Cdigo:

SGT-P-SGC-002

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Revisado y
Elaborado
Coordinador
Gerente
Aprobado
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ISO
General
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1. OBJETIVO
Describir la metodologa empleada para identificar, evaluar y registrar los aspectos
ambientales originados como consecuencia de las operaciones o actividades
realizadas por el personal de la Industrial Papelera El TIGRE, con la finalidad de
determinar los que tienen impacto significativo sobre el medio ambiente y
asegurarse de que sean tomados en cuenta en el establecimiento, implementacin
y mantenimiento del Sistema de Gestin Ambiental de la Organizacin.

2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser aplicado en las reas de diseo y produccin de
papel bond.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
-

Sistema de Gestin Ambiental SGA: Parte del sistema de gestin de una

organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales. (ISO 14001/2004)

Ambiente: Entorno fsico en el cual una organizacin opera, incluyendo el suelo,

agua, aire, tierra, flora, fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.

Situacin Normal: Condicin habitual de trabajo, planificada y previsible.

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Situacin Anormal: Condicin de trabajo planificada y previsible pero que no

ocurre continuamente (puesta a punto, limpiezas, mantenimiento, actividades
puntuales, etc), generalmente ocurre en el arranque de mquinas.

Situacin de Emergencia: Accidentes que resultan en daos a la vida humana, la

propiedad, el equipo o el medio ambiente (incendios, vertidos accidentales, etc.),
tambin se debe considerar la sensibilidad del sitio donde se opera (ambiente).
Significancia Ambiental: Valoracin del impacto ambiental potencial o real de
una actividad a partir de cuantitativos y cualitativos.

4. RESPONSABILIDADES
El coordinador ISO es el encargado de:
-

Recabar los datos necesarios respecto a consumos, produccin de

residuos, etc.

Identificar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos

y servicios de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE.

Determinar los indicadores de los aspectos ambientales.

Determinar los criterios de valoracin de los aspectos ambientales.

Determinar los impactos ambientales asociados a los aspectos y evaluar su

significancia.

Cumplimentar la Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos

Ambientales.

Realizar control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos.

Informar a la Direccin de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE sobre los

aspectos ambientales significativos.

La Direccin de la INDUSTRIA PAPELERA EL TIGRE ser responsable de la

aprobacin de los aspectos ambientales significativos.
5. DESARROLLO
5.1. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
El establecimiento del SGA de la PAPELERA EL TIGRE comienza con el
entendimiento de cmo la organizacin interacta con el ambiente a travs de sus
aspectos ambientales, los cuales se definen como elemento de las actividades,
productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio
ambiente, ejemplos de estos incluyen el vertido, emisin, consumo o reutilizacin

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de un material, o la generacin de ruido, estos aspectos ambientales deben ser

identificados dentro del alcance del SGA.
Para identificar y comprender los aspectos ambientales, es necesario identificar las
actividades, productos y servicios que desarrolla la organizacin, definiendo
entradas y salidas de materiales o energa, procesos y tecnologa usados,
instalaciones, lugares, mtodos de transporte y factores humanos.
Los cambios en el ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, que son el
resultado total o parcial de aspectos ambientales, se denominan impactos
ambientales, es decir, son los efectos causados sobre uno o varios elementos del
ambiente. Como ejemplos de impactos adversos se incluyen la contaminacin del
aire y el agotamiento de los recursos naturales. Los ejemplos de impactos
beneficiosos incluyen la mejora de la calidad del agua o del suelo entre otros.
Comprensin de actividades, productos y servicios
Casi todas las actividades, productos y servicios tienen algn impacto sobre el
ambiente, que puede ocurrir en alguna o todas las etapas del ciclo de vida de
dichas actividades, productos o servicios, es decir, desde la adquisicin y
distribucin de una materia prima, a su uso y su disposicin final. Estos impactos
pueden ser locales, regionales o globales, a corto o largo plazo con variacin de
los niveles de significancia.
Comprensin de los aspectos ambientales
Cuando se identifican los aspectos ambientales y se determina su importancia, es
necesario comprender los impactos ambientales teniendo la capacidad de
reconocer:
- Los impactos ambientales positivos (beneficiosos) al igual que los negativos
(adversos);
- Los impactos ambientales reales y potenciales;
- La parte o partes del ambiente que se pueden ver afectadas, tales como el
aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, etc.;
- Las caractersticas del lugar que pueden afectar al impacto, tales como las
condiciones climticas locales, la altura sobre el nivel del mar, los tipos de
suelo, etc.
Evaluacin de la Significancia del Aspecto e Impacto Ambiental
La relacin entre los aspectos ambientales y los impactos asociados es de causa y
efecto, se debe tener una buena comprensin de aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el ambiente (es decir, aspectos
ambientales significativos), ya que de la identificacin de las actividades que
desarrolla la organizacin pueden surgir muchos aspectos ambientales e impactos
asociados, esta gua establece criterios y un mtodo para determinar aquellos que
se consideran como significativos.
La identificacin de los aspectos ambientales significativos y sus impactos
asociados es necesaria para determinar cundo se necesita control o mejora y
para establecer prioridades para acciones de gestin. La identificacin de los
aspectos ambientales significativos es un proceso continuo que mejora la
comprensin que la organizacin tiene de su relacin con el ambiente y contribuye

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a la mejora continua de su desempeo ambiental a travs del Sistema de Gestin

Ambiental.
La evaluacin de la significancia debe hacerse sin tener en cuenta si el aspecto
tiene un equipo para su control o no, es decir, si un proceso es altamente
contaminante del agua, no importa que la empresa cuente con planta de
tratamiento de aguas residuales, su impacto es significativo en el ambiente. Esto
obedece a que el proceso, al ser significativo, requerir que el Sistema de Gestin
Ambiental garantice su control, es decir, que la planta de tratamiento opere
correctamente y que se tengan los instructivos necesarios para que se sepa qu
hacer en determinadas situaciones (control operacional).
De acuerdo a esto, se deben analizar los siguientes criterios para los aspectos
ambientales definidos, con el fin de identificar aquellos que son significativos y los
controles que permitan mitigarlos, de la siguiente manera:
CUMPLIMIENTO LEGAL
Se califica as:
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)

No cumple con el requisito legal que se le aplica

Cuando el cumplimiento legal se encuentra en trmite o en
proceso de implementacin
Cumple con el requisito legal que le aplica o no existe requisito
legal aplicable

Para este criterio es necesario relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a

la actividad referida.
SEVERIDAD:
Se califica as:
Alto (3)
Medio (2)

Bajo (1)

Se producen daos graves o irreversibles al ambiente o

No existen controles para el aspecto ambiental
Se producen daos al ambiente pero son reversibles o
Existen controles establecidos para el aspecto ambiental
pero no son efectivos
El dao es reversible en forma inmediata al suspender la
actividad que genera el impacto o
Existen controles establecidos para el aspecto ambiental
y son efectivos

La severidad describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el

impacto ambiental.

PARTES INTERESADAS

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Se califica as:
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)

Se han generado quejas que han trascendido a la prensa

nacional o internacional.
Se han generado quejas individuales relacionadas al aspecto,
sin trascender a la prensa nacional o internacional
No se han generado quejas relacionado al aspecto por las
partes interesadas

El criterio partes interesadas hace referencia a comunidad, clientes, proveedores,

contratistas y entidades financieras.
ESCALA
Se califica as:
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)

Efecto global, nacional o provincial(trascendi el nivel distrital)

Efecto Zonal (alrededores inmediatos)
El efecto se suscribe a las instalaciones de la empresa o zonas/
reas de concesin

El criterio escala hace referencia al rea de influencia que pudiera verse afectada
por el impacto ambiental generado.
FRECUENCIA
Se califica as:
Alto (3)
Medio (2)
Bajo (1)

La actividad que causa el impacto se realiza diariamente

La actividad que causa el impacto ocurre semanalmente
La actividad que causa el impacto ocurre en periodos mayores o
iguales a 1 mes

La Frecuencia hace referencia a las ocasiones en que se est presentando el

impacto en su interaccin con el ambiente.
GRADO DE SIGNIFICANCIA
Se procede a determinar el grado de significancia de la siguiente manera:
GRADO DE
SIGNIFICANCIA

Cumplimiento
Legal

+ Severidad + Escala +

Partes
Interesadas

+ Frecuencia

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Los Aspectos Ambientales Significativos se califican segn el Grado de

Significancia obtenido, como se muestra:
GRADO DE
SIGNIFICANCIA
GRADO DE
SIGNIFICANCIA

10
<

10

SIGNIFICATIVO
NO ES SIGNIFICATIVO

5.2. CONTROL OPERACIONAL

Una vez identificados los aspectos ambientales significativos, se deben evaluar
aquellas operaciones asociadas a estos y asegurarse de que se realicen de tal
forma que permita el control o la reduccin de los impactos adversos asociados
con ellos, este control se debe relacionar en el formato MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES SGT-F-MAIA-001
5.3 SEGUIMIENTO
Una vez documentada la matriz de identificacin de aspectos e impactos
ambientales, el Coordinador ISO realizar el seguimiento una vez al ao de
manera que se verifique la aplicacin de los controles establecidos all, con el fin
de permitir la actualizacin de la matriz de riesgos ambientales. Se usara el
Formato PROGRAMA AMBIENTAL SGT-F-PGA-001.
6. DIAGRAMA DE FLUJO

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7.1.

Norma ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad Requisitos

7.2.
Norma ISO 14001:2004, Sistemas de gestin ambiental Requisitos con
orientacin para su uso

8. REGISTROS
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Nombre

SGT-F-PGA-001

Matriz de Aspectos e Impactos

Ambientales
Programa Ambiental

SGT-F-OMMA-001

Objetivos y Metas Medio Ambientales

SGT-F-MAIA-001

9. ANEXOS
9.1. Objetivos y Metas Medio Ambientales

Responsable del
Control
Coordinador ISO
Coordinador ISO
Alta Direccin de la
Organizacin

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9.2. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

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9.3. Programa Ambiental

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