Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Impacto ambiental
j)
Organizacin y Gestin
k)
Cronograma de Actividades
l)
Marco Lgico
2.2.
2.3.
2.4.
Participacin de involucrados
2.5.
Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
3.1.
3.2.
3.3.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Alternativas de Solucin
Horizonte de evaluacin
4.2.
Anlisis de Demanda
4.2.1. Estimacin de la Demanda
4.2.2. Proyeccin de la Demanda
4.3.
Anlisis de Oferta
4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada)
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Evaluacin Social
4.7.1. Beneficios Sociales
4.7.2. Costos sociales
4.7.3. Indicadores de rentabilidad.
4.8.
Anlisis de sensibilidad
4.9.
Anlisis de sostenibilidad
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
ANEXOS
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
AO
Cantidad de
Expedientes
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos
Oferta Demanda
2012
4,970
994
-3,976
2013
5,090
1,018
-4,072
2014
5,214
1,043
-4,171
2015
5,340
1,068
-4,272
2016
5,469
1,094
-4,375
2017
5,601
1,120
-4,481
2018
5,737
1,147
-4,590
2019
5,876
1,175
-4,701
2020
6,018
1,204
-4,814
2021
6,164
1,233
-4,931
2022
6,313
1,263
-5,050
i.
Localizacin
La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junn.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
ii.
Tamao
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos
de la municipalidad.
iii.
Tecnologa
Alternativa 01:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
12m2
Mesa de parte
12m2
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
48m2
58m2.
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
(of jefe de rea ,oficinas operativas)
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
28m2
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2
36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
162m2
18m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
60m2
Internet municipal
42m2
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,367,440.90
oo2
BLOQUE B
1,209,880.36
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
93,179.57
PRESUPUESTO TOTAL
3,818,242.47
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
9%
10 aos
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
Horizonte de evaluacin
10 aos
10 aos
PRIVADOS
10 aos
SOCIALES
10 aos
Beneficiarios directos
13,549
13,549
13,549
13,549
5,091,071.15
4,156,356.70
375.77
306.78
5,216,406.27 4,263,993.93
385.02
314.72
10
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn
de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad
logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno local.
Sostenibilidad Tcnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La infraestructura
estar compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en
ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado tambin por muros confinados
en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del
proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6,
adaptndose mejor al tipo de va, intensidad de trfico y topografa llana.
Sostenibilidad social.
Est determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y poblacin que harn
uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio
que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversin como
FONIPREL, fondo mi vivienda).
11
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
I. IMPACTO AMBIENTAL
Accin de mitigacin
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala de
rboles o bosques durante la ejecucin de
la obra, garantizando el equilibrio ambiental
de la localidad.
Ninguna
Ninguna
Ninguna
as
tambin
como
el
manejo
de
los
residuos
slidos,
12
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
DESCRIPCION
IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO
4,500.00
3,811.50
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Mes 1
EXPEDIENTE TECNICO 3%
100%
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
BLOQUE A
10%
15%
15%
20%
20%
20%
BLOQUE B
10%
15%
15%
20%
20%
20%
Mes 8
SUB TOTAL
100%
CAPACITACION
50%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
100%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
SUPERVISION
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
13
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
L. MARCO LOGICO
PROPOSITO
Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
COMPONENTES
Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestin.
Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos
ACCIONES
El proyecto contempla la construccin del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Equipamiento de reas y oficinas
Capacitacin a los servidores pblicos de la
municipalidad
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y central.
Atencin eficiente que se
brinda a la poblacin.
Disponibilidad presupuestaria y
capacidad tcnica.
La infraestructura mejora la
calidad del servicio
La capacitacin complementa
el buen servicio.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
15
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
2.1
2.2
LOCALIZACION
a) Ubicacin Geogrfica:
Departamento
Junn
Provincia
Huancayo
Distrito
Zona
Regin Geogrfica
Quechua
Altitud
3260 m.s.n.m
Grafico 01:
Macro localizacin
16
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Grafico 02:
Ubicacin Especfica del distrito de San Agustn de Cajas (Plan de Desarrollo
Concertado)
17
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 01:
Ubicacin Especfica del proyecto (Vista area del rea del proyecto)
2.3
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIN
TELEFONO
421239
RESPONSABLE PERFIL
18
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
CARGO
DIRECCIN
TELEFONO
Programa 006
: Gestin
: Infraestructura y Equipamiento
Sector Responsable
19
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
2.4
20
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Est dada por los pobladores aledaos que se beneficiaran con la realizacin
de este proyecto ya que tendrn un Municipio con mejor servicios
administrativos y de gestin accesibles a ellos.
21
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Tabla 01:
Entidades Involucradas y Beneficiarios
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Inadecuadas
condiciones
Afianzar
los
procesos
de
trabajo
para
la
La Municipalidad
administrativos y de gestin
prestacin de los servicios
Provincial
de
para mejorar la calidad del
administrativos
y
de
Huancayo
servicio del gobierno local
gestin.
hacia la poblacin.
Sociedad
Civil
Organizada
Organizaciones
Reconocidas
e
inscritas
ESTRATEGIAS
Recursos econmicos
destinados al proyecto.
Formulacin
del
proyecto y Ejecucin.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Mejoramiento
de
la
infraestructura,
implementacin
de
Mobiliario adecuado y
medios
de
trabajo,
Capacitacin
del
personal. SNIP
Atencin
deficiente,
Mejora en la atencin de
distribucin de instalaciones
los
servicios
inadecuadas e inseguras, Mejor atencin, y mayor No requiere recursos
administrativos
y
de
lentitud y complejidad en el
celeridad en el proceso.
para el proyecto
gestin.
trmite,
a
falta
de
informacin.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
2.5
MARCO DE REFERENCIA:
de
oportunidades,
su
objetivo
estratgico
menciona
ORGNICA
DE
MUNICIPALIDADES
LEY
27972,
las
23
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
del
desarrollo
local.
TITULO
SOBRE
LAS
GENERALES,
ARTICULO
73
MATERIAS
DE
03:
PLANEAMIENTO,
GESTIN
RESERVA
DE
CONTINGENCIA
24
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
25
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO III
IDENTIFICACION
26
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Regin
: Junn
Provincia
: Huancayo
Distrito
Sector
Direccin
Latitud
: 1159'11"
latitud sur
Longitud
: 7514 39"
longitud oeste
Altitud
: 3250 m.s.n.m
27
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 02:
Ubicacin Especfica de la Municipalidad de San Agustn de Cajas (vista
area)
Municipalidad
Distrital de San
Agustn de Cajas
Jr. 20 de Marzo
Plaza Principal
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Po el Oeste
Barrios:
1. Barrio Ayhuan
y/o
Barrio Primero
2. Barrio Chaupi 1
y/o
Barrio Segundo
28
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3. Barrio Chaupi 2
y/o
Barrio tercero
4. Barrio Central
y/o
Barrio Cuarto
5. Barrio Yauli
y/o
Barrio Quinto
6. Barrio Porvenir
y/o
Barrio Sexto
Anexos:
1. Anexo de Bellavista
2. Anexos de Vista Alegre
3. Anexo Coyllor
Linderos:
Av. Confraternidad
Por el Sur
Quebrada Honda
Por el Este
Por el Oeste
Rio Mantaro.
Barrio Ayhuan:
Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur
limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este
con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste
con el barrio porvenir (ferrocarril central).
Barrio Chaupi 1:
29
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Barrio Chaupi 2:
Barrio Centro:
Barrio Yauli:
30
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Bellavista:
Vista Alegre:
Coyllor:
a.
Flora
Los recursos de la tierra de San Agustn de Cajas y los productos
agrcolas identificados son diversos, destacando la produccin
agrcola de maz, papa, habas, arvejas; as mismo, es poseedora
de otros grupos de productos agrcolas y plantas nativas que son
utilizadas para la alimentacin, medicina, y ornamentacin como
flores en pequeas cantidades.
31
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Hierbas aromticas y
medicinales
Frutos silvestres
Airampo.
Recursos forestales
Plantas cactceas
Sbila.
Pastos naturales
b.
Fauna.
los 20 C durante el da y 0 C
32
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
a.
Precipitacin y Temperatura.
- 3 T mxima
:10
6 T mxima
: 25
15 T mxima:
26
La Evaporacin
33
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
la
prestacin
de
servicios
pblicos
locales
la
1.
34
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
c) Alcalda
2.
3.
rgano de Direccin
a) Gerencia Municipal
4.
5.
6.
7.
rgano Descentralizado
a) Unidad de Gestin
35
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
36
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Funcionarios:
Despacho de Alcalda
Regidores:
Cuadro N 02:
Personal que labora en el Municipio
N
UNIDAD ORGNICA
RESPONSABLE
MODALIDAD
01
Alcalda
Funcionario
02
Gerente Municipal
Servidor
03
Servidor
04
Servidor
05
Registro Civil
Servidor
06
Secretaria General
Servidor
07
Servidor
08
Biblioteca Municipal
CAS
09
Unidad de Informtica
CAS
10
Almacn Central
CAS
11
CAS
12
Unidad de Serenazgo
CAS
13
Unidad de Abastecimientos
CAS
14
Servidor
15
Unidad de tesorera
CAS
16
Servidor
17
rea de Contabilidad
Servidor
18
Asesora Legal
Servidor
19
Patrimonio
Tercero
37
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
por
simple
inspeccin.
La
presente
descripcin
38
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Grfico N 05:
Vista de Planta del Segundo Piso
39
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 03 A:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
El ambiente de serenazgo
muestra puerta de madera
deteriorada, as como paredes
y
conexiones
elctricas
inadecuadas, adems de un
reducido espacio.
Las
imgenes
evidencias
el
deterioro de los
techos por la
humedad y el
tiempo, adems
se
aprecia
conexiones
alteradas
de
electricidad con
evidente peligro.
40
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 03 B:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
La presencia de inadecuadas
conducciones de electricidad es
un peligro latente, adems se
observa el deterioro del piso por
la humedad y charcos de agua
formados por las filtraciones.
41
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 04 A:
Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)
Los
ambientes
estn construidos
sin criterio tcnico,
adems
se
evidencia cables de
energa
trasladndose de
forma expuesta por
otros ambientes.
Las instalaciones
expuestas
de
cables de red,
electricidad son
un peligro latente
para los propios
trabajadores, ya
que pueden ser
vctimas de corto
circuito
(humedad) o una
sobrecarga
de
energa.
42
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 04 B:
Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso)
En estado de las paredes, y
techos se encuentras en situacin
deplorable, debida en gran parte a
la humedad por la filtracin de las
lluvias,
(alcalda,
gerencia
municipal,
tesorera,
adminsitracion, etc
La presencia
de un solo
servicio
higinico en
pobre estado
de
conservacin
es destinada
solo al uso de
los
trabajadores.
Existen
divisiones
provisionales
de triplay que
separan
ambientes
como Alcalda,
Tesorera
y
Contabilidad.
43
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 03:
Nmero de bienes por rea
N
UNIDAD ORGNICA
BIENES
VALOR NETO
01
Alcalda
945.00
02
Almacn Central
19
30,950.00
03
rea de Contabilidad
17
8,489.00
04
Asesora Legal
3,270.00
05
Biblioteca Municipal
52
24,095.00
06
Gerente Municipal
18
7,588.00
07
Patrimonio
2,434.00
08
13
4,000.00
09
Registro Civil
19
5,340.00
10
Secretaria General
36
9,452.00
11
10
15,710.00
12
28
11,230.00
13
44
26,606.07
14
Unidad de Abastecimientos
14
114,665.00
15
Unidad de Informtica
15
8,670.00
16
Unidad de Serenazgo
18
79,812.00
17
11
6.810.00
18
Unidad de Tesorera
14
5,990.00
351
365,856.07
Sub Total
Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.
44
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
A continuacin se hace una descripcin real de los mobiliarios y equipos con los
que cuenta actualmente la municipalidad distrital de san Agustn de Cajas:
Imagen 05 A:
Estado situacional del equipamiento municipal
45
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Imagen 05 B:
Estado situacional del equipamiento municipal
Los documentos
archivados no se
encuentran
organizados
debido a la falta
de
muebles
adecuados,
y
esto ocasiona el
traspaleo
de
archivos,
y
aumenta
la
deficiencia de los
servicios.
46
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
A. Temporalidad
El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados,
deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde
hace muchos aos atrs han sido la fuente para prestar los servicios
administrativos y de gestin de manera ineficiente.
B. Relevancia
Es de suma importancia su mejoramiento y ampliacin, toda vez que
se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la
sociedad civil organizada y poblacin en general.
C. Grado de avance
Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y
personal sin capacitacin, han provocado que la calidad de atencin,
as tambin como el trmite y respuesta de los documentos se
retrasen y generen incomodidad en los usuarios.
Justificacin De La Intervencin
Se
justifica
la
priorizacin
del
proyecto:
AMPLIACIN
47
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Datos Socioeconmicos
Poblacin:
CENSO
1981
1993
2007
81/93
93/07
4884
7709
10267
3.88%
2.42%
48
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 05:
Poblacin Urbana - Rural
POBLACION
URBANA
RURAL
TOTAL
8756
1511
10267
85.30%
14.7%
100%
Porcentaje
Fuente: INEI Censos Nacionales 2007
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 06:
Poblacin segn Sexo
POBLACION
HOMBRES MUJERES
TOTAL
4923
5344
10267
47.90%
52.10%
100%
Cuadro N 07:
Tipo de Vivienda
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
CASOS
2363
2154
%
100
91.2
2328
98.5
49
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 08:
Viviendas que cuentan con servicios bsicos
VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pblica dentro de la vivienda
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin
Piln de uso pblico
Viviendas con servicio higinico
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de
la edificacin
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado elctrico
Red pblica
CASOS
1075
610
24
49.9
28.3
1.1
324
15
126
5.8
575
26.7
1759
81.7
50
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CASOS
2351
1160
1191
2050
301
525
449
76
1495
1310
185
%
22.9
23.6
22.3
23.4
19.9
5.1
5.1
5
14.6
15
12.2
238
212
26
10
10.5
7.2
Mortalidad Infantil:
La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las
enfermedades que atacan a los nios y tambin de no tener una cultura
de prevencin adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2
defunciones de nios en el distrito de San Agustn de Cajas por cada mil
nacimientos vivos registrados.
Desnutricin Infantil:
La tasa de desnutricin crnica para el ao 2007 fue de 36%1. Para el
2009 la desnutricin crnica en los menores de 5 aos disminuy a
26.9% segn la OMS,
Fecundidad:
La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el
cual se tendr referencia de cuanta poblacin femenina est en
condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito as
tambin el porcentaje de madres adolescentes que en su mayora
1
Fuente: Mapa de Desnutricin crnica en nios menores de 5 aos a nivel provincial y distrital 2007 y
2009
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas
51
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CASOS
2836
53.1
2618
63.7
150
5.7
50
5.3
1.7
Urbana
Rural
1.7
1.9
Esperanza de vida
71.95 aos
Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la
comparacin con la provincia:
Cuadro N 11:
Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y
Desnutricin Crnica
TASA DE
Tasa
DESNUTRICIN
DESNUTRICIN
DEPARTAMENTO,PROVINCIA MORTALIDAD Global de
CRNICA 3/
CRONICA 3/
Y DISTRITO
INFANTIL 1/ Fecundidad
2009 (%) OMS
2007 (%)
2007
(2007) 2/
(%)
Huancayo
21.5
2.1
33.1
31.2
San Agustn de Cajas
22.2
2.2
36
26.9
52
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Educacin:
CASOS
3333
79
De 6 a 11 aos
1289
97.6
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos)
Hombre
Mujer
Pobl.analfabeta (15 y ms aos)
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
1175
869
2534
1235
1299
466
83
383
368
98
95.9
51.9
36
37.6
34.7
6.6
2.5
10.2
6.1
9.9
Actividad Econmica:
53
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CASOS
3411
3256
2108
1148
46.7
64.1
31.3
95.5
95.8
94.9
Cuadro N 14:
PEA ocupada segn actividad econmica
PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y
ms aos)
PEA ocupada segn actividad econmica
Agric., ganadera, caza y silvicultura
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
CASOS
3256
661
2
64
426
1
194
559
119
142
420
7
127
58
236
36
99
61
100
20.3
0.1
2
13.1
0
6
17.2
3.7
4.4
12.9
0.2
3.9
1.8
7.2
1.1
3
1.9
44
1.4
54
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Si el IDH est en el siguiente rango (0,5 IDH < 0,8) entonces el distrito
ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideracin, el
distrito de Jauja ha logrado en el ao 2007 un desarrollo humano medio
de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el pas.
Cuadro N 15:
IDH Distrito de San Agustn de Cajas
Poblacin
Lugar
habitantes
Huancayo 446,346
San
Agustn
10267
de Cajas
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza
de vida al
nacer
Alfabetismo
Escolaridad
Logro
Educativo
IDH
aos
0.62
72.16
94.22
90.09
92.84
Ingreso
familiar
per cpita
N.S.
mes
341
0.62
71.95
93.37
91.96
92,90
314
55
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Inseguridad ciudadana:
56
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Los
anlisis
de
vulnerabilidad
promovern
la
identificacin
N/A
57
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 17:
Evaluacin del Componente Geologa
VARIABLES
N/A
SISMICIDAD
1. El terreno se ubica en territorio de baja peligrosidad y no se ubican
edificaciones altas en sus alrededores
2. El terreno no est prximo a fallas ssmicas pero existen edificaciones altas
en sus alrededores
3. El terreno se sita sobre una o ms fallas ssmicas o existen edificaciones
altas en sus cercanas
EROSIN
1. En el terreno no hay evidencias visuales de erosin
2. En el terreno se observa sntomas de un moderado proceso de erosin.
3. En el terreno se observan sntomas de un acusado proceso de erosin
DESLIZAMIENTOS
1. En el terreno no existe riesgo de deslizamiento
2. En el terreno existe riesgo de deslizamiento, pero no se prevn afectaciones
al sitio
3. El terreno se sita en zonas de alto peligro por deslizamientos parciales o en
mas
USO DEL SUELO
1. El plan regulador indica que el uso del suelo es compatible con el residencial
2. El uso del suelo es compatible con el residencial aunque el plan regulador no
lo indique
3. El uso del suelo no es compatible con el residencial
FORMACIN GEOLGICA
1. El sitio se ubica sobre formacin geolgica formada por depsitos
2. El sitio no se ubica sobre una formacin geolgica
3. El sitio se ubica sobre una formacin geolgica rocosa en zona alta
Cuadro N 18:
Evaluacin del Componente Ecosistema
VARIABLES
SUELOS AGRCOLAS
1. Existen terrenos agrcolas prximos, pero las tcnicas de cultivos son
dainas
2. En las cercanas se utilizan prcticas agrcolas de quema o fumigacin que
pueden afectar la salud
3. No existen terrenos de cultivos en las proximidades del terreno
HIDROLOGA SUPERFICIAL
1. El terreno no tiene posibilidad de inundarse
2. Excepcionalmente puede haber inundacin, pero sin posibilidad de dao a
las estructuras
3. El peligro de inundacin es evidente
REAS FRGILES
1. El terreno est lejos de zonas frgiles
2. El terreno est entre 250 y 500 m. de zonas frgiles
3. El terreno est dentro o muy prximo de zonas frgiles
N/A
58
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 19:
Evaluacin del Componente Medio Construido
VARIABLES
RADIO DE ACCIN
1. Menos del 25% de la poblacin se ubica a ms de 5 km.
2. Entre el 25% y el 49% de la poblacin est a ms de 5 km.
3. Ms de 50% est ms de 5 km.
ACCESIBILIDAD
1. No hay dificultad para acceder al sitio todo el ao
2. Existe caminos utilizables solo en ciertas pocas
3. La accesibilidades dificultosa en cierta poca e imposible durante el
invierno
CONSIDERACIONES URBANSTICAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento poblacional.
2. Existe alternativa para integrar el sitio al crecimiento poblacional.
3. El sitio no es compatible con el crecimiento poblacional
USOS DEL SUELO Y FUENTES CONTAMINANTES
1. El terreno se encuentra lejos de fuentes contaminantes.
2. El terreno esta medianamente cerca a fuentes contaminantes.
3. El terreno est cerca de fuentes contaminantes
NORMAS URBANAS
1. El sitio es compatible con el crecimiento urbano
2. El emplazamiento no obedece al suelo asignado por el plan, pero no
prev afectaciones a la ciudad
3. El sitio no cumple con las normas urbanas
REAS COMUNALES
1. Existe cobertura de servicios y equipamiento urbano
2. No existe cobertura de servicios o de equipamiento urbano pero estas
sern proporcionadas por el proyecto
3. No existe servicios ni equipamiento urbano y no se piensa proporcionar
N/A
59
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 20:
Evaluacin del Componente Contaminacin
VARIABLES
DESECHOS SLIDOS Y LQUIDOS
1. El terreno est a ms de 1.000 m. de vertederos de desechos slidos
lquidos.
2. El terreno est entre 800 y 1000 metros
3. El terreno est a distancia menores de 800 metros
INDUSTRIAS CONTAMINANTES
1. El terreno est ubicada a ms de 1000 m de estas industrias
2. El terreno est ubicada a menos de 1000 m pero hay atenuantes.
3. El terreno est ubicado a menos de 1000 m.
LNEAS DE ALTA TENSIN
1. El terreno se ubica a ms de 800 m. de las lneas.
2. El terreno est entre 70 y 80 metros de la lnea.
3. El terreno est en menos de 70 metros de las lneas
PELIGRO DE EXPLOSIONES E INCENDIOS
1. El terreno se encuentra lejos de los sitios peligrosos.
2. El terreno se encuentra ligeramente cerca.
3. El terreno se encuentra muy cerca de estos sitios
SERVICIO DE RECOLECCIN DE DESECHOS
1. El terreno tiene cobertura de estos servicios.
2. El terreno se ubica en un entorno donde se proyecta brindar estos
servicios.
3. El terreno no cuenta con estos servicios
INSTITUCIONES PUBLICAS
1. El terreno se ubica a distancias mayores de 500 metros de escuelas,
hospitales.
2. El terreno se ubica distancias de 300 a 400 metros.
3. El terreno se ubica contiguo a distancias muy cercana
N/A
60
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3.2
Causas Directas:
Se identificaron las siguientes causas de primer nivel (directas):
Causas Indirectas:
Se identificaron las siguientes causas de segundo nivel (indirectas):
Inadecuados
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin.
El espacio de los ambientes no es el adecuado para la prestacin de
estos servicios.
61
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Insuficientes
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin.
La insuficiencia de ambientes hace que dos o ms oficinas funciones
en un solo ambiente, generando dificultad en la atencin.
Inadecuado e Insuficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convierte en una
limitante al momento de brindar los servicios.
Limitada capacitacin hacia los servidores pblicos
La pobre capacitacin de los trabajadores en uso de recursos y
atencin contribuye a la ineficiente e inadecuada atencin.
Efectos Directos:
Se identificaron los siguientes efectos de primer nivel (directos):
Aumento de los costos de los trmites administrativos.
Debido a los procesos lentos de los trmites se genera un costo
adicional al usuario al querer monitorear el avance de su trmite.
Incremento de la inseguridad para los trmites administrativos.
Debido a las deficiencias mostradas los usuarios generan dudas sobre
el proceso de sus trmites, llevndolos a la informalidad.
Efectos Indirectos:
Se identificaron los siguientes efectos de segundo nivel (indirectos):
Abandono de su trmite administrativo.
Aumento de la prdida de tiempo del trmite administrativo
Incremento de los gastos para el transporte de tramite
Se afecta la produccin y la productividad de los servicios al
ciudadano y servidores de la Municipalidad distrital
Efectos Final:
Se identific el efecto final:
62
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
EFECTO FINAL
Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites
EFECTO INDIRECTO
Se afecta la produccin y la productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.
EFECTO INDIRECTO
Aumento de la prdida de
tiempo del trmite administrativo
.
EFECTO INDIRECTO
Abandono de su trmite
administrativo
.
EFECTO DIRECTO
Aumento de los costos de los
trmites administrativos
.
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos para el
transporte del tramite
.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la inseguridad
para su trmite administrativo
.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada e insuficiente
infraestructura para la
prestacin de servicios
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados e insuficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestin
.
CAUSA DIRECTA
Baja cobertura de los servicios
de equipamiento y mobiliario
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado e insuficiente
mobiliario y equipos.
CAUSA INDIRECTA
Limitada capacitacin hacia
los servidores pblicos
63
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3.3
OBJETIVO CENTRAL
Inadecuadas e insuficientes
Adecuadas
Suficientes
de servicios administrativos y
de servicios administrativos y
de gestin de la Municipalidad
de gestin de la Municipalidad
Cajas.
Cajas.
Medios
Se identificaron los siguientes medios de primer nivel:
Adecuada y Suficiente infraestructura para la prestacin de
servicios:
Alta cobertura de los servicios de equipamiento y mobiliario
64
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin:
El espacio de los ambientes ser el adecuado para la prestacin de
estos servicios.
Suficientes
ambientes
para
el
desarrollo
de
servicios
administrativos y de gestin:
La suficiencia de ambientes har que cada oficina funcione en un solo
ambiente, generando facilidad en la atencin.
Adecuado y Suficiente mobiliario y equipos
El estado actual de los equipos y mobiliarios se convertir en un
potencial al momento de brindar los servicios.
Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos
La mayor capacitacin de los trabajadores en uso de recursos y
atencin contribuye a la eficiente y adecuada atencin.
Fines
Se identificaron los siguientes fines de primer nivel (directos):
Disminucin de los costos de los trmites administrativos.
Incremento de la seguridad para los trmites administrativos.
Fin ltimo
Estos fines, se concluyen logrando.
65
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
FINULTIMO
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites
FIN INDIRECTO
Mayor produccin y productividad de los servicios al
ciudadano y de los servidores de la Municipalidad distrital.
FIN INDIRECTO
Ahorro de tiempo en el trmite
administrativo
.
FIN INDIRECTO
Continuidad del trmite
administrativo
.
FIN DIRECTO
Disminucin de los costos de los
trmites administrativos
.
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos para
el transporte del trmite
.
FIN DIRECTO
Incremento de la seguridad para
su trmite administrativo
.
Cajas.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y Suficientes
ambientes para el desarrollo de
servicios administrativos y de
gestin
.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado y Suficiente
mobiliario y equipos.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mayor capacitacin hacia
los servidores pblicos
66
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
Adecuado y
Suficiente
mobiliario y
equipos.
Mayor
capacitacin
hacia los
servidores
pblicos
ACCIN 1A
ACCIN 2A
ACCIN 3A
El proyecto contempla la
construccin del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un rea de
terreno de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de cermicos de 30 x
30 cm. Para alto trnsito,
con
muros
acabado
tarrajeado con mortero de
cemento arena y pintura al
ltex; Contra zcalos de
cermicos de H00.10 m. en
el primer nivel.
Equipamiento de
reas y oficinas
Capacitacin
hacia
los
servidores
pblicos de la
municipalidad.
Adecuados y Suficientes
ambientes para el
desarrollo de servicios
administrativos y de
gestin
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
C
I
O
N
E
S
ACCIN 1B
El proyecto contempla la
construccin del local de un
palacio municipal de cuatro
niveles en un rea de terreno
de 762.30 m2.
Los ambientes contaran con
piso de MADERA
LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto
trnsito, con muros acabado
tarrajeado con mortero de
cemento arena y pintura al
ltex; Contra zcalos de
mrmol de H00.10 m. en el
primer nivel.
NOTA:
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
tcnicamente
comparables
que
solucionarn
el
problema
encontrado.
Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas
67
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
12m2
68
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Mesa de parte
12m2
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
48m2
58m2.
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
(of jefe de rea ,oficinas operativas)
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
28m2
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2
36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
69
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
162m2
18m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
60m2
Internet municipal
42m2
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
70
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
71
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
72
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.1
Cuadro N 21:
Horizonte de evaluacin recomendada
AO 0
AO 0
AO 1
MESES
1
PRE INVERSION
AO 10
INVERSION
POST - INVERSION
EXP.
TCNICO O
ESTUDIO
DEFINITIVO
PERFIL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
LIQUIDACION
DE OBRA
CAPACITACION
73
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
a) Demandante actual
los
oficios,
informes
prediales,
arbitrios,
licencias,
74
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 22:
Ingreso de Expedientes hacia la Municipalidad de San Agustn de
Cajas en el ao 2012
INGRESOS DE EXPEDIENTES
2012
MES
Cantidad de
Expedientes
Enero
393
Febrero
425
Marzo
435
Abril
352
Mayo
462
Junio
399
Julio
418
Agosto
437
Septiembre
380
Octubre
437
Noviembre
418
Diciembre(*)
TOTAL
414
4970
b) Proyeccin de Demanda
75
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 23:
Ingreso de Expedientes totales en el ao 2012
DEMANDA
AO
N de Exp.
EXPEDIENTES
2012
4,970
Cuadro N 24:
Proyeccin de la Demanda
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Suma Total
Promedio Total
Poblacin
4,970
5,090
5,214
5,340
5,469
5,601
5,737
5,876
6,018
6,164
6,313
56,821
5,682
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
76
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
al
tiempo
de
atencin
de
municipalidades
con
Cuadro N 25:
Estimacin de la Oferta Actual
OFERTA
AO
N de Exp.
EXPEDIENTES
2012
994
Cuadro N 26:
Proyeccin de la Oferta
AO
Cantidad de
Expedientes
Cantidad de
expedientes
resueltos o
atendidos
2012
4,970
994
2013
5,090
1,018
2014
5,214
1,043
2015
5,340
1,068
2016
5,469
1,094
2017
5,601
1,120
2018
5,737
1,147
2019
5,876
1,175
2020
6,018
1,204
2021
6,164
1,233
2022
6,313
1,263
77
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.4
Oferta Demanda
AO
Cantidad de
Expedientes
2012
4,970
994
-3,976
2013
5,090
1,018
-4,072
2014
5,214
1,043
-4,171
2015
5,340
1,068
-4,272
2016
5,469
1,094
-4,375
2017
5,601
1,120
-4,481
2018
5,737
1,147
-4,590
2019
5,876
1,175
-4,701
2020
6,018
1,204
-4,814
2021
6,164
1,233
-4,931
2022
6,313
1,263
-5,050
4.5
iv.
Localizacin
La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20
de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de
Huancayo - Junn.
v.
Tamao
Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local
de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30
m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos
de la municipalidad.
78
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
vi.
Tecnologa
Alternativa 01:
BLOQUE A
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
52m2
12m2
Mesa de parte
12m2
42m2.
Oficina serenazgo
24m2
79
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
58m2.
Cajas de cobro
21m2.
15m2.
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
52m2
48m2
58m2.
78 m2
15m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
Gerencia municipal
Alcalda
52m2
(of jefe de rea ,oficinas operativas)
48m2
42m2.
Sala de sesiones,
47 m2
28m2
32m2
Abastecimientos
36m2.
15m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
52m2
36m2.
Saln de actos
143m2
15m2.
BLOQUE B
PRIMER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
162m2
18m2.
80
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
SEGUNDO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
TERCER NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
60m2
Internet municipal
42m2
42m2
18m2.
CUARTO NIVEL
rea de circulacin
82m2
Escalera
21 m2
42m2
18m2.
81
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Alternativa 02:
Los ambientes contaran con piso de MADERA LAMINADA DE ALTO
TRANSITO. Para alto trnsito, con muros acabado tarrajeado con
mortero de cemento arena y pintura al ltex; Contra zcalos de
mrmol de H00.10 m. en el primer nivel.
Los servicios higinicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito
medio, con zcalos de cermico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.
Todos os ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo
a la funcin que han sido destinadas.
EL cielo raso esta con BALDOSAS ACUSTICAS segn diseo.
vii.
Periodo de ejecucin
La ejecucin del presente proyecto para la alternativa 01 y alternativa 02 ser
apropiado el inicio en el siguiente mes, una vez declarado la viabilidad del
proyecto.
82
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.6
Cuadro N28:
Costos de Mantenimiento Rutinario, situacin optimizada sin proyecto
a Precios Privados
PARTIDAS
ACTIVIDAD
COSTOS
UND. CANTIDAD
UNITARIO
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de paredes y ventanas
Limpieza de baos
Pintado rutinario
Compra de materiales de limpieza
UND.
UND.
UND.
UND.
m2
UND.
TOTAL
PARCIAL
86,000.00
16
16
16
1200
16
1,000.00
1,000.00
1,000.00
25.00
500.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
30,000.00
8,000.00
Costo Directo
86,000.00
8,600.00
Utilidad (5%)
4,300.00
Sub Total
98,900.00
IGV (18%)
17,802.00
116,702.00
TOTAL
Elaboracin: Equipo Tcnico
83
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 29:
Costos de Mantenimiento Peridico, situacin optimizada sin
proyecto a Precios Privados
PARTIDAS
1.00
1.01
1.02
ACTIVIDAD
Mantenimiento Infraestructura
Resanacion de Pared
Pintado general Global
UND. CANTIDAD
m2
m2
m2
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
38,750.00
250
35.00
1200
25.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
8,750.00
30,000.00
38,750.00
3,875.00
1,937.50
44,562.50
8,021.25
TOTAL
52,583.75
Los costos con proyecto estn dados por los costos de inversin y los
costos de mantenimiento rutinario y peridico necesarios para
mantener la operatividad de la infraestructura municipal. Asimismo
estos estn expresados a precios privados que son los costos a
precios de mercado y a precios sociales que son los costos privados
corregidos por el factor de correccin establecido por el SNIP.
Costos de inversin
Se presenta un presupuesto considerndose en todas las alternativas
las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud,
estructuras,
arquitectura,
instalaciones
sanitarias,
instalaciones
TOTAL
84
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,345.17
5,345.17
CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
3,250.45
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
CASETA DE GUARDIANIA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
CERCOS DE PROTECCION
65.00
16.93
1,100.45
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
2,094.72
01.01.02.01
m2
201.60
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
201.60
2.10
423.36
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
02
2.01
0.85
ESTRUCTURAS
171.36
344,120.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
16,851.23
02.01.01
m3
45.41
31.69
1,439.04
02.01.02
m3
110.58
47.03
5,200.58
02.01.03
m3
79.05
33.38
2,638.69
02.01.04
m2
298.56
16.40
4,896.38
02.01.05
m3
100.02
26.76
2.02
CONCRETO SIMPLE
2,676.54
25,669.52
02.02.01
m2
67.00
27.46
1,839.82
02.02.02
m3
27.00
224.24
6,054.48
02.02.03
m3
16.18
251.84
4,074.77
02.02.04
m2
82.63
40.39
3,337.43
02.02.05
m2
298.56
34.71
10,363.02
85
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
2.03
02.03.01
CONCRETO ARMADO
301,119.43
CIMIENTOS
5,443.59
02.03.01.01
m3
8.95
359.97
3,221.73
02.03.01.02
kg
368.40
5.68
2,092.51
02.03.01.03
m2
7.56
17.11
129.35
02.03.02
ZAPATAS
36,848.73
02.03.02.01
m3
51.60
338.37
17,459.89
02.03.02.02
kg
3,024.78
6.41
19,388.84
02.03.03
COLUMNAS
59,861.55
02.03.03.01
m3
42.24
343.24
14,498.46
02.03.03.02
m2
422.72
17.81
7,528.64
02.03.03.03
kg
5,902.41
6.41
37,834.45
02.03.04
VIGAS
74,874.32
02.03.04.01
m3
69.07
337.46
23,308.36
02.03.04.02
m2
424.47
21.87
9,283.16
02.03.04.03
kg
6,596.38
6.41
42,282.80
02.03.05
LOSAS ALIGERADAS
106,091.24
02.03.05.01
m3
97.01
403.92
39,184.28
02.03.05.02
m2
515.34
30.79
15,867.32
02.03.05.03
kg
3,652.95
6.41
23,415.41
02.03.05.04
und
9,726.84
2.84
27,624.23
02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01
18,000.00
glb
1.00
18,000.00
PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
18,000.00
480.00
glb
8.00
60.00
ARQUITECTURA
480.00
508,348.28
ALBAILERIA
77,952.38
03.01.01
m2
752.88
72.96
54,930.12
03.01.02
m2
488.07
47.17
23,022.26
3.02
99,157.81
03.02.01
m2
811.34
47.09
38,206.00
03.02.02
m2
1,161.60
30.64
35,591.42
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
362.68
30.11
10,920.29
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
363.93
30.11
10,957.93
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
223.79
15.56
3,482.17
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO
37,339.34
m2
1,113.61
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
37,339.34
81,150.76
03.04.01
m2
151.00
11.39
1,719.89
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
1,161.27
21.19
24,607.31
03.04.03
m2
1,161.27
47.21
54,823.56
m2
203.76
51.00
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAO O SIMILAR
10,391.76
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA
10,391.76
7,500.00
und
10.00
750.00
86
7,500.00
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3.07
CARPINTERIA METALICA
137,319.60
03.07.01
m2
26.30
380.00
9,994.00
03.07.02
m2
391.00
190.00
74,290.00
03.07.03
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.04
BARANDA METALICA
93.00
90.00
8,370.00
03.07.05
m2
52.20
40.00
2,088.00
3.08
CERRAJERIA
820.00
03.08.01
und
44.00
5.00
03.08.02
und
10.00
60.00
3.09
PINTURA
220.00
600.00
45,905.83
03.09.01
m2
1,113.61
13.48
15,011.46
03.09.02
m2
811.34
11.87
9,630.61
03.09.03
m2
1,161.60
10.89
12,649.82
03.09.04
m2
362.68
11.87
4,305.01
03.09.05
m2
363.93
11.84
4,308.93
3.1
10,810.80
03.10.01
und
25.00
164.00
4,100.00
03.10.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.10.03
und
12.00
104.80
1,257.60
03.10.04
und
54.00
39.83
2,150.82
03.10.05
und
54.00
18.97
1,024.38
04
4.01
INSTALACIONES SANITARIAS
11,615.29
SISTEMA DE DESAGUE
6,394.35
04.01.01
pto
30.00
51.31
1,539.30
04.01.02
pto
29.00
24.67
715.43
04.01.03
pto
8.00
50.21
401.68
04.01.04
110.76
16.07
1,779.91
04.01.05
126.88
13.83
1,754.75
04.01.06
2.00
101.64
203.28
4.02
und
2,334.10
04.02.01
pto
29.00
55.14
1,599.06
04.02.02
und
16.00
45.94
735.04
4.03
4.04
132.00
21.87
2,886.84
05
INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01
pto
140.00
29.15
4,081.00
5.02
pto
131.00
31.22
4,089.82
5.03
pto
85.00
24.77
2,105.45
5.04
562.78
7.10
3,995.74
5.05
3,555.06
2.07
7,358.97
5.06
3,198.48
2.91
9,307.58
5.07
und
12.00
376.97
4,523.64
5.08
und
115.00
140.00
16,100.00
5.09
und
25.00
25.00
625.00
5.1
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
53,011.98
87
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
06
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
6.01
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
07
7.01
01
1.01
01.01.01
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
420,000.00
84,302.03
84,302.03
CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
3,589.05
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
01.01.01.02
CASETA DE GUARDIANIA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
CERCOS DE PROTECCION
85.00
16.93
1,439.05
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
750.00
80,712.98
01.01.02.01
m2
411.18
0.85
349.50
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
411.18
2.10
863.48
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.02.04
glb
1.00
78,000.00
78,000.00
02
2.01
ESTRUCTURAS
284,262.24
MOVIMIENTO DE TIERRAS
17,765.71
02.01.01
m3
41.66
31.69
1,320.21
02.01.02
m3
102.08
47.03
4,800.82
02.01.03
m3
70.21
33.38
2,343.61
02.01.04
m2
411.18
16.40
6,743.35
02.01.05
m3
95.58
26.76
2,557.72
2.02
CONCRETO SIMPLE
17,959.41
02.02.01
m2
35.39
27.46
971.81
02.02.02
m3
21.48
224.24
4,816.68
02.02.03
m3
2.63
251.84
662.34
02.02.04
m2
23.00
40.39
928.97
m2
304.80
34.71
10,579.61
0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01
248,537.12
ZAPATAS
21,636.66
02.03.01.01
m3
52.01
338.37
17,598.62
02.03.01.02
kg
629.96
6.41
4,038.04
02.03.02
COLUMNAS
40,783.87
02.03.02.01
m3
31.01
343.24
10,643.87
02.03.02.02
m2
320.96
17.81
5,716.30
02.03.02.03
kg
3,810.25
6.41
24,423.70
02.03.03
VIGAS
57,379.17
02.03.03.01
m3
53.17
337.46
02.03.03.02
m2
317.29
21.87
6,939.13
02.03.03.03
kg
5,069.78
6.41
32,497.29
02.03.04
LOSAS ALIGERADAS
17,942.75
90,175.70
02.03.04.01
m3
72.73
403.92
29,377.10
02.03.04.02
m2
447.09
30.79
13,765.90
88
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
02.03.04.03
kg
3,750.40
6.41
24,040.06
02.03.04.04
und
8,096.00
2.84
22,992.64
02.03.05
ESCALERAS
17,926.54
02.03.05.01
m3
38.76
358.37
13,890.42
02.03.05.02
m2
44.73
42.12
1,884.03
02.03.05.03
kg
335.74
6.41
2,152.09
02.03.06
02.03.06.01
m3
18.31
343.24
02.03.06.02
m2
223.00
17.81
3,971.63
02.03.06.03
kg
1,563.00
6.41
10,018.83
02.03.07
02.03.07.01
03
3.01
20,275.18
PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
6,284.72
360.00
glb
6.00
60.00
ARQUITECTURA
360.00
396,316.09
ALBAILERIA
51,414.37
03.01.01
m2
473.42
72.96
34,540.72
03.01.02
m2
357.72
47.17
16,873.65
3.02
66,116.93
03.02.01
m2
493.42
47.09
23,235.15
03.02.02
m2
756.69
30.64
23,184.98
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
211.52
30.11
6,368.87
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
296.73
30.11
8,934.54
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
173.29
15.56
2,696.39
03.02.06
m2
55.53
30.56
1,697.00
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO
27,677.00
m2
825.44
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
27,677.00
59,546.78
03.04.01
m2
271.00
11.39
3,086.69
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
825.44
21.19
17,491.07
03.04.03
m2
825.44
47.21
38,969.02
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAO O SIMILAR
9,322.29
m2
182.79
51.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA
9,322.29
6,000.00
und
8.00
750.00
CARPINTERIA METALICA
6,000.00
101,308.30
03.07.01
m2
39.52
240.00
9,484.80
03.07.02
m2
79.80
40.00
3,192.00
03.07.03
m2
198.81
190.00
37,773.90
03.07.04
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.05
BARANDA METALICA
92.00
90.00
8,280.00
3.08
PINTURA
28,555.76
03.08.01
m2
625.44
13.48
8,430.93
03.08.02
m2
493.72
11.87
5,860.46
03.08.03
m2
756.69
10.89
8,240.35
03.08.04
m2
211.52
11.87
2,510.74
03.08.05
m2
296.73
11.84
3,513.28
89
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
3.09
8,847.60
03.09.01
und
25.00
164.00
4,100.00
03.09.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.09.03
und
42.00
39.83
1,672.86
03.09.04
und
42.00
18.97
796.74
3.1
03.10.01
INSTALACIONES SANITARIAS
9,199.19
SISTEMA DE DESAGUE
4,906.37
03.10.01.01
pto
27.00
24.67
666.09
03.10.01.02
pto
35.00
51.31
1,795.85
03.10.01.03
pto
4.00
50.21
200.84
03.10.01.04
65.00
16.07
1,044.55
03.10.01.05
72.00
13.83
995.76
03.10.01.06
und
2.00
101.64
203.28
03.10.02
1,405.98
03.10.02.01
pto
18.00
55.14
992.52
03.10.02.02
und
9.00
45.94
413.46
03.10.03
132.00
21.87
03.10.03.01
2,886.84
m
2,886.84
3.11
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.11.01
pto
70.00
29.15
2,040.50
03.11.02
pto
62.00
31.22
1,935.64
03.11.03
pto
34.00
24.77
842.18
03.11.04
368.00
7.10
2,612.80
03.11.05
2,220.24
2.07
4,595.90
03.11.06
1,793.92
2.91
5,220.31
03.11.07
und
8.00
376.97
3,015.76
03.11.08
und
46.00
140.00
6,440.00
03.11.09
und
32.00
25.00
800.00
03.11.10
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
04
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
4.01
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
05
5.01
28,327.87
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
COSTO DIRECTO
420,000.00
2,577,321.26
25,000.00
90
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 31:
Presupuesto Alternativa 02 a Precios Privados
Item
01
1.01
01.01.01
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
5,345.17
5,345.17
CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
3,250.45
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
CASETA DE GUARDIANIA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
CERCOS DE PROTECCION
65.00
16.93
1,100.45
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
2,094.72
01.01.02.01
m2
201.60
0.85
171.36
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
201.60
2.10
423.36
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
02
2.01
ESTRUCTURAS
344,120.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
16,851.23
02.01.01
m3
45.41
31.69
1,439.04
02.01.02
m3
110.58
47.03
5,200.58
02.01.03
m3
79.05
33.38
2,638.69
02.01.04
m2
298.56
16.40
4,896.38
02.01.05
m3
100.02
26.76
2,676.54
2.02
CONCRETO SIMPLE
25,669.52
02.02.01
m2
67.00
27.46
1,839.82
02.02.02
m3
27.00
224.24
6,054.48
02.02.03
m3
16.18
251.84
4,074.77
02.02.04
m2
82.63
40.39
3,337.43
02.02.05
m2
298.56
34.71
10,363.02
2.03
02.03.01
CONCRETO ARMADO
301,119.43
CIMIENTOS
5,443.59
02.03.01.01
m3
8.95
359.97
3,221.73
02.03.01.02
kg
368.40
5.68
2,092.51
02.03.01.03
m2
7.56
17.11
02.03.02
ZAPATAS
129.35
36,848.73
02.03.02.01
m3
51.60
338.37
17,459.89
02.03.02.02
kg
3,024.78
6.41
19,388.84
02.03.03
COLUMNAS
59,861.55
02.03.03.01
m3
42.24
343.24
14,498.46
02.03.03.02
m2
422.72
17.81
7,528.64
02.03.03.03
kg
5,902.41
6.41
37,834.45
02.03.04
VIGAS
74,874.32
02.03.04.01
m3
69.07
337.46
23,308.36
02.03.04.02
m2
424.47
21.87
9,283.16
02.03.04.03
kg
6,596.38
6.41
42,282.80
02.03.05
LOSAS ALIGERADAS
106,091.24
91
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
02.03.05.01
m3
97.01
403.92
39,184.28
02.03.05.02
m2
515.34
30.79
15,867.32
02.03.05.03
kg
3,652.95
6.41
23,415.41
02.03.05.04
und
9,726.84
2.84
27,624.23
02.03.06
02.03.06.01
2.04
02.04.01
03
3.01
18,000.00
glb
1.00
18,000.00
PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
18,000.00
480.00
glb
8.00
60.00
ARQUITECTURA
480.00
508,348.28
ALBAILERIA
77,952.38
03.01.01
m2
752.88
72.96
54,930.12
03.01.02
m2
488.07
47.17
23,022.26
3.02
99,157.81
03.02.01
m2
811.34
47.09
38,206.00
03.02.02
m2
1,161.60
30.64
35,591.42
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
362.68
30.11
10,920.29
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
363.93
30.11
10,957.93
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
223.79
15.56
3,482.17
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO
37,339.34
m2
1,113.61
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
37,339.34
81,150.76
03.04.01
m2
151.00
11.39
1,719.89
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
1,161.27
21.19
24,607.31
03.04.03
m2
1,161.27
47.21
54,823.56
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAO O SIMILAR
10,391.76
m2
203.76
51.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA
10,391.76
7,500.00
und
10.00
750.00
CARPINTERIA METALICA
7,500.00
137,319.60
03.07.01
m2
26.30
380.00
9,994.00
03.07.02
m2
391.00
190.00
74,290.00
03.07.03
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.04
BARANDA METALICA
93.00
90.00
8,370.00
03.07.05
m2
52.20
40.00
2,088.00
3.08
CERRAJERIA
820.00
03.08.01
und
44.00
5.00
220.00
03.08.02
und
10.00
60.00
600.00
3.09
PINTURA
45,905.83
03.09.01
m2
1,113.61
13.48
15,011.46
03.09.02
m2
811.34
11.87
9,630.61
03.09.03
m2
1,161.60
10.89
12,649.82
03.09.04
m2
362.68
11.87
4,305.01
03.09.05
m2
363.93
11.84
4,308.93
3.1
03.10.01
10,810.80
und
25.00
164.00
92
4,100.00
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
03.10.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.10.03
und
12.00
104.80
1,257.60
03.10.04
und
54.00
39.83
2,150.82
03.10.05
und
54.00
18.97
1,024.38
04
4.01
INSTALACIONES SANITARIAS
11,615.29
SISTEMA DE DESAGUE
6,394.35
04.01.01
pto
30.00
51.31
1,539.30
04.01.02
pto
29.00
24.67
715.43
04.01.03
pto
8.00
50.21
401.68
04.01.04
110.76
16.07
1,779.91
04.01.05
126.88
13.83
1,754.75
04.01.06
2.00
101.64
203.28
4.02
und
2,334.10
04.02.01
pto
29.00
55.14
1,599.06
04.02.02
und
16.00
45.94
735.04
132.00
21.87
4.03
4.04
2,886.84
05
INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01
pto
140.00
29.15
4,081.00
5.02
pto
131.00
31.22
4,089.82
5.03
pto
85.00
24.77
2,105.45
5.04
562.78
7.10
3,995.74
5.05
3,555.06
2.07
7,358.97
5.06
3,198.48
2.91
9,307.58
5.07
und
12.00
376.97
4,523.64
5.08
und
115.00
140.00
16,100.00
5.09
und
25.00
25.00
625.00
5.1
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
06
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
6.01
07
7.01
01
1.01
01.01.01
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
53,011.98
25,000.00
glb
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO AREAS Y OFICINAS
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
420,000.00
84,302.03
84,302.03
CONSTRUCCIONES PROVICIONALES
3,589.05
01.01.01.01
ALMACEN DE OBRA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.02
CASETA DE GUARDIANIA
mes
3.00
250.00
750.00
01.01.01.03
CERCOS DE PROTECCION
85.00
16.93
1,439.05
01.01.01.04
glb
1.00
650.00
650.00
01.01.02
TRABAJOS PRELIMINARES
80,712.98
01.01.02.01
m2
411.18
0.85
349.50
01.01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
411.18
2.10
863.48
01.01.02.03
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
01.01.02.04
glb
1.00
78,000.00
78,000.00
02
ESTRUCTURAS
284,262.24
93
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
2.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
17,765.71
02.01.01
m3
41.66
31.69
1,320.21
02.01.02
m3
102.08
47.03
4,800.82
02.01.03
m3
70.21
33.38
2,343.61
02.01.04
m2
411.18
16.40
6,743.35
02.01.05
m3
95.58
26.76
2,557.72
2.02
CONCRETO SIMPLE
17,959.41
02.02.01
m2
35.39
27.46
971.81
02.02.02
m3
21.48
224.24
4,816.68
02.02.03
m3
2.63
251.84
662.34
02.02.04
m2
23.00
40.39
928.97
m2
304.80
34.71
10,579.61
0.30 m
02.02.05
2.03
02.03.01
248,537.12
ZAPATAS
21,636.66
02.03.01.01
m3
52.01
338.37
02.03.01.02
kg
629.96
6.41
02.03.02
COLUMNAS
17,598.62
4,038.04
40,783.87
02.03.02.01
m3
31.01
343.24
10,643.87
02.03.02.02
m2
320.96
17.81
5,716.30
02.03.02.03
kg
3,810.25
6.41
24,423.70
02.03.03
VIGAS
57,379.17
02.03.03.01
m3
53.17
337.46
17,942.75
02.03.03.02
m2
317.29
21.87
6,939.13
02.03.03.03
kg
5,069.78
6.41
32,497.29
02.03.04
LOSAS ALIGERADAS
90,175.70
02.03.04.01
m3
72.73
403.92
29,377.10
02.03.04.02
m2
447.09
30.79
13,765.90
02.03.04.03
kg
3,750.40
6.41
24,040.06
02.03.04.04
und
8,096.00
2.84
22,992.64
02.03.05
ESCALERAS
17,926.54
02.03.05.01
m3
38.76
358.37
13,890.42
02.03.05.02
m2
44.73
42.12
1,884.03
02.03.05.03
kg
335.74
6.41
2,152.09
02.03.06
02.03.06.01
m3
18.31
343.24
6,284.72
02.03.06.02
m2
223.00
17.81
3,971.63
02.03.06.03
kg
1,563.00
6.41
10,018.83
02.03.07
02.03.07.01
03
3.01
20,275.18
PRUEBAS DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
360.00
glb
6.00
60.00
ARQUITECTURA
360.00
396,316.09
ALBAILERIA
51,414.37
03.01.01
m2
473.42
72.96
34,540.72
03.01.02
m2
357.72
47.17
16,873.65
3.02
66,116.93
94
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
03.02.01
m2
493.42
47.09
23,235.15
03.02.02
m2
756.69
30.64
23,184.98
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
m2
211.52
30.11
6,368.87
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
m2
296.73
30.11
8,934.54
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
173.29
15.56
2,696.39
03.02.06
m2
55.53
30.56
1,697.00
3.03
03.03.01
3.04
CIELORRASOS
TARRAJEO DE CIELORASO
27,677.00
m2
825.44
33.53
PISOS Y PAVIMENTOS
27,677.00
59,546.78
03.04.01
m2
271.00
11.39
3,086.69
03.04.02
CONTRAPISO DE 2"
m2
825.44
21.19
17,491.07
03.04.03
m2
825.44
47.21
38,969.02
3.05
03.05.01
3.06
03.06.01
3.07
ZOCALOS EN SSHH
ZOCALO DE CERAMICA 30 X 30 EN BAO O SIMILAR
9,322.29
m2
182.79
51.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA APANELADA
9,322.29
6,000.00
und
8.00
750.00
CARPINTERIA METALICA
6,000.00
101,308.30
03.07.01
m2
39.52
240.00
9,484.80
03.07.02
m2
79.80
40.00
3,192.00
03.07.03
m2
198.81
190.00
37,773.90
03.07.04
m2
185.12
230.00
42,577.60
03.07.05
BARANDA METALICA
92.00
90.00
8,280.00
3.08
PINTURA
28,555.76
03.08.01
m2
625.44
13.48
8,430.93
03.08.02
m2
493.72
11.87
5,860.46
03.08.03
m2
756.69
10.89
8,240.35
03.08.04
m2
211.52
11.87
2,510.74
03.08.05
m2
296.73
11.84
3,513.28
3.09
03.09.01
und
25.00
164.00
4,100.00
03.09.02
und
17.00
134.00
2,278.00
03.09.03
und
42.00
39.83
1,672.86
03.09.04
und
42.00
18.97
3.1
03.10.01
8,847.60
INSTALACIONES SANITARIAS
796.74
9,199.19
SISTEMA DE DESAGUE
4,906.37
03.10.01.01
pto
27.00
24.67
666.09
03.10.01.02
pto
35.00
51.31
1,795.85
03.10.01.03
pto
4.00
50.21
200.84
03.10.01.04
65.00
16.07
1,044.55
03.10.01.05
72.00
13.83
995.76
03.10.01.06
und
2.00
101.64
03.10.02
203.28
1,405.98
03.10.02.01
pto
18.00
55.14
992.52
03.10.02.02
und
9.00
45.94
413.46
03.10.03
2,886.84
95
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
03.10.03.01
132.00
21.87
2,886.84
3.11
INSTALACIONES ELECTRICAS
03.11.01
pto
70.00
29.15
2,040.50
03.11.02
pto
62.00
31.22
1,935.64
03.11.03
pto
34.00
24.77
842.18
03.11.04
368.00
7.10
2,612.80
03.11.05
2,220.24
2.07
4,595.90
03.11.06
1,793.92
2.91
5,220.31
03.11.07
und
8.00
376.97
3,015.76
03.11.08
und
46.00
140.00
6,440.00
03.11.09
und
32.00
25.00
800.00
03.11.10
POZO DE TIERRA
und
1.00
824.78
824.78
04
4.01
05
5.01
28,327.87
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
25,000.00
glb
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
1.00
25,000.00
EQUIPAMIENTO
25,000.00
420,000.00
glb
1.00 420,000.00
COSTO DIRECTO
420,000.00
2,577,321.26
Cuadro N 32:
Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 01
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,367,440.90
oo2
BLOQUE B
1,209,880.36
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
93,179.57
PRESUPUESTO TOTAL
3,818,242.47
96
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 33:
Resumen de inversin a Precios Sociales - Alternativa 01
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,158,222.44
oo2
BLOQUE B
1,024,768.66
oo4
CAPACITACION
5,915.00
oo5
3,811.50
Costo Directo
2,192,717.61
219,271.76
Utilidad 10%
219,271.76
SUB TOTAL
2,631,261.13
IGV 18%
473,627.00
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
78,937.83
PRESUPUESTO TOTAL
3,243,825.97
Cuadro N 34:
Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 02
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,400,873.00
oo2
BLOQUE B
1,234,032.74
oo4
CAPACITACION
6,500.00
oo5
4,500.00
Costo Directo
2,645,905.74
264,590.57
Utilidad 10%
264,590.57
SUB TOTAL
3,175,086.89
IGV 18%
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO 3%
PRESUPUESTO TOTAL
571,515.64
80,000.00
95,252.61
3,921,855.13
97
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 35:
Resumen de Inversin a Precios Sociales- Alternativa 02
ITEM
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
oo1
BLOQUE A
1,186,539.43
oo2
BLOQUE B
1,045,225.73
oo4
CAPACITACION
5,915.00
oo5
3,811.50
Costo Directo
2,241,491.66
224,149.17
Utilidad 10%
224,149.17
SUB TOTAL
2,689,789.99
IGV 18%
484,162.20
SUPERVISION
80,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
80,693.70
PRESUPUESTO TOTAL
3,334,645.89
98
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 36:
Mantenimiento Rutinario a precio privados - Alternativa 01
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
COSTOS
CANTIDAD
UNITARIO
Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfeccin de tanques
Reemplazo de inst. elctricas
Materiales de Limpieza
TOTAL
PARCIAL
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
16
16
16
16
16
4,800.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00
76,800.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00
UND.
16
2,500.00
40,000.00
UND.
16
200.00
3,200.00
UND.
16
230.00
3,680.00
UND.
16
230.00
3,680.00
16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL
2,400.00
24,000.00
32,000.00
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
2.03
254,560.00
Servicios
Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones
GBL
GBL
GBL
254,560.00
25,456.00
12,728.00
292,744.00
52,693.92
345,437.92
Cuadro N 37:
Mantenimiento Peridico a precios privados - Alternativa 01
ITEM
ACTIVIDAD
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
UND.
CANTIDAD
UND.
5,000.00
5,000.00
UND.
6,000.00
6,000.00
m2
2300
25.00
57,500.00
UND.
2,500.00
2,500.00
UND.
3,000.00
3,000.00
UND.
1,000.00
1,000.00
UND.
1,000.00
1,000.00
TOTAL
76,000.00
Costo Directo
76,000.00
7,600.00
Utilidad (5%)
3,800.00
Sub Total
87,400.00
IGV (18%)
15,732.00
TOTAL
103,132.00
99
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 38:
Mantenimiento Rutinario a precios privados - Alternativa 02
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
COSTOS
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
PARCIAL
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
Mantenimiento General
Limpieza de Pisos
Limpieza de ventanas
Desinfeccin de tanques
Reemplazo de inst. elctricas
Materiales de Limpieza
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
16
16
16
16
16
5,000.00
3,500.00
400.00
100.00
300.00
80,000.00
56,000.00
6,400.00
1,600.00
4,800.00
1.06
Limpiezas de sanitarios
UND.
16
2,500.00
40,000.00
1.07
Equipos de limpieza
UND.
16
200.00
3,200.00
1.08
mantenimiento de metales
UND.
16
230.00
3,680.00
1.09
mantenimiento de maderas
UND.
16
230.00
3,680.00
2.00
2.01
2.02
2.03
Servicios
16
150.00
16
1,500.00
16
2,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (18%)
TOTAL
2,400.00
24,000.00
32,000.00
Servicios de agua
Servicios de Luz
Servicios de Telecomunicaciones
GBL
GBL
GBL
257,760.00
257,760.00
25,776.00
12,888.00
296,424.00
53,356.32
349,780.32
Cuadro N 39:
Mantenimiento Peridico a precios privados - Alternativa 02
ITEM
ACTIVIDAD
UND.
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
1.00
1.01
Mantenimiento Peridico
Carpintera Metlica
UND.
5,000.00
5,000.00
1.02
Carpintera madera
UND.
6,000.00
6,000.00
1.03
Pintura general
m2
2300
25.00
57,500.00
1.04
UND.
2,500.00
2,500.00
1.05
UND.
3,000.00
3,000.00
1.06
Pruebas Hidrulicas
UND.
1,000.00
1,000.00
1.07
Pruebas elctricas
UND.
1,000.00
1,000.00
TOTAL
76,000.00
Costo Directo
76,000.00
7,600.00
Utilidad (5%)
3,800.00
Sub Total
87,400.00
IGV (18%)
15,732.00
TOTAL
103,132.00
100
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
ALTENRATIVAS
Situacin base
Mantenimiento Rutinario
116,702.00
Mantenimiento Peridico
52,583.75
Alternativa 01
3,818,242.47
Mantenimiento Rutinario
345,437.92
Mantenimiento Peridico
103,132.00
Alternativa 02
3,921,855.13
Mantenimiento Rutinario
349,780.32
Mantenimiento Peridico
103,132.00
Cuadro N 41:
Resumen por alternativas a precios sociales
ALTENRATIVAS
Situacin base
INVERSION A
MANTENIMIENTO A
PRECIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
0.00
Mantenimiento Rutinario
84,418.97
Mantenimiento Peridico
44,538.44
Alternativa 01
3,243,825.97
Mantenimiento Rutinario
242,179.99
Mantenimiento Peridico
85,509.32
Alternativa 02
3,334,645.89
Mantenimiento Rutinario
244,785.43
Mantenimiento Peridico
85,509.32
101
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 42:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios privados
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversin
Mantenimiento
3,818,242.47
ALTERNTIVA 2
Inversin
Mantenimiento
3,921,855.13
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
52,583.75
103,132.00
103,132.00
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
116,702.00
345,437.92
349,780.32
10
116,702.00
345,437.92
349,780.32
Cuadro N 43:
Costos incrementales de ambas alternativas a precios sociales
Ao
SIN
PROYECTO
Costo de
Mantenimiento
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Inversin
Mantenimiento
3,243,825.97
ALTERNTIVA 2
Inversin
Mantenimiento
3,334,645.89
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
44,538.44
85,509.32
85,509.32
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
84,418.97
242,179.99
244,785.43
10
84,418.97
242,179.99
244,785.43
102
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.7
EVALUACIN SOCIAL
4.7.1. Beneficios Sociales
103
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 44:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 01 a precios privados
RUBRO
PERIODO
VACT
0
0.00
2 ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,818,242.47 3,818,242.47
BLOQUE A
1,367,440.90
BLOQUE B
1,209,880.36
CAPACITACION
6,500.00
4,500.00
Costo Directo
2,588,321.26
258,832.13
Utilidad 10%
258,832.13
SUB TOTAL
3,105,985.51
IGV 18%
559,077.39
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
93,179.57
2,969,767.36
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
6,788,009.83 3,818,242.47
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
345,437.92
345,437.92
345,437.92
103,132.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
228,735.92
228,735.92
228,735.92
228,735.92
228,735.92
50,548.25
292,854.17
292,854.17
292,854.17
50,548.25
(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
846,428.75
5,941,581.08 3,818,242.47
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
5,091,071.15 3,818,242.47
206,068.40
185,647.20
167,249.73
150,675.44
135,743.64
27,025.16
141,055.67
127,077.18
114,483.95
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
864,471
376
13549
0.35
17,802.31
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 45:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 01 a precios sociales
RUBRO
PERIODO
VACT
0
0.00
2 ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,243,825.97 3,243,825.97
BLOQUE A
1,158,222.44
BLOQUE B
1,024,768.66
CAPACITACION
5,915.00
3,811.50
Costo Directo
2,192,717.61
219,271.76
Utilidad 10%
219,271.76
SUB TOTAL
2,631,261.13
IGV 18%
473,627.00
SUPERVISION
60,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
78,937.83
2,108,458.56
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
5,352,284.53 3,243,825.97
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
242,179.99
242,179.99
242,179.99
85,509.32
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
4,707,497.50 3,243,825.97
157,761.02
157,761.02
157,761.02
157,761.02
157,761.02
40,970.88
197,641.55
197,641.55
197,641.55
40,970.88
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
4,156,356.70 3,243,825.97
142,127.05
128,042.38
115,353.50
138,829.70
93,623.49
21,904.71
95,195.72
85,761.91
77,262.98
(1 + 2)
5 COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
644,787.03
VACT
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
705,755
307
13549
0.35
14,429.31
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 46:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 02 a precios privados
RUBRO
PERIODO
VACT
0
1
2
0.00
ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,921,855.13 3,921,855.13
BLOQUE A
1,400,873.00
BLOQUE B
1,234,032.74
CAPACITACION
6,500.00
4,500.00
Costo Directo
2,645,905.74
264,590.57
Utilidad 10%
264,590.57
SUB TOTAL
3,175,086.89
IGV 18%
571,515.64
SUPERVISION
80,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
95,252.61
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
349,780.32
349,780.32
349,780.32
103,132.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
116,702.00
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
52,583.75
233,078.32
233,078.32
233,078.32
233,078.32
233,078.32
50,548.25
297,196.57
297,196.57
297,196.57
50,548.25
6,926,361.69 3,921,855.13
(1 + 2)
5
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
846,428.75
6,079,932.94 3,921,855.13
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
5,216,406.27 3,921,855.13
209,980.47
189,171.59
170,424.86
153,535.91
138,320.64
27,025.16
143,147.23
128,961.47
116,181.50
17,802.31
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
885,753
385
13549
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 47:
Anlisis Costo Efectividad de la Alternativa 02 a precios sociales
RUBRO
PERIODO
VACT
0
1
2
0.00
ETAPA DE INVERSION
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,334,645.89 3,334,645.89
BLOQUE A
1,186,539.43
BLOQUE B
1,045,225.73
CAPACITACION
5,915.00
3,811.50
Costo Directo
2,241,491.66
224,149.17
Utilidad 10%
224,149.17
SUB TOTAL
2,689,789.99
IGV 18%
484,162.20
SUPERVISION
80,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 3%
80,693.70
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
244,785.43
244,785.43
244,785.43
85,509.32
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
84,418.97
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
44,538.44
160,366.46
160,366.46
160,366.46
160,366.46
160,366.46
40,970.88
200,246.99
200,246.99
200,246.99
40,970.88
5,463,947.98 3,334,645.89
(1 + 2)
5
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
644,787.03
4,819,160.94 3,334,645.89
(4 - 5)
VACT
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
4,263,993.93 3,334,645.89
144,474.29
130,157.02
117,258.57
144,329.81
95,169.69
21,904.71
96,450.65
86,892.48
78,281.51
14,429.31
VAE
C/E
BENEFICIARIOS
3,807,733
315
13549
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
9%
10 aos
ICE(S/x
poblacin
Beneficiaria.
El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se
menciona a continuacin:
Cuadro N 48:
Resumen de costo efectividad
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
ALTERNATIVA II
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRIVADOS
SOCIALES
Horizonte de evaluacin
10 aos
10 aos
PRIVADOS
10 aos
SOCIALES
10 aos
Beneficiarios directos
13,549
13,549
13,549
13,549
5,091,071.15
4,156,356.70
375.77
306.78
5,216,406.27 4,263,993.93
385.02
314.72
108
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N 49:
Anlisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta inversin
INVERSION
+/- 0
INVERSION
+10
INVERSION
-10
INVERSION
+20
INVERSION
-20
INVERSION
+30
INVERSION
-30
INV.
3,818,242.47
4,200,066.72
3,436,418.22
4,581,890.96
3,054,593.98
4,963,715.21
2,672,769.73
VACT
5,091,071.15
4,581,964.03
5,600,178.26
4,072,856.92
6,109,285.38
3,563,749.80
6,618,392.49
C/E
375.77
338.19
409.58
300.61
450.92
263.04
488.50
INV.
3,921,855.13
4,314,040.65
3,529,669.62
4,706,226.16
3,137,484.11
5,098,411.67
2,745,298.59
VACT
5,216,406.27
4,694,765.64
5,738,046.89
4,173,125.01
6,259,687.52
3,651,484.39
6,781,328.14
C/E
385.02
346.51
423.52
308.01
462.02
269.51
500.52
ALTERNATIVA
ALT 2
Grfico N 05:
Anlisis de sensibilidad para ambas alternativas
Variable incierta Inversin
ANALISS DE SENSIBILIDAD
600.00
500.00
Ratio C / E
ALT 1
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
109
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad institucional.
Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la
capacidad logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar
el mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno
local.
Sostenibilidad Tcnica.
El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La
infraestructura estar compuesta por
la nueva
infraestructura.
Financiamiento.
El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del
municipio que recibe por parte del gobierno central y por los programas de
inversin como FONIPREL, fondo mi vivienda).
110
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
111
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Etapa de Planeamiento
proteccin
determinadas
en
el
Reglamento
Nacional
de
112
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
113
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 50:
Anlisis de Impacto ambiental
Etapa
Accin de mitigacin
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de tala
de rboles o bosques durante la
ejecucin de la obra, garantizando el
equilibrio ambiental de la localidad.
Medio
socio
econmico
(mejoramiento de pistas y veredas)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Medio
paisajstico
y
cultural
(Infraestructura moderna)
Impacto Positivo, continuo por la vida
til del proyecto
Elaboracin: Equipo Tcnico
Ninguna
Ninguna
Ninguna
114
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
as
tambin
como
el
manejo
de
los
residuos
slidos,
Cuadro N 51:
Presupuesto de Mitigacin Ambiental
DESCRIPCION
COSTO
TOTAL
4,500.00
3,811.50
115
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas
en funcin a la ejecucin presupuestal por meses, el perodo programado para la
ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 08 meses para
las alternativas de mejoramiento a nivel de pavimento flexible se propone que
sea realizado el siguiente mes de elaborado el expediente tcnico.
Cuadro N 52:
Cronograma de Ejecucin Fsica
Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RUBRO
Mes 1
EXPEDIENTE TECNICO 3%
100%
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
BLOQUE A
10%
15%
15%
20%
20%
20%
BLOQUE B
10%
15%
15%
20%
20%
20%
Mes 8
SUB TOTAL
100%
CAPACITACION
50%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
100%
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
SUPERVISION
10%
15%
15%
20%
20%
20%
100%
Cuadro N 53:
Cronograma de Ejecucin Financiera
Alternativa Seleccionada
ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPACITACION
EXPEDIENTE TECNICO 3%
BLOQUE A
BLOQUE B
CAPACITACION
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
150,337.27
133,014.97
225,505.91
199,522.46
225,505.91
199,522.46
300,674.55
266,029.95
300,674.55
266,029.95
300,674.55
266,029.95
SUPERVISION
SUB TOTAL
78,937.83
78,937.83
3,838.84
Mes 8
1,503,372.73
3,838.84
1,330,149.73
7,677.67
2,473.66
2,473.66
4,947.33
25,874.07
38,811.10
38,811.10
51,748.14
51,748.14
51,748.14
258,740.68
6,000.00
9,000.00
9,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
60,000.00
3,243,825.97
TOTAL PRESUPUESTO
116
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
Cuadro N 69:
Matriz del Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
Mejora de la imagen institucional por la agilidad de
los tramites
PROPOSITO
Adecuadas y suficientes condiciones para la
prestacion de servicios administrativos y de
gestion de la Municipalidad Distrital de San
Agustn de Cajas
COMPONENTES
Adecuadas y suficientes ambientes para el
desarrollo de servicios administrativos y de
gestin.
Adecuado y suficiente mobiliario y equipos
Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos
ACCIONES
El proyecto contempla la construccin del local
de un palacio municipal (compuesta por dos
bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro
niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.
Equipamiento de reas y oficinas
Capacitacin a los servidores pblicos de la
municipalidad
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Mejora la participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y central.
Atencin eficiente que se
brinda a la poblacin.
Disponibilidad presupuestaria y
capacidad tcnica.
La infraestructura mejora la
calidad del servicio
La capacitacin complementa
el buen servicio.
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
118
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
5.1. CONCLUSIONES
a) El problema central identificado en el presente perfil es las Inadecuadas
e
insuficientes
condiciones
para
la
prestacin
de
servicios
119
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
5.2. RECOMENDACIONES
- Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un
correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las caractersticas
de la zona urbana.
- Segn el estudio de campo y la evaluacin econmica realizada al
presente perfil de pre inversin se recomienda declarar la viabilidad a nivel
de pre inversin por cumplir con los requerimientos de un proyecto de
inversin pblica y ser sostenible en el tiempo as como beneficiar a un
gran sector de la poblacin.
- El presente proyecto se recomienda por ejecucin indirecta.
120
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO VI
ANEXOS
121