Elaboracion Plan Anual Contrataciones CORPAC SA (GG-0150-2011 10-03-2011)

CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL S.A.
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES DE CORPAC S.A.
Elaborado por:
rea de Organizacin y Mtodos
CORPORACIN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIN COMERCIAL
M ANUAL DE NORM AS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE

CONTRATACIONES DE CORPAC S.A.
Cdigo:
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
OM-MNP-
-2011
Fecha:
ENERO 2011
REA DE ORGANIZACIN Y MTODOS
ELABORACIN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

DE CORPAC S.A.
Pg. 3 de 20
NDICE
I.
OBJETIVO ..................................................................................
Pg.
04
II.
FINALIDAD ........................................................
04
III.
BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA ....................
04
IV.
ALCANCE ......................................................
04
V.
RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES .... 04
VI.
VIGENCIA ...........
05
VII.
DEFINICIONES ......................................
05
VIII. NORMATIVIDAD .
06
8.1
DISPOSICIONES GENERALES .............................................
06
8.2
DISPOSICIONES ESPECIFICAS ....
07
8.2.1 ELABORACIN DEL PAC ..........
07
8.2.2 CONTENIDO DEL PAC ......
08
8.2.3 APROBACIN DEL PAC ........
09
8.2.4 PUBLICACIN Y DIFUSIN DEL PAC ......
09
8.2.5 MODIFICACIN DEL PAC ......
09
8.2.6 EJECUCIN DEL PAC .......
10
8.2.7 SUPERVISIN DEL PAC ........
10
8.3
DISPOSCICIN COMPLEMENTARIA..
11
8.4
DISPOSICIONES FINALES.
11
IX.
PROCEDIMIENTO ..................................................................
12
9.1
FORMULACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES ........
12
9.2
FORMULACIN DEL PAC .......
12
9.3
MODIFICACIN DEL PAC .....
13
DISPOSICIONES FINALES ................................................................................................
15
X.
ANEXOS
N 01 FORMATO DEL CUADRO DE NECESIDADES ......
15
N 02 FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ....
14
N 03 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN DEL

CUADRO DE NECESIDADES ....... 15
N 04 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN DEL PAC ....
16
N 05 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DEL PAC .......
17
Cdigo:
OM-MNP-
-2011
Fecha:
ENERO 2011
I.

DE CORPAC S.A.
Pg. 4 de 20
OBJETIVO
Establecer las normas y los procedimientos para una eficiente elaboracin del Plan Anual de
Contrataciones de CORPAC S.A., de acuerdo a los requerimientos y metas de todas las
unidades orgnicas de la empresa y en concordancia con las normas legales vigentes que
resulten aplicables.
II.
FINALIDAD
El presente documento normativo tiene como finalidad constituirse en un instrumento de
gestin de permanente consulta para el personal involucrado en la formulacin, aprobacin,
modificacin, publicacin, registro, difusin, ejecucin, supervisin y evaluacin del Plan Anual
de Contrataciones de CORPAC S.A. (PAC).
III.
IV.
BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA

3.1
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.2
Directiva para la Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el mbito de

FONAFE, aprobado por Acuerdo de Directorio N 003-2005/018-FONAFE, y sus
modificatorias.
3.3
Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
3.4
Decreto Supremo N 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que

aprob la Ley de Contrataciones del Estado.
3.5
Decreto Supremo N 021- 2009-EF.
3.6
Resolucin N 169-2009-OSCE/PRE, que aprueba la Directiva N 005-2009-OSCE/CD,

sobre el Plan Anual de Contrataciones.
3.7
Reglamento de Organizacin y Funciones de CORPAC S.A. aprobado mediante Acuerdo

de Directorio N 027-2007-04.
ALCANCE
El presente Manual es de aplicacin para todo el personal de CORPAC S.A. que interviene en
la formulacin de las necesidades y en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u
obras.
V.
RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

El rea de Programacin y Control de Procesos de la Gerencia de Logstica es el responsable
de la evaluacin permanente de los procesos de contratacin, as como de la elaboracin,
modificacin, publicacin, difusin y ejecucin del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC
S.A.
ELABORADO
REVISADO
AREA DE ORGANIZACIN Y MTODOS
AREA DE PROGRAMACIN Y CONTROL DE PROCESOS
Cdigo:
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Fecha:
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VI.

DE CORPAC S.A.
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VIGENCIA
El presente Manual rige a partir del da siguiente de su aprobacin por la Gerencia General.
VII.
DEFINICIONES
a)
rea Usuaria.Unidad orgnica de CORPAC S.A. que requiere la contratacin de bienes, servicios y
obras para el cumplimiento de las funciones de su competencia y/o el desarrollo de las
actividades necesarias para el logro de los objetivos y metas establecidos en el Plan
Operativo Institucional aprobado y vigente.
b)
Bienes.Son objetos que requiere CORPAC S.A. para el desarrollo de las actividades y
cumplimiento de sus fines.
c)
Contratacin.Es la accin que realiza CORPAC S.A. para proveerse de bienes, servicios y obras,
asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con fondos pblicos, y
dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
d)
Cuadro de Necesidades.Formato que es llenado por las unidades orgnicas para hacer conocer las necesidades
de bienes, servicios y obras, de acuerdo a las metas programadas para el siguiente
ejercicio presupuestal, sirviendo como base para la elaboracin del Plan Anual de
Contrataciones que formula la Gerencia de Logstica.
e)
Especificaciones tcnicas y/o trminos de referencia

Son descripciones de las caractersticas, condiciones, cantidad y calidad de los bienes,
servicios u obras que se requieran contratar, cuya formulacin corresponde al rea
usuaria, en coordinacin con el rgano encargado de las contrataciones.
f)
Expediente de Contratacin.Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una
determinada contratacin, desde el requerimiento del rea usuaria hasta la culminacin
del contrato, incluyendo la informacin previa referida a las caractersticas tcnicas de lo
que se va a contratar, valor referencial, disponibilidad presupuestal, fuente de
financiamiento, tipo de proceso y modalidad de seleccin, sistema y modalidad de
contratacin y frmula de reajuste, de ser el caso.
g)
Obras.Construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin, renovacin y habilitacin de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones,
carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccin tcnica, expediente tcnico,
mano de obra, materiales y/o equipos.
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REVISADO
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ENERO 2011
VIII.

DE CORPAC S.A.
Pg. 6 de 20
h)
rgano Encargado de las Contrataciones.En lo que respecta a la sede central le corresponde a la Gerencia de Logstica; para el
caso de las sedes de provincias ser la Gerencia Central de Aeropuertos, o a quien este
delegue.
i)
OSCE.Es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, adscrito al Ministerio de

Economa y Finanzas, con personera jurdica de derecho pblico, que goza de
autonoma tcnica, funcional, administrativa, econmica y financiera.
j)
PAC.Plan Anual de Contrataciones.
k)
Servicio en general.Actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para atender una necesidad
de CORPAC S.A. pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada sus
prestaciones.
l)
SEACE.Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado, que permite el intercambio de

informacin y difusin de las contrataciones de CORPAC S.A., as como la realizacin de
transacciones electrnicas.
NORMATIVIDAD
8.1
DISPOSICIONES GENERALES
8.1.1
El Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., constituye una herramienta

integral que comprende la planificacin y programacin de las necesidades de todas
las reas usuarias. Tales necesidades se proyectan y expresan en el presupuesto
para el ejercicio correspondiente, en concordancia con los objetivos y metas que
cada rea usuaria desea lograr en el periodo.
8.1.2
CORPAC S.A. elaborar el Plan Anual de Contrataciones, donde prever los bienes,
servicios y obras que se requerirn durante el ejercicio presupuestal y el monto del
presupuesto requerido.
8.1.3
La informacin del PAC que se publique en el SEACE deber incluir

campos consignados en el Anexo N 02 del presente Manual.
8.1.4
La Gerencia General evaluar semestralmente la ejecucin del Plan Anual de

Contrataciones, para cumplir con las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo
Institucional. Excepcionalmente, podr realizar evaluaciones adicionales, cuando la
situacin as lo amerite o cuando lo considere necesario.
ELABORADO
REVISADO
todos los
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8.2

DE CORPAC S.A.
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DISPOSICIONES ESPECFICAS
8.2.1
ELABORACIN DEL PAC
Etapa de Programacin y Formulacin del Presupuesto Institucional

8.2.1.1 La Gerencia General, o a quien esta delegue, establecer el plazo mximo en el
cual las reas usuarias debern presentar sus requerimientos de bienes,
servicios y obras al rea de Programacin y Control de Procesos de la Gerencia
de Logstica.
8.2.1.2 Las reas usuarias, de acuerdo con sus necesidades, directamente o travs del
rea de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logstica,
coordinarn con el rgano encargado de las contrataciones, las indagaciones de
las posibilidades que ofrece el mercado para definir la descripcin, cantidad,
unidad de medida, caractersticas y las especificaciones de los bienes, servicios u
obras, que requieren contratar; as como, el valor estimado y el tipo de proceso
de seleccin. Estos datos sern considerados en el cuadro consolidado de
necesidades utilizando el Catlogo nico de Bienes y Obras que administra el
OSCE. El rgano encargado de las contrataciones ser responsable de
establecer las coordinaciones y consolidar la informacin sealada en el presente
numeral.
8.2.1.3 Definido el cuadro consolidado de necesidades, el rea de Programacin y
Control de Procesos de la Gerencia de Logstica lo remitir al rea de
Presupuesto de la Gerencia de Finanzas para su conformidad e inclusin en el
proyecto de presupuesto anual.
Etapa de Aprobacin del Presupuesto Institucional
8.2.1.4 El rea de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, una vez aprobado el
presupuesto anual, dar a conocer al rgano encargado de las contrataciones, el
marco presupuestal aprobado.
La Gerencia de Logstica, a travs del rea de Programacin y Control de
Procesos, solicitar a las reas usuarias la confirmacin y el cronograma de sus
requerimientos previstos en la etapa de programacin y formulacin del
presupuesto institucional.
8.2.1.5 En el supuesto caso, que se reduzca el monto previsto en la etapa de
programacin formulacin de presupuesto, el rea de Programacin y Control de
Procesos de la Gerencia de Logstica, deber determinar los procesos de
seleccin a ejecutar, segn la prioridad de las metas presupuestarias, y en
coordinacin con el rea de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas y con las
reas usuarias.
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DE CORPAC S.A.
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8.2.1.6 En el caso de existir procesos de seleccin que no fueron convocados en el

ejercicio presupuestal que termina, y de ser necesaria su inclusin en el proyecto
del PAC, el rgano encargado de las contrataciones coordinar con el rea de
Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, a fin de que otorgue financiamiento con
cargo a excluir otros procesos de seleccin de menor prioridad previstos.
8.2.2
CONTENIDO DEL PAC
8.2.2.1 El PAC considerar todos los procesos para contratar bienes, servicios y obras
que se requerirn durante el ao fiscal, con independencia del rgimen que las
regule o su fuente de financiamiento, as como de los montos estimados y tipos
de procesos de seleccin previstos (licitaciones pblicas, concursos pblicos,
adjudicaciones directas pblicas, adjudicaciones directas selectivas o
adjudicaciones de menor cuanta).
8.2.2.2 Los procesos de adjudicacin de menor cuanta, solo sern incluidas en el PAC,
cuando puedan ser planificadas o programadas de forma habitual y
anticipadamente en dicho documentos de gestin antes de ser aprobados, no
siendo obligatorio incluirlas cuando obedecen a nuevas necesidades de la
Corporacin que no pudieron ser previstas y han surgido luego de la aprobacin
del PAC y requieren ser atendidas durante el correspondiente ao fiscal.
8.2.2.3 Asimismo, el PAC deber contener como mnimo lo siguiente:
a) El objeto de la contratacin
b) La descripcin de los bienes, servicios u obras a contratar y el correspondiente
cdigo asignado al catlogo.
c) El valor estimado de la contratacin.
d) El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, as como la
modalidad de seleccin.
e) La fuente de financiamiento.
f) El tipo de moneda.
g) Los niveles de centralizacin o desconcentracin de la facultad de contratar.
h) La fecha prevista de la convocatoria.
i) La partida presupuestal.
8.2.2.4 El rea de Programacin y Control de Procesos de la Gerencia de Logstica
utilizar el Catlogo nico de Bienes, Servicios y Obras que administra el OSCE,
en la consolidacin y formulacin del PAC.
8.2.2.5 En el caso de ser necesario convocar procesos de seleccin que sean realizados
por otras entidades del sector pblico o privado, ya sea, nacional o internacional,
como resultado de un encargo, estos sern incluidos en el PAC de CORPAC
S.A., siempre y cuando, el presupuesto para la realizacin y ejecucin del
contrato de dichos procesos se mantenga dentro del presupuesto de la
Corporacin.
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8.2.2.6 Sern incluidos en el PAC de CORPAC S.A. los procesos de seleccin que en el
ao anterior fueron declarados nulos de oficio, por defectos o vicios de los actos
preparatorios; y los procesos declarados desiertos que no se convocaron dentro
de la vigencia del PAC del ao anterior, siempre y cuando la necesidad persista y
se cuente con el presupuesto respectivo. Para el caso de los procesos que hayan
sido convocados segn relacin de tems, la inclusin slo aplicar para los tems
nulos o declarados desiertos.
8.2.3
APROBACIN DEL PAC

El Plan Anual de Contrataciones ser aprobado por la Gerencia General, o por el
funcionario a quien este delegue mediante resolucin expresa, dentro de los quince
(15) das hbiles siguientes de haber sido aprobado el presupuesto de CORPAC S.A.
En el documento de aprobacin del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A.,
se designar al funcionario responsable de la publicacin del PAC en el Sistema
Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE). En su defecto, la publicacin
estar a cargo del rgano encargado de las contrataciones.
Slo se podrn convocar y efectuar licitaciones pblicas, concursos pblicos,
adjudicaciones directas pblicas y selectivas, y adjudicaciones de menor cuanta, que
hayan sido previamente incluidas en su PAC de CORPAC S.A.; con excepcin de las
adjudicaciones de menor cuanta no programables. Las convocatorias que hayan sido
efectuadas sin la previa aprobacin del PAC sern nulas de oficio.
8.2.4
PUBLICACIN Y DIFUSIN DEL PAC

El funcionario designado por la Gerencia General o, en su defecto, el rgano
encargado de las contrataciones, en un plazo mximo de cinco (05) das hbiles
posteriores a su aprobacin, publicar en el SEACE el Plan Anual de Contrataciones
de CORPAC S.A., con su respectivo documento de aprobacin; siendo tambin
responsable de la publicacin en el portal web de la Corporacin. En la publicacin y
difusin del PAC, debern tenerse en consideracin las normas establecidas en la
Directiva N 005 2009 OSCE/CD, referida al Plan Anual de Contrataciones.
8.2.5
MODIFICACIN DEL PAC
8.2.5.1 El Plan Anual de Contrataciones podr ser modificado durante el ao fiscal, de

acuerdo al presupuesto de CORPAC S.A. o en caso que se produzca una
reprogramacin de metas de la Corporacin. para los siguientes casos:
-
Incluir o excluir procesos de seleccin.
Valor referencial difiera en ms de veinticinco por ciento (25%) del valor

estimado y ello vare el tipo de proceso de seleccin.
8.2.5.2 La modificacin del PAC, ya sea por inclusin y/o exclusin de algn proceso de
seleccin, deber ser aprobado mediante Resolucin emitida por la Gerencia
General o en el funcionario en el que se haya delegado la aprobacin del PAC.
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8.2.5.3 Para la modificacin del PAC, debe tenerse en consideracin lo establecido en el

presente Manual, respecto a la elaboracin y contenido, incluyendo lo
relacionado con la verificacin del sustento presupuestal correspondiente, as
como lo dispuesto para la aprobacin respectiva y los mecanismos y oportunidad
de su publicacin en el SEACE.
8.2.5.4 En caso que la modificacin del PAC se realice debido a la inclusin de procesos,
se deber indicar la descripcin, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y
el valor estimado de los procesos que se desean incluir en la nueva versin del
PAC.
8.2.5.5 El PAC modificado deber ser publicado en el SEACE ntegramente, dentro de
los cinco (05) das hbiles siguientes a su aprobacin, a travs de los mismos
medios con los que se public el PAC originalmente aprobado, de conformidad
con lo establecido en la Directiva N 005-2009-OSCE/CD.
8.2.5.6 El rgano encargado de las contrataciones, efectuar las acciones necesarias
para planificar con la debida anticipacin los procesos de seleccin que se
convocarn durante el ao correspondiente, evitando as, continuas
modificaciones del PAC.
8.2.6
EJECUCIN DEL PAC
8.2.6.1 La Gerencia General, o en su defecto el funcionario en quien se ha delegado la

aprobacin, y el rgano encargado de las contrataciones, efectuarn las acciones
necesarias para planificar con la debida anticipacin los procesos de seleccin
que se convocarn durante el ao correspondiente, evitando as, continuas
modificaciones del PAC.
8.2.6.2 El rgano encargado de las contrataciones deber gestionar oportunamente, la
aprobacin de la realizacin de los procesos seleccin conforme a lo programado
en el PAC. Asimismo deber obtener del rea de Presupuesto la certificacin
presupuestal de la existencia de recursos disponibles para la ejecucin de cada
proceso de seleccin previsto en el PAC por el ao fiscal vigente.
8.2.6.3 La Gerencia General, o en su defecto el funcionario en quien se hubiere
delegado dicha atribucin, en coordinacin con el rgano encargado de las
contrataciones, deber gestionar oportunamente la designacin de los miembros
titulares y suplentes del comit especial, para la organizacin y conduccin de los
procesos de seleccin.
8.2.7
SUPERVISIN DEL PAC
8.2.7.1 El Gerente General, o en su defecto el funcionario en quien se ha delegado la

aprobacin y/o modificacin del PAC, as como el rgano encargado de las
contrataciones, son responsables de la supervisin de la elaboracin,
aprobacin, publicacin, difusin, ejecucin y dems aspectos del PAC normados
en la presente Directiva.
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DE CORPAC S.A.
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8.2.7.2 Al finalizar cada ao fiscal, la Gerencia de Logstica deber elevar a la Gerencia

General, o en su defecto al funcionario en quien se ha delegado la aprobacin
y/o modificacin del PAC, un informe sobre cada uno de los aspectos
puntualizados en el prrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecucin del
PAC, con una descripcin y comentario de las actividades de los servidores,
funcionarios y reas usuarias encargadas de su cumplimiento.
8.2.7.2 El Gerente General, sin perjuicio de las evaluaciones peridicas que considere
pertinentes, evaluar de manera semestral el PAC y, si fuera en caso, adoptar
las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos
en el Plan Operativo Institucional.
Asimismo, de ser el caso, deber disponer el deslinde de las responsabilidades
respectivas e imponer las sanciones administrativas correspondientes de
acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Corporacin.
8.3
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA
8.3.1
8.4
En caso de presentarse situaciones no previstas en el presente Manual, se aplicarn

en forma supletoria las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado, su reglamento y en la Directiva N 005-2009-OSCE/CD.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA
El rgano Encargado de las Contrataciones es responsable de supervisar y evaluar el estricto
cumplimiento del presente Manual.
SEGUNDA
El rea de Organizacin y Mtodos queda encargada de la difusin del presente Manual a nivel
nacional. As como la publicacin a travs de Intranet de CORPAC SA.
TERCERA
Queda sin efecto toda disposicin administrativa que se oponga o contravenga a lo dispuesto
en el presente Procedimiento. Salvo los casos no previstos en el presente documento, se
remitirn a las Normas Legales vigentes.
CUARTA
El rgano de Control Institucional velar por el cumplimiento del presente Manual, debiendo
informar de la inobservancia del mismo.
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IX.

DE CORPAC S.A.
Pg. 12 de 20
PROCEDIMIENTO
9.1
FORMULACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES (Ver Anexo N 03)

REA DE PROGRAMACIN Y CONTROL DE PROCESOS
1.
Mediante memorando debidamente firmado por la Gerencia General, luego de la

emisin de la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan
Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el mbito de FONAFE, solicita a
todas las reas usuarias de CORPAC S.A. la presentacin de sus requerimientos
de bienes, servicios u obras, debidamente llenados en el formato Cuadro de
Necesidades (Anexo N 01), que deber ser entregado en un plazo mximo de
quince (15) das calendarios contados a partir de la fecha de recepcin.
REA USUARIA
2.
3.
Recibe el memorando, evala y determina sus requerimientos de bienes, servicios

u obras en funcin a sus objetivos y metas plasmados en el Plan Operativo
Institucional vigente.
Remite el formato Cuadro de Necesidades, al rea de Programacin y Control
de Procesos dentro del plazo establecido.
4.
5.
6.
7.
Recibe los requerimiento de acuerdo al formato Cuadro de Necesidades

Verifica qu unidades orgnicas no presentaron sus requerimientos dentro del
plazo establecido y aquellos que omitieron presentar dicha informacin debiendo
informar a la Gerencia de Logstica sobre el incumplimiento de requerimiento, a fin
de que se tomen las acciones pertinentes.
Revisa y evala los requerimientos de bienes, servicios u obras de las diferentes
unidades orgnicas y procede de acuerdo al numeral 8.2.1.2 del presente Manual.
Elabora el cuadro de necesidades consolidado.
REA DE PRESUPUESTO
8.
9.2
Remite el cuadro consolidado de necesidades al rea de Presupuesto de la

Gerencia de Finanzas para la inclusin en el proyecto de presupuesto anual.
FORMULACIN DEL PAC (Ver Anexo N 04)

1.
2.
Elabora el PAC de acuerdo su formato (Anexo N 02), considerando los tipos de

proceso de seleccin y la previsin del cuadro consolidado de necesidades,
acorde a las metas institucionales y monto propuesto asignado.
Remite el PAC a la Gerencia de Logstica para su revisin.
GERENCIA DE LOGSTICA
3.
4.
5.
Recibe y evala el PAC.

Procede a dar el V B al PAC.
Remite al rea de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas el PAC para la
revisin y conformidad presupuestal respectiva.
ELABORADO
REVISADO
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ENERO 2011

DE CORPAC S.A.
Pg. 13 de 20
REA DE PRESUPUESTO
6.
7.
Recibe, evala y verifica que el PAC est de acuerdo al presupuesto asignado

para el periodo correspondiente.
De estar conforme, remite a la Gerencia de Logstica con la aprobacin de la
conformidad presupuestal; caso contrario, es devuelta al rea de Programacin y
Control de Procesos, para la reformulacin del mismo.
8.
9.
Recibe el PAC con la aprobacin de la conformidad presupuestal.

Elabora y remite informe a la Gerencia General para la aprobacin del PAC.
GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE)
10.
11.
Recibe y verifica el informe y el PAC.

Aprueba el PAC y lo remite a la Gerencia de Logstica para los fines pertinentes.
12.
13.
9.3
Recibe y publica el PAC en el SEACE y pgina web de la Corporacin.

Remite copias del PAC a todas las reas usuarias.
MODIFICACIN DEL PAC (Ver Anexo N 05)

REA USUARIA
1.
Remite documentacin sustentatoria de modificacin del PAC al rea de

Programacin y Control de Procesos de la Gerencia de Logstica, considerando lo
sealado en el 8.2.5.1 del presente Manual.
2.
3.
4.
Recibe la documentacin sustentatoria del rea usuaria.

Revisa y evala la sustentacin del rea usuaria, ya sea por inclusin o exclusin
de procesos de seleccin, o cuando se modifique el veinticinco por ciento (25%)
del valor estimado y ello tambin vari el tipo de proceso de seleccin, a fin de no
contravenir lo sealado por la Ley de Contrataciones del Estado.
Coordina y solicita con documento al rea de Presupuesto la aprobacin de la
disponibilidad de las partidas presupuestales para llevar a cabo la modificacin
respectiva.
AREA DE PRESUPUESTO
5.
6.
Recibe y evala la solicitud de aprobacin de la disponibilidad de las partidas

presupuestales.
De estar conforme, remite al rea de Programacin y Control de Procesos la
aprobacin de la disponibilidad de las partidas presupuestales. Caso contrario,
toda la documentacin es devuelta al rea mencionada, la cual comunicar al rea
usuaria la denegatoria.
7.
8.
9.
Recibe la aprobacin de la disponibilidad de las partidas presupuestales.

Ejecuta la modificacin del PAC.
Remite a la Gerencia de Logstica la modificacin del PAC para la aprobacin
correspondiente.
ELABORADO
REVISADO
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DE CORPAC S.A.
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10.
Recepciona, revisa y da el V B al PAC modificado y lo remite a la Gerencia

General para la aprobacin correspondiente.
GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE)
11.
12.
Recibe el PAC modificado.

De considerarlo pertinente, procede a la aprobacin de la modificacin del PAC
mediante resolucin, remitiendo y disponiendo a la Gerencia de Logstica tomar
las acciones correspondientes.
13.
14.
15.
Recibe la modificacin del PAC debidamente aprobado.

Publica el PAC modificado en el SEACE y pgina web de CORPAC S.A.
Distribuye, con memorando, copia del PAC modificado a todas las reas usuarias.
ELABORADO
REVISADO
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ANEXO N 01
FORMATO DEL CUADRO DE NECESIDADES
Pgina
REA USUARIA
Cantidad de
personas
GRUPO GENERICO
CDIGO
CDIGO
DENOMINACIN
UNIDAD
MEDIDA
LUGAR Y FECHA
TOTAL
NECESI.
NECESIDADES
1
VALOR
UNITARIO
OBSERVACIONES
TOTAL
JEFE DEL REA USUARIA

FIRMA Y CDIGO
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ANEXO N 02
FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
A) NOMBRE DE LA ENTIDAD :
B) AO :
C) SIGLAS :
D) UNIDAD EJECUTORA :
F) PLIEGO :
N.
REF
TEM
NICO
PRECEDENTE ANTECEDENTES
2009
E) RUC :
G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC :
TIPO DE
PROCESO
CATLOGO DE
NACIONES UNIDAS
- PROCESO
OBJETO DE
CONTRATACIN
N. TEM
DESCRIPCIN DE LOS BIENES, SERVICIOS U

OBRAS A CONTRATAR
CATLOGO DE
NACIONES UNIDAS
- ITEM
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR ESTIMADO DE
LA CONTRATACIN
TIPO DE
MONEDA
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FECHA PREVISTA DE LA
CONVOCATORIA
TIPO DE
COMPRA O
SELECCION
MODALIDAD DE
SELECCIN
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

DE LA COMPRA CORPORATIVA O
ENCARGADA
UNIDAD ENCARGADA DE LA
CONTRATACIN
CDIGO DE UBICACIN
GEOGRFICA
DEPA
PROV
DIST
OBSERVACIONES
TIPO DE
CAMBIO
DIFUSION DEL PAC

PARA FUERZAS
ARMADAS
Pg. 17 de 20
ANEXO N 03
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES

REA DE PROGRAMACIN Y
CONTROL DE PROCESOS
REAS USUARIAS
GERENCIA DE LOGISTICA
REA DE PRESUPUESTO
(GERENCIA DE FINANZAS)
INICIO
2. Recibe formato y determina sus

requerimientos en funciona a sus
objetivos y metas.
1. Solicita requerimiento de acuerdo al

formato cuadro de necesidades.
3. Remite
el formato
Necesidades.
4. Recibe los requerimientos.
Cuadro
de
Recibe informacin de incumplimiento y

lo remite a la Gerencia de Personal para
la evaluacin y sancin correspondiente.
8. Recibe la informacin del cuadro

consolidado de necesidades (Anexo
N 01) y en concordancia a lo que
establece
la
Directiva
de
Programacin,
Formulacin
y
Aprobacin
del Plan Operativo y
Presupuesto de las Empresas bajo el
mbito de FONAFE, proceder a su
inclusin
en
el
proyecto
de
presupuesto correspondiente.
No
Todas las
reas usuaria
presentaron el
Formato?
FIN
Si
5. Revisa y toma accin conforme a lo

sealado en el numeral 9.2.1 del
presente manual.
6. Define el cuadro
necesidades.
consolidado
de
7. Remite el cuadro consolidado de

necesidades al rea de Presupuesto
para la conformidad e inclusin en el
proyecto de presupuesto anual.
Pg. 18 de 20
ANEXO N 04
CONTROL DE PROCESOS
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIN DEL PAC

REA DE PRESUPUESTO
(GERENCIA DE FINANZAS)
GERENCIA GENERAL
(O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE
DELEGUE)
INICIO
1. Elabora el PAC considerando los

tipos de proceso de seleccin y
la
previsin
del
Cuadro
Consolidado de Necesidades.
3. Recibe y evala el PAC.
6. Recibe y evala el PAC de

acuerdo al presupuesto asignado
para el periodo correspondiente.
10. Recibe y verifica el informe y el

PAC.
4. Procede a dar el V B al PAC.
2. Remite el PAC a la Gerencia de

Logstica.
5. Remite el
PAC al rea de
Presupuesto para la conformidad
presupuestal respectiva.
11. Aprueba y remite PAC a la

Gerencia de Logstica para los
fines pertinentes.
Es
conforme?
No
Si
8. Recibe el PAC con
la
aprobacin de la conformidad
presupuestal.
9. Elabora y remite informe a la

Gerencia General
para la
aprobacin del PAC.
12. Recibe y pblica en PAC en el

SEACE y pagina web de la
Corporacin
13. Remite copia del PAC a todas

las reas usuarias.
FIN
7. Remite a la Gerencia de
Logstica
el PAC con la
aprobacin de la conformidad
presupuestal.
Pg. 19 de 20
ANEXO N 05
REAS USUARIAS
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DEL PAC

CONTROL DE PROCESOS
GERENCIA DE LOGISTICA
REA DE PRESUPUESTO (GERENCIA

DE FINANZAS)
INICIO
1. Remite
documentacin
sustentatoria de modificacin del
PAC, considerando lo sealado
en el numeral 9.5.1 del presente
Manual.
2. Recibe
la
documentacin
sustentatoria del rea usuaria.
3. Revisa y evala la sustentacin

del rea usuaria, ya sea por
inclusin
o
exclusin
de
procesos de seleccin, o cuando
se modifique el 25% del valor
estimado, reduzca o incremente
la cantidad o cambio de fecha.
5. Recibe y evala lo solicitado.
No
Aprueba
la
solicitud?
Si
4. Coordina y solicita al rea de

Presupuesto la aprobacin de la
disponibilidad de las partidas
presupuestales.
5. Recepciona la no aprobacin de
la disponibilidad de las partidas
presupuestales.
1
Recepciona la imposibilidad del
requerimiento.
Archivo
Comunica la imposibilidad de lo
solicitado al rea usuaria.
Pg. 20 de 20
ANEXO N 05-A
REA DE PROGRAMACION Y
CONTROL DE PROCESOS
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DEL PAC

REA DE PRESUPUESTO (GERENCIA

DE FINANZAS)
GERENCIA GENERAL
(O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE
DELEGUE)
7. Recibe la aprobacin de la
presupuestales.
6. Remite
la aprobacin de la
presupuestales.
12. Aprueba la modificacin del

PAC mediante resolucin,
remitiendo y disponiendo a la
Gerencia de Logstica tomar
las acciones correspondientes.
8. Ejecuta la modificacin del PAC.
9. Remite a la Gerencia de
Logstica modificacin del PAC
para
la
aprobacin
correspondiente.
11. Recibe el PAC modificado.
10. Recibe, revisa y da V B al

PAC modificado y lo remite a
la Gerencia General para la
aprobacin.
13. Recibe la modificacin del

PAC debidamente aprobado.
14. Publica PAC modificado en el

SEACE y pagina web de
CORPAC S.A.
15. Distribuye con memorando

copia del PAC modificado a
todas las reas usuarias.
FIN

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DISPOSICIONES GENERALES .............................................

DISPOSICIONES ESPECIFICAS ....

8.2.1 ELABORACIN DEL PAC ..........

8.2.2 CONTENIDO DEL PAC ......

8.2.3 APROBACIN DEL PAC ........

8.2.4 PUBLICACIN Y DIFUSIN DEL PAC ......

8.2.5 MODIFICACIN DEL PAC ......

8.2.6 EJECUCIN DEL PAC .......

8.2.7 SUPERVISIN DEL PAC ........

FORMULACIN DEL CUADRO DE NECESIDADES ........

FORMULACIN DEL PAC .......

MODIFICACIN DEL PAC .....

DISPOSICIONES FINALES ................................................................................................

N 02 FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES ....

N 03 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACIN DEL

N 05 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIN DEL PAC .......

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