Planilla Pasajes Viaticos 2013-21.7.2014

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1.
2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRAN

SIAF
N.
N. SIAF
0000000131
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
Importe
segn C/P
S/.
N. C/P
Fecha
Banco
1876.85
513
25.02.2013
1876.85
De la Nacin
0000000131
1849.77
514
25.02.2013
1849.77
De la Nacin
0000000136
735.70
583
04.03.2013
735.70
De la Nacin
0000000136
735.70
584
04.03.2013
735.70
De la Nacin
0000000136
735.70
585
04.03.2013
735.70
De la Nacin
0000000136
821.26
586
04.03.2013
821.26
De la Nacin
0000000136
821.26
587
04.03.2013
821.26
De la Nacin
0000000137
484.19
588
04.03.2013
484.19
De la Nacin
0000000235
498.67
683
20.03.2013
498.67
De la Nacin
10
0000000235
419.87
685
20.03.2013
419.87
De la Nacin
11
0000000235
849.50
684
20.03.2013
849.50
De la Nacin
12
0000000249
200.00
766
02.04.2013
5710.40
De la Nacin
13
0000000259
3152.04
816
09.04.2013
3152.04
De la Nacin
14
0000000326
2097.03
903
23.04.2013
2097.03
De la Nacin
15
0000000327
799.76
902
23.04.2013
799.76
De la Nacin
16
0000000315
9.00
896
18.04.2013
9.00
De la Nacin
17
0000000316
9.00
895
18.04.2013
9.00
De la Nacin
18
0000000363
1523.77
1026
10.05.2013
1523.77
De la Nacin
19
0000000363
1452.75
1027
10.05.2013
1452.75
De la Nacin
20
0000000363
1452.75
1028
10.05.2013
1452.75
De la Nacin
21
0000000363
2266.79
1029
10.05.2013
2266.79
De la Nacin
22
0000000377
35.00
1019
10.05.2013
35.00
De la Nacin
23
0000000329
42.20
1063
21.05.2013
42.20
De la Nacin
24
0000000382
100.00
1056
20.05.2013
100.00
De la Nacin
25
0000000453
1606.72
1269
12.07.2013
1606.72
De la Nacin
26
0000000455
2079.06
1268
12.07.2013
2079.00
De la Nacin
27
0000000468
17.00
1324
23.07.2013
257.00
De la Nacin
28
0000000469
17.00
1323
23.07.2013
257.00
De la Nacin
29
0000000470
50.00
1322
23.07.2013
1010.00
De la Nacin
30
0000000471
60.00
1321
23.07.2013
780.00
De la Nacin
31
0000000474
17.00
1326
26.07.2013
257.00
De la Nacin
32
0000000555
9.00
1340
26.07.2013
169.00
De la Nacin
33
0000000556
9.00
1341
26.07.2013
169.00
De la Nacin
34
0000000596
643.31
1421
13.08.2013
643.31
De la Nacin
35
0000000597
5612.64
1438
19.08.2013
5612.64
De la Nacin
36
0000000597
2720.37
1439
19.08.2013
2720.37
De la Nacin
37
0000000597
1102.47
1437
19.08.2013
1102.47
De la Nacin
38
0000000597
1413.78
1440
19.08.2013
1413.78
De la Nacin
39
0000000591
36.00
1391
09.08.2013
516.00
De la Nacin
40
0000000592
30.00
1392
09.08.2014
510.00
De la Nacin
41
0000000593
15.00
1393
09.08.2013
15.00
De la Nacin
42
0000000594
36.50
1395
09.08.2013
36.50
De la Nacin
43
0000000595
60.00
1394
09.08.2013
60.00
De la Nacin
44
0000000587
4.00
1517
29.08.2013
2724.70
De la Nacin
45
0000000473
50.00
1459
23.08.2013
50.00
De la Nacin
46
0000000666
4316.75
1570
04.09.2013
4316.75
De la Nacin
47
0000000735
601.44
1638
25.09.2013
601.44
De la Nacin
48
0000000794
3799.22
1752
09.10.2013
3799.22
De la Nacin
49
0000000749
36.00
1715
02.10.2013
516.00
De la Nacin
50
0000000750
51.00
1716
02.10.2013
531.00
De la Nacin
51
0000000808
7.00
1717
02.10.2013
7.00
De la Nacin
52
0000000906
2769.97
1925
30.10.2013
2769.97
De la Nacin
53
0000001004
1411.89
2048
07.11.2013
1411.89
De la Nacin
54
0000001115
1156.30
2228
04.12.2013
1156.30
De la Nacin
55
0000001298
689.13
2459
26.12.2013
689.13
De la Nacin
56
0000001343
608.42
2460
26.12.2013
608.42
De la Nacin
57
0000001346
1277.28
2461
26.12.2013
1277.28
De la Nacin
58
0000001251
376.00
2445
24.12.2013
376.00
De la Nacin
59
0000001363
38.00
2446
24.12.2013
38.00
De la Nacin
60
0000001468
200.00
2530
27.12.2013
0.00
De la Nacin
61
0000001297
774.52
120-2014
16.01.2014
774.52
De la Nacin
62
0000001423
405.33
119-2014
16.01.2014
405.33
De la Nacin
63
0000001430
699.22
349-2014
31.01.2014
699.22
De la Nacin
64
0000001496
198.00
2553
30.12.2013
0.00
De la Nacin
65
0000001509
200.00
2557
31.12.2013
5309.64
De la Nacin
66
0000001508
1898.27
253-2014
29.01.2014
1898.27
De la Nacin
67
0000001519
5041.17
418-2014
31.01.2014
5041.17
De la Nacin
68
0000000216
300.00
638
12.03.2013
9000.00
De la Nacin
69
0000000809
7.00
1718
02.10.2013
7.00
De la Nacin
70
0000000810
7.00
1712
02.10.2013
7.00
De la Nacin
71
0000000827
80.00
1723
02.10.2013
80.00
De la Nacin
72
0000000828
80.00
1724
02.10.2013
80.00
De la Nacin
73
0000000829
75.00
1725
02.10.2013
75.00
De la Nacin
74
0000000830
75.00
1710
02.10.2013
75.00
De la Nacin
75
0000000831
80.00
1726
02.10.2013
80.00
De la Nacin
76
0000000832
80.00
1727
02.10.2013
80.00
De la Nacin
77
0000000833
80.00
1728
02.10.2013
80.00
De la Nacin
78
0000000834
75.00
1729
02.10.2013
75.00
De la Nacin
79
0000000835
80.00
1730
02.10.2013
80.00
De la Nacin
80
0000000836
75.00
1731
02.10.2013
75.00
De la Nacin
81
0000000914
78.50
1890
25.10.2013
78.50
De la Nacin
82
0000001245
90.50
2401
23.12.2013
90.50
De la Nacin
83
0000001246
89.00
2390
23.12.2013
89.00
De la Nacin
84
0000001247
90.50
2402
23.12.2013
90.50
De la Nacin
85
0000001299
80.00
2392
23.12.2013
1040.00
De la Nacin
86
0000001300
70.00
2396
23.12.2013
70.00
De la Nacin
87
0000001301
70.00
2393
23.12.2013
70.00
De la Nacin
88
0000001302
60.00
2388
23.12.2013
60.00
De la Nacin
89
0000001303
70.00
2394
23.12.2013
70.00
De la Nacin
90
0000001304
70.00
2397
23.12.2013
70.00
De la Nacin
91
0000001305
60.00
2395
23.12.2013
60.00
De la Nacin
92
0000001306
60.00
2398
23.12.2013
60.00
De la Nacin
93
0000001307
70.00
2391
23.12.2013
70.00
De la Nacin
94
0000001308
70.00
2387
23.12.2013
1030.00
De la Nacin
95
0000001309
60.00
2389
23.12.2013
60.00
De la Nacin
96
0000001310
70.00
67364.82
2399
23.12.2013
70.00
De la Nacin
2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
OMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.
Tipo de operacin
N. de
O/S
o Plan.vit.
Fecha
Importe
segn O/S
o Plan.vit.
S/.
FF/
Rb
001 0701-031628
Gasto-Adquisicin de Bienes y
Servicios
088
15.02.2013
3726.62
1-00
0010701-031628
Servicios
088
15.02.2013
3726.62
1-00
001 0701-031628
Servicios
087
15.02.2013
3849.62
1-00
001 0701-031628
Servicios
087
15.02.2013
3849.62
1-00
001 0701- 031628
Servicios
087
15.02.2013
3849.62
1-00
001 0701- 031628
Servicios
087
15.02.2013
3849.62
1-00
001 0701- 031628
Servicios
087
15.02.2013
3849.62
1-00
001 0701-031628
Servicios
089
15.02.2013
484.19
1-00
001 0701-031628
Servicios
105
14.03.2013
1768.04
1-00
001 0701-031628
Servicios
105
14.03.2013
1768.04
1-00
001 0701-031628
Servicios
105
14.03.2013
1768.04
1-00
006 00-701-023625
Gasto - Fondo Caja Chica (Rendicion

Y Reembolso)
001 0701-031628
Servicios
107
26.03.2013
3152.04
1-00
001 0701-031628
Servicios
132
16.04.2013
2097.03
1-00
001 0701-031628
Servicios
133
16.04.2013
799.76
1-00
Encargo Interno Para Viaticos
0030
16.04.2013
9.00
1-00
001 0701-031628
001 0701 - 031628
0029
16.04.2013
9.00
1-00
001 0701 - 031628
Servicios
148
26.04.2013
6696.06
1-00
001 0701-031628
Servicios
148
26.04.2013
6696.06
1-00
001 0701-031628
Servicios
148
26.04.2013
6696.06
1-00
001 0701-031628
Servicios
148
26.04.2013
6696.06
1-00
0042
02.05.2013
35.00
1-00
001 0701-031628
001 0701-031628
0018
27.03.2013
42.20
1-00
001 0701-031628
0033
24.04.2013
100.00
1-00
001 0701-031628
Servicios
171
31.05.2013
1606.72
1-00
001 0701-031628
Servicios
178
06.06.2013
2079.06
1-00
001 0701-031628
0047
21.06.2013
17.00
1-00
001 0701-031628
0048
21.06.2013
17.00
1-00
001 0701-031628
0050
21.06.2013
50.00
1-00
001 0701-031628
0051
21.06.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
0055
21.06.2013
17.00
1-00
001 0701-031628
0062
22.07.2013
9.00
1-00
001 0701-031628
0060
22.07.2013
9.00
1-00
Servicios
217
31.07.2013
643.31
1-00
001 0701-031628
001 0701-031628
Servicios
219
31.07.2013
10849.46
1-00
001 0701-031628
Servicios
219
31.07.2013
10849.46
1-00
001 0701-031628
Servicios
219
31.07.2013
10849.46
1-00
001 0701-031628
Servicios
219
31.07.2013
10849.46
1-00
001 0701-031628
0069
26.07.2013
36.00
1-00
001 0701-031628
0070
26.07.2013
30.00
1-00
001 0701-031628
0071
26.07.2013
15.00
1-00
001 0701-031628
0072
26.07.2013
36.50
1-00
001 0701-031628
0073
26.07.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

(Rendicion Y Reembolso)
0053
21.06.2013
001 0701-031628
Chica
Encargo Interno Para Viticos
001 0701-031628
Servicios
001 0701-031628
Servicios
259
04.09.2013
50.00
601.44
1-00
1-00
Servicios
270
18.09.2013
3799.22
4-13
001 0701-031628
0073
26.07.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
0085
12.09.2013
51.00
1-00
001 0701-031628
0086
12.09.2013
7.00
1-00
001 0701-031628
001 0701-031628
Servicios
001 0701-031628
Servicios
325
29.10.2013
1411.89
1-00
001 0701-031628
Servicios
353
27.11.2013
1156.30
1-00
001 0701-031628
Servicios
405
13.12.2013
689.13
1-00
001 0701-031628
Servicios
412
16.12.2013
608.42
1-00
001 0701-031628
Servicios
015 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

(Rendicion y Reembolso)
Chica
001 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

Chica
015 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

Chica
001 0701-031628
001 0701-031628
413
16.12.2013
1277.28
1-00
Servicios
404
13.12.2013
774.52
1-00
Servicios
438
23.12.2013
405.33
1-00
001 0701-031628
Servicios
015 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

Chica
001 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

Chica
001 0701-031628
Servicios
440
24.12.2013
699.22
479
30.12.2013
1898.27
1-00
1-00
001 0701-031628
Servicios
001 0701-031628
Gasto - Fondo Caja

Chica
489
30.12.2013
5041.17
1-00
001 0701-031628
0087
12.09.2013
7.00
1-00
001 0701-031628
0088
12.09.2013
7.00
1-00
001 0701-031628
101
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
102
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
103
27.09.2013
75.00
1-00
001 0701-031628
104
27.09.2013
75.00
1-00
001 0701-031628
105
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
106
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
107
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
108
27.09.2013
75.00
1-00
001 0701-031628
109
27.09.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
0110
27.09.2013
75.00
1-00
001 0701-031628
0111
27.09.2013
78.50
1-00
001 0701-031628
0148
05.12.2013
90.50
1-00
001 0701-031628
0147
05.12.2013
89.00
1-00
001 0701-031628
0146
05.12.2013
90.50
1-00
001 0701-031628
0155
13.12.2013
80.00
1-00
001 0701-031628
0156
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0157
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0158
13.12.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
0159
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0160
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0161
13.12.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
0162
13.12.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
00163
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0164
13.12.2013
70.00
1-00
001 0701-031628
0165
13.12.2013
60.00
1-00
001 0701-031628
0166
13.12.2013
70.00
1-00
Nombre del Proveedor o Beneficiario
RUC o DNI
SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA
20286058974
20286058974
GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
20406481272
20406481272
20406481272
20406481272
20406481272
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
Lidia Pancca Jahuira
41442990
Rosa Farfan Solis
01310541
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
Juan Martinez Contreras
01230738
David Bony Quispe Bustincio
41887390
Lidia Yudina Arohuanca Nina
01318653
20286058974
20286058974
Roxana Sosa Perez
41836844
Jesus Reynaldo Calisaya Quispe
42052966
Mery Lucila Ramos Montesinos
29403855
Omar Alexander Lopez Mamani
010340772
Aida Yovana Ponce Maquera
01836908
Nancy Veronica Humpiri Mamani
01320230
Cinthya Yoveli Mantilla Paredes
40213725
20406481272
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
Juliana Laureana Maquera Llano
01219161
Nancy Veronica Humpiri Mamani
01320230
Cinthya Yoveli Mantilla Paredes
40213725
Miriam Esther Flores Quispe
01226696
Percy Tito Vasquez Paco
29426936
Edgard Pablo Vilca Gonzales
01334966
20286058974
20286058974
20286058974
Percy Tito Vasquez Paco
29426936
Fanny Lisbeth Perez Ramirez
01305734
Juan Walter Miranda Condori
29644536
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
20286058974
LAN PERU S.A.
20341841357
20286058974
20286058974
20286058974
Silva Velasquez Pealoza
01201564
Cesar Quispe Calsin
44324736
Jose Quilca Salas
01488413
Andres Julian Mengoa Candia
01237200
Roberto Gomez Mamani
01231860
Marusia Hancco Zirena
01314592
Felipe Bombilla Quilca
01231579
Felipe Jesus Aparicio Escobedo
01208878
Baltazar Reynaldo Silva Condori
01224727
Vilma Magda Velasquez Arpasi
01235501
Juan Alberto Paredes Yana
01210032
David Eleuterio Cruz Gutierrez
013009694
Lidia Cordova Yana
01318133
Norma Catalina Mamani Quispe
01225518
Esperanza Elisa Becerra Conde
01333478
Madeleyne Roxana Bedoya Valdivia
29533959
Dunia Nelly Caceres Gomez
01229653
Julia Cleofe Chahuares de Lipa
01235217
Luz Delia Flores Dueas
01230986
Rene Alejandro Givera Quispe
01282722
Isabel Cabrera Valdivia
01212826
Daysi Cahuana Coaquira
43411648
Edelmira Betty Gallegos Casas
01216882
Aquiles Miguel Santos Murriel
04424154
Felicia Maximiliana Gallegos Serruto
01203018
David Bony Quispe Bustincio
41887390
Hipolito Edilberto Avalos Velasquez
01203166
Juan Martinez Contreras
01230738
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorizacin de viaje
Nombre de la persona quien

autoriz el viaje
Memorandum n. 022-2013 y oficio n. 007-2013
No adjunta documento
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 022-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO

Jefe de la Oficina de
de 15 de enero de 2013
Administracin
Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO No adjunta documento
Teodoro Ignacio Perez Odar

Memorandum n. 046-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO
de 8 de febrero de 2013
Administracin

Memorandum n. 047-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO
Administracin
C.D. Marco Antonio Butron

Memorandum n. 012-2013-D/- RED.SALUD.PUNO de
Rojas - Director Red De Salud
8 de enero de 2013
Puno

Memorandum n. 66-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO
de 4 de marzo de 2013
Administracin
Memorandum n. 65-2013-ADM- RED-SALUD-PUNO

C.D. Marco Antonio Butron

Rojas - Director Red De Salud
Memorandum. n. 135-2013-D/- RED. SALUD.PUNO
Puno, C.P.C. Juan Paredes
Yana - Jefe de Unidad De
Logistica.
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 053-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO

Jefe de la Oficina De
Administracin
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 82- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO

Administracin
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 64- 2013-ADM-RED- SALUD-PUNO

Administracin
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 67-2013D/RED-SALUD-PUNO de 26 de

febrero de 2013.
Administracin
No adjunta
No adjunta
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 99-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de

PUNO de 11 de abril de 2013
Administracin

PUNO de 27 de marzo de 2013
Administracin

Administracin

Administracin
CD Marco Antonio Butron

Memorandum n. 245-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 23 Rosas
de abril de 2013
Director de la Red de Salud
Puno
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 79-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de

11 de marzo de 2013
Administracin
CD Marco Antonio Butron

Memorandum n. 243-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de 15 Rosas
de abril de 2013
Director de la Red de Salud
Puno

PUNO de 11 de mayo de 2013
Administracion

PUNO de 17 de mayo de 2013
Administracion
No adjunta
Teodoro Ignacio Perez Odar Memorandum n. 109-2013-D/RED-SALUD-PUNO de 14

de mayo de 2013
Administracion
No adjunta

Memorandum n. 112-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de 4
de junio de 2013
Administracin
No adjunta

Memorandum n. 116-2013-D-ADM-RED-SALUD-PUNO de
17 de junio de 2013
Administracin

17 de junio de 2013
Administracin
M.C. Lourdes Guerra Cabrera

Memorandum n. 315- 2013-D/- RED.SALUD.PUNO
- Directora Red De Salud
de 5 de junio de 2013
Puno

PUNO de 22 de junio de 2013
Administracion

Administracion

Administracion

Administracion
Teodoro Ignacio Perez Odar -
Memorandum n. 117-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de

Administracion

21 de junio de 2013
Administracion

21 de junio de 2013
Administracion

21 de junio de 2013
Administracion

21 de junio de 2013
Administracion

18 de abril de 2013
Administracion
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 152-2013-D-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de

PUNO de 3 de setiembre de 2013
Administracin
Lourdes Guerra Cabrera Memorandum n. 495-2013-D/-RED.SALUD.PUNO de

Directora de la Red de Salud
3 de agosto de 2013
Puno

21 de junio de 2013
Administracion
C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe

de
la
Oficina
de
13 de agosto de 2013.
Administracin

de
la
Oficina
de
2 de setiembre de 2013
Administracin
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 184-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO

de 21 de octubre de 2013
Administracin
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 174-2013-D-ADM-RED SALUDJefe de la Oficina de

PUNO de 9 de octubre de 2013
Administracion
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 198-2013-ADM-RED SALU PUNO

de 12 de noviembre de 2013
Administracin

de 3 de diciembre de 2013
Administracion
Dr. Carlos Alberto Neira

Memorandum n. 851-2013-D-RED-SALUD-PUNO de
Ortega - Director de la Red de
28 de noviembre de 2013
Salud Puno
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum

n.
221-2013-ADM-RED-SALUDJefe de la Oficina de
PPUNO de 16 de diciembre de 2013
Administracin

Administracin

Administracin
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 226-2013-OFICINA ADMINIST.-RED

Jefe
de
Oficina
de
DE SALUD PUNO de 24 de diciembre de 2013
Administracion
C.P.C. Jose Quilca Salas Memorandum n. 236-2013OFICINA ADMINIST-RED

DE SALUD PUNO de 27 de diciembre de 2013
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

Memorandum n. 166-2013-ADM-RED DE SALUD PUNO
de
la
Oficina
de
de 10 de setiembre de 2013
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin
Memorandum n. 166-2013-ADM-RED-SALUD-PUNO de C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe

de la Oficina de Administracin
Memorandum n. 168-2013-O-ADM-RED-SALUD-PUNO de C.P.C. Jose Quilca Salas - Jefe

de la Oficina de Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin

de
la
Oficina
de
Administracin
Dr. Carlos Alberto Neira Ortega

-Director de la Red de Salud
Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Puno

Memorandum n. 865-2013-D-RED DE SALUD PUNO de 2
de diciembre de 2013
Puno
ORDEN DE SERVICIO
Descripcin de la orden de servicio o de la planilla
Lugar de viaje
Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz
Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas
Edelmira, Santos Murriel Aquiles
Lima
Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes aereos del personal: Cruz
Gutierrez David, Cutimbo Pancca Rolando, Givera Quispe Rene, Gallegos Casas
Edelmira, Santos Murriel Aquiles
Lima
Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - segn Mem. 046 - 2013 - ADM- Red de
Salud Puno - Pasajes Aereos Nacional del Personal: Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto
Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes
Yana.
Lima
Yana.
Lima
Yana.
Lima
Viaje en comisin de servicio a la ciudad de Lima - Pasajes Aereos Nacional del Personal:
Cutimbo Pancca Rolando, Edilberto Avalos Velazquez, Dr. Marco Butron Rosas, Omar
Lopez Mamani, Juan Alberto Paredes Yana.
Lima
Yana.
Lima
Traslado de personal - Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Nacional pago de servicio

de pasaje aereo del TAP. Edilberto Avalos Velasquez.
Lima
Pago por comisin de servicio de pasaje aereo por traslado del personal: TAPS:
-Perez/Ignacio - Aranda/Nelson - Butron/Marco - Manrique/Cesar.
Lima
Lima
Lima
Traslado del personal comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional para el siguiente
personal: Martines Contreras Juan, Quispe Bustincio David, Perez Quispe Emilia Doris.
Lima
Traslado del Personal en comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS:
-Perez/Emilia Doris, Medina/Celia Maria, Valenzuela Luis Alberto.
A fin de asistir al seminario nueva normativa de la Ley de Contrataciones del Estado los
das 20 al 22 de marzo de 2013.
Lima
Traslado del Personal en comisin de servicio - Pasajes Aereos Nacional de los TAPS:
Givera/Rene y Avalos Edilberto
A fin de asistir al seminario taller MINSA los das 4 al 8 de marzo de 2013.
Lima
Comisin de servicio para asistir a la reunin de evaluacin de actividades anual 2012, cuya
actividad se realizar en la Red Chuito los das 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2013.
Chucuito
Comisin de servicio para realizar trabajos correspondientes a su rea los das 27, 28 de
febrero y 1 de marzo de 2013.
Juli
Traslado de personal Comisin de Servicio - Pasajes Aereos Servicio de trasalado de

personal via aerea Juliaca Lima para los TAPS:-Avalos/Hipolito, -Manrique/Cesar,Portilla/Noemi, -Villagra/Fridya, -Ancco/Marusia,-Aparicio/Felipe, -Silva/Baltazar, -Nina
Santiago, -Mantilla/Cinthya, -Martines/Juan.
Lima

Lima

Lima

Lima
Comisin de servicio a la ciudad de Arequipa, a fin de participar en "Capacitacin sobre la

Directiva para Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico" a realizarse
el 24 de abril de 2013
Arequipa
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en un evento de capacitacin y

difusin de la Directiva n. 001-2013-EF/50.01, Formulacin de Presupuesto del Sector
Pblico para el ao 2014, a realizarse el 11 de marzo de 2013
Cusco
Comisin de servicio a la ciudad de Tacna, a fin de participar en la reprogramacin del "Taller

Macroregional de evaluacin 2012 y programacin 2013 de las actividades de la estrategia
sanitaria nacional del inmunizaciones", a realizarse del 15 al 18 de abril de 2013.
Tacna
Comisin de servicio para viajar a la ciudad de Lima a fin de realizar trabajos de

actualizacin de informacin del personal activo, pensionista y retribucin CAS en el
aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos
humanos del sector pblico al TAP: Edliberto Avalos Velasquez
Lima
Traslado de personal - Comisin de servicio, pasajes aereos nacional a la ciudad de Lima

para la programacin multianual de gasto pblico 2014 - 2016.TAPS: -Guerra/Lourdes,
-Martinez/Juan.
Lima
Comisin de servicio a fin de participar en la evaluacin de actividades del I semestre de la

Estrategia Sanitaria ITS-VIH/SIDA, a llevarse a cabo en la Red de Salud Melgar los das 15 al
17 de mayo de 2013
Melgar
Comisin de servicio a fin de participar a la reunin de evaluacin de actividades del I

semestre 2013, cuya actividad se realizar en la Red Melgar los das 15 al 17 de mayo de 2013
Melgar
Comisin de servicio a fin de participar en la capacitacin del "Taller de Formacin de

Facilitadores en Familias Fuertes", segn oficio Mult. 1192-2013-AIS-EVA/DAIS/DESI-DIRESAPUNO llevado acabo en la ciduad de Arequipa los das 6 al 9 de mayo de 2013
Arequipa
Comisin de servicio a la ciudad de Cusco, a fin de participar en la capacitacin para el

personal de las entidades pblicas integrantes del sistema nacional de bienes estatales
sobre saneamiento admistracin y disposicin de la propiedad estatal que se realizar los
das 5 al 7 de junio de 2013.
Cusco
Comisin de servicio a fin de participar a la reunin de evaluacin de actividades del I

trimestre 2013 de la ES ITS-VIH/SIDA, cuya actividad se realizar en la Red Melgar los das 15
al 17 de mayo de 2013
Melgar
Comisin de servicio a fin de asistir a la Reunin de Implementacin de servicios

diferenciados para la atencin integral de salud del adulto mayor, los das 18 y 19 de junio de
2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.
Juli
Comisin de servicio a fin de asistir a la Reunin de Implementacin de servicios

diferenciados para la atencin integral de salud del adulto mayor, los das 18 y 19 de junio de
2013, ha llevarse acabo en la Redess Chucuito-Juli.
Juli
Traslado Personal - Comisin de Servicio a la ciudad de Lima-Pasajes Aereos Nacional

del Tap. Yori Ernesto Vargas Polanco, para asistir al Seminario taller "Costos de los
Ascensos de los Profesionales de la Salud - Cuadragsima Stima Disposicin
Complemnetaria Final de la Ley n. 29951 y RM n. 998-2012/MINSA, a relaizarse el da 6
de junio de 2013
Lima
Comisin de servicio para asistir a la reunin de trabajo de ajuste de metas, fisico y

financiera los das 23 al 26 de junio de 2013 a la ciudad de Lima
Lima
Comisin de servicio para asistir al taller de Estimacin de Necesidades de Mantenimineto

y Validacin del documentro tecnico lineaminetos para la elaboracin del plan
mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que
se llevar a cabo en la ciudad de Lima, el da 12 de junio de 2013
Lima
Comisin de servicio para asistir al taller de ajuste presupuestal del programa 068 los das
25 y 26 de junio de 2013
Lima
Comisin de servicio para asistir al taller de Estimacin de Necesidades de Mantenimineto

y Validacin del documentro tecnico lineaminetos para la elaboracin del plan
mantenimientoen areas relacionadas a programas presupuestales a corto plazo, taller que
se llevar a cabo en la ciudad de Lima, el da 12 de junio de 2013
Lima
Comisin de servicio para asistir a la primera jornada de actualizacin en diagnotico y

tratamiento medico quirurgico del cancer en nios y adultos, los das 21 y 22 de junio de
2013, en el IREN SUR AREQUIPA
Arequipa

Arequipa

Arequipa

Arequipa

Arequipa
Comisin de servicio para asistir al taller macro regional de estadstica los das 23 al 27 de
abril de 2013
Madre de Dios
Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes Via aerea Juliaca Lima - Lima
Arequipa de los Taps: Cintya Yoveli MantillaParedes.
Lima
Comisin de servicios a la ciudad de Lima para asistir al taller de difusin de metas para
transferencia de MIDIS 2013 y seguimiento de unidades ejecutoras que reciben
financiamiento del SIS el da 5 de setiembre de 2013: Dra. Lourdes Guerra Cabrera, Sr.
David Quispe Bustincio, Lic. Celia Medina Quispe, Dr. Wilder Cruz Ticona, Dra. Aydee
Barrios Monteagudo, Sr. Anastacio Tapia Apucusi.
Lima

Arequipa
Comisin de servicio para asistir a la II convencin macro regional de representantes de las

oficinas de asesora jurdica y generencias legales de las entidades del sector pblico, II
Anlisis de las modificaciones al Decreto Legislativo n. 1017, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, a llevarse acabo en la ciudad de Arequipa, los
das 22 y 23 de agosto de 2013.
Arequipa
Comisin de servicio a fin de asistir a la evaluacin I semestre 2013 AIS nio a realizarse en
la Red Lampa los das 22 y 23 de agosto de 2013, dicho documento se emite en via de
regularizacin
Lampa
Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional a la ciudad de

Lima, para asistir al XIX Convencin de representantes de las oficinas de asesoria juridica
y gerencias legales del sector pblico para promover el debate acadmico y la interaccin
de las entidades pblicas del tema: "Analisis de la Ley n. 29622 que amplia las
facultades a la Contralora General de la Repblica para sancionar en materia de
responsabilidad administrativa funcional, los das 24 y 25 de octubre de 2013"
Lima

Lima, a fin de asistir a la pasanta en la estratgia de metales pesados a realizarse en la
Direccin Regional de Salud del Callao, duarnte los das 14 al 18 de octubre de 2013
Lima

Lima, a fin de asistir al Ministerio de Economa y Finanzas para la modificacin del modulo
general de recursos humanos, de acuerdo a la invitacin realizada por el encargado de la
Direccin General de Gestin de Recursos Pblicos del MEF, a efectuarse el da 13 de
noviembre de 2013.
Lima
Traslado de personal en comisin de servicio - Pasajes aereo nacional, a fin de asistir a la

ciudad de Lima a llevarse a cabo por la empresa CITOTOX perteneciente a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, los das 9 y 10 de diciembre de 2013
Lima

Lima, a fin de asistir a la reunin nacional de evaluacin de la estrategia de prevencin y
control de cancer, a llevarse a cabo los das 2 al 4 de diciembre de 2013.
Lima
Traslado de personal en comisin de servicios-Pasajes aereos a la ciudad de Lima, a fin

de participar en las brigadas, los das 25 al 30 de noviembre de 2013.
Lima
Traslado de personal en comisin de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima a fin de

asistir al curso taller de fortalecimiento de capacitacin para inspectores de alimentos, a
llevarse acabo los das 26 al 29 de noviembre de 2013 en la DIGESA
Lima
Traslado de personal en comisin de servicios-Pasajes va aerea a la ciudad de Lima a fin

de asistir a una reunin tcnica y metodologa del plan de desarrollo de las pesonas, a
efectuarse en en MINSA, los das 13 al 15 de noviembre de 2013.
Lima
Traslado de personal en comisin de servicio-Pasajes aereos a la ciudad de Lima los das

26 al 30 de diciembre de 2013.
Lima
Se le autoriza realizar los trmites administrativos que se requiera, para prever y separar
pasajes areos de Juliaca-Lima y viceversa, para los meses de enero y febrero, primeros
meses del ao, que repentinamente, suele solicitar el MEF, MINSA y otros, para reuniones
de capacitacin y/o informacin de cambios que ocurren en diferentes reas. Y tomando
en cuenta las promociones de pasajes.
En salvaguarda de los intereses y bienestar de la institucin se autoriza por los
fundamentos recibidos en el oficio n. 118-2013-J/U/LOG/RED DE SALUD PUNO de 20
de dciembre de 2013.
Lima
regularizacin
Lampa
regularizacin
Lampa
Comisin de servicio a Puerto Maldonado a fin de participar en el seminario taller de impacto

de la nueva Ley del Servicio Civil en las Entidades del Sector Pblico Ley n. 30057, los das Puerto Maldonado
11 al 13 de setiembre de 2013.








Comisin de servicio a fin de asistir en el "Seminario Taller de Impacto de la Nueva Ley del
Servicio Civil en las entidades del sector pblico Ley n. 30057, a realizarse en la ciduad de Puerto Maldonado
Puerto Maldonado, los das 11 al 13 de setiembre de 2013.
Comisin de servicio a fin de asistir al taller macro regional para fortalecer las competencias
del personal de salud en los hospitales y centros maternos a realizarse del 19 al 21 de
setiembre de 2013, en la ciudad de Arequipa
Arequipa
Comisin de servicio a fin de participar en la pasantia CRED a realizarse en la Red de Salud

de Cailloma (GERESA Arequipa) a partir del da 17 al 22 de noviembre de 2013.
Arequipa

Arequipa

Arequipa
Comisin de servicio a fin de participar en la reunin de intercambio de experiencias en

recursos humanos, a llevarse a cabo en la ciudad de Tacna, los das 4 al 7 de diciembre de
2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna

2013
Tacna
Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de quien otorg la
autoriz la O/S o Plan. De Viat.(1)
autoriz la O/S o Plan. De Viat.(2)
conformidad de servicio
Celia Medina Quispe

Jefe de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes Yana

Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Yolanda A. Ramos Colque
Responsable de Control Previo
Rolando Cutimbo Pancca

Jefe de la Unidad de RRHH

Celia Medina Quispe - Jefe de Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Rolando Cutimbo Pancca - Jefe

Unidad De RR. HH.

Adquisiciones.
Teodoro Ignacio Perez Odar - Oficina

De Administracion

Adquisiciones.

De Administracion

Adquisiciones.

De Administracion

Adquisiciones.

De Administracion

Adquisiciones.

De Administracion

Adquisiciones.
Rolando Cutimbo Pancca - Jefe

Unidad De RR. HH.

Adquisiciones.
C.D. Marco Antonio Butron Rosas Director de Salud - Puno

Adquisiciones.

Adquisiciones.

Celia Medina Quispe - Jefe De Jefe (e) de la Unidad de Logstica
Adquisiciones.
Juan Martinez Contreras - Jefe de la

Unidad de Presupuesto

Adquisiciones.
Sin nombre
Jefe de Programacin e Informacion
de la Unidad de Logistica REDESSPUNO

Adquisiciones.
Rolando Cutimbo Pancca - Jefe de

Unidad De RR. HH.
Ing. Edgard P. Vilca Gonzales

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de la Unidad de Logstica
la Oficina de Administracin

Lourdes Guerra Cabrera
Jefe de la Oficina de Administracin
Jefe de Normas y Programas de la
Redess Puno

Adquisiciones.
Sin nombre
Responsable de la Oficina de
Administracin del Hospital Regional
MNB

Adquisiciones.
Sin nombre
MNB

Adquisiciones.
Sin nombre
MNB

Adquisiciones.
Sin nombre
MNB
Nelson A. Aranda Juarez

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de Planeamiento Estratgico

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de Planeamiento Estratgico

Jefe de la Oficina de Administracin.
Jefe de Normas y Programas de la
Sin nombre
Redess Puno
Celia Medina Quispe - Jefe de la

Yolanda Ramos Colque - Jefe de Unidad de Logistica
Adquisiciones.
Sin nombre
M.C. Lourdes Guerra Cabrera Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Directora de la Red de Salud Puno
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Sin nombre
Sin nombre
Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Responsable de P y C ITS-VIH y SIDA
Sin nombre
Ing. Edgard P. Vilca Gonzales

Jefe de la Unidad de Estadstica e
Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de
Informtica
Sin nombre
Juan Walter Miranda Condorri

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Obstetra
Sin nombre
Celia Medina Quispe

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Jefe de la Unidad de Logstica
Sin nombre

Teodoro Ignacio Perez Odar - Jefe de Directora de la Red de Salud Puno
Sin nombre
Yory E. Vargas Polanco

Jose Quilca Salas
Responsable de ODI
Jefe de la Oficina de Administracin Sin nombre

Jose Quilca Salas
Responsable de ODI

Yolanda Ramos Colque - Jefe De Unidad de Logistica
M.C. Lourdes Guerra Cabrera Adquisiciones.
Sin nombre
Directora Red DE Salud Puno

Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Sin nombre
Planeamiento Estrategico.

Adquisiciones.
Sin nombre
Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Nelson Aranda Juarez - Jefe de
Adquisiciones.
Unidad de Logistica

Adquisiciones.
Sin nombre

CPC Jose Quilca Salas
Responsable de ODI

Responsable de ODI

Responsable de ODI

Responsable de ODI

Responsable de ODI

Directora de la Red de Salud Puno

Sin nombre
Yolanda Ramos Colque - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Haydee Barrios
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
ODI

Yolanda Ramos Colque - Jefe de Unidad de Logistica
David Quispe B.
Adquisiciones.
Sin nombre

Responsable de ODI

Aydee Barrios Monteagudo

Responsable de ODI

Ranny Perez Seija - Jefe de Area Unidad de Logistica
Teodoro Ignacio Perez - Asesor Legal
de Adquisicin
Sin nombre
Nancy Veronica Humpiri M. Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Coordinacin de enfermedades
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
transmisibles

Reynaldo Silva Condori - Jefe de Unidad de Logistica
C.P.C. Edilberto Avals Velasquez Adquisiciones.
Sin nombre
Jefe de area de Remuneraciones.
Isabel Sullca Gomez - Biologa
Adquisiciones.
Sin nombre

Walter Mendoza Anco
Adquisiciones.
Sin nombre
Planificacin
Reynaldo Silva Condori-Jefe de Celia Medina Quispe-Jefe de la Reynaldo Silva

Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Adquisiciones.
Condori-Jefe
de
Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Heidy P. Garcia Ramos-Responsable
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
de Salud Ambiental
Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la

Elisabeth Chavez Flores
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Aquiles M. Santos Murriel - Jefe de la
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Unidad de RR.HH.
Reynaldo Silva Condori - Jefe de Celia Medina Quispe - Jefe de la Juan Martinez Contreras - Jefe de la
Adquisiciones.
Unidad de Logistica
Unidad de Presupuesto

Responsable de ODI

Responsable de ODI

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Jose Quilca Salas
CPC Andres J. Mengoa Candia

Jefe de la Unidad de Economa




Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre
Jose Quilca Salas

Sin nombre

Sin nombre

Lidia Y. Arohuanca Nina
Responsable de Coordinacin ESNI Sin nombre
MC Luis Darwin Garcia Ramos

Jefe de ODI

Sin nombre

Jefe de ODI

Sin nombre




Jefe de ODI

Sin nombre
Aquiles M. Santos Murriel


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre


Sin nombre

Jefe de la Oficina de Planeamiento
Estratgico.
Sin nombre
Responsable de Control Previo.
DOCUMENTACIN SUSTENTATORIA
Tipo de documento
Importe
S/.
Tipo de documento
Importe
S/.
Documento de cobranza n. 007366

sin fecha
1876.85
Factura n. 001-006591 de 18
de enero de 2013
153.00

si fecha.
1849.77
Factura n. 001-006565 de 15
de enero de 2013
153.00
Nota de Cobranza n. 001 - 002527

de 08 de febrero de 2013.
735.70
Factura n. 001-004891 de 08
de Febrero de 2013
87.00

735.70
Factura n. 001-004894 de 8 de
febrero de 2013
87.00

735.70
febrero de 2013
87.00

821.26
Factura n. 001-004895 de 08
de Febrero de 2013
87.00
Nota De Cobranza n. 001 - 002528

821.26
febrero de 2013.
87.00

sin fecha.
484.19
Factura n. 001-006562 de 10
de Enero de 2013.
51.00

sin fecha.
498.67
marzo 2013.
52.20

sin fecha.
419.87
Factura n. 001-006712 de 28
de Febrero de 2013.
51.60

sin fecha.
849.50
marzo de 2013.
104.39
Rendicion de Fondos Para Pagos en

Efectivo n. 001 de 31 de enero de
2013 Ref: 249; Realizadas por
concepto de RPH Recibo por
Honorarios n. 0000085 de 28 de
enero de 2013 a favor de Eventual y
Servicios Multiples
200.00
0.00

sin fecha.
3152.04
Factura n. 001-006678 de 15
de febrero de 2013.
154.80

sin fecha.
2097.03
Factura n. 001-006751 de 19
de marzo de 2013.
156.00

sin fecha.
799.76
marzo de 2013.
104.39
Boleto de Viaje n. 001-162301 de 27 de

febrero de 2013
4.50
Boleto de Viaje n. 018-077554 de

1 de marzo de 2013
4.50

febrero de 2013
4.50

1 de marzo de 2013
4.50

sin fecha.
1523.77
Factura n. 001-006818 de 11
de abril de 2013.
103.20

sin fecha.
1452.75
Factura n. 001-006828 de 17
de Abril de 2013.
104.01

sin fecha.
1452.75
Factura n. 001-006829 de 17
de abril de 2013.
104.01

sin fecha.
2266.79
Factura n. 001-006787 de 09
de Abril de 2013.
206.41

abril de 2013
Tasa de embarque
20.00
1.00
Boleto de Viaje n. 120-0092411

de 25 de abril de 2013
15.00

TAME n. 1280547 de 12 de marzo
1.00
de 2013

marzo de 2013
Tasa de embarque
25.00

abril de 2013
Tasa de embarque n. 001-00 34697
50.00
1.00


sin fecha.
Factura n. 001-006926 de 10
de Mayo de 2013.
1606.72
Boleta de venta n. 001-00139

sin fecha.
2079.06
Boleto de Viaje n. 0021-076309 de 15

de mayo de 2013 (Puno-Juliaca)
Boleto de Viaje n. 003631 de 17

de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)
3.50 Boleto de Viaje n. 0021-076311
de 17 de mayo de 2013 (JuliacaPuno)
3.50
mayo de 2013 (Puno-Juliaca)
mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)
Factura n. 001-006981 de 18
de mayo de 2013.
Boleto de Viaje n. 003633 de 18

de mayo de 2013 (Ayaviri-Juliaca)
18 de mayo de 2013 (Juliaca5.00
Puno)
15.00
1.30
50.00
52.20
52.20
106.00
10.00
3.50
5.00
3.50

de 9 de mayo de 2013
Boleta de Venta n. 040-1909454
1.00
sin fecha

mayo de 2013 Tasa de Embarque n.
001-007
20.00

junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-013
30.00
30.00
1.50

de 7 de junio de 2013.
30.00

17 de mayo de 2013 (Juliaca10.00 Puno)
3.50
1.00
3.50
mayo de 2013 (Puno-Juliaca)
Boleto de Viaje n. 03632 de 17 de
mayo de 2013 (Juliaca-Ayaviri)

junio de 2013 (Puno-Juli)
4.50

19 de junio de 2013 (Juli-Puno)
4.50

junio de 2013 (Puno-Juli)
4.50

19 de junio de 2013 (Juli-Puno)
4.50
Nota de Cobranza n. 001-002760 de

17 de junio de 2013
643.31
Factura n. 001-005238 de 17
de junio de 2013
87.00

sin fecha.
5612.64
Factura n. 001-007154 de 21
de junio de 2013.
280.00

sin fecha.
2720.37
Factura n. 001-007072 de 10
de junio de 2013.
168.00

sin fecha.
1102.47
Factura n. 001-007138 de 19
de junio de 2013.
112.01

sin fecha.
1413.78
junio de 2013.
110.00

de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 163289 sin
fecha
20.00 Boleto de Viaje n. 212-0976023

Boleta de Venta n. 028-8392394
1.00 de 22 de junio de 2013
15.00

de junio de 2013
fecha
15.00
15.00
1.00

1.50
1.50

de junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 162274 de
20 de junio de 2013
15.00

junio de 2013
Tasa de Embarque n. 001-0 163284 de
21 de junio de 2013
20.00 Boleto de Viaje n. 011-182251 de

23 de junio de 2013
1.00 de 23 de junio de 2013

de junio de 2013
fecha
30.00
No adjunta Boleto de Viaje de

retorno
1.00
15.00
1.50

30.00
1.00
Rendicion de Fondos Para Pagos en

Efectivo n. 003 de 27 de marzo de
2013 Ref: 587; Realizadas por
concepto de DJ de 11 de marzo de
2013 a favor de Edith Huayta Choque
por S/.4.00
4.00
0.00
Boleto de viaje n. 007-010089 de 23 de

abril de 2013
50.00

70.00

sin fecha.
601.44
Factura n. 001-007346 de 20
de agosto de 2013.
57.01

sin fecha.
Factura n. 001-008069 de 29
de agosto de 2013.
342.00

30.00

30.00

3.50 23 de agosto de 2013 (JuliacaPuno)
3.50
3799.22

de junio de 2013
fecha
30.00

de agosto de 2013
Tasa de Embarque n. 315885 de 21 de
junio de 2013
20.00
1.00
1.00

agosto de 2013 (Puno-Juliaca)

sin fecha.
1411.89
Factura n. 001-008363 de 22
de octubre de 2013.
114.00

sin fecha.
1156.30
Factura n. 001-008302 de 10
de octubre de 2013.
114.00

sin fecha.
689.13
Factura n. 001-008489 de 12
de noviembre de 2013.
57.01

sin fecha.
608.42
diciembre de 2013.
57.01

sin fecha.
1277.28
Factura n. 001-008715 de 2
de diciembre de 2013.
114.00
Rendicin de Fondos Para Pagos en

Efectivo n. 007 de 30 de julio de
2013; Realizadas por concepto de DJ
a nombre de Edita Huayta Choque de
16, 12, 11 y 10 de julio de 2013 por
S/.4,00, S/.5,00, S/.70,00 y S/.3,00
respectivamente; B/V 0003097 a
nombre de Comercial Aguila por
S/.37.00
119.00
0.00

Efectivo n. 006 de 30 de junio de
2013; Realizadas por S/.30.00 con
B/V n. 0000089 de 5 de junio de
2013 a favor de Transporte Rey de la
Sierra; DJ a favor de Edita Huayta
Choque por S/.3.00 y S/.5.00 de 25 y
4 de junio de 2013 respectivamente.
38.00
0.00
0.00
0.00

sin fecha.
Informacin de su pasaje (Tarifa

$20.00 y equivalente tarifa en
moneda de pago tasas y/o impuestos
$3.60) Total pagado $23.60 de
22.11.2013 T/C 2.80
Informacin de su pasaje (tarifa
$79.00 y equivalente tarifa en
moneda de pago tasas y/o impuestos
$27.16) Total pagado $106.16 de
10.10.2013 T/C 2.77
Factura n. 001-008656 de 22
114.00
Informacin de su servicio
miscelneo
(Cobro
por
Reemisin)
Total pagado $15.00 de
294.06
22.11.2013 T/C 2.80
42.00
774.52
66.08

sin fecha.
699.22
Factura n. 001-008483 de 12
57.01

Efectivo n. 008 de 30 de agosto de
2013; Realizadas por S/.25.00 con
B/V n. 0001860 de 19.08.2013 a
favor de Mileniun Y A; por S/.70.00
con B/V n. 0000178 de 26.08.2013 a
favor de Trans Service Bonifacio
Hnos; DJ por S/.20.00 a favor de
Maximo Quispe Flores de fecha
01.08.2013; DJ por S/.45.00 a favor
de Miriam Bravo Noriega de
27.08.2013; DJ a favor de Edita
Huayta Choque por S/.4.00, S/.4.00 y
S/.30.00 de 2, 19 y 6 de agosto de
2013 respectivamente
198.00
0.00

Efectivo n. 009 de 30 de setiembre
de 2013; Realizadas por S/.200.00
con RPH n. 0000049 de 23 de
setiembre de 2013, a favor de
Servicios Multiples
200.00
0.00

sin fecha.
1898.27
Factura n. 001-008799 de 24
de diciembre de 2013.
114.00

sin fecha.
5041.17
0.00
Resolucin Directoral n. 072-13-SAD-U.E.405-RED SALUD PUNO de 20

de febrero de 2013.
Resumen por meta y especifica

de gasto Total Mensual
0.00
S/.300.00 y Total anual
S/.3600.00


3.50


3.50

de setiembre de 2013 (Juliaca-Puerto
Maldonado)

35.00 de 13 de setiembre de 2013
(Puerto Maldonado-Juliaca)
45.00

Maldonado)

45.00
300.00
3600.00

Maldonado)


Maldonado)

13 de setiembre de 2013 (Puerto
Maldonado-Juliaca)
35.00 Ticket
de
operadora
y
administradora terminal terrestre
interoceanico de
Puerto
Maldonado SAC n. 113231
40.00
40.00
1.50

Maldonado)

(Puerto Maldonado-Puno)
45.00

Maldonado)

45.00

Maldonado)

45.00

Maldonado)

40.00

Maldonado)

45.00

setiembre de 2013
35.00
Boleto de viaje n. 074-0011100

40.00
Boleto de viaje n. 039-0780004 de 19

de setiembre de 2013.
40.00 Boleto de viaje n. 006-237395 de

21 de setiembre de 2013.
1.00 sin fecha
36.00

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985587

de 23 de noviembre de 2013.
1.00 de 23 de noviembre de 2013.
30.00

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985579

1.00 sin fecha
20.00
1.50
1.50
1.50

59.00 Boleto de viaje n. 039-0985588

1.00 de 23 de noviembre de 2013

diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 de 3 de
diciembre de 2013
40.00

diciembre de 2013.
diciembre de 2013
40.00

diciembre de 2013.
diciembre de 2013
40.00

diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 523404 de 3 de
diciembre de 2013
30.00

diciembre de 2013.
Tasa de embarque n. 001-0 523350 de
3 de diciembre de 2013
40.00
30.00
1.50
Boleto de viaje n. 006-700745 de

40.00

30.00

30.00

30.00

30.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

diciembre de 2013.

diciembre de 2013.

diciembre de 2013.

diciembre de 2013.
40.00
30.00

6 de diciembre de 2013.
30.00

7 de diciembre de 2013.
20.00

de 7 de diciembre de 2013.
30.00

30.00

30.00
1.00
30.00
40.00
1.00
40.00
1.00

diciembre de 2013.
diciembre de 2013
40.00

diciembre de 2013.
30.00
1.00
1.00

diciembre de 2013.
40.00
de 7 de diciembre de 2013.
1.00
30.00
OBSERVACIONES
N. de folios
El monto de la orden de servicio incluye los

C/P n. 513 y 514
Descripcin del documento de cobranza y
factura a nombre de: Gallegos Edelmira,
Santos Aquiles y Cutimbo Rolando
12

C/P n. 513 y 514
Descripcin del documento de cobranza y
factura a nombre de: Cruz David, Cutimbo
Rolando y Givera Rene
Memorandum
n.
022-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, solo autoriza al siguiente
personal: Rolando Cutimbo Pancca, Ren
Guivera Quispe y David Cruz Gutierrez
13

C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Descripcin de la nota de cobranza y factura a
nombre de: Juan Paredes
11

C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
Segn Memorandum n. 046-2013-ADM-REDSALUD-PUNO, se autoriza el viaje al siguiente
personal:
CD Marco Antonio Butron Rosas
CPC Juan Alberto Paredes Yana
TAP Omar Lopez Mamani
nombre de: Marco Antonio Butron Rosas
11

C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
personal:
nombre de: Omar Lopez
10

C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
personal:
TAP Rolando Cutimbo Pancca
TAP Edilberto Avalos Velasquez
nombre de: Rolando Cutimbo
11

C/P n. 583, 584, 585, 586 y 587.
personal:
nombre de: Hipolito Avalos
10

nombre de: Hipolito Avalos
10

nombre de: Manrique Cesar
Orden de Servicio que incluye los
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685
10

nombre de: Perez Ignacio
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685.
No se adjunta la orden de servicio

nombre de: Aranda Nelson y Butron Marco
comprobantes de pago n. 683, 684 y 685.
10

Efectivo, Suscrito por: CPC Marusia Hancco
Zirena-Tesorera, Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administracin, Juan
Aparicio
Escobedo-Encargado
de
Recaudacin-Caja Chica; CPC Juan A.
Paredes Yana-Jefe (e) de la Unidad de
Logstica; Una firma sin nombre ni n. de DNI.
No existe documento que acredite la rendicion
de cuentas.
12

nombre de: Martinez/Juan; Perez Emilia y
Quispe David
14

nombre de: Valenzuela/Luis; Medina Celia;
Perez Emilia
12

nombre de: Givera/Rene y Avalos Velasquez
10
El servicio de transportes fue efectuado por la

empresa de transportes inter provincial San
Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798,
segn Boleto de Viaje n. 001-162301
Por
la
Cooperativa
de
Transportes
Interprovincial de Pasajeros Virgen de Fatima;
RUC 20115188420
30

empresa de transportes inter provincial San
Francisco de Borja SRL; RUC 20115180798,
Por la Cooperativa Interprovincial de
Transportes Pasajeros San Miguel Ltda; RUC
20115019156, segn Boleto de Viaje n. 001053752

comprobantes de pago n. 1026, 1027, 1028 y
1029
nombre de: Avalos Hipolito y Manrique Cesar
14
15

nombre de: Portilla Noemi y Villagra Frydia
1029
17

nombre de: Mantilla Cinthya y Martinez Juan
1029
17

nombre de: Ancco/Marusia, Aparicio Felipe,
Silva Baltazar y Nina Santiago
1029
19

Empresa
Caplina
Transporte
Turistic
Internacional CETUR SRL; RUC 20219774207,
Por la Empresa de Transportes Flores Hermanos
SRL; RUC 20119407738, segn Boleto de Viaje
n. 120-0092411
21
El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la

Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours
SAC; RUC 20286155317
NOTA: Adjunta Boletos de Viaje en copia simple
19

empresa Heroes del Pacifico SCRL; RUC
Por la empresa de transportes Julsa Angeles
Tours SAC RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 039-0780007
23
Descripcin de la nota de cobranza a nombre

de: Avalos Hipolito y Cutimbo Rolando.
Factura a nombre de: Avalos Hipolito y Boleta
de venta a nombre de: Cutimbo Rolando
12

nombre de: Guerra Lourdes y Martinez Juan.
11
El servicio de ida y vuelta Puno Juliaca-Juliaca

Puno fue efectuado por la Cooperativa de
Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen
de Fatima" RUC 20115188420, segn Boleto de
Viaje n. 0021-076309 y 0021-076311.
Por la Empresa de Transportes Esliva SRLtda.
RUC 20405910528, segn Boleto de Viaje n.
003631
20
El servicio de Juliaca-Ayaviri y Juliaca-Puno fue

efectuado por la Cooperativa de Transportes
Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima"
021-074115 y 018-080064.
Por la Empresa de Transportes "El Veloz" SRL
001-025631
y por la Empresa de Transportes Esliva SRltda,
003633
15

Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours
SAC; RUC 20286155317
23

Empresa Expreso Internacional Tour Peru EIRL;
RUC 20205827405
20

empresa de transportes Sur Andino SCRL, RUC
Empresa de Transportes "Dorado Express"
SRLtda. RUC 20115044690, segn Boleto de
Viaje n. 017-000808
y Empresa de Transportes Esliva SRLtda, RUC
16

empresa de transportes de pasajeros
interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC
Por la Empresa de Transportes Litoral SCRLtda,
006-004443
33

empresa de transportes de pasajeros
interprovincial Expreso Puno SCRLtda, RUC
Por la Coopertaiva Interprovincial Transporte
Pasajeros San Miguel Ltda, RUC 20115019,
24
Nota de cobranza y factura a nombre de Yori

Vargas
12
La orden de servicio n. 219 incluye los C/P

1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio
Documento de cobranza y factura a nombre
de: Guerra Lourdes, Mantilla Yoveli, Aranda
Nelson, Ponce Aida y Quispe David.
13

1437, 1438, 1439 y 1440
de: Baylon/Angel, Lopez/Omar y Velasquez
Roger
11

1437, 1438, 1439 y 1440
de: Martinez/Juan y Vilca/Berna
12

1437, 1438, 1439 y 1440
NOTA: No adjunta orden de servicio y
segn memorandum n. 115-2013-D-ADMRED-SALUD-PUNO de 10 de junio de 2013
no se autoriza el viaje de los seores
Avalos Hipolito y Martinez Juan
de: Avalos Hipolito y Martinez Juan
20
El servicio fue efectuado por la Empresa de

Transportes Julsa Angeles Tours SAC; RUC
Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL
RUC 20119407738, Segn Boleto de Viaje n.
212-0976023
27

empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC
20119407738
30

empresa de Transportes Flores Hnos. SRL RUC
20119407738
25

Por la empresa de transportes FRAEL Tours
SAC RUC 20447729068, segn Boleto de Viaje
n. 011-182251
28

166-0680869
31

Zirena-Tesorera, CPC Jose Quilca Salas-Jefe
de la Unidad de Economa y Jefe de la Oficina
de Administracin, sin nombre-Responsable
de Control Previo.
No existe documento que acredite la rendicion
de cuentas.
11
El servicio fue efectuado por Expreso Turismo

Aguilas SAC RUC 20447792347, segn Boleto de
viaje n. 007-010089
Por la empresa de transportes Tahuamanu SCRL
RUC 20450706974, segn Boleta de venta n.
001-004666
24
No se adjunta ningn documento como

orden de servicio; solo el comprobante de
pago n. 1570

de: Mantilla Cinthya
13

de: Barrio/Haydee, Medina/Celia, Guerra
Lourdes, Cruz Wilder, Quispe/David y
Tapia/Anastacio
18

166-0680869
31

Empresa de Transportes Flores Hnos. SRL; RUC
20119407738
14

Cooperativa de Transportes Interprovincial de
pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.
17

pago n. 1925

de: Perez/Teodoro y Perez Fanny
16

de: Carreon/Nivia y Humpiri Nancy
15

de: Avalos/Hiplito
10

de: Sullca/Isabel
10

de: Flores/Beatriz y Mendoza/Walter
12

de la Oficina de Administracin, CPC Andres J.
Mengoa Candia-Jefe de la Unidad de
Economa y Jesus Aparicio EscobedoResponsable de Recaudacin - Caja Chica.
No existe documento que acredite la rendicin
de cuentas.
11

de cuentas.
12

pago n. 2530, el cual no detalla la
especifica de gasto 232121 por S/.200.00;
adems este comprobante no se encuentra
suscrito por ningn responsable

de: Ramos/Jova y Silva/Baltazar
12
16

de: Chavez/Elizabeth
14

de cuentas.
Segn comprobante de pago n. 2553, no
se detalla la especifica de gasto 232121 por
S/.198.00
13

de cuentas.
Segn comprobante de pago n. 2557, no
se detalla la especifica de gasto 232121 por
S/.200.00
11
NOTA: No se precisa con que fines se

efectu el viaje.
de: Neira/Carlos y Santos/Aquiles
Adjunta contrato por prestacin de servicios
por terceros n. 55 de 30 de diciembre de
2013
14
NOTA: Se compr pasajes a Lima por

adelantado, sin existir la necesidad de
adquirir.
11
Mediante Resolucin Directoral n. 072-13-SAD-U.E.405-RED SALUD PUNO se autoriza a

la responsable del manejo de fonfo fijo para
caja chica a la CPC Marusia Hancco Zirena; y
al encargado de custodia y manjeo de fondo
fijo para caja chica a: Felipe Jesus Aparicio
Escobedo.
No adjunta documento que sustente el gasto
de los S/.300.00

pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.
13

pasajeros
"Virgen
de
Fatima";
RUC
20115188420.
14
El servicio de Transportes fue efectuado por la

empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956, segn Boleto de
Viaje n. 004-130933
Por la Empresa de Transportes Julsa Angeles
Tours SAC; RUC 20286155317, segn Boleto de
Viaje n. 076-0002993
19

Viaje n. 004-130937
Viaje n. 076-0002992
19

Viaje n. 004-130936
Viaje n. 074-0011096
20
El servicio de de ida y vuelta fue efectuado por

la empresa de transportes Santa Cruz Express
SRLtda."; RUC 20227393956
22

Viaje n. 004-130935
Viaje n. 076-0002996
20

Viaje n. 004-130942
Viaje n. 076-0002995
19

Viaje n. 004-130939
Viaje n. 076-0002997
21

Viaje n. 004-130941
Viaje n. 074-0011097
20

Viaje n. 004-130940
Viaje n. 076-0002994
19

Transportes "Santa Cruz Express" SRLtda., RUC
20227393956, segn Boleto de viaje n. 004130934
Viaje n. 074-0011100
18

20286155317, segn Boleto de viaje n. 0390780004.
Por la empresa de transportes y turismo
express Internac. Sur oriente SRL, SIN RUC
Impreso, segn Boleto de viaje n. 006-237395
18

Transportes Cruz del Sur SAC, RUC
viaje n. 039-0985587.
31

viaje n. 039-0985579.
27

viaje n. 039-0985588.
23

Empresa de Transportes Expreso Turismo San
Martin, RUC 20286193162.
18

San Martin EIRLtda, RUC 20286193162, segn
Boleto de viaje n. 002-744556.
viaje n. 041-0161847.
17

viaje n. 041-0161851.
17

Transportes Expreso Turismo San Martin, RUC
viaje n. 041-0161846.
16

viaje n. 041-0161848.
17

viaje n. 041-0161850.
16
El servicio de ida y vuelta fue efectuado por

Expreso Turismo San Martin EIRLtda, RUC
20286193162
20
El servicio de transportes fue efectuado por

Por
la
Asociacin
de
Conductores
Panamericana RUC 20533028404, segn Boleto
de viaje n. 0004-00246
15
El servicio de transportes fue efectuado por

viaje n. 041-0161849.
18

Transportes Expreso Turismo San Martin
EIRLtda., RUC 20286193162, segn Boleto de
viaje n. 002-744559.
viaje n. 041-0161844.
17

Transportes Expreso Turismo San Martin
EIRLtda., RUC 20286193162, segn Boleto de
viaje n. 002-744561.
viaje n. 041-0161845.
19

viaje n. 041-0161843.
18
COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VITICOS Y ASIGNACIONES POR C

SIAF
N SIAF
0000000129
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
0000000130
0000000140
0000000141
0000000142
0000000144
0000000188
0000000143
0000000183
0000000185
0000000184
0000000186
0000000187
0000000205
0000000256
0000000257
0000000258
0000000272
0000000273
0000000274
0000000275
0000000276
0000000315
0000000316
0000000317
0000000318
0000000357
0000000361
0000000369
0000000370
0000000372
0000000373
0000000375
0000000376
0000000377
0000000319
0000000320
COMPROBANTE DE PAGO
Importe segn
SIAF
S/.
N. C/P
Fecha
1080.00
512
25.02.2013
720.00
900.00
900.00
900.00
900.00
540.00
900.00
900.00
720.00
900.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
540.00
1350.00
1350.00
1350.00
180.00
180.00
160.00
160.00
720.00
900.00
1080.00
810.00
810.00
810.00
810.00
1080.00
240.00
810.00
810.00
511
573
574
575
576
590
649
650
664
651
652
653
678
817
818
819
820
821
824
823
822
896
895
894
897
1017
1018
1021
1025
1022
1023
1024
1020
1019
1057
1058
Importe segn
C/P
S/.
1080.00
Banco
Cta. Cte.
De la nacin
001 0701 031628
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
0000000321
0000000328
0000000329
0000000338
0000000382
0000000438
0000000439
0000000444
0000000445
0000000446
0000000476
0000000468
0000000469
0000000470
0000000471
0000000472
0000000554
0000000474
0000000547
0000000548
0000000549
0000000550
0000000551
0000000552
0000000555
0000000556
0000000557
0000000558
0000000589
0000000590
0000000591
0000000592
0000000593
0000000594
0000000595
0000000610
0000000611
0000000612
0000000613
0000000614
0000000615
0000000473
0000000667
0000000681
0000000737
0000000745
0000000746
0000000747
0000000748
0000000749
0000000750
0000000808
0000001110
810.00
900.00
480.00
1080.00
1200.00
810.00
810.00
1350.00
1350.00
1080.00
1350.00
240.00
240.00
960.00
720.00
540.00
540.00
240.00
240.00
240.00
540.00
540.00
540.00
540.00
160.00
160.00
80.00
80.00
540.00
540.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
810.00
160.00
540.00
810.00
810.00
810.00
810.00
480.00
480.00
160.00
240.00
1059
1062
1063
1055
1056
1159
1160
1158
1161
1157
1270
1324
1323
1322
1321
1320
1339
1326
1346
1343
1347
1342
1344
1345
1340
1341
1388
1396
1389
1390
1391
1392
1393
1395
1394
1397
1399
1400
1402
1398
1401
1459
1602
1603
1714
1711
1719
1720
1721
1715
1716
1717
2295
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
0000000809
0000000810
0000000811
0000000812
0000000821
0000000822
0000000823
0000000824
0000000825
0000000826
0000000827
0000000828
0000000829
0000000830
0000000831
0000000832
0000000833
0000000834
0000000835
0000000836
0000000843
0000000869
0000000909
0000000910
0000000914
0000000926
0000000927
0000000928
0000000961
0000000962
0000001073
0000001078
0000001101
0000001102
0000001103
0000001104
0000001105
0000001106
0000001107
0000001108
0000001109
0000001111
0000001139
0000001140
0000001141
0000001142
0000001143
0000001144
0000001145
0000001241
0000001242
0000001243
0000001244
160.00
160.00
80.00
80.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
810.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
1080.00
810.00
1620.00
1620.00
720.00
540.00
1620.00
1620.00
1350.00
1350.00
1080.00
480.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
240.00
240.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
540.00
540.00
540.00
1080.00
1080.00
1080.00
240.00
1718
1712
1815
1814
1709
1713
1813
2320
1872
1722
1723
1724
1725
1710
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1816
1873
1851
1850
1890
2200
1888
1889
1886
1887
2400
2321
2287
2286
2292
2290
2291
2288
2293
2289
2294
2404
2318
2319
2315
2316
2317
2323
2324
2327
2325
2326
2507
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
0000001245
0000001246
0000001247
0000001248
0000001249
0000001250
0000001299
0000001300
0000001301
0000001302
0000001303
0000001304
0000001305
0000001306
0000001307
0000001308
0000001309
0000001310
0000001313
0000001314
0000001319
0000001424
1200.00
1200.00
1200.00
240.00
160.00
160.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
1200.00
1200.00
1080.00
810.00
1080.00
1080.00
122280.00
2401
2390
2402
2506
2405
2403
2392
2396
2393
2388
2394
2397
2395
2398
2391
2387
2389
2399
2503
2504
2505
2508
Y ASIGNACIONES POR COMISIN DE SERVICIO
GO
(A)
Tipo de operacin
Encargo interno para viticos
N de
planilla de
viticos
Fecha
001
15.02.2012
Importe segn
planilla de
viticos
S/.
FF/
Rb
1080.00 1-00
Beneficiario
Hipolito Edilberto Avalos Velasquez
DNI
01203166
Cargo
Encargado equipo de informacin
PLANILLA DE VITICOS
(B)
Documento de autorizacin de
viaje
Nombre y cargo de la persona

Descripcin de la planilla de viticos
quien autoriz el viaje
Lugar de viaje
Memorandum n. 012-2013-D/- CD Marco Antonio Butron

R.D. 002-2013-SA-D-U.E. 405-RED
RED.SALUD.PUNO de 8 de
Rosas
Lima
SALUD PUNO
enero de 2013
Director de la Redess Puno
Das
autorizados
segn planilla
de viticos
(C)
Fecha inicio
14.01.2013
Fecha fin
19.01.2013
Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de la persona quien Nombre y cargo de quien otorg la
autoriz la planilla (1)
autoriz la planilla (2)
conformidad

Administracin

No indica
PROGRAMACIN, ESCALA Y CL
(D)
Directiva
Regional n.
091-2009
Importe de la escala
Escala de viticos
de viticos por da S/.
segn directiva
A.4
180.00
(E)=(B)*(D)
F=(A)-(E)
Anexo n. 1
Total importe de la
escala de viticos
S/.
Dif. entre los importes

segn planilla de
viticos y escala de
viticos
Programa de viaje
(Del - Al)
1080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
No adjunta
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROGRAMACIN, ESCALA Y CLCULO DE VITICOS

Anexo n. 2
DOCUMENTO
Informe de viaje
Informe n. 001-2013-EI-ATUE-RED.SALUD.PUNO
FECHA de
recepcin de
informe
de viaje
25.01.2013
(H)
INICIO DE VIAJE
Da y hora
(G)
FIN DE VIAJE
Da y hora
13.01.2013
9:00 am
19.01.2013
8:30 pm
(I)
N de das que le
% que le corresponde
corresponde
-DHT=0%
segn inicio de
-30%
viaje (C) y fin de
-50%
viaje (G)
50%
J=(D)*(H)+(D)*(I)
Total importe de
viticos segn
Anexo n. 2
S/.
REPORTE DE ASISTENCIA
(K)=(A)-(H)
Dif. entre los

Verificar si el viaje se
importes totales de la
efectu un da
Verificar si asisti al
plan. de vat. y el imp. feriado, sbado, centro laboral y cobr
segn anexo n. 2 domingo, onomstico
viticos
S/.
o vacaciones
990.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rendido con comprobante de pago
(L)
Con C/P
adulterado
S/.
0.00
(M)
Con C/P
sin adulteracin
S/.
755.50
(N)
C/P que no
corresponde al
lugar de viaje
S/.
48.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RENDICIN DE CUENTAS
bante de pago
Rendido con
O=(L)+(M)+(N)
Total C/P
S/.
804.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(P)
Declaracin
jurada
(<370)
S/.
0.00
C/P a nombre:
(Q)=(O)+(P)
Total
rendido
con C/P
y DDJJ
S/.
804.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Entidad
Beneficiario
(R)=(A)-(Q)
Exceso
rendido (-)
Sin nombre
o
Por rendir (+)
(S)
ltima fecha
de:
a) C/P,
b) DDJJ
276.00 19.01.2013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N de das desde el
fin de viaje (G) hasta
la ltima fecha de C/P
o DDJJ (S)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OBSERVACIONES
(Ejm. Rendicin de compra
de zapatos, sacos de
arroz, cajas de leche y
otros)
COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO
SIAF
N
N SIAF
0000000553
COMPROB
Importe
segn
SIAF
S/.
Importe segn
C/P
S/.
N. C/P
Fecha
1534.01
1364
31.07.2013
1534.01
De la nacin
0000000553
469.67
1362
31.07.2013
469.67
De la nacin
3
4
5
0000000553
0000001292
0000001292
469.67
469.67
1534.01
1363
2452
2453
0000001459
1119.50
010-2014
06.01.2014
0000001459
2284.00
011-2014
7880.53
1119.50
Banco
De la nacin
1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIN

COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.
Tipo de operacin
001 0701-031628
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor)
001 0701-031628
001 0701-031628
PLANILLA
Concepto
N de
planilla
escrita
Importe que se gira a nombre de Mamani Echenique Pol

Javier, por el pago de gastos de instalacin, segn planilla
n. 01, por realizar SERUMS, como mdico en el PS
Amantani
01
Importe que se gira a nombre de Araoz Mamani Yaneth, por

el pago de planilla n. 01, gastos de instalacin como
Biloga en el C.S. Maazo
Importe que se gira anombre de Condori Capqueque Karn

por el pago de planilla n.03 de Gastos de Instalacin
03
Referencia
RDR n. 00525-13-DRS-PUNO-DEA553 PER y Ley n. 23330 del Servicio Rural y

Urbano Marginal de Salud
RDR n. 1023-13-DRS-PUNO-DEA-PER
1459 y Ley n. 23330 del Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud
PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIN

Fte. Fto.
Recursos ordinarios
Meta
122
Partida
232123
Beneficiario
Mamani Echenique
Pol Javier
Cargo
Medico
DNI
44603314
Establecimiento de
Salud
PS Amantani
Total a pagar
50%
1534.01
122
232123
Recursos ordinarios
Condori Capqueque
Karn
Enfermera
46609139
P.S. Escallani
1119.5
Cuenta con
firma
Si
NO
OBSERVACIONES
Personas quienes
autorizaron:
Yolanda Ramos ColqueJefe de Adquisiciones
Celia Medina Quispe-Jefe
de la Unidad de Logstica
CPC.Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de
Administracin
Rolando Cutimbo
No adjunta ninguna palnilla.
ANULADO
ANULADO
ANULADO
Personas quienes
autorizaron:
Celia Medina Quispe-Jefe
de la Unidad de Logstica
CPC.Jose Quilca Salas-Jefe
de la Oficina de
Administracin Reynaldo
Silva Condori-Jefe de
Adquisiciones
(sin
nombre) Responsable de
Control Previo
ANULADO
COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS

SIAF
N
N SIAF
0000000195
0000000404
COMPROBANTE DE PAGO
Importe
segn
SIAF
S/.
Importe segn
C/P
S/.
N. C/P
Fecha
Banco
27134.80
648
12.03.2013
27134.80
De la nacin
80.00
1147
03.06.2013
80.00
De la nacin
0000000411
400.00
1148
03.06.2013
400.00
De la nacin
0000000540
4030.00
1359
31.07.2013
4030.00
De la nacin
0000000632
30333.60
1387
09.08.2013
0000000632
14.40
1464
0000000935
40540.00
2010
06.11.2013
30333.60
40540.00
De la nacin
De la nacin
0000000967
4500.00
2012
06.11.2013
4500.00
De la nacin
0000000968
4300.00
2011
06.11.2013
4300.00
De la nacin
10
0000001097
740.00
2282
09.12.2013
740.00
De la nacin
11
0000001098
820.00
2283
09.12.2013
820.00
De la nacin
12
0000001099
1000.00
2284
09.12.2013
1000.00
De la nacin
13
0000001100
1780.00
2285
09.12.2013
1780.00
De la nacin
14
0000001202
940.00
463-2014
31.01.2014
940.00
De la nacin
15
0000001203
1260.00
464-2014
31.01.2014
1260.00
De la nacin
16
0000001254
1160.00
2342
17.12.2013
1160.00
De la nacin
17
0000001255
200.00
2341
17.12.2013
200.00
De la nacin
18
0000001256
780.00
2340
17.12.2013
780.00
De la nacin
19
20
21
22
23
24
25
0000001162
0000001151
0000001275
0000001276
0000001277
0000001278
0000001334
5200.00
7440.00
2340.00
1900.00
1800.00
1800.00
3120.00
2357
2440
2437
2443
2442
2436
2439
De la nacin
De la nacin
De la nacin
De la nacin
De la nacin
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
0000001336
0000001337
0000001376
0000001377
0000001378
0000001379
0000001387
0000001431
0000001432
0000001434
0000001470
0000001489
0000001531
6220.00
10960.00
940.00
760.00
18445.00
15410.00
17335.00
2920.00
1700.00
3880.00
16110.00
35000.00
4442.00
277734.80
2441
2438
003-2014
002-2014
013-2014
0014-2014
015-2014
006-2014
008-2014
017-2014
016-2014
012-2014
221-2014
299 OTROS GASTOS

COMPROBANTE DE PAGO
Cta. Cte.
Tipo de operacin
Concepto
N de
planilla de
viticos
015 0701-031628
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacin

por el pago de la planilla n. 016, por movilidad local
del mes de diciembre 2012 y enero de 2013
016
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Melitn

Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n. 03
de monitoreo y supervisin a Establecimientos de
Salud del Programa Articulado Nutricional 2013.
001 0701-031628
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago de movilidad local HIS Programa Atencin Integral de Salud nio y nia,
segn Planilla n. 02.
Gasto-Planillas

Apaza Quecara, por el pago planilla de movilidad
local n. 04 personal que particip en el curso
suplementacin con multinutrientes realizados en la
Municipalidad de Chucuito.
015 0701-031628
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacin

por el pago por movilidad local al personal activo de
la Red de Salud Puno, segn planilla n. 005
correspondiente del mes de febrero a junio de 2013.
010 0701-026624 SIS
Gasto-Planillas
Importe que se gira a nombre de Felipe Jess Aparicio

Escobedo,por el pago en efectivo Plla. Movililidad Local,
semana de vacunacion de las Americas, segn planilla
n.06,OFI.n.137-2013-ODI-RED-DE-SALUD-PUNO
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

campaa de vacunacin Antirrabica Canina de fecha
11.09.2013,segn planilla movilidad local
n.07,OFC.n.102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO
Gasto-Planillas

campaa de vacunacin Antirrabica Canina, segn planilla
n.008,OFC.n.0103-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.009 por Movililidad
Local por actividades realizadas de vigilancia de la calidad
de agua.
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.010 por Movililidad
Local.
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.011 por pago de
Movililidad Local de la reunin Tcnica de evaluacin de
indicadores del I Trimestre de la Red de Salud Puno.
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin a la Planilla n.012 por pago de
Movililidad Local, por la reunin Tcnica de evaluacin de
indicadores del III Trimestre de la Red de Salud Puno.
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de
Materno, segn planilla n.15.
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,por el pago de Planilla de movilidad local de
Materno, segn planilla n.16.
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin de la planilla n.017, por la
realizacin de la Rplica de habilidades sociales en nios
de 8 a 11 aos.
001 0701-031628
001 0701-031628
Gasto-Planillas

Escobedo,en cancelacin de la planilla de movilidad local
n.019.
Gasto-Planillas

Escobedo,por la cancelacin de la planilla n.018 por
pago de movilidad local por capacitacin del personal de
las Micro Redes.
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
Gasto-Planillas
PLANILLA DE VITICO
Fecha
Importe segn planilla

S/.
Documento que se adjunta
Importe segn
documento que se
adjunta
S/.
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Relacin de pagos efectuados a travs del

Banco de la nacin correspondiente al mes de xxxxx
diciembre de 2012 y enero de 2013
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local, monitoreo y supervisin

a establecimientos de Salud del Programa
Articulado Nutricional 2013
80.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros

gastos ala personal que participaron como
Ponentes en la capacitacion de la Nueva
Versin HIS 3.05 - 2013 en el Programa de
atencin integral de Salud del nio y nia de
la Red de Salud Puno, abril 2013.
400.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros

gastos de alimentacion al personal que
participaron en el curso suplementacin con
multimicronutrientes en el local de la
Municipalidad Distrital de Chucuito 13 y 14 de
mayo de 2013. Personal que no cobr la
planilla: Flores Reategui Hebert Larry
s/.80.00
Gutierrez
Aroapaza Madeleine s/.20.00
Mamani Quispe Norma
s/.40.00
Maquera
Inojosa Lizeth Madeleine s/.20.00
Medina Monroy Ricardo
s/.40.00
Paredes
Campos Ediht
s/. 40.00
Ramirez Choque Katiusha
Mireya s/. 10.00
Ruiz Llerena Walter Jos
s/.20.00
Sancas Flores Karina
Silvia s/.30.00
Ugarte
Sullca Christian
s/.40.00
Yucra Vilca Leidy Maribel
s/.20.00
4030.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla por movilidad local
Planilla de pago por movilidad local y gastos al

personal que particip en la semana de vacunacin
de la semana de las Amricas 2013. Personal
que no cobr el monto de la planilla
correspondiente:
Galindo Turpo
Edgar s/.100.00 Ramos Choque
Kathiusca - s/.80.00 Flores Aceituno Elizabeth s/.100.00 Astete Callapani Benedito - s/.100.00
Madariaga Arias Mara Karn s/. 100.00
Apaza Guilln Zaida Gavi
- s/.100.00 Valencia Pacho Tania - s/.80.00
Muz Mamani Nolver - s/.80.00 Medina
Monrroy Ricardo - s/.100.00 Alenkastre Luque
Iskra Senaida - s/.80.00
Bermejo Gonzales Luz Yohana
-s/.100.00
Callacondo Toma Mary - s/.140.00 Luna Macedo
Magaly Giovanna - s/.40.00
Vilca Neira Berna - s/.100.00
Vilca Vilca Magaly Mariela - s/.80.00 Yucra Vilca
Leidy Maribel - s/.100.00 Humani Mamani Jos
Omar - s/.100.00
Apaza Mamani Hedy - s/.80.00
40540.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pagos por Movilidad Local por

actividades realizadas en la Campaa de
vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de
Salud Puno. Personal que no cobr el monto
asignado por planilla de movilidad local: Lpez
Llanos Rosario Felicitas s/.20.00 Valero Charaja
Ins s/.20.00
Planilla de pagos por Movilidad Local por

actividades realizadas en la Campaa de
vacunacion Antirrabica Canina - 2013 en la Red de
Salud Puno.
Personal que no
cobr el monto asignado por planilla de movilidad
local: Astete Callapani Banedicto s/.40.00
Churata Churata Hilda
s/.20.00 Mamani
Rocha Dany
s/.20.00 Paredes Campos
Edith
s/.20.00 Velsco Nina Eva
s/.20.00 Velsquez Yupanqui Olga
s/.20.00
4500.00
4300.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local por actividades

realizadas de vigilancia de la calidad de agua para
el consumo humano - 2013 en la Red de Salud
Puno.
Persona que no
cobr el monto asisgnado por planilla de de pago:
Prez Cayma Yeny s/.20.00
740.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local Reunin

semana de la Maternidad saludable y segura Red
Puno, 31 de mayo de 2013.
Personal que no cobr el monto asisgnado
por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola
s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00
Flores Quispe Giovanna Paula s/.20.00 Salasar
Alejo Kely
s/.20.00 Gmez Pineda Isabel
Ruth
s/.20.00
820.00
No adjunta planilla

Tcnica de evaluacin del primer trimestre Red
Puno, 14 de junio de 2013.
Personal que no cobr el monto asisgnado
por planilla de de pago: Choque Aguilar Yola
s/.20.00 Chambilla Mamani Maritza s/.20.00
Salasar Alejo Kely
s/.20.00 Gmez
Pineda Isabel Ruth
s/.20.00
1000.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla

Tcnica de evaluacin del tercer trimestre Red
Puno, 22 y 23 de octubre de 2013.
Personal que no cobr el monto
asisgnado por planilla de de pago: Choque Aguilar
Yola
s/.40.00 Chambilla Mamani Maritza
s/.40.00 Nina Gutierres Ricardo
s/.20.00
1780.00
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local. Monitoreo de

Mortalidad Materna Micro Red Acors E.S. Carumas,
Isla Taquile y Cochiraya
Personal que no cobr el monto asignado en la
planilla de pago por movilidad:
Aguilar Valsquez Adela s/.40.00 Flores
Ccama Nestor
s/.40.00 Cutipa Quenta Hugo
s/.40.00
940.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local. Supervisin

realizada a los establecimientos de la Red.
Planilla de pago por movilidad Local. Red de Ssalud

Puno U.E.. 405 Taller: Habilidades Sociales en
nios de 8 a 11 aos de edad. /25 y 26 de
noviembre de 2013.
1260.00
1160.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local por actividades

de vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano-2013 en la Red de Salud Puno.
200.00
No adjunta planilla
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos

al personal que realiz capacitacin al personal de
la Red de Salud Puno.
780.00
PLANILLA DE VITICOS
Nombre y cargo de la persona quien aprueb el Nombre y cargo de la persona quien aprueb Nombre y cargo de la persona quien aprueb
documento que se adjunta (1)
el documento que se adjunta (2)

Jefe (e) de la Unidad de Logstica
CPC. Jos Quilca Salas

Unidad de Economa

Jefe de la Teodoro Ignacio Perez Odar

A.S. Felicia Gallegos Serruto

Jefe de Bienestar Social RRHH
Lic. Anastacio Tapia Apucusi

Coordinador
de Programa Articulado Nutricional

Unidad de Economa
Jefe de la Teodoro Ignacio Perez Odar

Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia
NIO Red Puno
Madeleine
Coordinadora AIS

Oficina de Adminitarcin
Jefe de la CPC. Andrs J. Mengoa Candia Jefe de la

Oficina de Economa
Lic. en Enfermera
R. Bedoya Valdivia
NIO Red Puno
Madeleine
Coordinadora AIS
Celia Medina Quispe

la Unidad de Logistica
Jefe de
Medico Cirujano
Monteagudo Haydee
ODI.
Barrio
Responsable de

la Oficina de Adminitarcin
Jefe de
Medico Veterinario y Zootecnista

Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental

Jefe de Celia Medina Quispe

de la Unidad de Logistica
Jefe

Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental


Jefe

Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental


Celia Medina Quispe

Jefe de

Jefe de Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera

Responsable de Materno Neonatal
Celia Medina Quispe

Jefe de

Jefe de Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera

Jefe
Celia Medina Quispe

Jefe de
Onstetriz Aida Yovana Ponce Maquera


Medico Cirujano
Monteagudo
ODI
Jefe de

Responsable de Materno
Neonatal
Haydee Barrio
Responsable de
Jefe de
Medico Cirujano
Monteagudo
Haydee Barrio
Responsable de ODI
Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de

ESNI, Salud Mental y CP.

Responsable de Materno
Neonatal

Jefe de
M.C. Luis Darwin Garca Ramos Jefe de ODI

Jefe de

Heidy P.
Garca Ramos
Jefe de Salud
Ambiental
Celia Medina Quispe

Celia Medina Quispe

Jefe de
Jefe

Jefe de

Jefe de
Nombre y cargo de la persona quien aprueb

OBSERVACIONES

Sra. Yolanda A. Ramos Colque

de Control Previo.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio n. 030 2013 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 17 de abril de 2013,
a travs por la cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador
de Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr.Teodoro Ignacio
Prez Odar
Administrador de la Red de Salud
Puno a fin de solicitar pago por movilidad con meta 019
especifica 23.21.299 la suma de s/. 80.00 nuevos soles.
Oficio n.012 - 2013 - ESANS Red de Salud Puno, recibido el 28 de febrero de 2013, a travs
Responsable por el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de
Programa Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio
Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remittri
el Plan de Trabajo de monitoreo y supervisin a Establecimientos
de Salud.
Informe n.026 - 2013 - ESANS - PAN /
ODI - Red de Salud, recibido el 17 de abril de 2013, a travs por
el cual el Lic. Anastacio Tapia Apucusi Coordinador de Programa
Articulado Nutricional Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Marco
Antonio Butrn Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de
informar sobre el equipo de monitoreo y supervisin segn plan
de trabajo presentado con anterioridad.

de Control Previo.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio n.
060 - 2013 - SP - Red de Salud Puno, recibido el 29 de
abril de 2013, a travs por la cual el Medico Cirujano
Lourdes Guerra Cabrera Jefe de Normas y Programas se
dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la
Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad
local por capacitacin de la Nueva Versin HIS 3.05 Responsable
2013 - PAIS NIO(A). Informe n. 010 - 2013 - OEI - Red
de Salud Puno, recibido el 23 de abril de 2013, a travs
por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonnzales Jefe de la
Unidad de Estadistica e Informatica, se dirige a Lic.
Madeleine Roxana Bedoya Valdivia Coordinadora de
Estrategia Sanitaria NIO, CRED, CIRA, CEDA a fin de
informar sobre la capacitacin de la Nueva Versin HIS
3.05 - 2013 en la E.S.N. AIS NIO
OTROS DOCUMENTOS: O ficio n. 105 - 2013 - SP Red de Salud Puno, recibido el 18 de mayo de 2013, a
travs por el cual la Lic. En Enfermera Madeleine R.
Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIO se dirige a
C.D. Marco Antonio Butrn Rosas Director de la Red de
Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local.
Medico Cirujano Lourdes Guerra Cabrera Jefe
Informe n. 003 - 2013 - AIS NIO - Red de Salud Puno,
de Normas y Programas
recibido el 18 de mayo de 2013, a travs por el cual la Lic.
Responsable
Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIO
de Control Previo.
Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrn Rosas
Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el
informe sobre el Curso "Administracin de
Multimmicronutrientes a los nios y nias menores de 3
aos"
Asistencia al curso de
CAPACITACIN.
No adjunta otros documentos.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.137-2013-ODI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 10
de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable Cirujano Barrio Monteagudo Haydee Responsable de
de Coordinacin ESNI Sra. Yolanda A. Ramos ODI, se dirige a Dra. Lourdes Guerra Cabrera Directora de
Colque
la Red de Salud Puno a fin de solicitar asigancion
presupuestal para pago por movilidad local.
Informe final de vacunacion de la semana de
vacunacin de las Amricas 2013.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0102-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido
el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
Veterinaria y Zootecnista Heidy P. Garca Ramos Jefe de
Salud Ambiental, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe
de la Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a
fin de solicitar pago por movilidad local - Campaa
devacunacin Antirrabica Canina. Informe n.008-2013-JACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre
de 2013, a travs por el cual el TAP. Jos Marcos
Frisancho Muz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud
Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy
Patricia Garca Ramos Jefe de la Unidad de Salud
Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la
Campaa de Vacunacion Antirrbica Canina - 2013,
realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
el 16 de octubre de 2013, a traves por el cual la Medico
fin de solicitar pago por movilidad local - Campaa
devacunacin Antirrabica Canina. Informe n.008-2013-JACZ-USA-RED DE SALUD-PUNO, recibido en setiembre
de 2013, a travs por el cual el TAP. Jos Marcos
Frisancho Muz Jefe Area Zoonosis - Unidad Salud
Ambiental Red de Salud Puno, se dirige a Dra. Heidy
Patricia Garca Ramos Jefe de la Unidad de Salud
Ambiental Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la
Campaa de Vacunacion Antirrbica Canina - 2013,
realizado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2013.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.0111-2013-J-USA-Z-RED DE SALUD PUNO, recibido el
22 de octubre de 2013, a traves por el cual la Mdico
fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la
calidad de agua para el consumo humano.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.057-2013-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO, recibido el
30 de octubre de 2013, a traves por el cual la Obstetra
Aida Yovana Ponce Maquera Responsable de Materno
Neonatal, se dirige a CPC. Jos Quilca Salas Jefe de la
Oficina de Administracin de la Red de Salud Puno a fin
Medico Cirujano
Haydee Barrio de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Monteagudo
Responsable de Programa Presupuestal Materno Neonatal.
ODI
Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.010-ENSSR-RED DE SALUD PUNOColque
2013, recibido el 28 de octubre de 2013, a travs por el
cual la Obstetra Aida Yovana Ponce Maquera
Responsable de Materno Neonatal, se dirige a CPC. Jos
Quilca Salas Jefe de la Oficina de Administracin de la
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la actividad
realizada por la semana de la Maternidad saludable y
segura.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
Medico Cirujano
Monteagudo
ODI
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunin
Tcnica de evaluacin de meta fsicas del primer trimestre
2013.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
Medico Cirujano
Monteagudo
ODI
Red de Salud Puno a fin de informar sobre la Reunin
Tcnica de evaluacin de meta fsicas del tercer trimestre
2013.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
Celia Medina Quispe
Jefe de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Sra. Yolanda A.
Programa Presupuestal Materno Neonatal.
Ramos Colque
Responsable de Control
Informe n.012-ENSSR-RED DE SALUD PUNOPrevio.
Coordinadora de la estrategia Materno Neonatal, se dirige
a CPC. Jos Quilca Salas Administrador de la Red de
Salud Puno a fin de informar sobre el Monitoreo de
Mortalidad Materna de la Red Puno.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
Celia Medina Quispe
Jefe de solicitar autorizacion de pago por movilidad local.
Sra. Yolanda A.
Programa Presupuestal Materno Neonatal.
Ramos Colque
Informe n.016-ENSSR-RED DE SALUD PUNOPrevio.
Red de Salud Puno a fin de informar la supervisin de
actividades de la Estrategia M.N.,RED DE SALUD PUNO.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.020-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD PUNO,
recibido el 27 de noviembre de 2013, a traves por el cual
el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador de ESNI,
Salud Mental y CP, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira
Ortega Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar
autorizacion de pago por movilidad local. Taller.
Habilidades sociales en nios de 8 a 11 aos. Estrategia
sanitaria Salud Mental y Cultura de paz.
Oficio n.015-2013-ESN/SM y CP-RED DE SALUD
Celia Medina Quispe
Jefe PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a traves por
Sra. Yolanda A.
el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador
Ramos Colque
de ESNI, Salud Mental y CP, se dirige a CPC. Jos Quilca
Previo.
Salas Administrador de la Red de Salud Puno a fin de
poner en conocimiento sobre el Taller:Habilidades sociales
en nios de 8 a 11 aos. Estrategia sanitaria Salud Mental
y Cultura de paz.
Informe n.0052013, recibido el 27 de noviembre de 2013, a travs por
el cual el Obstetra Walter Miranda Condori Coordinador
de ESNI, Salud Mental y CP. , se dirige a Dr. Luis Darwin
Garca Ramos Jefe de ODI. Red de Salud Puno, a fin de
informar sobre el Taller:Habilidades Sociales en nios de 8
a 11 aos.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
el 02 de diciembre de 2013, a traves por el cual la Mdico
fin de solicitar pago por movilidad local - Vigilancia de la
calidad de agua para el consumo humano.
Oficio n.1618 - 2013-D /RED DE SALUD
PUNO,recibido el 25 de noviembre de 2013, a travs por
el cual el Dr. Carlos AAlberto Neira Ortega Director de la
Red de Salud Puno, se dirige a Dr. Leopoldo Dante Tuni
Valdivia Director de la Direccin Regional de Saud Puno,
a fin de remitir el informe de actividades de Salud
Ambiental.
Informe n.010-2013-J-USA-Z-RED DE
SALUD PUNO, recibido el 22 de noviembre de 2013, a
travs por el cual el M.V.Z. Heidy Patricia Garca Ramos
Coordinadora de la Estrategia de Salud Ambiental, se
dirige a Dr. Carlos Alberto Neira Ortega Director de la Red
de Salud Puno a fin remitir el informe de actividades de
vigilancia de la calidad del agua de consumo Humano.
OTROS DOCUMENTOS:
Oficio
n.141-2013-ESNI-RED DE SALUD PUNO, recibido el 02
de diciembre27 de noviembre de 2013, a traves por el cual
la Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de
Coordinacin ESN, se dirige a Dr. Carlos Alberto Neira
Ortega Director de la Red de Salud Puno Ia fin de solicitar
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable asignacin Presupuestal de pago por movilidad local.
de Coordinacin ESNI Sra. Yolanda A. Ramos
Informe n.026-2013-OEI-RED DE
Colque
SALUD PUNO, recibido el 19 de noviembre de 2013, a
travs por el cual el Ing. Edgar Pablo Vilca Gonzales Jefe
de la Unidad de Estadistica e Informtica se dirige a Lic.
Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Responsable de
Coordinacin ESNI, a fin remitir el informe de capacitacin
de la nueva versin HIS.3.05 2013 a las Micro Redes de
Ssalud Puno.

Planilla Pasajes Viaticos 2013-21.7.2014

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Planilla Pasajes Viaticos 2013-21.7.2014

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

COMPROBANTES DE PAGO 2013 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1.

2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRAN

2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

001 0701- 031628

001 0701- 031628

001 0701- 031628

Gasto - Fondo Caja Chica (Rendicion

Encargo Interno Para Viaticos

001 0701 - 031628

Encargo Interno Para Viaticos

001 0701 - 031628

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Gasto - Fondo Caja

Encargo Interno Para Viticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Gasto - Fondo Caja

Gasto - Fondo Caja

Gasto - Fondo Caja

Gasto - Fondo Caja

Gasto - Fondo Caja

Gasto - Fondo Caja

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos

Encargo Interno Para Viaticos