Apostila TMS

Educao Corporativa
TMS Gesto de Transportes
Sumrio
Gesto de Transporte ....................................................................................................................... Q
Objetivos Instrucionais do Curso................................................................................................... 8
Objetivos Especficos do Curso .....................................................................................................
Conceitos.......................................................................................................................................... 10
Fluxo de Cadastros ......................................................................................................................... 11
Fluxo de Processo ........................................................................................................................... 13
Configuraes do Sistema.............................................................................................................. 16
Cadastros .......................................................................................................................................... h8
Produtos ........................................................................................................................................... h
Complemento de Produtos ........................................................................................................... 36
Clientes ............................................................................................................................................. 38
Fornecedores ................................................................................................................................... Qh
Tipos de Entradas e Sadas ............................................................................................................ QQ
Condies de Pagamentos ............................................................................................................. 50
Naturezas.......................................................................................................................................... 5h
Tarefas X Atividades ...................................................................................................................... 55
Servios X Tarefas .......................................................................................................................... 61
Estrutura de Regies....................................................................................................................... 67
Complemento de Regies .............................................................................................................. 7Q
Zonas ................................................................................................................................................ 77
Setores por Zona............................................................................................................................. 78
Pontos por Zona e Setor................................................................................................................ 80
Rotas ................................................................................................................................................. 8h
Rodovias ........................................................................................................................................... 86
Praas de Pedgio............................................................................................................................ 87
Rota X Rodovia............................................................................................................................... 8
Prazos de Regies ........................................................................................................................... 1
Distncias ......................................................................................................................................... 3
Componentes de Frete ................................................................................................................... 5
Configurao da Tabela de Frete ................................................................................................ 100
Tabela de Tarifa............................................................................................................................. 103
Tabela de Frete .............................................................................................................................. 106
Contrato de Cliente....................................................................................................................... 111
Perfil do Cliente............................................................................................................................. 11Q
Configurao de Documentos .................................................................................................... 117
Regras de Tributao .................................................................................................................... 11
Regras de Tributao por Cliente ............................................................................................... 1h0
Motoristas ...................................................................................................................................... 1hh
Tipos de Veculo ........................................................................................................................... 1hQ
Veculos .......................................................................................................................................... 1h6
Despesas ......................................................................................................................................... 1h
Solicitantes ..................................................................................................................................... 130
Cotao de Frete ........................................................................................................................... 13h
Solicitao de Coleta..................................................................................................................... 135
-2TMS Gesto de Transportes
Rodovirio Coleta ......................................................................................................................... 137

Fechamento ................................................................................................................................... 1Q0
Operaes ...................................................................................................................................... 1Qh
Tabela de Ocorrncias.................................................................................................................. 1QQ
Registro de Ocorrncias............................................................................................................... 1Q8
Gantt ............................................................................................................................................... 150
Encerramento ................................................................................................................................ 151
Lote de Entrada NF ..................................................................................................................... 153
Documento do Cliente para Transporte ................................................................................... 155
Clculo do Frete ............................................................................................................................ 157
Rodovirio Transporte - Viagem ................................................................................................ 158
Manifesto........................................................................................................................................ 160
Fechamento ................................................................................................................................... 16h
Operaes ...................................................................................................................................... 163
Rodovirio Entrega....................................................................................................................... 165
Tipo de Faturamento.................................................................................................................... 166
Faturamento Automtico............................................................................................................. 167
Agendamento ................................................................................................................................ 170
Contrato de Carreteiro ................................................................................................................. 18h
Tabela de Carreteiro ..................................................................................................................... 176
Tabela Carreteiro por Rota .......................................................................................................... 178
Contrato Fornecedor.................................................................................................................... 180
Glossrio ........................................................................................................................................ 18h
Gesto de Transporte
O ambiente
A abreviao "TMS" significa Transportation Management System, ou seja, o sistema de

gerenciamento de transportes que tem como objetivo principal controlar todos os processos
fiscais e gerenciais envolvidos na operao de transportes, bem como, controlar os
veculos, motoristas, fretes e viagens da empresa e de terceiros, entre as atividades mais
importantes destacam-se controle das despesas dos veculos, viagens, fretes, emisso de
CTRC (Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas), nota fiscal de servio,
manifesto e outros.
O ambiente SIGATMS (Gesto de Transportes) controla todos os processos de um
transportador, abrangendo as reas: operacional, comercial, seguros, faturamento, logstica
e SAC. Soluo totalmente integrada com a rea administrativa (financeiro, fiscal e
contbil).
Entre suas inmeras funes, permite os seguintes controles dentro da gesto de transportes:
Logstica
Estruturao das regies atendidas, definindo os nveis de subordinao entre elas e

o tipo de servio executado em cada uma.
Mapeamento por setores dos clientes, dividindo-os em rotas de atendimento.
Definio, nas rotas, das rodovias e praas de pedgio percorridas.
Definio dos prazos de atendimento por regio.
Definio dos tipos de servios prestados, com as respectivas tarefas e atividades.
Comercial
Criao de componentes de frete, de acordo com as modalidades de servios

prestados e com as caractersticas de negcio de cada empresa.
Estabelecimento de configuraes de tabelas de preos com variao de

componentes, de acordo com os tipos de negociao praticados.
Tabelas de frete com possibilidade de incluso de ajustes por cliente.
Uso de tarifas.
Ferramentas para manuteno e reajuste de tabelas de frete.
Gerenciamento de Contratos
Cadastro dos contratos de clientes, estabelecendo todas as condies de

relacionamento para a prestao de servios:
Tipos de servios prestados
Tabelas de preo praticado
Nmero de notas fiscais por CTRC
Peso Mximo por CTRC
Contrato para o cliente genrico cliente espordico.
Contratos com terceiros e agregados para gerenciamento do pagamento de servios

contratados pela empresa.
Operacional
Gerenciamento dos processos de coleta e entrega.
Gerao e emisso do conhecimento de frete, AWB (Air Waybill ou Conhecimento

de Transporte Areo) e nota fiscal de servio.
Gerao e emisso do manifesto de carga.
Controle da movimentao de veculos e motoristas.
Recepo e carregamento de cargas.
Abertura, fechamento e encerramento de viagens de coleta, transporte e entrega.
Controle de pendncias e gerenciamento de ocorrncias.
Contrato de Carreteiro
Controle dos indicadores de desempenho no setor de transportes:
Anlise de Carregamento
Anlise de Ocorrncias
Custo KM rodado
Aging
Seguro
Criao dos componentes de seguro.
Definio das tabelas de seguro de acordo com produtos, regies de origem e

destino, vigncias, etc.
Averbao e processo de fechamento de seguro.
Gerenciamento de indenizaes e solicitaes de reembolso.
Faturamento
Fatura por Documento ou Faturamento Automtico.
Faturamento com base no perfil previamente cadastrado para o cliente:
Condio de Pagamento
Periodicidade de Faturamento
Nmero de CTRC|'s por fatura
Valor mximo da fatura
Separao por tipos de transporte
Separao CIF e FOB
Custos
Viso de Custos em Q nveis:
Veculo
Frota
Viagem
Documento
Tracking e Relatrios
Consultas sobre os detalhes da operao, apontadas at o nvel de servios, tarefas e

atividades.
Exemplos:
Sada da Viagem de Coleta
Chegada da Viagem de Coleta
Recebimento / Triagem
Carregamento
Sada da Viagem de Transporte
Transporte
Chegada de Viagem de Transporte
Relatrios de acompanhamento operacionais e gerenciais.
Integra(es
Integrao com o ambiente Livros Fiscais: gerao de impostos e livro.
Integrao com o ambiente Financeiro: contas a receber, contas a pagar e controle

de caixa.
Integrao com o ambiente Contbil: Lanamentos Contbeis
Integrao com o ambiente Estoque: Entrada e Sada de Mercadorias.
Integrao com o ambiente Gesto de Pessoal: Pagamentos de Carreteiros
Integrao com o ambiente Manuteno de Ativos: Manuteno do Bem.
Integrao com agentes externos: clientes, postos fiscais e parceiros EDI.
Vantagens
Exatido e disponibilidade das informaes relativas ao transporte, facilitando o

atendimento e a prestao de servios.
Flexibilidade e alto grau de parametrizao, possibilitando a configurao de

diversas regras de negociao, tanto com clientes quanto com fornecedores.
Elevado grau de integrao:
ERP e demais Solues Microsiga
Configurador de EDI
Acuracidade e confiabilidade no processo de clculo de frete.
Acompanhamento detalhado das operaes executadas na prestao de servio

performance e produtividade
Agilidade e acuracidade nos processos de faturamento.
Acompanhamento detalhado de ocorrncias e pendncias.
Informaes para apoio das decises operacionais e gerenciais.
Objetivos Instrucionais do Curso

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos
- Princpio epistemolgico do Protheus;
- Nomenclatura Microsiga;
- Princpios de TMS;
- Integraes.
b) Habilidades a serem dominadas
- Domnio conceitual do Sistema;
- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga TMS;
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que
pressupem as funcionalidades do ambiente;
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- Domnio tcnico-operacional do Protheus TMS;
- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- Implantao do ambiente TMS;
- Operacionalizao do ambiente;
- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema TMS.
d) Atitudes a serem desenvolvidas
- Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de
soluo o Sistema Microsiga TMS;
- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do

Protheus TMS;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
Implantar e operar o Sistema no ambiente TMS

TMS;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus

TMS.
CONCEITOS
As transportadoras so divididas em departamentos que realizam desde a parte operacional
recebendo as mercadorias at a parte estratgica utilizando os indicadores para atingir os
objetivos da empresa.
Assim que o cliente entra em contato com a transportadora, o SAC efetua a cotao de
frete e tambm verifica o posicionamento das mercadorias que j esto em viagem.
Toda a negociao deste cliente feita pelo comercial, o valor que ele vai pagar por este
frete, os contratos com clientes e possveis ajustes nos valores deste frete de acordo com as
necessidades.
Aps toda esta negociao estar a vez do operacional preparar todas estas mercadorias
recebidas de diversos clientes, organizar de uma forma eficiente e gil para posteriormente
colocar em um veculo para viajar.
Antes de sair para uma viagem o seguro far toda a validao desde o veculo, o motorista,
os valores das mercadorias e outros fatores. Assim ser averbado o seguro garantindo que a
mercadoria do cliente seja ressarcida caso haja algum problema nesta viagem.
Aps ser entregue a mercadoria no destino final, e todo o processo ser finalizado com
sucesso momento do financeiro gerar as faturas que posteriormente sero enviadas ao
cliente, e controlar os pagamentos, recebimentos e toda a administrao das finanas da
transportadora.
FLUXO DE CADASTROS
A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo de Cadastros para o ambiente
Transportation Management System (TMS), que deve ser utilizado pelo usurio como um
apoio quanto forma de implantao do Sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes no necessariamente seguindo
esta exata seqncia. Dentre esta seqncia sugerida existem os cadastros obrigatrios e os
no-obrigatrios. Esta sugesto de cadastro ser em sua totalidade, utilizada no
decorrer do nosso curso.
Veja a figura abaixo.
- 12 TMS Gesto de Transportes
FLUXO DE PROCESSO
Exemplo - Fluxo de transporte rodovirio para carga fracionada
A transportadora "ABC Transportes" localizada no estado de So Paulo foi contratada para

transportar equipamentos eletrnicos da cidade de So Paulo a cidade do Rio de Janeiro. O
transporte ser efetuado em trs etapas:
1. Viagem de Coleta Rodoviria
h. Viagem de Transporte Rodovirio
3. Viagem de Entrega Rodoviria
Exemplo - Viagem de Coleta Rodoviria Observe os processos que devem ser

executados para a realizao da viagem de coleta rodoviria:
Exemplo - Viagem de Transporte Rodovirio

Observe os processos que devem ser executados para a realizao da viagem de transporte
rodovirio:
Exemplo - Viagem de Entrega Rodoviria

Observe os processos que devem ser executados para a realizao da viagem de entrega
rodoviria:
CONFIGURA(ES DO SISTEMA
O ambiente TMS possui uma srie de parmetros que determinam forma de
processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_LOCALIZ> que
indica se os produtos podero usar controle de endereamento.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.
Os parmetros a seguir so os utilizados pelo TMS:

Parmetro
Descrio
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo quando for gerado

MV_1DUPPREF automaticamente pelo mdulo de faturamento. Valor default SFh>Fh_SERIE
MV_ADTPRO Informe se gera adiantamento para motorista prprio. Valor default F
MV_AGECOTS
Define se a cotao gerada a partir do agendamento dever ser sempre para o

solicitante. Valor default F
MV_ALIANCA Define se utiliza Aliana no TMS. Valor default F

MV_ALIQISS
Alquota do ISS em casos de prestao de servios usando percentuais

definidos pelo municpio. Valor default 5
MV_APSOLTR
Os documentos sero transferidos automaticamente para a filial de dbito.

Valor default .T.
MV_ATIVCHG
Atividade de chegada de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor

default 050
MV_ATIVDCA
Atividade de descarregamento, do cadastro de Tarefas e Atividades.Valor

default 051.
MV_ATIVRTA
Atividade de retorno do aeroporto, do cadastro de Tarefas e Atividades.

Utilizado em viagens areas. Valor default 05h.
MV_ATIVRTP
Atividade de retorno de porto, do cadastro de Tarefas e Atividades. Utilizado

em viagens fluviais. Deixar em branco.
MV_ATIVSAI
Atividade de sada de viagem, do cadastro de Tarefas e Atividades. Valor

default 0Q
MV_CARGDIR
Determina a partir de qual peso em Kg ser considerado uma Carga Direta.

Valor default 10.000
MV_CDHISAP
Cdigo do histrico do Fechamento de prmio de seguro. Este cdigo vem

do cadastro de histricos de fechamento de seguro. Deixar em branco.
MV_CDRORI
Define o cdigo da regio de origem, regio onde est a transportadora. Este

parmetro necessrio criar uma para cada filial da transportadora
relacionando a regio que ser utilizada como origem no clculo do frete.
Preencher
com
filial
01
e
contedo
01001
Preencher com filial 05 e contedo 05001
MV_CLICOT
Para fazer a cotao com o contrato do cliente deve estar ativado. Ira buscar
o cliente amarrado ao solicitante e se estiver em branco, busca do cliente
genrico. Preencher com F.
MV_CLIGEN
Define o cdigo+loja do cliente genrico. O Cliente genrico utilizado para

os clientes que no tenham uma negociao com a transportadora, e tambm
para relacionar a procedimentos comuns entre clientes como por exemplo
Regras de Tributao. O contedo deste campo precisa ser o cdigo+loja do
cadastro
de
clientes.
Preencher com 01 caso o seu cliente genrico tenha sido cadastrado
com este cdigo.
MV_COMP
MV_COMPENT
Caracter ASCII utilizado para compactao da impressora. Valor default 15

Informar o cdigo do componente de frete destinado para reentrega. Deixar
em branco.
MV_COMPPDG Cdigo do Componente de Frete de Pedgio. Deixar em branco.

MV_COMPIMP Informe um cdigo de componente de frete, que ser utilizado como
complemento de imposto em um CTRC. Deixar em branco.

MV_CONTDCA Informe se efetua um controle no descarregamento. Valor default F.
Se este parmetro estiver desativado (F) o sistema permite alterar tabelas que
MV_CONTHIS j foram utilizadas em um clculo do frete. Recomendamos deixar este
parmetro ativado conforme vem por default. Preencher com T.
Controle de veculos e motoristas. Com este parmetro ativado voc s pode
MV_CONTVEI utilizar um veculo/motorista aps estar liberado para isso. Default T.
Preencher como F.
Permite alterar o valor de qualquer componente, desde que o Componente
de Frete esteja com o campo Desconto Cotao igual a "Sim". Voc
MV_COTVFEC conseguir este desconto clicando sobre o Valor Fechado que aparecer na
Cotao de Frete e clicando sobre o componente. Preencher com T.
MV_CUSMED
Identifica como ser o clculo do custo mdio. Valor default M=Mensal.
MV_DATAFAT
Data de emisso da fatura. Caso esteja vazio ser considerada a data atual do
sistema. Valor default em branco.
MV_DESAWB
Cdigo de despesas, do cadastro de Despesas, referentes a AWB. Utilizado

nas viagens areas. Deixar em branco.
MV_DESCTC
Cdigo de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de

carreteiro. Alterar para o cdigo 0000001
MV_DESPDG
Cdigo de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao pedgio. Alterar

para o cdigo 000000h
MV_DESPRE
Cdigo de despesas, do cadastro de Despesa, referentes ao contrato de

prmio. Deixar em branco.
MV_DOCVGE
Define se os endereos/documentos podem ser vinculados a uma viagem

atravs do carregamento. Valor default F
MV_ENTAER
Define o tipo de transporte que realizar a entrega de um transporte areo.

Valor default h - Areo.
MV_EDIDIRE Define o diretrio onde sero gerados os arquivos de EDI. Valor default \
MV_EDIDIRR
Define o diretrio onde esto os arquivos recebidos por EDI. Valor default
\
MV_EDILOG
Define se ser gravado LOG de gerao do EDI. Valor default F
MV_EDIRMOV
Diretrio para onde sero movidos os arquivos de recebimento que forem

concludos com sucesso. Deixar em branco.
MV_ESTADO
Siga do Estado da empresa usuria do sistema, para efeito de clculo do

ICMS. Valor default SP
MV_FATCUB
Fator de cubagem padro. Quando est vazio o sistema assume o fator do

Complemento de Produto. Deixar em branco.
MV_FATPREF
Prefixo dos ttulos gerados para as faturas de transporte. Este prefixo precisa
estar cadastrado na tabela 05. Preencher com FT.
MV_FILDPC
Define as filiais aliana que efetuam redespacho para filial atual. Deixar em
branco.
MV_FORGEN
Define o cdigo/loja do fornecedor que ser utilizado nos

contratos genricos.
MV_FORINSS
Fornecedor padro para ttulos do ISS. Valor default INPS
MV_FORSEG
Define o cdigo/loja do fornecedor que sero utilizado na gerao de ttulos

a pagar do seguro. Deixar em branco
MV_FORSEST Fornecedor padro para ttulos do SEST. Valor default SEST

MV_GERCONT Gera contrato de carreteiro para viagens no efetuadas? Valor default F
MV_GERADF
Gera contas a pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do

frete+pedgio. Valor default F
MV_GERTIT
Gera contas a pagar no contrato de carreteiro? Valor default T
Aqui podemos definir o horrio final de coleta da transportadora. Caso seja

MV_HORCOF includo uma nova coleta aps este horrio a coleta j ser transferida para o
prximo dia. Preencher com 18:00.
MV_HORCOI
MV_INCISS
MV_ISS
Aqui podemos definir o horrio inicial de coleta da transportadora.

Preencher com 08:00.
Verifica se o clculo do ISS ser embutido. Valor default T
Natureza utilizada para imposto/servio. Valor default "ISS"
MV_INTTMS
Este parmetro indica se o mdulo TMS est integrado aos outros mdulos,
liberando sua utilizao. Preencher com T antes de iniciar o uso do mdulo.
MV_KMVEIOP
Quilometragem de veculos por operaes, caso o controle de veiculo esteja

habilitado este parmetro no ter efeito. Valor default F
MV_LIMINSS
Valor limite de reteno do INSS para pessoa Fsica. Valor default 0
MV_LOCALIZ Indica se o produto utiliza controle de localizao fsica. Preencher com N
MV_MCUSTO
Moeda utilizada para verificao do limite de crdito que foi informado no

cadastro de clientes. Valor default h
MV_MOTGEN Cdigo do motorista genrico. Deixar em branco

MV_MUNIC
Utilizado para identificar o cdigo dado a Secretaria das Finanas do

municpio para recolher o ISS. Valor default MUNIC
MV_MULTEND
Permite endereamento mltiplo a cada nota fiscal do cliente. Deixar em

branco
Cdigo da Natureza, do cadastro de naturezas, utilizado para gerao de

a
pagar
provenientes
de
contratos
de
carreteiro.
MV_NATCTC ttulos
Deixar em branco.
Cdigo da Natureza utilizado para gerao de ttulos a pagar provenientes de
de
carreteiro
para
a
filial
de
dbito.
MV_NATDEB contratos
Alterar para h1Q
MV_NATFAT
Cdigo da Natureza do titulo da fatura de transporte. Preencher com 00000Q
MV_NATFTRA
Aqui podemos informar uma natureza para cada tipo de transporte. Valor
default em branco.
MV_NATPDG
Cdigo da Natureza utilizado para gerao de ttulos a pagar provenientes de

valores de pedgios.Alterar para h07
MV_NORM
Caracter ASCII utilizado para descompactao da impressora. Valor default

18
MV_NUMFAT
Nmero sequencial de faturas. No necessrio o preenchimento, o sistema

controla automaticamente.
MV_OCORCFE Cdigo da ocorrncia de confirmao de embarque areo. Deixar em branco

MV_OCORCOL
Define a ocorrncia de coleta utilizada no apontamento automtico de

ocorrncias. Preencher com 101
MV_OCORENT
Define a ocorrncia de entrega utilizada no apontamento automtico de

ocorrncias. Preencher com 301
MV_PASSTAB
Controle de passos na gerao da tabela de frete e reajuste de preos. Valor

default 100.000
Define se na chegada/sada/encerramento de viagem existirem operaes

anteriores
dever.
existirem
operacoes
anteriores
dever
0MV_PCANOP Cancelar;1=Perg.Antes de Canc.;h=No Canc.;3=Apont.Obrigat. Preencher
com 1
MV_PESCOB
Componente de Frete que determina o Peso Cobrado. Deixar em branco.

MV_PRDCTC
Produto utilizado para gerar os pedidos de compra no Contrato de Carreteiro

(Pessoa Jurdica). Deixar em branco.
MV_PRDDIV
Define se poder informar mais que um produto nos programas do TMS.

Preencher com F
MV_PROGEN
Produto genrico que ser utilizado para obter tabelas de frete ou seguro
quando no for encontrado o produto solicitado. Deixar em branco
MV_ROTGCOL
Rota genrica de coleta. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem
aqueles documentos que esto sem nenhuma rota. Deixar em branco.
MV_ROTGENT
Rota genrica de entrega. Criamos esta rota para poder visualizar na viagem
aqueles documentos que esto sem nenhuma rota. Deixar em branco.
MV_ROTGTAB Rota genrica para tabela de carreteiro. Deixar em branco.

MV_SELFIS
Relacionar as filiais que utilizam Selo Fiscal. Deixar em branco.
MV_SERTMS
Permite alterar as descries dos servios de transporte do TMS. No

permitido alterar a quantidade de servios de transporte. Valor default
1=Coleta;h=Transporte;3=Entrega.
MV_SRVALI
Servio de Transporte Aliana de segundo percurso. Deixar em branco.
MV_SRVFAT
Define os tipos para o documento de fatura E. Deixar em branco
MV_SVCENT
Cdigo do servio para carregamento de entrega. Preencher com 016
MV_SVCLOT
Cdigo do servio de conferncia de lote de notas fiscais do TMS. Deixar em

branco
MV_SELDOC
Define se os documentos sero selecionados automaticamente na Viagem

Modelo h (1=Sero selecionados;h=No sero selecionados). Valor default h
MV_TESAWB
Tipo de Entrada e Sada para gerar AWB. Deixar em branco.
MV_TESDD
A TES relacionada neste parmetro utilizada no fechamento da viagem,

caso utilizemos controle de estoque o sistema dar uma sada no estoque.
Preencher com 81.
MV_TESDR
A TES relacionada neste parmetro utilizada na entrada da nota fiscal do

cliente, caso utilizemos controle de estoque o sistema dar uma entrada no
estoque.
Preencher com Q81.
MV_TIPFAT
Tipo de ttulo da fatura de transporte. Este tipo de ttulo precisa estar

cadastrado na tabela 05 - Tipos de Ttulos. Preencher com FT
MV_TMPCOL Tempo mdio previsto para efetuar as coletas.Deixar em branco.
Ativa utilizao de carga fechada. Com este parmetro ativado voc tem
MV_TMSCFEC acesso a rotina de Agendamento, que onde controlamos os processos de
Carga Fechada no TMS. Preencher com T
MV_TMSCRET
Cdigo de reteno da DIRF usado para gerar o contrato de carreteiro. Valor

default "0588"
MV_TMSDOC
Define a descrio dos documentos de transporte B e C.Valor default

B=ACT.
Indica se os campos DTC_CODREM e DT6_LOJREM sero mantidos em

MV_TMSGREM tela, e validados automaticamente. Este parmetro foi criado para agilizar o
processo de entrada das notas fiscais. Valor default F
MV_TMSGRPC
Quando o carreteiro for pessoa jurdica, indica se gera um pedido de

compras ao invs de gerar um titulo no financeiro.Valor default F
Modo de Faturamento do TMS. 1- as faturas so geradas a partir do SE1;h-

MV_TMSMFAT a forma mais recente de faturamento, geradas a partir do DT6 (Documentos
de Transporte). Preencher com h
MV_TMSOCOL Permite informar a ocorrncia do documento em outra filial. Valor default T.
MV_TMSUNFS Informe se a filial utiliza nota fiscal. Valor default F
MV_TMSVINF Permite informar o valor do frete na digitao na nota fiscal. Valor default T
MV_TMSVDEP Valor por dependente. Valor default 0
MV_TPNRNFS
Define o tipo de controle de numerao dos documentos de sada

(1=SX5;h=SXE,SXF). Valor default 1
MV_TPTCTC
Tipo do contrato do carreteiro. Por padro deve ser a letra C + Nmero

da filial, isso para no ocorrer duplicidade de tipos de ttulos. C01.
MV_TPTPDG
Tipo de titulos provenientes de pedgio. Este tipo precisa estar cadastrado na

tabela 05 - tipo de ttulos. PDG
MV_TPTPRE
Tipo de ttulos a pagar proveniente de contrato de premio de carreteiro.

Deixar em branco
MV_ULMES
Data do ltimo fechamento do estoque. Deixar em branco.
MV_ULTDEST
Define se utiliza o ltimo destino de coleta/entrega para clculo do frete.

Valor default F
MV_UNIAO
Utilizado para identificar o cdigo dado a Secretaria da Receita Federal para

pagamento de imposto de renda. Valor default UNIAO
MV_VEIGEN
Cdigo do veculo genrico para categoria Cavalo. Deixar em branco.
MV_VERBMOT
Cdigo da verba utilizada na gerao de prmio para o motorista prprio, na

folha de pagamento. Deixar em branco.
Tempo em dias de validade da cotao de frete. O sistema verifica a validade

das cotaes ao entrar na rotina Cotao de Frete, as que esto vencidas ele
MV_VLDCOT pergunta se deseja cancelar. Aps cancelada voc pode "Retomar" atravs da
rotina para utiliz-la novamente. Valor default 10.
MV_VLDPRO Validade de dias da proposta, utilizado no Wizard. Valor default 30
Vamos agora pesquisar os parmetros do TMS e tambm edit-los.
Como Parametrizar o Ambiente Transportation Management System
Exerccio
Como verificar os Parmetros do Ambiente Transportation Management System:
1. Acesse o Ambiente Configurador;
h. Selecione as seguintes opes:
Ambiente
Cadastros
Parmetros;
3. Clique na opo Pesquisar para consultar os parmetros especficos do Ambiente de
TMS;
Q. Posicione com o cursor sobre o parmetro MV_INTTMS ;
5. Clique na opo Editar, para verificar o seu contedo T.
Como verificar as Tabelas utilizadas
As tabelas relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo, facilitando a

digitao.
O Ambiente Transportation Management System utiliza uma srie de tabelas com opes
j definidas, que podem ser modificadas, excludas ou acrescidas.
As tabelas so acessadas dentro dos Ambientes, pressionando <ENTER> e <F3> nos
campos a elas relacionados ou clicando na opo.
A definio das tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Tabela
Descrio
Exemplos
Mh
Bloqueio de Notas
10 - Comercial
h0 Operacional
M3
Tipos de Rota
01 - Rota Rpida
0h - Rpida Itinerante
03 - Convencional Direta
0Q - Convencional Itinerante
1
MQ
Condio de Frete
01 - Paga
0h - No Paga
M5
Tipos de Tabelas de Frete
01 - Rodovirio
0h Areo
M6
Marca de Veculos
01 - Scania
0h - Volksvagem
03 - Mercedes Benz
0Q - Volvo
05 - Fiat
06 Chevrolet
M7
Cores de Veculos
01 - Branco
0h - Azul
03 - Preto
0Q Vermelho
M8
Cores de Pele
01 - Branca
0h - Amarela
03 Negra
Aeroportos
BSB - Braslia
CGH - Congonhas
GRU - Guarulhos
MAU - Manaus
PLU - Pampulha
SDU - Santos Dumond
MA
Cdigo de Seguros para AC - 01

Estados
AM - 0Q
DF - 07
GO - 0
MA - 10
MS - 1h
MT - 11
RO - hh
RR - h3
SP - h5
TO h7
MB
Bloqueio de Viagem
10 - Bloqueio de valor
carregado
h0 - Bloqueio de peso
carregado
30 - Bloqueio de seguro do
motorista
Q0 - Bloqueio de capacidade
do veculo
50 - Bloqueio do veculo
60 - Bloqueio de carga
perigosa
MC
Regras de Tributao
01 - CTRC
0h - Nota Fiscal
03 - Subcontratao
0Q - Documento de apoio
ACT
MD
Tipos de Tabelas de Seguro
01 - Rodovirio
0h Areo
ME
Tipos de Pendncia
01 - Falta
0h - Avaria
03 - Sobra
0Q Bloqueio
MF
Tipos de AWB
1 - Varig Log
h - TAM
3 VASPEX
MG
Tipos de Embalagem
CX - Caixa
GR - Granel
PA - Pallet
FD - Fardos
PT - Pacotes
RL - Rolos
SC - Sacos
TB Tambores
MI
Tipos de Parceiros
01 - Parceiro Aliana 01
0h - Parceiro Aliana 0h
Exerccios
Como verificar as Tabelas do Ambiente Transportation Management System:
1. Ainda no Ambiente Configurador;

h. Selecione as seguintes opes:
Ambiente
Cadastros
Tabelas;
3. Clique na opo Pesquisar para consultar as tabelas disponveis;
Q. No campo Procurar por, informe Lh - Tipos de Tarefas e confirme;
5. Clique na opo Editar, e na seqncia Itens para verificar o seu contedo.
Existem diversas tabelas utilizadas pelo TMS. Para consultar qual

tabela determinado campo est relacionado, em qualquer Ambiente
Protheus, basta pressionar <F3> nos campos onde possuam
vnculos com Tabelas ou Arquivos (a ser explanado mais adiante)
e, em seguida, clique no boto Visualizar, no Ambiente.
Cadastros
Os cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
Ambiente.
A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.
Durante o cadastramento deve-se observar os campos em

destaques. Estes campos possuem preenchimento obrigatrio, no
sendo possvel finalizar uma incluso sem esta informao;
Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas
<ENTER+F1> sobre o mesmo, onde ser apresentada uma tela
com a descrio do campo;
Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles
apresentam a opo sua esquerda. Para selecionar uma das suas
opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla <F3>.
Recomendamos que a tabela SB1 esteja compartilhada antes de
iniciar os cadastros, pois iremos utilizar este cadastro em ambas as
filiais.
Produtos
Este cadastro contm as principais informayes sobre produtos e serviyos
adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em
todos os ambientes do sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos
para revenda e materiais de consumo.
As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou
materiais utilizados para produyo: produtos acabados, produtos intermedirios,
matrias-primas, materiais de consumo, mo-de-obra ou serviyos agregados
fabricayo, que devem compor o custo do produto final.
A definiyo de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de
acordo com o ramo de atuayo da organizayo, bem como do ambiente utilizado.
O produto com imposto 12% ser relacionado Regra de

Tributayo para efeito de clculo do frete.
Neste cadastro tambm estaro os produtos que sero
transportados nos documentos do cliente para transporte.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de produtos
Para realizar esse exerccio, v em:

Atualiza(es
Cadastros
Produtos
Logo em seguida, clique

especificados.
na opyo Incluir e informe os dados
nos campos
Cdigo
Descriyo
Tipo
Unidade
Arm.Padro
Aliq.ICMS
000001
Auto Peyas
ME
UN
01
PRODCALC
Produto de
Clculo
ME
UN
01
12
A seguir exemplo do Cadastro de Produtos.
Principais campos:
PASTA CADASTRAIS
Cdigo (B1_COD) Funciona como identificador nico do produto. Pode ser

criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Descri(o (B1_DESC) Descriyo do produto. Facilita a identificayo do

produto, permitindo que se obtenha mais informayes sobre o item.
Normalmente, a informayo apresentada junto ao cdigo em relatrios e
consultas.
Tipo (B1_TIPO) Tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza

tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto
cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so:
o
PA (Produto acabado)
PI (Produto intermedirio)
MC (Matria de consumo)
BN (Beneficiamento).
O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no

Sistema, o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de
Ordem de Produyo. Os demais tipos so, normalmente, utilizados somente
para filtragem em programas de relatrio e de processamento.
Unidade (B1_UM) Unidade de medida principal do produto. Pode ser

definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos.
Exemplos de unidade de medida:
o
PC (Peya)
UN (Unidade)
KG (Kilograma)
CX (Caixa)
Armazm Padro (B1_LOCPAD) o armazm padro para armazenagem

do produto sugerido em todas as movimentayes, em que o cdigo do
produto digitado. A utilizayo do armazm padro no obrigatria;
embora a informayo seja sugerida, ela no pode ser alterada pelos
usurios.
O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinqenta campos utilizados

por funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se
alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de
suprimento.
PASTA CADASTRAIS
Bloqueado (B1_MSBLQL) Campo que identifica se o produto est

bloqueado para uso ou no. Se estiver bloqueado, no poder ser utilizado
nas digitayes do Sistema.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) Segunda Unidade de Medida. a unidade de

medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
o
PC (Peya).
UN (Unidade).
KG (Kilograma).
CX (Caixa).
A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser

sugerida caso ele possua um fator de converso preenchido.
O preenchimento do fator de converso no obrigatrio,, pois existem
produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas tm sua
converso varivel de acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um
fator de converso entre peso e nmero de folhas).
Fator Conv (B1_CONV) Fator de converso entre as unidades de medida.

Esse campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de
medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de
movimentayo.
Situayo real de utilizayo: ao comprar um refrigerante, no supermercado,

verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade
de medida a caixa, composta por uma quantidade especfica de latas, por
exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema
dever sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de
medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV) Tipo do Fator de Converso. Campo

utilizado em conjunto com o fator de converso, indica se o fator de
converso serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de
fator de converso, o tipo de converso digitado deveria ser diviso (a
quantidade da segunda unidade de medida calculada, dividindo-se a
quantidade da primeira unidade de medida).
Apropria(o (B1_APROPRI) Tipo de apropriayo do produto. O produto

pode ser de apropriayo direta ou indireta. Produtos de apropriayo direta
so produtos de fcil controle e contagem e so requisitados diretamente ao
seu local de armazenagem para consumo.
Os produtos de apropriayo indireta so produtos de difcil controle e

contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a
necessria para um armazm de processo. medida que os consumos
ocorrem, esse saldo em processo requisitado. Exemplos de material de
apropriayo indireta:
o
Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta

em sua composiyo e a tinta armazenada em latas, o processo de
requisiyo no feito diretamente, j que dificilmente a requisiyo
ser feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de
tinta para o processo e as baixas so feitas, posteriormente, nessa
lata.
Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um

processo produtivo grande, utiliza-se conceito parecido com o da
tinta,, pois no feita contagem e requisiyo de parafuso por
parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as
baixas so feitas, diretamente, nesse saldo.
Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de

inventrio de produtos de apropriayo indireta, j que seu
consumo real muito difcil.
Rastro (B1_RASTRO) Indica se o produto em questo

rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
controla
Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser

requisitado pelo saldo nominal do lote.
Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo

controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal
de cada sub-lote.
Contr Endere (B1_LOCALIZ) Indica se o produto em questo controla

saldos por endereyo ou no.
Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos, em que se
queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, onde necessrio
identificar o nmero de srie nico item a item.
Prod Import (B1_IMPORT) Indica se o produto importado ou no. Os

produtos importados tm seu controle de aquisiyo efetuado pelas
funcionalidades do ambiente SIGAEIC.
Restri(o (B1_SOLICIT) - Indica, caso o parmetro MV_RESTSOL esteja

preechido com "S", se este produto utiliza controle de restriyo de
solicitantes.
PASTA CQ
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) Indica o tipo de controle de qualidade a ser

utilizado nas rotinas que geram informayo de inspeyo do produto.
O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de
qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito
simplificado de inspeyo) ou por meio do controle de qualidade do
SigaQuality (ferramentas avanyadas de inspeyo de entrada e/ou inspeyo
de processos).
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) Nota mnima do produto para entrada sem

inspeyo. Quando o tipo de CQ do produto for materiais e o item for
comprado, poder ser enviado para controle de qualidade pela nota do
fornecedor.
Exemplo: se para o fornecedor X o produto tiver nota 6 e a nota mnima
informada for 8, o produto automaticamente ser enviado para inspeyo no
controle de qualidade.
Produ(es CQ (B1_EM UMCQPR) Nmero de produyes para envio ao

CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais
e o item for produzido, poder ser enviado ao controle de qualidade pelo
nmero de apontamentos de produyo efetuados
Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento

efetuado enviar, automaticamente, a quantidade produzida para inspeyo
no controle de qualidade. Se o nmero informado nesse campo for 2 , um
apontamento enviado e o outro no.
PASTA MRPPCP
Qtd Embalag (B1_QE) Quantidade por embalagem. Utilizado como

quantidade mnima para compra de produtos que no possuem estrutura;
ou
seja,
produtos
que
tero necessidade de
compra gerada
automaticamente pelo Sistema.
Ponto de pedido (B1_EMIN) Ponto de pedido do produto. Quantidade

que uma quando atingida dever disparar o processo de compra ou
produyo do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).
Seguran(a (B1_ESTSEG) Estoque de seguranya. Quantidade do estoque

do produto que tem como objetivo aumentar o fator de seguranya do
estoque em relayo ao possvel desabastecimento do produto.
Essa quantidade subtrada do saldo em estoque disponvel em alguns

processos para garantir o clculo de necessidade com o mximo de
seguranya para abastecimento do produto.
Form. Est. Seg (B1_ESTFOR) Frmula do estoque de seguranya. Caso a

frmula esteja preenchida, o valor do estoque de seguranya calculado por
ela.
Entrega (B1_PE) Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para

informar o prazo de entrega padro do produto em rotinas de clculo de
necessidade e de previso de entrega.
Form. Prazo (B1_FORPRZ) Frmula do prazo de entrega. Caso a frmula

esteja preenchida, o valor do prazo de entrega calculado por ela.
Lote Economico (B1_LE) Lote econmico do produto. Quantidade ideal

para compra e produyo do produto. Com base na informayo do lote
econmico so calculadas possveis quebras de quantidade nos processos de
gerayo de solicitayes de compra ou ordens de produyo.
Lote Mnimo (B1_LM) Lote mnimo do produto. Utilizado como

quantidade mnima para produyo de itens que possuem estrutura; ou seja,
produtos que tero necessidade de produyo, gerada automaticamente pelo
Sistema.
Estoq Mximo (B1_EMAX) Estoque mximo do produto. Utilizado como

limitador de gerayo de previses de entrada em rotinas que automatizam o
clculo de necessidades e gerayo de documentos, garantindo que o nvel do
estoque no seja elevado desnecessariamente.
O cadastro de Produtos possui tambm campos que so,

automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de
rotinas de clculos ou de movimentayes.
Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de
controlar a Rastreabilidade e o Controle de Endereyos no
Armazm,
necessrio
adequar
os
Parmetros
MV_RASTRO= S e MV_LOCALIZ=S.
Principais campos:
PASTA CADASTRAIS
Ult. Pre(o (B1_UPRC) ltimo preyo de compra. Informayo do ltimo

preyo de compra, relacionado ao produto.
Custo Stand (B1_CUSTD) Custo Standard do produto. Informayo do

custo de reposiyo, calculado ou informado para o produto.
Ult. Compra (B1_UCOM) Data da ltima compra.
Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um
produto, desta forma, o cadastro de complemento de produto permite guardar
esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informayes, podem
ser armazenadas tabelas de preyos, medidas, nome cientfico, certificado de
qualidade e outros dados.
importante lembrar que, para cadastrar o complemento de um produto,
necessrio ter o produto j cadastrado (Cadastro de Produtos).
Na pasta TMS vale ressaltar sobre os seguintes campos, conforme descritos a
seguir. O objetivo principal bloquear a viagem caso no esteja de acordo.
Principais campos:
Car. Perigosa Neste campo iremos informar se esta mercadoria carga

perigosa. O TMS no momento de incluir a viagem ir validar se o motorista
relacionado na viagem pode transportar esta mercadoria.
Idade Mxima Neste campo iremos informar quantos anos o veculo que
ir transportar precisa ter no mximo para poder transportar este produto.
O TMS ir validar de acordo com o ano de Fabricayo/Modelo do cadastro de
veculos.
Lim.Val.Emb Neste campo iremos informar o valor At que se pode

transportar deste produto em uma viagem.
Lim.Peso Emb Neste campo iremos informar o peso At que se pode

transportar deste produto em uma viagem.
Per. Cubagem Neste campo iremos informar qual a porcentagem que

este produto ocupa em um veculo, em caso de produtos com grande
volume.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Complemento de Produtos

Atualiza(es
Cadastros
Complemento de Produtos
Logo em seguida, clique

especificados.
Pasta Cadastrais
Produto
000001
na opyo Incluir e informe os dados
Nome Cientif
Auto Peyas
nos campos
Pasta Tms
Car.Perigosa
Sim
Idade Mxima
5
Lim.Val.Emb
300.000,00
A seguir exemplo do Complemento de Produto.
Lim.Peso Emb.
27.000,00
Per.Cubagem
0
Clientes
utilizado para registrar os dados dos Clientes, alm de possibilitar o Controle de Anlises
de Crditos dos mesmos.
Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns Dados Histricos.
Os dados relacionados ao Histrico do Cliente, como Saldo de Ttulos, Mdia de Atraso e
outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as
movimentaes realizadas.
Este cadastro precisa ser posterior ao de Estrutura de Regies,

pular este cadastro neste momento.
de extrema a importncia do CEP nos clientes que faremos

Viagem de Coleta/Entrega, se estiver em branco o sistema no
trar os documentos da Viagem.
O Cliente Genrico cadastrado aqui ser relacionado no parmetro
MV_CLIGEN, o sistema utiliza este cliente para diversos processos
no sistema conforme abordaremos nos prximos exerccios.
Principais campos:
Pasta Cadastrais
Tipo Neste campo iremos informar qual o Tipo do Cliente. Este campo
importante para calcularmos corretamente os impostos.
Reg. Cliente Neste campo iremos informar qual a regio baseado na Estrutura
de Regies do TMS o cliente pertence. Esta regio importante para o clculo do
frete.
Pasta Vendas
Cond. Pagto (A1_COND) Neste campo iremos informar a condio de

pagamento padro para o cliente, de acordo com o cadastro de condies de
pagamento.
Segmento 1 Neste campo iremos informar o principal segmento de negcio da

empresa, de acordo com o cadastro de Segmentos de Mercado. Utilizamos este
campo no momento do clculo do frete, o sistema procura uma Regra de

Tributao de acordo com este segmento.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de clientes
Atualizaes
Cadastros
Clientes
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.
Cliente = 000001
Loja = 01
Nome = Cliente SP
Nome Fantasa = Cliente SP
Endereo = Rua Teste, 123
Tipo = F- Consumidor final
Municipio = So Paulo
Estado = SP
CEP =77777-777
DDD = 011
Telefne=1234-5J78
Reg. Cliente = 01001
Cond. Pago. = 001
Cliente = 000002
Loja = 01
Nome = Cliente RJ
Nome Fantasa = Cliente RJ
Municipio = Rio de Janeiro

Estado = RJ
CEP = 44444-444
Cond. Pago. = 001
Cliente = GGGGGG
Loja = 01
Nome = Cliente Genrico
Nome Fantasa = Cliente Generico
Estado = SP
CEP =77777-777
Cond. Pago. = 001
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma
empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o
servio por ele fornecido deve existir no cadastro de produtos.
Um fornecedor pode ser pessoa fsica ou jurdica. Em ambos os casos, o pagamento ser
efetuado por meio de uma nota fiscal de entrada gerando automaticamente um ttulo a
pagar ou cadastrado de forma manual no ambiente Financeiro.
Atravs das amarraes Produto X Fornecedor e Grupo X Fornecedor, possvel vincular
um fornecedor a um ou mais produtos ou grupos de produtos, entretanto, o sistema
permite que sejam recebidos produtos e servios de um fornecedor, mesmo que no haja
cadastro da amarrao destes.
importante preencher o cadastro de fornecedores com o mximo de informaes
possveis, assim, o perfil do fornecedor bem definido e o sistema pode utilizar este
cadastro com maior preciso em outras rotinas.
Por exemplo, possvel efetuar cotao de diversos fornecedores, escolhendo melhor
preo e condies de pagamento no caso de uma compra.
No ambiente Financeiro, os ttulos de fornecedores gerados no contas a pagar atualizam o
histrico do fornecedor, como exemplo: a maior compra, o maior saldo, a mdia de atraso,
o nmero de compras, o saldo em duplicatas, o saldo em moeda forte, etc.
Principais campos:
Pasta TMS
Tipo AWB Neste campo iremos informar a companhia area em caso de

Transporte Areo, para a impresso da AWB.
Cd. Favorec. - Neste campo iremos informar outro fornecedor que ser o
favorecido, este fornecedor ser utilizado ao gerar o ttulo a pagar.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de fornecedores
Atualizaes
Cadastros
Fornecedores
Cdigo = 000001
Loja = 01
Razo Social = Nova Dutra
Nome Fantasia = Nova Dutra
Estado = SP
Tipo = Jurdico
Cdigo = 000002
Loja = 01
Razo Social = TMS Transporte
Nome Fantasia = TMS Transportes
Estado = SP Tipo
= Jurdico Cond.
Pagto. = 001
Tipos de Entradas e Sadas

O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos
documentos fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser
efetuado com muito cuidado, pois atravs deste possvel:
Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando

necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao com
o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes).
Exemplo da TES=Q81, o cdigo desta TES precisa estar

relacionado no parmetro MV_TESDR. Ser utilizada no
momento de incluso da nota fiscal. Caso voc utilize controle de
estoque neste momento que estamos entrando com a nota fiscal, o
sistema dar uma entrada no estoque.
Pasta Impostos TES 48L
Exemplo da TES=81, o cdigo desta TES precisa estar

relacionado no parmetro MV_TESDD. Ser utilizada no
fechamento da viagem. Caso voc utiliza Controle de Estoque no
momento de Fechar a Viagem o sistema dar a sada do estoque
das mercadorias relacionadas na viagem.
Exemplo da TES=501, o cdigo desta TES ser relacionada

posteriormente na Regra de Tributao. Ela ser responsvel pela
tributao do ICMS.
Principais campos:
Pasta Adm/Fin/Custo
Gera Dupl. Neste campo iremos informar se o sistema ir gerar duplicata

no momento do clculo do frete, em nosso exerccio preencheremos como
No, pois vamos gerar fatura aps rodar a rotina de faturamento.
Atu. Estoque Neste campo iremos informar se atualiza ou no estoques. Caso

voc controle estoque a TES relacionada no parmetro MV_TESDD e
MV_TESDR precisa estar com este campo como Sim. Em nosso exemplo no
controlaremos estoque.
Pasta Impostos
Calcula ICMS Neste campo iremos informar se esta TES ir calcular o ICMS,
em nosso exemplo a TES 501 precisa estar com este campo preenchido como
Sim, TES esta que ser relacionada posteriormente na Regra de Tributao.
L.Fisc. ICMS Neste campo iremos informar em qual coluna do Livro Fiscal
iremos gravar os valores.
Agrega Valor Neste campo iremos informar se o imposto ser embutido ou no

no valor Total do Frete.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de TES
Atualizaes
Cadastros
Tipos de Ent/Sada
Pasta Adm/Fin/Custo
Cd. do tipo = 481
Tipo de tes = Entrada
Cred. ICMS =No
Credita IPI = No
Gera Duplicata = No
Atu. Estoque = No
Poder Terc. = No Controla
Pasta Imposto
Calcula ICMS = No
Calcula IPI = No
Cd. Fiscal = 000
Txt Padro = ENTRADA MERCADORIA
L. Fisc. ICMS = No
L. Fiscal IPI = No
Destaca IPI = No
IPI na base = No
Calc. Dif. Icm = No
Pasta Adm/Fin/Custo
Cd. do tipo = G81

Tipo de tes = Sada
Cred. ICMS =No
Credita IPI = No
Gera Duplicata = No
Atu. Estoque = No
Pasta Imposto
Calcula ICMS = No
Calcula IPI = No
Cd. Fiscal = 000
Txt Padro = SAIDA MERCADORIA
L. Fisc. ICMS = No
L. Fiscal IPI = No
Destaca IPI = No
IPI na base = No
Calc. Dif. Icm = No
Pasta Adm/Fin/Custo
Cd. do tipo = 501
Tipo de tes = Sada
Cred. ICMS =No
Credita IPI = No
Gera Duplicata = No
Atu. Estoque = No
Pasta Imposto
Calcula ICMS = Sim
Calcula IPI = No
Cd. Fiscal = 5353
Txt Padro = TES PARA ICMS
L. Fisc. ICMS = Tributado
L. Fiscal IPI = No
Destaca IPI = No
IPI na base = No
Calc. Dif. Icm = No
Agrega Valor = ICMS+Merc.
Condi(es de Pagamentos
As Condies de Pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento
ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos,
especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Esta condio ser relacionada no Cadastro de Clientes e Cadastro

de Fornecedor.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Condio de Pagamento
Atualizaes
Cadastros
Cond. De Pagamento
Pasta Adm/Fin/Custo
Cdigo = 001
Tipo = 1
Cond. Pagto. =0
Descrio = A VISTA
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do sistema, j
que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da
Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. atravs da natureza que o sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Naturezas
Atualizaes
Cadastros
Naturezas
Pasta Adm/Fin/Custo
Cdigo = 000001
Descrio = Fatura de Transporte
Calcula IRRF = No
Calcula ISS = No
Calcula INSS = No
Calcula CSLL = No
Calc. COFINS = No
Calcula PIS = No
Deb. PIS= No
Deb. COFINS = No
Cdigo = 000002
Descrio = Contrato de Carreteiro
Calcula IRRF = No
Calcula ISS = No
Calcula INSS = No
Calcula CSLL = No
Calc. COFINS = No
Calcula PIS = No
Deb. PIS= No
Deb. COFINS = No
Cdigo = 000003
Descrio = Pedgio
Calcula IRRF = No
Calcula ISS = No
Calcula INSS = No
Calcula CSLL = No
Calc. COFINS = No
Calcula PIS = No
Deb. PIS= No
Deb. COFINS = No
Tarefas X Atividades
Definimos atividade como a menor diviso de um trabalho realizado em um armazm ou
em um servio de transporte.
Para as atividades utilizadas em servio de transporte necessria a indicao da filial em
que ser executada. Quando no for informada a filial atividade, o sistema considera aquela
que estiver em uso. Verifique o exemplo da atividade 01Q - "Rio - Viagem".
As Tarefas X Atividades tambm so utilizadas no ambiente SIGAWMS (Gesto de
Armazenagem).
Antes de iniciar este cadastro necessrio cadastrar os seguintes dados na tabela Lh atravs
do Ambiente Configurador.
At o 01h o sistema j traz cadastrado por padro, vamos cadastrar do 013 ao 016.
Tabela Lh Tipos de Tarefa
Tambm necessrio cadastrar os Tipos de Atividade na Tabela L3.

At o 055 o sistema j traz cadastrado por padro, ns vamos cadastrar do 056 ao 057.
Exerccio
Antes de efetuar o cadastro de Tarefas x Atividades temos que cadastrar os tipos de tarefas
e os tipos de atividades
Tabelas do Configurador
Tabela L2
013 SPO VIAGEM
01Q RIO VIAGEM
015 VIAGEM SPO X RIO
016 NEGOCIAO COMERCIAL
Tabela L3
056 - NEGOCIAO COMERCIAL
057 EFETUAR VIAGEM
Agora efetuaremos o cadastro de Tarefas X Atividades
Atualizaes
Servios
Tarefas x Atividades
Cdigo Tarefa = 004
Desc. Tarefa = CARREGAR VE!CULOS
Cod. Atividade = 048
Des.Atividade = EFETUAR CARREGAMENTO
Durao Ativ. = 000:30
Cdigo Tarefa = 013

Desc. Tarefa = SPO - VIAGEM
Cod. Atividade = 04G
Des.Atividade = SA!DA DE VIAGEM

Fil. Ativid.= 01
Des.Atividade = CHEGADA DE VIAGEM
Fil. Ativid.= 01
Des.Atividade = EFETUAR DESCARREGAMENTO
Fil. Ativid.= 01
Cdigo Tarefa = 014
Desc. Tarefa = RIO - VIAGEM
Fil. Ativid.= 05
Fil. Ativid.= 05
Fil. Ativid.= 05
Cdigo Tarefa = 015

Desc. Tarefa = VIAGEM SPO X RIO

Fil. Ativid.= 01
Des.Atividade = EFETUAR VIAGEM
Fil. Ativid.= 01
Fil. Ativid.=05
Fil. Ativid.=05
Cdigo Tarefa = 01J
Desc. Tarefa = NEGOCIAO COMERCIAL
Cod. Atividade = 05J
Des.Atividade = NEGOCIAO COMERCIAL
Principais campos:
Cd. Tarefa Neste campo iremos informar o cdigo da Tarefa, que ser
responsvel por disparar as atividades. Posteriormente relacionaremos esta tarefa a
um servio.
Cd.Atividade Neste campo iremos informar todas as atividades relacionadas a

uma tarefa.
Durao Ativ. Neste campo iremos informar o tempo para executar esta
atividade. Este tempo ser informado no momento de gerar as operaes de
transporte. As tarefas e atividades de negociao do TMS no necessitam de tempo,
pois so utilizadas apenas para efeito de clculo.
Fil.Ativid. Neste campo iremos informar em qual filial ser efetuada esta
atividade. Lembrando que ao apontar as operaes caso a filial cadastrada neste
servio esteja diferente da filial atual do sistema, ele no permite apontar as
operaes.
Servi(os X Tarefas
No ambiente SIGATMS, o cadastro de Servios x Tarefas utilizado para configurar os
tipos de servios prestados pela transportadora, indicando cada uma de suas respectivas
tarefas em ordem de execuo.
O servio pode ser definido como um cdigo diferenciador no clculo do valor do frete
(Servio de Negociao) ou ainda utilizado como gerenciador das operaes relacionadas
ao transporte (Servio Operacional).
O servio de negociao relacionado diretamente s informaes de preo do frete, como
por exemplo: transporte rodovirio, transporte areo, entrega direta, carga seca, carga
refrigerada, entre outros.
Todo servio de negociao deve estar relacionado a um servio operacional. Atravs do
servio operacional possvel gerenciar as operaes (tarefas) relacionadas aos movimentos
de transporte dentro do armazm e toda a atividade que ocorre durante a viagem.
Os Servios X Tarefas tambm so utilizadas no ambiente SIGAWMS (Gesto de
Armazenagem).
Antes de iniciar o cadastro precisamos cadastrar alguns dados na tabela LQ atravs
do
Ambiente configurador.
Tabela LQ Tipos de Servio.
At o 013 a tabela j vem cadastrada por padro, vamos cadastrar do 01Q ao 018.
Exerccio
Antes de efetuar o cadastro de Servios x Tarefas temos que cadastrar os tipos de
servios
Tabelas do configurador
Tabela L4
01Q VIAGEM SPO X RIO
015 SPO COLETA
016 RIO ENTREGA
017 CARREGAMENTO ENTREGA
018 ENTREGA DIRETA
Agora efetuaremos o cadastro de Servios x Tarefas

Atualizaes
Servios
Servios x Tarefas
Cdigo Servio = 002
Serv. Trans. = 2
Tipo Trans. = 1
Categ. Serv. = Operacional
Cod. Tarefa = 004
Desc. Tarefa = Carregamento
Cdigo Servio = 010
Serv. Trans. = 2
Tipo Trans. = 1
Categ. Serv. = Negociao
Docto. Transp. = 2 (CTRC)
Serv. Operac. = 002
Cod. Tarefa = 01J
1%Desc.Cot = 5
2%Desc.Cot = 10
3%Desc.Cot = 15
4%Desc.Cot = 20
Desc. Tarefa = Negociao Comercial
Cdigo Servio = 014
Serv. Trans. = 2
Tipo Trans. = 1
Cod. Tarefa = 015
Desc. Tarefa = VIAGEM SPO X RIO
Cdigo Servio = 015

Serv. Trans. = 1
Tipo Trans. = 1
Cod. Tarefa = 013
Desc. Tarefa = SPO - VIAGEM
Cdigo Servio = 01J
Serv. Trans. = 3
Tipo Trans. = 1
Cod. Tarefa = 014
Desc. Tarefa = RIO - VIAGEM
Cdigo Servio = 017

Serv. Trans. = 3
Tipo Trans. = 1
Cod. Tarefa = 004
Desc. Tarefa = CARREGAR VE!CULOS
Cdigo Servio = 018

Serv. Trans. = 3
Tipo Trans. = 1
Categ. Serv. = Negociao
Doc. Tarefa = CTRC
Serv. Operac. = 017
Cod. Tarefa = 01J
1%Desc.Cot = 5
2%Desc.Cot = 10
3%Desc.Cot = 15
4%Desc.Cot = 20
Desc. Tarefa = Negociao Comercial
Veja o Exemplo, o Servio Carregamento, de Transporte, Rodovirio, um servio

Operacional, ento o sistema desabilita todos os outros campos e vai direto para as Tarefas,
que ns j cadastramos anteriormente como Carregar Veculos.
Veja este outro exemplo, o Servio Transporte Rodovirio, Categoria Negociao, ele gera
um documento que ns escolhemos como CTRC, tem um servio operacional amarrado a
ele que o Carregamento, uma tarefa amarrada a ele que uma Negociao Comercial, e
informamos as porcentagens de desconto na cotao.
Tela com os descontos.
Estrutura de Regies
O objetivo da rotina Estrutura de Regies determinar a rea de atuao da transportadora,
informando as hierarquias existentes entre as regies de atendimento, Estados e filiais da
transportadora.
Ao cadastrar a estrutura de regies, so definidas as regras de hierarquia de atendimento
que sero utilizadas em outros pontos do sistema tais como: Clculo do Frete, Rotas,
Distncias, Tabela de Frete, Ajuste de Frete, Cpia de Ajustes, entre outros.
Exerccio
Como cadastrar Estrutura de Regies:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes
Logstica
Estrutura Regies;
h. No boto Opes ou com o boto direito do mouse Clique em Incluir Estado;
Ser exibida a tela abaixo, escolha o Estado que voc deseja cadastrar e clique em OK.
Aps escolher o Estado ser exibida a tela a seguir.
Complete as informaes conforme o exemplo acima e clique em OK. Note que j

inclumos o primeiro Estado que far parte da nossa Estrutura de Regies conforme o
exemplo abaixo.
Posicionado no Estado que voc acabou de incluir (SP), clique novamente com o boto
direito do mouse em Incluir Filial. Escolha a Filial pertencente ao Estado em que
estamos posicionados e clique em OK.
Aps clicar em OK ser exibida a tela conforme o exemplo abaixo. Complete as

informaes e clique em OK.
A Estrutura de regies ficar conforme demonstra a tela a seguir.
Agora posicionado na Filial, clique novamente com o boto direito do mouse em Incluir
Regio. Como ainda no temos as regies cadastradas, clique no boto incluir na prxima
tela que ser exibida de Grupos de Regio. A tela ser semelhante ao exemplo abaixo,
preencha os dados conforme o exemplo e clique em OK.
Aps clicar em OK, ser exibido uma tela conforme exemplo a seguir. Escolha a regio que
acabamos de incluir e clique em OK.
Note que a Regio foi includa na Estrutura de Regies.
Posicionado sobre o Estado, com o boto direito do mouse clique em Base para Taxa. O
estado ficar na cor vermelha conforme demonstra a tela a seguir. No decorrer do curso
demonstraremos o que significa este conceito.
Com base nos mesmos conceitos vamos finalizar nossa estrutura de regies, cadastrando os
dados de mais um Estado e sua respectiva filial e regio conforme o quadro abaixo.
Nvel
Grupo Regio
Descrio
Estado
RJ
Rio de Janeiro
Filial
05000
Filial Rio de Janeiro
Regio
05001
Rio de Janeiro
Aps finalizar os cadastros pressione OK. Lembrando que este exemplo foi criado
com base em uma transportadora que opera nos Estados de So Paulo e Rio de Janeiro.
Agora que temos as regies podemos cadastrar os clientes. Aps finalizado o cadastro
dever ficar conforme a tela de exemplo a seguir.
Principais campos:
Reg. Isenta Neste campo iremos informar um flag, que ser utilizado ao
imprimir o manifesto. Este flag pode ser utilizado para distinguir quais as regies
isentas de impostos, por exemplo, no momento de emitir o manifesto voc
conseguir fazer um filtro atravs deste flag.
Aliq. ISS Neste campo iremos informar a alquota do ISS especfica para
esta regio.
Cd.Reg.Col. Neste campo iremos informar a qual regio a regio em questo

coligada para efeitos de clculo de frete, taxas, entre outros detalhes.
Operacionalmente ele pode ficar abaixo de uma outra Filial, pois mais prximo a
ela.
Complemento de Regies
O objetivo deste cadastro informar os tipos de servios de transportes oferecidos pela
transportadora conforme sua estrutura de regies. Assim, possvel validar os servios
disponveis para a regio origem ou destino.
No cadastro "Complemento de Regies" so informados, por grupo de regies, os dados
relacionados ao tipo da regio (origem, destino ou ambos), ao tipo de servio de transporte
(transporte ou entrega) e ao tipo de transporte (rodovirio, areo ou fluvial) que cada regio
pode realizar.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Complemento de regies
Atualizaes
Logstica
Complemento de Regies
Grupo = SP
Descrio = So Paulo
Serv. Transp. = 2
Desc. Sv. Tran. = Transporte
Tipo Transp. = 1
Desc. Tp. Tran.= Rodovirio
Tipo Regio = Ambos
Serv. Transp. = 3
Desc. Sv. Tran. = Entrega
Tipo Transp. = 1
Tipo Regio = Ambos
Grupo = RJ
Descrio = Rio de Janeiro
Serv. Transp. = 2
Desc. Sv. Tran. = Transporte
Tipo Transp. = 1
Tipo Regio = Ambos
Serv. Transp. = 3
Desc. Sv. Tran. = Entrega

Tipo Transp. = 1
Tipo Regio = Ambos
Principais campos:
Grupo - Neste campo iremos informar qual a regio, que posteriormente

relacionaremos os Servios e Tipos de Transporte atendidos para esta regio.
Serv. Transp. Neste campo iremos informar qual o Servio de Transporte

atendido para a regio (Transporte ou Entrega). Vale lembrar que coleta no pode
ser especificado neste campo.
Tipo Transp. Neste campo iremos informar qual o Tipo de Transporte atendido
para a regio (Rodovirio, Areo ou Fluvial).
Tipo Regio Neste campo podemos definir tambm se o Servio de Transporte

e o Tipo de Transporte desta regio somente sero atendidos quando ela for
Origem, Destino, ou Ambos.
Zonas
Este cadastro composto por todas as zonas atendidas pelo transportador, sendo um
cadastro de base para montagem das rotas (coleta e entrega).
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Zonas
Atualizaes
Logstica
Zonas
Zona = ZNSP
Descrio = So Paulo
Zona = ZNRJ
Setores por Zona

Este cadastro tem como objetivo informar os setores que compem cada zona. Os setores
so efetivamente os parmetros utilizados para a coleta e entrega aos clientes.
Um conjunto de setores, associados aos clientes compem uma zona, sendo o setor uma
subdiviso desta.
A tela ser semelhante figura abaixo.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Setores por Zona
Atualizaes
Logstica
Setores por Zona
Zona = ZNSP
Descrio = So Paulo
Setor = ZNSP01
Ponto de Referencia = Centro

Zona = ZNRJ
Setor = ZNRJ01
Ponto de Referencia = Centro
Pontos por Zona e Setor

Esta rotina permite associar todos pontos pertencentes a um determinado setor, ou seja,
possibilita definir a seqncia de entrega/coleta por cliente ou por faixas de CEP.
Para o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes, essas formas de seqncias de
entrega/coleta (por cliente ou faixas de CEP) so utilizadas para ordenar os documentos
das viagens conforme as caractersticas das rotas de distribuio, onde so informados
zonas e setores de atuao relacionados a intervalos de CEP e/ou cdigos do cliente.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Pontos por Zona e Setor
Atualizaes
Logstica
Pontos por Setor
Zona = ZNSP
Setor = ZNSP01
Descrio = CENTRO
PASTA Cdigos de Endereamento Postal
Seq. Entrega = 000001
Cep. Inicial = 77777-777
Cep. Final = GGGGG-GGG
Zona = ZNRJ
Setor = ZNRJ01
Descrio = Centro
PASTA Cdigos de Endereamento Postal
Seq. Entrega = 000001
Cep. Inicial = 00000-000
Cep. Final = 77777-77J
Rotas
Para o ambiente SIGATMS, esta opo permite o cadastramento das caractersticas das
rotas, tais como: tipo da rota, servio associado, regies atendidas, pontos por setor, dentre
outros. A rota pode ser do tipo transferncia e indica as informaes necessrias para
efetuar os procedimentos a serem executados no percurso do veculo fora da empresa.
As rotas de distribuio so utilizadas em servios do tipo coleta e entrega, onde so
informados zonas e setores de atuao relacionados a intervalos de CEP e/ou cdigos do
cliente.
As rotas de transferncia determinam quais as regies atendidas e as filiais envolvidas nesse
processo.
A tela da Rota de Coleta ser semelhante figura abaixo.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Rotas
Atualizaes
Logstica
Rotas
Rota = COLSPO
Praa Principal = Coleta So Paulo
Ativo =Sim
Tipo de Rota = 0J - Coleta
Cod. Reg. De Ori.=01001 So Paulo
Serviio = 015 SPO -COLETA
PASTA Distribuio
Sequencia = 000010
Zona = ZNSP
Setor = ZNSP01
Rota = ENTRIO
Praa Principal = Entrega Rio de Janeiro
Ativo = Sim
Tipo de Rota = 07 - Entrega
Cod. Reg. De Ori. = 05001 Rio de Janeiro
Serviio = 01J SPO -COLETA
PASTA Distribuio
Sequencia = 000010
Zona = ZNRJ
Setor = ZNRJ01
Rota = SPORIO
Praa Principal = So Paulo X Rio de Janeiro
Ativo =Sim
Tipo de Rota = 01 - Rpida
Cod. Reg. De Ori.=01001 So Paulo
Serviio = 014 Viagem SPO X RIO
PASTA Transferncia
Sequencia = 001
Cod. Reg. Dest. = 05001
Reg. Destino = Rio de Janeiro
Fil Destino = 05
Cod. Reg. Dca. = 05001
Reg. Descarga = Rio de Janeiro
Fil Descarga = 05
REPROCESSO = No Tem
Principais campos:
Tipo Rota Neste campo iremos informar o Tipo de Rota, este campo
informativo e nos d algumas caractersticas sobre a Rota. Rota Rpida -> esta rota
feita de acordo com uma periodicidade definida diariamente, semanalmente, entre
outras, por exemplo minha rota de So Paulo X Rio de Janeiro diariamente as 8 da
manh efetuada. Rota Convencional -> esta rota realizada quando temos
mercadorias, por exemplo minha rota So Paulo X Rio de Janeiro convencional,
s farei esta rota quando tiver mercadoria suficiente para fechar um veculo.
Chamamos de direta as rotas curtas que no necessrio paradas. J as rotas
itinerantes possuem algumas paradas para almoo, descanso ou mesmo troca de
motoristas.
Cd.Reg.Ori. Neste campo iremos informar o cdigo da regio de origem desta

rota, esta regio foi cadastrada em nossa estrutura de regies.
Servio Neste campo iremos informar o Servio que ser utilizado nesta rota.
Este servio foi cadastro na rotina Servios X Tarefas. Atravs deste servio o
sistema ir se basear para gerar as Operaes de Transporte.
Zona Neste campo iremos informar a Zona que ser atendida por esta rota.
Lembrando que este campo somente estar disponvel para Rotas de Coleta e
Entrega.
Setor Neste campo iremos informar o Setor que ser atendido por esta rota.
Lembrando que este campo somente estar disponvel para Rotas de Coleta e
Entrega.
Cd.Reg.Des. Neste campo iremos informar qual a regio de destino da rota.

Esta regio ns cadastramos em Estrutura de Regies.
Cd.Reg.Dca. Neste campo iremos informar qual a regio de descarga da rota.

Esta regio ns cadastramos em Estrutura de Regies.
Rodovias
Neste cadastro, so informadas as rodovias relacionadas s rotas de transporte, que sero,
posteriormente, vinculadas s praas de pedgio. O objetivo desta amarrao relacionar
por rota quais so as rodovias, seqncias de pedgios e quilometragens por pontos de
pedgio pertencentes ao percurso da viagem.
As telas sero semelhantes s figuras abaixo.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Rodovias
Atualizaes
Logstica
Rodovas
Cod. Rodovas = BR11J
Nome da Rodova = Rodova presidente Dutra
Pra(as de Pedgio
Este cadastro permite informar todas as praas de pedgio existentes em uma rodovia, ou
seja, cadastrar os pontos de pedgio relacionados s rodovias pertencentes rota da
viagem. Possibilitando assim, o conhecimento de todas as despesas gastas com pedgios
durante o percurso.
As telas sero semelhantes s figuras abaixo.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Praas de Pedgio
Atualizaes
Logstica
Praas de Pedgio
Cd. Rodovas = BR11J
Cod. Fornecedor = 000001
Loja = 01
Nome Fornecedor = Nova Dutra
KM = 150,0
Municipio = S.J. DOS CAMPOS
ESTADO = SP
VALOR EIXO = 3,10
VAL. P/VEIC = 12,40
Cd. Rodovas = BR11J
Cod. Fornecedor = 000001
Loja = 01
Nome Fornecedor = Nova Dutra
KM = 50,0
Municipio = RESENDE
ESTADO = RJ
VALOR EIXO = J,40
VAL. P/VEIC = 25,J0
Rota X Rodovia
O objetivo deste cadastro relacionar quais estradas/rodovias e pontos de pedgios sero
percorridos pela rota, desde o ponto de partida at o ponto destino. Esta informao ser
utilizada para calcular as despesas de pedgio gastas durante a viagem e total de quilmetros
percorridos.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Rota X Rodovia
Atualizaes
Logstica
Rota X Rodova
Rota = SPORIO
Desc. Rota = SO PAULO X RIO DE JANEIRO
Item = 01
Cod. Rodovia =BR11J
Seq. Pedagio = 01
Km = 150,00
Sent. Ida/vol. = 3 ida/volta
Item = 02
Cod. Rodovia =BR11J
Seq. Pedagio = 02
Km = 50,00
Sent. Ida/vol. = 3 ida/volta
Principais campos:
Rota Neste campo iremos informar a rota que posteriormente relacionaremos as

praas de pedgio.
Cd.Rodovia Neste campo iremos relacionar as rodovias rota.
Seq.Pedgio Neste campo iremos informar as praas de pedgio, relacionadas a

rota, de acordo com a Rodovia j selecionada anteriormente.
Prazos de Regies
Neste cadastro, so informados os tempos praticados nas operaes de embarque,
transferncia e distribuio entre as regies origem e destino conforme o servio de
transporte solicitado. Alm disso, utilizado para demonstrar o prazo de coleta/entrega.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Praas de Pedgio
Atualizaes
Logstica
Praas de Pedgio
Cod. Reg. Ori = 01001
Cod. Reg. Des = 05001
Tipo Transp. = 1
Tmp. Traf. De = 004:00
Tmp. Traf.. Ate = 005:30
Distncias
Esta opo utilizada para cadastrar as distncias em quilmetros entre as regies de
origem e de destino do transporte; informao utilizada no clculo do frete a receber e do
frete a pagar para terceiros e agregados.
Alm disso, estes dados podero ser utilizados quando o frete cobrado por quilometragem,
como por exemplo, em processos de carga fechada, em que possvel criar um componente
para cobrana do frete por quilmetro rodado (distncia).
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Distncias
Atualizaes
Logstica
Distncia
Cod. Reg. Ori = 01001
Cod. Reg. Des = 05001
Tipo Transp. = 1
Km = 400,0
Componentes de Frete
Na configurao da tabela de frete, o usurio poder selecionar as variveis (componentes)
que iro compor o valor do frete, permitindo assim, grande flexibilidade na maneira de
cobrar e pagar pelos servios de transporte prestados.
O objetivo desta rotina cadastrar as variveis que iro compor o valor do frete (a pagar ou
a receber), denominadas "Componentes de Frete", e que sero vinculadas tabela de frete
(responsvel pela formao do valor do frete).
Os componentes podem ser definidos em faixas e sobre outros fatores que podero fazer
parte ou no da tabela, conforme configurao da mesma. O valor de cada componente
pode ser calculado sobre peso transportado, valor da mercadoria, um coeficiente
fracionrio ( possvel criar uma frmula), volumes, etc.
A tela ser semelhante figura abaixo. Exemplo do Componente Frete Peso
Exemplo de Componente de Frete Advalorem, note que est preenchido o campo

Subfaixa, uma forma a mais de formar o preo do frete.
Antes de cadastrar os prximos componentes necessrio o parmetro MV_TMSCFEC

estar ativado. necessrio incluir os Tipos de Veculos anteriormente.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Componentes de Frete
Atualizaes
Comercial
Componente de Frete
C om p on e n t e = 0 1
Descrio = FRETE PESO
Cal. Sobre = 01
Desc. Calc. = PESO MERCADORIA
Faixa por = Peso Mercadora
Desc. Cotao =No
Agrupa Vl. Nf = Sim
Calc. Do Peso =Peso Real
Componente = 02
Descrio = FRETE PESO
Cal. Sobre = 02
Desc. Calc. = VALOR MERCADORIA
Faixa por = Valor Mercadora
Desc. Cotao =Sim
Agrupa Vl. Nf = Sim
Calc. Do Peso =Peso Cubado
Frao = Percentual
Subfaixa = 01 - Peso Mercadora
Componente = 03
Descrio = TAXA POR CTRC
Cal. Sobre = 01
Desc. Calc. = PESO MERCADORIA
Faixa por = Peso Mercadora
Desc. Cotao = Sim
Agrupa Vl. Nf = Sim
Calc. Do Peso =Peso Cubado
Frao = Percentual
Componente = 04
Descrio = AJUDANTE
Cal. Sobre = 07
Desc. Calc. = VALOR INFORMADO
Faixa por = Valor Informado
Desc. Cotao = Sim
Agrupa Vl. Nf = Sim
Calc. Do Peso =No Utiliza
Frao = Percentual
Componente = 05
Descrio = TRUCK
Cal. Sobre = 08
Desc. Calc. = KM
Faixa por = Km
Desc. Cotao = Sim
Agrupa Vl. Nf = Sim
Frao = Percentual
Tipo Vecul. = 01
Desc. Tp. Veic. = TRUCK
Componente = 0J
Descrio = TOCO
Cal. Sobre = 08
Desc. Calc. = KM
Faixa por = Km
Desc. Cotao = Sim
Agrupa Vl. Nf = Sim
Frao = Percentual
Tipo Vecul. = 02
Desc. Tp. Veic. = TOCO
Principais campos:
Calc. Sobre Neste campo iremos informar sobre qual o tipo de informao o
componente de frete ser calculado, assim, o sistema permite selecionar a varivel
que ser utilizada no clculo do valor do componente de frete.
Faixa por Neste campo iremos atribuir ao Componente de Frete faixas de

valores ou quantidades transportadas, para obter o valor do frete. Estas faixas so
informadas no cadastro de tabela de frete.
Desc. Cotao Neste campo iremos informar se permitiremos descontos neste

componente na Cotao de Frete.
Agrupa Vl. NF. Neste campo iremos informar se o componente utiliza

agrupamento das notas fiscais para o clculo do frete. Sim: o sistema ir agrupar
todos os valores das notas referente ao Componente. No: o sistema pesquisa nota
a nota os valores. Este agrupamento ser utilizado como base para o clculo do
componente e para o posicionamento nas faixas cadastradas da tabela de frete.
Calc. do Peso Neste campo iremos informar qual o tipo de peso deve ser
considerado quando o valor do componente calculado sobre o peso transportado.
No Utiliza: preenchido automaticamente quando o componente no calculado
sobre peso. Peso Real: Peso Exato. Peso Cubado: comprimento x largura x altura
x quantidade de volume x fator de cubagem do contrato do cliente. M3:
comprimento x largura x altura x quantidade de volume.
Frao Este campo influencia diretamente no valor do Frete. Quando o campo

est configurado como Percentual o valor do frete ser Valor / Frao G Base.
Quando est como Inteiro o valor do frete Base / Intervalo. Onde Valor a
faixa informada na Tabela de Frete, Intervalo na faixa informada na Tabela de Frete
e Base de acordo com o que ns configuramos no Componente de Frete no
Calcula Sobre.
Taxa Informa se este Componente definido como Taxa. O preenchimento

obrigatrio quando em uma determinada regio que utiliza este componente de
frete foi indicada como Base para Taxa. Tambm utilizamos este campo
preenchido como Sim quando definida na rotina Perfil do Cliente que o clculo
das Taxas ser separado por CTRC (campo "Taxa p/ CTRC" = "Sim").
Pesq. Taxa Este campo est diretamente ligado ao campo Taxa. Sim: permite
pesquisar na estrutura de regies nveis acima para buscar uma regio Base para
Taxa. No: no ser pesquisado na estrutura de regies nveis acima.
Pesq. Tabela Neste campo informamos ao sistema se ele poder pesquisar os

valores da Tabela de Frete Original, caso no exista um Ajuste de Frete para este
componente. Sim: poder pesquisar na Tabela Original. No: no ir pesquisar.
Tipo Veculo este campo associado ao conceito de Carga Fechada. Podemos

criar um Componente Truck por exemplo e relacionar a um Tipo de Veculo
Truck. Estes relacionamentos sero utilizados para determinar o valor do frete.
Subfaixa semelhante ao Faixa Por, este campo ser mais uma faixa para
pesquisar na Tabela de Frete (Subfaixa) de acordo com o que foi configurado na
Faixa por. Por exemplo a partir de um determinado peso da mercadoria eu
gostaria de verificar tambm qual o valor da mercadoria, e de acordo com este
ltimo valor formar o preo do frete. Ento no Faixa Por (campo que j
explicamos anteriormente) eu colocaria Peso Mercadoria e no campo Subfaixa
colocaria Valor Mercadoria.
Configura(o da Tabela de Frete

Esta opo utilizada para configurar o layout da tabela de frete permitindo determinar o
cdigo da tabela, o tipo da tabela (Rodovirio, Areo, etc.), a vigncia, a categoria (frete a
receber ou frete a pagar), etc.
Alm disso, permite ao usurio selecionar os componentes de frete que sero considerados
na formao da tabela de frete, possibilitando a criao de tabelas com combinaes variadas
utilizando os componentes cadastrados.
Os valores e faixas do frete sero definidos, posteriormente, na prpria rotina

Tabela de Frete.
Se o layout configurado estiver sendo utilizado por uma tabela de frete,

somente ser permitido alterar o campo "Comp. Obrig." (componente obrigatrio).
A tela ser semelhante figura abaixo para uma tabela a receber.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Configurao de Tabela de Frete
Atualizaes
Comercial
Config. Tab. Frete
Tabela Frete = R001
Tipo Tabela = 01
Desc. Tip. Tab = RODOVIARIO
Ini. Vigencia = 01/01/2008
Categ. Tab. = Frete a Receber
Item = 01
Componente = 01
Desc. Comp. = FRETE PESO
Comp. Obrig. = Sim
Base Imposto = Sim
Item = 02
Componente = 02
Desc. Comp. = FRETE VALOR
Comp. Obrig. = No
Base Imposto = Sim
Item = 03
Componente = 03
Desc. Comp. = TAXA POR CTRC
Comp. Obrig. = No
Base Imposto = Sim
Item = 04
Componente = 04
Desc. Comp. = AJUDANTE
Comp. Obrig. = No
Base Imposto = Sim
Item = 05
Componente = 05
Desc. Comp. = TRUCK
Comp. Obrig. = No
Base Imposto = Sim
Item = 0J Componente
= 0J Desc. Comp. =
TOCO Comp. Obrig.
= No
Base Imposto = Sim
Principais campos:
Componente Neste campo iremos selecionar o Componente de Frete que ser

utilizado nesta Tabela de Frete.
Comp. Obrig. Neste campo iremos informar se este Componente de Frete

obrigatrio nesta Tabela de Frete. Caso o componente seja obrigatrio e o sistema
no encontre valores para efetuar o clculo o processo de clculo de frete
bloqueado.
Tabela de Tarifa
Nesta rotina, so definidas as tabelas modelo geradas a partir da configurao do layout
de tabela de frete, onde esto definidos os componentes que formaro a tabela de frete. A
partir dessa configurao, podem-se definir faixas para cada componente, com intervalos e
valores a serem cobrados para cada faixa.
As tabelas de tarifas podem ser utilizadas na criao das tabelas de fretes, facilitando assim
a manuteno destas.
A vantagem do cadastramento de tarifas a simplificao dos cadastros, eliminando
digitaes repetidas, uma vez que possvel vincular essas tarifas com tabelas de frete de
origens e destinos diferentes.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Tabela de Tarifas
Atualizaes
Comercial
Tabela de Tarifas
Tabela Frete = R001
Tipo Tabela = 01
Desc. Tip. = RODOVIARIO
Tabela Tarifa = 001
Km de = 1,0
Km Ate = 1.000,0
PASTA FRETE PESO
I t em = 01
Ate (Peso Mercadora) = 500,0000
Fator Peso = 500,000
Valor = 100,00
Frao = 0,0000
Item = 02
Ate (Peso Mercadora) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Fator Peso = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 100,00
Frao = 1.000,0000
Principais campos:
Tab. Tarifa Neste campo iremos informar um cdigo que ir identificar esta
Tabela de Tarifa. Este campo informaremos nas Tabelas de Frete quando for
utilizar esta Tabela de Tarifa. Importante lembrar que a tabela de tarifa relacionada
tabela de frete e ao tipo.
Tabela de Frete
Nesta opo, so cadastradas as tabelas para o clculo do valor do frete por regio
origem/destino, ou seja, so informados os valores a serem cobrados na gerao de
documentos de transporte, podendo sofrer variaes e ajustes por clientes.
As tabelas de frete so compostas a partir de uma configurao especfica (atravs da rotina
Configurao da Tabela de Frete, onde esto definidos os componentes de frete que
formaro a tabela de preo). A partir dessa configurao, podem-se definir na tabela
de frete faixas para cada componente, com intervalos e valores a serem cobrados para
cada faixa.
Para agilizar o cadastramento de uma tabela de frete possvel associ-la a uma tabela de
tarifas, em que os valores e faixas a serem cobrados esto previamente definidos, o que
facilita o controle de alteraes e a criao de n tabelas de frete com origens e destinos
diferentes, porm com taxas idnticas. possvel ainda, determinar os valores dos
componentes que no foram previamente cadastrados na tabela de tarifas.
A tela ser semelhante figura abaixo. O Componente Frete Valor,
componente com Subfaixa.
A seguir a subfaixa, referente ao cadastro anterior, do componente Frete Valor.
um
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Tabela de Frete
Atualizaes
Comercial
Tabela de Frete
Cd. Reg. Ori. = 01001
Cod. Reg. Dest. = 05001
Tab. Tarifa = 001
PASTA FRETE VALOR

I t em = 01
At (Valor Mercadoria) = 5.000,0000
Clique no Boto Subfaixa

Item = 01
Ate (Peso Mercadora) = 2.000,0000
Valor = 100,000
Frao = 0,0000
Item = 02
At (Valor Mercadora) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Clique no Boto
Item = 01
At (Peso Mercadora) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 100,000
Frao = 1.000,0000
PASTA TAXA POR CTRC
I t em = 01
At (Peso Mercadoria) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Fator Peso = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 50,00
Frao = 0,0000
PASTA AJUDANTE
I t em = 01
At (Valor Informado) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 25,00
Frao = 1,0000
PASTA TRUCK
I t em = 01
At (Km) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 500,00
Frao = 0,0000
PASTA TOCO
I t em = 01
At (Km) = GGG.GGG.GGG,GGGG
Valor = 350,00
Frao = 0,0000
Principais campos:
Cd.Reg.Ori. Neste campo iremos informar o Cdigo da Regio de Origem

para este Componente de Frete.
Cd.Reg.Des. Neste campo iremos informar o Cdigo da Regio de Destino

para este Componente de Frete.
Tab.Tarifa Neste campo iremos informar uma Tabela de Tarifa, caso necessite
utilizar este facilitador na Tabela de Frete.
At Neste campo iremos informar o valor limite para esta faixa, por este
componente para considerar no Clculo de Frete. Ao calcular, se o sistema no
encontrar uma faixa na tabela ele emitir um aviso.
Valor Neste campo iremos informar o valor a ser cobrado para esta faixa, por
este componente, ao calcular o frete.
Frao Neste campo iremos informar a frao correspondente ao valor a ser

cobrado pela faixa informada. Se este campo estiver preenchido com zero, qualquer
valor at o limite da faixa ser cobrado igual. Atravs deste campo podemos fazer
combinaes como percentuais, entre outros.
Comp. Tarifa Neste campo o sistema ir informar se o componente de frete

veio de uma Tabela de Tarifa. Caso esteja preenchido como Sim no permitido
efetuar alteraes neste componente de frete para esta Tabela de Frete.
Aps calcular um CTRC com uma Tabela de Frete o sistema no

permite mais alterar os valores, para garantir assim o controle de
histrico dos valores praticados, caso necessite fazer esta alterao
voc precisa desativar o parmetro MV_CONTHIS = F, lembrando
que esta alterao no parmetro no mais garante o controle no
histrico dos valores das tabelas de frete;
Preencha as outras pastas com valores a sua escolha, lembrando
que estes valores interferem diretamente no Clculo do Frete.
Lembrando tambm que o Componente Frete Valor possui uma
Subfaixa, ento os valores sero includos clicando no boto
Subfaixa.
Contrato de Cliente
Para o ambiente SIGATMS, o contrato tem a finalidade de armazenar dados relacionados
ao cliente que sero analisados na entrada de um Documento do Cliente para Transporte
(recebimento) ou no clculo do valor do frete.
No contrato do cliente sero informados dados de grande importncia, tais como: os
servios de negociao que podem ser prestados ao cliente, as tabelas de frete que esto
associadas aos servios, tabelas alternativas, etc.
A tela ser semelhante figura abaixo. Pasta Cadastrais.
Pasta Tms.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Contrato do Cliente
Atualizaes
Comercial
Contrato Cliente
PASTA CADASTRAIS CABEALHO
Cliente = GGGGGG
Loja = 01
Tp Contrato = 1 Vitalicio
Classific = 001
Abrangencia = 1 Cliente/loja
Situao = Ativo
Cond. Pago PV = 001
PASTA TMS CABEALHO
Tipo Frete = CIF/FOB
Sel Servios = Digitado
PASTA TMS
Item =01
Servio = 010
Desc. Servio = Transporte rodovirio
Fat. Cubagem = 300
Tab. Frete = R001
Item =02
Servio = 018
Desc. Servio = Entrega Direta

Fat. Cubagem = 300
Tab. Frete = R001
Principais campos:
Tp. Contrato Neste campo iremos informar se o Tipo de Contrato. Se ele for
Tempo Determinado obrigatrio o preenchimento de Incio de Vigncia e Fim
de Vigncia. Caso ele seja Vitalcio no necessrio o preenchimento do Fim da
Vigncia, pois o contrato no tem um perodo de validade.
Abrangncia Neste campo iremos informar a abrangncia deste contrato. Caso

ele seja Cliente/Loja cada filial da empresa ter o seu contrato. Caso ele seja Cliente
todas as filiais utilizaro o mesmo contrato.
Servio Neste campo iremos informar um servio de negociao, para

relacionarmos uma Tabela de Frete, tabela esta que ser utilizada no clculo do
frete.
Tab.Frete Neste campo iremos informar a Tabela de Frete que far parte da
negociao do cliente. atravs desta Tabela de Frete que o sistema ir se basear
no momento do clculo do frete.
Tab.Alternat Neste campo iremos informar mais uma tabela de frete para o
cliente. Atravs deste recurso podemos fazer um comparativo de valor de frete
entre duas tabelas, o sistema assume nestes casos o valor maior entre as tabelas de
frete.
Perfil do Cliente
Esta opo utilizada para determinar o perfil do cliente, relacionando os dados comerciais
e financeiros, e com a possibilidade de agrupar clientes para o pagamento de frete,
especificar dados sobre a gerao da fatura, clculo do documento, etc.
Pasta Comercial.
Pasta Financeiro.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro do Perfil do Cliente
Atualizaes
Comercial
Perfil do Cliente
Cliente = GGGGGG
Loja = 01
Nome = Cliente Genrico
Cond. Frete = 01
Financeiro
Base Fatura. = 2 data de emisso
Tipo Fatura. = 01
Antes de cadastrar o Perfil do Cliente precisamos cadastrar os Tipos de Faturamento, pois
precisaremos relacionar estes dados no Perfil.
Principais campos:
Base Fatura Neste campo iremos informar a base a ser utilizada no faturamento.
Manual: o faturamento ser gerado atravs da rotina de gerao de fatura. Data de
Emisso/Data de Entrega: o faturamento ser feito atravs do faturamento
automtico e o critrio para a seleo dos CTRCs ser Data de Emisso ou Data
de Entrega, de acordo com sua escolha.
Configura(o de Documentos
Esta opo permite configurar para cada tipo de documento existente no transporte, o
nmero/srie inicial a ser utilizado na gerao dos documentos e tambm relacionar um
cdigo de produto que ser aplicado no clculo de impostos.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Configurao de Documentos
Atualizaes
Doctod e Regras
Configurao de Documentos
Docto. Transp. = 2
Serie = UNI
Cod. Produto = PRODCALC
Tipos de Documentos utilizados no Transporte

Tipos
Descrio
(1) Coleta
Documento utilizado para coletar mercadorias, gerado na solicitao de

coletas.
(h) CTRC
Documento utilizado para transporte intermunicipal de mercadorias,

gerado no clculo do frete (Conhecimento de Transporte Rodovirio
de Cargas).
(3) AWB
Documento utilizado para transporte de mercadorias em parceria com

uma companhia area, gerado pela rotina de gerao da AWB (Air
WayBill).
(Q) Docto Bx. Estoque
Documento utilizado na rotina de fechamento de viagem com o

objetivo de baixar o estoque das mercadorias contidas na viagem.
(5) Nota Fiscal
Documento utilizado na prestao de servios de transporte municipal.
(6) CTRC Devoluo
Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza a

devoluo de uma mercadoria ao seu remetente.
(7) CTRC Reentrega
Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza a

reentrega da mercadoria ao seu destinatrio. Ex.: O cliente destinatrio
no aceitou a mercadoria, pois no tinha espao fsico no seu armazm,
a transportadora efetuar a entrega em outra ocasio.
(8) CTRC Complemento
Documento gerado a partir de um CTRC original que caracteriza o

complemento de valores. Ex.: Emisso de um CTRC complementar de
valor.
() CTRC Retorno
Este documento gerado quando a transportadora negocia com o

cliente o retorno da carga, desta forma o veculo no retorna vazio
origem, viabilizando assim os custos de transporte.
(A) CTRC Cortesia
Documento utilizado para o transporte rodovirio de cargas onde o

frete cortesia.
Regras de Tributa(o
Esta opo permite criar regras de tributao (padres) com o objetivo de estabelecer uma
pr-configurao para as operaes de transporte. possvel determinar regras de amarrao
para o TES (Tipo de Entrada e Sada), o tipo de frete (CIF, FOB ou CIF / FOB), o
componente de frete, o estado origem, o estado destino, entre outros.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Regras de Tributao
Atualizaes
Comercial
Regras de Tributao
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados
Regra Trib. = 01
Descrio = CTRC
Tipo Frete = 3 CIF/FOB
TES = 501
Regras de Tributa(o por Cliente

Esta opo permite criar regras (padres) que sero aplicadas com o objetivo de estabelecer
uma pr-configurao para as operaes de transporte por cliente, relacionando: o cdigo
do cliente, o documento de transporte e a regra de tributao.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Regras de Tributao por Cliente
Atualizaes
Comercial
Regras por Cliente
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados
Cliente = GGGGGG
Loja = 01
Docto. Transp. = CTRC
Regra Trib. = 01
Importante cadastrar esta Regra de Tributao por Cliente para o

Cliente Genrico, pois, a maioria dos clientes com mnimas
excees iro utilizar esta regra, o sistema procura uma regra para o
cliente, caso no encontre ele pegar a regra para o cliente genrico,
cliente este que foi definido no parmetro MV_CLIGEN.
Motoristas
No ambiente SIGATMS, esta rotina utilizada para cadastrar as informaes referentes aos
motoristas que prestam servios transportadora; podem ser registrados os motoristas
prprios (funcionrios), agregados ou terceiros. Permitindo realizar controles pertinentes aos
motoristas, como: adiantamentos, despesas, contratos de carreteiro, ttulos financeiros a
pagar e outros.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Motoristas
Atualizaes
Transporte
Motorista
Cdigo = 000001
Motorista = MOTORISTA 01
Tp. Motorista = 2 Terceiro
Car. Perigosa = Sim
Principais campos:
Car.Perigosa Neste campo iremos informar se o motorista est autorizado a

transportar cargas perigosas, caso ele no possa e seja includo em uma viagem com
produtos que so cargas perigosas o sistema bloqueia a viagem.
Tipos de Veculo
Neste cadastro, so informados os dados relacionados aos tipos de veculos com os quais a
transportadora opera, como: cdigo do tipo, descrio, categoria do veculo, peso
ponderado (peso matemtico utilizado no clculo do custo de transporte), etc.
Tipos de Veculo: Comum, Cavalo, Carreta, Especial e Utilitrio.
Confira o cadastro e confirme.
Exemplo dos Tipos de Veculos
Bitrem
Treminho
Toco
Truck
Cavalo
Carreta
Veculos
No ambiente SIGATMS, esta rotina permite cadastrar os veculos que sero utilizados nas
viagens de transporte, destacando os dados relacionados ao veculo, como: modelo, placa,
capacidade mxima, motorista, altura, largura, frota, proprietrio, marca, cor, tipo do
veculo, etc.
possvel controlar a movimentao de veculos e motoristas registrando suas entradas,
liberaes para viagens e as sadas. Para isto, basta habilitar o parmetro MV_CONTVEI
com "T", este indica que o controle de movimentos de veculos e motoristas ser efetuado
pela rotina "Movimentao de Veculos".
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Veculos
Atualizaes
Transporte
Veculo
Veiculo = 00000001
Modelo = TRUCK
Placa = AAA1111
Munici. Placa = SO PAULO
Estado Placa = SP
Capac. Nom. = 25.000,00
Capac. Max. = 27.000,00
Frota = 2 - Terceiro
Proprietario = 000002
Marca = 01
Cor = 02
Ano Modelo = 2008
Ano Fabric. = 2008
Chassi = SFG0S8GV8F8S78
Tipo Veiculo = 01
Qdte. Eixos = 3
Principais campos:
Placa Neste campo iremos informar a Placa do Veculo, no ambiente SIGATMS

este campo de preenchimento obrigatrio.
Capac. Nom. Neste campo iremos informar a Capacidade Nominal do Veculo.

Este campo importante para o sistema validar se o veculo pode transportar a
mercadoria.
Capac. Max. Neste campo iremos informar a Capacidade Mxima do Veculo.

Este campo importante para o sistema validar se o veculo pode transportar a
mercadoria.
Despesas
Neste cadastro, so informadas as despesas decorrentes das viagens/veculos de
transportes que sero utilizadas para a apurao dos custos de transportes.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Despesas
Atualizaes
Transporte
Despesas
Cod. despesa = 000001
Descrio = CONTRATO DE CARRETEIRO
Cod. despesa = 000002
Descrio = PEDAGIO
Solicitantes
O cadastro de solicitantes utilizado pelas rotinas "Cotao de Frete", "Solicitao de
Coleta" e "Coleta Automtica", o objetivo controlar os solicitantes de frete, diferenciandoos da base de clientes, pois nem todo solicitante de uma coleta necessariamente um cliente
da empresa.
O solicitante a pessoa que est requisitando a coleta.
Pasta Cadastrais.
Pasta Coleta.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Solicitantes
Atualizaes
S.A.C.
Solicitantes
PASTA CADASTRAIS
Cod. Cliente = 000001
Loja = 01
PASTA COLETA
Tipo Transp = 1
Hora Ini. Col. = 08:00
Hora Fim Col. = 18:00
Produto = 000001
Embalagem = CX
Cota(o de Frete
A cotao de frete tem finalidade especificar o preo do frete a ser cobrado, variando de
acordo com as regies origem e destino e utilizando as informaes do contrato e da tabela
genrica de frete. A cotao utilizada para clientes ocasionais de frete que no possuem
uma tabela e contratos especficos.
Aps a aprovao da cotao de frete, possvel iniciar o processo de coleta para efetuar o
transporte.
Exerccio
Agora efetuaremos uma Cotao de Frete
Atualizaes
S.A.C.
Cotao de Frete
PASTA DADOS DA EMPRESA
DDD = 011
Telefne = 1234-5J78
PASTA SERVIO
Cod. Reg. Origem = 05001

Serv. Transp = 2
Tipo Transp = 1
Servio = 010
Produto = 000001
Embalagem = CX
Qtde. Volume =
50
Peso Real = 500,00
Valor Merc. = 3.000,00
PASTA APROVAO
Remetente = 000001
Loja = 01
Destinatario = 000002
Loja = 01
Aps digitar os dados, tecle F5 para Calcular o Frete.
Parmetros que interferem diretamente na Cotao de Frete.

MV_COTVFEC = T Permite descontos na Cotao.
MV_CLICOT = T Utiliza informaes do preo do cliente, caso esteja como F ele pega
o Cliente Genrico.
MV_VLDCOT = 10 Padro, dias para validade da Cotao.
MV_PRDDIV = F, se colocar T permite informar mais de um produto na cotao.
Solicita(o de Coleta
Esta rotina utilizada para cadastrar os dados referentes s coletas que devero ser
realizadas. A solicitao de coleta pode ser gerada manualmente ou de forma automtica
atravs da rotina "Cotao de Frete".
Exerccio
Agora efetuaremos uma Solicitao de Coleta
Atualizaes
S.A.C.
Solicitao da Coleta
DDD = 011
Telefone = 1234-5J78
Destinatario = 000002-01
Vale lembrar que uma solicitao de coleta no precisa estar relacionada a uma cotao de
frete, ela pode ser feita primeiramente e posteriormente ser relacionada.
Rodovirio Coleta
A coleta um servio regular de transporte entre um terminal de frete e as instalaes do
consignatrio, ou seja, o processo para efetuar a retirada das mercadorias no endereo
determinado pelo cliente solicitante.
Esta rotina permite a gerao de viagens de coleta selecionadas por rota de distribuio a
partir das solicitaes de coleta em aberto.
Escolha os filtros conforme demonstra a tela acima e clique em OK.

Aps tambm dar um OK no filtro dos grupos, a tela ser semelhante ao exemplo abaixo.
Escolha a Rota, Zona, e Setor, abaixo o sistema trar os documentos pertencentes a esta
rota. Clique nos documentos que voc deseja incluir nesta viagem. Lembrando que se o
Cliente ou Solicitante estiver sem o CEP, ou o CEP estiver fora das Zonas e Setores o
documento no aparecer em tela, por isso recomendando criar uma zona genrica para
abranger os documentos com este problema.
Antes de confirmar a viagem necessrio incluir um Complemento da Viagem.

Relacionando um motorista e um veculo a esta viagem conforme o exemplo abaixo.
Para incluir a viagem tambm podemos utilizar a Viagem Modelo h, como demonstra o
exemplo abaixo. Esta viagem tem o diferencial de voc poder escolher a rota, e
posteriormente os documentos, ela no traz todos os dados, o que torna a pesquisa mis
rpida.
3. Confirme os dados e clique em OK.
Fechamento
O objetivo desta rotina efetuar o fechamento da viagem para gerar as operaes de coleta
conforme o servio informado na rota.
Aps a confirmao, a viagem ser indicada com o status "Fechada" e no poder ser
alterada.
Exerccio
Agora efetuaremos o Fechamento da Viagem
Atualizaes
Rodovirio Coleta
Fechamento
Logo em seguida, clique na opo Fechar.
Confirme OK
3. Confira os dados e clique em OK.

Aps o Fechamento da Viagem note que a viagem ficou com status Fechada.
Opera(es
O objetivo desta rotina apontar as operaes relacionadas viagem de coleta,
determinando as datas e horrios realizados de cada uma.
O apontamento das operaes pode ser realizado parcialmente, em tempos diferentes:
no incio da operao - informando a data e hora de incio;
no trmino da operao - informando a data e hora realizada.
Note que aps o fechamento da viagem foram geradas trs operaes, operaes estas que
foram cadastradas por ns anteriormente em Servios X Tarefas e Tarefas e Atividades. Na
tela de apontamento de operaes preencham com a data e hora das operaes e clique em
OK.
Exerccio
Agora efetuaremos o Apontamento das Operaes

Atualizaes
Rodovirio Coleta
Operaes
Logo em seguida, clique na opo Apontar e digite os dados nos campos especificados
A data e hora a apontar nos campos precisam ser as reais.
Apontar todas as operaes geradas no fechamento.
Tabela de Ocorrncias
Esta rotina permite cadastrar os tipos de ocorrncias que podero ser apontadas durante o
processo de transporte. O objetivo documentar os fatos relacionados mercadoria
transportada, informaes que sero utilizadas na consulta Tracking (acompanhamento e
monitorao de viagens, realizado atravs da nota fiscal do cliente).
No cadastramento da ocorrncia necessrio indicar qual a ao relacionada a esta que
deve ser disparada.
Tipos de Ao
Encerra Processo
Indica que o tipo de servio relacionado ocorrncia cadastrada foi

executado.
Exemplo: Encerra processo de coleta.
Bloqueia Documento
Efetua o bloqueio do documento, impedindo qualquer tipo de

movimento
relacionado
a
este.
Exemplo: Apreenso em posto fiscal.
Libera Documento
Efetua o desbloqueio do documento, liberando-o para movimentao.

Exemplo: Liberao de documento em posto fiscal.
Retorna Documento
Utilizada em ocorrncias onde o processo no foi completado e deve ser

executado novamente. Caracteriza a volta do documento para a
transportadora.
Exemplo: Entrega no foi efetuada pois o destino estava fechado.
Informativa
No executa nenhum tipo de ao, apenas registra a informao

necessria
e
justifica
possveis
atrasos.
Exemplo: Queda de barreira na estrada.
Gera Pendncia
Utilizada para controlar problemas ocorridos com a mercadoria

transportada. Atualiza os cadastros: Registro de Ocorrncias e o
Registro
de
Pendncias.
Exemplo: Falta de mercadoria ou mercadoria avariada.
Estorna Pendncia
Utilizada para registrar o estorno das pendncias criadas anteriormente.
Transferncia Viagem
Utilizada para transferir os documentos de uma viagem para a outra.

Exemplo: Quebra de veculo no meio da viagem, a carga deve ser
transferida para outro que se encontra em uma viagem diferente da
original.
Gera Indenizao
Utilizada para apontar os sinistros ocorridos com a mercadoria que deve

gerar
indenizao
ao
embarcador
da
carga.
Exemplo: Mercadoria avariada por m acomodao no veculo,
roubo de carga, etc.
Estorna Indenizao
Utilizada para estornar uma indenizao previamente informada.
Transferncia de
Mercadoria
Utilizada para trocar a identificao do documento, colocando o mesmo

como
pendente
para
transporte.
Exemplo: A filial de Goinia da Transportadora ABC no atende um
CTRC enviado a ela, este deve ser transferido e ficar pendente
para viajar para a filial adequada.
Cancelamento
Utilizada para cancelar o servio proposto para um documento de coleta

ou
entrega.
Exemplo: Cancelamento, pelo cliente, de uma solicitao de coleta antes
de ser atendida.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Tabela de Ocorrncias
Atualizaes
Ocorrencias
Tab.de Ocorrencias
Logo em seguida, clique na opo Incluir os dados nos campos especificados.
Cdigo = 101
Descrio = Coleta efetuada
Servio de Transporte = 1 - Coleta
Tipo = 01- Encerra processo
Categoria = 1 Por Documento
Oco. Ativa = SIM
Cdigo = 222
Descrio = Marginal Parada
Servio de Transporte = 2 - Transporte
Tipo = 05 - Informativa
Categoria = 2 Por Viagem
Oco. Ativa = SIM
Cdigo = 301
Descrio = Entrega Realizada
Servio de Transporte = 3
Entrega Tipo = 01 - Encerra
processo Categoria = 1 Por
Documento
Oco. Ativa = SIM
Principais campos:
Serv.Transp Neste campo iremos informar o Servio de Transporte (Coleta,

Transporte ou Entrega). Voc no poder lanar ocorrncia em um documento
com o Servio de Transporte diferente do definido neste campo.
Tipo Neste campo iremos informar a ao a ser executada por esta ocorrncia.
Atravs desta ao o sistema saber os processos que precisam ser executados.
Categoria Neste campo iremos informar a categoria da ocorrncia. Uma

ocorrncia Por Documento geralmente utilizamos quando necessrio apontar a
situao de cada documento de uma viagem, por exemplo, entrega realizada, nem
todos os documentos so entregues em uma viagem, ento com esta ocorrncia
voc pode definir quais os documentos foram efetivamente entregues. J uma
ocorrncia Por Viagem utilizamos quando a mesma ocorrncia afeta todos os
documentos de uma viagem, por exemplo, Margina Parada, todos os documentos
da viagem vo sofrer esta ocorrncia, no tem porque lanarmos para cada
documento, ento apontamos esta ocorrncia para a viagem, e todos os
documentos automaticamente j sofrem esta ocorrncia.
Registro de Ocorrncias
Esta rotina utilizada para apontar todos os fatos ocorridos durante uma viagem de
transporte. Estes dados podero ser visualizados posteriormente na consulta de tracking,
que permite acompanhar e monitorar as viagens com base nos apontamentos. Assim,
possvel ter uma viso precisa dos pontos por onde a mercadoria do cliente passou e quais
restam para completar o trecho de viagem at o destino.
Exemplos: Coleta Efetuada, Confirmao de Embarque, Entrega Efetuada, Cliente Fechado,
Apreenso da Carga no Posto Fiscal, Queda de Barreira na Estrada, Viagem Atrasada, Roubo
da Carga, entre outros.
Exerccio
Agora efetuaremos o Registro de Ocorrncias
Atualizaes
Ocorrencias
Registro de Ocorrencias
Logo em seguida, clique na opo Apontar os dados nos campos especificados.
Filial de Origem = 01
Viagem = 000001
Cod Ocorrencias = 101
Filial do doc. = 01
N do Doc = 000000001
Principais campos:
Fil.Origem Neste campo iremos informar atravs da Consulta Padro qual a

viagem que vamos apontar as ocorrncias.
Cod.Ocorre. Neste campo iremos informar qual a ocorrncia ser relacionada a

viagem.
Fil.Docto. Neste campo iremos informar atravs da Consulta Padro quais

os documentos sofreram esta ocorrncia. Vale lembrar que este campo no poder
ser informado se tivermos lanando uma ocorrncia por viagem.
Gantt
Esta opo permite visualizar de forma grfica, as viagens de coleta por veculo. Estas sero
apresentadas no padro de Gantt.
Durante a consulta possvel visualizar, alterar, incluir ou excluir viagens de coleta
rodoviria.
Grfico de Gantt
Criado em 118 por Henry Gantt, engenheiro industrial norte-americano, o grfico de

Gantt, tambm conhecido como Cronograma de Barras, uma das ferramentas mais
difundidas mundialmente. As barras horizontais representam as duraes das atividades.
Quanto maior a barra, maior ser a durao de uma atividade. As divises verticais
representam as unidades de tempo.
Neste grfico notvel a excelente comunicao visual proporcionada, sendo esta,
justamente, a razo de seu uso generalizado.
Na tela abaixo a viagem ainda estava com o Status Fechada, aps encerrar a
viagem ele no pode mais ser visualizado no Gantt.
3. Confira o Gantt e confirme. Lembrando que atravs do Gantt voc pode efetuar
as operaes na viagem clicando sobre a viagem no gantt.
Encerramento
O objetivo desta rotina realizar o encerramento da viagem de coleta, finalizando todas as
operaes envolvidas neste processo. Aps a confirmao, a viagem ser apresentada com
o status "Encerrada".
O encerramento da viagem somente ser permitido para as viagens com status "Em
trnsito" ou "Chegada em Filial" e que tenha uma ocorrncia apontada.
Exerccio
Agora efetuaremos o Encerramento da Viagem
Atualizaes
Rodovirio Coleta
Encerramento
Logo em seguida, clique na opo Encerrar os dados nos campos especificados.
Encerrar Ok
Lote de Entrada NF
Este rotina permite efetuar o controle de lotes de entrada dos documentos do cliente para
transporte. O cadastramento de lotes tem a finalidade de agrupar os documentos do cliente
para transporte durante o processo de recebimento.
Os lotes de entrada registrados sero utilizados na rotina "Calculo de Frete", que permite a
gerao dos conhecimentos de transportes.
A importncia do cadastramento de lotes de entrada devido ao fato que vrias pessoas
podem gerar conhecimentos de transporte ao mesmo tempo, assim, se o lote agrupa os
documentos do cliente para transporte, um documento no ser calculado em dois
conhecimentos diferentes.
Exerccio
Agora vamos incluir um Lote de Entrada de NF
Atualizaes
Recebimento
Lote Entrada NF
Quantidade Lote = 1
Principais campos:
Qtd.Lote Neste campo iremos informar quantas notas sero relacionadas a este
lote.
Documento do Cliente para Transporte

Esta rotina tem a finalidade de registrar o recebimento dos documentos do cliente para
transporte
(embarcadores)
que
solicitaram
o
servio
de
transporte.
No registro dos documentos so especificados: o remetente, o destinatrio, o consignatrio,
o despachante, o devedor do frete, o cliente de clculo, o tipo de frete (CIF ou FOB), o
servio de transporte contratado, o tipo de transporte (rodovirio ou areo), a regio origem,
a regio destino, a regio de clculo, os produtos, as quantidades, o valor das mercadorias, o
peso, entre outros.
Se necessrio, possvel efetuar o controle de estoque das mercadorias de terceiros
em poder da transportadora. Para isto, deve ser informado no parmetro "MV_TESDR"
um TES de entrada que movimenta estoque.
Exerccio
Agora vamos incluir um Documento do Cliente para Transporte
Atualizaes
Recebimento
Entrada Dc.Cliente
N de Lote = 000001
Remetente = 000001-01
Destinatario = 000002-01
Nf Cliente = 000000001
Serie Nf = 001
Cdigo Produto = 000001
Embalagem = CX
DT Emisso = Data Do Curso
Qdt Volumes = 50
Peso = 500,00
Valor = 3.000,00
Clculo do Frete
Esta opo realiza o clculo do frete dos lotes dos documentos do cliente para transporte.
Aps o clculo, o lote pode ficar bloqueado, como por exemplo, bloqueado por crdito ou
por transporte (excesso de peso), se isso ocorrer, necessrio realizar a liberao de crdito
ou de transporte e recalcular o frete.
Ao calcular o frete so gerados os documentos de transporte (CTRC - Conhecimento de
Transporte de Cargas), referentes aos lotes de entrada das notas fiscais do cliente,
utilizando para o clculo a tabela de frete informada na rotina "Contrato de Cliente".
3. Clique em Calcular e Confirme no OK.

Aps o clculo do frete o CTRC j foi criado.
O sistema s permite calcular o frete se o status do lote estiver

como Digitado O status ficar assim quando voc digitar tantas
notas quanto voc informou no lote.
Rodovirio Transporte - Viagem

Esta rotina permite a gerao de viagens de transporte rodovirio, cadastradas conforme
regio destino e rota selecionada. So vinculados viagem os documentos de transportes
gerados pela rotina "Clculo de Frete" (CTRCs - Conhecimento de Transporte de Cargas
Rodovirio ou notas fiscais de servio).
A viagem de transporte rodovirio utilizada para efetuar a transferncia de cargas entre as
transportadoras que possuem filiais.
Exerccio
Agora vamos incluir a Viagem de Transporte
Atualizaes
Rodovirio Transp
Viagem
Selecione a rota SPORIO e posteriormente os documentos.
clique no Boto
e informe o motorista e o veculo.
Manifesto
O manifesto um documento que informa a carga que est sendo transportada, relacionando
os CTRCs e suas respectivas notas fiscais. Neste so destacados: o veculo/motorista que
est efetuando o transporte, o valor do ICMS a ser recolhido no frete, frete CIF (frete pago
pelo remetente da mercadoria), frete FOB (frete pago pelo destinatrio), valor das
mercadorias, quantidade em volume, peso real, entre outros.
Esta rotina permite gerar o manifesto de cargas para o transporte rodovirio, informando a
filial origem (sada) e nmero da viagem.
3. Confira os dados e clique em OK para manifestar a viagem.

Aps manifestar a viagem necessrio seguir alguns procedimentos idnticos aos da
viagem de Coleta, Fechar a Viagem, Apontar as Operaes (importante lembrar que as
operaes de Chegada de Viagem de Descarregamento acontecero na Filial Rio de

Janeiro). Aps todos os apontamentos Execute a rotina Encerramento.
Fechamento
O objetivo desta rotina efetuar o fechamento da viagem para gerar as operaes de coleta
conforme o servio informado na rota.
Aps a confirmao, a viagem ser indicada com o status "Fechada" e no poder ser
alterada.
Exerccio
Agora efetuaremos o Fechamento da Viagem
Atualizaes
Rodovirio Coleta
Fechamento
Logo em seguida, clique na opo Fechar.
Confirme OK
Opera(es
O objetivo desta rotina apontar as operaes relacionadas viagem de coleta,
determinando as datas e horrios realizados de cada uma.
O apontamento das operaes pode ser realizado parcialmente, em tempos diferentes:
no incio da operao - informando a data e hora de incio;
no trmino da operao - informando a data e hora realizada.
Exerccio
Agora efetuaremos o Apontamento das Operaes
Atualizaes
Rodovirio Transporte
Operaes
Logo em seguida, clique na opo Apontar os dados nos campos especificados.
A data e hora a ser apontada precisam ser reais.
Apontar todas as operaes.
Rodovirio Entrega
A entrega o processo utilizado para efetuar a distribuio das mercadorias na regio
destino.
Esta rotina permite a gerao de viagens de entrega rodoviria selecionadas por rota de
distribuio a partir dos documentos de transportes (CTRCs - Conhecimento de
Transporte de Cargas Rodovirio) ou notas fiscais de servio.
3. Escolha a rota desejada (ENTRIO), o documento que ser includo na viagem (00000h),
preencha o Complemento de Viagem informando o motorista e o veculo a ser utilizado
nesta viagem e clique em OK. Note que para a Entrega Rodoviria precisamos estar
na Filial Rio de Janeiro do sistema.
Aps incluir a viagem necessrio seguir alguns procedimentos idnticos aos da viagem de
Coleta e Transporte, Fechar a Viagem, Apontar as Operaes (importante lembrar que as
operaes de Chegada de Viagem de Descarregamento acontecero na Filial Rio de
Janeiro), apontar as ocorrncias. Aps todos os apontamentos necessrio apontar uma
ocorrncia para esta viagem de entrega. Aps este apontamento execute a rotina
Encerramento.
Tipo de Faturamento
Nesta opo, so informados os dados que sero utilizados na gerao das faturas
automticas conforme perfil do cliente, permitindo configurar o tipo de faturamento, o
intervalo de dias que sero considerados para a seleo dos ttulos dos clientes (faixas de
dias cadastrais), a data para gerao da fatura, entre outros.
3. Clique em OK para Incluir.

Principais campos:
Tipo do Dia Neste campo iremos informar o tipo do dia do faturamento.

Quando o tipo do dia Semana os dias para faturar podem ficar entre 1
(Domingo) 7 (Sbado). J quando o tipo do dia Ms os dias para faturar
podem ficar entre 1 31.
Faturamento Automtico
O processo de gerao de fatura automtica pode ser executado de duas formas, conforme
configurao do parmetro "MV_TMSMFAT" que indica se as faturas sero geradas com
base no arquivo SE1 - Contas a Receber (MV_TMSMFAT=1) ou DT6 - Documentos de
Transporte (MV_TMSMFAT=h).
Esta rotina ser executada quando o contedo do parmetro "MV_TMSMFAT" estiver
preenchido com "h" (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas
automticas conforme configurao do perfil do cliente e os dados informados na rotina
"Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro de contas a receber do ambiente Financeiro.
MV_FATPREF = FAT
MV_TIPFAT = FT (Tipo de Ttulos Tabela 05).
MV_NATFAT = 000001 (Cadastro de Naturezas).
MV_TMSMFAT = h Para faturar a partir do DT6, por isso que nossa TES no gera
duplicata nesta nova forma de faturar.
A tela ser semelhante ao exemplo abaixo.
Caso queria selecionar alguns filtros como Tipo de Faturamento, Cliente, Tipo de Frete
entre outros clique em Parmetros.
Aps escolher os parmetros clique no boto OK.
Escolha o Tipo Normal e escolha o boto OK.
Note que o sistema ir gerar uma fatura conforme o exemplo abaixo.
Caso necessitar excluir documentos da fatura, ou mesmo efetuar um ajuste no valor a ser
faturado clique no boto Detalhar. A tela ser semelhante ao exemplo abaixo. Nesta tela
voc ver todos os documentos relacionados a esta fatura.
Clique em Ok para voltar tela inicial, e clique novamente em OK para gerar a fatura.
Note que o ttulo foi gerado com sucesso.
Agendamento
Esta opo utilizada para realizar o agendamento de coletas/entregas para um
determinado solicitante, podendo vincul-lo a uma cotao de frete. Desta forma, na
confirmao do item agendado ser disponibilizada a solicitao de coleta para a viagem.
A rotina Agendamento utilizada para tratar as funcionalidades do processo de "Carga
Fechada" no ambiente SIGATMS (Gesto de Transportes). Assim, antes de iniciar o
agendamento de coletas/entregas deve-se habilitar o parmetro "MV_TMSCFEC" que
indica
que
as
funcionalidades
da
carga
fechada
esto
ativas.
O processo de carga fechada pode ser entendido como um processo de transporte fechado,
onde o cliente contrata veculos/motoristas para realizarem um determinado transporte
(alocao de veculos/motoristas para o transporte).
Exemplo:
Cliente contrata um truck ou um toco para realizar coletas e entregas (aloca os veculos). O
primeiro veculo, recolhe as cargas em vrios pontos (vrias coletas) e entrega em um nico
destino.
(Ex.:
10
coletas
e
1
entrega).
O segundo veculo efetua uma coleta e uma entrega.
Na ordem de coleta deve conter os dados do remetente e do destinatrio, pois, na carga
fechada, o documento de transporte (CTRC - Conhecimento de Transporte Rodovirio de
Cargas) impresso no final do processo para gerar a cobrana do frete e clculo do ICMS.
Exemplo:
Coleta efetuada em So Jos dos Campos e entrega no Rio de Janeiro. A transportadora
deve enviar o CTRC ao cliente/remetente quando o processo for finalizado. Algumas
transportadoras podem utilizar o documento de transporte "ACT" (Autorizao de Coleta
e Transporte). Assim, possvel efetuar o transporte em outro estado sem a emisso do
CTRC.
Quando for necessrio recolher ISS (Imposto sobre Servios), como por exemplo, ISS do
carreteiro, o cliente faz o recolhimento manual e a coleta/entrega segue seu processo
normal.
A tela ser semelhante ao exemplo abaixo.
Aps digitar os dados vamos clicar no boto Cotao - <F5>, posicionado sobre o item do
agendamento, vamos gerar uma cotao de frete para este agendamento.
A tela da Cotao de Frete ser exibida, com todos os dados digitados no item do
agendamento, confira os dados e clique em Ok.
Agora clique no boto Ok do agendamento. O agendamento foi includo. Note que o

status do agendamento est como A confirmar. Neste momento o agendamento foi
apenas includo, no sendo possvel sua utilizao nas viagens neste momento.
Agora vamos confirmar este item do agendamento. Clique no boto Confirmar.
Note que podemos confirmar o agendamento como um todo, assim, todos os itens
pertencentes ao agendamento ficaro com o mesmo Status. Ou confirmar somente
um item do agendamento como tambm mostra o exemplo abaixo. Ao confirmar um item
do agendamento a Solicitao de Coleta ser gerada. Note que aps a confirmao o Status
do agendamento ficou como Confirmado.
Aps a confirmao podemos prosseguir com o processo de viagem. Vamos incluir uma
viagem de coleta, relacionando o agendamento criado anteriormente. No se esquea do
Complemento de Viagem onde informamos o Veculo e o Motorista.
Aps finalizada a viagem de coleta, fazendo o seu fechamento, apontamos as operaes,

apontando as ocorrncias e efetuando o encerramento da viagem, vamos entrar com o
documento do cliente para transporte, relacionando este documento a solicitao de coleta
ou a cotao de frete anterior.
Aps entrar com o documento do cliente para transporte vamos calcular o frete.
Como nesta operao por padro gerado um documento de entrega, vamos fazer uma
manuteno no documento para prosseguir com o processo completo. Na figura a seguir
vamos alterar de 3-Entrega para h-Transporte. Confirme com OK.
.
Agora vamos prosseguir o processo, inclundo uma Viagem de Transporte, conforme
demonstra a tela a seguir.
Efetuar todos os passos de uma viagem de Transporte (Fechamento, Apontamento das

Operaes, Apontamento das Ocorrncias e Encerramento).
Aps encerrar a viagem de transporte, vamos incluir a Viagem de Entrega, que dar a
finalizao do processo.
Efetuar todos os passos de uma viagem de Entrega (Fechamento, Apontamento das

Operaes, Apontamento das Ocorrncias e Encerramento).
Note que aps todo o processo ser finalizado o status do agendamento est Encerrado,
conforme demonstra a figura a seguir.
Tabela de Carreteiro
Esta opo utilizada para cadastrar as tabelas de carreteiros que sero utilizadas nas
operaes de transportes com terceiros e agregados. Neste cadastro, so definidas a
descrio da tabela de carreteiro e sua vigncia, informaes que sero utilizadas na rotina
Tabela de Frete para Carreteiros por Rota.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Tabela de Carreteiro
Atualizaes
Terceiros
Tabela de Carreteiro
Tab. Carret. = P001
Desc. Tabela = Tabela de Carreteiro
Ini. Vig. = 01/01/2008
Tabela Carreteiro por Rota

O objetivo desta rotina associar uma tabela de carreteiro a uma rota, determinando o tipo
de veculo que ser utilizado no transporte, o valor a ser pago ao motorista (carreteiro) pelo
servio prestado e controle de premiao.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Tabela de Carreteiro por Rota
Atualizaes
Terceiros
Tabela de Carreteiro por Rota
Tab. Carret. = P001
Desc. Tabela = Tabela de Carreteiro
Rota = SPORIO
PASTA FRETE
Tipo Veculo = 01 - TRUCK
Tipo Clculo = 1 Valor
Valor = 800,00
Tipo Veculo = 02 - TOCO
Tipo Clculo = 1 Valor
Valor = 500,00
Contrato Fornecedor
O objetivo desta rotina cadastrar os contratos de prestao de servios de
agregados/terceiros, informando os dados: nmero do contrato, fornecedor, vigncia, tipo
de transporte, tipo de veculo, servios de transportes prestados, as tabelas de frete que
esto associadas aos servios, tabelas alternativas, etc.
Exerccio
Agora efetuaremos o cadastro de Contrato de Fornecedor
Atualizaes
Terceiros
Contrato Fornecedor
Fornecedor = 000002
Loja = 01
Serv Transp = 1
Tipo Transp = 1
Tabela Frete = P001
Serv Transp = 2
Tipo Transp = 1
Tabela Frete = P001
Serv Transp = 3
Tipo Transp = 1
Tabela Frete = P001
Esta rotina tem como finalidade gerar os contratos de carreteiros para proprietrios que so
agregados e/ou terceiros, firmando as condies acordadas inicialmente com os carreteiros
para a prestao do servio de transporte.
Ao gerar o contrato de carreteiro todos os adiantamentos e pagamentos efetuados sero
atualizados no ambiente Financeiro. Alm disso, possvel verificar os valores de frete a
pagar, a data e hora da viagem, o motorista, o volume transportado, os tributos calculados,
o valor dos pedgios, as despesas efetuadas, etc.
O contrato de carreteiro pode ser gerado pelo intervalo de viagens executadas ou pelo
intervalo de perodos das viagens encerradas.
Na gerao do contrato de carreteiro, so considerados os seguintes parmetros:
"MV_TPTPDG" - indica o tipo do ttulo proveniente dos valores de pedgio a ser

gerado no contas a pagar (ex.: "PDG"). Tabela 05.
"MV_TPTCTC" - indica o tipo do ttulo proveniente do contrato de carreteiro a

ser gerado no contas a pagar (ex.: C01).Tabela 05.
"MV_DESCTC" - indica o cdigo da despesa do contrato do carreteiro, utilizado

para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (ex.: cdigo da
despesa de contrato de carreteiro - 000001).
MV_DESPDG - indica o cdigo da despesa de pedgio, utilizado para gravar o

custo dos pedgios (ex.: cdigo da despesa de pedgio - 00000h)
MV_NATPDG Cadastrar um tipo de Natureza para pedgio e relacionar o

cdigo aqui.
MV_NATDEB Cadastrar um tipo de Natureza para o contrato de carreteiro e

relacionar o cdigo aqui.
MV_NATCTC Cadastrar um tipo de Natureza para o contrato de carreteiro e

relacionar o cdigo aqui.
Exerccio
Agora vamos processar o Contrato de Carreteiro
Atualizaes
Terceiros
Contrato Carret.
Logo em seguida, clique na opo Por Viagem e configure os parmetros conforme

demonstra a tela a seguir.
Aps confirmar com OK, note que o Contrato de Carreteiro foi gerado.
Glossrio
Conceitos Bsicos de Transporte
AD Valorem
Taxa de seguro cobrada sobre certas tarifas de frete ou

alfandegrias proporcionais ao valor total dos produtos da
operao (nota fiscal).
AWB (Air Waybill ou Conhecimento de Transporte Areo (Air WayBill)

Conhecimento de Transporte Documento que evidncia o contrato de transporte de
Areo)
produtos pelo modal areo (companhias areas).
A AWB, iniciais de Air Waybill (Guia de Transporte Areo,
ou Aviso de Embarque Areo) o documento para transporte
de objeto de especificaes convencionadas em protocolos
internacionais, cujo funo principal identificar os principais
dados caractersticos de uma remessa transportada. Cumpre,
alm disso, a funo de contrato de transporte e de bilhete de
seguro, quando aplicvel.
Nele so apresentados os dados bsicos de uma remessa:
remetente, destinatrio, CNPJ das empresas brasileiras, tipo,
quantidade, peso, dimenses ou volume cbico das
embalagens, taxas de cmbio aplicadas, tarifas, rota, destino,
etc.
CIF
Coast, Insurance and Freight - Custo, Seguro e Frete

Frete pago pelo remetente da mercadoria.
Cliente de Clculo
O responsvel em determinar a tabela de frete e os valores

utilizados
na
composio
do
frete.
Nos casos de transporte feitos por um operador logstico a
tabela de frete negociada poder estar relacionada diretamente
ao operador e no ao remetente.
CIF e FOB (h percurso)
Quando o cliente remetente paga uma parte do frete e o

cliente destinatrio paga outra.
Coleta
Processo para efetuar a retirada das mercadorias no endereo

determinado pelo cliente (Solicitante).
Consignatrio
o responsvel pela contratao do frete junto a

transportadora e pelo acompanhamento do servio de
transporte, devendo reportar ao cliente o servio prestado.
Geralmente um operador logstico.
Documento que informa a carga que o carreteiro deve

transportar desde a origem at o seu destino. So destacados:
o peso da carga, o valor da carga, o valor do frete, os
impostos.
CTRC
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas

Documento que evidencia o contrato de transporte de
produtos pelo modal rodovirio, obrigatrio para efetuar o
transporte de cargas intermunicipais. Nele so destacados o
remetente, destinatrio, o devedor do frete, a composio do
frete e o ICMS devido. Em caso do transporte ocorrer dentro
do municpio, pode ser utilizado uma nota fiscal de servios.
Despachante
Organizao comercial que tem como atividade reunir e

consolidar, itens para transporte areo, ou atuar em operaes
de diviso e distribuio de volumes em relao a embarques
consolidados, sendo responsvel pelo transporte de itens de
um ponto de recebimento ao ponto de destino.
Despachante/Agente Martimo - Agente que intermedeia
transaes de negcios recebendo uma comisso. Esto
presentes em diversas etapas do processo logstico, como
embarques domsticos e internacionais, liberao alfandegria,
aluguel de equipamentos, entre outros.
Destinatrio
O que vai receber a mercadoria. Sua localidade determina o

destino do frete.
Devedor
O devedor do frete. atravs deste cliente que ocorre a

integrao com o Ambiente financeiro.
EDI
O Intercmbio Eletrnico de Dados a troca de documentos

padronizados entre parceiros de uma cadeia de abastecimento
ou entre unidades fisicamente separadas de uma mesma
empresa.
Entrega (Distribuio)
Processo utilizado para efetuar a entrega das mercadorias na

cidade destino. Deve-se observar as atividades para
movimentar o produto at o cliente.
FOB
Free On Board - Preo sem frete incluso (frete paga pelo

destinatrio).
FOB Dirigido
O frete FOB dirigido utilizado quando o remetente do frete

cliente da transportadora e tem tabela negociada enquanto o
destinatrio no tem tabela negociada.
O frete FOB, porm calculado a partir das negociaes
feitas juntos ao remetente da mercadoria.
Frete Peso
Taxa cobrada em relao ao peso transportado.
GRIS
Gerenciamento de risco.
ITR
Incremento sobre transporte de carga.
Manifesto
Documento que informa a carga transportada, relacionando

os CTRCs e suas respectivas notas fiscais. So destacados o
veculo/motorista que est efetuando o transporte, o ICMS a
ser recolhido no frete CIF e FOB, etc.
NTC
NTC - Associao Nacional de Transportes de Cargas

A NTC legtima representante do empresariado do setor de
Transporte de Cargas Brasileiro.
Constituda por empresas de todo o Brasil, defende as
posies da categoria atravs do relacionamento permanente
com autoridades governamentais e com os mais diversos
segmentos da sociedade.
Oferece orientao tcnica, poltica e institucional a um
complexo sistema de representao consolidado no Conet Conselho Nacional das Entidades do Transporte (formado
por Federaes, Sindicatos e Associaes) e tambm,
diretamente, s empresas associadas que tm sua disposio
uma extensa gama de servios.
Ordem de coleta
Documento que informa o solicitante da coleta, as

caractersticas da carga, o endereo da coleta a ser efetuada,
entre outros.
Remetente
O dono da mercadoria. Muitas vezes o cliente que solicitou

o transporte, pois em algumas situaes a solicitao do
transporte poder ser feito por intermdio de um operador
logstico ou at mesmo para uma outra transportadora
(despachante). Sua localidade poder determinar a origem do
frete.
Romaneio de Carga
Relatrio que informa os CTRCs que sero carregados no

veculo.
Romaneio de Coleta
Relatrio que informa as coletas que sero realizadas na rota e

seqncia a ser utilizada.
RR
Risco Rodovirio.
TLS
Taxa de liberao SEFAZ (Secretaria da Fazenda).
Transferncia
Processo utilizado para efetuar a transferncia da mercadoria

de uma cidade para outra.
Dicionrio da Logstica
Batendo Lata
Expresso utilizada no transporte rodovirio, quando o caminho

volta vazio (no tem carga de retorno).
Bulk Cargo
Carga granel, ou seja, sem embalagem.
Caminhes na prateleira
Expresso utilizada no transporte rodovirio, que significa

quando h ociosidade na utilizao de caminhes, ficando
parados disposio de uma eventual utilizao.
Carga
Conjunto de volumes controlados no estoque e distribudos a

clientes.
Carreteiro
Motorista que conduz seu prprio veculo (caminho), expresso

utilizada para transporte rodovirio.
Chapa
a denominao dada ao profissional autnomo que

contratado pelo motorista de caminho para fazer o carregamento
ou descarregamento da carga, na origem ou destino.
Chicotes
So os cabos que fazem a ligao entre o cavalo mecnico e a

carreta para a passagem de fios eltricos (luz da lanterna, luz de
freios/r e luz da placa do veculo) e para os fludos (leo) de
acionamento dos freios.
Comboio
Conjunto de veculos que seguem juntos para um mesmo destino.

Utilizado principalmente por motivo de segurana.
Container
Equipamento de metal no formato de uma grande caixa, que

serve para o transporte de diversos materiais, fazendo assim uma
unitizao de cargas, que ao estarem acondicionados no seu
interior, no sofrem danos durante o percurso e nem em caso de
transbordo para outros modais. So reutilizveis e possuem
quatro tamanhos principais de 30, h5, h0 e 10 toneladas.
Cubagem ou Cubage
Volume cbico disponvel para estocar ou transportar. Calcula-se

o metro cbico multiplicando-se o comprimento pela largura e
pela altura.
Docas ou Docks
o local intermedirio que as mercadorias ficam entre a

expedio e os transportes (vrios modais), a fim de facilitar e
agilizar a operao de carregamento e descarregamento.
Lastro
Expresso de transporte martimo que significa gua posta nos

pores para dar equilbrio ao navio, quando est sem carga.
Odmetro
Instrumento usado para indicar a distncia percorrida.
Regio
Regio logicamente delimitada que engloba um conjunto de

clientes e, geralmente, est associada a um vendedor especfico.
Representa o universo dos clientes atendidos pelo respectivo
vendedor.
Rota
Agrupamento de zonas de forma seqencial, compondo uma rota

de entrega para os clientes.
Setor
Subdiviso da zona, ou seja, o conjunto de setores associados a

zona.
Tara
Peso de uma unidade de transporte intermodal (ITU

Intermodal Tansport Unit) ou veculo sem carga, incluindo todos
os seus forros, acessrios, etc. Ao pesar o veculo, subtrai do total
a tara, chegando assim ao peso da carga.
Tarifa adicional
(over tax)
Tarifa por quilograma cobrada pelo peso global.
Tarifa combinada de
transporte
(combination joint rate)
ndice obtido pela combinao de dois ou mais ndices

publicados.
Tarifa de unitizao de carga

a granel
(bulk unitization charge)
A aplicada a remessas transportadas do aeroporto de partida para

o de chegada, em unitizadores de carga.
Tarifa por quantidade

(quantity charge)
ndice unitrio inferior ao normal, aplicado a expedies

correspondentes a determinadas necessidades de peso.
Taxa de atracao (wharfage)
Taxa cobrada do expedidor pelo uso do cais para atracao, carga,

descarga ou estocagem de produtos alm do cais ou doca.
Taxa de manuseio de
terminal
(terminal handling charge THC)
Valor fixo cobrado pelos armadores para manuseio de

mercadorias no terminal porturio.
Taxa de valor liberado

(released-value rate)
Cobrada com base no valor do transporte.
Teca - Terminal de Carga

Area
(Aircargo terminal)
Local nos aeroportos destinados ao preparo das cargas para

embarque em aeronaves ou recebimento para transferncias para
outros meios de transporte.
Tempo de transporte
Perodo compreendido entre a data da requisio do material at

a chegada do mesmo ao solicitante.
Transbordo (Transhipment)
Transferncia de mercadorias ou produtos de um meio de

transporte para outro durante uma operao, no seja, no decorrer
do percurso.
Exemplo:
Reprocesso
de
cargas
Centralizao em um nico local, consolidando a carga e
transferindo para o local destino.
Tanktainer
Continer com um tanque sobre ele, para transporte de lquidos

Tipos de Veculos
Cavalo mecnico
Veculo formado pela cabine, motor e rodas de trao do

caminho. Pode ser engatado em vrios tipos de carretas e semireboques, para o transporte.
Carreta ba
uma carreta fechada.
Semi-reboque
Veculo formado pela carroceria com um eixo e rodas. engatado

no cavalo mecnico ou trator para o transporte.
Reboque ou Bi-trem
Veculo formado pela carroceria com o conjunto de dois eixos e

pelo menos quatro rodas. engatado na carroceria do caminho
para o transporte, formando um conjunto de duas carrocerias
puxadas por um s caminho.
Toco
Caminho que tem o eixo simples na carroceria, ou seja, no

duplo.
Treminhes
o conjunto formado por um caminho normal ou cavalo

mecnico mais semi-reboque, engatado em h reboques, formando
assim um conjunto de trs carrocerias puxadas por um s
caminho.
Truck
Caminho que tem o eixo duplo na carroceria, ou seja, so dois

eixos juntos. O objetivo carregar mais peso e propiciar melhor
desempenho ao veculo.
NMERO DE REGISTRO:

Apostila TMS

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TMS Gesto de Transportes

Rodovirio Coleta ......................................................................................................................... 137

A abreviao "TMS" significa Transportation Management System, ou seja, o sistema de

Estruturao das regies atendidas, definindo os nveis de subordinao entre elas e

Mapeamento por setores dos clientes, dividindo-os em rotas de atendimento.

Definio, nas rotas, das rodovias e praas de pedgio percorridas.

Definio dos prazos de atendimento por regio.

Definio dos tipos de servios prestados, com as respectivas tarefas e atividades.

Criao de componentes de frete, de acordo com as modalidades de servios

Estabelecimento de configuraes de tabelas de preos com variao de

Tabelas de frete com possibilidade de incluso de ajustes por cliente.

Ferramentas para manuteno e reajuste de tabelas de frete.

Cadastro dos contratos de clientes, estabelecendo todas as condies de

Tipos de servios prestados

Tabelas de preo praticado

Nmero de notas fiscais por CTRC

Peso Mximo por CTRC

Contrato para o cliente genrico cliente espordico.

Contratos com terceiros e agregados para gerenciamento do pagamento de servios

Gerenciamento dos processos de coleta e entrega.

Gerao e emisso do conhecimento de frete, AWB (Air Waybill ou Conhecimento

Gerao e emisso do manifesto de carga.

Controle da movimentao de veculos e motoristas.

Recepo e carregamento de cargas.

Abertura, fechamento e encerramento de viagens de coleta, transporte e entrega.

Controle de pendncias e gerenciamento de ocorrncias.

Controle dos indicadores de desempenho no setor de transportes:

Criao dos componentes de seguro.

Definio das tabelas de seguro de acordo com produtos, regies de origem e

Averbao e processo de fechamento de seguro.

Gerenciamento de indenizaes e solicitaes de reembolso.

Fatura por Documento ou Faturamento Automtico.

Faturamento com base no perfil previamente cadastrado para o cliente:

Nmero de CTRC|'s por fatura

Valor mximo da fatura

Separao por tipos de transporte

Separao CIF e FOB

Viso de Custos em Q nveis:

Consultas sobre os detalhes da operao, apontadas at o nvel de servios, tarefas e

Sada da Viagem de Coleta

Chegada da Viagem de Coleta

Sada da Viagem de Transporte

Chegada de Viagem de Transporte

Relatrios de acompanhamento operacionais e gerenciais.

Integrao com o ambiente Livros Fiscais: gerao de impostos e livro.

Integrao com o ambiente Financeiro: contas a receber, contas a pagar e controle

Integrao com o ambiente Contbil: Lanamentos Contbeis

Integrao com o ambiente Estoque: Entrada e Sada de Mercadorias.

Integrao com o ambiente Gesto de Pessoal: Pagamentos de Carreteiros

Integrao com o ambiente Manuteno de Ativos: Manuteno do Bem.

Integrao com agentes externos: clientes, postos fiscais e parceiros EDI.

Exatido e disponibilidade das informaes relativas ao transporte, facilitando o

Flexibilidade e alto grau de parametrizao, possibilitando a configurao de

Elevado grau de integrao:

ERP e demais Solues Microsiga

Acuracidade e confiabilidade no processo de clculo de frete.

Acompanhamento detalhado das operaes executadas na prestao de servio

Agilidade e acuracidade nos processos de faturamento.

Acompanhamento detalhado de ocorrncias e pendncias.

Informaes para apoio das decises operacionais e gerenciais.

Objetivos Instrucionais do Curso

Objetivos Especficos do Curso