignados escasos, no incluye todas

las reas o no contempla todos los requisitos

Definicin del perfil del auditor interno no apto

para la organizacin

Falta de independencia cuando el

implementador del SG audita todo

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No Conformidades ms frecuentes

En el proceso de Mejora (8.5):

Falta de acciones preventivas registradas

Falta de anlisis de las causas de las no

conformidades detectadas en el tratamiento de

acciones correctivas

Falta de verificacin de la efectividad de las

acciones tomadas

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No Conformidades ms frecuentes

En el proceso de gestin de los Recursos Humanos

(6.2):

Falta de la evaluacin de la eficacia de las acciones

de formacin tomadas

Mtodos de evaluacin poco efectivos

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No Conformidades ms frecuentes

En el proceso de Revisin de los pedidos del cliente

(7.2):

Falta de anlisis de la capacidad de cumplir con

los requisitos del cliente

No existencia de registro de la comunicacin con

el cliente sobre diferencias

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No Conformidades ms frecuentes
En la Medicin de la satisfaccin del cliente (8.2.1):

encuestas con baja representatividad estadstica

no aplican otros mtodos de medicin

En los procesos de Compras (7.4):

falta la evaluacin de ciertos proveedores

crticos

falencias en los criterios para su seleccin

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No Conformidades ms frecuentes
En el Control de los documentos (4.2.3):

existen documentos desactualizados

falta el control de los documentos externos

En el Control de los equipos de medicin (7.6):

las calibraciones por lo general se tercerizan

pero no se hace el control de dicho proceso

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No Conformidades ms frecuentes

.... Y cuando hay un Sistema de Gestin de

la Calidad bien implementado, todas estas
no conformidades pueden resolverse
adecuadamente
 La organizacin obtiene o mantiene el
Certificado otorgado por TV Rheinland

19 | 18/11/2010

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Gracias por escuchar!

20 | 18/11/2010

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