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Vendieron poco
Responde:
Un
preferidaS/. 2.50
Un
chicle
cuyo
sabor
dura
cinco
tu
msica
chocolate
salado
S/. 0.50
Un
lpiz
punta...S/. 2.00
Un lapicero que corrija automticamente
al
que
no
se
le
gaste
las
nunca
faltas
la
de
ortografa. S/.3.00
AMORTIZACION DE CREDITOS:
Por qu lo que tiene que pagar al final es mayor a lo que ella pidi
prestado?
Esto es debido a la tasa de inters que solicito por el prstamo, por tal
motivo el pago final tiende a ser mayor.
MES
0
1
2
3
4
5
6
PRINCIP
AL
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
AMORTIZACI
ON
INTERES
PAGO
DEUDA
500
500
500
500
500
500
3000
360
300
240
180
120
60
1260
860
800
740
680
620
560
4260
PRINCIP
AMORTIZACI
AL
ON
INTERES
PAGO DEUDA
0
1
2
3
4
5
5000
4000
3000
2000
1000
0
1000
1000
1000
1000
1000
5000
250
200
150
100
50
750
1250
1200
1150
1100
1050
5750
PRINCIP
AMORTIZACI
AL
5000
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
ON
0
1
2
3
4
5
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
5000.00
INTERES
PAGO DEUDA
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
1500.0
1500.00
1400.00
1300.00
1200.00
1100.00
6500.00
11
12
13
2011
2012
2013
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
ANUAL
304
64
2
1
0
13
68
216
696
815
655
543
3377
819
365
84
89
35
124
291
706
1706
910
1133
1056
7318
520
200
87
87
68
115
350
480
1000
930
990
1020
5847
PROME
DIO
547.67
209.67
57.67
59.00
34.33
84.00
236.33
467.33
1134.00
885.00
926.00
873.00
5514.00
Responde:
Decreciente.
S; por la demanda anual de los ltimos tres aos.
En el ao 2013.
LA ELABORACION DE PRESUPUESTOS
22
41
450
70
87
30
50
750
pensin en la universidad.
Responde:
-
VENT
AS
TRABAJADO
R
PREPARACI
1.5 c/u
2.5
ON
TOTAL
1.5
c/u
2.5
-SERVICIO DE TIPEO
TIPEO
GASTOS
VENTAS
TRABAJADO
-VENTA
R
TIPEO
IMPRESIN
PAPEL
1.5
0.025
0.3
BOND
TOTAL
1.025
1.8
DE CHOCOLATES Y
CARAMELOS
CHOCOLATES Y
CARAMELOS
GASTOS
VENT
AS
TRABAJADOR
CHOLATES
CARAMELOS
TOTAL
0.5
0.025
0.525
1.00
0.10
1.10
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBR
COSTOS FIJOS
10.550
10.650
10.750
10.600
6.372
6.272
6.000
6.772
10.050
11.000
10.800
COSTOS VARIABLES
9.630
9.680
9.650
10.500
6.227
5.727
5.677
6.227
9.630
9.500
9.950
COSTOS TOTALES
20.180
20.330
20.400
21.100
12.599
11.999
11.677
12.999
19.680
20.500
20.750
E
DICIEMBRE
TOTALES
11.500
111.316
9.130
101.528
20.630
212.844
5.
Ahora
Responde:
fresas?
metros de tocuyo por s/. 50 e hilo por s/. 36 en Comercial Seor de Luren con
la factura N 03-2151. El pago se hizo en efectivo.
07 de Febrero
Por la maana se recibi la suma de s/. 4508.00 en efectivo a cuenta de 80
docenas de uniformes ordenados por el seor Alejandro Olivos. El trabajo
totaliza la suma de s/. 5600 sin considerar IGV (19%), segn factura N 021494. El cliente entrego por el reto un cheque a fecha de 07 de setiembre por
s/. 1000 y una letra a 60 das por s/. 1100.
10 de Febrero
Se compraron tres lpices, dos blocks de borrador y cuatro cuadernos en
librera Le Escorpio para hacer anotaciones del movimiento del taller, segn
factura N 02-2001. La compra totaliza s/. 15 que se pagan en efectivo. La
duea del taller retira s/. 1000 para gastos personales.
12 de Febrero
Se recibe s/. 3000 por el saldo de una deuda del seor Alberto Albiles, quien
haba comprado 100 docenas de camisas en Enero
21 de Febrero
Se entrega el trabajo al seor Alejandro Olivos. Para el transporte de las
docenas de uniforme se contrata la camioneta del seor Hctor Patri, quien le
cobra s/. 50
Por la tarde se recibe la llamada de la seorita Carmen de la Cruz, quien est
interesada en mandar a hacer cien docenas de faldas para uniformes. Se le
contesta que se le puede hacer el trabajo.
24 de Febrero
La clienta seora Carmen de la Cruz cancela con un cheque el 30 % del trabajo
correspondiente a cien docenas de uniformes valorizados en s/. 7000, sin
considerar IGV (19 %), segn factura N 02-1495. Por la diferencia la seorita
Carmen de la Cruz firma por una letra por s/. 5782 a 30 das.
Se copra en la tienda El Adorno 2160 juegos de ganchos para pantaln a s/.
1080 (s/. 0.5 c/u), pagndose en efectivo segn factura N 05-4565.
Se compran 540 docenas de etiquetas a s/. 1620 en la imprenta Moncayo,
segn factura N 02-3105. Se cancel s/. 1000 en el momento de la compra y
por el resto se firm una letra a 30 das.
25 de Febrero
25 de Febrero
Se cancelan los salarios de los operarios que totalizan s/. 1000. El pago se
hace en efectivo. Se entrega el trabajo a la seorita Carmen de la Cruz.