Release Notes

Agosto/ 2014

Release Notes

Datasul EMS 2 (2.06B)

Este pacote obrigatrio.
Para o perfeito funcionamento do produto, necessria a aplicao dos procedimentos de atualizao do produto, contidos em
Guia de Atualizao do Produto.
Ateno:
Este pacote contm alteraes de dicionrio de dados. Clique aqui para mais informaes.

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TOTVS S.A.
Av. Braz Leme, 1717 So Paulo-SP
Brasil www.totvs.com

Verso 3.0

Release Note

Sumrio
Introduo.............................................................................................................................................................. 5
Captulo 1: Implementaes - Negcio.................................................................................................................. 6
Captulo 2: Legislaes ......................................................................................................................................... 7
1

Fiscal .......................................................................................................................................................... 7

1.1

Fiscal .......................................................................................................................................................... 7
1.1.1
1.1.2

Recuperao de Impostos ................................................................................................................................................. 7

Obrigaes Fiscais............................................................................................................................................................. 7

Captulo 3: Correes - Negcios.......................................................................................................................... 8

1

Controladoria e Finanas ........................................................................................................................... 8

1.1

Contbil ...................................................................................................................................................... 8
1.1.1
1.1.2

1.2

Contabilidade ..................................................................................................................................................................... 8
Contabilidade Fiscal ........................................................................................................................................................... 8

Financeiro................................................................................................................................................... 9
1.2.1
1.2.2

Contas a Pagar .................................................................................................................................................................. 9

Contas a Receber .............................................................................................................................................................. 9

Fiscal .......................................................................................................................................................... 9

2.1

Fiscal .......................................................................................................................................................... 10
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Obrigaes Fiscais............................................................................................................................................................. 10
Configurador Layout Fiscal ................................................................................................................................................ 11
Recuperao de Impostos ................................................................................................................................................. 13

Materiais ..................................................................................................................................................... 14

3.1

APS - Planejamento Avanado de Produo ............................................................................................. 14

3.1.1

3.2

Compras e Suprimentos............................................................................................................................. 14
3.2.1
3.2.2

3.3

Gerencial Frota .................................................................................................................................................................. 22

Abastecimento / Lubrificao ............................................................................................................................................. 23
Manuteno Mecnica ....................................................................................................................................................... 23
Pneus ................................................................................................................................................................................. 23

Manuteno de Ativos ................................................................................................................................ 23

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6

Estoque .............................................................................................................................................................................. 17
Custos ................................................................................................................................................................................ 18
Recebimento ...................................................................................................................................................................... 18

Frotas ......................................................................................................................................................... 22
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

3.5

Aprovao Processo Logstico........................................................................................................................................... 14

Compras ............................................................................................................................................................................. 15

Estoque e Custos ....................................................................................................................................... 17

3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4

Planejamento (DBR) .......................................................................................................................................................... 14

Manuteno Industrial ........................................................................................................................................................ 23

Planejamento Manuteno Industrial ................................................................................................................................. 24
Programao de Mo de Obra do MI ................................................................................................................................ 25

PCP - Planejamento e Controle de Produo ............................................................................................ 25

3.6.1
3.6.2

Verso 3.0

Cho de Fbrica ................................................................................................................................................................. 25

Produo ............................................................................................................................................................................ 26

Release Notes

3.6.3
3.6.4
3.6.5

3.7

Vendas e Faturamento ............................................................................................................................... 28

3.7.1
3.7.2
3.7.3

3.8

Faturamento ....................................................................................................................................................................... 28
Nota Fiscal Eletrnica ........................................................................................................................................................ 30
Pedidos .............................................................................................................................................................................. 30

Gesto de Contratos .................................................................................................................................. 31

3.8.1

3.9

Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP) ..................................................................................................................... 27

Engenharia ......................................................................................................................................................................... 27
Planejamento ..................................................................................................................................................................... 27

Contratos de Compras ....................................................................................................................................................... 31

WMS .......................................................................................................................................................... 31
3.9.1

WMS................................................................................................................................................................................... 31

Distribuio e Logstica .............................................................................................................................. 32

4.1

Automao e Coleta de Dados .................................................................................................................. 32

4.1.1

4.2

Data Collection ................................................................................................................................................................... 32

Frete Embarcador ...................................................................................................................................... 33

4.2.1

Controle de Fretes ............................................................................................................................................................. 33

Gesto de Contratos .................................................................................................................................. 33

5.1

Gesto de Contratos .................................................................................................................................. 33

5.1.1

Controle de Investimentos ................................................................................................................................................. 33

Comrcio Exterior....................................................................................................................................... 33

6.1

Comrcio Exterior....................................................................................................................................... 33
6.1.1
6.1.2

Cmbio ............................................................................................................................................................................... 33
Importao ......................................................................................................................................................................... 34

Framework ................................................................................................................................................. 35

7.1

Framework TOTVS .................................................................................................................................... 35

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

Cadastros Gerais ............................................................................................................................................................... 36

Universal ............................................................................................................................................................................ 36
Menu EMS5........................................................................................................................................................................ 36
Bsico (NPS) ...................................................................................................................................................................... 36

Agroindustrial ............................................................................................................................................. 37

8.1

Originao de Gros .................................................................................................................................. 37

8.1.1

Venda, Compra e Armazenagem de Gros ....................................................................................................................... 37

Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas ............................................................................................. 38

1.

Menus Afetados ......................................................................................................................................... 38

2.

Atualizao de Menu .................................................................................................................................. 38

3.

Atualizao de Mensagem ......................................................................................................................... 39

4.

Dicionrio ................................................................................................................................................... 39

Verso 3.0

Release Note

Introduo
Este documento contm breves descritivos acerca das implementaes e correes efetuadas no perodo de 26/05/2014 a
24/07/2014.
As informaes do Release Notes esto organizadas em captulos, conforme estrutura abaixo:

Implementaes: so apresentadas todas as implementaes e evolues sistmicas contidas no pacote 206C10.

Legislao: so apresentadas as implementaes que atendem s alteraes determinadas em legislao.
Correes: so apresentados todos os ajustes contidos no pacote 206C10. Tais ajustes compreendem
aprimoramento de performance e melhorias em processos sistmicos j existentes.
Implementaes e Correes Tcnicas: so apresentadas as atualizaes necessrias para Menu e Mensagens,
bem como as efetivadas nos bancos de dados, Apis, Bos e outros.

Informaes detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Boletins Tcnicos e no Portal TDN.

Verso 3.0

Release Notes

Captulo 1: Implementaes - Negcio

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes implementadas na linha de produto EMS 2 que
esto sendo expedidas neste pacote de atualizao.

No existem atividades a serem implementadas neste pacote.

Verso 3.0

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Captulo 2: Legislaes
Neste captulo so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as legislaes implementadas na linha de produto EMS 2 que
so expedidas neste pacote de atualizao.

Fiscal

1.1

Fiscal

1.1.1 Recuperao de Impostos

Funo: Cadastro de Bens RI0202

Chamado: TPOLV6
Requisito: O Cadastro de Bens deve permitir a manuteno da descrio da funo do Bem.
Implementao: Foram efetuadas alteraes no programa para armazenar a descrio da funo do Bem. O contedo gravado
em um campo livre, que no de preenchimento obrigatrio. O contedo dele, se informado, ser enviado ao SPED.

1.1.2 Obrigaes Fiscais

Funo: Cadastro da DIME - OF0320
Chamado: TPRQCR
Requisito: necessria a alterao na gerao da obrigao acessria DIME SC para atender Portaria SEF n 112/2014.
Nesta Portaria, foram alteradas as informaes do Quadro 48 Informao para Rateio do Valor Adicionado.
Implementao: Os programas referentes emisso da obrigao acessria DIME SC foram alterados para atender Portaria
SEF n 112/2014.

Verso 3.0

Release Notes

Captulo 3: Correes - Negcios

Neste captulo, so apresentadas, organizadas por aplicativos, todas as funes corrigidas na linha de produto EMS 2 expedidas
neste pacote de atualizao.

Controladoria e Finanas

1.1

Contbil

1.1.1 Contabilidade

Funo: Extrao de Dados - Speed Contbil - LF0302

Chamado: TPMFO4
Situao: apresentada inconsistncia na extrao do Speed Contbil. No Dirio Geral: Conta termina com "C" Crdito, e inicia
com "D" Dbito.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Extrao do Speed Contbil, para que seja extrado o "sinal" de Crdito e
Dbito corretamente.

1.1.2 Contabilidade Fiscal

Funo: FCONT - FGL530

Chamado: TPPKKC
Situao: Ao gerar o FCONT, utilizando o arquivo do SPED contbil gerado com o layout 2.00, o arquivo do FCONT gerado
com campos a mais nos registros 0000 e J930, ocasionando inconsistncia na validao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de gerao do FCONT para no considerar os campos que foram
acrescentados no layout 2.0 do SPED Contbil.

Funo: Gerador Sped Contbil - LF0201

Chamado: TPZFMT
Situao: Se informar zero (0,00) no campo "Total Cta Aglut" no MANUT/CONS Informaes Tabelas DWF (LF0203) cadastro
DWF DLPA/DMPL Demonstrao, o sistema gera espao em branco e no imprime o valor Zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no layout do programa de gerao (lfp/lf0201.r), para gravar corretamente o valor informado
no campo "Total Cta Aglut", esse est suprimindo valores zerados.
Chamado: TPZRIZ

Verso 3.0

Release Note

Situao: Ao informar "/" no campo "Conta Aglut", no programa Manuteno Tabelas DWF (LFP/LF0203.r), cadastro DWF
DLPA/DMPL Demonstrao, o sistema desconsidera a barra "/" ao gerar o arquivo SPED.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Gerao do SPED Contbil (LFP/LF0201.R) para gerar corretamente o
valor informado no campo "Conta Aglut" sem desconsiderar caracteres especiais.

1.2

Financeiro

1.2.1 Contas a Pagar

Funo: Alterao Nmero Cheque No Confirmado - AP0507K

Chamado: TPETYC
Situao: Quando h Contas a Pagar do EMS2 e tesouraria do EMS5, ao alterar um cheque cujo movimento j consta conciliado
no CMG, apresentado o log de inconsistncias, porm permitida a alterao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, no seja permitido alterar os movimentos que j constam
conciliados.

Funo: Detalhe da Consulta de Ttulos do Fornecedor - AP0804f

Chamado: TPKXB3
Situao: Ao detalhar determinado ttulo na Consulta de Ttulos do Fornecedor, so apresentados dados do ttulo incorreto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para apresentar as informaes do ttulo correto.

1.2.2 Contas a Receber

Funo: Relatrio do Emitente 2.00 X 5.00 - CD1608.

Chamado: TIHHLW.
Situao: Ao executar a integrao de usurios/fornecedores ou individual, o relatrio que contm as informaes de integrao e
inconsistncias a serem corrigidos, apresenta informaes diferentes quando a faixa de integrao informada inicia em "0" em que
existe o cadastro do cliente/fornecedor "0". O relatrio somente apresenta validao do cdigo "0" aps corrigir as inconsistncias
apresentadas
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que o relatrio tenha comportamento igual, independente do incio da
faixa ser "0" ou "1".

Verso 3.0

Fiscal

Release Notes

2.1

Fiscal

2.1.1 Obrigaes Fiscais

Funo: Arquivo Magntico CAT 17/99 - OF0734

Chamado: TPBWHP
Situao: Ao informar os itens no programa OF07034 para gerao do arquivo, as notas fiscais canceladas tambm so
demonstradas no arquivo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, no demonstre notas fiscais canceladas no perodo no arquivo.

Funo: Arq Fisco Normativa 86 e 87/INSS - OF0739

Chamado: TPBKDI
Situao: Ao gerar a nota de entrada no arquivo da IN86 com valores de IPI outras e ICMS ST, o arquivo 434 no campo 15 "Valor
total do item", gerado o VL total item, gerando incorretamente neste campo tambm o ICMS ST.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no campo 15 "Valor total do item" seja gerado apenas o valor do
item, considerando apenas o valor do IPI outras, o valor do ICMS ST informado na nota de compra no ser acrescentado nesse
campo.

Funo: Demonstrativo de PIS/COFINS - OF0770

Chamado: TPYY05
Situao: Ao selecionar a opo "Por documento" no programa OF0770, o gerar o demonstrativo do PIS/COFINS, os valores
gerados para a primeira Nota Fiscal de sada so correspondentes ao valor total das entradas, ou seja, os valores apresentados
no esto corretos.
Soluo: Foi alterado o demonstrativo de PIS/COFINS para listar os valores corretos quando selecionado a opo "Por
documento", assim como feito nas demais opes do programa.

Funo: Gerao Arquivo Magntico DIME SC - OF0321

Chamado: TPNCFS
Situao: Ao selecionar a opo 2, no Apurao ICMS SC (OF03200), para a opo de transferncia Crditos Perodo,
gerado o quadro 41 automaticamente.
Houve alteraes na descrio das opes do of0320 referentes transferncia crdito no perodo, passando a:
1 No apurou ou reservou nem recebeu crditos;
2 Apurou ou reservou crditos;
3 Recebeu crditos;
4 Apurou ou reservou e recebeu crditos
Deste modo, a regra para o clculo automtico do quadro 41, deve ser alterada.
Soluo: Foi alterado o programa para que o clculo automtico do quadro 41 seja efetuado somente se a opo de
transferncia Crditos Perodo for igual a 4 (Apurou/ Reservou/ Recebeu Crditos).

10

Verso 3.0

Release Note

2.1.2

Configurador Layout Fiscal

Funo: Extrator das Informaes do EMS - LF0202

Chamado: TPPCR5
Situao: Ao extrair os dados do mdulo Recuperador de Impostos, o programa apresenta baixa performance.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a divergncia de performance na extrao dos dados.
Chamado: TPPPET
Situao: O programa no gera corretamente os registros de exportao para notas que possuem mais de um item. Os arquivos
do SPED so gerados incorretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que sejam gerados os registros de exportao para todos os itens da
nota.
Chamado: TPFCMJ
Situao: Ao informar o valor de diferencial de alquota no programa Informaes Adicionais do Documento Fiscal - CD4035,
opo Outras Obrigaes Tributrias, gerado no SPED fiscal um registro 0460 com o texto fixo Outros Ajustes, porm como
no estado da Bahia o registro C197 no deve ser gerado, a observao do registro 0460 muito genrica.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Extrator das Informaes para quando o estado do estabelecimento for Bahia,
e houver informao de diferena de alquota no programa Informaes Adicionais do Documento Fiscal - CD4035, opo Outras
Obrigaes Tributrias, seja gerada a descrio da mensagem no registro 0460 do Sped Fiscal, "Dif.Ali.ICMS: mais o valor do
ICMS inserido no Informaes Adicionais do Documento Fiscal - CD4035.

Funo: Gerador de Arquivos do Layout - LF0200

Chamado: TPNOM7
Situao: No registro 0200 do SPED Fiscal, o campo 9 est gerando com 0, no entanto deve gerar em branco quando no houver
valor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que o campo 9 seja gerado em branco no registro 0200.
Chamado: TPQAIY
Situao: Aps a alterao do Ato Cotepe 43, os valores dos Registros E500 (IPI) e E210 (ICMS ST) no so apurados
corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que os valores de IPI e ICMS ST sejam gerados corretamente nos seus respectivos
registros, E500 e E210.
Chamado: TPFUNV
Situao: O valor no campo 10, do registro C190, gerado incorretamente quando o documento fiscal no possui CST 20 ou
70. Conforme o Guia Prtico, estes valores devem ser gerados apenas se a CST for 20 ou 70, para as demais CST no dever
gerar valor nesse campo.
Soluo: Alterado para que o valor no campo 10 do registro C190 seja gerado apenas quando a CST for 20 ou 70.

Funo: Gerador de Arquivos do Layout - LF0201

Chamado: TPOSIU

Verso 3.0

11

Release Notes

Situao: Segundo o Guia Prtico do SPED Fiscal, os registros C140/C141 tem por objetivo informar dados da fatura comercial,
sempre que a aquisio ou venda de mercadorias for a prazo, por meio de notas fiscais modelo 1 ou 1A. No entanto, os registros
so gerados mesmo quando a condio de pagamento vista.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa gerador do SPED Fiscal para no gerar os registros C140/C141, quando o
IND_PGTO for vista, pois os registros C140/C141 devem gerar sempre que a aquisio ou venda de mercadorias for a prazo.

Funo: Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - LF0215

Chamado: TPLZS1
Situao: O arquivo gerado para o SPED Contribuies no apresenta corretamente o valor do COFINS no campo 07
ALIQ_COFINS_QUANT, do registro M500.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, os valores do campo 07 do M500 sejam gerados corretamente.
Chamado: TPPUA6
Situao: Na gerao do arquivo do EFD contribuies, atravs do programa LF0215, o registro A170 gerado com informao
no campo 8, independente da nota tratar de servio tomado ou prestado. De acordo com a definio do campo, a informao se
refere a crdito, ou seja, deve ser gerada a informao apenas quando a nota se referir a servio tomado, quando o campo
Servio Prestado ficar em branco.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, quando se tratar de uma nota de servio, o campo fique em branco.

Chamado: TPQQ85
Situao: Ao gerar o arquivo SPED Contribuies no Registro 0200, o campo COD_GEN apresentado em branco para itens
de servio que no pertencem Tabela NCM.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que o registro 0200, no campo 10 - COD_GEN, seja gerado
corretamente quando o tipo do item for 9 Servios, 10 - Outros Insumos ou 99 Outras.
Chamado: TPYJ56
Situao: Ao validar o SPED Contribuies, apresentada inconsistncia no registro C110 referente observao, pois no
encontrado o cdigo correspondente ao registro 0450. A situao ocorre quando h documentos diferentes na base de dados que
possuem a mesma observao e estas gerem no registro C110. No entanto, ao gerar o SPED Contribuies gerado apenas um
registro 0450, ocasionando inconsistncias na validao do arquivo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que gere corretamente do registro 0450, ou seja, quando existir mais de
um documento com a mesma observao, mas com cdigos diferentes, seja gerado um registro 0450 para cada cdigo de
observao do registro C110.
Chamado: TPNHBG
Situao: O programa gera indevidamente os valores de PIS/COFINS para o registro A170 quando a nota de entrada for uma
compra de servio destinado ao ativo, ou seja, com CST 98 ou 99. Para as compras de servio destinado ao ativo, dever
obedecer a mesma aplicada no registro C170 para as CST 98 ou 99, isto , no gerar valores de PIS/COFINS no campo 12 e 16
do registro A170
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no Bloco A, no registro A170, os valores de base clculo de
PIS/COFINS no sejam levados para o arquivo quando se tratar das CST 98 ou 99.

12

Verso 3.0

Release Note

Funo: Gerador de Arquivos SPED Contribuies - LF0215 / Manuteno / Consulta Informaes Movimentaes LF0203
Chamado: TPRMA8
Situao: No programa Consulta Informaes Movimentaes (LF0203), ao acessar a tabela M205/M605, o campo Cod Receita
habilita somente quatro posies. No entanto, conforme previsto no Guia Prtico EFD Contribuies Verso 1.14, o campo deve
conter seis posies.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de Manuteno/Consulta Informaes Movimentaes (LF0203) para que seja
permitido inserir seis posies no campo Cod Receita. O programa Gerador de Arquivos SPED Contribuies (LF0215) foi
alterado para imprimir as seis posies no Cod Receita.

Funo: Integrao Ativo - RI0405

Chamado: TPYRVO
Situao: Ao gerar o programa de Integrao com o Ativo apresentada mensagem de inconsistncia Progress e o relatrio
gerado em branco.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncias Progress e demonstrar as informaes
corretamente.

Funo: Layout Gerao SPED Contbil - FI156.d

Chamado: TPYTH9
Situao: Ao gerar o arquivo de validao para o SPED Contbil (lfp/lf0201.r), o sistema no considera corretamente o contedo
do cadastro de Signatrio em relao ao contedo do campo "e-mail", registro "J930". No cadastro colocado com o ".", e ao
gerar o arquivo esta informao no excluda.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na definio do layout que ocasiona a divergncia, considerando caracteres especiais.

2.1.3 Recuperao de Impostos

Funo: Contabilizao Impostos - RI0412 / Demonstrativo Aprop. Crd PIS e COFINS - RI0408
Chamado: TPRUIY
Situao 1: Os valores de devolues no demonstrativo RI0408 no consideram a devoluo quando esta ocorre antes da data
de incio de crdito do bem.
Situao 2: Os valores das devolues no so contabilizados no RI0412 corretamente. A contabilizao deste bem no
considera a devoluo, trata somente a entrada.
Soluo 1: Foi alterado o demonstrativo RI0408 para que considere as devolues quando a mesma ocorrer antes da data de
incio de crdito.
Soluo 2: Foi alterada a Contabilizao dos Impostos para que demonstre corretamente os valores dos bens quando ocorrer
uma devoluo antes da data de incio de crdito do bem.

Funo: Incluso de Bens - RI0202

Chamado: TPODLM
Situao: O programa no atualiza o valor do imposto digitado na tela Fiscal do ri0202 se o boto Enter no for acionado.

Verso 3.0

13

Release Notes

Soluo: Foram efetuadas alteraes para que o programa ri0202 grave o valor do imposto digitado.

Materiais

3.1

APS - Planejamento Avanado de Produo

3.1.1 Planejamento (DBR)

Funo: Painel Controle - DB0201

Chamado: TIFFQF
Situao: O APS apresenta lentido em todo seu processo, na atualizao de dados, clculo do planejamento e exploso e
sequenciamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance.

3.2

Compras e Suprimentos

3.2.1 Aprovao Processo Logstico

Funo: Aprovao de Pendncias - MLA0301

Chamado: TPLQLO
Situao: Ao trabalhar com dois tipos de aprovao, por lista seguida de hierarquia, o sistema gera a pendncia para a hierarquia
com o centro de custo do documento, em vez de gerar a pendencia para a lotao do usurio responsvel pelo documento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para verificar a configurao do campo responsvel do programa
Usurios da Aprovao (MLA0103). Pois, somente poder utilizar o centro de custo do documento se este campo estiver
configurado por centro de custo.

Chamado: TPBMAA
Situao: Durante a criao de uma pendncia de aprovao da solicitao de compras, a pendncia gerada na cotao de
compras. O sistema cria a pendncia para a lotao do comprador e no atende a necessidade do cliente que deseja trabalhar
com o parmetro do mla0000 como "transao". Para que as pendncias sejam sempre geradas para o usurio da transao
necessrio gerar a pendncia para a lotao do requisitante.
Soluo: Foi criada a funo lotacao-doc para que quando ativada, mesmo que o parmetro no programa mla0000 esteja
marcado para gerar pendncia para a lotao do usurio da transao, a pendncia seja gerada para a lotao do usurio
solicitante do documento, isso vai ocorrer quando se tratar de uma solicitao de compra que no momento da cotao o valor
ultrapasse a variao cadastrada para o item (solicitao de cota).

14

Verso 3.0

Release Note

Funo: Documentos Inconsistentes - MLA0910

Chamado: TPJPKL
Situao: Ao cadastrar um item no pedido de compra emergencial e por algum motivo a sesso derrubada, gerada pendncia
de aprovao, no entanto, se o usurio continua o cadastro de outras ordens de compra para esse pedido, o valor da pendncia
de aprovao no atualizado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que, a pendncia de aprovao seja gerada com o valor correto do
documento.

Funo: Manuteno Cotaes - OC0201

Chamado: TPFW28
Situao: Aps a Aprovao de Pendncia da Solicitao de Compra no MLA, Gerao da Ordem de Compra e Cadastro da
Cotao para a Ordem, se for eliminada a cotao da ordem, eliminado tambm o histrico de aprovao do MLA para a
Solicitao de Compra.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas para que, o histrico de aprovao da solicitao de compra no seja
eliminado na eliminao da cotao da ordem de compra.

Funo: Portal MLA

Chamado: TIFNR2
Situao: Quando dois ou mais usurios realizam a aprovao simultaneamente pelo portal, a aprovao de um usurio interfere
na aprovao do outro. Ao incluir um destes usurios como o Aprovador Alternativo da outra aprovao, no possvel, pois os
aprovadores no so alternativos um do outro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para no permitir que um aprovador que no esteja relacionado estrutura de
aprovao aprove as pendncias de outros usurios.

3.2.2 Compras

Funo: Aprovao Cotaes Processo - OC0205

Chamado: TPPA71
Situao: No programa Aprovao Cotaes Processo (OC0205), quando uma das ordens de compra possui fator de converso,
o preo unitrio dos itens que no possui fator de converso fica incorreto, o sistema aplica o fator de converso para todas as
ordens de compra.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentado o preo corretamente, conforme cotao
cadastrada.

Funo: Follow-up Pedidos - CC0274

Chamado: TPEOH1
Situao: Aps a gerao do pedido para vrias ordens de compra que possuem fator de converso cadastrado, a situao da
parcela da ordem de compra apresentada como Cotada em vez de Confirmada.

Verso 3.0

15

Release Notes

Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas, para que, a situao da parcela da ordem de compra seja apresentada
como Confirmada aps a gerao do pedido.

Funo: Listagem Alteraes Pedidos - CC0411

Chamado: TPNHP2
Situao: apresentada inconsistncia Progress no documento do programa Listagem Alteraes Pedidos (CC0411).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que no seja apresentada a inconsistncia Progress, e sim a informao
correta.

Funo: Manuteno Itens Fornecedor - CC0105

Chamado: TPDFQX
Situao: Ao realizar uma alterao no programa Manuteno Itens Fornecedor (CC0105), e deixar o programa aberto em uma
sesso, e em outra sesso abrir o programa Implantao Item (CD0204), clicar em Alterar, no mesmo item apresentada a
mensagem 16096 - Outro usurio est utilizando esta ocorrncia. Caso queira gravar suas alteraes, aguarde alguns instantes e
tente novamente. Caso contrrio, cancele a alterao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Manuteno Itens Fornecedor (CC0105), para que no trave a tabela item.

Funo: Manuteno de Pedidos - CC0300

Chamado: TPEI09
Situao: Ao confirmar uma alterao de quantidade no programa CC0300B, apresentada mensagem de inconsistncia
dizendo que houve a tentativa de criar um registro para a tabela histor_orig_movto_empenh, atribuindo ao campo
val_movto_empenh o valor ?, sendo que este campo mandatrio. Esta inconsistncia ocorre mesmo quando aberto o
programa de manuteno e no efetuada qualquer alterao, mas ao sair escolhida a opo [OK].
Soluo: O programa foi alterado para no ocorrer mais a mensagem em tela.

Funo: Parmetro Ativo do Relacionamento Item x Fornecedor - CC0105

Chamado: TPXXRC
Situao: O sistema no valida a situao de inativo do relacionamento item x fornecedor, ao vincular uma ordem de compra ao
contrato, pedido de compra e no momento do recebimento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para validar a situao do relacionamento item x fornecedor na incluso da
ordem de compra ao contrato e ao pedido de compra e, tambm, no momento do recebimento.

Funo: Traduo de Emitente para EMS 5.00 - CD1608

Chamado: TPPFT4
Situao: Ao alterar a informao de fornecimento do cadastro de fornecedor do programa Manuteno Fornecedores (CD0401),
a informao no atualizada no cadastro de fornecedor financeiro.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para que a informao seja atualizada corretamente.

16

Verso 3.0

Release Note

3.3

Estoque e Custos

3.3.1 Estoque

Funo: Alterao Tipo de Controle Contbil - CE0108

Chamado: TPKDWZ
Situao: O item possui o tipo de controle igual a Total, e possui saldo em valor e quantidade. Ao realizar a alterao do tipo de
Controle Contbil de Total para Fsico, no ocorre a movimentao de baixa do saldo em valor.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que a movimentao seja criada para baixar o saldo em valor nessa
situao.

Funo: Grava Arquivo Controle de Estoque - CE0912A1

Chamado: TPBJA9
Situao: Ao executar o programa Gerao de Arquivos Fiscais (CE0912), o campo "Documento", est com o primeiro e os
demais dgitos cortados nos documentos gerados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Gerao de Arquivos Fiscais (CE0912), para que possa ser visualizado com
todos os dgitos do documento nos arquivos gerados.

Funo: Importao de Transaes Diversas - CE0220RP

Chamado: TPPVHR
Situao: Quando escolhido o parmetro "Rejeitados", o sistema imprime alm dos rejeitados, os parmetros que foram
importados corretamente.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, respeite o parmetro escolhido.

Funo: Requisio Materiais CE0205

Chamado: TPQBS6
Situao: Ao efetuar uma requisio de material para um determinado item em um determinado estabelecimento, apresentada
uma mensagem informando que o Item est Obsoleto.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja verificado se o item est obsoleto juntamente com o cdigo do
estabelecimento. O programa deve verificar no cadastro de Itens x Estabelecimento Materiais.

Funo: Transferncias Depsitos - CE0206

Chamado: TPL191
Situao: Quando h saldo em um depsito sem a localizao, e outro com a localizao, se buscar este pelo zoom de depsitos
no Transferncia Depsitos (CE0206), o programa no posiciona no depsito escolhido.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para corrigir a busca, para que ao selecionar com duplo clique ou atravs do
boto Ok, o deposito seja posicionando da mesma forma em tela.

Verso 3.0

17

Release Notes

3.3.2 Custos

Funo: Custos - CS0306

Chamado: TPLF01
Situao: No programa Reporte G.G.F(CS0306) ao acionar o atalho "CRTL + ALT + E", no funciona se der um clique dentro do
browser da tela. Para voltar a funcionar, necessrio dar um clique duplo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, o atalho funcione mesmo quando for selecionada uma linha do
browser.

Funo: Custos Horrios - CS0101

Chamado: TPRPNX
Situao: O processo de atualizao ignora o valor negativo, fazendo com que o total por espcie GGF fique diferente do
simulado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, a execuo do programa de atualizao de valores passe a
considerar os valores negativos no clculo do valor total por espcie de ggf no momento da atualizao.

Funo: Listagem de Custos - CS0204

Chamado: TPSJNA
Situao: Na aba Digitao, ao simular o custo da produo de dez mil peas, no browse possvel informar apenas quatro
casas. J na aba Parmetros, quando a execuo por faixa de itens no campo Quantidade, possvel informar uma
quantidade maior.
Soluo: Foram efetuadas alteraes na aba Digitao e no campo Quantidade, para ficar no mesmo formato o campo
Quantidade na aba Parmetros. Deve-se analisar se o custo tambm atualizado corretamente com o novo formato do campo.

Funo: Uso do Fechamento do Estoque - CSAPI006

Chamado: TPPZJB
Situao: A execuo do fechamento do estoque est muito lenta, podendo ocasionar o estouro dos parmetros de escopo do
banco.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para melhorar a performance do processo.

3.3.3 Recebimento

Funo: Abastecimento / Lubrificaes - AB0401

Chamado: TPFRXZ
Situao: O programa Atualizao MRI X Recebimento (RE0413), no executa em RPW, pois chamado com o nome em
maisculo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, execute corretamente via RPW.

18

Verso 3.0

Release Note

Funo: Atualizao de Documentos - RE1005

Chamado: TPOOQV
Situao 1: Ao incluir um item utilizando o contrato de medio, informado um desconto para o item e alterado o valor na pasta
FIFO. Ao atualizar o documento, a presentada a mensagem 31474 - Total das ordens de compra difere do preo total.
Situao 2: Ao efetuar uma devoluo de venda e deixar o programa Manuteno Documentos (RE1001) aberto, ocorre o
travamento na tabela de Documentos Movimentados pelo Estoque.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa, para que no ocorra a mensagem indevidamente na atualizao do
documento.
Soluo 2: O programa foi corrigido para que no ocorra inconsistncia de travamento da tabela de Documentos Movimentados
pelo Estoque.
Chamado: TPPXCT
Situao: No so geradas as informaes de substituio tributria no Manuteno Movimentos da Substituio Tributria
Antecipada (FT0325), quando selecionado o parmetro ICMS Subst. Trib. Antecip na natureza de operao.
Soluo: O programa foi alterado para que sejam geradas as informaes de substituio tributria.

Funo: Busca de Nfe Para o Conversor - RE0516

Chamado: TPZKVY
Situao 1: Ao realizar a importao do documento via Busca de Nfe Para o Conversor (RE0516), com estabelecimento que
possui o mesmo CNPJ, porm IE diferente ocorrem divergncias na importao, pois importa considerando o primeiro cdigo de
estabelecimento, no verificando IE.
Situao 2: Ao importar um XML de CT-e por intermdio do Busca de NFE para o Conversor (RE0516), apresentada a
mensagem de inconsistncia "** Rateio Documento CT-e j' existe 1 "2" "0071171" 0 "". (132)", mesmo no havendo nenhum
CT-e com o mesmo rateio.
Situao 3: O usurio utiliza a TAG <toma4> no XML do CT-e, no qual o sistema no possui tratativa, dessa forma, ao executar o
Busca de NFE para o Conversor (RE0516), o estabelecimento fica incorreto.
Situao 4: Ao importar pelo Conversor XML Busca de NFE para o Conversor (RE0516), um CT-e que tenha na tag <dest> uma
pessoa fsica (com nmero de CPF em vez de CNPJ), apresentada a mensagem de inconsistncia "17567 - No existe cliente
para o CNPJ destino. A nota deve ser cancelada", impedindo a gerao do fiscal.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que importe o XML com o estabelecimento correto.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para que a inconsistncia Progress no mais ocorra na importao do CT-e.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para importar o XML com o estabelecimento correto.
Soluo 4: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel importar os CT-e com destinatrio pessoa fsica,
onde tiver o CPF no cadastro e no o CNPJ.

Funo: Devoluo de Clientes - RE1001E

Chamado: TILBMW
Situao: Quando o usurio cria uma nota fiscal de venda e em seguida, efetua a devoluo de usurio, durante este perodo,
solicitado o cancelamento da nota de venda. Na Sefaz a nota de venda est como Cancelada, e no EMS est como Em
processo de Cancelamento. O recebimento permite vincular essa nota, pois no EMS ainda no est como Cancelada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, o recebimento permita o vnculo (nota de origem) apenas se a
situao for igual a Uso Autorizado.

Verso 3.0

19

Release Notes

Funo: Gera Movimento dos Itens da Nota - RE1005B1

Chamado: TPG873
Situao: Ao atualizar uma nota de faturamento de consignao, apresentada a mensagem: 19424 - Conta Contbil possui
critrio de distribuio!, no entanto, na manuteno de critrios de distribuio, a conta contbil est parametrizada para utilizar
todos os centros de custos.
Soluo: Foram realizadas correes no programa, para que, efetue a validao de critrio de distribuio de centro de custos
corretamente.

Funo: Gerao dos Itens da Nota Rateio - RE1904

Chamado: TPREDM
Situao: Ao dar entrada em uma nota de rateio vinculando notas de compra que possuam s quantidade, sem valor, no esto
sendo criados os itens da nota. So gerados os dados na pasta rateio, mas no so gerados os itens.
Soluo: O programa foi alterado para que ao gerar a nota de rateio, sejam criados corretamente os itens conforme as notas
vinculadas.

Funo: Integrao com o Mdulo de OF - CD4395

Chamado: TPQZZG
Situao: Ao realizar uma nota fiscal de devoluo de cliente, onde a nota fiscal de origem (venda) teve o crdito de PIS/COFINS
por unidade (pauta) e esse valor foi alterado no item Atualizao Itens Faturamento (CD0903), ao receber a nota fiscal de
devoluo de cliente, no considerado o valor que est na nota fiscal de sada em Obrigaes Fiscais.
Soluo: O programa foi alterado para que quando seja realizada uma devoluo de cliente, a nota fiscal seja espelho da nota
fiscal de origem (venda), que seja integrado com Obrigaes Fiscais com os mesmos valores de PIS/COFINS da nota de sada.

Funo: Itens do Recebimento - RE1001B

Chamado: TPNTT6
Situao: Ao dar entrada em uma nota fiscal com Ordem de Compra vinculada e sem conta contbil informada, apresentada a
mensagem de inconsistncia Progress Registro do item do contrato no encontrado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que no ocorra a inconsistncia Progress de registro do item do contrato
inexistente.

Funo: Manuteno Documentos - RE1001

Chamado: TPFPJ6
Situao: O programa de pesquisa executado atravs do Manuteno de Documentos (RE1001), no posiciona o foco do cursor
no primeiro campo de documento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, posicione corretamente o cursor no primeiro campo.
Chamado: TPRHWV
Situao: O programa RE1005B1 est lendo a tabela item-doc-est como no-lock.
Soluo: O programa foi alterado para que leia a tabela como exclusive-lock.
Chamado: TPETAW

20

Verso 3.0

Release Note

Situao: Em notas de transferncia entre estabelecimentos, ao incluir um nmero no boto Gerao automtica FCI no campo
Nmero FCI com o parmetro Item revenda selecionado, o campo Nmero FCI fica desabilitado. Assim, se for necessrio
realizar a alterao no nmero digitado, no possvel mesmo que seja eliminado o documento e efetuada a incluso novamente.
Mesmo que tambm seja eliminado o cadastro gerado automaticamente no Ficha Conteudo Importao (FT0918).
Soluo: O programa foi alterado para que o campo fique habilitado para alteraes aps a eliminao do item e excluso da
nota.
Chamado: TPXMJX
Situao: Ao realizar a manuteno de um documento do recebimento, caso o banco "mgcex" dos mdulos do COMEX no
estiver conectado, ocorre uma inconsistncia Progress 1006.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no ocorra a inconsistncia Progress e para que o programa
Manuteno do Cabealho seja executado corretamente.
Chamado: TPOUW3
Situao: Em compras de ativo, quando o item de dbito direto definido para levar sua narrativa como descrio para o
Recuperao de Impostos, e quando essa inicia com uma linha em branco apresentada a mensagem de inconsistncia "265 Descrio do Bem deve ser informado(a)".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que ignore os espaos antes da narrativa, e para que no apresente a
inconsistncia reportada.
Chamado: TPNFQS
Situao 1: Ao dar entrada em uma nota fiscal de ativo imobilizado com contrato de medio, que possui matriz de rateio,
gerada uma movimentao no valor do ICMS Complementar indevidamente.
Situao 2: No recebimento de ordens de compra com ordem de investimento informada e relacionada a um contrato controlado
por ordem, com matriz informada em nvel de item, o sistema no realiza a integrao com o mdulo de investimentos. Isso
porque ao incluir o item na nota, o campo de ordem de investimentos no fica gravado.
Situao 3: Ao incluir uma nota fiscal de ativo imobilizado, com contrato com matriz de rateio e despesa acessria, ao atualizar a
nota fiscal apresentada a mensagem de inconsistncia "17651 - Conta de aplicao inexistente". Ao eliminar a despesa
acessria a inconsistncia no ocorre e a nota atualizada normalmente.
Soluo 1: Foram efetuadas correes no programa para que a contabilizao fique correta nas notas de ativo imobilizado com
contrato de medio e matriz de rateio.
Soluo 2: Foi includa a validao para buscar a ordem de investimento informada da ordem de compra, no recebimento de
contratos controlados por ordem, mesmo possuindo matriz.
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao atualizar uma nota fiscal de ativo imobilizado, contrato com
matriz de rateio e despesa acessria, no seja apresentada a mensagem de inconsistncia "17651 - Conta de aplicao
inexistente".

Funo: Monitor do Conversor de NFe - RE0708

Chamado: TPFLFS
Situao: Ao realizar uma devoluo de cliente via Monitor do Conversor de NFe (RE0708), as notas que j no possuem mais
saldo a devolver continuam aparecendo em tela de Notas de Devoluo (RE0118F), e o programa tambm no executa o
reposicionamento automtico para o prximo item da nota, quando no h mais saldo a ser vinculado.
Soluo: O programa foi corrigido, para que, seja efetuado o reposicionamento automtico quando o saldo do item j foi baixado.
Chamado: TPMU97

Verso 3.0

21

Release Notes

Situao: Ao receber um documento pelo Monitor do Conversor de NFe (RE0708), gerando fiscal, o sistema atende uma parcela
incorreta do pedido, e no respeita a sequncia e a data de entrega mais antiga.
Soluo: Foi corrigido o programa, para que, ao realizar o recebimento de um pedido de compra via Conversor, seja considerada
a prxima sequncia disponvel da ordem de compra, respeitando as datas das parcelas.
Chamado: TPNGPI
Situao: Ao importar um XML de devoluo de cliente, selecionar a quantidade e item a ser devolvidos, ocorre inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel entrar com notas fiscais de devoluo de cliente, sem
ocorrncia de inconsistncia Progress.
Chamado: TPPPP6
Situao: Quando a transportadora do CT-e utilizar o regime do Simples Nacional, ao processar o documento apresentada a
mensagem "32989 - Valor do percentual do ICMS no informado".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para considerar tambm empresas/transportadoras que esto no regime do
Simples Nacional e no possuem valor de ICMS.
Chamado: TPBEV0
Situao: Ao importar um XML de compra no Monitor Conversor NF-e (RE0708) e informar um pedido e ordem de compra com
conta de aplicao, e o documento possuir uma data de transao referente a um perodo fechado, no bloqueada a gerao do
documento para o recebimento fsico.
Soluo: Foram efetuadas alteraes nos programas envolvidos para no permitir a gerao da nota em perodos fechados.

Funo: Monitor Manifestao do Destinatrio - RE0709

Chamado: TILLSN
Situao: A informao da coluna "Valor Total" dos documentos sincronizados est incorreta no Monitor da Manifestao do
Destinatrio (re0709).
Soluo: Foi corrigido o programa, para que, efetue o tratamento correto das casas decimais do valor total retornado pelo TSS.

3.4

Frotas

3.4.1 Gerencial Frota

Funo: Consulta Custos do Equipamento - GF0601

Chamado: TIKKFC
Situao: O programa no calcula corretamente os valores / custos referentes aos eventos.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, sejam apresentados corretamente os valores por evento.

22

Verso 3.0

Release Note

3.4.2 Abastecimento / Lubrificao

Funo: Importao Layout GOODCARD/CTF - AB0705

Chamado: TIKFSM
Situao: Na importao com layout CTF, o programa grava um tipo de material que no equivale ao utilizado no equipamento,
caso o equipamento possua um tipo de material com descrio diferente do padro considerado pelo programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que na importao de layout CTF, o programa grave o tipo de material do
apontamento de abastecimento, conforme utilizado no equipamento.

3.4.3 Manuteno Mecnica

Funo: Consulta Custos da OM - MV0611

Chamado: TPYECT
Situao: Ao marcar o parmetro para considerar apenas equipamentos de terceiro, o programa considera equipamentos
prprios.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a busca considere corretamente os parmetros indicados.

3.4.4 Pneus

Funo: Apontamento Movimento Pneus - PN0301

Chamado: TIKZJZ
Situao: Ao executar o programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301) e informar um servio, cuja situao est como
"inativo", o programa no grava a data final, que consultada no programa Manuteno Pneus (PN0111) coluna Dt Final.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Apontamento Movimento Pneus (PN0301), para que seja possvel atualizar a
data final consultada no Manuteno Pneus (PN0111).

3.5

Manuteno de Ativos

3.5.1 Manuteno Industrial

Funo: Atualizao do Cadastro de Solicitaes - MI1001

Chamado: TPMZB3
Situao: Ao executar o programa Solicitao Requisio para Reservas (cd0744), no so apresentadas as ordens de
Manuteno Industrial desejada.

Verso 3.0

23

Release Notes

Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, passe a apresentar / considerar as ordens de Manuteno
Industrial.

Funo: Cadastro do Tipo de Manuteno - MI0113

Chamado: TPMFZ3
Situao: Quando no h narrativa cadastrada na tabela msg-taref, apresentada a mensagem: "15217 - A ocorrncia corrente
j foi eliminada por outro usurio".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, a mensagem no seja apresentada quando no existir usurios,
eliminando o registro em outra sesso.

Funo: Gerao de Ordens de Solicitao - MI1014

Chamado: TPDELP
Situao: Ao abrir o "Janela Gerao Ordem Manuteno" (MI1014B), no mesmo momento em terminais diferentes, sugerido o
mesmo nmero de ordem de manuteno, possvel confirmar a gerao da ordem em um dos terminais e no segundo terminal
exibida a mensagem "8 - Ordem de produo j cadastrada". O Janela Gerao Ordem Manuteno (MI1014B) fechado, e o
usurio tem de reiniciar o processo de gerao de ordens de manuteno.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, o Nmero da Ordem de Manuteno seja atualizado
automaticamente ao clicar no boto OK.

Funo: Manuteno Tipo Manuteno - CD0580

Chamado: TPPPBS
Situao: No programa Manuteno Tipo Manuteno (CD0580), no campo "Conta Ordem", a conta do tipo despesa no aceita.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja possvel selecionar uma conta de despesa, conforme o manual
do programa.

Funo: Ordens de Manuteno Pai/Filho-Ambos - MI0110

Chamado: TPPB78
Situao: Quando dois usurios esto com o mesmo registro e o primeiro altera uma tarefa, e o segundo elimina a tarefa, aps o
trmino da alterao por parte do primeiro usurio, apresentada a mensagem 15217 corretamente, porm aps a mensagem do
sistema, apresentada inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para no apresentar inconsistncia Progress.

3.5.2 Planejamento Manuteno Industrial

Funo: Cadastro de Alterao do Mi-Ord-Plan - PI0103

Chamado: TPKRCH
Situao: Ao modificar uma ordem planejada, na confirmao apresentada uma mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, no apresente a mensagem de inconsistncia Progress.

24

Verso 3.0

Release Note

3.5.3 Programao de Mo de Obra do MI

Funo: Renomeado - PL0501

Chamado: TPLPUI
Situao: Ao efetuar a carga da especialidade, apresentada mensagem de inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress.

3.6

PCP - Planejamento e Controle de Produo

3.6.1 Cho de Fbrica

Funo: Apontamentos do Cho de Fbrica - SF0308

Chamado: TPXSMX
Situao: O programa no valida corretamente a quantidade disponvel a ser reportada.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que valide corretamente a quantidade disponvel para reporte.

Funo: Estorno do Reporte da Produo - CP0313

Chamado: TPQJWI
Situao: Ao estornar um apontamento de uma operao que possui mais de um Split, a quantidade produzida da operao fica
incorreta.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao estornar um apontamento seja descontada da quantidade
produzida da operao apenas a quantidade reportada no apontamento que estornado.

Funo: Importao Reporte de Operao - SF0330

Chamado: TPDJCF
Situao: Ao importar um reporte pelo programa de Importao de Reportes do Cho de Fbrica (SF0330), o sistema cria um
novo split, mesmo que exista um split disponvel para apontamento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, no crie splits indevidamente no processo de importao de
reporte.

Funo: Reportes de Operaes do Centro Trabalho - SF0303

Chamado: TPJJX5
Situao: Quando a quantidade prevista da operao diferente da quantidade da ordem, ao apontar refugo nesta operao no
Cho de Fbrica, apresentada incorretamente uma mensagem, informando que o somatrio das causas difere da quantidade de
refugo.

Verso 3.0

25

Release Notes

Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar mensagem, ao apontar refugo se o somatrio das causas
estiver de acordo com a quantidade informada no campo quantidade refugada.

3.6.2 Produo

Funo: Cadastramento de Ordens de Produo - CP0301

Chamado: TPQHC9
Situao: Ao utilizar uma trigger UPC cadastrada na tabela ordem-compra, dando um assign no buffer da tabela. Quando o
sistema retorna uma validao da ccpapi012, a inconsistncia no exibida em tela e o Progress fechado.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para solucionar a situao reportada.

Funo: Causas de Rejeio e Aprovao Condicional - CP9060

Chamado: TPZOUM
Situao: Ao informar o refugo no programa de Causas de Rejeio e Aprovao Condicional, apresentada inconsistncia
Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress.

Funo: Consulta Reservas do Bem - CP0508

Chamado: TPDMS9
Situao: Ao reabrir um Split, apresentada inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar mais a inconsistncia.

Funo: Gerao de Ordens de Produo - PD0710

Chamado: TPXY37
Situao: Ao gerar uma ordem via Gerao de Ordens de Produo (PD0710), a unidade de negcio da mesma no
preenchida com a unidade de negcio do pedido.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja preenchida a unidade de negcio da ordem de compra.

Funo: Requisio de Materiais - CP0309

Chamado: TPCLTH
Situao: Ao requisitar o lote de uma ordem filha de um item configurado, caso exista outro lote do mesmo item na mesma
referncia para outra ordem, e a ordem pai tenha sido finalizada, o sistema considera esse lote em vez do lote informado no
programa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para requisitar o lote informado pelo usurio no programa de Manuteno
Requisio Materiais (CP0309).
Chamado: TPEQIJ

26

Verso 3.0

Release Note

Situao: O processo de devoluo de material da ordem do produto configurado gera movimento de estoque com saldo zero.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, seja gerado o movimento de estoque com a quantidade correta.

3.6.3 Desenvolvimento de Produtos (Antigo GVP)

Funo: Manuteno Estruturas - DP0301

Chamado: TPJLGD
Situao: A cpia de produtos da engenharia, para a verso de desenvolvimento de produto, no considera corretamente todas
as possibilidades de cadastros disponveis na engenharia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa de cpia de produtos, para que, sejam consideradas todas as situaes
possveis de produto da engenharia.

3.6.4 Engenharia

Funo: Cadastramento de Ordens de Produo - CP0301

Chamado: TPQRPE
Situao: Ao excluir uma ordem de produo, os relacionamentos com a campanha no so verificados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que bloqueie a excluso da ordem de produo, e exiba uma mensagem
informando o usurio que existem relacionamentos com a campanha, e que os mesmos devem ser excludos para antes da
eliminao da ordem.

Funo: Importao Operaes Engenharia - EN0114

Chamado: TPSPP4
Situao: Ao utilizar o programa Importao de Operaes da Engenharia para excluir operaes, ao informar um roteiro
exibida a mensagem "56 - Operao Inexistente", dessa forma a operao no excluda.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir que seja excluda uma operao, quando informado um roteiro
no arquivo de importao.

3.6.5 Planejamento

Funo: Clculo do Planejamento - PLAPI501

Chamado: TPBXIZ
Situao: A data da reserva firme calculada incorretamente, quando o perodo semanal e a ordem de produo
reprogramada.

Verso 3.0

27

Release Notes

Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, a data da reserva da ordem seja calculada corretamente na
reprogramao.

Funo: Consulta da Simulao do Estoque - CD0284

Chamado: TPOPN5
Situao: A unidade de negcio de pedidos de venda no exibida na simulao do estoque.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, os pedidos com unidade de negcio informada, sejam exibidos
quando consultados na simulao do estoque.

Funo: Gerao de Ordens de Compra / Produo - PL0901

Chamado: TPBR34
Situao: O programa efetua a gerao de novas ordens e reprogramao da data de ordens firmes, porm ao utilizar a funo
"Com Confirmao", na pasta Digitao, carrega apenas os itens que tem novas ordens a serem geradas, sem os itens que tem
apenas reprogramao, deixando de reprogramar as ordens de alguns itens. Quando no h itens na aba Digitao, todas as
ordens so reprogramadas.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, quando o parmetro "Com Confirmao" estiver marcado, carregue
os itens de ordens para reprogramao e execute o processo reprogramando as ordens necessrias.

Funo: Manuteno de Ordens Planejamento/ Reprogramada - PL0506

Chamado: TPYUAT
Situao: Quando o item est vinculado a muitas referncias, ocorre inconsistncia Progress ao efetuar a consulta do mesmo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar inconsistncia Progress.

3.7

Vendas e Faturamento

3.7.1 Faturamento

Funo: Administrao Banco Progress PGS

Chamado: TPARMU
Situao: Ao cancelar uma nota, apresentada a inconsistncia 1422.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a alterao da situao da nota, em vez de alterar, elimine o registro
da sti-nf-eletro e crie novamente.

Funo: Atualizao Batch Situao da NF-e - FT0915

Chamado: TPONB2

28

Verso 3.0

Release Note

Situao: A rotina de retorno da situao da NF-e processada por RPW a cada trinta segundos, porm em alguns momentos, o
processamento demora minutos para finalizar, atrasando o processamento da prxima programao.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para considerar o mtodo MonitorFaixa nota a nota, em vez do mtodo
MonitorFaixa passando a chave de acesso da primeira nota como inicial e da ltima como final (faixa de notas), isto , a chave de
acesso inicial e final permanecem iguais.

Funo: Atualizao Obrigaes Fiscais - FT0604

Chamado: TPKVEF
Situao 1: Para nota de Devoluo de compra de matria prima, onde no informada a nota de origem, se a nota de devoluo
tributa IPI, a informao vai para Obrigaes Fiscais como Outros.
Situao 2: Ao integrar a Nota Fiscal de Devoluo de Fornecedor, atravs do programa Atualizao Obrigaes Fiscais
(FT0604), cuja nota fiscal de entrada houve crdito de IPI, o valor de IPI do item gerado no campo Valor IPI Devol, e o tipo de
tributao do item aparece como Outros .
Situao 3: Na integrao de uma nota fiscal importada com o mdulo de Obrigaes Fiscais, mesmo ocorrendo inconsistncia
Progress, a Nota Fiscal atualizada, e no gera o documento fiscal.
Soluo 1: Foram efetuadas alteraes no programa para que, integre as informaes conforme a nota de devoluo gerada,
quando a nota de origem no for informada.
Soluo 2: Foram efetuadas alteraes no programa para quando o usurio informar a nota fiscal de entrada, a escriturao do
IPI ocorra de acordo com a entrada. Ou seja, Se houver crdito na entrada, deve haver dbito na sada. Neste caso, a nota fiscal
de devoluo dever ser calculada com cdigo de tributao de IPI = T(Tributado); em obrigaes fiscais ser escriturada base e
valor de IPI e a coluna observaes ficar em branco;
Soluo 3: Foram efetuadas alteraes no programa para que, a inconsistncia seja reparada e que a Nota Fiscal no seja
considerada com status Atualizada.

Funo: Clculo de Embarques - FT4001

Chamado: TPXOK7
Situao: Ao solicitar o clculo do embarque apresentada inconsistncia Progress e em seguida a inconsistncia tratada
Datasul 18507.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para permitir o clculo do embarque sem apresentar a inconsistncia
Progress.

Funo: Clculo de Notas Fiscais - FT4003

Chamado: TPPSXY
Situao: Ao efetuar uma nota fiscal de venda de mercadoria a uma pessoa fsica estrangeira, no momento que o contribuinte
emite uma nota fiscal eletrnica de venda utilizando um CFOP de operao interna e, quando so informados os dados e o
endereo original do consumidor estrangeiro, o ERP gera a mensagem de inconsistncia 5213 - Natureza de operao
incompatvel com estado do local de entrega.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no bloquear a emisso de uma nota fiscal para cliente estrangeiro com
natureza interestadual.

Funo: Manuteno Classificao Fiscal - CD0603

Verso 3.0

29

Release Notes

Chamado: TPPRKC
Situao: Ao informar o percentual de reduo para PIS e COFINS, no programa de Manuteno Classificao Fiscal (CD0603),
para determinada classificao fiscal, no exportada a informao para os itens que pertencem classificao fiscal no
programa Itens Faturamento (CD0903).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja exportado o percentual de reduo para todos os itens que
possuam essa classificao fiscal vinculada ao programa de Manuteno Classificao Fiscal (CD0603).

Funo: Nota Fiscal Eletrnica NF-e

Chamado: TPMTQE
Situao: O programa apresenta a mensagem de inconsistncia Progress Valor 5000 no pode ser mostrado com 999. (74)" no
agente do EAI.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para no apresentar a inconsistncia Progress.

Funo: Relatrio Devolues - FT0405

Chamado: TPXNGO
Situao: Ao emitir o Relatrio Devoluo Fornecedores (FT0405), o programa lista apenas uma nota de compra em vez de itens
relacionados a diferentes notas de compra.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que ao listar as notas devolvidas, considere cada item da nota de
devoluo ao fornecedor que esteja relacionado s notas de compra diferentes.

3.7.2 Nota Fiscal Eletrnica

Funo: Clculo de Notas Complementares - FT4003

Chamado: TPPMMX
Situao: Ao faturar um embarque onde o item do pedido possua observao, algumas informaes no so impressas no danfe.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que no haja a quebra de caracteres do danf-e, e no sejam omitidas as
informaes do item do pedido de venda.

3.7.3 Pedidos

Funo: API Integrao Emitente EMS2 - CDAPI366

Chamado: TPNAE0
Situao: Ao integrar vrios emitentes ao mesmo tempo utilizando a API padro de integrao com o EMS2 (cdapi366b.p)
apresentada a mensagem de inconsistncia SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos ndices para a rea 6 do banco de
dados DBI2220a03728. (40) (14675).

30

Verso 3.0

Release Note

Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, nao ocorra a inconsistncia, independente do nmero de emitentes
atualizados.
Funo: Implantao de Pedidos - PD0508
Chamado: TPZSKL
Situao: Ao implantar uma cotao de venda e transforma-la em pedido, se alterada a quantidade do item (de 10 para 9, por
exemplo) o desconto concedido na cotao no aplicado ao pedido.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que quando a quantidade do pedido for alterada, o mesmo no perca o
valor do desconto, pois o valor do desconto dever ser recalculado.

3.8

Gesto de Contratos

3.8.1 Contratos de Compras

Funo: Registrar Medies - CN0302

Chamado: TPEDK9
Situao: No so apresentadas as ordens de investimento no zoom do programa Boto Matriz (CN0302D), do programa
Registro de Medies (CN0302), conforme a empresa relacionada ao estabelecimento do pedido de compra da medio, e gera
divergncias na concluso da Matriz da Medio.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no zoom do programa Boto Matriz (CN0302D), campo "Num ordem Invest", para que
sejam apresentados os projetos, conforme a empresa relacionada ao estabelecimento do pedido de compra da medio.

3.9

WMS

3.9.1 WMS

Funo: Cadastro de Famlia - WM0170

Chamado: TPQTW4
Situao: O cliente habilita o sistema para trabalhar com o WMS, mas nos mdulos de Estoque/Recebimento/Faturamento, em
manutenes, o sistema apresenta a mensagem Famlia no cadastrada no WMS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes para validar apenas os itens encontrados dentro do WMS. Itens que no foram controlados
no WMS, no devem exigir a famlia cadastrada no WMS.

Funo: Gerao de Ressuprimento - WM9060

Chamado: TPOAE8

Verso 3.0

31

Release Notes

Situao: Apesar de o item ter o controle no estoque por lote, no WMS, a sada controlada pela data de entrada. No entanto, no
ressuprimento sugerido o lote que primeiro ir expirar e no o lote que primeiro entrou.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, a sugesto de retirada observe o parmetro de controle de sada do
item. Mesmo que no estoque o seu controle seja por lote, e que respeite a retirada do lote que primeiro entrou, quando no
WM0108 o Tipo Controle Sada for igual Data Entrada.

Funo: Ressuprimento rea Picking - WM0510

Chamado: TPODGR
Situao: Ao realizar um ressuprimento manual para um item controlado por referncia, apresentada a mensagem de
inconsistncia: 25997 Item XXX no est relacionado rea de picking YYY.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao efetuar um ressuprimento manual para um item controlado por
referncia, no seja apresentada incorretamente a mensagem de inconsistncia 25997.

Distribuio e Logstica

4.1

Automao e Coleta de Dados

4.1.1 Data Collection

Funo: Armazenamento WMS - BC9017

Chamado: TPPPOY
Situao: Ao efetuar uma transferncia entre depsitos (CE9700) de um depsito de WMS para outro depsito de WMS, e
finalizar a rotina com o armazenamento da etiqueta pelo BC9017, o sistema no executa nada, a tarefa e o documento de entrada
continuam pendentes. Se na sequencia informar novamente a etiqueta no BC9017, apresentada a mensagem 26004 Etiqueta
j lida.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, ao efetuar uma transferncia entre depsitos (CE9700) de um
depsito de WMS para outro depsito de WMS, e finalizar a rotina com o armazenamento pelo BC9017, da mesma etiqueta
utilizada na retirada, o sistema apresente a mensagem de inconsistncia da etiqueta que j foi utilizada em uma retirada.

Funo: Impresso de Etiquetas de Embalagem WMS - BC9026

Chamado: TPSRD6
Situao: Ao gerar uma etiqueta para o item na Impresso de Etiquetas de Embalagem WMS (BC9026), e assinalar Gera
Etiqueta como Reportada, o sistema no assinala esse parmetro se consultado o Consulta Etiquetas (WM0440).
Soluo: Foram efetuadas alteraes no sistema para que ao gerar uma etiqueta para o item na Impresso de Etiquetas de
Embalagem WMS (BC9026), assinalando Gera Etiqueta como Reportada, o sistema assinale esse parmetro no Consulta
Etiquetas (WM0440).

32

Verso 3.0

Release Note

4.2

Frete Embarcador

4.2.1 Controle de Fretes

Funo: Conhecimentos / NFS - GT0119

Chamado: TPCVZ4
Situao: Ao realizar a importao de CTE pelo TOTVS Colaborao, as mensagens de inconsistncia do sistema no so
apresentadas corretamente, e dificulta a gerao dos conhecimentos no TMS.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao realizar o processamento dos XML's, o sistema j realize a
incluso dos conhecimentos no sistema, e s fique retido no monitor CTE, os conhecimentos que necessitam de algum ajuste de
negcio, e, alm disso, apresentar as mensagens de forma correta no monitor de integrao.

Gesto de Contratos

5.1

Gesto de Contratos

5.1.1 Controle de Investimentos

Funo: Projeto - IN0420

Chamado: TPSHRT
Situao: O programa Projeto (IN0420) no est passando por nenhum ponto UPC ao abrir a tela.
Soluo: Foram adicionados os pontos "UPC" padres na rotina.

Comrcio Exterior

6.1

Comrcio Exterior

6.1.1 Cmbio

Funo: Cancelamento Ttulo Exportao - ec0007

Chamado: TPYFQH

Verso 3.0

33

Release Notes

Situao: O cliente tem planos de conta e contas contbeis diferentes de um ano para outro. O contrato de exportao foi includo
em um ano e o ttulo foi vinculado em outro. Ao cancelar o vnculo deste ttulo pelo programa Cancelamento Ttulo Exportao
(EC0007), e informar a data em que o ano for o mesmo do ttulo, ocorre a mensagem de inconsistncia 20963 Conta Contbil
invlida para plano de contas. Dessa forma, verificado o plano de contas antigo que no possui a conta definida nos parmetros
Cadastro de Parmetros do MEC (EC0012), pertencente ao plano de contas novo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentada a data informada no cancelamento do ttulo na tela
ec0007a, e no a data do contrato.

Funo: Cpia Contrato Cmbio Importao - EC0001a

Chamado: TPRZSF
Situao: Ao eliminar um contrato apresentada uma mensagem de inconsistncia informando que h titulo vinculado, porm ao
consultar o contrato, no h ttulo vinculado. A divergncia ocorre quando efetuada a cpia do contrato. Os ttulos do contrato
copiado ficam vinculados ao contrato novo, porm a referncia dos ttulos permanecem com a referncia do contrato antigo. Ao
eliminar o contrato antigo, o programa verifica se h ttulos com a mesma referncia deste contrato, ocasionando a divergncia.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, ao efetuar a cpia de contrato os ttulos do contrato copiado no
fiquem vinculados ao contrato novo, somente deve ser feita cpia do contrato e no dos ttulos.

Funo: Incluso de Documentos Contrato de Cmbio Importao\Exportao

Chamado: TPQTQY
Situao: Ao alterar um documento vinculado a um contrato de exportao, a data de apresentao alterada indevidamente ao
abrir a tela de modifica do documento.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que a data no seja alterada automaticamente, ao abrir a tela de
modifica do documento (ec0003e).

Funo: Liquidao de Contrato de Exportao

Chamado: TILOGA
Situao: Foi includo um contrato de uma empresa e os ttulos a serem vinculados so de outra empresa. No programa de
vinculao, aps efetuar a seleo em conjunto (boto Selecionar) a empresa que foi gravada no ttulo a empresa do
estabelecimento do ttulo, e na incluso de forma individual, o programa grava no ttulo a empresa do contrato. Assim, na
liquidao dos ttulos vinculados, o programa no acha os ttulos vinculados ao contrato quando ocorreu a seleo em conjunto e
ocorre inconsistncia Progress. Porm, os ttulos no Contas a Receber so liquidados e o contrato no cmbio fica em aberto (com
saldo a liquidar), e quando realizada novamente a liquidao ocorre inconsistncia, pois os ttulos j foram liquidados.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que seja apresentada a validao no momento de vincular os ttulos para
que, se forem de outra empresa, no seja permitida a vinculao.

6.1.2 Importao

Funo: Cotao Despesas Adicionais do I - IM0010

Chamado: TPPYNK

34

Verso 3.0

Release Note

Situao: Ao incluir uma cotao de despesa adicional e informar uma condio de pagamento de mais de 4 dgitos, ocorre
inconsistncia.
Soluo: O programa foi alterado para que o campo permita utilizao de 4 dgitos, conforme dicionrio de dados.

Funo: Gerao Nota Fiscal Complementar - IM0101

Chamado: TPJKBI
Situao: Ao gerar uma Nota Fiscal Complementar de Importao, no possvel completar o processo, pois ao executar a
Gerao Nota Fiscal Complementar (IM0101), apresentada a mensagem de inconsistncia: "2 - No encontrado (a) Embarque
para a chave informada".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para que, no seja apresentada a mensagem de inconsistncia "2 - No
encontrado (a) Embarque para a chave informada", mesmo que o sistema esteja com as parametrizaes corretas.

Funo: Relacionamentos do Processo - EX0190

Chamado: TPLV88
Situao: Ao gerar uma nota fiscal complementar de importao, o estabelecimento gerado com o cdigo incorreto e se possuir
itens diferentes entre os embarques, tambm carregado indevidamente. Isso ocorre quando h mais de um embarque com o
mesmo cdigo, apenas alterando o estabelecimento.
Soluo: O programa foi alterado para gerar a nota com o estabelecimento e itens corretos, de acordo com o embarque em
Gerao NF Complementar (IM0101).

Funo: Relatrio Custo Real de Importao - IM0665

Chamado: TPKCWW
Situao: Ao gerar o Relatrio Custo Real de Importao (IM0665) apresentada inconsistncia Progress.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, no ocorra a inconsistncia Progress.

Funo: Relatrio Detalhado Controle de Verba - IN0518

Chamado: TPYLDO
Situao: Ao realizar a listagem do Relatrio Detalhado Controle de Verba (IN0518), o programa no considera o valor de GGF
informado na Transao Diversa.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que alm do valor de material e MOB, seja considerado tambm o valor
de GGF, para a listagem da Transao Diversa.

Framework

7.1

Framework TOTVS

Verso 3.0

35

Release Notes

7.1.1 Cadastros Gerais

Funo: Informaes Adicionais Nota Fiscal - CD4035

Chamado: TPPB85
Situao: O programa no apresenta mais o campo "Informaes complementares em notas de entrada".
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, o campo seja apresentado novamente.

7.1.2 Universal

Funo: Integrao Cliente\Fornecedor EMS2 x EMS5 - UTB765

Chamado: TPB440
Situao: apresentada divergncia na identificao de usurio\fornecedor matriz, e na gerao da pessoa do
usurio\fornecedor no EMS5.
Soluo: Foi alterado o programa para identificar corretamente a pessoa matriz no EMS5 e para gerar de forma correta a pessoa
do usurio\fornecedor.

7.1.3 Menu EMS5

Funo: Consulta Onde-se-Usa - EN0803

Chamado: TPPSIZ
Situao: Ao posicionar em um item que possua muitas referncias, o sistema trava e apresenta a mensagem Progress Client
parou de funcionar.
Soluo: Foi criada a funo SPP-FI-REFER que se ativa no cd7070, para que os itens que possurem muitas referncias seja
apresentado Zoom em tela, evitando o travamento.

Funo: Importao de Estruturas / Alternativo - EN0113

Chamado: TPAEJ2
Situao: O programa no respeita a referncia informada na digitao para a listagem dos itens.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa para que, sejam listados os itens conforme os parmetros passados.

7.1.4 Bsico (NPS)

Funo: API de Efeitos de Impresso - BTAPI002

Chamado: TPBOAZ

36

Verso 3.0

Release Note

Situao: O ambiente de teste em UNIX apaga os parmetros de teste, e consome licenas de produo.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa, para capturar corretamente a varivel de ambiente quando o sistema
operacional for UNIX.

Funo: Solicitao de Servio Resumida - MI1039

Chamado: TPNKZK
Situao: O programa Manuteno Solicitao Servio (MI1001) apresenta inconsistncia. Ao chamar a tela MI1001 via o CTRL +
ALT + X apresentada, mas ao fech-la e cham-la novamente via o CTRL + ALT + X, o cursor volta para no incio do FILL e no
chama mais nenhuma tela via o CTRL + ALT + X.
Soluo: Foram efetuadas alteraes no programa Executar Programas (MEN702DC) para que permita a execuo de uma
segunda chamada de programa aps a execuo do Manuteno Solicitao Servio (MI1001).

Agroindustrial

8.1

Originao de Gros

8.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Gros

Funo: Estorno Programao Cobr. Contrato Venda GG2039

Chamado: TPQTEZ
Situao: Ao realizar o estorno de uma programao de cobrana, o sistema valida que h um movimento no estornado no ttulo
do ACR, porm, o movimento no estornado justamente o de estorno da liquidao.
Soluo: O programa foi manutenido, para validar apenas movimentos no estornados e que no sejam de estorno.

Funo: Manuteno Unidade Receita Federal CD2557

Chamado: TPQAOE
Situao: Ao atualizar uma nota de entrada, que gera nota no faturamento, caso o usurio utilize o mdulo de Gros, a
informao de Transportador e Placa, informada no RE1001, apagada pela APPC dos Gros.
Soluo: O programa foi manutenido, para setar as informaes de Placa e Transportador pela APPC, apenas caso o documento
possua Contrato informado.

Funo: Movimentao Financeira Contrato Compra GG2005

Chamado: TPPWYH
Situao: Ao efetuar um pagamento via GG2005, se for utilizado o zoom para seleo de uma conta corrente, ao confirmar o
pagamento, o sistema retorna validao de que o formato da conta est incorreto.
Soluo: O programa foi manutenido, para efetuar corretamente a validao.

Verso 3.0

37

Release Notes

Funo: Programao Cobrana Contrato Venda GG2035

Chamado: TPYNCM
Situao: Apresenta inconsistncia de mscara, na tela GG2035, aba Entregas.
Soluo: Foi alterada a definio de formato, do campo Valor Total, aba Entregas, do GG2035, para solucionar a inconsistncia.

Captulo 4: Implementaes e Correes Tcnicas

Neste captulo, so apresentadas todas as funes tcnicas, implementadas e corrigidas na linha de produto Datasul EMS 2
(2.06B), expedidas neste pacote de atualizao.

1.

Menus Afetados

O arquivo contendo os menus afetados em cada atividade est publicado no Portal do Cliente (http://suporte.totvs.com ) e pode
ser acessado pelo caminho:
<Download> Linha <XXXXX><Verso><Plataforma><Idioma><Categoria><Tipo>

2.

Atualizao de Menu

Este item trata das atualizaes de menus liberados neste pacote. Para a atualizao dos menus, deve-se acessar a linha de
produto Datasul EMS 2 - Aplicativo Tecnologia - Mdulo Menu e efetuar a importao do cadastro de menus liberados.
Menu

Descrio

Para clientes com menu configurado para Localizao

Sempre que houver uma nova importao do menu padro, deve-se executar novamente os arquivos XML que configuram o
menu da Localizao conforme procedimentos a seguir:
Acione a opo Executar Programas e digite: btb/btb982.r
Ao abrir a tela, informe o mapeamento do arquivo XML. Ex.: para localizao Argentina: local/arg/lar2setup.xml
Aps, acione Ok, para que o menu da Localizao seja importado.
NOTA: Os menus liberados no pacote ficam disponveis no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.

38

Verso 3.0

Release Note

3.

Atualizao de Mensagem

Este item trata das atualizaes de mensagens liberadas na linha de produto Datasul EMS 2 neste pacote. O arquivo atualizado
o msg.d.
Para realizar a importao do arquivo de mensagens, deve-se acessar a linha de produto Datasul EMS 2 - e importar o arquivo
de mensagens liberadas.
Nota: O arquivo de mensagens atualizado liberado no pacote e fica disponvel no diretrio UNIVDATA de instalao do produto.

4.

Dicionrio

Este item trata das demais implementaes e alteraes tcnicas efetuadas na linha de produto EMS2.
Chamado: TQCANR
Implementao: Alterao de dicionrio para ambiente Datasul com base PROGESS.

Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de
registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a
aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao,
cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o
pacote.
Foram liberadas as seguintes alteraes:
Banco: LCECU
1. Criao da tabela ecu-param-nf-tss
2. Criao dos campos cdn-impto-retenc-iva-bem, cdn-impto-retenc-iva-serv, num-end-cobr, idi-regim-sri-cobr, cdn-doctocobr, cod-docto-cobr na tabela: ecu-emitente.
3. Excluso dos campos num-inicial, num-final e incluso dos campos cod-talon-inicial, cod-talon-final na tabela: ecutalon-fisc.

Banco: MGIND
1. Alterao do formato do campo cnae-fiscal na tabela doc-orig-nfe.

Banco: MOV2ECU
1. Criao das tabelas: ecu-comprov-retenc-recebto, ecu-impto-comprov-retenc.
2. Criao do campo val-iva-cr e alterao do ndice ecdctstq_ix2 na tabela ecu-docto-estoq-reembol.

Banco: MOVIND

Verso 3.0

39

Release Notes

1. Criao da tabela docto-estoq-transp.

Consequentemente este pacote contm arquivos de definio de dados (.df) que sero usados para atualizao dos dicionrios.
Observaes:
Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitada e no possuem segurana implementada nos bancos de
dados, a conexo ao banco ir solicitar um usurio e senha. Essa tela poder ser ignorada, pressionando o boto "Cancel" na
mesma tela.
Os clientes que possuem segurana de banco implementada e o Time-out habilitado, devero informar o usurio administrador do
banco com sua respectiva senha, que no fazem parte da lista de usurios do produto Datasul.
Informaes adicionais sobre a funcionalidade do Time-out podero ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia.
1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
TABELA UNIFICADO
Ambiente

Arquivo .df/.sql

EMS206BMultiIdiomaProgress10

lcecu-psc10-multi-20140814.df

Nome do Gerenciador
do
Diretrio
Banco
Banco de Dados
lcecu
Progress
data_dic

mgind-psc10-multi-20140814.df
mgind
Progress
mov2ecu-psc10-multi-20140814.df mov2ecu
Progress
mov2ecu-psc10-multi-20140814.df *hisecu
Progress
movind-psc10-multi-20140814.df
movind
Progress
movind-psc10-multi-20140814.df
*hisind
Progress
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos.

data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic

Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:

1.2 BANCO UNIFICADO
O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes,
conforme a quadro acima Tabela Unificado.
Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou
menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao
Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela
Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.
Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.
Exemplo: CREATE ALIAS mgind FOR DATABASE mgcad NO-ERROR.

40

Verso 3.0

Release Note

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos
abaixo:
Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress;
Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>);
Efetuar backup do banco unificado;
Aplicar o arquivo de atualizao desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi);
OBS.: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.
1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO
1.3.1 O administrador dever localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item Ambiente Unificado Banco
Unificado, especificamente o diretrio e o servidor.
1.3.2 Efetuar backup do banco unificado.
1.3.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme
nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos, abaixo, em uma sesso DOS (substituir
C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

set DLC=c:\dlc101c
set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

1.3.4 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.
1.3.5 Sair do aplicativo.

1.4 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) UNIFICADO

1.4.1 O administrador dever localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item Ambiente Unificado Banco
Unificado, especificamente o diretrio e o servidor.
1.4.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna
Arquivo .df/.sql.
1.4.3 Efetuar backup do banco unificado.
1.4.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme
nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo
diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

export DLC=/usr/dlc101c
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p

Verso 3.0

41

Release Notes

1.4.5 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.
1.4.6 Sair do aplicativo
2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
TABELA DISTRIBUDO
Ambiente

Arquivo .df/.sql

EMS206BMultiIdiomaProgress10

lcecu-psc10-multi-20140814.df

Nome do Gerenciador
do
Diretrio
Banco
Banco de Dados
lcecu
Progress
data_dic

mgind-psc10-multi-20140814.df
mgind
Progress
mov2ecu-psc10-multi-20140814.df mov2ecu
Progress
mov2ecu-psc10-multi-20140814.df *hisecu
Progress
movind-psc10-multi-20140814.df
movind
Progress
movind-psc10-multi-20140814.df
*hisind
Progress
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos.

data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic

Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:

2.1 BANCO DISTRIBUDO
Efetuar os procedimentos abaixo:
Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress;
Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>);
Efetuar backup do banco;
Aplicar o arquivo de atualizao desse banco de dados que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);
OBS.: os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.
2.2 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO
2.2.1 O administrador dever localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco,
especificamente o diretrio e o servidor.
2.2.2 Efetuar backup do banco.
2.2.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome
informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos, abaixo, em uma sesso DOS (substituir
C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

set DLC=c:\dlc101c

42

Verso 3.0

Release Note

set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.2.4 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.
2.2.5 Sair do aplicativo.

2.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) DISTRIBUDO

2.3.1 O administrador dever localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco,
especificamente o diretrio e o servidor.
2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna
Arquivo .df/.sql.
2.3.3 Efetuar backup do banco.
2.3.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado, conforme nome
informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo
diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

export DLC=/usr/dlc101c
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

2.3.5 Acessar: Admin, Load Data and Definitions e Data Definitions (.df). Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df, citado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.
2.3.6 Sair do aplicativo

Chamado: TQCANR
Implementao: Alterao de dicionrio para ambiente Datasul com base ORACLE.
Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de
registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a
aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao,
cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o
pacote.
Foram liberadas as seguintes alteraes:
Banco: LCECU
1. Criao da tabela ecu-param-nf-tss
2. Criao dos campos cdn-impto-retenc-iva-bem, cdn-impto-retenc-iva-serv, num-end-cobr, idi-regim-sri-cobr, cdn-doctocobr, cod-docto-cobr na tabela: ecu-emitente.

Verso 3.0

43

Release Notes

3. Excluso dos campos num-inicial, num-final e incluso dos campos cod-talon-inicial, cod-talon-final na tabela: ecutalon-fisc.
Banco: MGIND
1. Alterao do formato do campo cnae-fiscal na tabela doc-orig-nfe.

Banco: MOV2ECU
1- Criao das tabelas: ecu-comprov-retenc-recebto, ecu-impto-comprov-retenc.
2- Criao do campo val-iva-cr e alterao do ndice ecdctstq_ix2 na tabela ecu-docto-estoq-reembol.
Banco: MOVIND
1- Criao da tabela docto-estoq-transp.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
TABELA UNIFICADO
Ambiente

Arquivo .df/.sql

EMS206BMultiIdiomaOracleProgress10

lcecu-orap10-multi20140814.df
lcecu-orap10-multi20140814.sql
mgind-orap10-multi20140814.df
mgind-orap10-multi20140814.sql
mov2ecu-orap10-multi20140814.df
mov2ecu-orap10-multi20140814.df
mov2ecu-orap10-multi20140814.sql
mov2ecu-orap10-multi20140814.sql
movind-orap10-multi20140814.df
movind-orap10-multi-

44

Nome do Gerenciador do
Diretrio
Banco
Banco de Dados
shlcecu
Oracle Dataserver data_dic
lcecu

Oracle

data_dic

shmgind

Oracle Dataserver

data_dic

mgind

Oracle

data_dic

shmov2ecu

Oracle Dataserver

data_dic

*hisecu

Oracle Dataserver

data_dic

mov2ecu

Oracle

data_dic

*hisecu

Oracle

data_dic

shmovind

Oracle Dataserver

data_dic

*hisind

Oracle Dataserver

data_dic

Verso 3.0

Release Note

20140814.df
movind-orap10-multimovind
Oracle
20140814.sql
movind-orap10-multi*hisind
Oracle
20140814.sql
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos

data_dic
data_dic

Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO
O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes,
conforme a quadro acima Tabela Unificado.
Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou
menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao
Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela
Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.
Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.
Exemplo: CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.
Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos
abaixo:
Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress.
Efetuar backup do schema holder.
Aplicar o arquivo de atualizao que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).
OBS.: os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix.
1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO
1.2.1
Caso sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo
.df conforme informado na Tabela Unificado na coluna "Arquivo .df/.sql", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja
por um usurio existente no Banco Oracle ou um usurio que venha a ser criado.
Para os objetos do tipo 'SEQUENCE' verifique o item 1.5.1 Criando Sinnimos para o usurio de conexo do ambiente Unificado
Obs.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.
1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER UNIFICADO
1.3.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com Bancos
de Dados Unificados Schema Holder Unificado, especificamente o diretrio e o servidor.

Verso 3.0

45

Release Notes

1.3.2 Efetuar backup do banco schema holder unificado.

1.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna
Arquivo .df/.sql.
1.3.4 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado (verificar
Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de instalao do Progress, se
necessrio):

export DLC=/usr/dlc101c
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
/usr/dlc101c/bin/_progres db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p

1.3.5 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a
questo de conexo do banco.
1.3.6 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio
e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.
1.3.7 Sair do aplicativo.
1.3.8 Truncar o before-image do schema holder:
1.3.9
Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco-unificado> C truncate bi
1.4 NA SESSO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO
Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso
no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o
campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar
esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco.
Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle
Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo
.df/.sql.
Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Unificado na
coluna Arquivo .df/.sql.
Executar o comando:
SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>.
1.5 CRIAO DE SINNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA
1.5.1 Criando Sinnimos para o usurio de conexo do ambiente Unificado
Quando ocorrem inseres de novos objetos do tipo 'SEQUENCE' no dicionrio Oracle para produtos Datasul ou o Owner de
conexo for alterado, existe a necessidade de criar novos sinnimos. O sinnimo deve ser criado para o usurio Oracle utilizado
pela sesso Progress para conectar o banco Oracle, descrito pelo parmetro de conexo "-U" no arquivo (.pf) ou no campo "Other
CONNECT Statement Parameters" do Data Administration / DataServer / ORACLE Utilities / Edit Connection Information.

46

Verso 3.0

Release Note

1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base:

No arquivo .sql aplicado no banco Oracle criado uma nova seqncia
CREATE SEQUENCE seq_ped_exec START WITH 1 INCREMENT BY 1;
A sequncia pertence neste exemplo ao usurio HR208PORO9P9UNI55.
1.5.3 Exemplo do arquivo .pf a linha de conexo foi definida como segue:
-db \hr208\database\unificado\prod\shhr208 -RO -ld shhr208 -c 4000
-db hr208 -ld hr208 -U HR208PORO9P9UNI55/HR208PORO9P9UNI55@prod
1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p:
Editando o arquivo alias.p utilizado no parmetro p nas propriedades no atalho, confira quais das linhas com o comando
CREATE ALIAS aponta para o banco especificado na Tabela Unificado no arquivo RELNOTES.DOC que acompanha o pacote
com alterao de dicionrio. Nesta tabela h o direcionamento para o Schema Holder do type Oracle. No exemplo abaixo o type
Oracle mgdis e aponta emp.
CREATE ALIAS mguni
FOR DATABASE hr208 NO-ERROR.
CREATE ALIAS shmguni FOR DATABASE shhr208 NO-ERROR.
1.5.5 Com base nestas informaes o prximo passo criar o sinnimo:
Exemplo:
CREATE SYNONYM " HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
Este procedimento deve ser executado sempre que houver a incluso de novos objetos do tipo seqncia.
Havendo dvidas, ligue para a equipe de Suporte a Banco de Dados na Totvs (4003-0015) para obter o acompanhamento na
aplicao dos procedimentos.

1.6 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com Bancos de
Dados Unificados Schema Holder Unificado, especificamente o diretrio e o servidor.
Efetuar backup do banco schema holder.
Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado (verificar
Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\dlc101c pelo diretrio de instalao
do Progress, se necessrio):

set DLC=C:\dlc101c
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p

Verso 3.0

47

Release Notes

Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de
conexo do banco.
Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opes de
atualizao, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".
Sair do aplicativo.
Truncar o before-image do schema holder:
Ex.: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco-unificado> C truncate bi
1.7 NA SESSO ORACLE WINDOWS UNIFICADO
Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso
no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o
campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar
esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco.
Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle
Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script informado na Tabela Unificado na
coluna Arquivo .df/.sql.
Executar o comando:
SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>.
2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
TABELA DISTRIBUDO
Ambiente

Arquivo .df/.sql

EMS206BMultiIdiomaOracleProgress10

lcecu-orap10-multi20140814.df
lcecu-orap10-multi20140814.sql
mgind-orap10-multi20140814.df
mgind-orap10-multi20140814.sql
mov2ecu-orap10-multi20140814.df
mov2ecu-orap10-multi20140814.df

48

Nome do Gerenciador do
Diretrio
Banco
Banco de Dados
shlcecu
Oracle Dataserver data_dic
lcecu

Oracle

data_dic

shmgind

Oracle Dataserver

data_dic

mgind

Oracle

data_dic

shmov2ecu

Oracle Dataserver

data_dic

*hisecu

Oracle Dataserver

data_dic

Verso 3.0

Release Note

mov2ecu-orap10-multimov2ecu
Oracle
20140814.sql
mov2ecu-orap10-multi*hisecu
Oracle
20140814.sql
movind-orap10-multishmovind
Oracle Dataserver
20140814.df
movind-orap10-multi*hisind
Oracle Dataserver
20140814.df
movind-orap10-multimovind
Oracle
20140814.sql
movind-orap10-multi*hisind
Oracle
20140814.sql
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos

data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders.
Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:
2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
O administrador deve localizar a rea onde se encontra o Schema Holder conforme coluna Nome do Banco da Tabela
Distribudo, especificamente o diretrio e o servidor.
Efetuar backup do banco conforme coluna Nome do Banco da Tabela Distribudo.
2.2 USERS ORACLE DISTRIBUDO
Caso em sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df
conforme informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por
um usurio existente no Banco Oracle ou um usurio que venha a ser criado.
OBS.: este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.
2.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
O administrador dever localizar o schema holder conforme Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o
diretrio e o servidor.
Efetuar backup do banco schema holder.
Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela
Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql.
Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretrio de
instalao do Progress, se necessrio):

export DLC=/usr/dlc101c
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
/usr/dlc101c/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Verso 3.0

49

Release Notes

Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de
conexo do banco.
Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opes de
atualizao, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".
Sair do aplicativo.
Truncar o before-image do schema holder:
Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
2.4 NA SESSO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso
no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o
campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar
esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco.
Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle
Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo
.df/.sql.
Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Distribudo
na coluna Arquivo .df/.sql.
Executar o comando:
SQL>@/ems204/data_dic/<informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql>.
2.5 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO
O administrador dever localizar o schema holder conforme Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, especificamente o
diretrio e o servidor.
Efetuar backup do banco schema holder.
Conectar-se ao schema holder em monousurio. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101c pelo
diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

set DLC=c:\dlc101c
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p

Na opo Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "No" a questo de
conexo do banco.
Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretrio e o
nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, e marcar as 3 opes de
atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em OK.

50

Verso 3.0

Release Note

Sair do aplicativo.
Truncar o before-image do schema holder:
Ex.: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi
2.6 NA SESSO ORACLE WINDOWS DISTRIBUDO
Com backup feito do Schema Oracle (user Oracle), podero ser executados os prximos procedimentos. Caso o usurio em uso
no seja o padro DATASUL, acesse o Dicionrio do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o
campo OWNER para identific-lo. Pode ser verificado atravs do arquivo de conexo .pf chamado pelo atalho do produto, editar
esse arquivo e procurar pelo parmetro -U, a terminao do nome identifica o nome do banco.
Ex.: -U EMS204PORO8P932ADM/EMS204PORO8P932ADM@oracle
Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usurio identificado acima e executar o script informado na Tabela Distribudo na
coluna Arquivo .df/.sql.
Executar o comando:
SQL>@c:\ems204\data_dic\<informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql>.

Chamado: TQCANR
Implementao: Alterao de dicionrio para ambiente Datasul com base SQL
Verifique se existem alteraes de ndice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande nmero de
registros, geram tempos elevados de execuo no processo de atualizao do banco. Por este motivo, necessrio planejar a
aplicao do mesmo. Recomenda-se a execuo do processo de atualizao primeiramente num ambiente de homologao,
cpia da produo, para estimar o tempo que o processo poder levar. imprescindvel que se faa um backup antes de aplicar o
pacote.
Foram liberadas as seguintes alteraes:
Banco: LCECU
1. Criao da tabela ecu-param-nf-tss
2. Criao dos campos cdn-impto-retenc-iva-bem, cdn-impto-retenc-iva-serv, num-end-cobr, idi-regim-sri-cobr, cdn-doctocobr, cod-docto-cobr na tabela: ecu-emitente.
3. Excluso dos campos num-inicial, num-final e incluso dos campos cod-talon-inicial, cod-talon-final na tabela: ecutalon-fisc.

Banco: MGIND
1. Alterao do formato do campo cnae-fiscal na tabela doc-orig-nfe.

Banco: MOV2ECU
1. Criao das tabelas: ecu-comprov-retenc-recebto, ecu-impto-comprov-retenc.
2. Criao do campo val-iva-cr e alterao do ndice ecdctstq_ix2 na tabela ecu-docto-estoq-reembol.

Verso 3.0

51

Release Notes

Banco: MOVIND
Criao da tabela docto-estoq-transp.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

TABELA UNIFICADO

Ambiente

Arquivo .df/.sql

EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10

lcecu-sqlp10-multi-20140814.df
lcecu- sqlp10-multi-20140814.sql
mgind- sqlp10-multi-20140814.df
mgind- sqlp10-multi-20140814.sql
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.df
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.df
mov2ecu-sqlp10-multi20140814.sql
mov2ecu-sqlp10-multi20140814.sql
movind- sqlp10-multi-20140814.df

Nome do Gerenciador do
Banco
Banco de Dados
shlcecu
MS SQL
Dataserver
lcecu
MS SQL
shmgind
MS SQL
Dataserver
mgind
MS SQL
shmov2ecu MS SQL
Dataserver
*hisecu
MS SQL
Dataserver
mov2ecu
MS SQL
*hisecu

MS SQL

shmovind

MS SQL
Dataserver
movind- sqlp10-multi-20140814.df *hisind
MS SQL
Dataserver
movind- sqlp10-multi-20140814.sql movind
MS SQL
movind- sqlp10-multi-20140814.sql *hisind
MS SQL
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos

Diretrio
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders.

Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:

1.1

SCHEMA HOLDER UNIFICADO

52

Verso 3.0

Release Note

O primeiro passo identificar o <nome-do-banco-unificado> que contm o nome do banco lgico (alias) que sofreu alteraes,
conforme a quadro acima Tabela Unificado.
Caso a unificao de seu ambiente no siga o padro Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou
menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado atravs da edio das propriedades do atalho utilizado para acesso ao
Produto Datasul, logo aps o parmetro p), procurar pelo Nome do Banco (conforme apresentado no quadro acima Tabela
Unificado), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.
Formato: CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco-unificado> NO-ERROR.
Exemplo: CREATE ALIAS shmgind FOR DATABASE shmgcad.
Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este ser o nome do banco para efetuar os procedimentos
abaixo:
Definir o contedo da varivel de ambiente DLC com o diretrio de instalao do Progress.
Efetuar backup do schema holder unificado.
Aplicar o arquivo de atualizao que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).
1.2 SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO
1.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df
conforme informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por
um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.
1.3 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO
1.3.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item Ambiente com
Bancos de Dados Unificados Schema Holder Unficado, especificamente o diretrio e o servidor.
1.3.2 Efetuar backup do banco schema holder unificado.
1.3.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados unificado que contm as definies do banco a ser atualizado
(verificar Schema Holder Unificado). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de
instalao do Progress, se necessrio):

set DLC=c:\dlc101c
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco-unificado> 1 -rx p _admin.p

1.3.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco-unificado>. Responda No a

questo de conexo do banco.
1.3.5 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o
diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Unificado na coluna Nome do Banco, e marcar as 3
opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em
OK.
1.3.6 Sair do aplicativo.
1.3.7 Truncar o before-image do schema holder:

Verso 3.0

53

Release Notes

1.3.8

C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> C truncate bi

1.4 NA SESSO SQL SERVER UNIFICADO

1.4.1 Com BACKUP feito dos bancos SQL Server, poder ser executado o procedimento abaixo.
1.4.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar
o script .sql informado na Tabela Unificado na coluna Arquivo .df/.sql>.
2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUDOS
Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:
Nome do Gerenciador do
Banco
Banco de Dados
EMS206BMultiIdiomaSQLProgress10
lcecu-sqlp10-multi-20140814.df
shlcecu
MS SQL
Dataserver
lcecu- sqlp10-multi-20140814.sql
lcecu
MS SQL
mgind- sqlp10-multi-20140814.df
shmgind
MS SQL
Dataserver
mgind- sqlp10-multi-20140814.sql
mgind
MS SQL
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.df
shmov2ecu MS SQL
Dataserver
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.df
*hisecu
MS SQL
Dataserver
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.sql mov2ecu
MS SQL
mov2ecu-sqlp10-multi-20140814.sql *hisecu
MS SQL
movind- sqlp10-multi-20140814.df
shmovind
MS SQL
Dataserver
movind- sqlp10-multi-20140814.df
*hisind
MS SQL
Dataserver
movind- sqlp10-multi-20140814.sql
movind
MS SQL
movind- sqlp10-multi-20140814.sql
*hisind
MS SQL
* Este delta deve ser aplicado sobre o banco hisecu e hisind, caso voc utilize o mdulo de Bancos Histricos
Ambiente

Arquivo .df/.sql

Diretrio
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic
data_dic

Obs.: os bancos citados na coluna Nome do Banco que comeam com sh so schema holders.
Os procedimentos para atualizao de dicionrio so:
2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUDO
2.1.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padro da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df
conforme informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja
por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.
2.2 APLICAO DO ARQUIVO DE ATUALIZAO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUDO

54

Verso 3.0

Release Note

2.2.1 O administrador dever localizar o schema holder conforme nome informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do
Banco, especificamente o diretrio e o servidor.
2.2.2 Efetuar backup do banco schema holder.
2.2.3 Conectar-se, em monousurio, ao banco de dados que contm as definies do banco a ser atualizado. Executar os
comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretrio de instalao do Progress, se necessrio):

set DLC=c:\dlc101c
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
C:\dlc101c\bin\prowin32 db <nome-do-banco> 1 -rx p _admin.p

2.2.4 Na opo Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco>. Responda No a questo de
conexo do banco.
2.2.5 Entrar na opo Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o
diretrio e o nome do arquivo de atualizao .df informado na Tabela Distribudo na coluna Nome do Banco, e marcar as 3
opes de atualizao, (Stop If Error Found in Definition, Output Errors to File e Output Errors to Screen) antes de clicar em
OK.
2.2.6 Sair do aplicativo.
2.2.7 Truncar o before-image do schema holder:
C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco> C truncate bi
2.3 NA SESSO SQL SERVER DISTRIBUDO
2.3.1 Com BACKUP feito dos bancos SQL Server, poder ser executado o procedimento abaixo.
2.3.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shmgcad, executar
o script .sql informado na Tabela Distribudo na coluna Arquivo .df/.sql.

Verso 3.0

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