FACULTAD DE INGENIERA

ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE

INDUSTRIAL

GESTIN DE PROYECTOS

PROYECTO
GUARDERA CANINA: HOME DOGS S.R.L.

AUTORES
Ruesta Guerrero, Renatta
Mendoza Alvn, Esteban.
Rodrguez Otiniano. Armando.
Rojas Hoyos, Roy
Montoya Rabines, Marco.

ASESOR
ING. BENITES ALIAGA, RICARDO STEIMAN

TRUJILLO-PER
2014

DEDICATORIA

Para este presente proyecto nos gustara agradecer en primer lugar a ti Dios por
bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, porque hiciste realidad nuestra
meta trazada.
A la UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO

por darnos la oportunidad de estudiar y

demostrar nuestras capacidades.

A nuestro docente Ing. Benites Aliaga, Ricardo Steiman por su esfuerzo y
dedicacin, quien con sus

conocimientos, su experiencia, su paciencia y su

motivacin ha logrado de nosotros podamos terminar nuestro curso con xito.

A cada uno de nosotros por su empeo, dedicacin y esfuerzo para la realizacin de
dicho proyecto.
Finalmente a nuestros padres, familiares y amigos que nos brindaron su apoyo y
consejos durante el ciclo, a todos ellos mil gracias.

INDICE
1.

ASPECTOS GENERALES

2.

OBJETIVOS

a. Resumen ejecutivo
a. Generales
b. Especficos
3.

ESTUDIO DE MERCADO: (Anlisis del Sector, Mercado y de la Competencia)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Definicin del servicio

Tipo de servicios
Caractersticas de los servicios
Alternativas de servicios
Servicios sustitutos
Productos complementarios
Tipos de mercado
i. Anlisis del entorno
h. Posicionamiento Segmentacin
i. Demanda
j. Anlisis foda
k. Estrategia de precios
l. Estrategia de distribucin y plaza
m. Estrategia de penetracin del mercado
n. Estrategia de diferenciacin
o. Estrategia de comunicacin
p. Promocin de ventas
q. Determinacin del programa de acciones
r. Asignacin presupuestaria/ cuenta de resultados previsional
s. Control del plan de marketing
4.
5.
6.
7.
8.

PRODUCCIN
LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE PLANTA
PROYECCIONES ECONMICAS - CONTABLES
EVALUACIN DEL PROYECTO
ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

9.
10.
11.
12.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

PROYECTO HOME DOGS SRL

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Resumen ejecutivo
La guardera canina "HOME DOGS" es una empresa dedicada al cuidado de
perros domsticos

ofreciendo diferentes servicios

como: clases de

obediencia bsica, veterinaria, peluquera y bao, recreacin, out owner,

bsqueda reproductora y hacerlas socializar con otras mascotas. Se aceptan

canes de diferentes razas, tamaos y edades.
Contamos con el mejor personal especializado y capacitado para el desarrollo
de estos servicios. La ventaja competitiva principal que tenemos es ser una
empresa nica en el mercado trujillano, que brinda un servicio novedoso, el
cual es la guardera de perros. De acuerdo al anlisis durante la realizacin
de este trabajo observamos que no existe una empresa que se encargue de
atender con estos servicio y poder abarcar un mercado creciente cada da en
Trujillo, ya que los estratos A y B son en la actualidad los que ms utilizan los
servicios veterinarios para el cuidado de sus mascotas y que sus propietarios
se esmeran ms en el bienestar de ellos.
La empresa contara con el personal especializado y capacitado, como
tambin con adecuadas instalaciones para el desarrollo de cada servicio
descrito. La empresa "HOME DOGS" ofrece un servicio totalmente completo
a tarifas muy buenas y sobretodo un servicio de calidad con el cual el perro y
su dueo quedaran muy complacidos.

La lista de servicios que cuentas la empresa son los siguientes:

GUARDERIA Y OTROS
VETERINARIA
Consulta
Vacunacin
Adiestramiento bsico
Salud dental
Peluquera y Bao
Ecografa
Radiografa
Recreacin
Piometra
OutOwner
Cesrea
Histerectoma Servicio de bsqueda reproductora
Castracin

El segmento al que va dirigido los servicios de la empresa HOME DOGS

S.R.L. est direccionada a los pblicos de los sectores A y B de la ciudad de
Trujillo. Nuestro mercado objetivo se resume en el siguiente cuadro:

CRECIEMIENTO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2015 2024

AO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10

2023

11

2024

12

a
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1
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2
77692
3
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4
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5
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6
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7
77692
8
77692
9
77693
0

b
1131
3
1131
4
1131
5
1131
6
1131
7
1131
8
1131
9
1132
0
1132
1
1132
2

PRONSTICO CRECIMIENTO POBLACIONAL

Fuente: INEI

y = a + bt
799550
822178
833498
844820
856144
867470
878798
890128
901460
912794

7807290

TABLA 01: Crecimiento poblacional en la ciudad de Trujillo en los prximos 10 aos.

Fuente: INEI
TABLA 02: Potencial de mercado objetivo de la empresa Home Dogs en nivel socio econmico A y B
en los prximos 10 aos en la ciudad de Trujillo.

Contamos con amplios instalaciones para el esparcimiento y recreacin de las

mascotas (320 m2). Nuestra rea comercial est orientada a la difusin de
nuestros servicios que va dirigido a

nuestro

mercado objetivo, con

innovacin y la mejora continua para ofrecer servicios de alta calidad.

Promoveremos la guardera en Pet Shops (tiendas de perros), exposiciones
caninas, tiendas de artculos para mascotas entre otros. Convenios con
veterinarias ofreciendo ofertas por inscripciones y promociones. Apoyaremos
la adopcin de perros como parte de nuestra orientacin social.
Para el proyecto se considera una inversin de S/. 330,000.00 considerando
lo siguiente:

De acuerdo al anlisis de mercado para el estrato social A y B se hizo el

siguiente pronstico de ventas.

TABLA 03: Pronstico de ventas para la empresa Home Dogs en los prximos 10 aos en la ciudad de Trujillo.

El financiamiento del proyecto: el 40 % de la inversin ser financiada una

lnea de crdito y el 60 % por los accionistas.
La lnea de crdito lo proporciona el Banco Interbank, que financia una parte
de la inversin la cual se haran en el ao cero del proyecto. Est lnea de
crdito financia el 60% de la inversin con una tasa de inters de prstamo:
28% nominal anual capitalizable semestralmente con un tipo de prstamo de
cuota constante y una TEA igual al 30%.
Con respecto a las proyecciones establecidas, con un nivel aceptable de
semejanza al mercado actual, se consider aplicar una mayor inversin en la
estrategia del rea de publicidad con mayor fuerza en los 3 primeros aos
para ganar mayor demanda, y al mismo tiempo motivar a la poblacin de los
estatus socio econmico C+ que utilicen nuestros servicios, y por
consiguiente se eleven nuestros ingresos.
El crecimiento de la Poblacin econmicamente activa hasta el 2024 en la
ciudad de Trujillo, ayuda a determinar que esta ciudad est en crecimiento
continuo llevando a traer inversin en esta ciudad.
La rentabilidad del proyecto sobre pasa las expectativas, puesto que la tasa
de inters de retorno es de 76%, siendo mayor al CPPC de 27% Esto un
indica un alto grado de rentabilidad.
Las utilidades netas en los prximos 10 aos son:

As, a travs de los anlisis ya mencionados lneas arriba y en el cual sern

detallados ms adelante se puede determinar que el proyecto tiene los
recursos necesarios para ser ejecutado, apoyado por un grupo humano que
particip activamente al desarrollo de la misma y en el cual menciono a
continuacin:
- Ruesta Guerrero, Renatta: rea de finanzas.
- Mendoza Alvn, Esteban: rea de Marketing.
- Rodrguez Otiniano, Armando: rea de Operaciones.
- Rojas Hoyos, Roy: rea de RRHH y Administracin.
- Montoya Rabines, Marco: Director de Proyecto.

2. OBJETIVOS
a) GENERALES
-

Proporcionar a las mascotas un bienestar fsico, emocional y un adecuado

comportamiento

brindndole un alojamiento con un servicio de calidad

buscando la satisfaccin del cliente.

b) ESPECFICOS
-

Contar con una buena infraestructura y todos los implementos adecuados.

Promover el cuidado de las mascotas.
Ofrecer a nuestros huspedes comodidad, seguridad y un trato

absolutamente familiar.
Ofrecer alternativas de servicios de bienestar, cuidado, belleza y
recreacin para mascotas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y
la tranquilidad de sus dueos.

3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 Definicin del servicio

La guardera Home Dogs S.R.L., est direccionada al cuidado de perros

domsticos, que ofrece una serie de servicios, a fin de mejorar la calidad de
vida de sus mascotas, as como tambin promover el acercamiento de los
clientes con estos, priorizando entre aquellos que no tienen tiempo para
dedicarles por motivos de trabajo, espacio, entre otros.
Los servicios representativos son: Outowner y Clases de Adiestramiento
cuyo servicios radicar en brindar los servicios de hospedaje a todos los
clientes que no tienen con quien dejar a su perro y/o educar a su perro para
que mejore su comportamiento.
Adems de los servicios, los clientes, podrn tomarse el tiempo que deseen
para observar y ver participar en actividades de las diferentes clases de
adiestramiento o talleres que participan sus engredos, gracias a nuestros
ambientes con exclusivos diseo de interiores, que harn de su estada, un
mgico momento; precisando tambin, que se les proporcionar el servicio
de Internet gratuito a disposicin de consumo.
La empresa, prestar servicios en 2 turnos, de 9:00am a 1:00pm y de
4:00pm a 8:00pm.
Cabe resaltar, que la calidad, se ver reflejada, tanto en la atencin al cliente
e infraestructura del local, como en el manejo correcto de los equipos, as
como los detalles de servicio y el cuidado exhaustivo en el aspecto de
higiene general de las diferentes reas en donde las mascotas se instalaran.
3.2 Tipo de servicio
El bien que nuestra empresa ofrece es un servicio en el sector del cuidado
de las mascotas, por lo tanto es un bien intangible-bien duradero, solo puede
percibirse a travs de los sentidos. Cuando una persona adquiere este
servicio, est aportando un beneficio a su mascota. Adems esto promueve
a tener ms conciencia sobre el buen cuidado de estas mascotas caninas.
Por ser de tipo ausencia de demanda, nuestro bien es no buscado, puesto
que la poblacin desconoce nuestro servicio y tienes falta de inters por l.
Los servicios o prestaciones de la
VETERINARIA
empresa son los siguientes:
Consulta
Vacunacin
Salud dental
Ecografa
Radiografa
Piometra
Cesrea
Histerectoma
Castracin

GUARDERIA Y OTROS
Adiestramiento bsico
Peluquera y Bao
Recreacin
OutOwner
Servicio de bsqueda reproductora

3.3 Caractersticas de los servicios

NOMBRE:
HOME DOGS S.R.L.

EMBLEMA

LOGOTIPO CON FRASE

3.4 Alternativas de servicios

Diferentes tipos de veterinarias y spa para mascotas en la zona de Trujillo.
3.5 Servicios Sustitutos
No existe servicio sustituto en la ciudad de Trujillo.
3.6 Productos complementarios
Pets shop, servicios de spa para mascotas.
3.7 Tipo de mercado
Anlisis del entorno:

Factores Sociales y Culturales:

Los factores plausibles son las preferencias en cuanto al servicio, el

establecimiento y la atencin que requieran los clientes, y cmo segundo
punto, el ingreso econmico que esto signifique.

Econmico
Un impase del aspecto econmico, seran el aumento del precio de los
productos (comida para perros, medicinas), que se vendern en nuestros
servicio
Todos gastos invertidos se financiarn travs de un prstamo bancario. Los
gastos para la informacin, creacin y permisos correspondientes sern
financiados por el grupo de socios, en este caso el equipo de alumnos que
estn implicados en el proyecto.

Tecnologa
En cuanto a lo tecnolgico, se contar con maquinaria que optimice los
diversos servicios de veterinaria, equipo de radiografa, equipo de
ecografa, etc., y toda la lnea de accesorios en acero inoxidable que
mejore la higiene del establecimiento. El nivel tecnolgico permitir ser ms
competitivos en cuanto a la calidad de nuestros servicios.

Poltico y Legal
Las disposiciones y definiciones polticas que sean tomadas a nivel
nacional, o municipal, influirn sobre nuestra organizacin, ya sea en la
toma de decisiones, como en el desempeo de nuestra empresa, hoy y a
futuro; pues la poltica afecta directamente a la economa, lo que incide
tambin en las estrategias a usar en la empresa.

Ambiental:
El mencionado aspecto afecta en el punto de vista de que nuestros
productos no perturben el medio ambiente en el que vivimos, y para ello
existen entes que regulan estas formas como lo es la Direccin Nacional de

Salud Ambiental que debe otorgarnos una resolucin de habilitacin

sanitaria, post evaluacin. Finalmente, trabajaremos en un ambiente
cmodo y moderno, que haga sentir a los clientes, estar en la naturaleza
con todas las comodidades que permita la modernidad en la zona.

3.8 Posicionamiento Segmentacin

SEGMENTACIN NIVEL SOCIOECONMICO
Nuestro servicio ser vendido a todos los trujillanos especialmente al
sector socioeconmico A y B de nuestra poblacin, ya que queremos
centralizar los servicios para el beneficio de todos.
SOCIOLGICO
Personas naturales jvenes, trabajadoras, personas jubiladas, parejas,
personas con discapacidad, nios,

que estn en los estratos socio-

econmicos A y B.
DEMOGRFICO
Dirigido a la poblacin de la provincia de Trujillo- La libertad.

Home
Dogs

 TAMAO DE LA CIUDAD
CRECIEMIENTO POBLACIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 2015 2024
AO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

10

2023

11

2024

12

a
77692
1
77692
2
77692
3
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4
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5
77692
6
77692
7
77692
8
77692
9
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0

b
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3
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4
1131
5
1131
6
1131
7
1131
8
1131
9
1132
0
1132
1
1132
2

PRONSTICO CRECIMIENTO POBLACIONAL

Fuente: INEI

y = a + bt
799550
822178
833498
844820
856144
867470
878798
890128
901460
912794

7807290

Fuente: INEI

PSICOLGICO
Personas que consideren a sus mascotas como un miembro especial de
su familia y que deseen darle el mejor cuidado posible.
GEOGRFICOS
Poblacin de la provincia de Trujillo-La Libertad
Clima: Clido y Templado.
MERCADO ACTUAL
Nuestro mercado actual son todas aquellas personas que cuentan con un
perro, a ellos va dirigido nuestro servicio.

MERCADO POTENCIAL
Clientes actuales ms las personas que deseen un buen cuidado de su
mascota.
MERCADO NETA

Personas que consideran a su mascota como parte de su familia.

MERCADO TENDENCIAL
El resto de personas que acepten a nuestro servicio como los sectores c+,
entre otros.

3.9 Demanda
Para determinar la tendencia y aceptabilidad de nuestro servicio, empleamos
el mtodo tradicional de entrevista con la herramienta: el cuestionario.
Poblacin y muestra:
Muestreo:
Para nuestra investigacin decidimos tomar como poblacin a la ciudad de
Trujillo, especficamente al sector A y B, que segn el INEI, la poblacin del
2015 arroja como resultados la poblacin siguiente:

Sector A y B

107,139 habitantes

Nuestra poblacin corresponde a todos los habitantes socioeconmicos del

sector A y B. Entonces:
Z2 P (1P ) N
n= 2
E ( N1 ) + Z 2 P(1P)
Dnde:

Nivel de confianza: 95%

Z = 1.96
P = 0.5
N = 107,139
E = 5% = 0.05
( 1.96 )2 ( 0.5 )( 10.5 ) ( 107,139 )
n=
( 0.05 )2 ( 107,1391 ) + ( 1.96 )2 ( 0.5 ) ( 10.5 )

n=

28,224.559
268.8054

n=105.2=105 personas
Esta encuesta ser aplicada a 105 personas en los siguientes puntos
estratgicos: En real plaza, Wong de California y el Golf.
ENCUESTA
1. Tiene Ud. una mascota?
S No
2. Adulto o cachorro?
Adulto cachorro
3. Qu raza de mascota posee?
.
4. Con que frecuencia lo lleva al veterinario?
Frecuentemente

Pocas veces

Nunca

5. Cules son los motivos de su visita regularmente?

6. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio?

..
7. Cree conveniente el cuidado de la imagen en su mascota?
S

No

8. Cul sera el motivo por el cual usted visitara una veterinaria?

9. Estara dispuesto en dejar a su perro al cuidado de una guardera por

motivos de viaje?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Tiene Ud. una mascota?

Tiene una mascota?

58
56
54
52
50
48
46
44
42

si

no

Grfico 01: Encuesta basada en la primera pregunta.

2. Adulto o cachorro?

Adulto o Cachorro?
58
56
54
52
50
48
46
44
42

Adulto

Cachorro

Grfico 02: Encuesta basada en la segunda pregunta.

3. Qu raza de mascota posee?

Qu raza de mascota posee?

30
25
20
15
10
5
0
Pastor Aleman

Cocker

Pekines

Mestizo

Grfico 03: Encuesta basada en la tercera pregunta.

4. Con que frecuencia lo lleva al veterinario?

Otros

Con que frecuencia lo lleva al veterinario?

50
40
30
20
10
0

Frecuentemente

Pocas Veces

Nunca

Grfico 04: Encuesta basada en la cuarta pregunta.

5. Cules son los motivos de su visita regularmente?

Cules son los motivos de suvisita regularmente?

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Cercania

Precio

Confianza

Servicio

Grfico 05: Encuesta basada en la quinta pregunta.

6. Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio de veterinaria?

Cunto estara dispuesto a pagar por un servicio?

50
40
30
20
10
0

Mas de 50 soles

Maxmo 40 soles

Maxmo 30 soles

Grfico 06: Encuesta basada en la sexta pregunta.

7. Cree conveniente el cuidado de la imagen en su mascota?

Cree conveniente el cuidado de la imagen en su mascota?

70
60
50
40
30
20
10
0
si

no

Grfico 07: Encuesta basada en la sptima pregunta.

8. Cul sera el motivo por el cual usted visitara una veterinaria?

Cul sera el motivo por el cual usted visitara una veterinaria?

30
25
20
15
10
5
0

Vacunacion Peluqueria Esterilizacion Cirugia

Alimento

Grfico 08: Encuesta basada en la octava pregunta.

9. Estara dispuesto en dejar a su perro al cuidado de una guardera

canina por viaje u otros motivos?

Estara dispuesto en dejar a su perro al cuidado de una guardera por motivos de viaje?
70
60
50
40
30
20
10
0

si

no

Grfico 09: Encuesta basada en la novena pregunta.

3.10 Anlisis Foda

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Ofrecer
planes

diferentes
de

aportes

No

existe

mercado local

en

el
una

con cubrimientos en

empresa que ofrezcan

diferentes

los mismos servicios.

veterinarios.

centros

Ofrecer los planes de

equipo

aportes que ayudaran

interdisciplinario que

a prever los gastos de

conforma

las mascotas.

El

empresa.
Planta fsica ubicada
en

la

lugar

acceso.
Cuenta

de

fcil

con

los

implementos

Programas

de

cuidado, de promocin
y prevencin en la
mdica veterinaria.

Crecimiento

de

la

poblacin de perros

necesarios para el

en los hogares.

cuidado eficiente de
su mascota.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta

independientes

econmicos.
Empresa nueva que
no

mdicos veterinarios a

de

recursos

cuenta

con

ofrecen

la

credibilidad de los

clientes.
Inexperiencia en los
servicios

Personas
que

servicios

muy bajos costos.

No hay estadsticas
confiables

mdicos

del

crecimiento

veterinarios.

actividad

del

de

la

sector

veterinario

guardera.

No
regulaciones

existen
por

medio del gobierno.

3.11 Estrategia de precios

Se determin fijar precios en funcin a la estructura de costos de la

empresa, puesto que al no existir competencia en la ciudad de Trujillo
tenemos la oportunidad de crear una tendencia de precios frente al servicio
ofrecido.

3.12 Estrategia de distribucin o plaza

La plaza o distribucin, hace referencia a la forma de cmo se llegar al
consumidor final, dado que es un lugar comercial contaremos:
Canal de distribucin de nuestros insumos

PRODUCTORES

AGENTE

MAYORISTA CONSUMIDOR FINAL

(HOME DOGS)

3.13 Estrategia de penetracin

de mercado
TRASPORTISTA
(Mercado)

Se consider aplicar una mayor inversin en la estrategia en publicidad

con mayor fuerza en los 3 primeros aos para ganar mayor demanda, y al
mismo tiempo motivar a la poblacin de los estatus socio econmico C+
que utilicen nuestros servicios, y por consiguiente se eleven nuestros
ingresos.

3.14 Estrategia de diferenciacin

Hacer alianzas estratgicas con Clnicas, consultorios y Centros de

veterinarias que cuentan con especialistas en diferentes modalidades de
servicio como: Laboratorio, Medicina Interna, Oncologa, Dermatologa,
oftalmologa, nutricin, Vacunacin y desparasitacin, para la promocin y
prevencin de la Mascota, beneficiando as su incremento en las ventas.

Realizar convenios con proveedores de tratamientos de belleza, spa, y

convenios con tiendas veterinarias para el suministro de alimentacin,

juguetes y vestuario que ofrezcan descuentos especiales a nuestros

clientes.

Promoveremos la guardera en Pet Shops (tiendas de perros),

exposiciones caninas, tiendas de artculos para mascotas.

Apoyaremos la adopcin de perros como parte de nuestra orientacin

social.

Asesora sistematizada (24 Horas) y personalizada que permita mantener

informado constantemente a los propietarios de las mascotas de los
planes, y servicios.

Crear un sitio web que se encuentre actualizado constantemente, con la

informacin completa de la empresa, los servicios, planes de aportes y
convenios que existan y que se vayan realizando.

3.15 Estrategia de comunicacin

Campaa de Lanzamiento (Evento para mascotas): En este evento los

asistentes llevaran sus mascotas perros y gatos y se tendrn los servicios
de desparasitacin gratuita, consulta veterinaria, premios y show canino.

YouTube: Se montarn videos de las actividades y eventos que se

realicen

Facebook: Se creara una cuenta en la red social en Facebook con la

informacin general de la empresa y fotos de los eventos

Sitio Web: Que adems de servir de consulta acerca de los servicios que
prestamos, tendr secciones como: fotos de los nuevos afiliados,

bsqueda reproductora, foros de propietarios, moda para mascotas,

novedades de las mascotas (premios otorgados, cumpleaos, casos de
xitos del programa de prevencin y promocin), noticias., software de
consultas Online.

Plan de capacitaciones y conversatorios: Se realizarn capacitaciones

con especialistas, donde los dueos de los perros, tengan podrn realizar
preguntas de acuerdo a la prevencin y cuidado de sus mascotas.

Reporte en directorios locales: En peridicos como La industria, entre

otros.

Plegables: Que sern distribuidos en cada una de las empresas con las
que se tengan convenios o alianzas estratgicas, unidades residenciales,
centros comerciales.

3.16 Promocin de ventas

Se realizar mediante entrega de cupones de descuentos que podrn ser

adquiridos despus de hacer uso de uno o varios servicios (estos
servicios estarn limitados, as mismo el valor de los cupones de

descuento estarn en funcin a la cost de los servicios utilizados).

Los clientes tambin pueden formar parte de un club amigo del canino
en el cual podrn interactuar junto con sus mascotas y con otros dueos
y mascotas en un espacio dentro del local, donde recibirn charlas para
mejorar el comportamiento de la mascota, todo esto de manera gratuita.

3.17 Determinacin del programa de acciones

Los objetivos establecidos se llevaran acabo de la siguiente manera:

Estrategias

Acciones

Responsa

Moment

ble

Ampliar los

Inversin en campaa Personal

Cada

mtodos de

publicitaria

meses

publicidad

de volanteo.

volanteo.

cada ao
2015,
2016,
2017.

Inversin en campaa Responsabl

publicitaria TV

Cada

de meses

marketing

por los 3

del

siguientes

Proyecto.
aos.
Inversin en campaa Personal de 3
veces
publicitaria paneles y afiches.

por

carteles

semana
los

primeros
Elaboracin

de Responsabl

Banners publicitarios.

aos.
Cada

de meses

marketing

cada

del

los

Proyecto.

primeros
aos.

en
3

HERRAMIENTAS
PUBLICITARIAS
ANUNCIO PUBLICITARIO
AMERICA TV
PUBLICIDAD POR FACEBOOK
Y YOUTUBE
BANER PUBLICITARIO
VOLANTES
PERSONAL DE VOLANTERO
AFICHEZ
PERSONAL DE AFICHES

COSTO

DESCRIPCIN

S/. 11,000.00

ANUNCIO POR 30 SEGUNDOS

DE LUNES A VIERNES DE 18:30
A 19:59
S/. 210.00 CONSUMO DE ENERGIA

S/. 2,500.00 BANER DE 2 MTRS POR

1.2MTRS
S/. 100.00 UN MILLARES DE VOLANTES
S/. 30.00 SUELDO DEL VOLANTERO
S/. 230.00 200 UNIDADES DE AFICHEZ
S/. 20.00 SUELDO DE ENCARGADOS DE
AFICHES

3.18 Asignacin presupuestaria/ cuenta de resultados previsional

Asignacin presupuestaria:
A continuacin se presenta el detalle presupuestado de las acciones a
realizar:
PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3 PRIMEROS AOS

CADA

SOLO
CADA

CADA
2 VEC
AO
CADA
3 VEC
AO

HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS
ANUNCIO PUBLICITARIO
AMERICA TV
PUBLICIDAD POR FACEBOOK Y
YOUTUBE
BANER PUBLICITARIO
VOLANTES
PERSONAL DE VOLANTERO
AFICHEZ
PERSONAL DE AFICHES

COSTO

DESCRIPCIN

S/. 11,000.00

ANUNCIO POR 30 SEGUNDOS

DE LUNES A VIERNES DE 18:30
A 19:59
S/. 210.00 CONSUMO DE ENERGIA

S/. 2,500.00 BANER DE 2 MTRS POR

1.2MTRS
S/. 100.00 MEDIO MILLAR DE VOLANTES
S/. 30.00 SUELDO DEL VOLANTERO
S/. 230.00 UN CIENTO DE AFICHEZ
S/. 20.00 SUELDO DE ENCARGADOS DE
AFICHES

PUBLICIDAD DESPUES DE LOS 3 PRIMEROS AOS

AN

SO
A
C

C
2
C
AN
3
C

3.19 Control de plan de marketing

El objetivo principal del plan de marketing de nuestra es obtener una mayor
rentabilidad a partir del tercer ao, para ello la publicidad de nuestra
empresa se enfocar a travs de los medios de comunicacin, puesto que
la estrategia de penetracin de mercado que utilizaremos se basar en una
mayor inversin en marketing durante los tres primeros aos, los anuncios
por televisin sern transmitidos en un horario muy con mayor audiencia,
para ganar una mayor competitividad.
El canal que se utilizar ser Amrica televisin en los horarios de 18:30 a
19:59 los das lunes y viernes, cada seis meses por ao.
Otro medio a incurrir para nuestro negocio ser la publicidad por Facebook
y youtube, donde se mantendr constantes actualizaciones sobre las
novedades de la empresa, promociones, futuros eventos o campaas a
realizarse, etc.
Tambin se usarn banners publicitarios referentes a la empresa, afiches y
volantes, para llamar la atraccin de las personas en diferentes partes de la
localidad de Trujillo. Esto incrementar de manera superficial el inters de
nuestros nuevos servicios de guardera y adiestramiento.
RESUMEN DE INVERSIONES DE MARKETING:
PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3
PRIMEROS AOS
PUBLICIDAD DESPUS DE LOS 3
PRIMEROS AOS

S/. 34,510.00
S/. 17,260.00

4. PRODUCCIN
Los equipos a ser utilizados en la Guardera Canina consiste en los siguientes:

Realizamos un mapa de procesos para determinar nuestra propuesta de valor que

consta en el siguiente grfico:

CLIENTES

MAPA DE PROCESOS

CL
IE
NT
ES

PROCESOS ESTRATEGICOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICOGESTION DE CALIDAD

PROCESOS MISIONALES

GESTION DE OPERACIONES

GESTION DEL SERVICIO

ENTRADA

SALIDA

PROCESOS DE APOYO
GESTION
TECNOLOGIA

GESTION DE
LOGISTICA

GESTION
FINANCIERA

GESTION
JURIDICA

GESTION DE
TALENTO
HUMANO

GESTION DE
MARKETING

EVALUACION Y
CONTROL

EVALUACION Y CONTROL DE CALIDAD

Cronograma de Actividades mediante el Diagrama Gantt

8/25/2014

9/14/2014

10/4/2014

10/24/2014

11/13/2014

12/3/2014

El personal y los sueldos se calcularon de acuerdo a las necesidades de la empresa

5. LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE PLANTA

En esta etapa se determinar la ubicacin ms conveniente para el proyecto, tomando
en

cuenta todos los factores que influyen de algn modo sobre sta decisin.

Para determinar la ubicacin geogrfica que otorgue rentabilidad al proyecto, se

realizar primero una macro-localizacin y luego su micro-localizacin.
Macro-localizacin, se ha elegido el departamento de La Libertad, especficamente la
ciudad de Trujillo, ya que no existe un proyecto de servicios como el de Guardera
Canina, favoreciendo las condiciones para el desarrollo del proyecto, llegando estar
situados en el Ocano azul.
El departamento que tiene un importante lugar de desarrollo econmico en nuestro
pas y que est en un crecimiento sostenible.

Para el desarrollo del proyecto se tendr en cuenta los factores que influyen en su
determinacin y ubicacin tales como:
- Costo del terreno.
- Costo de Mano de Obra.
- Proveedores.
- Mercado.
- Impuestos.
- rea.
Micro-localizacin, para establecer la localizacin debemos tener en cuenta los
factores de macro localizacin, como bien sabemos, el lugar es, la ciudad de Trujillo.
El mtodo empleado para la evaluar la micro-localizacin de la empresa fue, a travs
de Anlisis Dimensional, en el cual, se utiliz una tabla de valores para evaluar la
presencia de los factores en los 3 lugares.
Se eligi este mtodo por la simplicidad del procedimiento del anlisis, pero se
complica al considerar que la unidad de medida para la comparacin, aun siendo
cuantitativa, tiene un carcter de alta subjetividad, puesto que, como se ver
enseguida, asigna puntajes relativos basados en una estimacin cualitativa de los
factores relevantes de localizacin no cuantitativos.
De esta manera se determin los factores que afectan la localizacin de la empresa:

Costo del terreno.

Costo de mano de obra.
Proveedores.
Mercado.
Impuestos.
rea.

La frmula a emplear es:

Donde es la multiplicatoria y A y B son las dos localidades que se comparan.

Si el resultado de la ecuacin es > 1, los mritos de B son ms que los A. Si el
resultado es < 1, la localizacin A es mejor. Si es resultado es igual a 1, se puede
optar por cualquiera de las alternativas.
Ahora analizamos el nivel de importancia relativa de cada uno de los factores y
asignarles ponderacin, con una calificacin de 1 a 5:
1 = muy malo.

4 = bueno.

2 = malo.

5 = muy bueno.

3 = regular.

FACTOR

PONDERACIN

Costo del terreno.

Proveedores.

Mercado.

Impuestos.

Costo de mano de obra.

rea.

Luego se procede a la elaborar el cuadro de alternativas de localizacin con su escala

de valoracin (tambin se puede incluir costos).
A = San Andrs.
(320 m2)

B = Urb. Ingeniera.
(350 m2)

C = Urb. Santa Edelmira.

(300 m2)

ESCALA VALORATIVA

PONDERACIN

ESCALA

EXCELENTE

9 - 10

MUY BUENO

78

BUENO

5-6

REGULAR

3-4

DEFICIENTE

1-2

Tabla 04: Escala valorativa

Desarrollo del Anlisis Dimensional

FACTOR
Costo

del

PONDERACIO

N
3

54,00

56,00

75,00

0
8

0
6

terreno.
Proveedores

0
6

.
Mercado.
Impuestos.
Costo
de

4
1
2

6
4
5

7
4
5

8
4
5

mano

de

obra.
rea.
Tabla 05: Escala valorativa

Evaluamos A y B

A 54000 6 6 4 5 7
=(
)( )( ) ( )( )( )
B 56000 8 7 4 5 8

A
=(0.896)(0.562)(0.539)(1)(1)(0.669)
B
A
=0.181
B
Determinamos que 0.181 < 1, por lo que la mejor opcin es la localizacin A (San
Andrs).

Evaluamos A y C
3

A 54000 6 6 4 5 7
=(
)( )( ) ( )( )( )
C 75000 6 8 4 5 7
A
=(0.373)(1)(0.316)(1)(1)(1)
C
A
=0.117
C

Determinamos que 0.117 < 1, por lo que la mejor opcin es la localizacin A (San
Andrs).
Concluimos que entre las tres opciones que se presentan para la ubicacin de nuestro
negocio, es en el punto A que est situada en la Urb. San Andrs.

DISTRIBUCIN DE PLANTA

Despus de realizar las tres primeras etapas del proyecto

(Localizacin, organizacin, preparacin en detalle) y finalmente

con esta cuarta etapa que es la instalacin, se emplear el

Mtodo de Richard Muther, ya que es un mtodo simplificado y
que se puede aplicar en nuestro proyecto.
Determinamos las razones y cercana para realizar dicha
distribucin.
Valo
r

Cercana

Razones
A
Absolutamente
1
Traslado
necesario
2

Prxima operacin

Especialmente

Prevenir necesario
peligros

I Supervisin
Importante

Contaminacin

Poco importante

No importante

Indeseable

6. PROYECCIONES ECONOMICAS CONTABLES

COSTOS FIJOS DE LA EMPRESA DE

SERVICIOS HOME DOGS
GASTOS
FINANCIEROS
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
MENSUALES

64,053.57

PREDIOS
PLANILLA
SUMINISTROS DE OFICINA
MATERIALES DE LIMPIEZA
COSTO DE ENERGA

S/. 3,000.00
S/. 115,776.00
S/. 480.00
S/. 2,400.00
S/. 6,360.00
AGUA
LUZ
TELEFONO,
INTERNET Y

S/. 180.00
S/. 210.00
S/. 140.00

CABLE
COSTO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
ADMINISTRATIVOS
COSTO DE SEGURIDAD

S/. 160.00

PROSEGUR

S/. 3,600.00

TOTAL
ANUAL
Costos de produccin

S/. 131,776.00

Costos variables

TOTAL COSTOS VARIABLES

PUBLICIDAD POR AO EN LOS 3
PRIMEROS AOS
PUBLICIDAD DESPUS DE LOS 3
PRIMEROS AOS
OTROS GASTOS VARIABLES
TOTAL 3 PRIMEROS AOS

Punto de

S/. 34,510.00
S/. 17,260.00
S/. 2,000.00

S/.
36,510.00
S/.
19,260.00

TOTAL DESPS DE LOS 3 PRIMEROS

AOS
COSTOS FIJOS

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIN
Amortizacin
ActivoDE
INGRESO
IntangibleVENTAS (P.E)
TOTAL
- COSTO

COSTOS VARIABLES
S/.
131,776.00
S/.
64,053.57
S/.
17,288.50
S/. 354.50

S/. TOTAL GASTOS DE

36,510.00 PUBLICIDAD

S/.
213,472.57

S/. TOTAL S/. 19,517.89

36,510.00

S/. 232,990.46

VARIABLE(*)
MARGEN DE
CONTRIBUCIN
- COSTOS FIJOS
RESULTADO
(*) S/. 36,510.00 / S/. 435,830.00=0.08377

S/. 213,472.57
S/. 213,472.57
S/. 0.00

equilibrio

S/. 213,472.57
PE =

PE =
PE=

S/.
36,510.00
S/.
435,830.00

S/. 213,472.57
0.916228805

S/. 232,990.46

Gastos generales
Gastos administrativos = Costos fijos + Costos variables
COSTO FIJO
S/. 131,776.00
Gastos
administrativos

COSTO
VARIABLES
S/. 36,510.00
S/. 168,286.00

Inversin activos fijos intangibles

Gastos preoperativos
GASTO DE TRAMITES
PREOPERATIVOS

S/. 1,747.00

Certificacin de defensa civil

Constancia D.C para el letrero
Tramite Sunarp
Tramite con el notario
contratos de servicio

S/. 147.00
S/. 180.00
S/. 990.00
S/. 350.00
S/. 80.00

Gastos de puesta en marcha

S/. 1,198.00

LICENCIAS (TIPO B/BSICA

EX-ANTE)
Licencia de
funcionamiento
Licencia de
habilitacion y
construccion
Licencia para
letrero

ESTUDIO PREVIO

ENCUESTA

S/. 430.00
S/. 390.00

S/. 378.00

S/.
600.00

Inversin en activos fijos tangibles

TERRENO
EDIFICACIN
MUEBLES

S/.
154,000.00
S/. 76,000.00

precios

unidade
s

S/. 360.00
S/. 170.00
S/. 300.00

2
1
3

S/. 280.00

3 en 1

S/. 2,720.00
escritorio
silla de escritorio
sillas para oficina y
recepcin
sillas de recepcin

archivero
mesa de exploracin
mesa de ciruga
lmpara de ciruga
mueble para
medicamentos
ENSERES

EQUIPOS
INFORMATICO

EQUIPOS y
HERRAMIENTAS

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

480.00
230.00
290.00
190.00
420.00

6
1
1
1
3

S/. 1,629.00
jaula de esttica
cortaas
platos de acero inoxidable
juegos

S/. 104.00
S/. 25.00
S/. 300.00
S/. 1,200.00

2
1
10

computadora
impresora

S/. 3,600.00
S/. 460.00

2
2

S/. 240.00
S/. 13,972.00
S/. 50,000.00
S/. 100.00
S/. 5,000.00
S/. 350.00
S/. 200.00
S/. 229.00

1
1
1
1
1
1
1
1

S/. 4,060.00

S/. 70,091.00
horno
ecografo
rayos x
porta sueros
mquina de anestesia
secadora
refrigerador
rasuradora

CAJA CHICA

3201.69

TOTAL

S/.
311,701.69

Estado de resultados con financiamiento

Flujo de caja proyectado

7. EVALUACION DE PROYECTO
Contenido
El financiamiento del proyecto: el 40% de la inversin ser aportado por los accionistas y
el 60% por crdito bancario. La lnea de crdito lo proporciona el Banco Interbank , que
financia una parte de la inversin , la cual se haran en el ao cero del proyecto .Esta
lnea de crdito financia el 60 % de la inversin con una TEA de 30 % anual por 10 aos,
en pagos semestrales .

Fuente de financiamiento

PROYECTO GUARDERA CANINA

INVERSIO
N

S/. 330,000.00

APORTE PROPIO
S/. 132,000.00

100%

PRESTAMO
40.00%

S/. 198,000.00

60.00%

27%

TMAR

Interban
k
i* semetralmente

S/.
100% 198,000.00
30.00% TEA

60%
28%

CPPC

Criterio de Evaluacin

28.80%

Tasa interna de retorno

8. ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA

Las disposiciones y definiciones polticas legales tanto a nivel nacional, departamental
o municipal, influirn sobre nuestra organizacin, ya sea en la toma de decisiones, con
en el desempeo de nuestra empresa, hoy y a futuro; las la poltica afecta directamente
a la economa, lo que incide tambin en las estrategias a usar en la empresa.
Referirnos a una empresa es establecer una estructura organizacional simple o
compleja dependiendo del tamao de la empresa, segn su capacidad y lneas de
produccin, sin embargo, para su constitucin es necesario tener en cuenta si la
empresa ser como persona natural o persona jurdica. Con personera natural solo se
pueden construir empresas unipersonales, en cambio con personera jurdica, existen
diferentes tipos: La empresa individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L),
constituyendo algn tipo de sociedad: Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada (S.R.L) o sociedades annimas qua su vez pueden ser de dos tipos: Sociedad
Annima cerrada (S.A.C) o sociedad annima abierta (S.A.A), esta ltima no se ajusta
a los requisitos para construir un micro o pequea empresa.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L), para este tipo de sociedad la
responsabilidad es limitada al aporte de capital realizado. Esto quiere decir que solo
responder por obligaciones o deudas hasta el monto del capital aportado a la
empresa, de manera que su titular no responde con su propio capital ni con el de la
sociedad conyugal. El capital social est incorporado por acciones, y los socios tienen
la calidad de accionistas.

VISIN:
En el 2024 seremos lderes en el mercado Liberteo, como la organizacin que apoya
el bienestar integral de las mascotas y de su grupo familiar, mediante los mejores
planes de cobertura y la mayor red de establecimientos afiliados en la prestacin de
servicios y productos veterinarios.

MISIN:
Somos una empresa que ofrece a los propietarios de mascotas, planes de cobertura
en gastos veterinarios, y el mejor cuidado de sus mascotas, a travs de amplias
instalaciones con productos de calidad, encaminados a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes.
En HOME DOG S.A.C contamos con un talento humano calificado, motivado y
comprometido que permiten desarrollar nuestra labor exitosamente, promoviendo la
salud y el bienestar de sus mascotas
VALORES:
Puntualidad.
Responsabilidad.
Compromiso de calidad con nuestros clientes.
CAPITAL:
Propio
Terceros
PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD:
Indefinido
Fase operativa
1. Elaboracin de la minuta
La minuta es aquel documento que resume el estatuto de la empresa. El que contiene
las normas que van a regir, las que son reguladas por la ley.
2. Escritura pblica de constitucin
La escritura pblica es un documento en el que se hace constar un determinado hecho
o derecho, contiene una o ms declaraciones de las personas intervinientes.

Si ya tengo lista la MINUTA de constitucin de la empresa puedo tramitar la

elaboracin de su ESCRITURA PUBLICA antes un notario y, a continuacin,
presentarla ante las oficinas registrales de la SUNARP para su inscripcin en el
registro de personas jurdicas.
3. Inscripcin en el registro de personas jurdicas
Una vez que obtenga mi escritura pblica de constitucin, el notario o el titular o los
socios tendrn que realizar la inscripcin de la empresa en la oficina registral
competente en el Registro de Persona Jurdicas de la SUNARP.

4. Inscripcin en el RUC SUNAT

El registro nico de contribuyentes (RUC) es el nmero que identifica al contribuyente
ante la SUNAT. Consta de 11 dgitos y es de uso obligatorio en cualquier gestin que
se realice ante la administracin tributaria. Al inscribirse en el RUC se acoger al tipo
de actividad que realiza, monto de ingresos o renta que genere.
5. Autorizacin del libro de plantillas
Las plantillas de pago son un registro contable. Brindan elementos que permiten
demostrar, de manera transparente, ante la autoridad competente, la relacin laboral
del trabajador con la empresa.
6. Inscripcin de trabajadores en EsSalud
En este paso, se deber registrar a los trabajadores dependientes ante EsSalud. Con
este registro, ellos podrn acceder a las prestaciones que otorga dicha entidad.
7. Autorizaciones y/o permisos especiales
Si ya tienes registrado a tus trabajadores en EsSalud, el siguiente trmite a realizar
ser obtener la AUTORIZACION o REGISTRO ESPECIAL segn el sector en el cual
se desarrollara el negocio, ya que de acuerdo con la naturaleza de la actividad
empresarial se requiere del cumplimiento de algunos requisitos indispensables.
8. Autorizacin de licencia de Municipalidad de funcionamiento
Ahora, para evitar multas y/o el cierre del establecimiento, que perturben el
funcionamiento ante la municipalidad donde se ubica el establecimiento.
El que permitir la operatividad del a misma.
9. Legalizacin de libros contables

Este es el ltimo paso para formalizar la empresa. De acuerdo con el tipo de empresa
que se decidi constituir, se llevara determinados libros contables, ya sea por medios
manuales o computarizados. Estos libros debern ser legalizados ante u notario, donde
no lo hubiera, ante un juez de paz letrado.
9. RESPONSABILIDAD SOCIAL
10. CONCLUSIONES
11. BIBLIOGRAFA
Foppiano, Gino (2013): Formulacin y Evaluacin de proyectos de
Inversin. Instituto Superior San Ignacio de Loyola. 1 Edicin, Lima-Per.
http://www.inei.gob.pe/#url
https://www.sunarp.gob.pe/
http://peru21.pe/2012/04/24/emprendedores/rentable-veterinaria-2021358
http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/02/pasos-para-elaborar-un-proyectode.html
-

http://www.famp.es/racs/ObsSalud/CajaHerr/guia2a-metodologia-proyectos-

inversion.pdf
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyectoinversion.shtml
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/salud/Guia_Si
mplificada_Salud

12. ANEXOS