Metodologa General de Formulacin

Proyecto
Fortalecimiento A LA CRIA DE CARNEROS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACION DE INGRESOS EN BENEFICIO
A 20 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ,San Juan de Betulia, Sucre, Caribe
Impreso el 11 de enero de 2014

Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

ILEANA

Cargo:

Profesional Universitario

Telefonos:

281130

Entidad:

Gobernacin de Sucre

E-mail:

ileana.perez@gobernacionsucre.gov.co

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No. Documento:

60258925

Apellidos:

PEREZ VANEGAS

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

13222. Microempresa rural

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

indice
Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Acciones claras para dejar huella 2012 -2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.2.1 Ampliacin y diversificacin de la frontera Agrcola

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un Betulia para todos 2012 -2015

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Restauracin Econmica

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

la Situacin socioeconmica de las familias productoras agropecuarias del municipio de San Juan de Betulia, en la actualidad no cuentan con el apoyo de
las instituciones estatales para la generacin de ingresos y seguridad alimentaria, lo que genera bajos ingresos econmicos, y pocas oportunidades
laborales en las familias campesinas
Descripcin de la situacin existente

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la poblacin rural del Municipio de San Juan de Betulia , dado al bajo nivel de escolaridad y escases de
oportunidades laborales en la zona, se evidencia que hay necesidad de generar ingresos econmicos, debido a que hay familias dedicadas a la explotacin
de carneros de forma tradicional, no alcanza a cubrir la demanda de los habitantes de la zona rural, para contribuir a la seguridad alimentaria y a obtener
ingresos
Magnitud actual

El 90% de la poblacin Rural desconoce de nuevas tcnicas y renglones de explotacin rural como fuente de ingresos para la economia campesina.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema

Tipo:

Directa

Escazes de fuentes de empleo

Baja tecnificacin de los procesos productivos de la explotacin de carneros
Tipo:

Indirecta

Poca accesibilidad a centros de capacitacin en tcnicas de produccin a mediana y gran escala

Falta de apoyo gubernamental, poca accesibilidad a instituciones
Efectos generados por el problema

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Tipo:

Directo

Aumento de la tasa de desempleo

Explotacin de carneros en sistemas tradicionales
Tipo:

Indirecto

Baja competitividad y sostenibilidad

Infraestructura inadecuada para la explotacin del carnero
Baja calidad de vida

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posicin

Tipo de contribucin

Departamental

Sucre

Cooperante

Asignacin de Recursos

El departamento ha venido realizando este tipo

de proyectos en beneficio de las comunidades
vulnerables, por lo tanto cuenta con la
experiencia tecnica, recursos econmicos y
personal necesario para ejecutar los proyectos

Municipal

San Juan De Betulia

Cooperante

Asistencia Tcnica

La unidad municipal de asistencia tecnica del

municipio de Betulia, ha venido prestando
aistencia tcnica directa a los pequeos
productores del Sector agropecuario, por lo
tanto cuenta el personal idoneo para asistir o
prestar la asistencia tecnica que requiera el
proyecto en mencin.

Beneficiario

Recibe los beneficios del

proyecto

Otro

Otro participante

Comunidad

Experiencia Previa

La comunidad se ha desempeado en esta

actividad por lo tanto cuenta con la experiencia
en la produccin ovina y el manejo de esta. y al
mismo tiempo sirve como veedora para la
ejecucin del proyecto.

Concertacin entre los participantes

Facilitacin de recursos propios del Departamento, para los interesados en comprometerse a aportar jornales y mano de obra, el municipio presta la
asistencia tcnicapara el manejo de los carneros, en la explotacin establecida en el municipio de San Juan de Betulis

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Nmero de personas Afectadas

12484
Fuente de informacin

Censo Municipal

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

Sucre

San Juan De Betulia

Corregimiento

Personas

Resguardo

Especifica
Salida de Betulia a Since
que conduce a las
cruces, en la finca las
Moscas

Objetivo

Nmero de personas Objetivo

20
Fuente de informacin

Censo Municipal

Regin

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

Sucre

San Juan De Betulia

Corregimiento

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Resguardo

Especifica
salida de betulia a since,
a 2 km del corregimiento
las cruces, finca las
moscas

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Gnero

Hombre

6416

Censo Municipal

Gnero

Mujer

6067

Censo Municipal

Edad (aos)

0-6

2572

Secretaria de Planeacin
Departamental

Edad (aos)

7 - 14

2354

Secretaria de Planeacin
Departamental

Edad (aos)

15 - 17

1500

Secretaria de Planeacin
Departamental

Edad (aos)

18 - 26

1100

Edad (aos)

27 - 59

3820

Secretaria de planeacin
Departamental

Edad (aos)

60 en adelante

1137

Secretaria de Planeacin
Departamental

Grupos tnicos

Indgenas

Grupos tnicos

Afrocolombianos

Grupos tnicos

ROM

Poblacin Vulnerable

Desplazados

Poblacin Vulnerable

Discapacitados

Poblacin Vulnerable

Pobres Extremos

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Fuente de Informacion

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Contribuir a la generacin de ingresos y seguridad Alimentaria a traves del fortalecimiento de la unidad productiva de carnero requerida para aumentar la productividad , de 20 familias del
municipio de San Juan de Betulia

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Modulo Productivo de carneros

Nmero

Meta
1

Objetivo Especficos
Generar empleo a travs de la ampliacin del pie de cra y adecuacin de instalaciones
Capacitar a las 20 familias en Tcnicas adecuadas para la explotacin de los carneros
Permitir el acceso a centros de capacitacin en tcnicas de produccin de explotacin de carnero a mediana y gran escala
Gestionar recursos en los entes gubernamentales, buscando espacios de interaccin con instituciones

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

Aumento de la produccin de carnero en el municipio de San Juan de Betulia

No

Oferta de carnero en San Juan de Betulia

No

Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y
aumento del pie de cria

Si

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Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria
Ao inicio: 2014

Ao final: 2017

Descripcin de la alternativa

Consiste en dotar a 20 familias del Municipio de San Juan de Betulia, con herramientas para la adecuacin del modulo de produccin de carneros, a su
vez dotar de materias primas e insumos, gastos de mano de obra y por ltimo los pie de cra para el funcionamiento , con la ejecucin del proyecto se
pretende mejorar la explotacin de carneros manejados bajo sistemas sostenibles, que integran generacin econmica, sostenibilidad social, ambiental,
seguridad alimentaria de la poblacin e inventario de la poblacin de carneros en el Municipio de San Juan de Betulia. Duracion 3 meses.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Oferta de carne de carnero para el sacrificio

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Oferta de carne de carnero para el sacrificio

Ao

Tonelada

Oferta

Ao inicial
histrico

Descripcin
Carne de carnero en pie de 0.04 -0.05 Ton

Demanda

2009

Dficit

2009

11,57

12,00

-0,43

2010

12,08

12,50

-0,42

2011

12,68

13,00

-0,32

2012

13,32

13,50

-0,18

2013

13,90

14,00

-0,10

2014

14,00

14,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

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Ao final
histrico
2013

Ao final
proyeccin
2017

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

3.1 Capacidad Generada

Familias beneficiadas

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Nmero

20

3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
20

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

Geogrficamente
Regin

Departamento

Caribe

Sucre

Municipio

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Centro - Poblado

Localizacin

Corregimiento

Salida de San Juan de Betulia

que conduce a Since a 2 km
en la finca las Moscas via al
corregimiento las cruces

Resguardo

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo
Costo y disponibilidad de terrenos

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

Descripcin del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

falta de una alimentacin adecuada

Probable

carneros bajos de peso , muerte

en los animales y por ende
perdidas en la produccin

Alto

Mantenimiento de una
alimentacin adecuada

Daos a la infraestructura

Probable

Prdidas de carneros

Moderado

Verificar la
infraestructura del
Modulo, revisin
periodica del
encerramiento

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Medidas de Mitigacin

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Capacitar a las 20 familias en

Tcnicas adecuadas para la
explotacin de los carneros

Familias capacitadas en cra de

carneros

Capacitar a 20 familias en el manejo y cria de carneros

Generar empleo a travs de la

ampliacin del pie de cra y
adecuacin de instalaciones

Informes realizados

Realizar operacin y seguimiento al proyecto

Modulo de cra de carneros

implementado

Adecuar el Aprizco

Adquirir pie de cria

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Relacin Productos
Objetivo:

Generar empleo a travs de la ampliacin del pie de cra y adecuacin de instalaciones

Codigo CPC

Objetivo:

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Modulo de cra de carneros implementado

Nmero

Informes realizados

Nmero

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Familias capacitadas en cra de carneros

Nmero

20

Capacitar a las 20 familias en Tcnicas adecuadas para la explotacin de los carneros

Codigo CPC

Relacin de Actividades

Etapa

Ao

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversin

2014

Adecuar el Aprizco

Si

16,577,400

Inversin

2014

Adquirir pie de cria

Si

11,580,000

Inversin

2014

Capacitar a 20 familias en el manejo y cria de carneros

Si

920,000

Operacin

2015

Realizar operacin y seguimiento al proyecto

Si

1,000,000

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Valor Total

30,077,400

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

8 - Depreciacin de activos fijos
Alternativa
Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria

ActivoFijo

Descripcion

Valor del activo

Maquinaria y equipo

picadora de pasto

1.200.000,00

Ao de
compra

Valor de salvamento

2014

Valor total de depreciacin de alternativa

960.000,00
960.000,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

kilogramo de carne en pie producido

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Porcinos, ovinos y otros pecuarios

kilogramo de carne en pie producido

Tonelada

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

0,00

0,00

0,00

2015

14,00

2.200.000,00

30.800.000,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

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Ahorro que tiene los productores por la financiacin del proyecto

Tipo de beneficio o ingreso

Tipo

Bien

Descripcin

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Ahorro que tiene los productores por la financiacin del proyecto

Peso m/c

Ao

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

0,00

0,00

0,00

2015

1,00

29.077.400,00

29.077.400,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao

Total Ingresos

2014

0,00

2015

59.877.400,00

2016

0,00

2017

0,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
4

Tasa de inters oportunidad:

Justificacin de la tasa de oportunidad

DTF a la fecha, utilizada por las entidades financieras, fuente Banco de la Repblica

Flujo de Caja
Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

Ao 2 (2016)

Ao 3 (2017)

29,077,400

Costos de Operacin

1,000,000

Costos de Preinversin

Crditos

(29,077,400)

58,877,400

960,000

Ingresos y beneficios

59,877,400

Intereses crditos

Valor de salvamento

960,000

Amortizacin crditos

Costos de Inversin

Flujo Neto de Caja

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Flujo Econmico

Ao 0 (2014)

Ao 1 (2015)

Ao 2 (2016)

Ao 3 (2017)

RPC

Ingresos y beneficios

kilogramo de carne
en pie producido

26,488,000

Ahorro que tiene

los productores por la

23,261,920

Crditos

Costos de
Preinversin

Costos de Inversin

1,050,000

108,000

12,470,150

4.2. Otros Servicios

1,241,080

5.1. Terrenos

5,000,000

5.3. Maq. y Equipo

2,056,670

2,114,720

Costos de Operacin

6.1. Otros Gastos

Generales

800,000

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

picadora de pasto

758,400

(24,040,620)

48,949,920

758,400

1.1. Mano Obra

Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
3.1. Materiales

6.1. Otros Gastos

Generales

Flujo Econmico

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Pgina 18 de 24

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera

Alternativa

Fortelecer la
produccin
de carnero y
generar
ingresos a
20 familias
con la
adecuacin
de
infraestructur
a,
capacitacin
y aumento
del pie de
cria

Valor
Presente
Neto Financiero

28.388.921
,12

Tasa Interna
de Retorno Financiero

103,28

Relacin
Beneficio
Costo Financiero

1,89

Costo Por
Capacidad Financiero

1.551.870,00

Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero

1.551.870,00

Pgina 19 de 24

Valor
Presente de
los Costos Financiero

30.892.374,97

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

Valor
Presente
Neto Econmico

11.132.022,1
9

20.204.47
9,85

Tasa
Interna de
Retorno Econmico

104,37

Relacin
Beneficio
Costo Econmico

1,82

Costo Por
Capacidad
Econmico

Costo Por
Beneficiari
oEconmico

1.242.031,0
0

1.242.031,0
0

Valor
Presente
de los
Costos Econmico

24.754.90
5,71

Costo
Anual
Equivalent
eEconmico

10.306.679,76

Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Fortelecer la produccin de carnero y generar ingresos a 20 familias con la adecuacin de infraestructura, capacitacin y aumento del pie de cria
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0213 adquisicin, produccin y mantenimiento de la dotacin propia del sector

1102 produccin y aprovechamiento pecuario

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

Sucre

Tipo de recurso

Propios
Ao

Valor

2014

29.077.400,00

2015

0,00

2016

0,00

2017

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Privadas

Asociacion de productores

Tipo de recurso

Propios
Ao

Valor

2014

0,00

2015

1.000.000,00

Pgina 20 de 24

2016

0,00

2017

0,00

Costos

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2014

29,077,400

2015

1,000,000

2016

2017

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Generar empleo a travs de la ampliacin del pie de cra y adecuacin de instalaciones

Producto

Modulo de cra de carneros implementado

Cdigo

1100P008

Indicador

Unidad

Formula

rea Adecuada

kilmetro

Nha Nht1 - Nhto

Objetivo

Generar empleo a travs de la ampliacin del pie de cra y adecuacin de instalaciones

Producto

Informes realizados

Cdigo

1300P017

Indicador

Unidad

Formula

Informes Entregados

Porcentaje

Ie I1* 100 / Ip

Pgina 21 de 24

Objetivo

Capacitar a las 20 familias en Tcnicas adecuadas para la explotacin de los carneros

Producto

Familias capacitadas en cra de carneros

Cdigo

1100P023

Indicador

Unidad

Formula

Capacitacin Realizada

Nmero

E Et1 - Et0

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

Indicador

2014

2015

2016

2017

Capacitar a las
20 familias en
Tcnicas
adecuadas para
la explotacin de
los carneros

Familias
capacitadas en
cra de carneros

Capacitac
in
Realizada

20

Generar empleo
a travs de la
ampliacin del
pie de cra y
adecuacin de
instalaciones

Informes
realizados

Informes
Entregado
s

Modulo de cra
de carneros
implementado

rea
Adecuada

Pgina 22 de 24

Indicadores de gestin
Metas
Indicador

Unidad

Frmula

2014

2015

2016

2017

rea De
Infraestructura
Mejorada

Porcent
aje

M (ma - Mp) *
100 / Mp

1,00

0,00

0,00

0,00

INFORMES
PRESENTADO
S

Nmero

I2 I1 - I0

2,00

0,00

0,00

0,00

Proyectos
productivos
acompaados

Nmero

Sumatoria de
proyectos
productivos que
son
acompaados

1,00

0,00

0,00

0,00

Mdulo de Decisin

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13222. Microempresa
rural

Agropecuario Productividad
agropecuaria

6,50

Listado de asistencia
de socios

listado de
beneficiarios

Objetivo General - Propsito

Contribuir a la
generacin de ingresos
y seguridad Alimentaria
a traves del
fortalecimiento de la
unidad productiva de
carnero requerida para
aumentar la
productividad, de 20
familias del municipio
de San Juan de Betulia

Modulo Productivo de
carneros

1,00

Fotos de Area
mejorada

Modulo de carneros
mejorados

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Modulo de cra de
carneros implementado

rea Adecuada

1,00

Informes, fotografias,
modulos

Modulo de carnero en
operacin

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Meta

Verificacin

Supuestos

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Informes realizados

Informes Entregados

Informes
debidamente
presentados

Informes entregados

Objetivos Especficos General Componentes o Productos

Familias capacitadas
en cra de carneros

Capacitacin
Realizada

Listado de asistencia,
fotografias

familias capacitadas

Actividades

Adecuar el Aprizco

Recursos Ejecutados

16.577.400,00

Fotografias, aprizco
en funcionamiento

Recursos ejecutados

Actividades

Adquirir pie de cria

Recursos Ejecutados

11.580.000,00

Facturas, fotografias
de pie de cria

Familias con pie de

cria de carneros

Actividades

Realizar operacin y
seguimiento al proyecto

Recursos Ejecutados

1.000.000,00

Informe de visitas
realizadas

aprizcos mantenidos
y en funcionamiento

Actividades

Capacitar a 20 familias
en el manejo y cria de
carneros

Recursos Ejecutados

920.000,00

Lista de asistencia,
fotografias

Familias capacitadas

Pgina 24 de 24

2,00

20,00