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CODIGO: LAC.FORM.HSEQ.29
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE APROBACION
6 de Agosto de 2014
9 de Agosto de 2014
Elabor:
COODINADOR DE HSEQ
Fecha:
de 2014
Revis:
COORDINADOR DE HSEQ
6 de Agosto Fecha:
Agosto de 2014
9 de
E CARACTERIZACION DE PROCESOS
VERSIN 1
FECHA DE APROBACION: 9 DE
AGOSTO DE 2014
CODIGO: LAC.FORM.HSEQ.29
ONTROL DE CAMBIOS
VERSION No.
PGINA MODIFICADA
Aprob:
REPRESENTANTE LEGAL
Fecha:
de Agosto de 2014
CONTENIDO DE LA MODIFICACIN
Todo el documento
Copia Controlada:
SI X NO _
9
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DISEO Y DESARROLLO
OBJETIVO
Elaborar un producto basado en el diseo grfico, que cumpla con los requisitos del Sistema de Gestin integrado , las necesidades y expect
ALCANCE
Inicia desdenla liberacion de el producto por el proceso de terminado y finaliza en la entrega satisfactoria al cli
RESPONSABLE
PROVEEDOR
DISEO Y
DESARROLLO
DUEO DE PROCESO
ENTRADAS
ACTIVIDADES
Objetivos estrategicos.
DISEO Y
DESARROLLO
Plan de diseo.
DISEO
COMERCIAL
Elaborar cotizacin.
cotizacin aprobada.
H
DISEO
orden produccion
DISEO Y
DESARROLLO
Elaborar manuales de
fucionamiento,tratamiento y diposicin del
producto.
DISEO Y
DESARROLLO
DISEO Y
DESARROLLO
PRODUCCIN
DISEO
Reporte de no conformidades y de
satisfaccin de las partes interesadas.
DIRECCIN GENERAL
METODO
INDICADOR
MEDICIN
FORMULA
META
FRECUENCIA
5%
Mensual
SEGUIMIENTO
DOCUMENTOS
RECURSOS
REGISTROS
REQUISITOS
Mano de obra,
Listas de
NTC 12467 tomo
Lista de verificacion de
plancchas de
verificacin,factura del 1 al 10 NTC
inspecciones de
diseos, recurso
s y de mas
Iso 9001 de 2008cumplimieto
economicos para
registros
7,3
pruebas de diseo
5%
Mensual
VERSION 1
FECHA DE APROBACION: 10 DE OCTUBRE DEL 2014
OLLO
ESO
SALIDAS
CLIENTE
Plan de diseo.
DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
Formato de requisitos
establecido por el cliente
DISEO
Formato de requisitos
establecido por el cliente
DISEO
Cotizacin.
Crden de produccin
CLIENTE EXTERNO
DISEO
Orden de Compra
AREA DE COMPRAS
PRODUCCIN
Instructivo de funcionamiento,
fichas tecnicas del producto,
factura de compra de materia
prima
PRODUCCIN
CLIENTE EXTERNO
DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
Pruebas realizadas
DIRECCIN GENERAL
Procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
DIRECCIN GENERAL
DISEO
RESPONSABILIDAD
REGISTRO