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PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PED MENU 1. 1. Matriz Matriz de de Diagnóstico Diagnóstico 3. 3. Lineamientos Lineamientos de de Políticas Políticas Escenario Escenario 1 1 Escenario Escenario 2 2 5. 5. Objetivos Objetivos Estrátegicos Estrátegicos Especificos Especificos Escenario Escenario 1 1 Escenario Escenario 2 2 7. 7. Pliego Pliego Presupuestal Presupuestal Escenario Escenario 1 1 Escenario Escenario 2 2 D NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO MENU Diagnóstico Diagnóstico 2. 2. Análisis Análisis FODA FODA os os de de Políticas Políticas 4. 4. Objetivos Objetivos Estraiégicos Estraiégicos Generales Generales Escenario Escenario 2 2 Estrátegicos Estrátegicos cificos Escenario Escenario 2 2 esupuestal resupuestal Escenario Escenario 2 2 Escenario Escenario 1 1 Escenario Escenario 2 2 6. 6. Acciones Acciones Permanentes Permanentes y/o y/o Temporales Temporales Escenario Escenario 1 1 Escenario Escenario 2 2 8. 8. EJecución EJecución del del Presupuesto Presupuesto Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz SITUACION A JULIO 2006 ALUMNO 1 Incremento sostenido de la preferencia poblacional por ingresar a la UNPRG, con 8286 postulantes, presentándose la relación promedio de 1 ingresante por cada 7.95 postulantes. 2 La población estudiantil está conformada por 12059 estudiantes, distribuidos en 14 facultades y 26 carreras profesionales.De los cuales 4300 corresponde a códigos anteriores al 98 (70-97), los que ya deberían haber concluido sus estudios profesionales. CURRICULA 3 Currículos en proceso de adecuación a la realidad científica, tecnológica y social. Las asignaturas se desarrollan en 115 aulas: 48 tienen capacidad para 56 alumnos, 55 para 35 alumnos y 12 tienen capacidad para 40 alumnos: El total de asignaturas dictada ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 2011 1.1 2.1 3.1 4 Existen 18 laboratorios que se encuentran sin equipamiento necesario, ni personal calificado. Las facultades que tienen laboratorio son: Ing. Civil, Mecanica, Medicina Humana, Agronomia, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Biologia e Ing° Quimica 4.1 5 Escaso número de ejemplares bibliográficos en la biblioteca central y especializadas, con ediciones desactualizadas. 8.1 DOCENTES 6 De los 731 docentes, 81.7% son nombrados y 18.3% son contratados. Con respecto a sus estudios de postgrado: 05 docentes poseen el grado de doctor, 115 poseen el grado de magíster, 109 se encuentran realizando sus estudios de maestría y 27 son candidatos INVESTIGACION 7 Desarrollo de la Investigación del personal docente motivada por la asignación del FEDU, mientras que la investigación realizada por el estudiante (Tesis), esta siendo desplazada muy rápidamente por la modalidad de Titulación por Capacidad Profesional. 6.1 6.1 PROYECCION SOCIAL Y EXTENCION 8 La proyección social se desarrolla en 6.1 cada una de las facultades las que encaminan sus trabajos básicamente al aspecto de extensión. Estos trabajos no se encuentran articulados entre si RECURSOS FINANCIEROS 9 El presupuesto es financiado por dos fuente de financamiento: El 97% del presupuesto de la fuente recursos ordinarios es destinado para los gastos corrientes y solo el 3% para gastos de capital. Con la fuente de financiamiento RDR, los gastos de capital 11.1 ADMINISTRACION 10 El soporte administrativo de la 11.1 universidad esta conformado por 727 personas, de los cuales 41% son nombrados, 3% son contratos por servicios personales y 56% son contratados por la modalidad de servicios no personales. No se cuenta con un programa de cap INFRAESTRUCTURA 11 La ciudad universitaria se encuentra 11.1 ubicada en una extensión de área de 203 435 m2 en la zona urbana, a 10 km de la ciudad de chiclayo, y no cuenta con conexión de fibra óptica para la salida a Internet, aun cuando existen proyectos para tal fin. 12 La universidad no cuenta con un 12.1 sistema de interconectividad Integrado, que conecte al sistema administrativo, financiero, estadístico y académico . BIENESTAR UNIVERSITARIO 13 En la unidad de transporte existen 10 16.1 unidades móviles del año 1970 y un 01 ómnibus del año 1999. Que brindan servicio gratuito de transporte al estudiantado. Aproximadamente el 35% de estudiantes goza de este beneficio. 14 Contamos con un comedor universitario cuya capacidad es para 625 comensales para desayuno, almuerzo y cena, se atiende al 5% de la población estudiantil. 17.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO ego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ACCIONES A DESARROLLAR EN PERIODO 2007 RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011 2011 Diversificar la oferta educativa, de acuerdo a las 1,1,1 necesidades de desarrollo regional y nacional. Establecer tiempos limites de permanencia en 2,1,1 la universidad aplicando los dispositivos legales vigentes. Continuar con la adecuación de los currículos, 3,1,1 acorde con los avances científicos, tecnológicos, social y optimizar el uso de la infraestructura educativa. Equipar los laboratorios de las diferentes carreras profesionales con equipos modernos e implementar con materiales necesarios. Capacitar al personal de los laboratorios. 4,1,1 Implementar con bibliografía actualizada a las Bibliotecas e informatizarlas. 8,1,1 Promover el estudio de postgrado del personal docente. 6,1,1 Buscar financiamiento para los trabajos de investigación de los docentes y para las tesis. 6,1,1 Crear un sistema de proyección social que integre el servicio de todas las facultades. 6,1,1 Buscar Otras fuentes de financiamiento y realizar un manejo empresarial de los Centros de Producción. 11,1, 1 Racionalizar el personal administrativo e implementar un programa de capacitación. 11,1, 1 Implementar los proyectos ya existentes para tener acceso a Internet de manera confiable y veloz. 11,1, 1 Implementar con un sistema de 12,1, interconectividad Integrado, que conecte al 1 sistema administrativo, financiero, estadístico y académico. Adquirir nuevas unidades de transporte, y dar mantenimiento permanente a las existentes. 16,1, 1 Optimizar el proceso de selección de comensales 17,1, y mejorar la calidad de atención. 1 edro Ruiz Gallo RESULTADOS ESPERADOS A JULIO DEL 2011 Nuevas carreras profesionales según las exigencias del mercado Población estudiantil con código que correspondan al ciclo que cursan Currículos adecuados a la realidad científica, tecnológica y social, cuyas asignaturas se desarrollan en ambientes adecuados. Laboratorios dotados con equipamiento moderno. Y personal encargado de los laboratorios capacitado en el manejo de equipos y materiales. Mas libros especializados y bibliotecas informatizadas. Un mayor número de docentes con maestría. Trabajos de investigación y tesis financiadas con recursos de organizaciones públicas y privadas Sistema integrado de proyección social de todas las facultades. Cumplimiento de metas aprobadas en cada ejercicio presupuestal y logro de nuevas metas. Personal administrativo racionalizado y capacitado. Internet confiable y veloz Sistema interconectado e integrado con los sistemas administrativos y académicos. Más Unidades de transporte y todas con mantenimiento. Optima selección de comensales y buena calidad de atención Pliego Presupuestario: Univer FORTALEZAS 1 Capital humano de alta cualificación 2 Universidad con tradición y prestigio (imagen) Calidad de producto, amplia oferta formativa 3 4 5 6 7 Red informática / Comunicaciones / Uso de las TIC Disposición favorable al cambio y la mejora Capacidad de orientación y adaptación a las demandas sociales Diversidad: combinación de tradición y modernidad 8 Ubicación geográfica adecuada Dimensión, características físicas y relativa posición de 9 monopolio Orientación a lo internacional 10 DEBILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VISIÓN, MISIÓN Y ANALISIS FODA Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo DEBILIDADES Falta de adecuación a las demandas sociales y resistencia al cambio Falta de imagen de la Universidad de Zaragoza Financiación escasa Dificultad de gobierno y gestión por la estructura organizativa existente Falta de coordinación Falta de planificación Carencias formativas en el profesorado e inadecuada metodología docente Estructura de gestión insuficiente y compleja Ausencia de estímulos, incentivos Falta de reconocimiento y organización de la investigación OPORTUNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALISIS FODA d Nacional Pedro Ruiz Gallo OPORTUNIDADES Apoyo institucional y político Demanda de la sociedad Internacionalización. Relaciones interuniversitarias Descenso demográfico, desmasificación Desarrollo tecnológico y de las infraestructuras Demanda de calidad Sistema empresarial. Tejido industrial Cambio en el modelo de financiación Imagen / Prestigio de la Universidad de Zaragoza Multidisciplinariedad AMENAZAS Competencia de otras universidades y entidades en formación e investigación 2 Descenso demográfico Falta de apoyo de las instituciones 3 1 4 Financiación problemática Pérdida de recursos humanos, principalmente por falta de incentivos Predominio de valores económicos, ausencia de 6 valores humanistas Inadecuación del complejo industrial regional 7 5 8 Rigidez normativa Resistencias de compromiso estable con la 9 Universidad Ausencia en redes y foros internacionales 10 relevantes LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lineamientos de Política Beneficio Esperado Propiciar la capacitación permanente Mejorar la calidad de los del personal docente y administrativo Servicios Educativos y de la universidad, acorde con los Administativos. adelantos técnicos, científicos y sus funciones. Indicador de impacto Trámites más rápidos. Menor repitencia de alumnos por asignatura. Formar profesionales identificados Mejores y mayores Mayor número de egresados con el desarrollo social de la región y oportunidades de trabajo para con trabajo. del país. los egresados. Reordenar la infraestructura universitaria concordante con los fines de la Universidad y el plan urbanistíco. Mejores servicios auxiliares para la enseñanza, investigación y proyección social. Areas definidas de investigación, enseñanza y Proyección Social Propiciar el funcionamiento empresarial de los centros de producción. Ejecución de proyectos rentables. Obtención de utilidades ITUCIONAL al Pedro Ruiz Gallo Unidad de Medida Valor a Linea de alcanzar en base al 2006 el 2007 Días - % 45-70 20-50 % 60 75 m2 51000 76000 % 5 10 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lineamientos de Política Beneficio Esperado Indicador de impacto Propiciar la capacitación Mejorar la calidad de los permanente del personal docente y Servicios Educativos y administrativo de la universidad, Administativos. acorde con los adelantos técnicos, científicos y sus funciones. Trámites más rápidos. Menor repitencia de alumnos por asignatura. Formar profesionales identificados Mejores y mayores con el desarrollo social de la región oportunidades de trabajo y del país. para los egresados. Mayor número de egresados con trabajo. Reordenar la infraestructura universitaria concordante con los fines de la Universidad y el plan urbanistíco. Mejores servicios auxiliares para la enseñanza, investigación y proyección social. Areas definidas de investigación, enseñanza y Proyección Social Propiciar el funcionamiento empresarial de los centros de producción. Ejecución de proyectos rentables. Obtención de utilidades Unidad de Medida Días - % % m2 % Ruiz Gallo Linea de base al Valor a alcanzar 2006 en el 2007 45-70 30-40 60 65 51000 7000 5 9 VISIÓN: Ser reconocida socialmente: como referente por la calidad de sus procesos y servicios en las áreas de docencia, inv MISIÓN: La Universidad de Atacama es una institución estatal autónoma, regional, de educación superior; que busca generar Objetivo Estratégico General. Nombre del Indicador Objetivo General 1.0 Desarrollar la investigación cientifica - tecnológica , aumentar las actividades de investigación de calidad en las d de Atacama, y el país. Incremento de publicaciones por docente Indicador 01: Objetivo General 2.0 Mejorar sostenidamente la formación de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando la of Indicador 01: Recursos humanos con grado de cuarto nivel TOTAL RECURSOS PRESENTADOS (Miles de nuevos soles) TOTAL RECURSOS ASIGNADOS por el MEF (Miles de nuevos soles) Pliego P ad de sus procesos y servicios en las áreas de docencia, investigación, extensión, gestión, asistencia técnica y capacitación; por el com tónoma, regional, de educación superior; que busca generar, transferir, aplicar y difundir con excelencia el conocimiento, a través de la Definición del indicador Forma de calculo aumentar las actividades de investigación de calidad en las diferentes áreas del conocimiento para contribuir al desarrollo científico y te Representa el porcentaje de publicaciones realizadas del total de numero de docentes Nº publicaciones x100 Nº de docentes umanos en todos sus niveles y modalidades articulando la oferta académica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. Representa el porcentaje de docentes que tienen grado de cuarto nivel con relación del total de docentes evos soles) DOS por el MEF (Miles de nuevos soles) Docentes con grado de cuarto nivel x 100 Total de docentes PLAN ESTRATÉGICO MULTIANUAL 2007 -2011 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tión, asistencia técnica y capacitación; por el compromiso con el desarrollo regional y como un espacio de reflexión y diálogo permanen ir con excelencia el conocimiento, a través de la docencia, investigación, extensión, asistencia técnica y capacitación, para contribuir c Tipo de Indicador Unidad de Medida Recursos Miles de nuevos soles miento para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región Resultados Recursos % de publicaciones por año Frecuencia 90% Anual 100% 1 Miles de nuevos soles sidades del desarrollo local, regional y nacional. Resultados Meta a Alcanzar % de docentes con grado de cuarto nivel por año 89% Anual 100% 1 iz Gallo acio de reflexión y diálogo permanente. nica y capacitación, para contribuir con responsabilidad social al desarrollo sustentable de la región y el país, orientando su quehacer a Factores críticos de éxito Relacionadas Estrategias Relacionadas 1. Definir y reconocer al personal investigador. Implementación de 2. Identificar áreas de investigación, de excelencia y nuevos proyectos de emergentes. Consolidar áreas prioritarias. investigación 3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a la investigación. 1. Promover la presencia de la Universidad en el tejido Grado de formación empresarial e institucional. . 2. de los docentes Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta académica. Responsables DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN RECURSOS HUMANOS , orientando su quehacer a los intereses y necesidades de la comunidad. Cuantificación Anual 2007 2008 2009 2010 2011 24776 28881 35480 40595 46117 60 63 68 70 75 2344 2733 3357 3841 4364 70 75 80 85 90 27,180 31,669 38,895 44,495 50,543 27,180 31,669 38,895 44,495 50,543 VISIÓN: Ser reconocida socialmente: como referente por la calidad de sus procesos y servicios en las áreas de docencia, inv MISIÓN: La Universidad de Atacama es una institución estatal autónoma, regional, de educación superior; quehacer a los intereses y necesidades de la comunidad. Objetivo Estratégico General. Nombre del Indicador Definición del indicador Objetivo General 1.0 Desarrollar la investigación cientifica - tecnológica , aumentar las actividades de investigación de calidad en las d Atacama, y el país. Incremento de publicaciones por docente Indicador 01: Representa el porcentaje de publicaciones realizadas del total de numero de docentes Objetivo General 2.0 Mejorar sostenidamente la formación de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando la of Indicador 01: Recursos humanos con grado de cuarto nivel Representa el porcentaje de docentes que tienen grado de cuarto nivel con relación del total de docentes TOTAL RECURSOS PRESENTADOS (Miles de nuevos soles) TOTAL RECURSOS ASIGNADOS por el MEF (Miles de nuevos soles) PLAN ESTRATÉGICO MULTIA OBJETIVOS ESTRATÉGIC Pliego Presupuestario: Universidad las áreas de docencia, investigación, extensión, gestión, asistencia técnica y capacitación; por el compromiso con el desarrollo regiona e educación superior; que busca generar, transferir, aplicar y difundir con excelencia el conocimiento, a través de Forma de calculo Tipo de Indicador Recursos tigación de calidad en las diferentes áreas del conocimiento para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región de Nº publicaciones x100 Nº de docentes Resultados Recursos dalidades articulando la oferta académica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. s soles) Docentes con grado de cuarto nivel x 100 Total de docentes Resultados PLAN ESTRATÉGICO MULTIANUAL 2007 -2011 POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ación; por el compromiso con el desarrollo regional y como un espacio de reflexión y diálogo permanente. on excelencia el conocimiento, a través de la docencia, investigación, extensión, asistencia técnica y capacitación Unidad de Medida Miles de nuevos soles ollo científico y tecnológico de la región de Meta a Alcanzar Frecuencia 85% Anual Factores críticos de éxito Relacionadas Implementación de nuevos proyectos de investigación % de publicaciones por año 95% 1 Miles de nuevos soles onal y nacional. 85% Anual Grado de formación de los docentes % de docentes con grado de cuarto nivel por año 95% 1 cia técnica y capacitación, para contribuir con responsabilidad social al desarrollo sustentable de la región y el pa Cuantificación Anu Estrategias Relacionadas 1. Definir y reconocer al personal investigador. 2. Identificar áreas de investigación, de excelencia y emergentes. Consolidar áreas prioritarias. 3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a la investigación. 1. Promover la presencia de la Universidad en el tejido empresarial e institucional. . 2. Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta académica. Responsables 2007 2008 24776 29473 60 63 2344 2789 70 75 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN RECURSOS HUMANOS 27,180 32,324 27,180 32,324 able de la región y el país, orientando su Cuantificación Anual 2009 2010 2011 37014 43849 51524 68 70 75 3503 4150 4876 80 85 90 40,583 48,068 56,474 40,583 48,068 56,474 Objetivos Estratégico General / Objetivos Estratégico Especificos. Nombre del Indicador Objetivo General 1.0 DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA -TECNOLOGICA , aumentar las actividades de investig la región de Atacama, y el país. Objetivo Especifico 1.1 Servicios sociales apoyando con eficiencia el proceso de formación cientifico tecnologica Indicador 01: Mejora de la satisfacción de los alumnos por los servicios prestados Objetivo Especifico 1.2 Promover estructuras de investigación:Institutos, centros de investigación, parques tecnológic Indicador 01: Numero de estructuras construidas Objetivo General 2.0 Mejorar sostenidamente la formación de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando Objetivo Especifico 2.1 Mejorar el desempeño de la plana docente de nuestra nistitución Indicador 01: Evaluacioón del desempeño Objetivo Especifico 2.2 Reducir el ausentismo de la plana docente de nuestra institución Indicador 01: Ausentismo Plan Estratégico Multianual 2007-2011 por Objetivos Estratégicos Específic Definición del indicador Forma de calculo Tipo de Indicador Recursos , aumentar las actividades de investigación de calidad en las diferentes áreas del conocimiento para contribuir al desarrollo científico y tec Recursos de formación cientifico tecnologica Nº alumnos satisfechos / Representa el porcentaje de los alumnos N° total alumnos que utilizan satisfechos con las actividades de investigacion los servicios Resultados Recursos os de investigación, parques tecnológicos Representa el numero de estructuras para centros de investigacion, institutos y parques tecnologicos. Nº de estructuras nuevas / Nº del total de estructuras Resultados Recursos sus niveles y modalidades articulando la oferta académica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. Recursos nistitución Es la evaluación del desempeño, considera los factores de calidad del trabajo (CT), agilidad (A), responsabilidad (R), conocimientos (C) e iniciativa (I) (CT+A+R+C+I) X 100 Resultados Recursos nstitución Represeneta el número de horas no laboradas cuasadas por permisos en relación al total de horas laborables (Horas nolaboradas) x 100 Horas laborables Resultados s Estratégicos Específicos Unidad de Medida Meta a Alcanzar Miles de nuevos soles uir al desarrollo científico y tecnológico de Miles de nuevos soles % Frecuencia Anual 90% 90% 90% alumnos satisfechos que utilizan los servicios 1 Anual 1 Miles de nuevos soles 80% % 90% alumnos satisfechos que utilizan los servicios 1 89% Anual Anual Miles de nuevos soles nacional. Miles de nuevos soles % Trimestral 95% de plana docente calificada Miles de nuevos soles % 1 Trimestral 3% de ausentismo 1 Factores críticos de éxito Relacionadas Estrategias Relacionadas Implementación de nuevos proyectos de investigación 1. Definir y reconocer al personal investigador. 2. Identificar áreas de investigación, de excelencia y emergentes. Consolidar áreas prioritarias. 3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a la investigación. mejores prácticas del proceso enseñanza aprendizaje Impulsar participación de la universidad en progamas y redes internacionales en areas de enseñanza e investigación Creación de nuevas unidades de producción Incrementar significativamente la captación de recursos en el mercado para mejorar los servicios. Grado de formación de los docentes 1. Promover la presencia de la Universidad en el tejido empresarial e institucional. . 2. Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta académica. Grado de formación de los docentes 1, Programas de motivación a la docente mediantes estímulos económicos Políticas de la institución 1.. Mayor control respecto a las asistencias de la plana docente Cuantificación Anual Responsables DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DIRECTOR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES DIRECTOR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 2007 2008 2009 2010 2011 24776 28881 35480 40595 46117 18000 17888 16000 25000 35000 70% 80% 85% 90% 95% 6776 10993 19480 15595 11117 56% 60% 65% 70% 73% 2344 2733 3357 3841 4364 1180 1850 2256 2431 3521 70% 80% 86% 92% 96% 1164 883 1101 1410 843 Objetivos Estratégico General / Objetivos Estratégico Especificos. Nombre del Indicador Objetivo General 1.0 DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA -TECNOLOGICA , aumentar las actividades de investig la región de Atacama, y el país. Objetivo Especifico 1.1 Servicios sociales apoyando con eficiencia el proceso de formación cientifico tecnologica Indicador 01: Mejora de la satisfacción de los alumnos por los servicios prestados Objetivo Especifico 1.2 Promover estructuras de investigación:Institutos, centros de investigación, parques tecnológic Indicador 01: Numero de estructuras construidas Objetivo General 2.0 Mejorar sostenidamente la formación de recursos humanos en todos sus niveles y modalidades articulando Objetivo Especifico 2.1 Mejorar el desempeño de la plana docente de nuestra nistitución Indicador 01: Evaluacioón del desempeño Objetivo Especifico 2.2 Reducir el ausentismo de la plana docente de nuestra institución Indicador 01: Ausentismo Plan Estratégico Multianual 2007-2011 por Objetivos Estratégicos Específic Definición del indicador Forma de calculo Tipo de Indicador Recursos , aumentar las actividades de investigación de calidad en las diferentes áreas del conocimiento para contribuir al desarrollo científico y tec Recursos de formación cientifico tecnologica Nº alumnos satisfechos / Representa el porcentaje de los alumnos N° total alumnos que utilizan satisfechos con las actividades de investigacion los servicios Resultados Recursos os de investigación, parques tecnológicos Representa el numero de estructuras para centros de investigacion, institutos y parques tecnologicos. Nº de estructuras nuevas / Nº del total de estructuras Resultados Recursos sus niveles y modalidades articulando la oferta académica a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. Recursos nistitución Es la evaluación del desempeño, considera los factores de calidad del trabajo (CT), agilidad (A), responsabilidad (R), conocimientos (C) e iniciativa (I) (CT+A+R+C+I) X 100 Resultados Recursos nstitución Represeneta el número de horas no laboradas cuasadas por permisos en relación al total de horas laborables (Horas nolaboradas) x 100 Horas laborables Resultados s Estratégicos Específicos Unidad de Medida Meta a Alcanzar Miles de nuevos soles uir al desarrollo científico y tecnológico de Miles de nuevos soles % Frecuencia Anual 85% 95% 90% alumnos satisfechos que utilizan los servicios 1 Anual 1 Miles de nuevos soles 80% % 90% alumnos satisfechos que utilizan los servicios 1 89% Anual Anual Miles de nuevos soles nacional. Miles de nuevos soles 95% % 95% de plana docente calificada Miles de nuevos soles 3% % 3% de ausentismo Trimestral 1 Trimestral 1 Factores críticos de éxito Relacionadas Estrategias Relacionadas Implementación de nuevos proyectos de investigación 1. Definir y reconocer al personal investigador. 2. Identificar áreas de investigación, de excelencia y emergentes. Consolidar áreas prioritarias. 3. Planificar y potenciar las estructuras de apoyo a la investigación. mejores prácticas del proceso enseñanza aprendizaje Impulsar participación de la universidad en progamas y redes internacionales en areas de enseñanza e investigación Creación de nuevas unidades de producción Incrementar significativamente la captación de recursos en el mercado para mejorar los servicios. Grado de formación de los docentes 1. Promover la presencia de la Universidad en el tejido empresarial e institucional. . 2. Desarrollar el valor internacional de nuestra oferta académica. Grado de formación de los docentes 1, Programas de motivación a la docente mediantes estímulos económicos Políticas de la institución 1.. Mayor control respecto a las asistencias de la plana docente Cuantificación Anual Responsables DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DIRECTOR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES DIRECTOR ACTIVIDADES ESTUDIANTILES RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 2007 2008 2009 2010 2011 24776 28881 35480 40595 46117 20000 28881 30000 20000 20000 70% 80% 85% 90% 95% 4776 8881 5480 20595 56% 60% 65% 70% 73% 2344 2733 3357 3841 4364 1000 2000 2000 2000 2100 70% 80% 86% 92% 96% 1344 733 1357 1841 2264 15% 10% 6% 4% 3% PLAN ESTRATÉGICO MULTIANUAL 2007 -2011 POR ACCIONES PERMANENTES Y/O TEMPORALES Objetivos Estratégico Especificos./ Acciones Permanentes o Temporales Nombre del Indicador Definición del indicador Objetivo Especifico 1.1 Servicios sociales apoyando con eficiencia el proceso de formación cientifico tecnologica Acción Permanente 1.1.1 Modernas metodologías cientifico tecnologicas : enseñanza- aprendizaje y evaluación aplicadas en el aula. Indicador 01: Numero de docentes que aplican metodologias cientifico tecnologicas Representa el numero de docentes que aplican metodologias cientifico tecnologicas respecto al total de docentes AcciónTemporal 1.1.2 Perfil de egreso pertinente y currículo por competencias en todos los programas dictados. Indicador 01: Objetivo Especifico 1.2. Definición Acción Permanente 1.2.1 Definición: Incremento del Nº de carreras con rediseño curricular por competencias Representa el porcentaje de carreras rediseñadas respecto al total carreras Indicador 01: Acción Permanente 1.2.2 Definición: Indicador 01: IANUAL 2007 -2011 ANENTES Y/O LES Forma de calculo Tipo de Indicador Unidad de Medida Recurso Miles de nuevos soles Meta a Alcanzar Frecuencia 80% Anual Factores críticos de éxito Relacionadas mejores prácticas del proceso enseñanza aprendizaje Anual el aula. Nº docentes que aplican modernas metodologías cientifico Resultado tecnologicas / Nº total docentes Nº de docentes 100% 1 mejores prácticas del proceso enseñanza aprendizaje Anual Nº carreras rediseñas por competencias/ Nº total de carreras impartidas Resultado Numero de carreras rediseñadas Todas las carreras que se impartan con rediseño currícular por competencias Póliticas de la institución 1 Cuantificación Anual Estrategias Relacionadas Impulsar participación de la universidad en progamas y redes internacionales en areas de enseñanza e investigación DEFINIR Y RECONOCER AL PERSONAL INVESTIGADOR. 1. Formar en calidad 2, Estandarizar la curricula a nvel internacionañ Responsables Director de actividades estudiantiles Vicerrector de Investigación. Director de docencia 2007 2008 2009 2010 2011 18000 17888 16000 25000 35000 70 80 85 90 95 10000 17000 11000 20000 30000 x x x x 70% 80% 85% 90% 93% 8000 888 5000 5000 5000 x x x x x PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2007-2011 Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (millones de nuevos soles) Proyecto Departamento Provincia Situación Situación: Se refiere al estado de avance en su información A=idea B=Perfil C=Pre Factibilidad D=Factibilidad E=Proyectos o Programas Formulado F=En Ejecución Plazo (años) Fecha de Inicio Costo Total Tipo de indicador Unidad de Medida 2007 2008 Años 2009 Plazo(años): Se refiere a Se refiere a los años en que se ejecutará el proyecto o Programa Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la ejecución del Proyecto o Programa Costo Total: Se refiere al costo de ejecución del Proyecto o Programa Años 2010 royecto o Programa o o Programa 2011 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2007-2011 Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (millones de nuevos soles) Proyecto Departamento Provincia Situación Situación: Se refiere al estado de avance en su información A=idea B=Perfil C=Pre Factibilidad D=Factibilidad E=Proyectos o Programas Formulado F=En Ejecución Plazo (años) Fecha de Inicio Costo Total Tipo de indicador Unidad de Medida 2007 2008 Años 2009 Plazo(años): Se refiere a Se refiere a los años en que se ejecutará el proyecto o Programa Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la ejecución del Proyecto o Programa Costo Total: Se refiere al costo de ejecución del Proyecto o Programa PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2002-2006 (millones de nuevos soles) ESCENARIO Nº 2: Proyecto Departamento Provincia Situación Situación: Se refiere al estado de avance en su información A=idea B=Perfil C=Pre Factibilidad D=Factibilidad E=Proyectos o Programas Formulado Pliego Presupuestario: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Plazo (años) Fecha de Inicio Costo Total Tipo de indicador Unidad de Medida 2007 2008 Años 2009 Plazo(años): Se refiere a los años en que se ejecutará el proyecto o Programa Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de la ejecución del Proyecto o Programa Costo Total: Se refiere al costo de ejecución del Proyecto o Programa F=En Ejecución F=En Ejecución Años 2010 royecto o Programa o o Programa 2011 nal Pedro Ruiz Gallo Años 2010 o o Programa 2011 EJECUCION DEL PRESUPUESTO 1995-2006 POR N Nat.Gasto / Grupo Gen.Gasto Recursos Ordinarios (*) 1995 Recursos Directamente Recaudados 1996 TOTAL Recursos Ordinarios (*) 5. GASTO DE CORRIENTES 6. GASTOS CORRIENTES 5 Invesriones 7 Otros Gastos de Capital TOTAL 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 1999 Nat.Gasto / Grupo Gen.Gasto Recursos Ordinarios (*) 2001 Recursos Directamente Recaudados TOTAL Recursos Ordinarios (*) 5. GASTO DE CORRIENTES 6. GASTOS CORRIENTES 5 Invesriones 7 Otros Gastos de Capital TOTAL 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2003 Nat.Gasto / Grupo Gen.Gasto Recursos Ordinarios 2004 Recursos Directamente Recaudados TOTAL Recursos Ordinarios 5. GASTO DE CORRIENTES 6. GASTOS CORRIENTES 5 Invesriones 7 Otros Gastos de Capital TOTAL 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 (*) Incluye por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios entre el año 1995-2006 el FEDU, e Ingresos por Transfe Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rec.Direc.Reca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESUPUESTO 1995-2006 POR NATURALEZA DEL GASTO 1996 Recursos Directamente Recaudados Recursos Ordinarios (*) TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2001 1997 Recursos Directamente Recaudados 0.00 1998 Recursos Ordinarios (*) TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2002 Recursos Directamente Recaudados Recursos Ordinarios (*) TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2004 Recursos Directamente Recaudados 0.00 1997 Recursos Ordinarios TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2005 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0.00 0.00 Recursos Ordinarios TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0.00 0.00 2006 Recursos Ordinarios TOTAL 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 5-2006 el FEDU, e Ingresos por Transferencias en el año 2006 en la Génerica 7 Otros Gastos de Capital (un monto de S/. 000) ec.Direc.Reca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Toda Fuente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1998 Recursos Directamente Recaudados 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1997 Recursos Directamente Recaudados 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2006 Recursos Directamente Recaudados 0.00 al (un monto de S/. 000) 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00