DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN LA

NTC ISO 14001:2004 PARA LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TATIANA ACOSTA VALDS

NATHALIA BONILLA
DAYAN ANDREA HUERTAS GIRALDO
YESICA PAOLA PINO PABON

UNIVERSIDAD SANTO TOMS

FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
BOGOT D.C.
2015

DISEO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN LA

NTC ISO 14001:2004 PARA LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

TATIANA ACOSTA VALDS

NATHALIA BONILLA
DAYAN ANDREA HUERTAS GIRALDO
YESICA PAOLA PINO PABON

Proyecto de Investigacin

Docente
JORGE MARIO GARCA SANTA
Administrador Ambiental

UNIVERSIDAD SANTO TOMS

FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL
SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
BOGOT D.C.
2015

CONTENIDO
Pg.
1. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIN PARA LA EMPRESA..............................5
1.1 POLTICA AMBIENTAL................................................................................... 5
1.2 INTRODUCCIN........................................................................................... 5
1.3 PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL...................................6
1.3.1 Programa para el manejo de residuos slidos no peligrosos...........................7
1.3.2 Programa de uso eficiente y ahorro de agua................................................9
1.3.3 Programa para el manejo de ruido............................................................10
1.3.4 Programa para el manejo de emisiones atmosfricas por fuentes mviles......11
2. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA..............................................................13
2.1 PRINCIPIOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA.......................................13
2.2 inicio de la auditoria..................................................................................... 13
2.2.1.

Objetivos.......................................................................................... 13

2.2.3.

Criterios........................................................................................... 13

2.2.4.

Viabilidad de la auditoria.....................................................................14

2.3 PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN SITU......................14

2.3.1 Preparacin del plan de auditoria.............................................................14
2.3.2. Mtodos y criterios de evaluacin............................................................14
2.4

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA...............................14

2.5. PREPARACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA..................15

2.5
FINALIZACION DE LA AUDITORIA Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO................................................................................................. 15
3. ESTRATEGIAS DE LA MEJORA CONTINUA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA
EMPRESA.......................................................................................................... 15
3.

CONCLUSIONES.......................................................................................... 17

Bibliografa........................................................................................................ 18
ANEXOS............................................................................................................. 19

LISTADO DE TABLAS

Pg.
Tabla 1. Programa para el manejo de residuos solidos............................................8
Tabla 2. Programa de uso eficiente y ahorro del agua............................................10
Tabla 3. Programa para el manejo de ruido.............................................................11
Tabla 4. Programa para el manejo de emisiones en fuentes mviles.....................12
Tabla 5. Plan de auditoria de la empresa Licores de Cundinamarca......................27

PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL SEGN LA ISO

14001:2004 EN LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

1. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIN PARA LA EMPRESA

1.1 POLTICA AMBIENTAL
La poltica ambiental y social de la Empresa de Licores de Cundinamarca
establece los lineamientos con los se compromete para prevenir, mitigar y
compensar los impactos sociales y ambientales causados por el uso y
aprovechamiento del medio ambiente y de los recursos naturales en el desarrollo
de sus actividades productivas y administrativas (Empresa De Licores De
Cundinamarca, 2010).
La gestin ambiental y social de la Empresa de Licores de Cundinamarca se
enmarca en las iniciativas del Pacto Global de las Naciones Unidas y de los
principios de la Mesa Redonda de Caux que buscan involucrar al sector privado en
la proteccin del ambiente mediante acciones preventivas, correctivas,
compensatorias y favorecedoras del desarrollo y difusin de las tecnologas
respetuosas con el medio ambiente y de las sociedades que impactan. La
Empresa de Licores de Cundinamarca reconoce que las actividades productivas y
administrativas que realiza generan impactos sobre el ambiente y por lo tanto,
formula su poltica y desarrolla su gestin ambiental teniendo como referencia la
armona entre el hombre y su entorno (Empresa De Licores De Cundinamarca,
2010).

1.2 INTRODUCCIN

En Colombia, da tras da se forman avances en la normativa las cuales generan

un inters en las organizaciones industriales para lograr el cumplimiento y
demostrar un desempeo slido en cuanto su compromiso con el medio ambiente,
y con esto lograr posicionarse en el mercado de manera significativa. A partir de
esto surgen certificaciones de las diferentes normas, una de las cuales es la ISO
14001: 2004 con el fin de lograr los objetivos y metas empresariales.
Es de gran importancia resaltar que la NTC ISO 14001: 2004 plantea los
requisitos que se deben cumplir en un sistema de gestin ambiental el cual
permite a las organizaciones implementar polticas ambientales que tengan en
cuenta los requisitos legales y la informacin sobre los aspectos ambientales
significativos, basados
en la metodologa conocida como ciclo de Deming
(planear, hacer, verificar y actuar). Por otro lado, el objetivo de esta norma, es
apoyar la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin sin dejar de
lado las necesidades socioeconmicas (ICONTEC, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigacin busca plantear
medidas de manejo ambiental para la implementacin de la NTC ISO 14001:2004
en la Empresa de Licores de Cundinamarca, mediante un Sistema de Gestin
Ambiental indicando las responsabilidades sociales y ambientales que tiene la
empresa mediante el cumplimiento de la normatividad vigente.
Dentro del presente documento se plantean los diferentes aspectos e impactos
ambientales que posee la Empresa de Licores de Cundinamarca para los cuales
se proyectan programas para el manejo de residuos, uso eficiente y ahorro de
agua, manejo de ruido y manejo de emisiones por fuentes mviles, los cuales
ayuden a minimizar los impactos significativos de la organizacin dentro del
proceso productivo de la empresa.

1.3 PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Dentro de la evaluacin de aspectos e impactos realizada a la empresa, se
efectu un anlisis de la informacin obtenida, y a partir de esto se proponen
programas de gestin ambiental sobre los impactos ambientales ms significativos
como lo son la generacin de ruido (por el choque continuo de las botellas y el
funcionamiento de la maquinaria) y contaminacin del recurso aire (por la
generacin de emisiones por fuentes mviles en el transporte de las materias
primas como el alcohol, botellas, entre otros), adicional a esto se genera un alto
consumo de energa y agua dentro del proceso de produccin.

1.3.1 Programa para el manejo de residuos slidos no peligrosos

El programa tiene como objetivo general, realizar una adecuada separacin en la
fuente de los residuos slidos no peligrosos que se generan durante el proceso
productivo de la empresa. Dentro de las actividades se encuentran: identificacin
de los puntos de generacin, compra de contenedores debidamente rotulados y
con los colores correspondientes al tipo de residuo a almacenar, definicin de
lugares adecuados de almacenamiento y correcta disposicin final.

Tabla 1. Programa para el manejo de residuos solidos

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGRROSOS
Objetivo:
Clasificar los residuos slidos en la fuente de generacin.
INDICADORES

Cumplir en un 100
% las medidas
especficas
en
este programa, en
el trmino de 2
meses

Acondicionar
para diferentes
tipos
de
residuos: bolsas
IA=NBNR
Coordinador
y contenedores
personal auxiliar
con
smbolos
700.000
NRR=Numero,
y encargados de
COP.
recipientes rotulados universales
manejo
de
A= rea
residuos
NB=
Numero
de Implementar la
codificacin del
bolsas
NR=Nmero
de tipo de colores
recipientes

IA=

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

COSTO
S

METAS

NRR
100
A

TR=RS+ RNS
Adquirir el 100%
de los recipientes
adecuados para la
segregacin
de
residuos
aprovechables en
el trmino de 2
meses

TRE=

NRR
NRS

Compra
de
recipientes para
ubicarlos en los
TR=total de residuos
Personal
RNS= residuos no sitios
visitantes.
predispuestos
separados
NRR=nmero
de
recipientes rotulados
RS=residuo separado
TRE= total recipiente
Generacin de
NAV =( AVI + AVE )
los
residuos
CR=KgRArea
biodegradables

NAV=nmero
de
reas verdes
Aprovechar en un AVI=reas
verdes
100% los residuos internas
biodegradables
AVE=reas
verdes
externas
CR=cantidad
de
residuo
KgR=Kg residuo
A = rea

Entregar
los
desechos
Personal
biodegradables
oficios varios
a una empresa
que se encargue
del
adecuado
aprovechamient
o

de

400.000
COP.

CR=KgRA

Identificar
cantidad
generacin

CRA=CRGCRE
Adecuar en un
100%
el
rea
donde
se
almacenan
temporalmente los
residuos con la
adecuada
sealizacin

CR=cantidad
de
residuo
CRA=cantidad
de
residuo almacenado
generado
CRE=cantidad
de
residuo entregado
KgR=Kg residuo
A=rea
CRG=cantidad
de
residuo

la
de

Almacenamiento
de
residuos
industriales en
rea adecuada
Identificar
y
definir
contenedores de
acuerdo al tipo
de
residuos
almacenado

Personal
de
oficios varios y 200.000
departamento de COP.
mantenimiento.

Fuente: Autores

1.3.2 Programa de uso eficiente y ahorro de agua

El uso eficiente del agua se define como cualquier reduccin o prevencin de
prdida del agua que sea de beneficio para la sociedad. La definicin de
conservacin sugiere que las medidas de eficiencia deben tener sentido social y
econmico, adems de reducir el uso del vital lquido por unidad de actividad. Por
ltimo, el uso eficiente del agua es bsico para el desarrollo sostenible y para
asegurar que haya suficientes recursos para generaciones futuras (Contreras,
2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de uso eficiente y ahorro de agua en
la Empresa de Licores de Cundinamarca, tiene como finalidad la gestin para el
uso eficiente y ahorro del recurso hdrico para obtener resultados favorables en
pro de la proteccin del recurso y del ambiente. De este modo se promueve el
ahorro y la eficiencia en el consumo de agua con la implantacin de tecnologas
disponibles, adems se busca impulsar mediante campaas de ahorro dentro de
las instalaciones, la reduccin de consumo de agua, de acuerdo con las reas de
mayor consumo. Este programa envuelve una serie de actividades las cuales
implicara inversiones de tecnologa y equipos eficientes, con lo que se empezara
a lograr la reduccin para alcanzar la meta planteada correspondiente a una
reduccin de consumo del 10%

Tabla 2. Programa de uso eficiente y ahorro del agua

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA.
Objetivo:

Meta

Implementar medidas necesarias para el uso eficiente y racional del

recurso hdrico con el fin de disminuir de forma gradual el consumo
innecesario del agua, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
Indicador
Actividades
Responsable Costo
Instalar
equipos
ahorradores de agua,
como
economizadores en
los grifos, inodoros,
entre otros.

Disminuir
el
consumo
de
agua
de
la
Empresa Licores
de Cundinamarca
en un 10%.

Consumo de
agua (m3/ao)=
((Consumo del
perodo anterior

Consumo
Perodo
actual)
/
Consumo
de
periodo
anterior) *100

Implementar
campaas
pedaggicas
y
capacitaciones
al
personal,
para
fomentar
el
uso
racional y eficiente
del agua dentro de la
empresa.
Inspeccionar
peridicamente
el
sistema de suministro
y
conduccin
de
agua, para as poder
detectar daos y
fallas
dentro
del
sistema.

Fuente: Autores

10

Actividades
asignadas al
departamento
tcnico,
de
mantenimiento
y al grupo
administrativo.

Ahorradores
de agua para
implementar
en grifos e
inodoros
$400.000
COP.

Personal de la
empresa

Elaboracin
de
folletos,
afiches,
papelera,
precio
estimado de $
500.000 COP.

Actividades
asignadas al
departamento
tcnico y de
mantenimiento

Incluido dentro
de las labores
propias
del
personal
contratado por
la empresa.

1.3.3 Programa para el manejo de ruido

El ruido puede ser molesto y perjudicar la capacidad de trabajar al ocasionar
tensin y perturbar la concentracin. As mismo, el ruido puede ocasionar
accidentes al dificultar las comunicaciones y seales de alarma, puede provocar
problemas de salud crnicos y, adems, hacer que se pierda el sentido del odo.
Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de manejo de ruido en la Empresa de
Licores de Cundinamarca, tiene como finalidad la gestin para el control de
decibeles aptos para la jornada laboral sin afectar la salud de los trabajadores.

Tabla 3. Programa para el manejo de ruido

PROGRAMA DE PARA EL MANEJO DE RUIDO
Objetivo:
Meta

Disminuir
los
niveles de ruido
dentro
de
la
planta
de
produccin en un
30%.

Implementar medidas de control para el mantener un nivel ptimo de

ruido dentro de la planta de produccin.
Indicador
Actividades
Responsable Costo
Toma de mediciones
peridicas de niveles
de ruido ambiental,
Nivel de ruido para poder establecer Actividades
una evaluacin del
(dB)
asignadas al
P cumplimiento
departamento
dB=20 log
$ 6000.000
P0 normativo.
tcnico,
de
COP.
mantenimiento
Implementacin
de
y al grupo
tecnologas para la
P0=20 Pa
administrativo.
reduccin
de
los
niveles
de
ruido
dentro de la planta de
produccin.

Fuente: Autores

1.3.4 Programa para el manejo de emisiones atmosfricas por fuentes mviles

11

Debido a la magnitud de las emisiones que se producen por las fuentes mviles,
se utilizan como herramientas especiales para el clculo de los factores de
emisin procedentes de los motores de vehculos, lo que hace necesario el
seguimiento de un programa que busque minimizar y controlar las emisiones de
vehculos, que puede consistir en cuantificar las emisiones que se producen en un
parque automotor, con el fin de mantener controladas las emisiones (tecnologas
al final de tubo) y que estas presenten un comportamiento por debajo de los
niveles que exige la ley (cumplimiento de la revisin tcnico-mecnica).

Tabla 4. Programa para el manejo de emisiones en fuentes mviles

PROGRAMA DE MANEJO DE EMISIONES EN FUENTES MOVILES
Objetivo

Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmsfera

como resultado de la operacin de vehculos.

Meta

Indicador

Cumplimiento
de parmetros
=
Asegurar que el
100% del parque
automotor
cumpla con los
parmetros
exigidos en la
revisin tcnicomecnica

Actividades

Responsable

Costo

Revisin
de
los
aportes de material
particulado
a
la
atmsfera

Grupo
talento
humano

Implementacin
de
tecnologas al final de
tubo, en el parque
automotor (filtros)

Personal
administrativo

$
500.000
COP.

Inspeccionar
peridicamente que
las
emisiones
generadas por el
parque automotor, se
encuentren dentro de
los parmetros que
dicta la ley

Departamento
tcnico y de
mantenimiento
de la empresa
subcontratada
,
para
la
presentacin
del servicio de
transporte

de

VT
100
V
#VT = Nmero
de
vehculos
que
cumplan
con el 100% de
los parmetros
#V = Nmero
total
de
vehculos
del
parque
automotor

12

Fuente: Autores
2. PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Para llevar a cabo la auditora ambiental dentro de la Empresa de Licores de
Cundinamarca, se deben implementar las siguientes actividades de acuerdo con la
norma NTC ISO 19011:2012, con el fin de verificar en qu aspectos la empresa
cumple con los criterios que se establecen en la norma (INTERNATIONAL
STANDARIZATION ORGANIZATION, 2012).
2.1 PRINCIPIOS PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA
2.2 inicio de la auditoria
En principio, para dar inicio a la auditoria, el auditor debe establecer un contacto
inicial con el auditado y determinar si es viable que se lleve a cabo el proceso de
auditora. Una vez se realice el primer acercamiento y se otorgue un plazo
razonable de tiempo para planificar el proceso, el auditor designado debe
comunicarse con el auditado para cerrar los siguientes aspectos:
2.2.1. Objetivos
Evaluar los programas del Sistema de Gestin Ambiental propuestos por la
empresa.
Verificar el cumplimiento de los programas del Sistema de Gestin
Ambiental, segn los lineamientos de la ISO 14001:2004
Valorar el conocimiento sobre los programas del Sistema de Gestin
Ambiental de la empresa por parte del personal.

2.2.2. Alcance
La auditora se va a realizar en todos los procesos y reas que involucren a la
empresa, desde la recepcin de las materias primas hasta la distribucin de los
productos. Esto se realiza con el fin de verificar el cumplimiento normativo y de
los programas en las actividades en las que se hayan generado puntos crticos.
2.2.3. Criterios
Para que la auditoria cumpla con su funcin, es necesario tener pleno
conocimientos de las polticas, procedimientos o requisitos que se van a tener en
13

cuenta para para auditar a la empresa. Esto con el fin de dirigir la auditoria hacia
los temas de inters y que den cumplimiento a los objetivos.
2.2.4. Viabilidad de la auditoria.
Se debe determinar la viabilidad de realizar la auditoria para tener seguridad de
que los objetivos de la auditoria sern alcanzados y dar contribucin a la
empresa en cuanto a los programas planteados en el Sistema de Gestin
Ambiental
Adems, se debe Informar al auditor acerca de la documentacin como registros,
planos, etc., la cual debe estar disponible, comunicar los requisitos para el ingreso
a las instalaciones y definir la persona encargada de guiar al auditor por todas las
reas de la empresa.
2.3 PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN SITU
2.3.1 Preparacin del plan de auditoria
Se debe elaborar un plan para facilitar el desarrollo de la auditoria, en el cual se
tendrn en cuenta aspectos como horarios, fechas y lugares, logstica, etc., como
se muestra en la Tabla 5. Plan de auditoria de la empresa Licores de
Cundinamarca (ver Anexo 2). De igual manera se deben definir en el plan los
mtodos de muestreo que sern empleadas durante el proceso y los riesgos.
2.3.2. Mtodos y criterios de evaluacin
Estos como se mencion anteriormente son el conjunto de polticas,
procedimientos o requisitos que se tienen en cuenta para dar un diagnstico sobre
los procesos y los programas de la empresa. Dentro de los mtodos se pueden
encontrar:

Muestreo
Asignacin de las tareas al equipo auditor
Preparacin de los documentos de trabajo
Preparacin de las fuentes de informacin
Orientacin sobre la isita a la ubicacin del auditado
Realizacin de entrevistas
Revisin de la documentacin

Teniendo en cuenta estas actividades, el auditor prepara una serie de documentos

de apoyo como los son las listas de verificacin, como la utilizada para la empresa
Licores de Cundinamarca (Ver anexo 1).

14

2.4 REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA

El papel del auditor se fundamenta en 3 principios:

el sistema cumple con la norma NTC ISO 14001:2008?

LA empresa Licores de Cundinamarca desarrolla las actividades
establecidas en las planteadas en los programas del Sistema de Gestin
Ambiental?
El Sistema de Gestin Ambiental mejora la calidad de los productos de la
empresa?, Es eficaz el Sistema y existe evidencia que compruebe la
mejora?

La auditora se realiza siguiendo los pasos establecidos en el Plan de auditoria y la

lista de verificacin.
2.5. PREPARACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITORIA
El auditor debe comunicar al auditado sobre las conformidades, no conformidades,
observaciones y conclusiones basado en la lectura y anlisis de la informacin
recolectada. El auditor conforma las observaciones y las registra sealando
(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, 2007):

Observaciones: Detalla la observacin, hallazgos o situaciones

encontradas.
Efecto: Consecuencias que son originadas de la situaciones evidenciadas
Recomendaciones: Acciones que sugiere el auditor para atender la
situacin evidencia.

2.5 FINALIZACION DE LA AUDITORIA Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

DE SEGUIMIENTO
Se da por finalizada la auditoria cuando se cumple con todas las actividades
programadas. De tal manera que si se han determinado no conformidades, el
auditado debe poner en marcha un plan de acciones correctivas, las responsables
y las fechas para que en auditorias posteriores el auditor pueda verificar que tales
acciones se han implementado conforme al plan y las no conformidades han sido
eliminadas.
3. ESTRATEGIAS DE LA MEJORA CONTINUA DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
DE LA EMPRESA

15

El recurso principal que se utiliza en la empresa Licores de Cundinamarca en su

proceso de produccin es el agua. sta consume grandes cantidades de dicho
lquido para el proceso de produccin de aguardiente; en actividades relacionadas
con lavado de envases, coccin de alimentos en el casino de la empresa,
descargas del sanitario entre otras actividades. Como insumo fundamental, la
empresa debe medir el consumo y realizar registros que permitan su gestin y
control, es de gran importancia entender que aunque este recurso no representa
un costo elevado en las operaciones actuales, un mal uso puede causar impacto
ambiental negativo que, como consecuencia, amenaza la sostenibilidad
empresarial.
Para poder alcanzar los beneficios planteados en la seccin anterior es de gran
importancia aplicar medidas que contribuyan al uso eficiente del agua en las
diferentes reas de la empresa Licores de Cundinamarca, estas medidas son:

Asignar un responsable del cumplimiento de las actividades del plan de

ahorro y uso eficiente de agua. Cuando se observen consumos de agua
excesivos, fugas y cualquier otra anomala que contribuya al desperdicio de
este recurso durante las actividades del proceso productivo, la persona
responsable debe dar seguimiento a las labores de deteccin de fugas en
tuberas, accesorios y otros equipos; adicionalmente se debe implementar
registros de consumo.
Revisar peridicamente los procedimientos de operacin en el aseo (forma
eficiente de lavado ya sea de los envases o de las dems instalaciones de
la empresa). Esto corregir la disminucin del recurso por las actividades
de la planta productora de aguardiente.
Implementar campaas de ahorro que incluyan la colocacin de letreros,
capacitacin y motivacin del personal y un buzn de propuestas para
ideas de ahorro de agua.

Las estrategias para reducir el nivel de emisiones a causa del transporte del
producto y de esta manera lograr una mejora continua en la empresa Licores de
Cundinamarca se especifican de la siguiente manera:

El estado del vehculo es uno de los hechos que ms influyen en el

gasto de combustible y por ende en el aumento de las emisiones. Se
ahorrar combustible y adems se contribuir a la reduccin de
emisiones atmosfricas si se circula con los neumticos bien alineados y
con la presin recomendada por el fabricante, con el motor bien reglado,
los filtros revisados y el aceite adecuado.

16

Tambin pueden llevarse a cabo pequeas acciones que ayudarn

a reducir las emisiones como: evitar el peso extra y elementos
innecesarios, usar el aire acondicionado, planificar la ruta evitando
retenciones por acumulacin de trfico. Con esto se puede reducir el
consumo de combustible y las emisiones de CO2
Designar responsabilidades especficas a los encargados del
mantenimiento de los vehculos, los cuales deben registrar o
documentar cada una de las anomalas o fallas tcnico mecnicas que
presentan los vehculos, en las revisiones peridicas (cada tres meses),
con el fin de determinar los costos de inversin para aquellos que
necesiten ser reemplazados y de esta manera reducir el riesgo de
sobrepasar los lmites mximos permisibles por la normativa actual
vigente.

Las estrategias para realizar una capacitacin respecto a la creacin de

conciencia ambiental de los trabajadores y de esta manera lograr una mejora
continua en la empresa Licores de Cundinamarca se dan las siguientes
especificaciones:

Designar a los responsables encargados de las capacitaciones

pertinentes, los cuales establecern un plan de seguimiento para
realizar las mismas.
Realizar un diagnstico de la situacin actual de cada una de las reas
de la organizacin, y de esta manera plantearlas a nivel general
mediante una capacitacin peridica, la cual ser establecida por los
responsables encargados de la gestin ambiental en la empresa.
Realizar las capacitaciones de forma dinmica, de forma que les permita
a los trabajadores obtener mayor motivacin para la conservacin y
proteccin de los recursos naturales. Es necesario comunicarles a estos
las posibles afectaciones que sus propias actividades pueden causar a
la empresa, al medio ambiente y a las comunidades aledaas.

Por ltimo, para lograr una reduccin en el ruido generado durante la produccin,
es necesaria la implementacin de adecuaciones a la maquinaria y a las bandas
transportadoras de botellas mediante aislantes de caucho y as evitar el choque
entre botellas.
3.

CONCLUSIONES

17

Mediante la NTC-ISO 19011:2012 se puede evaluar la calidad, eficiencia y eficacia

del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa Licores de Cundinamarca, a
travs de programas de auditoras internas que determinan si el sistema de
gestin cumple con los requisitos reglamentarios y del cliente; y a partir de los
resultados de auditoria poder suministrar a la empresa las recomendaciones
necesarias para la mejora continua en sus procesos.

Bibliografa
Contreras, J. d. (2007). Uso eficiente del agua.
Empresa De Licores De Cundinamarca. (2010). POLITICA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.
Obtenido de OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE
INFORMACION.
ICONTEC. (2007). Norma tecnica colombiana NTC-OHSAS 18001. Bogot:
Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacion (ICONTEC).
INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION. (28 de Febrero de 2012).
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 19011. Directrices para la
auditoria de los Sistemas de Gestion, 65. (I. C. (ICONTE), Ed.)
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. (2007). Instructivo-Guia para la
elaboracion y presentacion del informe de auditoria. Bogot D.C.

18

ANEXOS
ANEXO 1
Tabla 5. Lista de Verificacin para la empresa Licores de Cundinamarca
SECCION

Requisitos
generales
Poltica
ambiental

HALLAZGO
No
Parcial OBSERVACIONES
conformidad
conformidad mente

PUNTO DE CONTROL
La organizacin, ha establecido, puesto en prctica y
mantenido un sistema de gestin ambiental con todos los
requisitos de esta lista de verificacin?
Ha definido cmo cumplir con los requisitos de la lista
de verificacin?
Ha definido la alta direccin de la organizacin una
poltica ambiental?
La poltica ambiental, es apropiada y considera: la
naturaleza, escala e impactos ambientales de las
actividades, productos y servicios de la organizacin?
Incluye la poltica ambiental el compromiso de la mejora
continua?
Incluye el compromiso de prevencin de la
contaminacin?
Incluye el compromiso de cumplir con la legislacin y
reglamentos ambientales aplicables?
Incluye el compromiso de cumplir con otros requisitos
suscritos por la organizacin?
Est documentada la poltica ambiental?
Est puesta en prctica?
Se mantiene y comunica a todos los trabajadores de la
organizacin?

19

Est disponible para el pblico?

Planificacin
Ha establecido la organizacin los procedimientos para
identificar los aspectos ambientales a fin de identificar cules
tienen o pueden tener impactos significativos en el medio
Aspectos ambiente?
ambientales Se han considerado los aspectos ambientales para establecer
de los objetivos ambientales?
Se mantiene y actualiza dicha informacin?
Requisitos Mantiene la organizacin un procedimiento para identificar y
legales y
tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por sta?
otros
requisitos Se mantiene y actualiza este procedimiento?
Se ha considerado cada una de las funciones y niveles de la
organizacin?
Se han considerado los requisitos legales y otras normas de
importancia?
Objetivos y Se han considerado los aspectos ambientales significativos?
Se han considerado las opciones tecnolgicas?
metas
Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales?
Los puntos de vista de las partes involucradas?
Son consistentes con el compromiso de prevenir la
contaminacin?
Cuenta la organizacin con un programa de gestin ambiental
para alcanzar los objetivos y metas ambientales?
Incluye la organizacin una asignacin de responsabilidad
Programa(s
por funcin y nivel de importancia de la organizacin?
) de gestin
ambiental Incluye la organizacin los medios y establece los tiempos
para alcanzar los objetivos y metas?
Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas
actividades, modificaciones, productos y servicios?

20

Implementacin y operacin
La organizacin ha definido, documentado y
comunicado las funciones, responsabilidades y
autoridades?
Han sido proporcionados los recursos necesarios?
Estructura y
Cuenta el personal con las habilidades, tecnologa y
responsabilidade
recursos financieros?
s
Cuenta el personal con las habilidades, tecnologa y
recursos financieros?
Estos representantes, reportan a la alta direccin sobre
el desempeo del sistema para su revisin y como
referencia para la mejora continua?
Capacitacin, sensibilizacin y competencia profesional
El personal cuyas tareas pueden tener impacto ambiental
significativo, tiene la capacidad o ha recibido la
capacitacin necesaria? Cuenta con los registros
correspondientes?
Estn definidos, establecidos y mantenidos los
capacitacin,
procedimientos para que los trabajadores estn
sensibilizacin y conscientes de la importancia del sistema de gestin
competencia
ambiental?
personal
Estn definidos, establecidos y mantenidos los
procedimientos para que los trabajadores estn
conscientes de los impactos ambientales significativos
relacionados con sus actividades de trabajo?
Estn definidos, establecidos y mantenidos los
procedimientos para que los trabajadores estn
conscientes de alcanzar la conformidad con la poltica ?
ambiental? De las consecuencias de alejarse de ella?

21

Existen los procedimientos para asegurar que las

informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores
correspondientes en la organizacin, independiente de
su nivel o funciones?
Estn documentadas las comunicaciones con el
personal involucrado?
La organizacin ha establecido y mantiene
procedimientos para recibir, documentar y responder a
comunicaciones de partes interesadas externas a ella?
Se han considerado los medios para comunicar la
informacin al exterior?
La organizacin establece y mantiene informacin en
medios apropiados para describir los componentes del
Documentacin sistema de gestin y su relacin entre ellos? Sus
del sistema de alcances? La poltica, objetivos y metas? Los
gestin ambienta registros?
La informacin proporciona orientacin sobre la
documentacin relacionada?
La organizacin establece y mantiene procedimientos
para el control de todos los documentos y datos
requeridos por esta lista de verificacin?
Comunicacin

Los documentos pueden ser analizados peridicamente

y revisados cada vez que sea necesario?
Control de la
documentacin

Los documentos se encuentran adecuadamente

archivados segn propsitos legales o preservar su
conocimiento?
La documentacin es legible, con fechas incluyendo
las de revisin, e identificable con facilidad, conservada
y archivada por un periodo determinado?
Estn identificados los documentos tiles de origen
externo y controlada su distribucin?

22

Control de las
operaciones

Planes de
contingencia y
capacidad de
respuesta ante
emergencias

Ha distinguido la organizacin las operaciones y

actividades relacionadas con los aspectos ambientales
significativos ya identificados en concordancia con su
poltica, objetivos y metas?
Mantiene procedimientos documentados?
Ha estipulado criterios operacionales en los
procedimientos?
Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a
situaciones que pueden conducir a desviaciones de la
poltica ambiental y a los objetivos y metas?
Ha establecido y mantiene procedimientos relativos a
los aspectos ambientales significativos de bienes,
equipos y servicios comunicndolos a los proveedores y
contratados?
La organizacin, establece y mantiene procedimientos
para identificar el potencial y atender accidentes y
situaciones de emergencia?
Tales procedimientos se refieren a la prevencin y
mitigacin de impactos ambientales asociados con
cualquier accidente o situacin de emergencia?
La organizacin analiza los procedimientos de
preparacin y atencin de emergencias especialmente
despus de la ocurrencia de incidentes y situaciones de
emergencia?
La organizacin ensaya peridicamente tales
procedimientos?

23

Control y accin correctiva

24

Monitoreo y
medicin

Evaluacin del
cumplimiento legal

No conformidad,
accin correctiva y
accin preventiva

Registros

La organizacin establece y mantiene procedimientos para

monitorear y medir peridicamente las operaciones y
actividades que pueden tener impacto significativo en el
medio ambiente?
Los procedimientos de Monitoreo y medicin permiten con
informacin de registro para rastrear el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas de la gestin
ambiental?
Si la organizacin utiliza equipos para este monitoreo y
medicin, establece y mantiene procedimientos de
calibracin y mantenimiento?
Estable y mantiene la organizacin un procedimiento para
evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y
reglamentos ambientales relevantes?
Establece, mantiene y aplica la organizacin los
procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales que le corresponden?
Sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones?
Cuenta la organizacin con los procedimientos adicionales
que fuesen necesarios?
Mantiene registros sobre tales evaluaciones?
Establece el manejo e investigacin de no conformidades?
Toma medidas para reducir las consecuencias de no
conformidades?
Las medidas correctivas o preventivas para eliminar la causa
de no conformidad, real o potencial, son adecuadas a la
magnitud de los problemas?
La organizacin ha documentado los cambios de los
procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas y preventivas?
La organizacin establece y mantiene procedimientos para
identificar, mantener y disponer de los registros de gestin
ambiental, as como los resultados de las auditorias y de los

25

anlisis crticos?
Los Registros de gestin ambiental Son legibles e
identificables?
Permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas?
Son archivados y mantenidos para su pronta recuperacin y
adecuada proteccin de daos, deterioro o prdida?
Se establecen y registran los periodos de conservacin?
Son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de
gestin?
La organizacin, establece y mantiene un programa y
procedimiento para auditorias peridicas del sistema de
gestin ambiental?
Tal programa y procedimientos deben permitir determinar
que el sistema de gestin:
Est o no conforme con las disposiciones planificadas?
Ha sido o no debidamente implementado y mantenido?
Es o no efectivo en relacin con la poltica y los objetivos?
Auditoria del sistema Igualmente, este programa y procedimientos permiten:
de gestin ambiental Analizar los resultados de auditoras anteriores?
Proporcionar a la alta direccin los resultados de las
auditorias?
El programa se elabora de acuerdo con las evaluaciones de
impactos y auditorias anteriores?
Los procedimientos fijan los alcances, la frecuencia, y las
metodologas de las auditorias, as como las
responsabilidades y requisitos de conduccin e informes?
Las auditorias son conducidas por personal ajeno a las
actividades que estn siendo evaluadas?

26

Revisin por la
Direccin

La alta direccin: Revisa peridicamente el sistema de

gestin ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo?
Cuenta con informacin debidamente recolectada para
desarrollar la evaluacin?
Toma en cuenta: Los resultados de las auditorias y
evaluaciones?
La opinin o quejas de las partes externas interesadas?
El grado de cumplimiento de polticas, objetivos y metas,
acciones correctivas y preventivas?
Los cambios segn distintas circunstancias?
De acuerdo a las revisiones Evala la necesidad de cambios
en la poltica ambiental, segn los resultados de la auditoria
del sistema de gestin ambiental?

Fuente: Autores

27

ANEXO 2.
Tabla 6. Plan de auditoria de la empresa Licores de Cundinamarca
PLAN DE AUDITORIA
OBJETI Valorar la calidad y cumplimiento de los programas del Sistema de Gestin Ambiental de
VO
la Empresa Licores de Cundinamarca
Inspeccionar cada una de las reas de la empresa Licores de Cundinamarca, para
ALCAN
verificar la calidad, eficacia y eficiencia de los programas implementados al Sistema de
CE
Gestin Ambiental
PROCE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
FECHA
SO
Elaboracin de informes, seguimiento planes de
mejoramiento, acompaamiento y asesora a los
Todo el personal
Adminis procesos, entre otros.
Da/mes/ao
trativa
Mantenimiento Locativo
Personal de mantenimiento
Uso de baos
Todo el personal
Llegada
de
los
vehculos
que
transportan
las
Recepci
Personal de descarga
materias primas a la empresa
n de
Descarga del camin
Da/mes/ao
materia
s
Anlisis de calidad
rea de calidad
primas
Aprobacin de recibido
Da/mes/ao
Producc
Mezclado
rea de produccin
in
Filtrado
Descarrilado de botellas
Lavado, envasado y tapado
Copado
Etiquetado
Embalaje
Encajonado
Verificacin por caja

28

No. 1
Duracin

HORA
Hora:minut
os:segundo
s

Hora:minut
os:segundo
s
Hora:minut
os:segundo
s

Transpo
rte
Casino

Sellado de caja
Almacenamiento
Mantenimiento correctivo y preventivo
Distribucin de los productos
Entrega de pedidos a los clientes
Consumo de alimentos y otros

Laborat
orio

Anlisis y control de calidad, para una composicin

perfecta del aguardiente

rea de mantenimiento
Empresa Continental S.A.
Empresa externa
Ingeniero Qumico

Fuente: Autores

29

Hora:minut
Da/mes/ao os:segundo
s